_id prq shm prq krtys shm krtys btsv`_2017 tqtsyb_2018 btsv`_2018 tqtsyb_2019 1 11 ארנונות 1111100100 ארנונה-מגורים שוטף 15774950.38000000081956386566162109375 17665000 17589417.960000000894069671630859375 19009000 2 11 ארנונות 1111200101 ארנונה-מגורים פגורים 203266.4400000000023283064365386962890625 147000 121420.22000000000116415321826934814453125 225000 3 11 ארנונות 1111300100 ארנונה-אדמת בנין שוטף 1576544.07000000006519258022308349609375 922000 1120325.25 442000 4 11 ארנונות 1111400101 ארנונה-אדמת בנין פגורים 368554.2999999999883584678173065185546875 136000 135392.2000000000116415321826934814453125 210000 5 11 ארנונות 1111500100 ארנונה-מבנים לא מגורים 772005.80000000004656612873077392578125 714000 759399.2299999999813735485076904296875 709000 6 11 ארנונות 1111500101 ארנ.מבנים לא מגורים-פגורים 74688.35000000000582076609134674072265625 46000 27354.389999999999417923390865325927734375 51000 7 11 ארנונות 1115000100 הנחות לזכאים 1678659 1524000 1943754 2000000 8 "ארנונות סה""כ" "" 20448668.3399999998509883880615234375 21154000 21697063.25 22646000 9 12 אגרות 1122000220 אגרת רשיונות לשלטים 64498.58999999999650754034519195556640625 50000 49169.5 50000 10 "אגרות סה""כ" "" 64498.58999999999650754034519195556640625 50000 49169.5 50000 11 19 מענקים כלליים 1191000910 מענקים כלליים 11795424.6999999992549419403076171875 12817000 12817277 13684000 12 19 מענקים כלליים 1192000910 מענקים חד פעמיים 3746654 2527000 2567070 1780000 13 "מענקים כלליים סה""כ" "" 15542078.6999999992549419403076171875 15344000 15384347 15464000 14 21 תברואה 1213300220 רישוי עסקים 15868.059999999999490682967007160186767578125 5000 11508.84000000000014551915228366851806640625 5000 15 21 תברואה 1214200790 שרות וטרינרי-חלוקת בשר 33474 24000 35588 37000 16 21 תברואה 1214300220 חיסונים 17534.70000000000072759576141834259033203125 20000 22652.4000000000014551915228366851806640625 15000 17 "תברואה סה""כ" "" 66876.759999999994761310517787933349609375 49000 69749.240000000005238689482212066650390625 57000 18 22 שמירה ובטחון 1222000220 אגרת שמירה 3988384.200000000186264514923095703125 4129000 4428639.16999999992549419403076171875 4355000 19 22 שמירה ובטחון 1222000221 אגרת שמירה קבלנים 0 576000 0 918000 20 22 שמירה ובטחון 1222000970 "השתת. ממשלה בשכר רבש""צ" 220999.92000000001280568540096282958984375 254000 255966.619999999995343387126922607421875 221000 21 22 שמירה ובטחון 1222200430 השתתפות מ.אזורית במוקד 499453 400000 491495 400000 22 22 שמירה ובטחון 1222200431 השתתפות מוסדות במוקד 219099.95999999999185092747211456298828125 200000 243946.39999999999417923390865325927734375 200000 23 22 שמירה ובטחון 1227000970 השתתפות פקוד העורף 611594 600000 612139 628000 24 "שמירה ובטחון סה""כ" "" 5539531.08000000007450580596923828125 6159000 6032186.190000000409781932830810546875 6722000 25 23 תכנון ובנין עיר 1232100220 תכנון כללי(מכרזים) 44000 40000 92900 40000 26 23 תכנון ובנין עיר 1233100220 אגרת רשיונות בניה 1441396.75 1000000 1046169.369999999995343387126922607421875 235000 27 "תכנון ובנין עיר סה""כ" "" 1485396.75 1040000 1139069.370000000111758708953857421875 275000 28 24 נכסים צבוריים 1242100290 קנסות חניה 67753.60000000000582076609134674072265625 80000 44627.9000000000014551915228366851806640625 80000 29 24 נכסים צבוריים 1243100220 מכירת חשמל בדגן-תמר 123244.080000000001746229827404022216796875 160000 175496.22000000000116415321826934814453125 140000 30 24 נכסים צבוריים 1249000640 השכרת אתרים 196632 200000 239103 248000 31 "נכסים צבוריים סה""כ" "" 387629.6799999999930150806903839111328125 440000 459227.119999999995343387126922607421875 468000 32 31 חינוך 1312200490 גני-חובה השתת.בצהרונים 41990 28000 24050 49000 33 31 חינוך 1312200920 השתתפות ממשלה-גני חובה 1547341 1630000 1736928.48999999999068677425384521484375 1985000 34 31 חינוך 1312200921 גננות עובדות מדינה 2023190 2104000 2149812 2200000 35 31 חינוך 1312300920 השתת.ממשלה שכלמ-ט.חובה 3474857.99000000022351741790771484375 3835000 3998795.3399999998509883880615234375 4698000 36 31 חינוך 1312300922 השתת.משרד החינוך בסייעת שנייה 645415.2700000000186264514923095703125 630000 703120.180000000051222741603851318359375 769000 37 31 חינוך 1312300923 השתת. משרד החינוך בפעילות העשרה 0 13000 0 47000 38 31 חינוך 1312600430 "השתתפות מ.א. בגן ח""מ" 0 18000 9738 18000 39 31 חינוך 1312600920 השתת' ממשלה-גן ח. מיוחד 233346.52999999999883584678173065185546875 273000 269064.4299999999930150806903839111328125 310000 40 31 חינוך 1313100430 השת.רשויות בשכלמ-אג.חנו 473155 359000 381917 292000 41 31 חינוך 1313220920 "השתתפות ממשלה-או""ע בנים" 699386.910000000032596290111541748046875 518000 630007.589999999967403709888458251953125 470000 42 31 חינוך 1313220925 אוע בנים-ניהול עצמי מ.החינוך 129956.389999999999417923390865325927734375 118000 119344.64999999999417923390865325927734375 128000 43 31 חינוך 1313222430 השתתפות רשויות בכיתת חוסן 0 47000 41386 37000 44 31 חינוך 1313222920 השתתפות ממשלה כיתת חוסן 165899.98000000001047737896442413330078125 165000 165851.89999999999417923390865325927734375 168000 45 31 חינוך 1313230920 "השתתפות ממשלה או""ע בנות" 495696.46999999997206032276153564453125 352000 445348.6900000000023283064365386962890625 319000 46 31 חינוך 1313230925 אוע בנות-ניהול עצמי מ.החינוך 114325.860000000000582076609134674072265625 110000 101331.619999999995343387126922607421875 102000 47 31 חינוך 1313231920 השתתפות ממשלה כיתת תקשורת אוע בנות 0 58000 57420.699999999997089616954326629638671875 223000 48 31 חינוך 1313240920 השתתפות ממשלה עשה חיל 950879.540000000037252902984619140625 864000 984779.96999999997206032276153564453125 818000 49 31 חינוך 1313240925 עשה חיל-ניהול עצמי מ.החינוך 184195.76999999998952262103557586669921875 165000 174030.01000000000931322574615478515625 154000 50 31 חינוך 1313241430 השת.מ.אזורית בכתת תקשורת 0 30000 30414 69000 51 31 חינוך 1313241920 השת.ממשלה כיתת תקשורת 196327.08999999999650754034519195556640625 194000 192042.66000000000349245965480804443359375 219000 52 31 חינוך 1313250920 "בי""ס בתמר-השתת.משרד החינוך" 16706.27999999999883584678173065185546875 75000 88009.16000000000349245965480804443359375 132000 53 31 חינוך 1313250925 "בי""ס בתמר-ניהול עצמי" 3953.5 20000 14825.47999999999956344254314899444580078125 45000 54 31 חינוך 1313260920 השתתפות ממשלה משלב בתמר 0 24000 29338.25999999999839928932487964630126953125 168000 55 31 חינוך 1313270920 השתתפות ממשלה חטיבה צעירה 0 142000 154019.20999999999185092747211456298828125 385000 56 31 חינוך 1313280490 השתתפות בחווה החקלאית 65400 41000 10320 40000 57 31 חינוך 1313280491 הכנסות שונות חווה חקלאית 0 4000 22005 5000 58 31 חינוך 1313280920 חווה חקלאית-השתתפות מ.החינוך 1016999.430000000051222741603851318359375 916000 910862.53000000002793967723846435546875 931000 59 31 חינוך 1313290790 השתתפות מוסדות ביוזמות 31219 45000 23280 20000 60 31 חינוך 1313290920 השתתות ביוזמות-משרד החינוך 879609.920000000041909515857696533203125 1115000 2617609.200000000186264514923095703125 2145000 61 31 חינוך 1313290922 השתת. מ.החינוך במסגרות קיץ 322186.2999999999883584678173065185546875 386000 363012.2999999999883584678173065185546875 363000 62 31 חינוך 1313290923 תוכנית ניצנים-השתת. משרד החינוך 0 0 11658 702000 63 31 חינוך 1313290924 תוכנית הכלה והשתלבות 0 0 5309.7799999999997453414835035800933837890625 0 64 31 חינוך 1313300430 השתתפות רשויות בח.מיוחד 237896 321000 188678.2999999999883584678173065185546875 218000 65 31 חינוך 1313300920 השת. ממשלה ח.מיוחד 2476055.129999999888241291046142578125 2300000 2385757.950000000186264514923095703125 2374000 66 31 חינוך 1313300921 סייעות רפואיות 338682.01000000000931322574615478515625 237000 334040.8200000000069849193096160888671875 403000 67 31 חינוך 1315200921 הצטיידות שנתית-נוה שמוא 20645.34000000000014551915228366851806640625 20000 23478.7099999999991268850862979888916015625 20000 68 31 חינוך 1315300921 הצטיידות-אורות יהודה 3201.71999999999979991116560995578765869140625 5000 4886.52000000000043655745685100555419921875 8000 69 31 חינוך 1317100920 השתת. ממשלה קבט חינוך 113029.039999999993597157299518585205078125 112000 114597.509999999994761310517787933349609375 113000 70 31 חינוך 1317100990 "השת. ממשלה-אבטחת מו""סח" 905326.170000000041909515857696533203125 1295000 1314152.209999999962747097015380859375 1747000 71 31 חינוך 1317110920 השתת.ממשלה בהתקני בטיחות 149911.6900000000023283064365386962890625 50000 124736.710000000006402842700481414794921875 77000 72 31 חינוך 1317300420 "שפ""מ-הכנסות תושבים" 83833.83999999999650754034519195556640625 50000 72235 82000 73 31 חינוך 1317300920 "השתתפות ממשלה בשפ""י" 882964.609999999986030161380767822265625 851000 1028596.53000000002793967723846435546875 1039000 74 31 חינוך 1317300922 "שפ""י-הדרכה אפרת" 113545.789999999993597157299518585205078125 76000 137643 120000 75 31 חינוך 1317300923 "השתתפות ממשלה-פרויקט שפ""י" 0 24000 0 14000 76 31 חינוך 1317500220 הכנס.