1111100100גביה שוטפת-מגורים2623000-263,500,000-251,573,000-251,573,000-251,707,800-235,500,000-239,948,100 1111100490ציוד לאבלים2623000000000 1111200100גבית פיגורים-מגורים2623000-8,400,000-8,000,000-8,000,000-6,909,800-7,300,000-6,355,900 1111300100גביה שוטפת -לא למגורים2623000-483,000,000-460,800,000-460,800,000-460,049,700-457,997,000-442,834,200 1111400100גבית פיגורים-לא למגורים2623000-31,000,000-49,245,000-49,245,000-33,510,300-44,177,300-54,649,300 1113000100הנחות מימון(ארנונה מראש ו2990001-4,100,000-3,000,000-3,000,000-4,034,700-3,500,000-3,742,500 1113001100הכנסות מעמלות מתשלום בכ.א.21600000-20,000-20,0000-20,000-300 1115000100הנחות לזכאים2990001-84,000,000-75,000,000-75,000,000-87,098,300-72,000,000-89,020,500 1116000100הנחות ועדה בגין מצב חומרי2990001-16,000,000-17,000,000-17,000,000-17,117,600-16,800,000-17,163,000 1117000100הנחות ועדה אחרות2990001-20,000-40,000-40,000-12,100-70,000-23,600 1119000910מענקים כללים ממשרד הפנים2990001-2,420,000-3,300,000-3,300,000-3,327,90000 1120000290אכיפה /טיפול משפטי6780000-2,200,000-2,800,000-2,800,000-2,186,700-2,600,000-2,743,800 1121000290תעודות ואישורים2990000-200,000-230,000-230,000-219,900-200,000-219,800 1122000290אגרת רשיונות לשלטים6781002-7,500,000-7,500,000-7,500,000-5,570,500-7,250,000-6,412,900 1129001290אגרת שמירה2623000-12,200,000-11,500,000-11,500,000-11,597,200-11,500,000-11,566,400 1130000800הטלים2640000-93,499,000-75,000,000-75,000,000-73,560,600-72,000,000-72,000,000 1130000801קרן תאגיד מים2990000-30,000,000-30,000,000-30,000,000-30,000,000-33,000,000-8,000,000 1130002800היטלי ביוב6972000000000 1130003800הטלי כבישים3742000000000 1160000661הכנסות מימון2621100-2,261,000-7,100,000-7,100,000-1,342,000-3,560,000-326,000 1160001661הכנסות מימון- חפ"א2621300-1,886,000-1,950,000-1,950,000-1,871,500-1,945,000-1,944,400 1190000910בחירות לרשות-הכנ' מ. הפנים16100000-1,100,000-1,100,000-845,10000 1192000910מענקים חד פעמיים262000000000-4,235,500 1210000590החזרות מקרנות6710000-10,000,000-10,000,000-10,000,000-1,315,30000 1212200690ניקיון עורף הנמל6712200000000 1212300620מכירת ציוד יסודי - אשפה6712300-24,000-18,000-18,000-33,400-11,300-31,900 1212300650מכרז-פינוי מכלי מחזור טקסטיל6712300-127,000-127,000-127,000-109,100-127,000-183,700 1212300651חוק האריזות6712300-924,000-900,000-900,000-191,700-770,000-1,234,800 1212300652שונות6712300000000 1212300670פינוי אלקטרוניקה67123000000-217,0000 1212300690פינוי פסולת אלקטרונית6712300-5,00000000 1213300290פיקוח על עסקים ומוסדות6713300-250,000-200,000-200,000-251,800-300,000-252,900 1214200290פיקוח - חיסוני כלבים6714200-650,000-600,000-600,000-718,600-450,000-490,200 1214200291קנסות - ווטרינר6714200-10,000-10,000-10,000000 1214200292הסגר כלבים בכלבייה6714200-50,000-35,000-35,000-28,700-20,000-39,200 1214200690השתתפות שכר ווטרינר-בדיקות דג6714200-1,752,000-900,000-900,000-957,600-450,000-2,271,400 1214200910בדיקות בשר עופות ודגים6714200-1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,453,100-720,0000 1214200911ב/בשר,דגים-עצמיות6714200000000 1214200960סירוס חתולים - מ.החקלאות6714200-300,000-300,000-300,0000-200,000-200,000 1214200961השתתפות בגין ימי אימוץ6714200-40,00000000 1222000910החזר משא'ז1722100000000 1231001980התחדשות עירונית8731001-651,000-1,469,000-1,469,000-199,40000 1231002980הסכם גג7731002-1,485,90000000 1232000220אגרות תיכנון עיר3732000-113,000-175,000-175,000-125,900-100,000-140,900 1233100290אגרת רשיונות בניה3733101-12,500,000-12,100,000-12,100,000-10,973,500-9,100,000-11,671,400 1233200290קנסות מינהליים פיקוח על הבנייה3733200000000 1233200920קנסות מינהליים אכיפת בנייה3733200000000 1233300290תיקון מבנים מסוכנים3731000-10,000-10,000-10,000-13,500-36,000-20,000 1241000290שילוט-תמלוגים3930000-3,547,000-1,700,000-1,700,000-1,942,800-1,500,000-1,324,500 1241000640הכנסות משצפי"ם3930000-2,000,000-1,609,000-1,609,000-3,983,300-2,000,000-1,277,000 1242000410דמי שימוש במדרכה6780000-2,000,000-2,300,000-2,300,000-1,296,800-1,500,000-2,369,000 1242000420שפפי"ם בעלי אופי ציבורי6742000-50,00000000 1244400990מ.התחבורה - סימון כבישים6742000000000 1244500991מטה בטיחות עירוני4744500-450,00000000 1246200690גינון עורף הנמל6746102000000 1249000490קנסות מפיקוח - איכות הסביבה68790000-80,000-80,0000-80,000-16,100 1249000610פינוי פסולת בניה6879000000000 1249000990מ.איכות סביבה - קולות קוראים6879000-140,00000000 1249000991השתתפות רשות הנחל6879000000000 1249001490נוהל שיפוצניקים6879000-160,00000-12,30000 1261000290שרותי מוקד לתאגיד יובלים6761000-250,000-300,000-300,000-300,000-300,000-300,000 1262000261שירותי מוקד עירוני6761000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000-25,000 1262000420מידע לציבור6762000-2,000-2,000-2,000-4,700-2,000-4,100 1264000610תרבות הדיור6764000-12,000-7,000-7,000-15,700-10,000-12,100 1266000420וועדי בתים פיתוח ואחזקת חצרות6763000-1,700,000-700,000-700,000-270,300-100,000-124,200 1269000510זיכויים - חב' לאוטומציה1611305000000 1269000610מכירת טפסי מיכרזים1611304-300,000-574,000-574,000-263,900-400,000-415,500 1269000690הכנ' שכר כוננים במשכן1611305-40,000-40,000-40,000-40,000-37,000-51,000 1269003490מועצת נשים1769003-32,000-32,000-32,000-34,800-31,000-46,800 1274700690הכנסות מיוזמות6747200-50,00000000 1274700990מ.איכות הסביבה-נקיון חופים6747200-404,000-432,000-432,000-228,600-81,900-81,900 1274700991הכנסות - מיוזמות6747200-50,000-50,000-50,000-29,20000 1274900690הכנסה מיוזמות פארק אשדוד ים6749010000000 1281000290פיקוח על חו'ע6780000-700,000-700,000-700,000-1,065,000-66,000-49,500 1281000291קנסות בימ'ש6780000-1,500,000-3,500,000-3,500,000-1,708,200-3,652,900-3,953,500 1281000292אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר6780000-1,000,000-3,037,000-3,037,000-1,004,500-1,000,000-915,700 1281001290פיקוח על החניה-שוהר שלב רשותי67810010-5,000-5,000-42,100-4,900,000-392,600 1281001291הכנסות מעמלות תושבי חוץ6781001-30,000-75,000-75,0000-250,000-8,800 1281001292מדחני כרטיס6781001000000 1281001293הכנסות בגין קיזוז מקבלן-חניה6781001000000 1281001294אכיפת חניה67810010-5,600,000-5,600,000-2,660,8000-1,400,400 1281001295איזי פארק6781001-40,000-45,000-45,000-27,200-59,000-34,100 1281001296הכנסה בגין אכיפה מנהלית חניה6781001-4,400,000-250,000-250,000-586,900-4,000,000-4,663,700 1281001297באמצעות טלפון סלולרי "פאנגו"6781001-1,500,000-1,200,000-1,200,000-1,420,300-1,100,000-1,222,700 1281001298באמצעות טלפון סלולרי"סלופארק"6781001-150,000-100,000-100,000-149,100-66,000-120,100 1281001299פיקוח חניה - שלב רשותי6781001-5,000,000-6,500,000-6,500,000-5,731,000-3,100,000-6,222,900 1281001300הכנסות6781001000000 1311000650שכירות4811000000000 1311000920תקשוב לאומי4811000000000 1311000921התנדבות חברתית4811000-100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-100,000 1311000922ניצנים ובתי הספר של החופשות4811000000000 1312100420סל תרבות4812100-6,050,000-6,000,000-6,000,000-4,684,600-5,630,000-5,671,500 1312100421פעילות גנים מדעיים4812100000-1000-400 1312100765תוכנית קשב וריכוז4812100000000 1312100920תוכנית קשב וריכוז48121000-225,000-225,000000 1312100924תכנית שמיד גנ"י4812100-567,800-342,000-567,845-964,900-342,000-461,600 1312200920גני חובה-שיפוצים4812200-150,000-200,000-200,000-191,400-100,000-100,000 1312200921גני חובה חומרי יצירה4812200-130,000-100,000-100,000-136,200-100,000-131,300 1312200922גני חובה/שכר סייעות4812200-14,800,000-13,200,000-13,800,000-14,148,100-14,077,800-13,230,500 1312300420תשלומי הורים טרום חובה4812300-100,000-60,000-60,000-86,800-60,000-76,600 1312300920גנ'י/ילדי סטיה והשלמ'מ4812300-46,800,000-46,000,000-46,000,000-46,123,700-48,798,600-46,030,300 1312300921העשרה ילדי טרום חובה4812300000000 1312500420צהרונים יולא4812500-250,0000-12,000,000-11,398,700-19,626,000-19,055,800 1312500421גני מועד'וצהר'/דמי רישום48125000000-450,000-474,500 1312501420פנימיות יום-גנ'י48125000000-85,000-67,500 1312501920פנמיות יום -גנ'י48125000000-50,000-37,600 1312502920תוכנית ניצנים צ.מ.ח4812500-13,500,000-23,400,000-13,589,160-8,885,600-7,000,000-1,789,200 1312502921ניצנים הזנה4812500-9,500,00000000 1312600920סייעות ח.מ-גנים4812600-2,450,000-18,000,000-2,254,000-2,333,700-2,202,700-2,947,200 1312800420קייטנה חודש לימודים4812800000000 1313200440הכנסות מתקשורת סלולרית4813200000000 1313200920שרתים/מזכירים/סייעות4813200-18,517,300-23,000,000-17,035,916-18,900,000-27,716,800-26,603,200 1313200922סייעות כיתתיות רפואיות וצמודות4813200-8,700,0000-8,004,000-6,670,00000 1313200923בתי הספר של החופש הגדול4813200000000 1313200924תכנית שמיד חינוך יסודי4813200-666,000-612,000-612,000-355,500-612,000-569,100 1313201420פנימיות יום-הורים48132000000-300,000-264,600 1313202420קרב-תשלומי ההורים4813200-3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,040,000-3,000,000-2,950,500 1313203920תוכנית ניצנים4813200000000 1313204920ניהול עצמי4813200-3,460,000-3,400,000-3,400,000-3,467,500-3,300,000-3,445,700 1313205920שיפוצים4813200-425,000-420,000-420,000-376,700-420,000-359,000 1313206920שיכפולים/חומרים4813200-550,000-500,000-500,000-532,600-500,000-493,700 1313206921חומרי מלאכה-מ.חינוך4813200-600,000-600,000-600,000-537,200-600,000-527,800 1313206922אגרת עולים חדשים4813200-200,000-200,000-200,000-174,300-200,000-172,700 1313208920בחת ספר מנגן4813200-140,00000000 1313209920בס של הקיץ4813200-3,000,000-4,500,000-4,500,000-2,905,100-4,458,000-2,310,300 1313300920סייעות יסודי ח.מיוחד4813300-16,500,0000-15,180,000-14,478,800-11,985,600-9,309,100 1313300921סייעות עיס חנ"מ4813300000000 1313301920נלוות והזנה חנ"מ4813300000000 1313400420פנמיות יום יסודי4813400-300,000-350,000-350,000-336,20000 1313400421פנמיות יום עיס4813400-30,000-28,000-28,000-29,20000 1313400920מילת הורים יסודי4813400000000 1313400921מילת הורים עי"ס4813400000000 1313500420השתתפות מוסדות בפעילויות4813500000000 1313500920שרתים מזכירים4813500-6,000,000-7,500,000-7,500,000-5,262,200-5,136,700-5,007,300 1313500921שיפוצי קיץ חרדי4813500-550,000-550,000-550,000-575,700-545,000-541,500 1313500922סייעות צמודות כיתתיות ורפואיות4813500-7,350,000-6,700,000-6,700,000-6,701,300-5,564,800-6,021,100 1313500924תכנית שמיד-חרדי4813500-975,000-970,000-970,000-618,400-970,000-923,200 1313500992הכנסות משמירה4813500-4,700,000-3,900,000-3,900,000-2,809,200-3,490,000-3,262,200 1313505920פסגה חרדי48135000-200,000-200,0000-200,000-167,000 1313508920הסעים הכנסות משרד48135000000-1,620,0000 1313600920שכר-מועדוניות חינוך רווחה4817700-1,000,000-1,000,000-1,000,000-979,000-850,000-999,500 1313700920חוו חקלאיות/שרתים מזכירים4813700-260,000-230,000-230,000-265,800-183,000-239,000 1315201420מילת עיס48152000000-27,000-9,400 1315202920שיכפולים48152000-320,000-320,0000-320,000100 1315202921חומרי מלאכה מ.חינוך48152000-650,000-650,000-480,100-650,000-495,500 1315202922אגרת עולים ושתיה4815200-300,000-200,000-200,000-67,200-200,000-74,100 1315203920בתי'ס עי'ס/שיפוצים מ.