11ארנונות1111100100ארנונה-מגורים שוטף15774950.381766500017589417.9619009000 11ארנונות1111200101ארנונה-מגורים פגורים203266.44147000121420.22225000 11ארנונות1111300100ארנונה-אדמת בנין שוטף1576544.079220001120325.25442000 11ארנונות1111400101ארנונה-אדמת בנין פגורים368554.3136000135392.2210000 11ארנונות1111500100ארנונה-מבנים לא מגורים772005.8714000759399.23709000 11ארנונות1111500101ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים74688.354600027354.3951000 11ארנונות1115000100הנחות לזכאים1678659152400019437542000000 ארנונות סה"כ20448668.342115400021697063.2522646000 12אגרות1122000220אגרת רשיונות לשלטים64498.595000049169.550000 אגרות סה"כ64498.595000049169.550000 19מענקים כלליים1191000910מענקים כלליים11795424.7128170001281727713684000 19מענקים כלליים1192000910מענקים חד פעמיים3746654252700025670701780000 מענקים כלליים סה"כ15542078.7153440001538434715464000 21תברואה1213300220רישוי עסקים15868.06500011508.845000 21תברואה1214200790שרות וטרינרי-חלוקת בשר33474240003558837000 21תברואה1214300220חיסונים17534.72000022652.415000 תברואה סה"כ66876.764900069749.2457000 22שמירה ובטחון1222000220אגרת שמירה3988384.241290004428639.174355000 22שמירה ובטחון1222000221אגרת שמירה קבלנים05760000918000 22שמירה ובטחון1222000970השתת. ממשלה בשכר רבש"צ220999.92254000255966.62221000 22שמירה ובטחון1222200430השתתפות מ.אזורית במוקד499453400000491495400000 22שמירה ובטחון1222200431השתתפות מוסדות במוקד219099.96200000243946.4200000 22שמירה ובטחון1227000970השתתפות פקוד העורף611594600000612139628000 שמירה ובטחון סה"כ5539531.0861590006032186.196722000 23תכנון ובנין עיר1232100220תכנון כללי(מכרזים)44000400009290040000 23תכנון ובנין עיר1233100220אגרת רשיונות בניה1441396.7510000001046169.37235000 תכנון ובנין עיר סה"כ1485396.7510400001139069.37275000 24נכסים צבוריים1242100290קנסות חניה67753.68000044627.980000 24נכסים צבוריים1243100220מכירת חשמל בדגן-תמר123244.08160000175496.22140000 24נכסים צבוריים1249000640השכרת אתרים196632200000239103248000 נכסים צבוריים סה"כ387629.68440000459227.12468000 31חינוך1312200490גני-חובה השתת.בצהרונים41990280002405049000 31חינוך1312200920השתתפות ממשלה-גני חובה154734116300001736928.491985000 31חינוך1312200921גננות עובדות מדינה2023190210400021498122200000 31חינוך1312300920השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה3474857.9938350003998795.344698000 31חינוך1312300922השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה645415.27630000703120.18769000 31חינוך1312300923השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה013000047000 31חינוך1312600430השתתפות מ.א. בגן ח"מ018000973818000 31חינוך1312600920השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד233346.53273000269064.43310000 31חינוך1313100430השת.רשויות בשכלמ-אג.חנו473155359000381917292000 31חינוך1313220920השתתפות ממשלה-או"ע בנים699386.91518000630007.59470000 31חינוך1313220925אוע בנים-ניהול עצמי מ.החינוך129956.39118000119344.65128000 31חינוך1313222430השתתפות רשויות בכיתת חוסן0470004138637000 31חינוך1313222920השתתפות ממשלה כיתת חוסן165899.98165000165851.9168000 31חינוך1313230920השתתפות ממשלה או"ע בנות495696.47352000445348.69319000 31חינוך1313230925אוע בנות-ניהול עצמי מ.החינוך114325.86110000101331.62102000 31חינוך1313231920השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות05800057420.7223000 31חינוך1313240920השתתפות ממשלה עשה חיל950879.54864000984779.97818000 31חינוך1313240925עשה חיל-ניהול עצמי מ.החינוך184195.77165000174030.01154000 31חינוך1313241430השת.מ.אזורית בכתת תקשורת0300003041469000 31חינוך1313241920השת.ממשלה כיתת תקשורת196327.09194000192042.66219000 31חינוך1313250920בי"ס בתמר-השתת.משרד החינוך16706.287500088009.16132000 31חינוך1313250925בי"ס בתמר-ניהול עצמי3953.52000014825.4845000 31חינוך1313260920השתתפות ממשלה משלב בתמר02400029338.26168000 31חינוך1313270920השתתפות ממשלה חטיבה צעירה0142000154019.21385000 31חינוך1313280490השתתפות בחווה החקלאית65400410001032040000 31חינוך1313280491הכנסות שונות חווה חקלאית04000220055000 31חינוך1313280920חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך1016999.43916000910862.53931000 31חינוך1313290790השתתפות מוסדות ביוזמות31219450002328020000 31חינוך1313290920השתתות ביוזמות-משרד החינוך879609.9211150002617609.22145000 31חינוך1313290922השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ322186.3386000363012.3363000 31חינוך1313290923תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך0011658702000 31חינוך1313290924תוכנית הכלה והשתלבות005309.780 31חינוך1313300430השתתפות רשויות בח.מיוחד237896321000188678.3218000 31חינוך1313300920השת. ממשלה ח.מיוחד2476055.1323000002385757.952374000 31חינוך1313300921סייעות רפואיות338682.01237000334040.82403000 31חינוך1315200921הצטיידות שנתית-נוה שמוא20645.342000023478.7120000 31חינוך1315300921הצטיידות-אורות יהודה3201.7250004886.528000 31חינוך1317100920השתת. ממשלה קבט חינוך113029.04112000114597.51113000 31חינוך1317100990השת. ממשלה-אבטחת מו"סח905326.1712950001314152.211747000 31חינוך1317110920השתת.ממשלה בהתקני בטיחות149911.6950000124736.7177000 31חינוך1317300420שפ"מ-הכנסות תושבים83833.84500007223582000 31חינוך1317300920השתתפות ממשלה בשפ"י882964.618510001028596.531039000 31חינוך1317300922שפ"י-הדרכה אפרת113545.7976000137643120000 31חינוך1317300923השתתפות ממשלה-פרויקט שפ"י024000014000 31חינוך1317500220הכנס.