הורים-בטוח תלמידים 160240.76000000000931322574615478515625 118000 144012.880000000004656612873077392578125 140000 77 31 חינוך 1317630490 "מתי""א-הכנסות שונות" 135 0 180 0 78 31 חינוך 1317630920 "מתי""א-השתתפות ממשלה" 359489.5 352000 470460.3200000000069849193096160888671875 456000 79 31 חינוך 1317640490 השתתפות תושבים קליטה בקהילה 7585 10000 34738 44000 80 31 חינוך 1317640920 השתתפות משרד החינוך 0 0 0 25000 81 31 חינוך 1317640950 השתתפות משרד הקליטה 111468 120000 57973 90000 82 31 חינוך 1317700920 "השתתפות ממשלה בקב""ס" 131851.54000000000814907252788543701171875 175000 207136.01000000000931322574615478515625 224000 83 31 חינוך 1317800420 הכנסות מהסעות 218969.859999999986030161380767822265625 208000 231467.95999999999185092747211456298828125 250000 84 31 חינוך 1317800921 השתת בדמי לווי הסעות 1464885.69999999995343387126922607421875 1599000 1896682.5600000000558793544769287109375 1670000 85 31 חינוך 1317800923 הסעות תלמידים 300 2198380.24000000022351741790771484375 2253000 3421561.9700000002048909664154052734375 3695000 86 31 חינוך 1317800924 השתתפות בהסעות למסגרות קיץ 52709.360000000000582076609134674072265625 50000 0 78000 87 31 חינוך 1317800927 הסעות חינוך מיוחד-700 3210728.6600000001490116119384765625 3111000 3476554.299999999813735485076904296875 3285000 88 31 חינוך 1317800929 הסעות מורים 900 769403.5200000000186264514923095703125 893000 786342.44999999995343387126922607421875 861000 89 31 חינוך 1317900920 השתתפות ממשלה בחימום 75692.08999999999650754034519195556640625 75000 168712 137000 90 31 חינוך 1319100410 השתתפות הורים בהוצ נוער 38556.5 120000 31438 113000 91 31 חינוך 1319100640 השכרת אולם מטה הנוער 4250 10000 12885 10000 92 31 חינוך 1319100920 משרד החינוך-מנהל יח'נוער 58500 58000 0 58000 93 31 חינוך 1319100921 השתתפות משרד החינוך 0 48000 20157 40000 94 31 חינוך 1319100950 השתתפות משרד הקליטה 0 40000 33371.5999999999985448084771633148193359375 0 95 31 חינוך 1319100990 השת.בשכר משרד לבטחון פנים 0 0 0 30000 96 31 חינוך 1319200410 מטה צעירים-השתתפות תושבים 93809.199999999997089616954326629638671875 96000 144801 66000 97 31 חינוך 1319200411 הכנסות ממשתתפים מצילה 0 5000 3463 0 98 31 חינוך 1319200640 השכרת מבנה מטה צעירים 0 20000 2480 20000 99 31 חינוך 1319200950 השתתפות משרד הקליטה במטה צעירים 0 13000 35189 58000 100 31 חינוך 1319200990 השתתפות משרד לבטחון פנים 89276 90000 65854 255000 101 31 חינוך 1319200991 השתתפות המשרד לשיוויון חברתי 0 68000 0 0 102 "חינוך סה""כ" "" 28083060.5 29152000 33439895.460000000894069671630859375 35831000 103 33 בריאות 1336100410 "השתתפות מד""א באמבולנס" 22668.38000000000101863406598567962646484375 40000 60664.639999999999417923390865325927734375 177000 104 33 בריאות 1336100420 השתתפות תושבים-אמבולנס 134983.57999999998719431459903717041015625 150000 44981.1500000000014551915228366851806640625 40000 105 33 בריאות 1336100940 "השתת' משרד בריאות נה""ז" 31903 40000 65240 35000 106 "בריאות סה""כ" "" 189554.95999999999185092747211456298828125 230000 170885.79000000000814907252788543701171875 252000 107 34 רווחה 1341000930 רווחה-ה.ארגוניות ושכר 711143 850000 811217 906000 108 34 רווחה 1341100420 השתתפות תושבים בפעילות 5910.6999999999998181010596454143524169921875 5000 5196 1000 109 34 רווחה 1342200930 משפחות במצוקה 22266 34000 19885 22000 110 34 רווחה 1342220421 מרכז משפחה-השתתפות תושבים 6051.760000000000218278728425502777099609375 2000 46062.139999999999417923390865325927734375 0 111 34 רווחה 1342220931 סיוע למשפחות עם ילדים 16393 22000 33730 37000 112 34 רווחה 1342220932 מרכז משפחה-השתתפות משרד הרווחה 30268 37000 229868 225000 113 34 רווחה 1342410930 השתת.ממשלה-טיפול באלימות 9980 30000 32001 19000 114 34 רווחה 1343500420 השתת.הורים טיפול ייעוצי 1263 50000 783 0 115 34 רווחה 1343500930 פעילות קהילתיות 65801 390000 38704 584000 116 34 רווחה 1343510421 מועדונית ז-ט השתתפות תושבים 29639 15000 14405.70000000000072759576141834259033203125 8000 117 34 רווחה 1343510930 השתתפות משרד הרווחה מועדונית נערות 118879 85000 101534 100000 118 34 רווחה 1343510932 עם הפנים לקהילה 64586 124000 77620 90000 119 34 רווחה 1343511421 השתתפות הורים בפעילות קיץ אוע בנים 16802.70000000000072759576141834259033203125 0 0 0 120 34 רווחה 1343530420 "הש.תושבים מועדונית צ""מ" 15454.4300000000002910383045673370361328125 10000 10079.9599999999991268850862979888916015625 10000 121 34 רווחה 1343530930 "השתתפות משרד הרווחה במועדונית צ""מ" 105258 125000 162107 170000 122 34 רווחה 1343540420 עתיד בטוח-הכנסות תושבים 2800 13000 12659.899999999999636202119290828704833984375 0 123 34 רווחה 1343540490 עתיד בטוח-הכנסות 4839.899999999999636202119290828704833984375 1000 1200 0 124 34 רווחה 1343540730 עתיד בטוח-השתתפות ביטוח לאומי 0 174000 171249 0 125 34 רווחה 1343560930 טיפול בפגיעות מיניות 1866 66000 24022 60000 126 34 רווחה 1343800410 השתתפות הורים בפנימיה 40215.5999999999985448084771633148193359375 10000 18649.8199999999997089616954326629638671875 10000 127 34 רווחה 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 731013 541000 1318008 1278000 128 34 רווחה 1343900930 אחזקת ילדים במעונות יום 144221 140000 163124 244000 129 34 רווחה 1343910421 השתתפות תושבים במועדונית 33234.9000000000014551915228366851806640625 30000 28411.0999999999985448084771633148193359375 10000 130 34 רווחה 1343910920 השתתפות מ.החינוך מועדונית 128788.009999999994761310517787933349609375 100000 129784.9400000000023283064365386962890625 100000 131 34 רווחה 1343910930 השתתפות משרד הרווחה במועדונית 68425 100000 84787.47000000000116415321826934814453125 177000 132 34 רווחה 1344300930 אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות 187553 158000 197269 174000 133 34 רווחה 1344400730 השתתפות ביטוח לאומי במרכז יום 0 350000 267943 300000 134 34 רווחה 1344400930 אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה 38356 48000 69724 22000 135 34 רווחה 1344500420 השתת.תושבים במוסדות 14597.70000000000072759576141834259033203125 19000 8000 10000 136 34 רווחה 1344500930 מועדון לאזרחים ותיקים 380516 453000 386594 390000 137 34 רווחה 1344620930 שרותים לניצולי שואה 0 0 0 48000 138 34 רווחה 1345100930 סידור מש-ה במוסדות 885156 825000 1050793 1249000 139 34 רווחה 1345110931 טפול בילדים אוטיסטים 6885 0 0 30000 140 34 רווחה 1345110932 מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים 16571 50000 49542 90000 141 34 רווחה 1345110933 אחזקת אוטיסטים במסגרות 411191 400000 414397 490000 142 34 רווחה 1345200420 השתתפות הורים במעון טיפולי 34811.800000000002910383045673370361328125 20000 23535.4000000000014551915228366851806640625 10000 143 34 רווחה 1345200930 סדור מש-ה במעון טיפולי 383936 400000 623151 341000 144 34 רווחה 1345210931 "מע""שים" 57191 38000 94690 81000 145 34 רווחה 1345300930 נופשונים מש-ה 68558 22000 11609 28000 146 34 רווחה 1346300930 טיפול בעיוור בקהילה 2773 3000 0 36000 147 34 רווחה 1346500420 השתתפות תושבים במסגרות 10014.100000000000363797880709171295166015625 25000 27524.9000000000014551915228366851806640625 5000 148 34 רווחה 1346500930 נכים-שיקום במוסדות 393259 400000 398492 375000 149 34 רווחה 1346600930 נכים-אחזקה במסגרות יום 69907 11000 71924 11000 150 34 רווחה 1346610931 תעסוקה מוגנת למוגבל 24785 56000 38771 53000 151 34 רווחה 1346700930 נכים-טיפול בקהילה 4039 26000 4165 9000 152 34 רווחה 1346800930 מרכזי אבחון ושיקום 0 19000 0 0 153 34 רווחה 1346820931 מעון יום שיקומי לנכים 0 203000 0 90000 154 34 רווחה 1346830420 "השתתפות תושבים בהסעות לצ""מ" 0 12000 12922.399999999999636202119290828704833984375 10000 155 34 רווחה 1346830930 "השתתפות מ.הרווחה בהסעות לצ""מ" 0 0 0 248000 156 34 רווחה 1347100420 השתתפות הורים במעגל בנות 2450 5000 852 4000 157 34 רווחה 1347100422 הש.תושבים במועדון נוער 4137.6999999999998181010596454143524169921875 15000 4925 7000 158 34 רווחה 1347100930 חבורות רחוב ונוער במצוקה 214558 7000 263598 0 159 34 רווחה 1347100931 השתת.