ח4815200-375,000-300,000-300,000-314,300-400,000-244,800 1315204920מנ'ע תגבורים4815200-470,000-320,000-320,0000-350,0000 1315204924תכנית שמיד-חינוך עי"ס4815100-338,000-338,000-338,000-470,300-338,000-346,300 1315206920פרוייקט מניפה4815200000000 1315207650שכירות קיוסקים ומכונות שתיה4815200-211,500-161,900-161,900-80,500-110,000-54,600 1315208760הכנסות מסבסוד טיולים4815200000000 1315208920הכנסות מסבסוד טיולים4815200000000 1315210920סיעות ח.מ.ע"יס48152000000-642,100-578,300 1315501921חט'ב/מקיף א'4815701-850,000-870,000-870,000-854,500-900,000-891,800 1315502921חט'ב/מקיף ב'4815702000000 1315503921עי'ס/חט'ב/מקיף ג'4815703-1,300,000-1,271,000-1,271,000-1,009,800-1,150,000-1,171,000 1315504921עי'ס/חט'ב/מקיף ד'4815704-1,200,000-1,200,000-1,200,000-1,173,100-1,120,000-1,153,400 1315505921ע'ס/חט'ב/מקיף ה'4815705-1,300,000-1,350,000-1,350,000-1,315,300-1,350,000-1,322,300 1315506921בתי'ס עי'ס/מקיף ו'4815706-1,300,000-1,298,000-1,298,000-1,277,200-1,300,000-1,305,100 1315507921עי'ס/חט'ב/מקיף ז'4815707-1,600,000-1,600,000-1,600,000-1,612,100-1,470,000-1,547,100 1315508921עי'ס/חט'ב/מקיף ח'4815708-1,500,000-1,465,000-1,465,000-1,523,500-1,350,000-1,388,300 1315509921בתי'ס עי'ס/חט'ב ט'4815709-1,450,000-1,570,000-1,570,000-1,584,500-1,400,000-1,495,500 1315510921עי'ס/חט'ב/מקיף י'4815710000000 1315511921בתי'ס עי'ס/אולפנא4815711-600,000-610,000-610,000-599,400-670,000-656,500 1315515921ישיבה תיכונית אמי"ת4815700000000 1315516921מקיף יא חט"ב4815716-1,000,000-870,000-870,000-1,008,600-820,000-886,100 1315517921מדרשה לבנות4815700-850,000-135,000-135,000-25,500-115,200-147,200 1315700926עוז לתמורה4815700000000 1315701920בתי'ס עי'ס/מקיף א'4815701-16,500,000-14,700,000-14,700,000-16,256,900-13,200,000-14,951,400 1315702670הכנסות מזיכויים מקיף ב'4815702-794,600-1,762,300-1,762,300-1,665,100-2,230,000-2,702,000 1315702920בת'ס עי'ס/מקיף ב'4815702000000 1315703920בתי'ס עי'ס/מקיף ג'4815703-20,000,000-18,062,000-18,062,000-19,532,000-17,560,000-18,444,100 1315704920בתי'ס עי'ס/מקיף ד'4815704-17,250,000-17,000,000-17,000,000-17,297,300-16,400,000-17,105,900 1315704922תוכנית נחשון מקיף ד48157000000-91,0000 1315705920בתי'ס עי'ס/מקיף ה'4815705-19,200,000-19,600,000-19,600,000-19,273,700-18,000,000-19,288,500 1315706920בתי'ס עי'ס/מקיף ו'4815706-17,550,000-17,466,000-17,466,000-17,530,700-17,500,000-17,123,100 1315707920בתי'ס עי'ס/מקיף ז'4815707-19,050,000-17,200,000-17,200,000-18,480,500-15,700,000-17,222,800 1315708920בתי'ס עי'ס/מקיף ח'4815708-18,300,000-17,000,000-17,000,000-18,531,400-17,000,000-17,280,600 1315709920מקיף ט'4815709-20,320,000-18,200,000-18,200,000-17,721,500-17,500,000-18,036,300 1315710670הכנסות מזיכויים מקיף י'4815710-2,718,000-2,437,000-2,437,000-3,336,700-2,400,000-3,195,500 1315710920מקיף יוד חט'ע4815710000000 1315711920בתי'ס עי'ס/אולפנא4815711-9,850,000-10,100,000-10,100,000-9,728,600-8,450,000-9,843,100 1315712920בתי'ס עי'ס/ימי/שרת'+מז4815712-220,000-240,000-240,000-230,800-200,000-244,700 1315713920בתי'ס עי'ס/אשכולות פיס4815713-450,000-450,000-450,000-458,400-450,000-456,200 1315714430בתי'ס עי'ס/נ.הרצוג4815714000000 1315715670זכויים לישיבה-רשת אמי"ת4817150000000 1315716920חט"ע מקיף יא4815700-7,420,000-3,742,000-3,742,000-5,003,400-2,000,000-2,625,600 1315717920העברות -מדרשה לבנות4815700-950,00000000 1316200420הכנסות משכירות ואירועים1816200-100,000-100,000-100,000-63,400-100,000-59,500 1316200970הכנסות שכר משרד הבטחון1816200-90,000-80,000-80,000-111,300-90,000-40,000 1316200990הכנסות משרד לשויון חברתי1816200000000 1316600650חשמל-סמי שמעון4816200-500,000-500,000-500,000-514,200-500,000-481,500 1316802922מלגות הכנסה מ. השיכון4816800000000 1317100920קבטי'ם-שכר4817100-600,000-580,000-580,000-607,500-580,000-599,100 1317100992שמירה-השתת' משטרת ישראל4817100-7,000,000-5,800,000-5,800,000-7,096,200-5,500,000-5,272,900 1317200420מרפ'ד הכנסות עצמיות48172000000-25,0000 1317300920פסיכולוג חנוכי/שכר4817300-6,900,000-6,900,000-6,900,000-6,785,800-6,000,000-6,944,800 1317300921פסיכולוג חנוכי/השתלמויות4817300-100,000-170,000-170,000-121,900-170,000-113,900 1317300924תכנית שמיד שפי4817300-222,000-222,000-222,000-297,500-222,000-156,000 1317500420ביטוח תלמידים4817500-2,750,000-2,600,000-2,600,000-2,796,000-2,600,000-1,516,300 1317600920רווחה חינוכית4817600-1,400,000-1,000,000-1,000,000-437,300-2,000,000-2,177,500 1317600921תוכנית שיקום שכונות4817600-650,000-600,000-600,000-624,400-600,000-442,300 1317700920קב'סים__שכר4817700-2,050,000-1,400,000-1,400,000-1,673,300-1,605,200-1,479,600 1317701650דמי שימוש שטחי פירסום48177000000-300,0000 1317701920שכר קידום נוער4817700-450,000-400,000-400,000-566,400-450,000-73,300 1317701921חונכות לתלמידים4817700-80,000-80,000-80,000-82,400-100,000-78,900 1317701924תכנית לאומית קידום נוער4817700-765,000-765,000-765,000-759,900-765,000-992,500 1317800920הסעות ילדים -מ.ת.מ4817800-6,000,000-3,600,000-3,600,000-4,968,000-4,200,000-5,039,000 1317800921לווי הסעות4817800-7,000,000-6,000,000-6,000,000-8,079,300-6,206,800-6,137,200 1317800922הכנסה מכרטיסיות4817800-960,000-850,000-850,000-1,033,600-1,160,000-869,800 1317903430שרותים אחרים/תלמידי חוץ4817900-1,600,000-1,700,000-1,700,000-1,261,600-1,540,000-1,848,800 1317904420פרויקטים משותפים עם בתה'ס4817900-350,000-350,000-350,000-252,400-350,000-244,700 1317906920הצטיידות שונות הכנסות משר4817900-3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,163,600-3,000,000-1,763,600 1317909920הזנה ונלוות/ח.מיוחד4817900-4,000,000-3,100,000-3,100,000-3,619,400-3,000,000-3,329,800 1318000410ח.מבוגרים/הכנסות עצמיות4818000-180,000-180,000-180,000-154,100-180,000-226,300 1318000920ח.מבוגרים/מת'מ/תהל'ה48180000000-50,0000 1318000990ח.מבוגרים/מ.הקליטה4818000-200,000-250,000-250,000-118,600-200,000-155,400 1320000920הכנסות שונות מ.החינוך182200000000-383,000 1321000920הכנ' משרדי ממשלה ושונים1821000-2,000,000-700,000-1,200,000-1,200,00000 1329201650דמי שימוש -איצטדיונים1829200-5,000,000-4,500,000-4,500,000-4,489,700-4,000,000-3,475,900 1329201651דמי שימוש במגרשי ספורט1829200-312,000-312,000-312,000-226,000-314,000-263,600 1329300921סל הספורט-משרד החינוך1829300-600,000-500,000-500,000-524,500-500,000-441,000 1329300922פרחי ספורוט - מ. החינוך1829300-1,000,000-900,000-900,000-676,00000 1329300940עיר בריאה ופעילה1829300000000 1332200940משרד הבריאות - סל שיקום5832200000000 1332300420בריאות השן-השתתפות הורים5832300000000 1332300940השתתפות בגין בריאות השן5832300000000 1335000940גיל הרך - שמיד58350000000-225,0000 1335000990אפשרי בריא5835000000000 1335001410בריאות בקהילה - גביה עצמית5835000-252,000-107,000-107,000-187,600-110,000-95,000 1335001940תוכנית עידוד - שמיד5835000000000 1335001990עיר ללא אלימות5835001-1,302,000-1,302,000-2,277,000-2,320,800-1,302,000-1,031,400 1335002940עיר פעילה ובריאה5835000000000 1335002990מלחמה בסמים ובאלכוהול5835001-850,00000000 1335003940הדרכת הורים - שמיד5835000000000 1335003990השתתפות משרדי ממשלה5835001-1,564,000-1,564,000-1,564,000-1,356,500-1,564,000-890,800 1335004990ע.ל.א פקחים5835001-845,00000000 1341000411הכנסות משפחתונים5841000000000 1341000930מחשוב מחלקות רווחה 1204215841000-251,000-251,000-98,000-133,800-89,3000 1341001790הרשות לשיקום האסיר5841000-90,000-90,000-90,000-56,300-90,000-190,700 1341001930שכר עובדי המחלקה 10134105841000-28,100,000-23,110,000-23,110,000-21,672,700-21,332,000-19,286,100 1341001990שיפוץ וציוד מ.רווחה השתתפויות5841000-150,000-150,000-150,0000-400,0000 1341002930סל בטיחות בסיסי 10134215841000-20,000-15,000-18,0000-20,000-7,700 1341002990רכזות משפחתונים-תמ'ת5841000-517,000-532,000-532,000-656,900-491,000-500,200 1341003930כ'א לחינוך מיוחד 10135005841000-460,000-460,000-460,000-290,900-460,500-350,600 1341005790תרומות5841000-50,000-50,000-50,000-50,000-10,0000 1341005930פעולות ארגוניות 10134205841000-10,000-10,000-10,000-2,000-10,000-20,900 1341007930בטחון עובדים מאבטחים 101342258410000-47,000-47,0000-46,700-46,700 1342200410עזרה ביתית5842200-6,000-14,400-14,400-5,500-8,000-10,500 1342200730מיזם הזנחה - ילד ונוער5842200-675,000-567,000-806,985-517,700-747,000-305,700 1342201930מקלטים לנשים מוכות 10251005842200-2,419,000-524,000-786,000-999,100-594,800-885,500 1342203930משפחות במצוקה בקהילה 10264105842200-993,000-697,000-697,000-671,800-618,500-626,100 1342205930טיפול בדרי רחוב 10255105842200-1,985,900-1,160,000-1,240,000-1,198,600-1,018,800-1,061,700 1342206930מס.ארציות לדרי רחוב 10255115842200-327,000-150,000-294,695-314,800-186,600-186,800 1342207930סיוע למשפחות עם ילדים 10264145842200-519,000-446,000-446,000-390,200-446,300-436,200 1342211930צרכים מיוחדים שעת חרום 12021458422000-69,000-69,00047,400-68,500-19,300 1342212930דרי רחוב רב בעייתי 10255125842200000000 1342213930מרכזי תעסוקה עירוניים5842200-2,834,000-2,834,000-2,399,000-1,644,800-1,925,100-1,818,400 1342214930מ. סיוע לנפע.תאונ.דרכ 10269615842200-112,000-35,000-500-31,900-35,300-11,500 1342215930מרכזי עוצמה 10261205842200-192,0000-255,388-212,80000 1342400410בית הויס58424000-10,900-10,900200-18,000-8,100 1342400730קדם עולים - ליווי משפחות5842200-74,00000000 1342401730הורים צעירים לילדים בסיכון5842400-270,00000000 1342401930סדנאות למשפחה 10260405842400-324,000-70,000-70,000-45,100-70,000-43,800 1342402930טיפול בפרט ובמשפחה 10260415842400-38,000-15,000-15,00022,400-14,600-25,100 1342403930מרכזי טיפול באלימות 10260905842400-1,110,000-1,110,000-1,072,500-945,400-1,110,400-989,800 1342404930מס. טיפ.