הורים-בטוח תלמידים160240.76118000144012.88140000 31חינוך1317630490מתי"א-הכנסות שונות13501800 31חינוך1317630920מתי"א-השתתפות ממשלה359489.5352000470460.32456000 31חינוך1317640490השתתפות תושבים קליטה בקהילה7585100003473844000 31חינוך1317640920השתתפות משרד החינוך00025000 31חינוך1317640950השתתפות משרד הקליטה1114681200005797390000 31חינוך1317700920השתתפות ממשלה בקב"ס131851.54175000207136.01224000 31חינוך1317800420הכנסות מהסעות218969.86208000231467.96250000 31חינוך1317800921השתת בדמי לווי הסעות1464885.715990001896682.561670000 31חינוך1317800923הסעות תלמידים 3002198380.2422530003421561.973695000 31חינוך1317800924השתתפות בהסעות למסגרות קיץ52709.3650000078000 31חינוך1317800927הסעות חינוך מיוחד-7003210728.6631110003476554.33285000 31חינוך1317800929הסעות מורים 900769403.52893000786342.45861000 31חינוך1317900920השתתפות ממשלה בחימום75692.0975000168712137000 31חינוך1319100410השתתפות הורים בהוצ נוער38556.512000031438113000 31חינוך1319100640השכרת אולם מטה הנוער4250100001288510000 31חינוך1319100920משרד החינוך-מנהל יח'נוער5850058000058000 31חינוך1319100921השתתפות משרד החינוך0480002015740000 31חינוך1319100950השתתפות משרד הקליטה04000033371.60 31חינוך1319100990השת.בשכר משרד לבטחון פנים00030000 31חינוך1319200410מטה צעירים-השתתפות תושבים93809.29600014480166000 31חינוך1319200411הכנסות ממשתתפים מצילה0500034630 31חינוך1319200640השכרת מבנה מטה צעירים020000248020000 31חינוך1319200950השתתפות משרד הקליטה במטה צעירים0130003518958000 31חינוך1319200990השתתפות משרד לבטחון פנים892769000065854255000 31חינוך1319200991השתתפות המשרד לשיוויון חברתי06800000 חינוך סה"כ28083060.52915200033439895.4635831000 33בריאות1336100410השתתפות מד"א באמבולנס22668.384000060664.64177000 33בריאות1336100420השתתפות תושבים-אמבולנס134983.5815000044981.1540000 33בריאות1336100940השתת' משרד בריאות נה"ז31903400006524035000 בריאות סה"כ189554.96230000170885.79252000 34רווחה1341000930רווחה-ה.ארגוניות ושכר711143850000811217906000 34רווחה1341100420השתתפות תושבים בפעילות5910.7500051961000 34רווחה1342200930משפחות במצוקה22266340001988522000 34רווחה1342220421מרכז משפחה-השתתפות תושבים6051.76200046062.140 34רווחה1342220931סיוע למשפחות עם ילדים16393220003373037000 34רווחה1342220932מרכז משפחה-השתתפות משרד הרווחה3026837000229868225000 34רווחה1342410930השתת.ממשלה-טיפול באלימות9980300003200119000 34רווחה1343500420השתת.הורים טיפול ייעוצי1263500007830 34רווחה1343500930פעילות קהילתיות6580139000038704584000 34רווחה1343510421מועדונית ז-ט השתתפות תושבים296391500014405.78000 34רווחה1343510930השתתפות משרד הרווחה מועדונית נערות11887985000101534100000 34רווחה1343510932עם הפנים לקהילה645861240007762090000 34רווחה1343511421השתתפות הורים בפעילות קיץ אוע בנים16802.7000 34רווחה1343530420הש.תושבים מועדונית צ"מ15454.431000010079.9610000 34רווחה1343530930השתתפות משרד הרווחה במועדונית צ"מ105258125000162107170000 34רווחה1343540420עתיד בטוח-הכנסות תושבים28001300012659.90 34רווחה1343540490עתיד בטוח-הכנסות4839.9100012000 34רווחה1343540730עתיד בטוח-השתתפות ביטוח לאומי01740001712490 34רווחה1343560930טיפול בפגיעות מיניות1866660002402260000 34רווחה1343800410השתתפות הורים בפנימיה40215.61000018649.8210000 34רווחה1343800930אחזקת ילדים בפנימיות73101354100013180081278000 34רווחה1343900930אחזקת ילדים במעונות יום144221140000163124244000 34רווחה1343910421השתתפות תושבים במועדונית33234.93000028411.110000 34רווחה1343910920השתתפות מ.החינוך מועדונית128788.01100000129784.94100000 34רווחה1343910930השתתפות משרד הרווחה במועדונית6842510000084787.47177000 34רווחה1344300930אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות187553158000197269174000 34רווחה1344400730השתתפות ביטוח לאומי במרכז יום0350000267943300000 34רווחה1344400930אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה38356480006972422000 34רווחה1344500420השתת.תושבים במוסדות14597.719000800010000 34רווחה1344500930מועדון לאזרחים ותיקים380516453000386594390000 34רווחה1344620930שרותים לניצולי שואה00048000 34רווחה1345100930סידור מש-ה במוסדות88515682500010507931249000 34רווחה1345110931טפול בילדים אוטיסטים68850030000 34רווחה1345110932מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים16571500004954290000 34רווחה1345110933אחזקת אוטיסטים במסגרות411191400000414397490000 34רווחה1345200420השתתפות הורים במעון טיפולי34811.82000023535.410000 34רווחה1345200930סדור מש-ה במעון טיפולי383936400000623151341000 34רווחה1345210931מע"שים57191380009469081000 34רווחה1345300930נופשונים מש-ה68558220001160928000 34רווחה1346300930טיפול בעיוור בקהילה27733000036000 34רווחה1346500420השתתפות תושבים במסגרות10014.12500027524.95000 34רווחה1346500930נכים-שיקום במוסדות393259400000398492375000 34רווחה1346600930נכים-אחזקה במסגרות יום69907110007192411000 34רווחה1346610931תעסוקה מוגנת למוגבל24785560003877153000 34רווחה1346700930נכים-טיפול בקהילה40392600041659000 34רווחה1346800930מרכזי אבחון ושיקום01900000 34רווחה1346820931מעון יום שיקומי לנכים0203000090000 34רווחה1346830420השתתפות תושבים בהסעות לצ"מ01200012922.410000 34רווחה1346830930השתתפות מ.הרווחה בהסעות לצ"מ000248000 34רווחה1347100420השתתפות הורים במעגל בנות245050008524000 34רווחה1347100422הש.תושבים במועדון נוער4137.71500049257000 34רווחה1347100930חבורות רחוב ונוער במצוקה21455870002635980 34רווחה1347100931השתת.