ממשלה-נערות במצוקה 0 33000 0 40000 160 34 רווחה 1347100932 השתתפות בשכר מדריכים 0 82000 0 62000 161 34 רווחה 1347100933 השתתפות ממשלה בצעירים 0 219000 49119 0 162 34 רווחה 1347200930 חסות נוער 0 0 834 0 163 34 רווחה 1347210930 תוכנית לווי לצעירים- בשבילי 0 0 0 93000 164 34 רווחה 1347220930 תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד 0 0 0 133000 165 34 רווחה 1347300930 טיפול בבנוער מתמכר 88815 30000 75525 79000 166 34 רווחה 1347400931 השתתפות משרד הרווחה במעגל בנות 0 0 0 35000 167 34 רווחה 1347500930 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 0 0 0 122000 168 34 רווחה 1348200930 מרכזים קהילתיים-לכידות 54735 32000 4780 0 169 34 רווחה 1348300730 השתתפות מוסדות בחוסן קהילתי 5535 8000 6875 8000 170 34 רווחה 1348300920 השתת. משרד החינוך במעורבות חברתית 9999.9599999999991268850862979888916015625 10000 9999.9599999999991268850862979888916015625 18000 171 34 רווחה 1348300930 התנדבות 15396 14000 52193 39000 172 34 רווחה 1349000930 שרותים לעולים 4644 10000 15090 12000 173 "רווחה סה""כ" "" 5765469.25999999977648258209228515625 6957000 7769926.690000000409781932830810546875 8803000 174 41 מים 1413100210 אגרת מים -גביה שוטפת 4036858.7700000000186264514923095703125 4100000 3508895.5299999997951090335845947265625 3700000 175 41 מים 1413100211 אגרת מים-פגורים 87485.97000000000116415321826934814453125 50000 48393.5999999999985448084771633148193359375 40000 176 41 מים 1413100220 אגרת שעוני מים -0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625 70000 0 0 177 "מים סה""כ" "" 4124344.3399999998509883880615234375 4220000 3557289.129999999888241291046142578125 3740000 178 47 מפעל הביוב 1472000210 אגרת ביוב 1702951.41999999992549419403076171875 1750000 1792189.19999999995343387126922607421875 1870000 179 47 מפעל הביוב 1472000211 אגרת ביוב-פגורים 22835.860000000000582076609134674072265625 25000 19303.2099999999991268850862979888916015625 30000 180 "מפעל הביוב סה""כ" "" 1725787.28000000002793967723846435546875 1775000 1811492.40999999991618096828460693359375 1900000 181 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1511100661 רבית ודיבידנות 258604.42000000001280568540096282958984375 50000 -41093.0599999999976716935634613037109375 50000 182 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1512000490 הכנסות שונות-גביה 1123.59999999999990905052982270717620849609375 5000 780 5000 183 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1512000491 הכנסות שונות 72985.259999999994761310517787933349609375 15000 51586.0400000000008731149137020111083984375 63000 184 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1512000493 הכנסות מגגות סולריים 85679 85000 81613 85000 185 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1512000494 הכנסות מארוח משלחות 18177.47000000000116415321826934814453125 20000 19375.95000000000072759576141834259033203125 20000 186 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1512000790 השתתפות בשכר 116825.9299999999930150806903839111328125 100000 689783.640000000013969838619232177734375 100000 187 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 1513000590 החזר הוצאות שנים קודמות 1583589.92999999993480741977691650390625 500000 1723134.65999999991618096828460693359375 500000 188 "ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות סה""כ" "" 2136985.6099999998696148395538330078125 775000 2525180.2299999999813735485076904296875 823000 189 59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות 1591900690 החזר מקרנות ביוב 1300000 1455000 505900 1190000 190 "החזר מקרנות והכנסות מיוחדות סה""כ" "" 1300000 1455000 505900 1190000 191 61 מינהל כללי 1611100110 משכורת נבחרים -636978.959999999962747097015380859375 -767000 -849617.73999999999068677425384521484375 -745000 192 61 מינהל כללי 1611100514 רכישת מתנות -12385.940000000000509317032992839813232421875 -12000 -12381 -12000 193 61 מינהל כללי 1611100522 ספרות מקצועית ועתונות -5664.5 -12000 -5756.8699999999998908606357872486114501953125 -12000 194 61 מינהל כללי 1611100530 נבחרים-החזקת רכב -91307.949999999997089616954326629638671875 -92000 -96619.72000000000116415321826934814453125 -92000 195 61 מינהל כללי 1611100750 נבחרים עבודות קבלניות 0 -60000 -48830 0 196 61 מינהל כללי 1611100780 נבחרים-הוצאות אחרות -28259.27000000000043655745685100555419921875 -30000 -29603.20000000000072759576141834259033203125 -30000 197 61 מינהל כללי 1611200110 שכר-מבקר הרשות -128568.9400000000023283064365386962890625 -127000 -122966.10000000000582076609134674072265625 -131000 198 61 מינהל כללי 1613000110 משכורת כוללת-מזכירות -801888.459999999962747097015380859375 -757000 -829597.829999999958090484142303466796875 -886000 199 61 מינהל כללי 1613000111 שכר משאבי אנוש -504327.4500000000116415321826934814453125 -540000 -541710.420000000041909515857696533203125 -630000 200 61 מינהל כללי 1613000420 אחזקה -16477.4000000000014551915228366851806640625 -12000 -18459.20000000000072759576141834259033203125 -12000 201 61 מינהל כללי 1613000431 מאור נקיון וחמרי נקיון -53458.9800000000032014213502407073974609375 -50000 -45496.7300000000032014213502407073974609375 -45000 202 61 מינהל כללי 1613000450 רהוט ואחזקתו 0 -5000 0 -5000 203 61 מינהל כללי 1613000470 ציוד משרדי מתכלה -35714.610000000000582076609134674072265625 -35000 -38776.3199999999997089616954326629638671875 -35000 204 61 מינהל כללי 1613000511 אירוח וכיבוד -37053.389999999999417923390865325927734375 -40000 -32321.54999999999927240423858165740966796875 -40000 205 61 מינהל כללי 1613000522 מזכירות-ספרות מקצועית -3840.11000000000012732925824820995330810546875 -5000 -7800.329999999999927240423858165740966796875 -7000 206 61 מינהל כללי 1613000530 החזקת רכב -80025.270000000004074536263942718505859375 -80000 -95101.889999999999417923390865325927734375 -80000 207 61 מינהל כללי 1613000540 דואר וטלפון -202996.26999999998952262103557586669921875 -140000 -242068.880000000004656612873077392578125 -200000 208 61 מינהל כללי 1613000541 הוצאות תקשורת סלולרית -45606.4599999999991268850862979888916015625 -40000 -38182.4300000000002910383045673370361328125 -40000 209 61 מינהל כללי 1613000750 מזכירות-עבודות קבלניות -934923.53000000002793967723846435546875 -856000 -840780.790000000037252902984619140625 -994000 210 61 מינהל כללי 1613000780 הוצאות אחרות -150590.9400000000023283064365386962890625 -128000 -161587.66000000000349245965480804443359375 -195000 211 61 מינהל כללי 1613000910 "העברה לתב""ר" -6000 -5000 -5500 -6000 212 61 מינהל כללי 1613000930 רכישת ציוד יסודי -145151.10000000000582076609134674072265625 -62000 -85348.869999999995343387126922607421875 -70000 213 61 מינהל כללי 1613000970 הוצאות עודפות -7200 -8000 -7200 -8000 214 61 מינהל כללי 1613100110 ניהול מחסנים-שכר -79054.66000000000349245965480804443359375 -92000 0 0 215 61 מינהל כללי 1613200110 מוקד 106 -244936.73000000001047737896442413330078125 -218000 -211545.109999999986030161380767822265625 -214000 216 61 מינהל כללי 1614000750 פרסום ויחסי צבור -518859.25 -470000 -472628.2299999999813735485076904296875 -413000 217 61 מינהל כללי 1616000521 השתלמויות -135327.77999999999883584678173065185546875 -182000 -185910.60000000000582076609134674072265625 -220000 218 61 מינהל כללי 1616000750 "או""ש והדרכה-עב' קבלניות" -47019.6200000000026193447411060333251953125 -20000 -18053.74000000000160071067512035369873046875 -25000 219 61 מינהל כללי 1617000750 ש.משפטי עבודות קבלניות -268549.2000000000116415321826934814453125 -281000 -291376 -295000 220 61 מינהל כללי 1617000780 שרות משפטי-הוצאות אחרות 0 -2000 0 -2000 221 "מינהל כללי סה""כ" "" -5222166.7699999995529651641845703125 -5128000 -5335221.209999999962747097015380859375 -5444000 222 62 מינהל כספי 1621000110 משכורת כוללת-גזברות -1166947.4799999999813735485076904296875 -1246000 -1199641.129999999888241291046142578125 -1418000 223 62 מינהל כספי 1621000530 גזברות-החזקת רכב -78603.630000000004656612873077392578125 -80000 -83981.759999999994761310517787933349609375 -80000 224 62 מינהל כספי 1621000750 גזברות-עבודות קבלניות -114220.66000000000349245965480804443359375 -88000 -105171.759999999994761310517787933349609375 -88000 225 62 מינהל כספי 1623000750 גביה-עבודות קבלניות -922662.609999999986030161380767822265625 -896000 -916358.170000000041909515857696533203125 -726000 226 62 מינהל כספי 1623000751 עמלות גבייה -144472.0499999999883584678173065185546875 -134000 -110702.639999999999417923390865325927734375 -134000 227 "מינהל כספי סה""כ" "" -2426906.4300000001676380634307861328125 -2444000 -2415855.459999999962747097015380859375 -2446000 228 63 הוצאות מימון 1631000610 עמלות -48448.2900000000008731149137020111083984375 -45000 -333652.869999999995343387126922607421875 -45000 229 63 הוצאות מימון 1632000620 רבית על משיכות יתר 0 -2000 0 -2000 230 "הוצאות מימון סה""כ" "" -48448.2900000000008731149137020111083984375 -47000 -333652.869999999995343387126922607421875 -47000 231 64 פרעון מילוות 1649100691 תשלומים עח הקרן -2060682.5200000000186264514923095703125 -1897000 -1896394.709999999962747097015380859375 -2322000 232 64 פרעון מילוות 1649100692 תשלומים עח רבית -550726.0200000000186264514923095703125 -792000 -660782.930000000051222741603851318359375 -694000 233 64 פרעון מילוות 1649100693 תשלומים עח הצמדה -103691.259999999994761310517787933349609375 -86000 -66218.960000000006402842700481414794921875 -84000 234 64 פרעון מילוות 1649110691 "פרע""מ ביוב-קרן" -326889.01000000000931322574615478515625 -338000 -337672.5900000000256113708019256591796875 -348000 235 64 פרעון מילוות 1649110692 "פרע""מ ביוב-ריבית" -179095.5499999999883584678173065185546875 -168000 -168311.97000000000116415321826934814453125 -157000 236 64 פרעון מילוות 1649110693 "פרע""מ ביוב - הצמדה" 0 -5000 0 -11000 237 "פרעון מילוות סה""כ" "" -3221084.3599999998696148395538330078125 -3286000 -3129381.1600000001490116119384765625 -3616000 238 71 תברואה 1711000110 "משכורת -מנהל שפ""ע" -625782.640000000013969838619232177734375 -686000 -727575.5 -718000 239 71 תברואה 1711000431 "חשמל למחסן שפ""ע" -4532.850000000000363797880709171295166015625 -10000 -4162.27000000000043655745685100555419921875 -10000 240 71 תברואה 1711000530 "שפ""ע-החזקת רכב" -85877.47000000000116415321826934814453125 -81000 -120912.610000000000582076609134674072265625 -104000 241 71 תברואה 1711000540 טלפון-פלאפון תברואה -5296.8199999999997089616954326629638671875 -5000 -5368.4300000000002910383045673370361328125 -5000 242 71 תברואה 1711000740 תברואה כלים מכשירים ציוד -56685.8099999999976716935634613037109375 -25000 -90309.89999999999417923390865325927734375 -20000 243 71 תברואה 1711000750 "שפ""ע-עבודות קבלניות" -65354.25 -45000 -77852.3200000000069849193096160888671875 -30000 244 71 תברואה 1711000780 הוצאות אחרות -11940.420000000000072759576141834259033203125 -21000 -12234.809999999999490682967007160186767578125 -21000 245 71 תברואה 1711000830 אגוד ערים לאיכות הסביבה -91500 -95000 -92900 -95000 246 71 תברואה 1711000930 רכישת ציוד יסודי -4759.760000000000218278728425502777099609375 -20000 -13289.1800000000002910383045673370361328125 -25000 247 71 תברואה 1712200750 ניקיון-עבודות קבלניות -1103786.28000000002793967723846435546875 -1292000 -1339444.63999999989755451679229736328125 -1200000 248 71 תברואה 1712300740 אשפה-כלים מכשירים וציוד 0 -12000 0 -12000 249 71 תברואה 1712300750 אסוף אשפה עבודות קבלניות -1377028 -1406000 -2060435.46999999997206032276153564453125 -1517000 250 71 תברואה 1714100110 משכורת כוללת-וטרינר -170256.79000000000814907252788543701171875 -130000 -117455.229999999995925463736057281494140625 -111000 251 71 תברואה 1714300720 וטרינר-חומרים -2726 -18000 -2174.1999999999998181010596454143524169921875 -35000 252 71 תברואה 1714300750 ש.וטרינרי-עבודות קבלניות -30874.919999999998253770172595977783203125 -43000 -30073.9000000000014551915228366851806640625 -28000 253 71 תברואה 1714300751 עבודת פועלים-שרותים וטרינריים 0 0 0 -72000 254 71 תברואה 1714300780 הוצאות אחרות -13012.360000000000582076609134674072265625 -16000 -350.81999999999999317878973670303821563720703125 -18000 255 71 תברואה 1714300930 ציוד יסודי לש.וטרנרי 0 0 -386 0 256 71 תברואה 1715300780 שרות הדברת מזיקים -7129.899999999999636202119290828704833984375 -22000 -19244 -34000 257 "תברואה סה""כ" "" -3656544.2700000000186264514923095703125 -3927000 -4714169.280000000260770320892333984375 -4055000 258 72 שמירה ובטחון 1721000110 משכורת כוללת-מנהל בטחון -400588.400000000023283064365386962890625 -424000 -395228.1799999999930150806903839111328125 -440000 259 72 שמירה ובטחון 1721000530 מנהל בטחון-החזקת רכב 0 0 -21226.84000000000014551915228366851806640625 -40000 260 72 שמירה ובטחון 1721000780 הוצאות אחרות לביטחון -27326.50999999999839928932487964630126953125 -10000 -15960.52000000000043655745685100555419921875 -10000 261 72 שמירה ובטחון 1721000930 ציוד יסודי 0 0 -94 -11000 262 72 שמירה ובטחון 1722000110 שכר-שמירה בטחונית -229080.39999999999417923390865325927734375 -325000 -268997.2299999999813735485076904296875 -296000 263 72 שמירה ובטחון 1722000430 אחזקת גנרטור לתאורת בטחון -23129.52000000000043655745685100555419921875 -25000 -14661 -25000 264 72 שמירה ובטחון 1722000530 הוצאות רכב ביטחון -68880.729999999995925463736057281494140625 -50000 -54155.830000000001746229827404022216796875 -60000 265 72 שמירה ובטחון 1722000540 טלפון וקשר -39976.52999999999883584678173065185546875 -10000 -31696.830000000001746229827404022216796875 -36000 266 72 שמירה ובטחון 1722000740 כלים ומכשירים וציוד -197 0 0 0 267 72 שמירה ובטחון 1722000750 שמירה-עבודות קבלניות -4592403.370000000111758708953857421875 -4266000 -4452901.709999999962747097015380859375 -4355000 268 72 שמירה ובטחון 1722000752 עבודות קבלניות בטחון -106831.64999999999417923390865325927734375 -54000 -77067.080000000001746229827404022216796875 -41000 269 72 שמירה ובטחון 1722000753 שמירה ישובית-שער פועלים 0 -576000 0 -918000 270 72 שמירה ובטחון 1722000780 שמירה-הוצאות אחרות -73720.830000000001746229827404022216796875 -76000 -59272.050000000002910383045673370361328125 -77000 271 72 שמירה ובטחון 1722000781 בנק שיחות -15912 -18000 -18837 -20000 272 72 שמירה ובטחון 1722000782 מתנדבים -48086.6800000000002910383045673370361328125 -68000 -52599.33999999999650754034519195556640625 -71000 273 72 שמירה ובטחון 1722000783 הוצאות גבייה-בטחון -91000 -102000 -93000 -113000 274 72 שמירה ובטחון 1722000930 רכישת ציוד יסודי -368.8999999999999772626324556767940521240234375 -37000 -16055.5 -10000 275 72 שמירה ובטחון 1722100780 משמר אזרחי-שונות -8364.7900000000008731149137020111083984375 -10000 -10146.40999999999985448084771633148193359375 -7000 276 72 שמירה ובטחון 1722200410 שכירת דירה לבנות המוקד 0 -6000 -7500 -24000 277 72 שמירה ובטחון 1722200420 אחזקת מוקד -1620.079999999999927240423858165740966796875 -10000 -1424.930000000000063664629124104976654052734375 -10000 278 72 שמירה ובטחון 1722200431 חשמל למוקד -64564.08999999999650754034519195556640625 -60000 -65935.75 -60000 279 72 שמירה ובטחון 1722200540 טלפון למוקד -2544.6300000000001091393642127513885498046875 -5000 -2184.28000000000020008883439004421234130859375 -6000 280 72 שמירה ובטחון 1722200750 שמירה מוקד-עב' קבלניות -35184.300000000002910383045673370361328125 -35000 -34632 -35000 281 72 שמירה ובטחון 1722200780 מוקד הוצאות שונות -5803.5699999999997089616954326629638671875 -1000 -4378.010000000000218278728425502777099609375 -1000 282 72 שמירה ובטחון 1722200930 מוקד הוצאות ציוד יסודי 7241.97999999999956344254314899444580078125 -10000 -7363.90999999999985448084771633148193359375 -10000 283 72 שמירה ובטחון 1723000810 "השתתפות בהג""א ארצי" -51960 -60000 -60763 -66000 284 72 שמירה ובטחון 1723100110 "הג""א מקומי-שכר" -122000 -114000 -114000 -130000 285 72 שמירה ובטחון 1723100420 "הג""א מקומי-אחזקה" 0 0 0 -78000 286 72 שמירה ובטחון 1723100440 "הג""א מקומי-ביטוח" 0 0 0 -10000 287 72 שמירה ובטחון 1723100550 "הג""א מקומי-פרסומים" 0 0 0 -3000 288 72 שמירה ובטחון 1723100730 הגא מקומי-אחזקת נגררים 0 0 0 -2000 289 72 שמירה ובטחון 1723100750 "הג""א מקומי עבודות קבלניות" -23032.5 -19000 -21177 -100000 290 72 שמירה ובטחון 1723100930 "הג""א מקומי-ציוד" -12489 -28000 -43290 -40000 291 72 שמירה ובטחון 1724000750 כבוי אש-עבודות קבלניות -8000 -10000 -3000 -5000 292 72 שמירה ובטחון 1724000780 כיבוי אש-הוצ' אחרות 0 -7000 0 -10000 293 72 שמירה ובטחון 1724000830 השתת. אגוד ערים לכבוי אש -61446 -62000 0 0 294 72 שמירה ובטחון 1726100780 מלח פסח-הוצאות אחרות -3291.28000000000020008883439004421234130859375 -12000 -9431.120000000000800355337560176849365234375 -12000 295 72 שמירה ובטחון 1727100421 אחזקת גדרות בטחון -4805 -1000 -7309 -1000 296 72 שמירה ובטחון 1727100422 ריסוס דרכי בטחון -23029 -16000 -21260 -19000 297 72 שמירה ובטחון 1727200421 אחזקת דרכי בטחון -20000 -19000 -80233 -18000 298 72 שמירה ובטחון 1727300421 אחזקת תאורת בטחון -36401.4899999999979627318680286407470703125 -20000 -31340.5400000000008731149137020111083984375 -38000 299 72 שמירה ובטחון 1727300430 מאור וכח לתאורת בטחון -99995.630000000004656612873077392578125 -82000 -91398.050000000002910383045673370361328125 -91000 300 72 שמירה ובטחון 1727300530 שמירה בטחונית-החזקת רכב -109985.58999999999650754034519195556640625 -148000 -117334.27999999999883584678173065185546875 -149000 301 72 שמירה ובטחון 1727400421 מרכיבי בטחון-ביתני שמירה -11647.79999999999927240423858165740966796875 -5000 -1680 0 302 72 שמירה ובטחון 1727400422 אחזקת שערים 0 -5000 -8293.600000000000363797880709171295166015625 -8000 303 72 שמירה ובטחון 1727400540 מרכיבי בטחון-קשר וטלפון -1405.44000000000005456968210637569427490234375 -1000 -757.8600000000000136424205265939235687255859375 -1000 304 72 שמירה ובטחון 1727400541 מרכיבי בטחון-סוללות -2782.6199999999998908606357872486114501953125 -3000 -3012.98000000000001818989403545856475830078125 -3000 305 72 שמירה ובטחון 1727500421 "אחזקת מוקד-טמ""ס" -342651.0499999999883584678173065185546875 -300000 -339757.8099999999976716935634613037109375 -300000 306 "שמירה ובטחון סה""כ" "" -6763264.40000000037252902984619140625 -7090000 -6659356.639999999664723873138427734375 -7760000 307 73 תכנון ובנין עיר 1731000110 משכורת כוללת-הנדסה -1372434.73999999999068677425384521484375 -1459000 -1501782.620000000111758708953857421875 -1950000 308 73 תכנון ובנין עיר 1731000530 אחזקת רכב הנדסה -107996.619999999995343387126922607421875 -96000 -106570.1799999999930150806903839111328125 -118000 309 73 תכנון ובנין עיר 1731000550 פרסומים -28898.49000000000160071067512035369873046875 -39000 -30076.75 -47000 310 73 תכנון ובנין עיר 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות -562348.55000000004656612873077392578125 -702000 -664751.170000000041909515857696533203125 -330000 311 73 תכנון ובנין עיר 1731000780 הוצאות אחרות -23137.27000000000043655745685100555419921875 -30000 -83860.9299999999930150806903839111328125 -30000 312 73 תכנון ובנין עיר 1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגי 0 -67000 -67500 0 313 73 תכנון ובנין עיר 1731000920 הוצאות עבודות פתוח -96723.27999999999883584678173065185546875 -62000 -40158.9800000000032014213502407073974609375 -20000 