לגברים אלימים 10260935842400000000 1342405930בית נועם5842400000000 1342407930תכנית למניעת אלימות 10260475842400-92,000-30,000-30,000-20,800-30,000-5,700 1342408930תחנות לטיפול במשפחה 10260425842400-586,600-60,000-129,500-144,000-70,000-74,000 1342409930נושמים לרווחה 10134155842400-1,027,000-789,000-789,000-842,000-457,700-846,900 1342410930וועדות תסקירים 10260465842400-7,000-15,000-15,000-6,900-15,300-4,600 1343500410מועדוניות5843500-351,000-346,000-346,000-336,100-350,000-330,000 1343500411מועדוניות ועדת הנחות5843500-54,000-54,000-54,000-27,300-54,000-48,300 1343500930ת. לאומית ילד ונוער 10384005843500-2,761,000-1,999,000-1,999,000-2,000,200-1,999,500-1,999,500 1343501410מועדוניות משותפות5843500-77,000-79,000-79,000-25,500-38,7000 1343501690הכנסות מרכז הורים ילדים58435000000-14,0000 1343501930טיפול במשפחות אומנה 10384135843500-2,353,000-1,048,000-2,084,250-2,053,800-989,000-873,900 1343502930מרכזי הורים -ילדים 10394425843500-654,000-530,000-530,000-518,100-530,100-427,500 1343503930יצירת קשר הורים -ילדים 10260445843500-433,000-212,000-262,750-295,800-240,600-265,500 1343504930טיפול בילד בקהילה 10394405843500-3,909,000-3,909,000-3,234,000-3,363,700-3,909,000-3,584,100 1343505930מועדוניות משותפות 10394415843500-599,000-325,000-325,000-419,900-324,800-427,700 1343507930טיפול בפגיעות מיניות 10394835843500-687,000-450,000-675,000-425,700-532,500-269,200 1343508930בדיקות פסיכולוגיות 10394825843500-45,000-17,000-32,750-9,600-45,000-35,500 1343509930ת. לאומית ת. ייחודיות 10384055843500-141,000-141,000-328,987-196,200-156,700-163,500 1343510930מ. חרום אקסטרניים 10394485843500000000 1343800930אחזקת ילדים בפנימיות 10384105843800-30,126,000-25,907,000-27,032,000-26,434,700-25,527,100-25,670,400 1343801930תוכנית עם הפנים לקהילה_10384175843800000000 1343811410אחזקת ילדים בפנימיות5843800-670,000-629,000-629,000-618,900-460,000-610,000 1343900420הכנסות עצמיות משפחתונים5843900-136,000-136,000-136,000-71,100-150,000-135,600 1343900930ילדים במעונות יום 10390105843900-11,341,000-11,209,000-10,185,250-9,924,100-10,630,900-10,166,500 1343900990מעונות יום-תמ'ת5843900-7,200,000-5,167,000-5,167,000-5,854,600-5,404,000-5,046,100 1344300930אחזקת במעונות א. ותיק 10424105844300-9,405,000-5,258,000-9,225,554-9,455,800-8,325,900-8,726,000 1344301930נופשון לאזרח ותיק 10424305844300-60,000-90,000-90,000-35,400-92,400-82,500 1344311410בתי אבות5844300-1,074,000-1,156,000-1,156,000-985,500-818,000-1,081,800 1344324410ארוחות לקשיש5844400-70,000-32,000-32,000-49,000-347,000-26,900 1344400730תכניות למען אזרחים ותיקים5844400-319,000-188,000-188,000-135,200-188,0000 1344400930מועדונים לא. ותיק 10434305844400-360,000-180,000-360,000-270,000-360,100-427,800 1344400990אזרחים ותיקים - שיוויון חברתי5844400000000 1344401930טיפול בקהילה א.ותיק 10434405844400-756,000-432,000-315,000-547,000-491,300-549,100 1344402930מועדונים תכנית העשרה 10434315844400000000 1344403930מרכזי ועדות חוק סיעוד 10139905844400-625,000-2,492,000-2,492,000-646,000-2,492,000-2,159,800 1344404930שירותים לניצולי שואה 10434185844400-300,000-323,000-323,000-215,800-322,900-322,900 1344405930מיגון וציוד ביתי5844400000000 1344406930שכונה תומכת 10434165844400-206,000-206,000-206,000-158,300-198,700-197,400 1344407730קול קורא-אזרחים ותיקים5844400000000 1344407930תעסוקת במועדון א.ותיק 10434325844400-189,000-110,000-110,000-51,400-110,000-102,500 1344408930טיפול שיניים לקשיש 10434415844400000000 1344409930סיוע לניצולי שואה 10434155844400-659,000-538,000-650,000-644,500-403,500-496,100 1344410930טיפול בא. ותיק בסיכון 10433105844400-40,000-240,000-3,25038,500-315,700-282,700 1344411930מופ"ת נצולי שואה 10434135844400-1,768,000-953,000-1,266,200-1,303,100-1,138,000-1,178,300 1344412930ק. תומכת נצולי שואה 10434145844400-450,000-425,000-601,250-608,000-361,900-407,900 1344413930מיצוי זכויות לניצולי 10434175844400-336,000-136,000-336,000-240,900-135,700-68,800 1344414930הפגות לניצולי שואה 10432925844400-122,00000000 1344415930תכנית למרותקי בית 10432935844400-18,00000000 1344416930הפגת בדידות בסופ"ש 10432945844400-162,00000000 1344500410מרכז יום5844500-117,000-88,000-88,000-83,000-231,000-79,500 1344500930מסגרות יומיות לא. ותיק 10434105844500-1,086,000-1,000,000-1,000,000-852,700-1,000,800-911,200 1344501930מועדונים מועשרים 10434125844500-1,125,000-883,000-941,662-983,200-932,900-945,700 1344900930מועדון לעולים העשרה 10434485844400-51,000-30,000-30,000-36,300-30,000-21,500 1345100410שיקום מסגרות כללי5845100-278,000-184,000-184,000-272,300-150,000-199,800 1345100930סדור מש"ה במוסדות 08564105845100-30,664,900-26,727,000-29,077,125-29,584,500-26,869,700-27,183,200 1345101930הפעלת מעונות ממשלתיים 08564305845100-2,827,000-2,793,000-2,568,000-2,503,100-2,530,900-2,513,700 1345102930החזקת אוטיסטים במסגרות 08800505845100-7,310,000-5,447,000-4,530,500-5,960,800-3,762,200-4,515,300 1345103930טיפול בהורים ובילדיהם 08810405845100-800,000-600,000-888,750-709,800-589,300-630,100 1345104930מ.יום שיקומי לאוטיסט 06221125845100-1,682,000-967,000-1,436,550-1,425,800-937,300-935,500 1345105930נופשונים וקייטנות 8810445845100-633,300-150,000-150,000-123,000-100,000-96,500 1345106930משפחות אומנה למש"ה 08564005845100-114,000-74,000-100,250-100,000-89,100-87,900 1345107930משפחות אומנה לשיקום 08564015845100-54,000-35,000-50,750-49,700-42,800-41,100 1345108930מועדוניות לילדים 08810425845100-690,000-320,000-389,250-314,900-320,000-299,200 1345109930סביבה תומכת 08564115845100-538,000-520,000-520,000-484,500-469,200-469,900 1345111930מ. יום תעסוקה לבוגרים 8810435845100-574,000-470,000-582,500-603,900-470,000-381,500 1345112930הסעות לאוטיסים 08810415845100-596,000-196,000-196,000-230,000-201,2000 1345113930הפעלת מעונות ממשלתיים מבוטל5845100000000 1345200410מרכז לילך5845200-230,000-185,000-185,000-246,200-120,000-204,100 1345200411מרכז לילך הכנסות עצמיות5845200000000 1345201410מעון יובלים5845200-517,000-432,000-432,000-503,900-406,500-429,800 1345201930מש"ה במעון אמוני 08554105845200-37,000-37,000-37,000-33,800-35,900-35,400 1345202410בית ספר ניר5845200-74,000-55,000-55,000-83,600-76,500-63,000 1345202930מש"ה במעון טפולי 08554205845200-8,044,000-7,355,000-7,929,285-8,567,600-7,950,800-7,584,600 1345203790מעון יובלים-טיפולים פרא-רפואים5845200-1,206,000-900,000-900,000-676,500-900,000-766,000 1345203930מ.יום שיקומי למש"ה 06221115845200-157,000-38,000-52,722-119,400-46,100-46,500 1345204790פרא-רפואי המרכז לגיל הרך5845200-5,000,000-918,000-4,897,017-3,668,700-864,000-825,600 1345204930מעש"ים 08554705845400-2,224,000-1,919,000-1,423,375-2,035,000-1,929,700-1,940,300 1345300410נופשונים5845300-22,000-125,000-125,000-109,900-84,000-92,900 1345300930שרותים תומכים למש"ה 08554305845300-362,000-248,000-301,250-252,000-239,300-296,500 1345301930נופשונים למש"ה 08559205845300-555,000-314,000-314,000-416,100-303,500-296,700 1345302930מועדונים חברתיים למש"ה 08554335845300-200,000-212,000-212,000-187,700-200,200-217,000 1345303930הסעות למ.יום מש"ה 8554315845300-1,087,000-1,111,000-811,000-794,600-1,087,700-806,400 1345527410מע'ש5845400-220,000-184,000-184,000-231,300-225,000-186,100 1346100930ילדים עוורים במוסדות 6210435846100-205,000-123,000-85,500-75,100-122,900-73,700 1346300930שיקום העיוור בקהילה 6226225846300-80,000-75,000-75,000-68,100-76,000-69,000 1346302930הדרכת עוור ובני ביתו 6226605846300-305,000-230,000-230,000-204,100-230,000-221,500 1346400930מפעלי שיקום לעוור 6226205846400-99,000-27,000-53,000-64,600-28,000-31,400 1346402930מפעלי תעסוקה ומועדון 6226215846400-840,000-810,000-757,500-752,400-830,000-724,100 1346500930אחזקת נכים בפנימיות 06210405846500-9,484,000-8,730,000-8,730,000-8,645,400-7,725,100-7,902,900 1346501930נכים במשפחות אומנה 06210415846500-367,000-367,000-367,000-315,400-365,700-352,900 1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל 06220105846600-1,682,000-1,384,000-1,464,250-1,511,700-1,250,000-1,272,000 1346601410מועדוניות לכבדי שמיעה5846600000000 1346601930מס.יום לילד המוגבל 06220905846600-1,179,000-825,000-1,013,000-1,202,100-804,700-866,100 1346602930תכנית מעבר 6220125846600-116,000-115,000-115,000-91,800-107,000-104,800 1346603930סובסידיה למשתקמים 622014584660000-150,000000 1346700410הסעות נכים5846700-22,000-4,500-4,500-14,400-18,000-3,900 1346700930תוכניות לילד החריג 06220205846700-364,000-315,000-315,000-322,700-364,000-353,700 1346701930מרכזים להיתפתחות הילד 06190435846700000000 1346702930הסעות נכים 06220155846700-140,000-130,000-130,000-106,500-140,000-98,000 1346703930מרכז יום שיקומי לנכים 06221105846700-3,272,000-2,275,000-2,537,500-2,294,600-2,344,900-2,249,900 1346704930נופשונים להבראה 6220225846700-186,000-120,000-120,000-86,100-130,000-128,800 1346705930הסעות למעון יום שיקומי 06221135846700-1,240,000-650,000-1,115,000-750,200-969,000-706,400 1346706930ליווי למעון יום שיקומי 06221145846700-360,000-360,000-360,000-407,800-354,800-364,700 1346707930מסיכון לסיכוי 06220215846700-552,000-320,000-486,250-487,100-344,700-363,300 1346708930תכנית מעבר לחירשים 6220605846700000000 1346710930תעסוקה נתמכת לנכים 6220115846700-656,000-656,000-431,000-414,300-411,100-390,700 1346711930חלופה למ.יום שיקומיים 6221155846700-930,000-146,000-512,644-589,900-146,000-130,400 1346712930מועדון חברתי לבוגרים 6222155846700-374,000-324,000-324,000-299,700-324,000-294,300 1346714930עמית למשפחה 6222145846700000000 1346715930איתור לתעסוקה 6220135846700-42,000-25,000-25,000-20,400-26,700-20,200 1346716930מרכז יום לנכים קשים 6222605846700-1,218,000-859,000-992,000-1,222,300-805,200-799,400 1346717930מועדונים לחרשים 6222165846700-113,000-110,000-225,500-215,900-114,000-102,900 1346718930קייטנות שיקום 6220235846700-10,00000-8000-4,400 1346719930תוכניות תמיכה בקהילה 06226705846700000000 1346800930מרכזי אבחון ושיקום 6220165846800-215,000-190,000-92,500-77,100-215,000-109,000 1346801930שיקום נכים בקהילה 06222105846800-170,000-103,000-133,750-122,000-109,100-102,100 1346802930טיפול אישי סעודי לנכים 6222205846800-130,000-110,000-110,000-72,600-115,000-91,600 1346804930בוגרים עיוורים בקהילה 6226405846800-607,000-607,000-532,000-526,800-559,700-556,700 1346805930ילדים עיוורים בקהילה 6226415846800-150,000-124,000-73,000-156,000-85,000-123,600 1346806930טיפול אישי סעודי לנכים 6222205846800000000 1347100930טיפול בנוער ובצעירים 11650215847100-656,000-483,000-603,330-469,700-513,800-256,900 1347101930נוער חרדי מנותק 11641505847100000000 1347102930ת. קהיל. עד"י ומעטפת לביטול58471000-525,00000-561,000-126,500 1347103930טפול בנערות במצוקה 11654205847100-67,000-56,000-67,475-33,000-56,000-34,600 1347105930בית נועם 11242605847100000000 1347106930מיתרים חרדים 11651615847100-897,000-747,000-788,250-797,700-746,600-732,400 1347107930נוער וצעיר. חוץ ביתי 11654265847100-100,000-71,000-65,000-10,000-362,000-380,200 1347108930ת. קהיל. עד"י ומעטפת 11654275847100-1,220,0000-245,060-121,4000-365,900 1347109930מית"רים חרדים מבוטל5847100000000 1347110930ת.לאומית נוער וצעירים10384045847100000000 1347111930תוכנית מעטפת מבחן נוער 11252115847100-220,000-216,000-216,000-200,800-217,000-216,200 1347112930בתים חמים לנערות 11654285847100-950,000-700,000-700,000-699,900-709,000-720,800 1347113930פרויקט וינגיט 11640205847100000000 1347114930מ. לנפגעי תקיפה מינית 116542958471000-123,10000-82,000-80,800 1347116930נוער חרדי מנותק 11651605847100-281,000-281,000-281,000-230,500-281,000-198,000 1347117930התנ' מינית לא מותאמת5847100000000 1347118930המרחב הפתוח לנערות5847100-369,000-369,800-268,550-290,800-114,8000 1347119930פגיעות מיניות בגירים 10260995847100-275,000-210,000-248,790-233,000-128,400-130,500 1347120930צעירים חוץ ביתי 11650325847100-186,000-109,000-352,750-342,400-109,200-93,100 1347121930צעירים בקהילה 11650315847100-102,000-60,000-60,000-48,700-59,800-8,700 1347122930תוכנית יתד 11650345847100-419,000-526,000-82,000000 1347123930טיפ.