ממשלה-נערות במצוקה033000040000 34רווחה1347100932השתתפות בשכר מדריכים082000062000 34רווחה1347100933השתתפות ממשלה בצעירים0219000491190 34רווחה1347200930חסות נוער008340 34רווחה1347210930תוכנית לווי לצעירים- בשבילי00093000 34רווחה1347220930תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד000133000 34רווחה1347300930טיפול בבנוער מתמכר88815300007552579000 34רווחה1347400931השתתפות משרד הרווחה במעגל בנות00035000 34רווחה1347500930טיפול בנפגעי תקיפה מינית000122000 34רווחה1348200930מרכזים קהילתיים-לכידות547353200047800 34רווחה1348300730השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי5535800068758000 34רווחה1348300920השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית9999.96100009999.9618000 34רווחה1348300930התנדבות15396140005219339000 34רווחה1349000930שרותים לעולים4644100001509012000 רווחה סה"כ5765469.2669570007769926.698803000 41מים1413100210אגרת מים -גביה שוטפת4036858.7741000003508895.533700000 41מים1413100211אגרת מים-פגורים87485.975000048393.640000 41מים1413100220אגרת שעוני מים-0.47000000 מים סה"כ4124344.3442200003557289.133740000 47מפעל הביוב1472000210אגרת ביוב1702951.4217500001792189.21870000 47מפעל הביוב1472000211אגרת ביוב-פגורים22835.862500019303.2130000 מפעל הביוב סה"כ1725787.2817750001811492.411900000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1511100661רבית ודיבידנות258604.4250000-41093.0650000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1512000490הכנסות שונות-גביה1123.650007805000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1512000491הכנסות שונות72985.261500051586.0463000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1512000493הכנסות מגגות סולריים85679850008161385000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1512000494הכנסות מארוח משלחות18177.472000019375.9520000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1512000790השתתפות בשכר116825.93100000689783.64100000 51ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות1513000590החזר הוצאות שנים קודמות1583589.935000001723134.66500000 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה"כ2136985.617750002525180.23823000 59החזר מקרנות והכנסות מיוחדות1591900690החזר מקרנות ביוב130000014550005059001190000 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה"כ130000014550005059001190000 61מינהל כללי1611100110משכורת נבחרים-636978.96-767000-849617.74-745000 61מינהל כללי1611100514רכישת מתנות-12385.94-12000-12381-12000 61מינהל כללי1611100522ספרות מקצועית ועתונות-5664.5-12000-5756.87-12000 61מינהל כללי1611100530נבחרים-החזקת רכב-91307.95-92000-96619.72-92000 61מינהל כללי1611100750נבחרים עבודות קבלניות0-60000-488300 61מינהל כללי1611100780נבחרים-הוצאות אחרות-28259.27-30000-29603.2-30000 61מינהל כללי1611200110שכר-מבקר הרשות-128568.94-127000-122966.1-131000 61מינהל כללי1613000110משכורת כוללת-מזכירות-801888.46-757000-829597.83-886000 61מינהל כללי1613000111שכר משאבי אנוש-504327.45-540000-541710.42-630000 61מינהל כללי1613000420אחזקה-16477.4-12000-18459.2-12000 61מינהל כללי1613000431מאור נקיון וחמרי נקיון-53458.98-50000-45496.73-45000 61מינהל כללי1613000450רהוט ואחזקתו0-50000-5000 61מינהל כללי1613000470ציוד משרדי מתכלה-35714.61-35000-38776.32-35000 61מינהל כללי1613000511אירוח וכיבוד-37053.39-40000-32321.55-40000 61מינהל כללי1613000522מזכירות-ספרות מקצועית-3840.11-5000-7800.33-7000 61מינהל כללי1613000530החזקת רכב-80025.27-80000-95101.89-80000 61מינהל כללי1613000540דואר וטלפון-202996.27-140000-242068.88-200000 61מינהל כללי1613000541הוצאות תקשורת סלולרית-45606.46-40000-38182.43-40000 61מינהל כללי1613000750מזכירות-עבודות קבלניות-934923.53-856000-840780.79-994000 61מינהל כללי1613000780הוצאות אחרות-150590.94-128000-161587.66-195000 61מינהל כללי1613000910העברה לתב"ר-6000-5000-5500-6000 61מינהל כללי1613000930רכישת ציוד יסודי-145151.1-62000-85348.87-70000 61מינהל כללי1613000970הוצאות עודפות-7200-8000-7200-8000 61מינהל כללי1613100110ניהול מחסנים-שכר-79054.66-9200000 61מינהל כללי1613200110מוקד 106-244936.73-218000-211545.11-214000 61מינהל כללי1614000750פרסום ויחסי צבור-518859.25-470000-472628.23-413000 61מינהל כללי1616000521השתלמויות-135327.78-182000-185910.6-220000 61מינהל כללי1616000750או"ש והדרכה-עב' קבלניות-47019.62-20000-18053.74-25000 61מינהל כללי1617000750ש.משפטי עבודות קבלניות-268549.2-281000-291376-295000 61מינהל כללי1617000780שרות משפטי-הוצאות אחרות0-20000-2000 מינהל כללי סה"כ-5222166.77-5128000-5335221.21-5444000 62מינהל כספי1621000110משכורת כוללת-גזברות-1166947.48-1246000-1199641.13-1418000 62מינהל כספי1621000530גזברות-החזקת רכב-78603.63-80000-83981.76-80000 62מינהל כספי1621000750גזברות-עבודות קבלניות-114220.66-88000-105171.76-88000 62מינהל כספי1623000750גביה-עבודות קבלניות-922662.61-896000-916358.17-726000 62מינהל כספי1623000751עמלות גבייה-144472.05-134000-110702.64-134000 מינהל כספי סה"כ-2426906.43-2444000-2415855.46-2446000 63הוצאות מימון1631000610עמלות-48448.29-45000-333652.87-45000 63הוצאות מימון1632000620רבית על משיכות יתר0-20000-2000 הוצאות מימון סה"כ-48448.29-47000-333652.87-47000 64פרעון מילוות1649100691תשלומים עח הקרן-2060682.52-1897000-1896394.71-2322000 64פרעון מילוות1649100692תשלומים עח רבית-550726.02-792000-660782.93-694000 