314 73 תכנון ובנין עיר 1731000930 רכישת ציוד יסודי -40238.669999999998253770172595977783203125 -50000 -26293.110000000000582076609134674072265625 -25000 315 73 תכנון ובנין עיר 1732000950 הוצאות תכנון והעתקות -17110.9000000000014551915228366851806640625 -50000 -33310.5999999999985448084771633148193359375 -50000 316 73 תכנון ובנין עיר 1732300950 מדידות -44167.5 -50000 -28197 -30000 317 "תכנון ובנין עיר סה""כ" "" -2293056.0200000000186264514923095703125 -2605000 -2582501.3399999998509883880615234375 -2600000 318 74 נכסים צבוריים 1741000110 פיקוח עירוני-שכר -63128.889999999999417923390865325927734375 -89000 -76338.0700000000069849193096160888671875 -137000 319 74 נכסים צבוריים 1741000530 פקוח עירוני-אחזקת רכב -39130.6299999999973806552588939666748046875 -40000 -36837.7900000000008731149137020111083984375 -40000 320 74 נכסים צבוריים 1741000750 פיקוח עירוני-עבודות קבלניות 0 0 0 -2000 321 74 נכסים צבוריים 1741000780 פיקוח עירוני-שונות 0 -2000 0 -5000 322 74 נכסים צבוריים 1741000930 פיקוח עירוני-ציוד 0 -10000 0 -10000 323 74 נכסים צבוריים 1742000110 אחזקת דרכים ומדרכות-שכר 0 0 0 -135000 324 74 נכסים צבוריים 1742000530 אחזקת דרכים-רכב 0 0 0 -40000 325 74 נכסים צבוריים 1742000740 כלים מכשירים וציוד-דרכים -2062.6999999999998181010596454143524169921875 -5000 -7428.3599999999996725819073617458343505859375 -10000 326 74 נכסים צבוריים 1742000750 דרכים ומדרכות-עב קבלניות -20167.75999999999839928932487964630126953125 -45000 -69790.419999999998253770172595977783203125 -45000 327 74 נכסים צבוריים 1742000751 אחזקת דרכים ומדרכות-עבודת פועלים 0 0 0 -144000 328 74 נכסים צבוריים 1742000780 הוצאות אחרות-דרכים 0 -30000 -43858.5100000000020372681319713592529296875 -20000 329 74 נכסים צבוריים 1742000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל -17408 0 0 0 330 74 נכסים צבוריים 1742000930 דרכים ומדרכות-ציוד -16673 -10000 0 -10000 331 74 נכסים צבוריים 1743000110 שכר חשמלאים -190881.380000000004656612873077392578125 -190000 -185431.48000000001047737896442413330078125 -203000 332 74 נכסים צבוריים 1743000530 רכב לחשמלאים -39571.3099999999976716935634613037109375 -50000 -42933.4800000000032014213502407073974609375 -50000 333 74 נכסים צבוריים 1743000740 מכשירים וציוד-תאורת רחובות -11953.780000000000654836185276508331298828125 -20000 -936.740000000000009094947017729282379150390625 -41000 334 74 נכסים צבוריים 1743000750 עבודות קבלניות תאורת רחובות -737330.359999999986030161380767822265625 -181000 -835569.109999999986030161380767822265625 -426000 335 74 נכסים צבוריים 1743000751 אחזקת חשמל-עב' פועלים -104807 -120000 -107737.490000000005238689482212066650390625 -144000 336 74 נכסים צבוריים 1743000771 חשמל תפעולי-תאורת רחובות -272278.3200000000069849193096160888671875 -270000 -300016.630000000004656612873077392578125 -270000 337 74 נכסים צבוריים 1743000780 תאורת רחובות-הוצאות אחרות 0 -10000 0 -12000 338 74 נכסים צבוריים 1743000930 תאורת רחובות-ציוד 0 -10000 -965 0 339 74 נכסים צבוריים 1743100771 חשמל לגבעת הזית/דגן -224126.95999999999185092747211456298828125 -180000 -201863.9500000000116415321826934814453125 -160000 340 74 נכסים צבוריים 1744000740 שלטים ותמרורים -16959.34000000000014551915228366851806640625 -20000 -18297.25999999999839928932487964630126953125 -24000 341 74 נכסים צבוריים 1746100750 גינון-עבודות קבלניות -1328883.51000000000931322574615478515625 -1360000 -1335974.709999999962747097015380859375 -1446000 342 74 נכסים צבוריים 1746100772 מים להשקיה -649051.69999999995343387126922607421875 -650000 -618712.599999999976716935634613037109375 -650000 343 74 נכסים צבוריים 1746100780 גנים ציבוריים-הוצ אחרות -21204 0 0 -25000 344 74 נכסים צבוריים 1746400750 ריהוט רחוב ומתקני שעשועים עב קבלניות 0 -150000 -157335.26999999998952262103557586669921875 -311000 345 74 נכסים צבוריים 1746400780 ריהוט -תחזוקה 0 -15000 0 -8000 346 74 נכסים צבוריים 1746400930 רכישת ציוד יסודי 0 -30000 -25377 0 347 74 נכסים צבוריים 1749000110 אחזקת מבני ציבור שכר -273673.76000000000931322574615478515625 -351000 -250442.3099999999976716935634613037109375 -288000 348 74 נכסים צבוריים 1749000530 אחזקת מבני ציבור -רכב -17629.70000000000072759576141834259033203125 -30000 -20692.59000000000014551915228366851806640625 -30000 349 74 נכסים צבוריים 1749000750 נכסים ציבוריים עבודות קבלניות -6376 -5000 0 0 350 74 נכסים צבוריים 1749000751 אחזקת מבני ציבור - עב' פועלים -209614 -240000 -215474.98999999999068677425384521484375 -144000 351 "נכסים צבוריים סה""כ" "" -4262912.09999999962747097015380859375 -4113000 -4552013.75999999977648258209228515625 -4830000 352 75 חגיגות מבצעים וארועים 1752000780 חגיגות וטכסים, ארועים ישוביים -116566.300000000002910383045673370361328125 -100000 -165185.47000000000116415321826934814453125 -80000 353 "חגיגות מבצעים וארועים סה""כ" "" -116566.300000000002910383045673370361328125 -100000 -165185.47000000000116415321826934814453125 -80000 354 76 שירותים עירוניים שונים 1765000580 השתתפויות במוסדות הרשות -219280.369999999995343387126922607421875 -230000 -175216.859999999986030161380767822265625 -210000 355 76 שירותים עירוניים שונים 1765000821 גיוס משאבים 0 -200000 -200000 -175000 356 76 שירותים עירוניים שונים 1765000980 השתתפויות במוסדות -150000 -150000 0 0 357 76 שירותים עירוניים שונים 1767000440 בטוח אלמנטרי לרשות -917813 -829000 -1323501.34000000008381903171539306640625 -790000 358 "שירותים עירוניים שונים סה""כ" "" -1287093.370000000111758708953857421875 -1409000 -1698718.19999999995343387126922607421875 -1175000 359 77 פיתוח כלכלי 1772100980 עידוד תעסוקה ותעשיה -30000 -30000 -30000 -30000 360 "פיתוח כלכלי סה""כ" "" -30000 -30000 -30000 -30000 361 81 חינוך 1811000110 משכורת כוללת-מנהל חינוך -1144033 -1279000 -1248938.03000000002793967723846435546875 -1385000 362 81 חינוך 1811000530 מנהל חינוך-אחזקת רכב -64458.25 -60000 -71712.020000000004074536263942718505859375 -60000 363 81 חינוך 1811000750 מינהל חינוך-עב. קבלניות -268445.73999999999068677425384521484375 -187000 -264561.7000000000116415321826934814453125 -143000 364 81 חינוך 1811000780 הוצאות אחרות -38931.47000000000116415321826934814453125 -13000 -25299.99000000000160071067512035369873046875 -21000 365 81 חינוך 1811000930 מנהל החינוך-ציוד יסודי -6842.27000000000043655745685100555419921875 -7000 -4875.5 -7000 366 81 חינוך 1812200110 משכורת כוללת לגנים -4073536.799999999813735485076904296875 -4355000 -4626091.179999999701976776123046875 -5184000 367 81 חינוך 1812200420 תקונים-גנים -24322.63000000000101863406598567962646484375 -5000 -22124.5 -10000 368 81 חינוך 1812200430 מאור מים וחמום גנים -127919.41000000000349245965480804443359375 -157000 -140534.14999999999417923390865325927734375 -155000 369 81 חינוך 1812200434 ניקיון גנים -15098.350000000000363797880709171295166015625 -19000 -23599.38000000000101863406598567962646484375 -19000 370 81 חינוך 1812200512 הסעת עובדים-סייעות -56071 -72000 -71078 -72000 371 81 חינוך 1812200540 טלפון-גנים -35628.419999999998253770172595977783203125 -30000 -38559.47000000000116415321826934814453125 -25000 372 81 חינוך 1812200740 כלים,מכשירים וציוד לגנים -2855.26999999999998181010596454143524169921875 -5000 -4790.6899999999995998223312199115753173828125 -10000 373 81 חינוך 1812200750 עבודות קבלניות-גנים. -11916.7900000000008731149137020111083984375 -30000 -29555.09000000000014551915228366851806640625 -31000 374 81 חינוך 1812200760 שכר גננות משרד החינוך -2240999.4300000001676380634307861328125 -2234000 -2569965.620000000111758708953857421875 -2844000 375 81 חינוך 1812200761 גננות עובדות מדינה בתקן -2023190 -2104000 -2149812 -2200000 376 81 חינוך 1812200780 הוצאות אחרות-גנים -14298.149999999999636202119290828704833984375 -10000 -8509.70000000000072759576141834259033203125 -5000 377 81 חינוך 1812200781 העשרה בגנים -5820.420000000000072759576141834259033203125 -13000 -9740.7900000000008731149137020111083984375 -15000 378 81 חינוך 1812200785 גנים-יוזמות -65678.710000000006402842700481414794921875 -51000 -35338.199999999997089616954326629638671875 -68000 379 81 חינוך 1812200786 "פעילות בגן קסו""ם" -30502.99000000000160071067512035369873046875 -36000 -43913.919999999998253770172595977783203125 -34000 380 81 חינוך 1812200810 הקצבה לגנים -144666.51000000000931322574615478515625 -114000 -108462.08999999999650754034519195556640625 -150000 381 81 חינוך 1812200910 העברה לתבר -13808 0 0 0 382 81 חינוך 1812200920 עבודות פיתוח -35270.6900000000023283064365386962890625 -50000 -50000.3199999999997089616954326629638671875 -58000 383 81 חינוך 1812200930 גנים- ציוד יסודי -38814.5 -27000 -35774.4800000000032014213502407073974609375 -58000 384 81 חינוך 1812600110 שכר סייעות גני תקשורת -142330.47000000000116415321826934814453125 -106000 -154032.32999999998719431459903717041015625 -241000 385 81 חינוך 1812600750 גני חינוך מיוחד-עבודות קבלניות -2074 0 -2465 0 386 81 חינוך 1812600780 גני חינוך מיוחד -51299.9899999999979627318680286407470703125 -43000 -39771.4000000000014551915228366851806640625 -28000 387 81 חינוך 1813100750 עבודות קבלניות שיפוצי קיץ -139682.77999999999883584678173065185546875 -100000 -205253.23999999999068677425384521484375 -62000 388 81 חינוך 1813100760 שרותים מרשויות(אגרה) -1213165 -1100000 -1213576 -1250000 389 81 חינוך 1813100930 רכישת ציוד יסודי -6929.8000000000001818989403545856475830078125 -20000 -4939.739999999999781721271574497222900390625 -70000 390 81 חינוך 1813200810 תמיכה בעמותות -242820 -321000 -248040 -250000 391 81 חינוך 1813220110 משכורת-א.