בנערות במג. החרדי 11651705847100-352,0000-293,600-147,70000 1347124930קורת גג - חרות לנוער584710000000-37,900 1347125930יתד- סל גמיש 11650355847100-123,0000-48,000000 1347127930יתד ניצוץ 11650365847100000000 1347128930יתד - תוכניות תעסוקה 11650375847100000000 1347200930מעונות חסות -ממשלתיים 11660305847200000000 1347300930התמכרויות מבוגרים 11250615847300-1,594,000-1,213,000-1,025,500-1,070,100-1,372,400-1,166,500 1347301930בדיקות סמים וסיוע 11250625847300-94,000-18,000-18,000-7,900-18,000-14,500 1347302930טיפול באלכוהוליסטים 11252505847300000000 1347303930תוכניות תעסוקה למתמכרים11250675847300-215,000-210,000-210,000-178,100-215,100-215,100 1347305930טיפול בנוער מתמכר 11250685847300-668,400-267,000-333,750-332,000-219,900-257,800 1347306930יחידת איתור לנוער חוזה5847100-195,000-375,000-375,000-228,500-375,000-265,300 1347307930התמכרויות חוץ ביתי 11250605847300-258,000-248,000-248,000-166,000-258,000-217,000 1347400930מפת"ן ממשלתי 1132830584740000000-219,900 1347401930מפת'"ן 11254105847400-453,000-334,000-352,750-400,200-358,700-193,500 1347402930פעול משלימות למפתנים 11254205847400-82,000-10,000-28,500-9,100-10,000-10,200 1347403930מיתר 11254115847400-513,000-391,000-406,890-384,500-407,600-392,000 1347405930ת.למניעת אלימות במפת"ן 11344215847400000000 1347406930סיוע למטופלים 11252105847400000000 1347407930מית"ר5847400000000 1347408930מפתן כולל כ"א 11254125847400000000 1348200922מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות5848200-150,000-150,000-175,000-164,400-400,000-286,700 1348200930עבודה קהילתית 10724105848200-29,000-24,000-24,000-20,000-24,000-21,700 1348201930פיתוח בקהילות פונקצי 10724125848200-19,000-18,000-18,000-9,500-19,700-14,400 1348300930פע' התנדבות בקהילה 5010105848300-162,000-121,000-121,000-57,300-96,000-159,400 1348301930סל תוכניות התנדבות 5010115848300-620,0000-34,000-78,40000 1348400930לשכות ייעוץ לאזרח 5012005848400-22,000-16,000-16,000-22,800-21,000-16,800 1348500930שיקום שכונות פעולות 10720405848500-103,000-25,000-40,000-27,700-25,000-23,000 1349000930נכים בפנימיות עולים 6210425849000000000 1349000990מוקד קליטה - הכנסות5849000-1,000,000-1,000,000-1,000,000-336,10000 1349002930טיפול בעיוורים עולים 6222115846300-60,000-30,000-30,000-34,100-40,000-16,200 1349003930פ.קהילתי גיאוגרפי 10724115849000000000 1349005930מ.יום טפולי עולים 08554215845200-47,000-41,000-41,000-41,600-41,300-39,900 1349006930מעש"ים עולים 08554715845400-41,000-37,000-37,000-32,200-41,800-38,200 1349007930מש"ה בפנימיה - עולים 08564125845100-982,000-982,000-547,000-546,600-883,600-888,200 1349008930משפחות עולים במצוקה 10264115842200-104,000-91,000-91,000-67,600-91,000-66,900 1349009930מעונות יום -עולים 10390115843900000000 1349010930ילדים בפנימיות - עולים 10384115843800-1,936,000-1,805,000-830,000-819,700-1,147,300-1,163,900 1349011930ילדים במצוקה - עולים 10394475843000-283,000-283,000-185,500-99,400-223,300-218,100 1349012930טיפול בעולים א.ותיק 10434475844400-555,000-492,000-492,000-498,700-492,200-552,700 1349013930התכנית הביתית 10394705849000-335,000-219,000-219,000-307,800-321,000-310,800 1349014930תכנית מגשרים 10394715849000-94,000-73,000-73,000-81,000-93,800-88,100 1349015930תוכ.קבוצתיות לעולים 10732205849000000000 1349016930עובדי שכונה עולים 10134905848500-446,000-446,000-446,000-368,600-446,000-351,700 1349017930אבחון ושיקום נכים-עולים 6220175846800-331,000-325,000-175,000-162,400-331,900-272,000 1349018950עולי צרפת ואוקראינה - מ. קליטה58482000-110,000-110,000-103,400-110,000-80,700 1349021930תוכניות טיפול בעולים 10725125849000-326,000-326,000-326,000-246,300-326,000-268,400 1349022930טיפול בעולים נפגעי סמים11250665847300-129,000-95,000-58,500-28,500-95,000-61,700 1349023930מ.טיפול באלימות עולים 10260975842400-142,000-142,000-92,500-25,000-142,000-33,000 1349024930תוכנית במעלה 10394725849000-179,000-114,000-80,250-79,400-179,300-164,900 1349025930חומש אתיופים פעולות 10725015849000-1,436,700-1,034,000-859,000-596,700-484,300-714,800 1349026930ת. חומש אתיופים - כ"א 10725005849000-952,000-929,000-929,000-1,004,900-952,000-827,200 1349300930פרויקטים לנגמלים 11250645847300-10,000-4,000-4,0000-3,500-3,500 1360000420הכנסות עצמיות-קליטה1860000-80,000-126,000-126,000-146,000-150,000-145,700 1360000421הכנ' עצמיות מחוזים חדשים(מצינג18600000-13,500-13,500-700-30,000-25,500 1360000951הכנ' מ. הקליטה פעולות חדשות18600000000-500,0000 1360001950מוקד שכונתי-אתיופים1860001000000 1360002420עולי צרפת - הכנ' עצמיות1860002000000 1360002950קליטת עולי צרפת1860002000000 1360003420הכנ' עצמיות-עולים על הגל1860003000000 1360004420אמריקה הלטינית-הכנ' עצמיות1860004000000 1360004950עליה-אמריקה הלטינית1860004000000 1360005950כנס קליטה1860005000000 1360006420הכנ' עצמיות - עולי גאורגיה1860006000000 1360006950הכננ' מ. הקליטה - עולי גאורגיה1860006000000 1413100210אגרת מים (צריכה שוטפת)3910000-180,000-400,000-400,000-235,000-180,000-487,400 1413200210אגרות מים אחרות (מוני מים3910000000-5,7000-12,500 1413300663דמי ניהול תאגיד3410000000000 1413301690החזר הוצאות שכ"ע ורכב-תאגיד3410000000000 1437000420שווקים6937000-2,800,000-2,800,000-2,800,000-2,705,200-2,800,000-3,024,600 1439000640השכרת נכסים3930000-2,547,600-3,000,000-3,000,000-2,370,000-3,000,000-2,335,600 1441000620מכירת רכב משומש1941000-150,000-400,000-400,000-75,800-400,000-726,400 1472000210ביוב עירוני3970000-40,000-100,000-100,000-92,200-45,000-221,100 1511000661ריבית ודיבידנדים299000000000-6,094,200 1520000610תקבולים משנים קודמות2990000-3,000,000-1,000,000-1,000,000-4,452,100-2,000,000-34,400 1520000910הכנסות מיוחדות2990000000-50,0000-1,168,100 1591900590קרנות הפרשה ועודף נצבר2990000-39,000,000-39,000,000-39,000,000-11,076,600-34,000,000-5,018,100 1591900591הלואת בעלים תשתית29900000000-1,212,0000 1594000490הכנסות מיוחדות2990000-26,248,000-21,718,000-21,718,000-11,800-18,644,700-155,600 1594000730החזר בגין דמי פגיעה -ב"ל2590000-630,000-630,000-630,000-498,200-630,000-720,400 1594000990בגין צוק איתן- מס רכוש1610000000000 1599000990הכנסות "צוק איתן"1610000000000 1611100110השכר הקובע16111002,464,8002,247,0002,371,0002,277,4002,181,0001,888,600 1611100120תוספות שלא נכללות בשכר161110022,40047,00047,00033,20045,00021,800 1611100140החזר הוצאות רכב161110067,300132,00062,00060,600128,00087,700 1611100141החזר הוצאות אחר1611100138,500159,000159,000147,000154,000128,800 1611100181הפרשות סוציאליות1611100570,400515,000515,000530,100500,000427,800 1611100182מיסים ועליות1611100389,000464,000464,000372,600450,000320,500 1611101110השכר הקובע16111011,045,000840,000766,000786,700844,000817,600 1611101120תוסםות שלא נכללות בשכר1611101131,00087,00087,00085,500150,00085,500 1611101130שעות נוספות161110181,00068,00068,00066,50062,00072,800 1611101140החזר הוצאות רכב1611101272,000222,000222,000176,100176,000197,000 1611101141החזר הוצאות אחר161110179,00064,00064,00060,30066,00062,500 1611101181הפרשות סוציאליות1611101284,000226,000226,000204,700232,000216,300 1611101182מיסים ועלויות1611101222,000176,000176,000160,700170,000169,500 1611101210שכר זמניים1611101000000 1611101470ציוד משרדי מתכלה161110124,70024,70024,70014,00024,70021,800 1611101471מכונות צילום161110105,5005,5005,5005,5004,700 1611101510אש'ל וכבודים16111015,0005,0005,0004,6005,0002,600 1611101514רכישת מתנות161110120,00020,00020,00013,90017,00013,300 1611101522ספרות מקצועית ועתונות16111015,0005,0005,0003,3005,0003,200 161110153045-880-08 - רכב צמוד161110160,00060,00060,00053,00060,00045,100 1611101533רכב צמוד 43510621611101000000 1611101540דואר וטלפון16111017,5007,5007,5003,1004,0005,300 1611101542רט"ן-תקשורת סלולרית16111018,5008,5008,5003,70019,0005,400 1611101760קנית שרותים מרשויות ומוסד161110120,00020,00020,00018,70020,00018,800 1611101780הוצאות שונות161110129,00029,00029,0004,80029,00029,000 1611102110השכר הקובע1611102310,100306,000306,000286,100307,000295,400 1611102120תוספות שלא נכללות בשכר161110251,70052,00052,00055,90054,00050,200 1611102140החזר הוצאות רכב161110242,90043,00043,00049,10047,00053,500 1611102141החזר הוצאות אחר161110218,50019,00019,00016,50018,00019,400 1611102181הפרשות סוציאליות161110269,20076,00076,00062,10066,00072,000 1611102182מיסים ועליות161110257,50056,00056,00057,90057,00056,500 1611102210שכר זמניים1611102000000 1611102470ציוד משרדי מתכלה16111024,3004,3004,3001,1004,3003,000 1611102510אש'ל וכבודים16111022,0002,0002,0001,4002,0001,900 1611102514רכישת מתנות161110210,00010,00010,0002,5005,1003,000 1611102522ספרות מקצועיות ועתונים16111023,0003,0003,00003,0000 1611102531552-16-701161110270,00065,00065,00062,80080,00061,000 1611102540דואר וטלפון16111021,5001,5001,5001001,5001,300 1611102542רט"ן-תקשורת סלולרית16111021,5001,5001,5001,2006,0001,000 1611102780הוצאות שונות16111025,0005,0005,0002,4005,0003,400 1611103110השכר הקובע1611103253,500246,00077,000204,500246,0000 1611103120תוספות שלא נכללות בשכר161110348,80047,00047,000047,0000 1611103140החזר הוצאות רכב161110345,80043,00043,00026,00043,0000 1611103141החזר הוצאות אחר161110314,60011,00011,00014,60011,0000 1611103181הפרשות סוציאליות161110352,70051,00051,00045,30051,0000 1611103182מיסים ועלויות161110354,60047,00047,00030,80047,000100 1611103210שכר עובדים זמניים1611103000000 1611103470ציוד משרדי מתכלה16111034,3004,3004,3002,9004,300200 1611103510אש'ל וכבודים16111032,0002,0002,0001,4002,0000 1611103514רכישת מתנות161110310,00010,00010,0006,3005,1000 1611103522ספרות מקצועית ועתונות16111033,0003,0003,00004,0001,400 1611103530רכב צמוד-661-46-301161110380,000070,00080,00000 1611103540דואר וטלפון16111031,0001,0001,0005001,000900 1611103542רט"ן-תקשורת סלולרית16111031,0001,0001,0001,10010,000300 1611103780הוצאות שונות16111035,0005,0005,0001,6005,000600 1611104110השכר הקובע1611104250,600252,000198,000212,900248,000241,800 1611104120תוספות שלא נכללות בשכר161110414,60013,00013,00016,30016,00011,800 1611104130שעות נוספות1611104000000 1611104140החזר הוצאות רכב161110426,30024,00024,00018,10024,00022,900 1611104141החזר הוצאות אחר161110419,50018,00018,00012,70017,00017,400 1611104181הפרשות סוציאליות161110463,40063,00063,00056,60062,00060,000 1611104182מיסים ועלויות161110443,90042,00042,00035,20041,00039,900 1611104470ציוד משרדי מתכלה16111044,3004,3004,3005004,3002,800 1611104471אחז' מכונת צילום161110401,4001,4001,4001,4001,200 1611104510אש'ל וכבודים16111042,0002,0002,0001,4002,0001,900 1611104514רכישת מתנות161110410,00010,00010,0003,2005,1005,100 1611104522ספרות מקצועית ועתונות16111043,0003,0003,00003,0001,400 161110453082-117-701611104000000 1611104540דואר וטלפון16111041,0001,0001,00001,5001,200 1611104542רט"ן-תקשורת סלולרית16111041,5001,5001,5001,7006,0001,400 1611104780הוצאות שונות16111045,0005,0005,0002,5005,0000 1611105110השכר הקובע161110570,20068,00068,00066,90063,00064,300 1611105120תוספות שלא נכללות בשכר16111056,8007,0007,0006,40011,0005,900 1611105130שעות נוספות1611105000000 1611105140החזר הוצאות