64פרעון מילוות1649100693תשלומים עח הצמדה-103691.26-86000-66218.96-84000 64פרעון מילוות1649110691פרע"מ ביוב-קרן-326889.01-338000-337672.59-348000 64פרעון מילוות1649110692פרע"מ ביוב-ריבית-179095.55-168000-168311.97-157000 64פרעון מילוות1649110693פרע"מ ביוב - הצמדה0-50000-11000 פרעון מילוות סה"כ-3221084.36-3286000-3129381.16-3616000 71תברואה1711000110משכורת -מנהל שפ"ע-625782.64-686000-727575.5-718000 71תברואה1711000431חשמל למחסן שפ"ע-4532.85-10000-4162.27-10000 71תברואה1711000530שפ"ע-החזקת רכב-85877.47-81000-120912.61-104000 71תברואה1711000540טלפון-פלאפון תברואה-5296.82-5000-5368.43-5000 71תברואה1711000740תברואה כלים מכשירים ציוד-56685.81-25000-90309.9-20000 71תברואה1711000750שפ"ע-עבודות קבלניות-65354.25-45000-77852.32-30000 71תברואה1711000780הוצאות אחרות-11940.42-21000-12234.81-21000 71תברואה1711000830אגוד ערים לאיכות הסביבה-91500-95000-92900-95000 71תברואה1711000930רכישת ציוד יסודי-4759.76-20000-13289.18-25000 71תברואה1712200750ניקיון-עבודות קבלניות-1103786.28-1292000-1339444.64-1200000 71תברואה1712300740אשפה-כלים מכשירים וציוד0-120000-12000 71תברואה1712300750אסוף אשפה עבודות קבלניות-1377028-1406000-2060435.47-1517000 71תברואה1714100110משכורת כוללת-וטרינר-170256.79-130000-117455.23-111000 71תברואה1714300720וטרינר-חומרים-2726-18000-2174.2-35000 71תברואה1714300750ש.וטרינרי-עבודות קבלניות-30874.92-43000-30073.9-28000 71תברואה1714300751עבודת פועלים-שרותים וטרינריים000-72000 71תברואה1714300780הוצאות אחרות-13012.36-16000-350.82-18000 71תברואה1714300930ציוד יסודי לש.וטרנרי00-3860 71תברואה1715300780שרות הדברת מזיקים-7129.9-22000-19244-34000 תברואה סה"כ-3656544.27-3927000-4714169.28-4055000 72שמירה ובטחון1721000110משכורת כוללת-מנהל בטחון-400588.4-424000-395228.18-440000 72שמירה ובטחון1721000530מנהל בטחון-החזקת רכב00-21226.84-40000 72שמירה ובטחון1721000780הוצאות אחרות לביטחון-27326.51-10000-15960.52-10000 72שמירה ובטחון1721000930ציוד יסודי00-94-11000 72שמירה ובטחון1722000110שכר-שמירה בטחונית-229080.4-325000-268997.23-296000 72שמירה ובטחון1722000430אחזקת גנרטור לתאורת בטחון-23129.52-25000-14661-25000 72שמירה ובטחון1722000530הוצאות רכב ביטחון-68880.73-50000-54155.83-60000 72שמירה ובטחון1722000540טלפון וקשר-39976.53-10000-31696.83-36000 72שמירה ובטחון1722000740כלים ומכשירים וציוד-197000 72שמירה ובטחון1722000750שמירה-עבודות קבלניות-4592403.37-4266000-4452901.71-4355000 72שמירה ובטחון1722000752עבודות קבלניות בטחון-106831.65-54000-77067.08-41000 72שמירה ובטחון1722000753שמירה ישובית-שער פועלים0-5760000-918000 72שמירה ובטחון1722000780שמירה-הוצאות אחרות-73720.83-76000-59272.05-77000 72שמירה ובטחון1722000781בנק שיחות-15912-18000-18837-20000 72שמירה ובטחון1722000782מתנדבים-48086.68-68000-52599.34-71000 72שמירה ובטחון1722000783הוצאות גבייה-בטחון-91000-102000-93000-113000 72שמירה ובטחון1722000930רכישת ציוד יסודי-368.9-37000-16055.5-10000 72שמירה ובטחון1722100780משמר אזרחי-שונות-8364.79-10000-10146.41-7000 72שמירה ובטחון1722200410שכירת דירה לבנות המוקד0-6000-7500-24000 72שמירה ובטחון1722200420אחזקת מוקד-1620.08-10000-1424.93-10000 72שמירה ובטחון1722200431חשמל למוקד-64564.09-60000-65935.75-60000 72שמירה ובטחון1722200540טלפון למוקד-2544.63-5000-2184.28-6000 72שמירה ובטחון1722200750שמירה מוקד-עב' קבלניות-35184.3-35000-34632-35000 72שמירה ובטחון1722200780מוקד הוצאות שונות-5803.57-1000-4378.01-1000 72שמירה ובטחון1722200930מוקד הוצאות ציוד יסודי7241.98-10000-7363.91-10000 72שמירה ובטחון1723000810השתתפות בהג"א ארצי-51960-60000-60763-66000 72שמירה ובטחון1723100110הג"א מקומי-שכר-122000-114000-114000-130000 72שמירה ובטחון1723100420הג"א מקומי-אחזקה000-78000 72שמירה ובטחון1723100440הג"א מקומי-ביטוח000-10000 72שמירה ובטחון1723100550הג"א מקומי-פרסומים000-3000 72שמירה ובטחון1723100730הגא מקומי-אחזקת נגררים000-2000 72שמירה ובטחון1723100750הג"א מקומי עבודות קבלניות-23032.5-19000-21177-100000 72שמירה ובטחון1723100930הג"א מקומי-ציוד-12489-28000-43290-40000 72שמירה ובטחון1724000750כבוי אש-עבודות קבלניות-8000-10000-3000-5000 72שמירה ובטחון1724000780כיבוי אש-הוצ' אחרות0-70000-10000 72שמירה ובטחון1724000830השתת. אגוד ערים לכבוי אש-61446-6200000 72שמירה ובטחון1726100780מלח פסח-הוצאות אחרות-3291.28-12000-9431.12-12000 72שמירה ובטחון1727100421אחזקת גדרות בטחון-4805-1000-7309-1000 72שמירה ובטחון1727100422ריסוס דרכי בטחון-23029-16000-21260-19000 72שמירה ובטחון1727200421אחזקת דרכי בטחון-20000-19000-80233-18000 72שמירה ובטחון1727300421אחזקת תאורת בטחון-36401.49-20000-31340.54-38000 72שמירה ובטחון1727300430מאור וכח לתאורת בטחון-99995.63-82000-91398.05-91000 72שמירה ובטחון1727300530שמירה בטחונית-החזקת רכב-109985.59-148000-117334.28-149000 72שמירה ובטחון1727400421מרכיבי בטחון-ביתני שמירה-11647.8-5000-16800 72שמירה ובטחון1727400422אחזקת שערים0-5000-8293.6-8000 72שמירה ובטחון1727400540מרכיבי בטחון-קשר וטלפון-1405.44-1000-757.86-1000 72שמירה ובטחון1727400541מרכיבי בטחון-סוללות-2782.62-3000-3012.98-3000 72שמירה ובטחון1727500421אחזקת מוקד-טמ"ס-342651.05-300000-339757.81-300000 שמירה ובטחון סה"כ-6763264.4-7090000-6659356.64-7760000 73תכנון ובנין עיר1731000110משכורת כוללת-הנדסה-1372434.74-1459000-1501782.62-1950000 73תכנון ובנין עיר1731000530אחזקת רכב הנדסה-107996.62-96000-106570.18-118000 73תכנון ובנין