עציון בנים -291113.869999999995343387126922607421875 -282000 -265854.46999999997206032276153564453125 -289000 392 81 חינוך 1813220750 "עבודות קבלניות או""ע בנים" -240636.48000000001047737896442413330078125 -235000 -368201.75 -200000 393 81 חינוך 1813220815 אוע בנים-ניהול עצמי -337849.3300000000162981450557708740234375 -347000 -309085 -263000 394 81 חינוך 1813220930 ציוד יסודי-א.עציון בנים -27510.5 -20000 -14005 -15000 395 81 חינוך 1813221110 שכר סייעות-כיתת חוסן -67811.479999999995925463736057281494140625 -55000 -89697.460000000006402842700481414794921875 -90000 396 81 חינוך 1813221780 כיתת חוסן-הוצאות שונות -17343.389999999999417923390865325927734375 -36000 -37346.8700000000026193447411060333251953125 -34000 397 81 חינוך 1813230110 שכר א.עציון בנות -299482.1699999999837018549442291259765625 -323000 -259971.130000000004656612873077392578125 -210000 398 81 חינוך 1813230750 "עבודות קבלניות או""ע בנות" -420519.4199999999837018549442291259765625 -414000 -356449.400000000023283064365386962890625 -375000 399 81 חינוך 1813230815 אוע בנות-ניהול עצמי -417682.8200000000069849193096160888671875 -366000 -370181.3099999999976716935634613037109375 -245000 400 81 חינוך 1813230930 "ציוד יסודי-או""ע בנות" -16230.559999999999490682967007160186767578125 -20000 -22073.3499999999985448084771633148193359375 -20000 401 81 חינוך 1813231110 "שכר כיתת תקשורת או""ע בנות" 0 0 0 -110000 402 81 חינוך 1813231780 הוצאות שונות כיתת תקשורת אוע בנות 0 0 0 -20000 403 81 חינוך 1813240110 משכורת כוללת -עשה חייל -544741.55000000004656612873077392578125 -563000 -564849.410000000032596290111541748046875 -567000 404 81 חינוך 1813240750 עבודות קבלניות-עשה חייל -421672.0599999999976716935634613037109375 -417000 -418822.7999999999883584678173065185546875 -375000 405 81 חינוך 1813240815 עשה חיל-ניהול עצמי -569557 -554000 -539825 -477000 406 81 חינוך 1813240930 עשה חיל-ציוד יסודי -44653.4400000000023283064365386962890625 -25000 -25805 -25000 407 81 חינוך 1813241110 כיתת תקשורת-שכר סייעות -293619.109999999986030161380767822265625 -253000 -185377.89999999999417923390865325927734375 -139000 408 81 חינוך 1813241780 כיתת תקשורת-הוצאות שונות -32460.70000000000072759576141834259033203125 -21000 -26210.86999999999898136593401432037353515625 -41000 409 81 חינוך 1813250110 בית ספר בתמר - שכר -36530.7399999999979627318680286407470703125 -112000 -128114.860000000000582076609134674072265625 -135000 410 81 חינוך 1813250430 מאור בית ספר בתמר -1088.509999999999990905052982270717620849609375 -25000 -37807.5100000000020372681319713592529296875 -35000 411 81 חינוך 1813250750 "ניקיון ואחזקה בי""ס בתמר" 0 -164000 -42013.7300000000032014213502407073974609375 -100000 412 81 חינוך 1813250815 ניהול עצמי ביס בתמר -7876 -50000 -57581 -74000 413 81 חינוך 1813250930 ביס בתמר - ציוד 0 -5000 -4936.6800000000002910383045673370361328125 -15000 414 81 חינוך 1813260110 ביס משלב בתמר - שכר 0 -26000 -25646.25 -58000 415 81 חינוך 1813260815 משלב בתמר - ניהול עצמי 0 -14000 -13773 -38000 416 81 חינוך 1813260930 בית ספר בתמר-ציוד 0 0 0 -15000 417 81 חינוך 1813270110 חטיבה צעירה - שכר 0 -40000 -39909.7699999999967985786497592926025390625 -92000 418 81 חינוך 1813270815 חטיבה צעירה ניהול עצמי 0 -64000 -63698 -167000 419 81 חינוך 1813270930 ציוד לחטיבה צעירה 0 0 0 -10000 420 81 חינוך 1813280110 חווה חקלאית-שכר -248256.48999999999068677425384521484375 -258000 -244635.7000000000116415321826934814453125 -245000 421 81 חינוך 1813280430 חווה חקלאית-חימום וסולר -7052 -10000 -5145 -5000 422 81 חינוך 1813280710 חווה חקלאית-הסעות -114988 -115000 -126566 -115000 423 81 חינוך 1813280750 חווה חקלאית-עבודות קבלניות -21500.9300000000002910383045673370361328125 -24000 -30157.52999999999883584678173065185546875 -29000 424 81 חינוך 1813280780 חווה חקלאית-הוצ' אחרות -33882.72000000000116415321826934814453125 -25000 -20371.4000000000014551915228366851806640625 -35000 425 81 חינוך 1813280910 העברה לתבר חווה חקלאית -9086 0 0 0 426 81 חינוך 1813280930 חווה חקלאית-ציוד -17090.20000000000072759576141834259033203125 -15000 -25879.7099999999991268850862979888916015625 -25000 427 81 חינוך 1813290751 עבודות קבלניות מסגרות קיץ -320410.9799999999813735485076904296875 -386000 -344960.5399999999790452420711517333984375 -316000 428 81 חינוך 1813290752 תוכנית ניצנים 0 0 0 -687000 429 81 חינוך 1813290781 השתתפות ליוזמות חינוכיות -260745.64999999999417923390865325927734375 -360000 -672002.959999999962747097015380859375 -190000 430 81 חינוך 1813290910 "השתת.בתב""ר חינוך ויוזמות חינוכיות" 0 -58000 -57857 -88000 431 81 חינוך 1813291750 הוצאות תקשוב -73709.880000000004656612873077392578125 -15000 -63180 0 432 81 חינוך 1813291784 חבילת תמיכה בתקשוב -75538.800000000002910383045673370361328125 -79000 -65760 -79000 433 81 חינוך 1813300110 חינוך מיוחד-משכורת כוללת -3018156.25 -2834000 -3073199.66999999992549419403076171875 -3540000 434 81 חינוך 1813300750 חינוך מיוחד -842744.890000000013969838619232177734375 -733000 -796815.48999999999068677425384521484375 -781000 435 81 חינוך 1813300780 חינוך מיוחד -22719.31000000000130967237055301666259765625 -19000 -22278.4599999999991268850862979888916015625 -32000 436 81 חינוך 1813300910 "השתתפות תב""ר בחינוך מיוחד" -14000 -12000 -10300 -19000 437 81 חינוך 1815200931 נוה שמואל-הצטיידות -20645.34000000000014551915228366851806640625 -20000 -23478.7099999999991268850862979888916015625 -20000 438 81 חינוך 1815300931 אורות יהודה-הצטיידות -3201.71999999999979991116560995578765869140625 -5000 -4886.52000000000043655745685100555419921875 -8000 439 81 חינוך 1815500810 אג.חוץ לתיכונים מקומיים -485605 -448000 -463988 -510000 440 81 חינוך 1817100110 "שכר קב""ט מוסדות חינוך" -165004.66000000000349245965480804443359375 -147000 -172496.64999999999417923390865325927734375 -201000 441 81 חינוך 1817100930 הוצאות התקני בטיחות -212053.82999999998719431459903717041015625 -113000 -153986.23000000001047737896442413330078125 -156000 442 81 חינוך 1817120750 "גני ילדים-קב""ט" -637960.44999999995343387126922607421875 -563000 -597152.73999999999068677425384521484375 -753000 443 81 חינוך 1817130750 "או""ע בנים-קב""ט" -107941.789999999993597157299518585205078125 -115000 -121057.5700000000069849193096160888671875 -134000 444 81 חינוך 1817140750 "או""ע בנות -קב""ט" -129793.270000000004074536263942718505859375 -207000 -124258.889999999999417923390865325927734375 -235000 445 81 חינוך 1817150750 "עשה חיל-קב""ט" -131496.0700000000069849193096160888671875 -126000 -144132.17000000001280568540096282958984375 -162000 446 81 חינוך 1817151750 "בי""ס בתמר - קב""ט מוסדות חינוך" -43012.4800000000032014213502407073974609375 -23000 -101422.83999999999650754034519195556640625 -102000 447 81 חינוך 1817155750 "חטיבת ביניים -קב""ט" -99553.419999999998253770172595977783203125 -104000 -93245.759999999994761310517787933349609375 -112000 448 81 חינוך 1817160750 נוה שמואל-עבודות קבלניות -106184.490000000005238689482212066650390625 -187000 -157029.2999999999883584678173065185546875 -209000 449 81 חינוך 1817170750 אורות יהודה-עבודות קבלניות -84512.949999999997089616954326629638671875 -94000 -86855.830000000001746229827404022216796875 -105000 450 81 חינוך 1817300110 "משכורת כוללת-שפ""י" -1092125.96999999997206032276153564453125 -1118000 -1148821.55000000004656612873077392578125 -1144000 451 81 חינוך 1817300111 "מזכירה שפ""י" -113480.050000000002910383045673370361328125 -117000 -112173.3200000000069849193096160888671875 -118000 452 81 חינוך 1817300112 "שפ""מ-משכורת" -83833.83999999999650754034519195556640625 -50000 -72234.919999999998253770172595977783203125 -82000 453 81 חינוך 1817300113 "שפ""י-פרויקטים" -31417.68999999999869032762944698333740234375 -33000 -28207.169999999998253770172595977783203125 0 454 81 חינוך 1817300430 "חשמל שפ""ח" -6952.3800000000001091393642127513885498046875 -8000 -6686.8100000000004001776687800884246826171875 -8000 455 81 חינוך 1817300434 "ניקיון שפ""י" -15435.2900000000008731149137020111083984375 -16000 -15526.010000000000218278728425502777099609375 -21000 456 81 חינוך 1817300520 הדרכת פסיכולוגים -93255.75 -76000 -123256.460000000006402842700481414794921875 -120000 457 81 חינוך 1817300750 "שפ""י-עבודות קבלניות" -42561.77999999999883584678173065185546875 -45000 -43922.2699999999967985786497592926025390625 -70000 458 81 חינוך 1817300780 "שפ""י-הוצאות אחרות" -15998.889999999999417923390865325927734375 -10000 -15842.280000000000654836185276508331298828125 -10000 459 81 חינוך 1817300930 "שפ""י - ציוד יסודי" -10846 -10000 -8373.1800000000002910383045673370361328125 -10000 460 81 חינוך 1817500440 ביטוח תלמידים -202958 -118000 -183953 -190000 461 81 חינוך 1817630110 "מתי""א-משכורת כוללת" -215325.619999999995343387126922607421875 -206000 -222367.16000000000349245965480804443359375 -220000 462 81 חינוך 1817630400 "מתי""א-אחזקת בנין" -14051.54999999999927240423858165740966796875 -13000 -13142.079999999999927240423858165740966796875 -15000 463 81 חינוך 1817630750 "מתי""א עבודות קבלניות" -19045.72999999999956344254314899444580078125 -20000 -15788.059999999999490682967007160186767578125 -20000 464 81 חינוך 1817630780 "מתי""א-הוצאות אחרות" -44888.199999999997089616954326629638671875 -20000 -19238.110000000000582076609134674072265625 -20000 465 81 חינוך 1817630930 "מתי""א-ציוד יסודי" -10384 -20000 -7030.8100000000004001776687800884246826171875 -20000 466 81 חינוך 1817640110 שכר קליטת עליה -143398.3200000000069849193096160888671875 -152000 -187012.98999999999068677425384521484375 -203000 467 81 חינוך 1817640780 הוצאות לקליטת עלייה -134327.35000000000582076609134674072265625 -60000 -78524.460000000006402842700481414794921875 -80000 468 81 חינוך 1817640782 הוצאות אחרות לעולים -28523.0699999999997089616954326629638671875 -32000 -32722.11999999999898136593401432037353515625 -57000 469 81 חינוך 1817700110 "שכר קב""ס ומדרכים" -132319.41000000000349245965480804443359375 -165000 -138664.359999999986030161380767822265625 -277000 470 81 חינוך 1817700750 "קב""ס עבודות קבלניות" -28934.47000000000116415321826934814453125 -37000 -35418.2399999999979627318680286407470703125 -37000 471 81 חינוך 1817800711 השתתפות בנסיעות תלמידים -19772.389999999999417923390865325927734375 -21000 -22926.1500000000014551915228366851806640625 -25000 472 81 חינוך 1817800713 הסעות תלמידים-300 -3267051 -3267000 -3498168 -4120000 473 81 חינוך 1817800714 הסעות למסגרות קיץ 0 -50000 0 -78000 474 81 חינוך 1817800715 הסעות שונות-חינוך -31459.0999999999985448084771633148193359375 -33000 -5100 -18000 475 81 חינוך 1817800717 הסעות חינוך מיוחד-700 -4477903 -4582000 -4657494 -4582000 476 81 חינוך 1817800719 הסעת מורים 900- -920319 -893000 -861373 -861000 477 81 חינוך 1819100110 מינהל נוער-משכורות -493878.109999999986030161380767822265625 -519000 -456780.9199999999837018549442291259765625 -724000 478 81 חינוך 1819100430 חשמל למטה הנוער -27662.56000000000130967237055301666259765625 -24000 -24760.97000000000116415321826934814453125 -24000 479 81 חינוך 1819100530 אחזקת רכב מטה הנוער -4489 -5000 -1150 -5000 480 81 חינוך 1819100750 מינהל נוער-עב' קבלניות -181051.6799999999930150806903839111328125 -142000 -132189.54000000000814907252788543701171875 -50000 481 81 חינוך 1819100751 תעסוקת נוער -93459 -75000 -84686 -75000 482 81 חינוך 1819100781 מנהיגות והעצמת נוער -53461.1800000000002910383045673370361328125 -99000 -70504.60000000000582076609134674072265625 -68000 483 81 חינוך 1819100782 התנדבות נוער -13081.8199999999997089616954326629638671875 -13000 -6592.4600000000000363797880709171295166015625 -30000 484 81 חינוך 1819100783 פעילויות קיץ -10871.059999999999490682967007160186767578125 -28000 -22108.9300000000002910383045673370361328125 -44000 485 81 חינוך 1819100784 פעילות שכבתית לנוער -105602 -109000 -63299.2099999999991268850862979888916015625 -96000 486 81 חינוך 1819100785 מנהל יחידת נוער -115406.270000000004074536263942718505859375 -47000 -95534.990000000005238689482212066650390625 -45000 487 81 חינוך 1819100787 תנועות נוער -58620.22000000000116415321826934814453125 -139000 -111387.6900000000023283064365386962890625 -182000 488 81 חינוך 1819100789 תוכנית מניעה -17679.61999999999898136593401432037353515625 -19000 -13848.370000000000800355337560176849365234375 -14000 489 81 חינוך 1819100910 העברה לתבר 0 -100000 -100000 0 490 81 חינוך 1819100930 מטה נוער-ציוד יסודי -15312.879999999999199644662439823150634765625 -21000 -31797.22000000000116415321826934814453125 0 491 81 חינוך 1819150110 עתיד בטוח-שכר 0 0 0 -187000 492 81 חינוך 1819200110 מטה צעירים שכר -461124.9600000000209547579288482666015625 -552000 -639046.0600000000558793544769287109375 -422000 493 81 חינוך 1819200420 אחזקת מבנה מטה צעירים -6794.3000000000001818989403545856475830078125 -7000 -6598.600000000000363797880709171295166015625 -7000 494 81 חינוך 1819200430 חשמל מטה צעירים -189.81000000000000227373675443232059478759765625 -10000 -189.18000000000000682121026329696178436279296875 -10000 495 81 חינוך 1819200553 פעילות מצילה -140222.5499999999883584678173065185546875 -120000 -113221.039999999993597157299518585205078125 -150000 496 81 חינוך 1819200750 מטה צעירים -69352.240000000005238689482212066650390625 -203000 -146651.630000000004656612873077392578125 -154000 497 81 חינוך 1819200755 פעילות לעולים חדשים 0 0 0 -15000 498 81 חינוך 1819200780 מטה צעירים-הוצ אחרות -65481.6500000000014551915228366851806640625 -10000 -9482.54999999999927240423858165740966796875 0 499 81 חינוך 1819200786 סבסוד אוטובוס חיילים -55559 -30000 -65244 -30000 500 81 חינוך 1819200910 השתתפות בתבר -140000 -40000 -40000 0 501 81 חינוך 1819200930 ציוד יסודי למטה צעירים -900 0 -716 0 502 "חינוך סה""כ" "" -37003405.29999999701976776123046875 -37558000 -39311409.189999997615814208984375 -42320000 503 82 תרבות 1824000810 מרכז קהילתי אפרת -563000 -513000 -513000 -413000 504 82 תרבות 1824000811 מרכז קהילתי בזית -25000 -25000 -25000 -25000 505 82 תרבות 1824200771 תאורת מגרשי ספורט -7968 -10000 -5285 -10000 506 82 תרבות 1824200810 השתתפות במתנס-ספריה -370000 -370000 -370000 -370000 507 82 תרבות 1824200813 תרבות תורנית -20513.0999999999985448084771633148193359375 -40000 -9395.129999999999199644662439823150634765625 -40000 508 82 תרבות 1824400810 פעולות תרבות קהילתיות 0 0 0 -160000 509 "תרבות סה""כ" "" -986481.099999999976716935634613037109375 -958000 -922680.130000000004656612873077392578125 -1018000 510 83 בריאות 1836100540 טלפון סלולרי -4036.8699999999998908606357872486114501953125 -6000 -1589.420000000000072759576141834259033203125 -3000 511 83 בריאות 1836100730 אחזקת אמבולנס -41054.2900000000008731149137020111083984375 -46000 -53379.5199999999967985786497592926025390625 -66000 512 83 בריאות 1836100750 אמבולנס עבודות קבלניות -154440.01000000000931322574615478515625 -156000 -168479.0599999999976716935634613037109375 -170000 513 83 בריאות 1836100780 הוצאות אחרות והשתלמויות -35992.5999999999985448084771633148193359375 -24000 -25997.84000000000014551915228366851806640625 -24000 514 "בריאות סה""כ" "" -235523.76999999998952262103557586669921875 -232000 -249445.83999999999650754034519195556640625 -263000 515 84 רווחה 1841000110 שכר-מנהל רווחה -1627368.9799999999813735485076904296875 -1889000 -1988962.94999999995343387126922607421875 -1962000 516 84 רווחה 1841000530 אחזקת רכב מחלקת רווחה -37665 -70000 -59080.050000000002910383045673370361328125 -60000 517 84 רווחה 1841000750 רווחה-עבודות קבלניות -143297.60000000000582076609134674072265625 -96000 -81840.300000000002910383045673370361328125 -66000 518 84 רווחה 1841000780 הוצאות ארגוניות -16776.65999999999985448084771633148193359375 -20000 -8217.389999999999417923390865325927734375 -12000 519 84 רווחה 1841000910 "העברה לתב""ר" 0 -20000 -20000 0 520 84 רווחה 1841000930 רווחה-רכישת ציוד יסודי -9710 -11000 -10800.2900000000008731149137020111083984375 -5000 521 84 רווחה 1842200840 הוצאות למשפחות במצוקה -30463 -45000 -26937 -30000 522 84 רווחה 1842200842 טיפול במשפחות חד הוריות -4600 0 0 0 523 84 רווחה 1842220430 חשמל מרכז משפחה -1994.970000000000027284841053187847137451171875 0 -4293.3699999999998908606357872486114501953125 0 524 84 רווחה 1842220434 נקיון מרכז משפחה -10347.40999999999985448084771633148193359375 0 -11643.329999999999927240423858165740966796875 0 525 84 רווחה 1842220841 סיוע למשפחות עם ילדים -21852 -30000 -46499 -50000 526 84 רווחה 1842220842 טיפולים במרכז משפחה -51670 -50000 -237733 -304000 527 84 רווחה 1842410840 מרכז טיפול באלימות -13307 -40000 -37759 -26000 528 84 רווחה 1842700840 סדנאות להורים בתנאי נופש 0 0 -3648 0 529 84 רווחה 1843500840 פעולות קהילתיות -131032.25 -118000 -230236.67000000001280568540096282958984375 -56000 530 84 רווחה 1843510110 מועדונית ז-ט שכר -94941.699999999997089616954326629638671875 -96000 -100788.770000000004074536263942718505859375 -97000 531 84 רווחה 1843510430 מועדונית ז-ט צריכת חשמל -1660 0 -1368 0 532 84 רווחה 1843510434 ניקיון מועדונית ז-ח רעות -3997.4499999999998181010596454143524169921875 -4000 -3880.7899999999999636202119290828704833984375 -4000 533 84 רווחה 1843510780 פעולות שונות מועדונית ז-ט 0 -19000 -944 0 534 84 רווחה 1843510840 מועדונית ז-ט -51043.449999999997089616954326629638671875 -43000 -47328.6900000000023283064365386962890625 -63000 535 84 רווחה 1843510842 עם הפנים לקהילה -83961 -165000 -103490 -98000 536 84 רווחה 1843511840 פעילות קיץ אוע בנים -13955.65999999999985448084771633148193359375 0 0 0 537 84 רווחה 1843520110 "שכר לתוכנית ""נתיבים להורות""" 0 0 0 -174000 538 84 רווחה 1843530110 מועדונית צרכים מיוחדים שכר -110650.5 -106000 -106658.020000000004074536263942718505859375 -149000 539 84 רווחה 1843530434 נקיון מועדונית צ.