רכב161110517,60018,00018,00017,00017,00016,800 1611105141החזר הוצאות אחר16111052,9003,0003,0002,3003,0002,400 1611105181הפרשות סוציאליות161110520,50019,00019,00018,10017,00017,000 1611105182מיסים ועלויות161110512,70012,00012,00011,50011,00011,100 1611105210השכר הקובע ללא תקן1611105220,000220,000220,0000220,000101,800 1611105470ציוד משרדי מתכלה16111054,3004,3004,3001,6004,3003,200 1611105471מ. צילום ופקס161110501,4001,4001,4001,4001,200 1611105510אש'ל וכבודים16111052,0002,0002,0001,0002,0001,900 1611105514רכישת מתנות161110500005,1000 1611105522ספרות מקצועית ועתונות16111053,0003,0003,00004,0001,100 1611105540דואר וטלפון16111051,0001,0001,00001,000300 1611105542רט"ן- תקשורת סלולרית16111051,0001,0001,0005006,000500 1611105580הוצ' יועצים1611105075,00075,00012,30075,00067,600 1611105780הוצאות שונות16111055,0005,0005,0005005,0001,200 1611106110השכר הקובע1611106251,600251,000251,000233,200250,000243,300 1611106120תוספות שלא נכללות בשכר161110613,70014,00014,00017,50016,00013,100 1611106130שעות נוספות16111067,8007,0007,0007,50011,0007,300 1611106140החזר הוצאות רכב161110653,60042,00042,00045,00049,00038,000 1611106141החזר הוצאות אחרות161110617,60017,00017,00015,40015,00016,700 1611106181הפרשות סוציאליות161110663,40062,00062,00058,30061,00059,000 1611106182מיסים ועלויות161110646,80046,00046,00043,10046,00043,800 1611106470ציוד משרדי מתכלה16111064,3004,3004,3002,5004,3002,300 1611106471הוצ' מכונת צילום1611106000000 1611106510אשל וכיבודים16111062,0002,0002,0001,5002,0001,900 1611106514רכישת מתנות161110610,00010,00010,0003,8005,1003,500 1611106522ספרות מקצועית ועיתונות16111063,0003,0003,0001,7003,0001,700 1611106540דואר וטלפון16111061,5001,5001,50001,5001,400 1611106542רט"ן-תקשורת סלולרית16111063,0001,0001,0002,1006,0002,000 1611106780הוצאות שונות16111065,0005,0005,0007005,0004,500 1611301110השכר הקבוע8611301966,200902,000941,000913,100920,000873,700 1611301120תוספות שלא נכללות בשכר861130175,10070,00070,00074,20075,00068,000 1611301140החזר הוצאות רכב8611301121,900113,000113,000121,000111,000114,800 1611301141החזר הוצאות אחר861130159,50051,00051,00054,90056,00051,200 1611301181הפרשות סוציאליות8611301246,700234,000234,000229,000240,000224,600 1611301182מיסים ועלויות8611301180,400171,000171,000174,700200,000166,600 1611301210שכר זמניים8611301000000 1611301470ציוד משרדי מתכלה86113016,0006,0006,0001,1006,0003,000 1611301471הוצאות מ. צילום861130104,1004,1004,1004,1003,500 1611301510אש'ל וכבודים86113014,0004,0004,0002,7004,0003,000 1611301522ספרות מקצועית ועתונים86113014,0004,0004,0003,3004,0003,300 1611301530רכב 313-42-501861130180,00065,00065,00069,00040,00033,000 1611301540דואר וטלפון86113012,5002,5002,50002,5002,000 1611301542רט"ן-תקשורת סלולרית86113013,5003,5003,5002,60010,0003,100 1611301580יועצים ופעולות אירגוניות8611301250,000350,000350,000326,400350,000244,300 1611301581ייעוץ אירגוני8611301000000 1611301582הצ' אירגוניות8611301000000 1611301750עבודות קבלניות861130140,00040,00040,0008,80040,00025,300 1611301751שטח סטרילי8611301000000 1611301760קנית שרותים מרשויות ומוסד8611301000000 1611301780בדיקות מיוחדות861130190,00090,00090,00077,90090,0000 1611301930רכישת ציוד יסודי8611301160,00000000 1611301931רכישת ערכות אבלים861130125,00050,00050,00026,00050,00046,000 1611302110השכר הקבוע1611302717,600746,000585,000638,600689,000677,300 1611302120תוספות שלא נכללות בשכר161130269,20071,00071,00065,60069,00064,700 1611302130שעות נוספות161130222,40015,00015,00015,50019,00017,400 1611302140החזרהוצאות רכב161130271,20075,00075,00064,30071,000101,200 1611302141החזר הוצאות אחר161130230,20034,00034,00027,00033,00031,400 1611302181הפרשות סוציאליות1611302107,300108,000108,00089,10099,00098,500 1611302182מיסים ועלויות1611302136,500143,000143,000122,800132,000135,500 1611302210שכר זמניים1611302000070,00047,800 1611302470ציודמשרדי מתכלה16113026,0006,0006,0005,5006,0003,500 1611302471אחז' מכונת צילום161130205,5005,5005,5005,5004,700 1611302510אש'ל וכבודים16113022,0002,0002,0001,4002,0001,900 1611302511אירוח161130214,00014,00014,0007,20014,00010,100 1611302521השתלמויות - מינהל כללי161130210,00010,00010,000010,0007,000 1611302522ספרות מקצועית ועתונות161130230,00022,00022,00016,00022,00015,100 1611302530רכב 129-03-801161130280,00070,00070,00056,60055,00033,800 1611302540דואר וטלפון16113023,0003,0003,00003,0002,600 1611302542רט"ן-תקשורת סלולרית16113029,2006,0006,0009,00055,0006,600 1611302580הוצאות ארגוניות1611302207,000250,000250,000249,100200,000189,800 1611302581מערך מתנדבים בחירום1611302000000 1611302582כרטיס תושב1611302360,000360,000360,000351,000352,000349,900 1611302760קנית שרותים מרשויות מוסדת161130260,00020,00020,00019,90020,00018,800 1611302930רכישת ציוד יסודי16113020150,000150,000107,100150,00084,000 1611303210שכר עובדים זמניים1611103000000 1611303211שכר עובדים זמניים1611103000000 1611304110השכר הקבוע1611304485,600451,000451,000481,100323,000351,400 1611304120תוספות שלא נכללות בשכר161130454,60069,00069,00053,70048,00051,500 1611304130עשות נוספות161130435,10025,00025,00037,00017,00022,100 1611304140החזר הוצאות רכב161130498,50093,00093,000107,40069,00076,900 1611304141החזר הוצאות אחר161130415,60020,00020,00015,00014,00014,600 1611304181הפרשות סוציאליות1611304119,900105,000105,000116,80074,00082,600 1611304182מיסים ועלויות161130493,60089,00089,00094,60063,00070,100 1611304210עובדים זמניים1611304000000 1611304470צ. משרדי16113045,0005,0005,0004,9009,0009,000 1611304471הוצ' מכונת צילום1611304000000 1611304522ס. מקצועית ועיתונים16113042,0002,0002,00002,0000 1611304540הוצ' טלפון16113041,0001,0001,00001,300700 1611304542רט"ן-תקשורת סלולרית16113041,0001,0001,0001,0002,000600 1611304572תוכנה161130425,00020,00020,0007,10020,0006,300 1611304780סריקת מסמכים16113047,0007,0007,0007,00000 1611305110השכר הקובע16113051,484,0001,303,0001,179,0001,282,0001,101,0001,175,900 1611305120תוספות שלא נכללות בשכר1611305312,000304,000304,000283,100274,000274,800 1611305130שעות נוספות1611305169,700214,000214,000147,600188,000177,800 1611305140החזרהוצאות רכב1611305398,800338,000238,000347,100284,000289,900 1611305141החזר הוצאות אחר161130562,40061,00061,00056,30054,00055,700 1611305181הפרשות סוציאליות1611305336,400295,000295,000286,500249,000258,100 1611305182מיסים ועלויות1611305333,500306,000306,000289,900257,000272,500 1611305210שכר עובדים זמניים1611305000000 1611305470ציוד משרדי מתכלה16113053,4003,4003,4002,5003,4003,100 1611305471מכונות צילום161130504,1004,1004,1004,1003,500 1611305510כיבוד16113051,0001,0001,0001,0001,000900 1611305522ספרות מקצועית16113055,0005,0005,00005,0000 1611305530רכב16113050050,000000 1611305531רכב16113050050,000000 1611305540דואר וטלפון1611305190,000180,000180,000187,100150,000180,500 1611305542רט"ן-תקשורת סלולרית16113058,0008,0008,0006,40016,0006,300 1611305545הוצאות תקשורת1611305100,000100,000100,00097,900100,00081,800 1611305570הוצ' ע"פ ו. מיחשוב1611305400,000400,000400,000297,700400,000395,700 1611305571חומרה1611305300,000515,000515,000175,700215,000214,200 1611305572שכירות תוכנה1611305420,000410,000410,000377,700410,000383,900 1611305574כ'א מקצועי (גורמי חוץ)1611305420,000420,000420,000388,600450,000388,200 1611305575שירותים שונים16113050112,000112,000105,900112,000103,000 1611305576ייעוץ מקצועי1611305180,000100,000100,00040,000100,00062,000 1611305577תקשורת1611305180,000180,000180,000146,000180,000105,300 1611305578השתלמויות וספרות מקצועית1611305000000 1611305579פרוייקטים1611305000000 1611305580אשדודית - אפליקציה1611305127,000127,000127,000126,400127,000126,400 1611305581יועץ תקשורת161130540,00040,00040,00025,80000 1611305582ניטור רשתות חברתיות161130585,00085,00085,00072,00000 1611305720חומרים16113055,0005,0005,0004,6005,0000 1611305730רכב 190-17-701161130535,00035,00035,00017,70035,00027,600 1611305740כלים מכשירים וציוד16113054,0004,0004,00004,0003,800 1611305920העברת תקציב פיתוח לרגיל1611305000000 1611305921העברה מתקציב פיתוח1611305000000 1611305981קרן מיחשוב1611305000000 1611306110השכר הקובע1611306367,600382,000337,000359,100357,000366,200 1611306120תוספות שלא נכללות בשכר161130613,70015,00015,00014,20018,00014,000 1611306130שעות נוספות16113062,0002,0002,0001,7002,0002,500 1611306140החזר הוצאות רכב16113068,80017,00017,0008,90019,00015,100 1611306141החזר הוצאות אחרות161130617,60018,00018,00016,70017,00017,100 1611306181הפרשות סוציאליות161130691,70094,00094,00088,30088,00090,000 1611306182מיסים ועלויות161130663,40069,00069,00062,20064,00065,500 1611306210שכר עובדים זמניים1611306000000 1611306420אחזקת המשרד1611306310,000310,000310,000294,600310,000287,700 1611306470ציוד משרדי16113062,6002,6002,6002,5002,6002,600 1611306471מ. צילום161130604,1004,1003004,1000 1611306510כיבוד16113061,0001,0001,0007001,000900 1611306522ספרות מקצועית16113066,0006,0006,0002,1006,0002,000 1611306530כרב צמוד מנהל תעשיה161130660,00035,00035,00024,10035,00026,200 1611306540דואר וטלפון161130625,00025,00025,00027,90020,00022,500 1611306542רט"ן תקשורת סלולרית16113061,5001,5001,5006002,000700 1611306550פירסומים161130615,00015,00015,000024,00010,100 1611306572תוכנה1611306000050,0000 1611306580הוצ' אירגוניות ויועצים161130650,000100,000100,00016,100100,00029,200 1611306581הוצ' שולחן עגול161130610,00010,00010,0002,40090,0005,600 1611306750סרט תדמית ומדיה עסקית1611306000056,0000 1611306752יוזמות תעסוקה,גיוס מפעלים ויזמ16113060170,000170,0000210,0000 1611306753מפת"ח- מרכז פיתוח תעסקה חרדי16113060000200,0000 1611306760גיוס מפעלים ויזמים1611306270,000270,000270,000259,700270,000244,900 1611306761חממת שטראוס1611306360,000290,000290,000288,400290,000286,700 1611306771חשמל יחידת תעסוקה16113065,0007,0007,0005,1005,0004,600 1611306780כנס חדשנות16113060500,000500,000000 1611306820חממת שטראוס1611306000000 1612000110השכר הקובע16120001,405,1001,189,0001,189,0001,197,2001,148,0001,160,400 1612000120תוספות שלא נכללות בשכר161200085,80086,00086,00085,30085,00083,700 1612000130שעות נוספות161200044,90044,00044,00048,60028,00045,800 1612000140החזר הוצאות רכב1612000142,400150,000150,000152,900168,000142,900 1612000141החזר הוצאות אחר161200050,70053,00053,00049,10047,00052,600 1612000181הפרשות סוציאליות1612000289,600286,000286,000287,400282,000277,900 1612000182מיסים ועלויות1612000226,200226,000226,000227,000217,000220,500 1612000470ציוד משרדי מתכלה16120002,0002,0002,0008002,0001,900 1612000471מכונות צילום161200004,1004,1004,1004,1003,500 1612000510כיבוד16120001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1612000522ספרות מקצועית ועתנות16120001,0001,0001,00001,0000 1612000530135-08-301161200070,00065,00065,00058,70065,00057,100 1612000540דואר וטלפון16120002,0002,0002,00002,0001,700 1612000541משלוחים1612000000000 1612000542רט"ן-תקשורת סלולרית16120002,5002,5002,5001,8009,0001,800 1612000560הוצאות דו"ח