עיר1731000550פרסומים-28898.49-39000-30076.75-47000 73תכנון ובנין עיר1731000750הנדסה-עבודות קבלניות-562348.55-702000-664751.17-330000 73תכנון ובנין עיר1731000780הוצאות אחרות-23137.27-30000-83860.93-30000 73תכנון ובנין עיר1731000910השתתפות בתקציב בלתי רגי0-67000-675000 73תכנון ובנין עיר1731000920הוצאות עבודות פתוח-96723.28-62000-40158.98-20000 73תכנון ובנין עיר1731000930רכישת ציוד יסודי-40238.67-50000-26293.11-25000 73תכנון ובנין עיר1732000950הוצאות תכנון והעתקות-17110.9-50000-33310.6-50000 73תכנון ובנין עיר1732300950מדידות-44167.5-50000-28197-30000 תכנון ובנין עיר סה"כ-2293056.02-2605000-2582501.34-2600000 74נכסים צבוריים1741000110פיקוח עירוני-שכר-63128.89-89000-76338.07-137000 74נכסים צבוריים1741000530פקוח עירוני-אחזקת רכב-39130.63-40000-36837.79-40000 74נכסים צבוריים1741000750פיקוח עירוני-עבודות קבלניות000-2000 74נכסים צבוריים1741000780פיקוח עירוני-שונות0-20000-5000 74נכסים צבוריים1741000930פיקוח עירוני-ציוד0-100000-10000 74נכסים צבוריים1742000110אחזקת דרכים ומדרכות-שכר000-135000 74נכסים צבוריים1742000530אחזקת דרכים-רכב000-40000 74נכסים צבוריים1742000740כלים מכשירים וציוד-דרכים-2062.7-5000-7428.36-10000 74נכסים צבוריים1742000750דרכים ומדרכות-עב קבלניות-20167.76-45000-69790.42-45000 74נכסים צבוריים1742000751אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים000-144000 74נכסים צבוריים1742000780הוצאות אחרות-דרכים0-30000-43858.51-20000 74נכסים צבוריים1742000910השתתפות בתקציב בלתי רגיל-17408000 74נכסים צבוריים1742000930דרכים ומדרכות-ציוד-16673-100000-10000 74נכסים צבוריים1743000110שכר חשמלאים-190881.38-190000-185431.48-203000 74נכסים צבוריים1743000530רכב לחשמלאים-39571.31-50000-42933.48-50000 74נכסים צבוריים1743000740מכשירים וציוד-תאורת רחובות-11953.78-20000-936.74-41000 74נכסים צבוריים1743000750עבודות קבלניות תאורת רחובות-737330.36-181000-835569.11-426000 74נכסים צבוריים1743000751אחזקת חשמל-עב' פועלים-104807-120000-107737.49-144000 74נכסים צבוריים1743000771חשמל תפעולי-תאורת רחובות-272278.32-270000-300016.63-270000 74נכסים צבוריים1743000780תאורת רחובות-הוצאות אחרות0-100000-12000 74נכסים צבוריים1743000930תאורת רחובות-ציוד0-10000-9650 74נכסים צבוריים1743100771חשמל לגבעת הזית/דגן-224126.96-180000-201863.95-160000 74נכסים צבוריים1744000740שלטים ותמרורים-16959.34-20000-18297.26-24000 74נכסים צבוריים1746100750גינון-עבודות קבלניות-1328883.51-1360000-1335974.71-1446000 74נכסים צבוריים1746100772מים להשקיה-649051.7-650000-618712.6-650000 74נכסים צבוריים1746100780גנים ציבוריים-הוצ אחרות-2120400-25000 74נכסים צבוריים1746400750ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות0-150000-157335.27-311000 74נכסים צבוריים1746400780ריהוט -תחזוקה0-150000-8000 74נכסים צבוריים1746400930רכישת ציוד יסודי0-30000-253770 74נכסים צבוריים1749000110אחזקת מבני ציבור שכר-273673.76-351000-250442.31-288000 74נכסים צבוריים1749000530אחזקת מבני ציבור -רכב-17629.7-30000-20692.59-30000 74נכסים צבוריים1749000750נכסים ציבוריים עבודות קבלניות-6376-500000 74נכסים צבוריים1749000751אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים-209614-240000-215474.99-144000 נכסים צבוריים סה"כ-4262912.1-4113000-4552013.76-4830000 75חגיגות מבצעים וארועים1752000780חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים-116566.3-100000-165185.47-80000 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ-116566.3-100000-165185.47-80000 76שירותים עירוניים שונים1765000580השתתפויות במוסדות הרשות-219280.37-230000-175216.86-210000 76שירותים עירוניים שונים1765000821גיוס משאבים0-200000-200000-175000 76שירותים עירוניים שונים1765000980השתתפויות במוסדות-150000-15000000 76שירותים עירוניים שונים1767000440בטוח אלמנטרי לרשות-917813-829000-1323501.34-790000 שירותים עירוניים שונים סה"כ-1287093.37-1409000-1698718.2-1175000 77פיתוח כלכלי1772100980עידוד תעסוקה ותעשיה-30000-30000-30000-30000 פיתוח כלכלי סה"כ-30000-30000-30000-30000 81חינוך1811000110משכורת כוללת-מנהל חינוך-1144033-1279000-1248938.03-1385000 81חינוך1811000530מנהל חינוך-אחזקת רכב-64458.25-60000-71712.02-60000 81חינוך1811000750מינהל חינוך-עב. קבלניות-268445.74-187000-264561.7-143000 81חינוך1811000780הוצאות אחרות-38931.47-13000-25299.99-21000 81חינוך1811000930מנהל החינוך-ציוד יסודי-6842.27-7000-4875.5-7000 81חינוך1812200110משכורת כוללת לגנים-4073536.8-4355000-4626091.18-5184000 81חינוך1812200420תקונים-גנים-24322.63-5000-22124.5-10000 81חינוך1812200430מאור מים וחמום גנים-127919.41-157000-140534.15-155000 81חינוך1812200434ניקיון גנים-15098.35-19000-23599.38-19000 81חינוך1812200512הסעת עובדים-סייעות-56071-72000-71078-72000 81חינוך1812200540טלפון-גנים-35628.42-30000-38559.47-25000 81חינוך1812200740כלים,מכשירים וציוד לגנים-2855.27-5000-4790.69-10000 81חינוך1812200750עבודות קבלניות-גנים.