מיוחדים -7995.09000000000014551915228366851806640625 -8000 -7762.4499999999998181010596454143524169921875 -8000 540 84 רווחה 1843530840 מועדונית לבעלי צרכים מיוחדים -65622.889999999999417923390865325927734375 -54000 -40410.6299999999973806552588939666748046875 -77000 541 84 רווחה 1843540110 עתיד בטוח-שכר -80655.580000000001746229827404022216796875 -189000 -183251.619999999995343387126922607421875 0 542 84 רווחה 1843540750 עתיד בטוח-עבודות קבלניות -35951.4000000000014551915228366851806640625 -100000 -39628.080000000001746229827404022216796875 0 543 84 רווחה 1843540780 עתיד בטוח-פעילויות -32747.0999999999985448084771633148193359375 0 -53525.4899999999979627318680286407470703125 0 544 84 רווחה 1843540930 עתיד בטוח-ציוד יסודי 0 0 -5001 0 545 84 רווחה 1843560840 טיפול בפגיעות מיניות -2488 -88000 -32030 -80000 546 84 רווחה 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות -961051 -735000 -1664955 -1704000 547 84 רווחה 1843900840 אחזקת ילדים במעונות יום -192297 -190000 -229605 -326000 548 84 רווחה 1843922110 שכר מועדונית -200812.73000000001047737896442413330078125 -212000 -199686.1900000000023283064365386962890625 -224000 549 84 רווחה 1843922430 חשמל למועדונית -3868 -2000 -1847 0 550 84 רווחה 1843922434 ניקיון מועדונית -6395.239999999999781721271574497222900390625 -6000 -6209.7200000000002546585164964199066162109375 -8000 551 84 רווחה 1843922780 מועדונית-הוצאות אחרות -79846.72000000000116415321826934814453125 -74000 -65049.5599999999976716935634613037109375 -104000 552 84 רווחה 1843922930 ציוד למועדונית -4000 -10000 0 0 553 84 רווחה 1844300840 אזרחים ותיקים-אחזקה במעונות -227371 -210000 -244247 -240000 554 84 רווחה 1844400840 אזרחים ותיקים-טיפול בקהילה -16709 -17000 -34536 -30000 555 84 רווחה 1844460840 "טיפול אישי מט""זים" 0 -50000 0 0 556 84 רווחה 1844500841 קהילה תומכת -81647 -38000 -27296 -35000 557 84 רווחה 1844600840 מועדונים לאזרחים ותיקים -536543 -525000 -539542 -485000 558 84 רווחה 1844610840 מרכז יום לאזרחים ותיקים 0 -450000 -354058 -425000 559 84 רווחה 1844620840 פעילות לניצולי שואה 0 0 -1638 -30000 560 84 רווחה 1845100840 מש-ה סידור במעונות -1180210 -1100000 -1400599 -1668000 561 84 רווחה 1845110841 טפול בהורים וילדים אוטי -9607 0 0 -40000 562 84 רווחה 1845200840 "מעון טיפולי מש""ה" -515616 -600000 -540823 -468000 563 84 רווחה 1845210841 "מע""שים" -76762 -50000 -127184 -108000 564 84 רווחה 1845210842 מסגרות יום ותעסוקה לאוטיסטים -22095 -3000 -76449 -120000 565 84 רווחה 1845210843 אחזקת אוטיסטים במסגרות -412003 -400000 -415785 -490000 566 84 רווחה 1845300840 "נופושונים מש""ה" -128652 -30000 -339493 -38000 567 84 רווחה 1846300840 טיפול בעיוור בקהילה -3696 -5000 0 -48000 568 84 רווחה 1846500840 נכים-שיקום במוסדות -525890 -530000 -533835 -500000 569 84 רווחה 1846600840 נכים-במסגרות יום 0 -30000 -6820 -40000 570 84 רווחה 1846610841 תעסוקה מוגנת למוגבל -63059 -75000 -71334 -47000 571 84 רווחה 1846700840 נכים-טיפול בקהילה -4682 -35000 -3627.3000000000001818989403545856475830078125 -12000 572 84 רווחה 1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 14777 -25000 0 0 573 84 רווחה 1846820843 מעון יום שיקומי לנכים -77767 -270000 -94724 -124000 574 84 רווחה 1846830842 הסעות חינוך מיוחד -150000 -150000 -63405 -331000 575 84 רווחה 1847100434 נקיון מועדון נוער רווחה -10792.370000000000800355337560176849365234375 -10000 -10478.920000000000072759576141834259033203125 -4000 576 84 רווחה 1847100840 פעילויות נוער -3950 -17000 -13899.469999999999345163814723491668701171875 -26000 577 84 רווחה 1847110110 מדריכי נוער -65716.64999999999417923390865325927734375 -102000 -51917.949999999997089616954326629638671875 -107000 578 84 רווחה 1847110841 נערות במצוקה -44463.0599999999976716935634613037109375 -38000 -49120.9800000000032014213502407073974609375 -10000 579 84 רווחה 1847210110 שכר לתוכנית צעירים בשבילי 0 0 0 -85000 580 84 רווחה 1847210840 פעולות בתוכנית צעירים בשבילי 0 0 0 -55000 581 84 רווחה 1847220840 תוכנית תעסוקה לצעירים-יתד 0 0 0 -178000 582 84 רווחה 1847300110 "שכר עו""ס נוער מתמכר" 0 0 0 -82000 583 84 רווחה 1847300840 טיפול בנוער מתמכר -2178 -15000 -14956 -15000 584 84 רווחה 1847400110 שכר מעגל בנות -49472.3799999999973806552588939666748046875 -35000 -34461.75 -21000 585 84 רווחה 1847400841 מעגל בנות -784.6799999999999499777914024889469146728515625 -25000 -25928.75999999999839928932487964630126953125 -20000 586 84 רווחה 1847500750 טיפול בנפגעי תקיפה מינית 0 0 -3600 -15000 587 84 רווחה 1847600110 "עו""ס לטיפול בקהילת להט""ב" 0 0 0 -21000 588 84 רווחה 1848000110 מעורבות חברתית -16416.3499999999985448084771633148193359375 0 0 -107000 589 84 רווחה 1848000841 עבודה קהילתית -95482.990000000005238689482212066650390625 -108000 -107875 -24000 590 84 רווחה 1848300840 התנדבות -30496.04999999999927240423858165740966796875 -44000 -32217.0699999999997089616954326629638671875 -77000 591 84 רווחה 1849000840 שרותים לעולים -5416 -2000 -8017 -16000 592 "רווחה סה""כ" "" -8476725.9100000001490116119384765625 -9479000 -10888938.56000000052154064178466796875 -11829000 593 85 דת 1851000810 השתת. בתקציב מועצה דתית -534000 -584000 -584465 -746000 594 "דת סה""כ" "" -534000 -584000 -584465 -746000 595 91 מים 1912000110 תחזוקת מים - שכר -221911.64999999999417923390865325927734375 -209000 -205659.1799999999930150806903839111328125 -216000 596 91 מים 1912000530 רכב לאחזקת מים -57646.3799999999973806552588939666748046875 -57000 -55458.4599999999991268850862979888916015625 -50000 597 91 מים 1912000720 אספקת מים -3170003.00999999977648258209228515625 -2717000 -3124745.950000000186264514923095703125 -3023000 598 91 מים 1912000740 כלים מכשירים וציוד-מים -1876.40000000000009094947017729282379150390625 -52000 -14801 -87000 599 91 מים 1912000750 עבודות קבלניות-מים -28332.90999999999985448084771633148193359375 -8000 -80294.39999999999417923390865325927734375 -12000 600 91 מים 1912000751 עבודות פועלים-אחזקת מים -104807 -120000 -107737.490000000005238689482212066650390625 -144000 601 91 מים 1912000920 קרן שיקום צנרת -233707 -200000 -247805 -270000 602 91 מים 1912000930 רכישת ציוד יסודי -6669 -15000 -1462.5 0 603 "מים סה""כ" "" -3824953.3500000000931322574615478515625 -3378000 -3837963.9799999999813735485076904296875 -3802000 604 94 תחבורה 1942300750 תחנות אוטובוס עב'קבלניות -8424 0 0 0 605 94 תחבורה 1942300930 תחנות אוטובוס-ציוד יסודי -1090 0 0 0 606 "תחבורה סה""כ" "" -9514 0 0 0 607 97 מפעל הביוב 1972000110 שכר לעובדי ביוב -239072.380000000004656612873077392578125 -280000 -274117.4799999999813735485076904296875 -258000 608 97 מפעל הביוב 1972000420 תקונים-ביוב -222.539999999999992041921359486877918243408203125 0 0 0 609 97 מפעל הביוב 1972000530 אחזקת רכב לביוב -52439.1900000000023283064365386962890625 -48000 -31909.70000000000072759576141834259033203125 -48000 610 97 מפעל הביוב 1972000750 ביוב-עבודות קבלניות -74471.669999999998253770172595977783203125 -115000 -124988.240000000005238689482212066650390625 -150000 611 97 מפעל הביוב 1972000751 ביוב - עב' פועלים -209613.869999999995343387126922607421875 -239000 -215475.01999999998952262103557586669921875 -216000 612 97 מפעל הביוב 1972000760 קנית שרותים-ביוב -1021816.079999999958090484142303466796875 -1010000 -1058442.28000000002793967723846435546875 -1110000 613 97 מפעל הביוב 1972000771 חשמל תפעולי-ביוב -154796.9400000000023283064365386962890625 -160000 -148372.4500000000116415321826934814453125 -140000 614 97 מפעל הביוב 1972000780 הוצאות אחרות-ביוב 0 -12000 -12390.399999999999636202119290828704833984375 -12000 615 97 מפעל הביוב 1972000781 חומרי ריסוס לביוב 0 -12000 -3230.3699999999998908606357872486114501953125 -12000 616 97 מפעל הביוב 1972000930 ביוב-ציוד יסודי -456 0 0 -20000 617 "מפעל הביוב סה""כ" "" -1752888.66999999992549419403076171875 -1876000 -1868925.9399999999441206455230712890625 -1966000 618 99 תשלומים בלתי רגילים 1991000310 שכר פנסיונרים -1610507.86000000010244548320770263671875 -1782000 -2106420.799999999813735485076904296875 -1694000 619 99 תשלומים בלתי רגילים 1992000960 רזרבה תקציבית 0 -750000 0 0 620 99 תשלומים בלתי רגילים 1994000980 הוצאות שנים קודמות -986492.849999999976716935634613037109375 -500000 -717015.76000000000931322574615478515625 -500000 621 99 תשלומים בלתי רגילים 1995000860 הנחות מימון -97703 -204000 -100232 -400000 622 99 תשלומים בלתי רגילים 1995000862 הנחות לפי חוק -1416304 -1240000 -1668215 -1500000 623 99 תשלומים בלתי רגילים 1995000863 הנחות לפי ועדה -164652 -80000 -175307 -100000 624 "תשלומים בלתי רגילים סה""כ" "" -4275659.709999999962747097015380859375 -4556000 -4767190.559999999590218067169189453125 -4194000 625 סכום כולל "" 432687.7299999999813735485076904296875 0 564306.790000000037252902984619140625 0