בקורת16120004,0004,0004,0001,3004,0002,300 1612000581mnnnn1612000000000 1612000750עבודות קבלניות1612000100,000100,000100,00093,700100,00097,700 1612000751בדיקות מיוחדות161200070,00070,00070,00070,40070,00067,400 1613000110השכר הקובע1613000373,400413,000293,000344,000360,000387,800 1613000120תוספות שלא נכללות בשכר1613000109,200120,000120,00099,400130,000116,900 1613000130שעות נוספות16130007,8009,0009,0009,8008,0009,400 1613000140החזרהוצאות רכב161300047,80060,00060,00057,30071,00059,500 1613000141החזר הוצאות אחר161300018,50023,00023,00016,20022,00022,500 1613000181הפרשות סוציאליות161300077,00080,00080,00067,50069,00072,000 1613000182מיסים ועלויות161300073,10082,00082,00069,20075,00078,100 1613000210משכורת זמניים1613000000000 1613000470ציוד משרדי מתכלה161300035,00035,00035,00012,10035,00014,500 1613000471מכונות צילום1613000165,50032,50032,50090032,5000 1613000510אש'ל וכבודים16130001,200,0001,160,0001,160,0001,010,1001,150,000967,600 1613000522ספרות מקצועית ועתונות16130001,0001,0001,00001,0000 1613000540דואר וטלפון161300060,00030,00030,000199,100100,000132,400 1613000541דואר ושליחויות1613000620,000000450,000327,100 1613000542רט"ן-תקשורת סלולרית16130001,5001,5001,5001,0004,0001,000 1613000580יועץ תקשורת1613000000040,00038,000 1613000730רכב תיפעולי 68-884-84161300030,00030,00030,00020,60030,00018,500 1613000750ארכיב1613000250,000250,000250,000240,900250,000222,600 1613000920העברה מתקציב פיתוח לרגיל1613000000000 1614000110השכר הקובע1614000864,800819,000819,000848,300754,000801,400 1614000120תוספות שלא נכללות בשכר1614000150,200137,000137,000148,800137,000133,600 1614000130שעות נוספות161400067,30070,00070,00065,90065,00067,800 1614000140החזר הוצאות רכב161400094,60071,00071,000106,40095,00096,000 1614000141החזר הוצאות אחר161400025,40024,00024,00024,50023,00024,900 1614000181הפרשות סוציאליות1614000216,500186,000186,000200,700168,000179,800 1614000182מיסים ועלויות1614000170,600160,000160,000168,200149,000159,300 1614000210משכורת זמנית1614000000000 1614000470ציוד משרדי מתכלה16140006,0006,0006,0002,8006,0003,600 1614000471אחזקת מכונת צילום161400004,1004,1004,1004,1003,500 1614000522ספרות מקצועית ועתונות16140008,0008,0008,0005,0008,0004,900 161400053018-884-34 - רכב צמוד161400060,00030,00030,00022,50030,00025,500 1614000540דואר וטלפון16140003,5003,5003,50004,0002,800 1614000542רט"ן-תקשורת סלולרית16140008,1002,0002,0004,70010,0001,600 1614000550פירסומים1614000918,000918,000918,000772,800918,000840,000 1614000551קמפיינים1614000600,000600,000600,000384,500600,000596,300 1614000552רכישת אביזרי פירסום161400050,00075,00075,0007,70075,00034,800 1614000553אביזרי פרסום לשכת ראה"ע1611101000000 1614000554פרסום מודעות אבל161400015,00015,00015,0005,70015,00015,000 1614000572תוכנה ואתר אינטרנט161400051,00051,00051,00015,40051,00038,300 1614000580יועצים - ע"פ חוזה1614000280,000410,000410,000274,000410,000204,300 1614000581דו"ח לתושב1614000100,000100,000100,0000100,000100,000 1614000582כרטיס תושב - שיווק1614000300,000450,000450,000187,000450,000298,400 1614000752עיצוב גרפי161400030,00030,00030,00029,80030,00022,400 1614000753שרותי הפצה161400010,00010,00010,000010,00010,000 1614000754צילומים161400025,00025,00025,0009,30025,0004,800 1614000756סרט תדמית1614000000000 1614000757מדיה חברתית1614000150,000150,000150,000140,40000 1614000777פרסומים - דרושים1614000400,000400,000400,000389,600400,000400,000 1614000981הוצ' חד פעמיות - צוק איתן1614000000000 1615000110השכר הקובע86150002,143,1002,131,0001,256,0002,040,1002,027,0002,142,000 1615000120תוספות שלא נכללות בשכר8615000451,400464,000464,000450,800460,000453,400 1615000130שעות נוספות861500050,70051,00051,00046,200101,00049,400 1615000140החזר הוצאות רכב8615000274,000269,000269,000257,300268,000268,500 1615000141החזר הוצאות אחר8615000100,400102,000102,00093,90098,00099,400 1615000181הפרשות סוציאליות8615000447,500443,000443,000416,300421,000415,300 1615000182מיסים ועלויות8615000421,200416,000416,000403,500404,000421,900 1615000210משכורות זמניים8615000000000 1615000470ציוד משרדי מתכלה861500020,00013,00016,00015,00013,00012,400 1615000471מכונות צילום861500005,5005,5005,5005,5004,700 1615000510הוצ' כיבוד86150003,0003,0003,0003,0003,0003,000 1615000514הישתתפות העריה-מתנות86150013,522,0003,522,0003,522,0003,522,0003,300,0003,300,000 1615000520השתלמויות יזומות8615000500,000480,000480,000468,700430,000422,800 1615000521השתלמויות-ו. השתלמויות8615000000000 1615000522ספרות מקצועית ועתונות86150003,0003,0003,00003,0001,300 1615000523דמי חבר בארגונים86150001,600,0001,600,0001,600,0001,599,2001,530,0001,520,100 1615000530רכב צמוד 776-73-301861500070,00060,00060,00063,10060,00049,700 161500053136-926-31 - רכב צמוד861500060,00035,00035,00027,00035,00026,800 1615000540דואר וטלפון86150007,0007,0007,0002,5007,0006,100 1615000542רט"ן-תקשורת סלולרית86150004,0004,0004,0003,0006,0003,200 1615000560הוצאות משרדיות8615001000000 1615000571חומרה861500070,00070,00070,00063,20070,00045,800 1615000572תוכנה861500035,00010,00010,0009,00010,0004,300 1615000574כ"א חיצוני8615000000000 1615000575שרותים שונים8615000000000 1615000577תקשורת8615000000000 1615000580רווחת העובד86150011,500,0001,892,0001,892,0001,395,8001,500,0001,358,700 1615000581הרמת כוסית (רשה"ש ופסח)861500032,00032,00032,00032,00032,00030,500 1615000582אבחון והשמת עובדים861500060,00060,00060,00012,90025,00016,700 1615000583אובדן פריט אישי86150005,0005,0005,00005,0003,400 1615000584אירועים שונים8615000150,00040,00040,00036,40055,00044,700 1615000585יועצים8615000100,00000000 1615000586רווחת העובד8615001848,000848,000848,000848,000673,000673,000 1615000587חוגים וגנ"י - לעובדים86150012,527,0002,527,0002,527,0002,437,5002,000,0001,972,300 1615000588רווחת גימלאי העירייה8615001160,000152,000152,000141,200150,000149,400 1615000589חבורת זמר "הגדוד העיברי"861500160,00060,00060,00060,00060,00045,000 1615000750מועדון גמלאים861500127,40025,00025,000025,000-5,300 1615000751פינויים מד'א861500010,00010,00010,0006008,0001,500 1615000752הערכת עובדים ומצטיינים8615000100,00000000 1615000760העסקת שירות לאומי8615000000000 1615000780ארועים86150011,564,0001,564,0001,564,0001,564,0001,300,0001,300,000 1615000781סריקת תיקים861500060,00050,00050,00046,40040,000700 1615001110השכר הקובע8615001381,200285,000285,000370,400298,000285,700 1615001120תוספות שלא נכללות בשכר8615001111,20079,00079,000110,90090,00084,800 1615001130שעות נוספות86150018,8005,0005,0006,4005,0004,400 1615001140החזר הוצאות רכב861500184,80058,00058,00089,100047,800 1615001141החזר הוצאות אחר861500120,50017,00017,00019,90020,00017,200 1615001181הפרשות סוציאליות861500178,00061,00061,00070,30060,00056,400 1615001182מיסים ועלויות861500182,90059,00059,00076,00058,00058,200 1615001470ציוד משרדי מתכלה861500110,00010,00010,0008,70010,0007,500 1615001471מכונות צילום861500104,1004,1004,1004,1003,500 1615001514הישתתפות העריה-מתנות8615001000000 1615001540דואר וטלפון86150012,5002,5002,50003,0002,100 1615001542רט"ן-תקשורת סלולרית86150015,0005,0005,0002,5006,0003,100 1615001560הוצאות משרדיות8615001000000 1615001572תוכנה861500100005,0000 1615001580רווחת העובד8615001000000 1615001581חוגים וגנ"י - לעובדים8615001000000 1615001582רווחת גימלאי העירייה8615001000000 1615001583חבורת זמר "הגדוד העיברי"8615001000000 1615001750יעוץ מקצועי והנה"ח8615001000000 1615001780ארועים8615001000000 1615002110השכר הקובע861500081,900516,000516,000112,800167,000272,000 1615002120תוספות שלא נכללות בשכר86150007,800112,000112,0006,80052,00040,800 1615002130שעות נוספות86150002,00018,00018,0001,80012,0003,300 1615002140החזר הוצאות רכב86150002,00021,00021,0002,8006,0009,500 1615002141החזר הוצאות אחר86150004,90026,00026,0006,40010,00012,300 1615002181הפרשות סוציאליות861500023,400108,000108,00028,60034,00060,100 1615002182מיסים ועלויות861500012,70080,00080,00016,10028,00041,500 1615002211משכורות זמניים86150000000400,00017,100 1615002320פיצויים8615000000000 1616000110השכר הקובע1616000503,100468,000468,000453,800437,000450,800 1616000120תוספות שלא נכללות בשכר161600087,80087,00087,00086,60098,00084,800 1616000130שעות נוספות161600046,80043,00043,00047,40043,00041,400 1616000140החזר הוצאות רכב161600095,600101,000101,000104,00097,000102,000 1616000141החזר הוצאות אחר161600013,70017,00017,00012,90018,00015,900 1616000181הפרשות סוציאליות161600098,50086,00086,00086,10078,00080,100 1616000182מיסים ועלויות1616000103,400101,000101,00098,40094,00097,200 1616000470ציוד משרדי מתכלה16160002,0002,0002,0005002,0001,000 1616000471אחז' מכונות צילום161600004,1004,1004,1004,1003,500 1616000520ועדת השתלמויות1616000180,000180,000180,000119,200180,000180,000 1616000522ספרות מקצועית16160002,0002,0002,0007002,000400 1616000540דואר וטלפון16160001,0001,0001,00001,000400 1616000542רט"ן - תקשורת סלולרית16160001,0001,0001,0001,5003,000100 1616000572תוכנה161600013,00012,00012,0009,60012,0009,600 1616000580הדרכת עובדים1616000240,000500,000500,000299,700260,000223,900 1616000760העסקה שירות לאומי161600020,00040,00040,00014,10000 1617000110השכר הקבוע16170002,503,8002,290,0002,177,0002,173,8002,258,0002,295,600 1617000120תוספות שלא נכללות בשכר1617000263,300246,000246,000253,300267,000258,100 1617000130שעות נוספות1617000114,10068,00068,000100,20035,00082,500 1617000140החזר הוצאות רכב1617000449,500377,000377,000387,300393,000362,400 1617000141החזר הוצאות אחר1617000120,900112,000112,00092,500116,000114,400 1617000181הפרשות סוציאליות1617000569,400505,000505,000486,000501,000503,600 1617000182מיסים ועלויות1617000490,400439,000439,000423,700430,000441,000 1617000210משכורת זמנית1617000000000 1617000441ביטוח161700031,00031,00031,00019,80031,00021,500 1617000470ציוד משרדי מתכלה161700016,00016,00016,00012,50016,00015,500 1617000471מכונות צילום161700006,8006,8006,8006,8005,800 1617000510כיבוד16170002,0002,0002,0002,0002,0001,900 1617000521השתלמויות161700020,00020,00020,00015,40015,00011,500 1617000522ספרות מקצועית ועתונות161700010,00010,00010,00010,00015,0007,800 1617000530רכב צמוד 776-73-601161700065,00060,00060,00055,80060,00054,200 161700053189-773-661617000000000 1617000540דואר וטלפון16170005,0005,0005,00005,0004,100 1617000541משלוחים1617000000000 1617000542רט"ן-תקשורת סלולרית16170005,2004,0004,0004,70012,0004,200 1617000572תוכנה161700018,00018,00018,0005,50018,0005,500 1617000581הוצאות משפטיות(אגרות בול)1617000140,000140,000140,00056,600140,000138,400 1617000582שירות מקצועי-זמני16170000280,000280,000183,200720,000698,100 1617000583הוצאות משפטיות16170001,900,0002,100,0002,100,0001,437,7001,500,0006,427,300 1617000584ניהול אוכלוסין - תוכנה16170005,0005,0005,0006005,0002,000 1617000585ועדת ערר161700050,00050,00050,00034,70050,00034,400 1617000761שכ"ט מוממחים161700020,00020,00020,0009,70020,0007,900 1617000810בית הדין למשמעת - השתת' אחזקה161700082,00050,00050,000050,0000 1618000110השכר הקובע8618000595,700628,000628,000585,800612,000591,600 1618000120תוספות שלא נכללות861800041,00028,00028,00045,10050,00026,700 1618000130שעות נוספות86180004,9006,0006,0003,6009,0005,400 1618000140החזר הוצאות861800084,80042,00042,00068,70075,00052,600 1618000141החזר הוצאות אחרות861800022,40032,00032,00022,80024,00030,800 1618000181הפרשות סוציאליות8618000155,000149,000149,000144,800142,000140,300 1618000182מיסים ועלויות8618000111,200108,000108,000107,500114,000104,700 1618000210שכר עובדים זמניים8618000000000 1618000470ציוד משרדי86180004,0004,0004,0004,0008,0007,900 1618000471מכונות צילום861800004,1004,1004,1004,1003,500 1618000510כיבוד86180002,0002,0002,0002,0002,0001,900 1618000522ספרות מקצועית86180004,0004,0004,0003,3005,0003,200 1618000530300-89-701861800065,00065,00065,00057,10065,00052,600 1618000540דואר וטלפון86180002,0002,0002,00002,0001,300 1618000542רט"ן - תקשורת סלולרית86180001,5001,5001,5001,9007,0002,800 1618000560הוצ' משרדיות8618000000000 1618000561שנתון סטטיסטי861800035,00035,00035,000035,0000 1618000562חוברות ועיבודים סטטיסטים861800050,00050,00050,00045,30050,0003,200 1618000572תוכנה861800038,00038,00038,0002,50038,0002,500 1618000580תוכנית עבודה מקושרת תקציב861800050,00050,00050,00043,60050,0000 1618000581מיתוג8618000000000 1618000582קוד אתי86180000100,000100,0000100,0000 1618000583הוצ' סקר שביעות רצון תושבים8618000140,000140,000140,00081,000140,00040,600 1618000584ימי עיון וכנסים861800075,000150,000150,00036,800150,00063,500 1618000586יועצים8618000000000 1618000750עבודות קבלניות8618000230,000300,000300,000127,000300,000215,800 1618000760בת שירות861800020,00020,00020,00020,00020,00018,100 1618000761שיתוף הציבור8618000100,00030,00030,00015,900100,0007,300 1619000580בחירות לרשות המקומית161000002,200,0002,200,0001,728,00000 1621100110השכר הקובע2621100922,400829,000829,000868,900806,000836,500 1621100120תוספות שלא נכללות בשכר262110045,80046,00046,00041,10058,00046,400 1621100130שעות נוספות262110025,40020,00020,00022,90031,00021,000 1621100140החזר הוצאות רכב2621100102,40070,00070,000102,70085,00076,400 1621100141החזר הוצאות אחר262110040,00035,00035,00035,30035,00037,100 1621100181הפרשות סוציאליות2621100135,500120,000120,000122,000109,000118,100 1621100182מיסים ועלויות2621100166,700146,000146,000156,200145,000147,900 1621100210שכר זמניים2621100000000 1621100470ציוד מישרדי26211006,0006,0006,0003,1006,0004,300 1621100471מכונות צילום262110083,0005,9005,9005,8005,9004,500 1621100510כיבודים26211005,0005,0005,0004,3005,0004,900 1621100511ועדות כספים2621100000000 1621100521השתלמויות262110010,00010,00010,00050010,0004,300 1621100522ספרות מקצועית ועתונות26211008,0008,0008,0003,2008,0003,500 1621100523דמי חבר26211003,0003,0003,0001,6003,0001,500 1621100530179-97-601 ר.צמוד262110075,00060,00060,00069,20060,00059,400 1621100540דואר וטלפון26211002,0002,0002,0008002,5002,000 1621100541שליחויות26211003,0000001,0000 1621100542רט"ן - רשת טלפונים ניידים26211002,5002,5002,5002,4009,0002,100 1621100580יועצים ופעולות ארגוניות262110060,00060,00060,00047,50060,00059,200 1621100581התייעלות ומקסום הכנסות2621100200,000200,000200,000122,200250,000190,400 1621100582הסבת מערכות מידע262110060,00060,00060,000082,00014,500 1621100760בנות שירות לאומי2621100020,00020,00014,10020,00018,800 1621200110השכר הקבוע2621200915,500905,000905,000864,100822,000854,100 1621200120תוספות לא נכללות בשכר2621200516,800501,000501,000500,300451,000487,700 1621200130שעות נוספות26212002,9001,0001,0001,8004,000100 1621200140החזר הוצאות רכב2621200145,300143,000143,000151,900148,000149,000 1621200141החזר הוצאות אחר262120021,50025,00025,00020,90030,00024,600 1621200181הפרשות סוציאליות2621200159,900151,000151,000142,400140,000137,700 1621200182מיסים ועלויות2621200228,200226,000226,000219,500205,000216,800 1621200210שכר זמניים2621200000000 1621200470ציוד משרדי מתכלה262120013,00013,00013,0006,20013,0008,900 1621200471צילומים262120004,1004,1004,1004,1003,500 1621200522ספרות מקצועית ועתונות26212003,0003,0003,0003,0005,0003,100 162120053033-319-34262120060,00035,00035,00031,00030,00028,500 1621200540דואר וטלפון26212003,0003,0003,00003,0002,400 1621200541שליחויות2621200000000 1621200542רט"ן - רשת טלפוני26212002,5002,5002,5001,5004,0001,500 1621200572תוכנה262120041,00041,00041,00028,90041,00027,500 1621200580פיתוח אירגוני26212007,00030,00030,00016,00030,00016,400 1621200760שרות לאומי2621200000000 1621300110השכר הקבוע26213001,258,7001,190,000592,0001,049,000936,0001,105,900 1621300120תוספות שלא נכללות בשכר2621300128,700141,000141,000107,300169,000125,400 1621300130שעות נוספות262130023,40039,00039,00019,10051,00035,600 1621300140החזר הוצאות רכב2621300176,500183,000183,000176,700207,000168,600 1621300141החזר הוצאות אחר262130071,20069,00069,00057,40064,00065,500 1621300181הפרשות סוציאליות2621300335,400307,000307,000270,500241,000281,900 1621300182מיסים ועלויות2621300207,700211,000211,000180,600178,000195,800 1621300210עובדי כ'א2621300000000 1621300470ציוד משרדי262130030,00030,00030,00019,20030,00027,000 1621300471מכונותצילום262130005,3005,3005,2005,3003,500 1621300522ספרות מקצועית ועתונות26213005,0005,0005,0003,8005,0003,400 1621300530רכב -צמוד2621300000000 1621300540דואר וטלפון26213003,0003,0003,00003,5003,300 1621300541שליחויות2621300000000 1621300542רט"ן - רשת טלפוני26213002,5002,5002,5002,0003,0001,500 1621300572תוכנה2621300220,000203,000203,000138,600203,000137,900 1621300575שירותי מחשוב שונים262130039,00039,00039,00021,50039,00021,400 1621300580פעולות אירגוניות262130050,00030,00030,00028,30030,00024,200 1621300751התאמת הנה"ח גביה2621300000000 1621400110השכר הקבוע2621400531,400471,000471,000520,100527,000437,900 1621400120תוספות שלא נכללות בשכר262140062,40054,00054,00061,30076,00052,500 1621400130שעות נוספות262140073,10090,00090,00081,000115,00088,900 1621400140החזר הוצאות רכב262140093,60098,00098,00079,200113,00080,600 1621400141החזר הוצאות אחר262140035,10040,00040,00035,70033,00037,700 1621400181הפרשות סוציאליות2621400112,10090,00090,000105,800115,00083,400 1621400182מיסים ועלויות2621400105,300100,000100,000102,200113,00091,900 1621400540דואר וטלפון26214001,0001,0001,00001,000700 1621500110השכר הקבוע2621500778,100725,000725,000747,800701,000653,400 1621500120תוספות שלא נכללות בשכר2621500123,800114,000114,000111,300129,000100,300 1621500130שעות נוספות262150033,20031,00031,00033,30045,00029,600 1621500140החזר הוצאות רכב2621500220,400203,000203,000204,600203,000174,300 1621500141החזר הוצאות אחר262150059,50043,00043,00053,90039,00041,100 1621500181הפרשות סוציאליות2621500199,900178,000178,000181,300168,000156,200 1621500182מיסים ועלויות2621500163,800149,000149,000152,900145,000132,400 1621500210משכורות זמניים26215000000120,00042,200 1621500470ציוד משרדי262150010,00010,00010,0009,40010,0007,500 1621500471מכונות צילום ופקס262150004,1004,1004,1004,1003,700 1621500540דואר וטלפון262150025,00025,00025,00020,10027,00021,900 1621500542רט"ן - רשת טלפוני26215002,5002,5002,5001,0003,0001,300 1621500575שירותי מחשוב שונים2621500600,000600,000600,000582,000700,000590,800 1621600110השכר הקבוע2621600328,600311,000311,000270,300279,000343,600 1621600120תוספות שלא נכללות בשכר26216007,80014,00014,0007,00018,00015,400 1621600130שעות נוספות262160015,60015,00015,0009,60018,00017,300 1621600140החזר הוצאות רכב262160047,80052,00052,00047,00044,00061,200 1621600141החזר הוצאות אחר262160017,60027,00027,0007,90024,00028,900 1621600181הפרשות סוציאליות262160091,70083,00083,00070,80077,00091,900 1621600182מיסים ועלויות262160054,60058,00058,00044,20052,00064,000 1621600210משכורות זמניים2621600000000 1621600540דואר וטלפון262160000004,0002,300 1621600542רט"ן - רשת טלפוני262160001,0001,00002,000200 1621600580ליווי ויעוץ למיקסום הכנסות2621600208,000242,000242,00085,800172,000107,200 1621701110השכר הקבוע2621700932,100781,000781,000906,200780,000759,200 1621701120תוספות שלא נכללות בשכר2621700184,300177,000177,000183,100183,000172,500 1621701130שעות נוספות262170049,70037,00037,00046,50035,00038,000 1621701140החזר הוצאות רכב2621700172,600155,000155,000157,300142,000163,400 1621701141החזר הוצאות אחר262170034,10029,00029,00034,00029,00032,800 1621701181הפרשות סוציאליות2621700236,900199,000199,000221,200194,000186,800 1621701182מיסים ועלויות2621700184,300162,000162,000177,400151,000158,100 1621701210משכורות זמניים2621700000000 1621701470ציוד משרדי מתכלה262170020,00020,00020,00019,00020,00010,200 1621701471מכונות צילום2621700050,00050,00014,10012,40010,000 1621701530הוצ' רכב מנהלי-79893662621700000000 1621701540דואר וטלפון26217005,0005,0005,0008005,0003,900 1621701542רט"ן - רשת טלפונית26217004,0004,0004,0003,1004,0002,700 1621701572תוכנה262170021,00020,00020,00015,20020,00011,800 1621701580פיתוח אירגוני262170010,00010,00010,000010,0000 1621701779בטיחות עובדים26217003,0003,0003,0007002,0001,800 1621701781מיגון2621700000000 1621702110השכר הקובע2621700234,000227,000227,000155,000152,000218,900 1621702120תוספות שלא נכללות בשכר262170053,60052,00052,00045,10047,00049,800 1621702130שעות נוספות262170041,00038,00038,00033,00067,00035,400 1621702140החזר הוצאות רכב262170048,80044,00044,00040,80044,00037,200 1621702141החזר הוצאות אחר26217009,8008,0008,0004,9007,0007,700 1621702181הפרשות סוציאליות262170075,10073,00073,00056,80052,00067,300 1621702182מיסים ועלויות262170049,70049,00049,00039,00042,00045,100 1621702420אחזקת מבנים262170010,00010,00010,0002,60010,0004,300 1621702422החזקת מבנים חומרים26217002,0002,0002,0001,9002,0001,100 1621702433חומרי נקיון26217003,0003,0003,0002,8003,0002,500 1621702471מכונות צילום262170002,0002,0002,0002,0000 1621702540דואר וטלפון26217001,0001,0001,00001,000400 1621702542רט"ן - רשת טלפונים ניידים26217001,0001,0001,00003,0000 1621702580ספירות מלאי262170010,00020,00020,000020,0000 1621702743רכישת כלים.