-11916.79-30000-29555.09-31000 81חינוך1812200760שכר גננות משרד החינוך-2240999.43-2234000-2569965.62-2844000 81חינוך1812200761גננות עובדות מדינה בתקן-2023190-2104000-2149812-2200000 81חינוך1812200780הוצאות אחרות-גנים-14298.15-10000-8509.7-5000 81חינוך1812200781העשרה בגנים-5820.42-13000-9740.79-15000 81חינוך1812200785גנים-יוזמות-65678.71-51000-35338.2-68000 81חינוך1812200786פעילות בגן קסו"ם-30502.99-36000-43913.92-34000 81חינוך1812200810הקצבה לגנים-144666.51-114000-108462.09-150000 81חינוך1812200910העברה לתבר-13808000 81חינוך1812200920עבודות פיתוח-35270.69-50000-50000.32-58000 81חינוך1812200930גנים- ציוד יסודי-38814.5-27000-35774.48-58000 81חינוך1812600110שכר סייעות גני תקשורת-142330.47-106000-154032.33-241000 81חינוך1812600750גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות-20740-24650 81חינוך1812600780גני חינוך מיוחד-51299.99-43000-39771.4-28000 81חינוך1813100750עבודות קבלניות שיפוצי קיץ-139682.78-100000-205253.24-62000 81חינוך1813100760שרותים מרשויות(אגרה)-1213165-1100000-1213576-1250000 81חינוך1813100930רכישת ציוד יסודי-6929.8-20000-4939.74-70000 81חינוך1813200810תמיכה בעמותות-242820-321000-248040-250000 81חינוך1813220110משכורת-א.עציון בנים-291113.87-282000-265854.47-289000 81חינוך1813220750עבודות קבלניות או"ע בנים-240636.48-235000-368201.75-200000 81חינוך1813220815אוע בנים-ניהול עצמי-337849.33-347000-309085-263000 81חינוך1813220930ציוד יסודי-א.עציון בנים-27510.5-20000-14005-15000 81חינוך1813221110שכר סייעות-כיתת חוסן-67811.48-55000-89697.46-90000 81חינוך1813221780כיתת חוסן-הוצאות שונות-17343.39-36000-37346.87-34000 81חינוך1813230110שכר א.עציון בנות-299482.17-323000-259971.13-210000 81חינוך1813230750עבודות קבלניות או"ע בנות-420519.42-414000-356449.4-375000 81חינוך1813230815אוע בנות-ניהול עצמי-417682.82-366000-370181.31-245000 81חינוך1813230930ציוד יסודי-או"ע בנות-16230.56-20000-22073.35-20000 81חינוך1813231110שכר כיתת תקשורת או"ע בנות000-110000 81חינוך1813231780הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות000-20000 81חינוך1813240110משכורת כוללת -עשה חייל-544741.55-563000-564849.41-567000 81חינוך1813240750עבודות קבלניות-עשה חייל-421672.06-417000-418822.8-375000 81חינוך1813240815עשה חיל-ניהול עצמי-569557-554000-539825-477000 81חינוך1813240930עשה חיל-ציוד יסודי-44653.44-25000-25805-25000 81חינוך1813241110כיתת תקשורת-שכר סייעות-293619.11-253000-185377.9-139000 81חינוך1813241780כיתת תקשורת-הוצאות שונות-32460.7-21000-26210.87-41000 81חינוך1813250110בית ספר בתמר - שכר-36530.74-112000-128114.86-135000 81חינוך1813250430מאור בית ספר בתמר-1088.51-25000-37807.51-35000 81חינוך1813250750ניקיון ואחזקה בי"ס בתמר0-164000-42013.73-100000 81חינוך1813250815ניהול עצמי ביס בתמר-7876-50000-57581-74000 81חינוך1813250930ביס בתמר - ציוד0-5000-4936.68-15000 81חינוך1813260110ביס משלב בתמר - שכר0-26000-25646.25-58000 81חינוך1813260815משלב בתמר - ניהול עצמי0-14000-13773-38000 81חינוך1813260930בית ספר בתמר-ציוד000-15000 81חינוך1813270110חטיבה צעירה - שכר0-40000-39909.77-92000 81חינוך1813270815חטיבה צעירה ניהול עצמי0-64000-63698-167000 81חינוך1813270930ציוד לחטיבה צעירה000-10000 81חינוך1813280110חווה חקלאית-שכר-248256.49-258000-244635.7-245000 81חינוך1813280430חווה חקלאית-חימום וסולר-7052-10000-5145-5000 81חינוך1813280710חווה חקלאית-הסעות-114988-115000-126566-115000 81חינוך1813280750חווה חקלאית-עבודות קבלניות-21500.93-24000-30157.53-29000 81חינוך1813280780חווה חקלאית-הוצ' אחרות-33882.72-25000-20371.4-35000 81חינוך1813280910העברה לתבר חווה חקלאית-9086000 81חינוך1813280930חווה חקלאית-ציוד-17090.2-15000-25879.71-25000 81חינוך1813290751עבודות קבלניות מסגרות קיץ-320410.98-386000-344960.54-316000 81חינוך1813290752תוכנית ניצנים000-687000 81חינוך1813290781השתתפות ליוזמות חינוכיות-260745.65-360000-672002.96-190000 81חינוך1813290910השתת.בתב"ר חינוך ויוזמות חינוכיות0-58000-57857-88000 81חינוך1813291750הוצאות תקשוב-73709.88-15000-631800 81חינוך1813291784חבילת תמיכה בתקשוב-75538.8-79000-65760-79000 81חינוך1813300110חינוך מיוחד-משכורת כוללת-3018156.25-2834000-3073199.67-3540000 81חינוך1813300750חינוך מיוחד-842744.89-733000-796815.49-781000 81חינוך1813300780חינוך מיוחד-22719.31-19000-22278.46-32000 81חינוך1813300910השתתפות תב"ר בחינוך מיוחד-14000-12000-10300-19000 81חינוך1815200931נוה שמואל-הצטיידות-20645.34-20000-23478.71-20000 81חינוך1815300931אורות יהודה-הצטיידות-3201.72-5000-4886.52-8000 81חינוך1815500810אג.חוץ לתיכונים מקומיים-485605-448000-463988-510000 81חינוך1817100110שכר קב"ט מוסדות חינוך-165004.66-147000-172496.65-201000 81חינוך1817100930הוצאות התקני בטיחות-212053.83-113000-153986.23-156000 81חינוך1817120750גני ילדים-קב"ט-637960.45-563000-597152.74-753000 81חינוך1817130750או"ע בנים-קב"ט-107941.79-115000-121057.57-134000 81חינוך1817140750או"ע בנות -קב"ט-129793.27-207000-124258.89-235000 81חינוך1817150750עשה חיל-קב"ט-131496.07-126000-144132.17-162000 81חינוך1817151750בי"ס בתמר - קב"ט מוסדות חינוך-43012.48-23000-101422.84-102000 81חינוך1817155750חטיבת ביניים -קב"ט-99553.42-104000-93245.76-112000 81חינוך1817160750נוה שמואל-עבודות קבלניות-106184.49-187000-157029.3-209000 81חינוך1817170750אורות יהודה-עבודות קבלניות-84512.95-94000-86855.83-105000 81חינוך1817300110משכורת כוללת-שפ"י-1092125.97-1118000-1148821.55-1144000 81חינוך1817300111מזכירה שפ"י-113480.05-117000-112173.32-118000 81חינוך1817300112שפ"מ-משכורת-83833.84-50000-72234.92-82000 81חינוך1817300113שפ"י-פרויקטים-31417.69-33000-28207.170 81חינוך1817300430חשמל שפ"ח-6952.38-8000-6686.81-8000 81חינוך1817300434ניקיון שפ"י-15435.29-16000-15526.01-21000 81חינוך1817300520הדרכת פסיכולוגים-93255.75-76000-123256.46-120000 81חינוך1817300750שפ"י-עבודות קבלניות-42561.78-45000-43922.27-70000 81חינוך1817300780שפ"י-הוצאות אחרות-15998.89-10000-15842.28-10000 81חינוך1817300930שפ"י - ציוד יסודי-10846-10000-8373.18-10000 81חינוך1817500440ביטוח תלמידים-202958-118000-183953-190000 81חינוך1817630110מתי"א-משכורת כוללת-215325.62-206000-222367.16-220000 81חינוך1817630400מתי"א-אחזקת בנין-14051.55-13000-13142.08-15000 81חינוך1817630750מתי"א עבודות קבלניות-19045.73-20000-15788.06-20000 81חינוך1817630780מתי"א-הוצאות אחרות-44888.2-20000-19238.11-20000 81חינוך1817630930מתי"א-ציוד יסודי-10384-20000-7030.81-20000 81חינוך1817640110שכר קליטת עליה-143398.32-152000-187012.99-203000 81חינוך1817640780הוצאות לקליטת עלייה-134327.35-60000-78524.46-80000 81חינוך1817640782הוצאות אחרות לעולים-28523.07-32000-32722.12-57000 81חינוך1817700110שכר קב"ס ומדרכים-132319.41-165000-138664.36-277000 81חינוך1817700750קב"ס עבודות קבלניות-28934.47-37000-35418.24-37000 81חינוך1817800711השתתפות בנסיעות תלמידים-19772.39-21000-22926.15-25000 81חינוך1817800713הסעות תלמידים-300-3267051-3267000-3498168-4120000 81חינוך1817800714הסעות למסגרות קיץ0-500000-78000 81חינוך1817800715הסעות שונות-חינוך-31459.1-33000-5100-18000 81חינוך1817800717הסעות חינוך מיוחד-700-4477903-4582000-4657494-4582000 81חינוך1817800719הסעת מורים 900--920319-893000-861373-861000 81חינוך1819100110מינהל נוער-משכורות-493878.11-519000-456780.92-724000 81חינוך1819100430חשמל למטה הנוער-27662.56-24000-24760.97-24000 81חינוך1819100530אחזקת רכב מטה הנוער-4489-5000-1150-5000 81חינוך1819100750מינהל נוער-עב' קבלניות-181051.68-142000-132189.54-50000 81חינוך1819100751תעסוקת נוער-93459-75000-84686-75000 81חינוך1819100781מנהיגות והעצמת נוער-53461.18-99000-70504.6-68000 81חינוך1819100782התנדבות נוער-13081.82-13000-6592.46-30000 81חינוך1819100783פעילויות קיץ-10871.06-28000-22108.93-44000 81חינוך1819100784פעילות שכבתית לנוער-105602-109000-63299.21-96000 81חינוך1819100785מנהל יחידת נוער-115406.27-47000-95534.99-45000 81חינוך1819100787תנועות נוער-58620.22-139000-111387.69-182000 81חינוך1819100789תוכנית מניעה-17679.62-19000-13848.37-14000 81חינוך1819100910העברה לתבר0-100000-1000000 81חינוך1819100930מטה נוער-ציוד יסודי-15312.88-21000-31797.220 81חינוך1819150110עתיד בטוח-שכר000-187000 81חינוך1819200110מטה צעירים שכר-461124.96-552000-639046.06-422000 81חינוך1819200420אחזקת מבנה מטה צעירים-6794.3-7000-6598.6-7000 81חינוך1819200430חשמל מטה צעירים-189.81-10000-189.18-10000 81חינוך1819200553פעילות מצילה-140222.55-120000-113221.04-150000 81חינוך1819200750מטה צעירים-69352.24-203000-146651.63-154000 81חינוך1819200755פעילות לעולים חדשים000-15000 81חינוך1819200780מטה צעירים-הוצ אחרות-65481.65-10000-9482.550 81חינוך1819200786סבסוד אוטובוס חיילים-55559-30000-65244-30000 81חינוך1819200910השתתפות בתבר-140000-40000-400000 81חינוך1819200930ציוד יסודי למטה צעירים-9000-7160 חינוך סה"כ-37003405.3-37558000-39311409.19-42320000 82תרבות1824000810מרכז קהילתי אפרת-563000-513000-513000-413000 82תרבות1824000811מרכז קהילתי בזית-25000-25000-25000-25000 82תרבות1824200771תאורת מגרשי ספורט-7968-10000-5285-10000 82תרבות1824200810השתתפות במתנס-ספריה-370000-370000-370000-370000 82תרבות1824200813תרבות תורנית-20513.1-40000-9395.13-40000 82תרבות1824400810פעולות תרבות קהילתיות000-160000 תרבות סה"כ-986481.1-958000-922680.13-1018000 83בריאות1836100540טלפון סלולרי-4036.87-6000-1589.42-3000 83בריאות1836100730אחזקת אמבולנס-41054.29-46000-53379.52-66000 83בריאות1836100750אמבולנס עבודות קבלניות-154440.01-156000-168479.06-170000 83בריאות1836100780הוצאות אחרות והשתלמויות-35992.6-24000-25997.84-24000 בריאות סה"כ-235523.77-232000-249445.84-263000 84רווחה1841000110שכר-מנהל רווחה-1627368.98-1889000-1988962.95-1962000 84רווחה1841000530אחזקת רכב מחלקת רווחה-37665-70000-59080.05-60000 84רווחה1841000750רווחה-עבודות קבלניות-143297.6-96000-81840.3-66000 84רווחה1841000780הוצאות ארגוניות-16776.66-20000-8217.39-12000 84רווחה1841000910העברה לתב"ר0-20000-200000 84רווחה1841000930רווחה-רכישת ציוד יסודי-9710-11000-10800.29-5000 84רווחה1842200840הוצאות למשפחות במצוקה-30463-45000-26937-30000 84רווחה1842200842טיפול במשפחות חד הוריות-4600000 84רווחה1842220430חשמל מרכז משפחה-1994.970-4293.370 84רווחה1842220434נקיון מרכז משפחה-10347.410-11643.330 84רווחה1842220841סיוע למשפחות עם ילדים-21852-30000-46499-50000 84רווחה1842220842טיפולים במרכז משפחה-51670-50000-237733-304000 84רווחה1842410840מרכז טיפול באלימות-13307-40000-37759-26000 84רווחה1842700840סדנאות להורים בתנאי נופש00-36480 84רווחה1843500840פעולות קהילתיות-131032.25-118000-230236.67-56000 84רווחה1843510110מועדונית ז-ט שכר-94941.7-96000-100788.77-97000 84רווחה1843510430מועדונית ז-ט צריכת חשמל-16600-13680 84רווחה1843510434ניקיון מועדונית ז-ח רעות-3997.45-4000-3880.79-4000 84רווחה1843510780פעולות שונות מועדונית ז-ט0-19000-9440 84רווחה1843510840מועדונית ז-ט-51043.45-43000-47328.69-63000 84רווחה1843510842עם הפנים לקהילה-83961-165000-103490-98000 84רווחה1843511840פעילות קיץ אוע בנים-13955.66000 84רווחה1843520110שכר לתוכנית "נתיבים להורות"000-174000 84רווחה1843530110מועדונית צרכים מיוחדים שכר-110650.5-106000-106658.02-149000 84רווחה1843530434נקיון מועדונית צ.מיוחדים-7995.09-8000-7762.45-8000 84רווחה1843530840מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים-65622.89-54000-40410.63-77000 84רווחה1843540110עתיד בטוח-שכר-80655.58-189000-183251.620 84רווחה1843540750עתיד בטוח-עבודות קבלניות-35951.4-100000-39628.080 84רווחה1843540780עתיד בטוח-פעילויות-32747.10-53525.490 84רווחה1843540930עתיד בטוח-ציוד יסודי00-50010 84רווחה1843560840טיפול בפגיעות מיניות-2488-88000-32030-80000 84רווחה1843800840אחזקת ילדים בפנימיות-961051-735000-1664955-1704000 84רווחה1843900840אחזקת ילדים במעונות יום-192297-190000-229605-326000 84רווחה1843922110שכר מועדונית-200812.73-212000-199686.19-224000 84רווחה1843922430חשמל למועדונית-3868-2000-18470 84רווחה1843922434ניקיון מועדונית-6395.24-6000-6209.72-8000 84רווחה1843922780מועדונית-הוצאות אחרות-79846.72-74000-65049.56-104000 84רווחה1843922930ציוד למועדונית-4000-1000000 84רווחה1844300840אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות-227371-210000-244247-240000 84רווחה1844400840אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה-16709-17000-34536-30000 84רווחה1844460840טיפול אישי מט"זים0-5000000 84רווחה1844500841קהילה תומכת-81647-38000-27296-35000 84רווחה1844600840מועדונים לאזרחים ותיקים-536543-525000-539542-485000 84רווחה1844610840מרכז יום לאזרחים ותיקים0-450000-354058-425000 84רווחה1844620840פעילות לניצולי שואה00-1638-30000 84רווחה1845100840מש-ה סידור במעונות-1180210-1100000-1400599-1668000 84רווחה1845110841טפול בהורים וילדים אוטי-960700-40000 84רווחה1845200840מעון טיפולי מש"ה-515616-600000-540823-468000 84רווחה1845210841מע"שים-76762-50000-127184-108000 84רווחה1845210842מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים-22095-3000-76449-120000 84רווחה1845210843אחזקת אוטיסטים במסגרות-412003-400000-415785-490000 84רווחה1845300840נופושונים מש"ה-128652-30000-339493-38000 84רווחה1846300840טיפול בעיוור בקהילה-3696-50000-48000 84רווחה1846500840נכים-שיקום במוסדות-525890-530000-533835-500000 84רווחה1846600840נכים-במסגרות יום0-30000-6820-40000 84רווחה1846610841תעסוקה מוגנת למוגבל-63059-75000-71334-47000 84רווחה1846700840נכים-טיפול בקהילה-4682-35000-3627.3-12000 84רווחה1846800840מרכזי אבחון ושיקום14777-2500000 84רווחה1846820843מעון יום שיקומי לנכים-77767-270000-94724-124000 84רווחה1846830842הסעות חינוך מיוחד-150000-150000-63405-331000 84רווחה1847100434נקיון מועדון נוער רווחה-10792.37-10000-10478.92-4000 84רווחה1847100840פעילויות נוער-3950-17000-13899.47-26000 84רווחה1847110110מדריכי נוער-65716.65-102000-51917.95-107000 84רווחה1847110841נערות במצוקה-44463.06-38000-49120.98-10000 84רווחה1847210110שכר לתוכנית צעירים בשבילי000-85000 84רווחה1847210840פעולות בתוכנית צעירים בשבילי000-55000 84רווחה1847220840תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד000-178000 84רווחה1847300110שכר עו"ס נוער מתמכר000-82000 84רווחה1847300840טיפול בנוער מתמכר-2178-15000-14956-15000 84רווחה1847400110שכר מעגל בנות-49472.38-35000-34461.75-21000 84רווחה1847400841מעגל בנות-784.68-25000-25928.76-20000 84רווחה1847500750טיפול בנפגעי תקיפה מינית00-3600-15000 84רווחה1847600110עו"ס לטיפול בקהילת להט"ב000-21000 84רווחה1848000110מעורבות חברתית-16416.3500-107000 84רווחה1848000841עבודה קהילתית-95482.99-108000-107875-24000 84רווחה1848300840התנדבות-30496.05-44000-32217.07-77000 84רווחה1849000840שרותים לעולים-5416-2000-8017-16000 רווחה סה"כ-8476725.91-9479000-10888938.56-11829000 85דת1851000810השתת. בתקציב מועצה דתית-534000-584000-584465-746000 דת סה"כ-534000-584000-584465-746000 91מים1912000110תחזוקת מים - שכר-221911.65-209000-205659.18-216000 91מים1912000530רכב לאחזקת מים-57646.38-57000-55458.46-50000 91מים1912000720אספקת מים-3170003.01-2717000-3124745.95-3023000 91מים1912000740כלים מכשירים וציוד-מים-1876.4-52000-14801-87000 91מים1912000750עבודות קבלניות-מים-28332.91-8000-80294.4-12000 91מים1912000751עבודות פועלים-אחזקת מים-104807-120000-107737.49-144000 91מים1912000920קרן שיקום צנרת-233707-200000-247805-270000 91מים1912000930רכישת ציוד יסודי-6669-15000-1462.50 מים סה"כ-3824953.35-3378000-3837963.98-3802000 94תחבורה1942300750תחנות אוטובוס עב'קבלניות-8424000 94תחבורה1942300930תחנות אוטובוס-ציוד יסודי-1090000 תחבורה סה"כ-9514000 97מפעל הביוב1972000110שכר לעובדי ביוב-239072.38-280000-274117.48-258000 97מפעל הביוב1972000420תקונים-ביוב-222.54000 97מפעל הביוב1972000530אחזקת רכב לביוב-52439.19-48000-31909.7-48000 97מפעל הביוב1972000750ביוב-עבודות קבלניות-74471.67-115000-124988.24-150000 97מפעל הביוב1972000751ביוב - עב' פועלים-209613.87-239000-215475.02-216000 97מפעל הביוב1972000760קנית שרותים-ביוב-1021816.08-1010000-1058442.28-1110000 97מפעל הביוב1972000771חשמל תפעולי-ביוב-154796.94-160000-148372.45-140000 97מפעל הביוב1972000780הוצאות אחרות-ביוב0-12000-12390.4-12000 97מפעל הביוב1972000781חומרי ריסוס לביוב0-12000-3230.37-12000 97מפעל הביוב1972000930ביוב-ציוד יסודי-45600-20000 מפעל הביוב סה"כ-1752888.67-1876000-1868925.94-1966000 99תשלומים בלתי רגילים1991000310שכר פנסיונרים-1610507.86-1782000-2106420.8-1694000 99תשלומים בלתי רגילים1992000960רזרבה תקציבית0-75000000 99תשלומים בלתי רגילים1994000980הוצאות שנים קודמות-986492.85-500000-717015.76-500000 99תשלומים בלתי רגילים1995000860הנחות מימון-97703-204000-100232-400000 99תשלומים בלתי רגילים1995000862הנחות לפי חוק-1416304-1240000-1668215-1500000 99תשלומים בלתי רגילים1995000863הנחות לפי ועדה-164652-80000-175307-100000 תשלומים בלתי רגילים סה"כ-4275659.71-4556000-4767190.56-4194000 סכום כולל432687.730564306.790