מכשירים וציוד26217002,0002,0002,00002,0000 1621702781מגון מחסני העירייה26217002,0002,0002,0006002,000800 1621702920הוצאות עבודות פתוח2621700000000 1621702930ציוד יסודי262170003,0003,00003,0000 1621800110השכר הקבוע2621800268,100267,000267,000261,400251,000261,100 1621800120תוספות שלא נכללות בשכר2621800105,30087,00087,000104,70092,00086,100 1621800130שעות נוספות26218007,80017,00017,0006,90017,00017,300 1621800140החזר הוצאות רכב262180070,20063,00063,00068,90062,00066,000 1621800141החזר הוצאות אחר262180010,70010,00010,00010,10010,00010,200 1621800181הפרשות סוציאליות262180041,90038,00038,00036,90034,00034,800 1621800182מיסים ועלויות262180061,40059,00059,00059,50056,00058,000 1623000110השכר הקבוע26230001,445,9001,520,0001,358,0001,431,2001,687,0001,440,100 1623000120תוספות שלא נכללות בשכר2623000401,700391,000391,000399,900461,000385,700 1623000130שעות נוספות2623000119,000134,000134,000128,400169,000131,200 1623000140החזר הוצאות רכב2623000360,800414,000414,000346,600415,000342,700 1623000141החזר הוצאות אחר262300085,800100,000100,00088,800110,00096,500 1623000181הפרשות סוציאליות2623000313,000319,000319,000298,000337,000296,200 1623000182מיסים ועליות2623000336,400357,000357,000331,700387,000334,900 1623000210משכורת זמניים2623000000000 1623000211מילוי מקום-שמירה2623000000000 1623000470ציוד משרדי262300090,00090,00090,00072,60090,00089,400 1623000471מכונות צילום2623000013,70013,70010,50013,70011,700 1623000522ספרות מקצועית26230002,0002,0002,00002,000500 1623000540דואר וטלפון2623000200,00020,00020,0003,60020,00017,300 1623000541דואר2623000140,000130,000130,000130,000150,000109,500 1623000542רט"ן - רשת טלפונים ניידים26230008,0008,0008,0006,50018,0006,900 1623000550פירסומים262300056,00056,00056,00032,40045,00042,500 1623000561הפקת החשבונות הדו חודשים2623000260,000200,000200,000128,300180,000115,000 1623000571חומרה26230007,0007,0007,00007,0000 1623000572תוכנות גביה26230001,260,0001,200,0001,200,0001,070,4001,200,0001,104,600 1623000574כ"א מקצועי2623000140,00000000 1623000575שירותי מחשוב שונים262300010,00010,00010,000010,0008,500 1623000577תקשורת מחשבים26230007,0007,0007,0004,7007,0004,700 1623000579פרויקטי מחשוב262300050,00050,00050,00011,20050,00047,800 1623000580הוצאות אירגוניות262300090,00090,00090,00078,40090,00079,300 1623000581ועדות ערר2623000000000 1623000730תפעולי - 59-408-89262300020,00020,00020,0006,50020,00010,700 1623000731רכב 190-17-601262300030,00030,00030,00026,90030,00027,400 1623000732קטנוע 59-409-89262300020,00020,00020,0005,90020,00010,500 1623000751מדידות2623000480,000600,000600,000447,300600,000470,300 1623000752העברת תיקים לארכיב מרכזי262300010,00020,00020,000020,00017,700 1623000753שובר למייל2623000140,000140,000140,000118,60000 1623000754הרחבת בסיס המס26230006,000,00000000 1623000758ביצוע תשלומים במוקדן26230001,000,000900,000900,000792,3001,022,0001,000,500 1623000759שירותי מוקד אחרים262300015,00015,00015,00012,50015,00012,800 1623000771חשמל מבנה אגף הגבייה2623000000000 1623000778טפסים262300040,00030,00030,00017,80030,00011,800 1623000981קרן הקמה מח' עסקים בגביה2623000000000 1623001110השכר הקובע2623001659,100759,000759,000695,9001,172,000753,600 1623001120תוספות שלא נכללות בשכר262300153,60051,00051,00053,30070,00049,700 1623001130שעות נוספות262300126,30025,00025,00026,90064,00024,600 1623001140החזר הוצ' רכב2623001108,200111,000111,000118,000195,000119,900 1623001141החזר הוצאות אחרות262300150,70063,00063,00056,20067,00061,400 1623001181הפרשות סוציאליות2623001185,300189,000189,000189,100259,000183,200 1623001182מיסים ועלויות2623001118,000129,000129,000124,500199,000128,700 1623001212ביגוד עובדי הגבייה262300050,00000050,0000 1623100110השכר הקובע26231001,647,8001,504,0001,504,0001,570,200988,0001,431,300 1623100120תוספות שלא נכללות בשכר2623100200,900211,000211,000199,500299,000204,800 1623100130שעות נוספות262310041,00027,00027,00040,30031,00029,400 1623100140החזר הוצאות רכב2623100246,700208,000208,000235,000111,000225,500 1623100141החר הוצאות אחר2623100119,900105,000105,000115,700109,000103,300 1623100181הפרשות סוציאליות2623100394,900353,000353,000360,100225,000330,000 1623100182מיסים ועלויות2623100293,500269,000269,000279,900177,000261,000 1623100757חקירות2623100263,000100,000100,00099,600100,00046,300 1623101110השכר הקבוע2623101989,6001,033,0001,033,000917,500811,000955,400 1623101120תוספות שלא נכללות בשכר2623101202,800200,000200,000201,200244,000194,900 1623101130שעות נוספות262310183,90094,00094,00087,40077,00091,900 1623101140החזר הוצאות רכב2623101268,100270,000270,000245,700216,000238,600 1623101141החזר הוצאות אחר262310165,30073,00073,00058,20095,00070,000 1623101181הפרשות סוציאליות2623101249,600239,000239,000219,100176,000214,500 1623101182מיסים ועלויות2623101217,400223,000223,000203,300185,000206,300 1623101779בטיחות עובדים26231017,0006,0006,0001,4005,0002,000 1623102110השכר הקבוע26231021,368,9001,276,0001,276,0001,326,0001,230,0001,213,100 1623102120תוספות שלא נכללות בשכר2623102171,600204,000204,000171,300252,000195,900 1623102130שעות נוספות262310271,20042,00042,00071,60053,00049,300 1623102140החזר הוצאות רכב2623102248,600294,000294,000250,700290,000278,800 1623102141החזר הוצאות אחר262310299,50090,00090,000100,00090,00086,400 1623102181הפרשות סוציאליות2623102364,700323,000323,000342,300296,000303,600 1623102182מיסים ועלויות2623102257,400255,000255,000250,700244,000242,700 1623102410שכירות ואחזקת מבנה2623102292,000290,000290,000240,800290,000250,400 1623102510כיבוד מח' עסקים26231021,0001,0001,00001,000700 1623102540דואר וטלפון262310230,00030,00030,00030,00020,00030,300 1623102541תקשורת2623102000000 1623102542רט"ן26231023,0003,0003,0002,00010,0002,000 1623102580יועצים - מח' עסקים262310230,00030,00030,000030,0000 1623102771חשמל למח' עסקים2623102000014,0000 1623500110השכר הקובע2623500757,600814,000814,000713,700536,000776,200 1623500120תוספות שלא נכללות בשכר2623500149,200188,000188,000148,300208,000177,800 1623500130שעות נוספות262350028,30013,00013,00025,50023,00016,500 1623500140החזר הוצאות רכב2623500184,300137,000137,000176,200102,000163,400 1623500141החזר הוצאות אחר262350057,50069,00069,00055,40070,00066,900 1623500181הפרשות סוציאליות2623500169,700179,000179,000156,500143,000166,400 1623500182מיסים ועלויות2623500160,900159,000159,000152,100112,000157,800 1623501756אכיפה מנהלית26235005,500,0005,500,0005,500,0005,453,9005,800,0005,494,600 1623501757מערכות למידע ובירורים2623500108,000150,000150,00057,900150,00081,200 1623502750שכ"ט עו"ד אכיפה משפטית2623500700,000500,000500,000451,300600,0001,978,600 1623502751עו'ד אכיפה משפטית-אגרו2623500600,000700,000700,000505,700800,000518,500 1623502752אגרות עו"ד חינוך262350053,00060,00060,00012,30070,00028,100 1631000610עמלות26300003,700,0003,400,0003,400,0002,974,0003,200,0007,336,900 1631000611עמלות בתשלום יזום2630000270,000270,000270,00024,700270,0000 1631000612עמלות מימון26300004,000,00000000 1632000620ריבית ומשיכות יתר263000050,000100,000100,0008,200100,0003,100 1632000640ריבית בטוח לאומי מס בכנסה263000020,00020,00020,000020,0000 1648000691תשלום ע'ח קרן264000012,703,00016,080,00016,080,00011,392,80013,279,00013,287,100 1648000692תשלום ע'ח ריבית26400001,389,000901,000901,000539,000822,000769,800 1648000693תשלום ע'ח הצמדה וערך2640000227,000607,000607,000402,500674,000683,900 1648001691תשלום ע"ח קרן-חפ"א26400001,824,0001,824,0001,824,0001,780,0001,824,0001,824,000 1648001692תשלום ע"ח ריבית - חפ"א264000062,00092,00092,00091,500121,000120,400 1648001693תשלום ע"ח הצמדה וערך - חפ"א2640000000000 1648002691תשלום ע"ח קרן264000058,500,00053,069,00053,069,00054,120,10052,198,00052,364,200 1648002692תשלום ע"ח ריבית26400006,415,0007,663,0007,663,0006,601,9005,655,0005,744,300 1648002693תשלום ע"ח הצמדה וערך2640000914,000202,000202,000749,4001,795,0001,834,800 1648003691תשלום ע"ח קרן - הלוואה למדינה26400002,094,0002,054,0002,054,0002,034,6002,032,0002,044,200 1648003692תשלום ע"ח ריבית -הלוואה למדינה2640000203,000243,000243,000156,400230,100183,300 1648003693תשלום ע"ח הצמדה -הלוואה למדינה264000000020000 1710000110השכר הקובע6710000655,200458,000963,000661,000518,000557,700 1710000120תוספות שאינן נכללות בשכר671000059,500119,000119,00058,800130,000116,000 1710000130שעות נוספות671000033,20016,00016,00041,20041,00034,500 1710000140החזר הוצאות671000072,20060,00060,00079,60069,00069,400 1710000141החזר הוצאות אחר671000027,30060,00060,00032,80056,00043,300 1710000181הפרשות סוציאליות6710000158,900133,000133,000162,700145,000153,000 1710000182מיסים ועלויות6710000126,800111,000111,000132,000115,000124,700 1710000470ציוד משרדי מתכלה671000011,00011,00011,0006,20011,0006,900 1710000471מכונות צילום671000086,7004,1004,1004,1004,1003,700 1710000510כיבודים67100004,0004,0004,0003,9004,0003,300 1710000521השתלמויות67100008,0008,0008,0001,5008,0007,400 1710000522ספרות מקצועית67100005,0005,0005,00005,0000 1710000530ר.צמוד 30090301671000065,00065,00065,00064,10065,00058,400 1710000531רכב צמוד6710000000000 1710000540דואר וטלפון67100003,0003,0003,0002,0003,5003,300 1710000542רט"ן - רשת טלפונים נייד67100001,5001,5001,5009005,000800 1710000572תוכנת מעקב משימות671000050,00000000 1710000580יועצים והוצ' אירגוניות6710000100,000150,000150,00062,300150,00036,000 1710000730אחזקת אופניים67100001,5001,5001,5009001,500600 1710000750אירועי טבע בלצ"מ6710000400,000400,000400,00069,500400,00085,800 1710000751קרן תחזוקה67100001,000,0001,000,0001,000,000999,8001,000,000955,300 1710000752קרן ניקיון העיר67100001,000,0001,000,0001,000,0006,00000 1710000780גמישות תפעולית לער"נ תשתיות6710000600,000600,000600,000389,900600,000551,700 1710000920פינוי פסולת בנייה6710000000000 1711000110השכר הקובע6711000953,600908,0001,016,000964,400723,000880,000 1711000120תוספות שלא נכללות בשכר6711000129,700109,000109,000128,80087,000110,800 1711000130שעות נוספות671100085,800112,000112,000108,700130,000100,400 1711000140החזר הוצאות רכב6711000112,100118,000118,000127,400163,000116,800 1711000141החזר הוצאות אחר671100033,20043,00043,00032,20036,00045,400 1711000181הפרשות סוציאליות6711000226,200213,000213,000226,700161,000202,600 1711000182מיסים ועלויות6711000197,000190,000190,000204,800158,000183,800 1711000210שכר עובדי זמני6711000000000 1711000420תחזוקת מבנים אגף תפו"ח671100060,00050,00050,00046,70050,00043,100 1711000422ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה6711000134,000128,000128,000120,100108,500104,900 1711000470ציוד משרדי מתכלה67110006,0006,0006,0005,8006,0006,000 1711000471מכונות צילום671100004,1004,1004,1004,1003,700 1711000510כיבוד67110003,0003,0003,0002,9003,0002,900 1711000523דמי חבר בארגונים67110001,0001,0001,0005001,0001,000 1711000530רכב צמוד134-37-001671100065,00065,00065,00059,90065,00054,600 1711000540דואר וטלפון67110004,0004,0004,0003,1004,5003,600 1711000542רט"ן - רשת טלפונים ניידים67110004,0004,0004,0002,2009,0002,500 1711000550פירסום מידע לציבור671100043,00043,00043,00010,80043,00029,300 1711000730רכב תפעולי 74439726711000000040,0003,000 1711000750אחזקת מצלמות67110006,00010,00010,00010,00010,0004,100 1711000760בת שירות לאומי6711000022,00022,000022,0000 1711000771חשמל לפעולות671100030,00030,00030,00031,20030,00030,300 1711000779בטיחות עובדים6711000000000 1711000781מיגון מבנה תפו"ח67110003,0008,0008,0002,8008,0004,200 1711000930ציוד יסודי671100030,00030,00030,00023,30030,00028,300 1712200110השכר הקבוע67122002,593,5002,668,0002,568,0002,442,7002,631,0002,495,300 1712200120תוספות שלא נכללות בשכר6712200571,400566,000566,000561,600683,000543,500 1712200130שעות נוספות6712200559,700600,000600,000528,100493,000523,500 1712200140החזר הוצאות רכב6712200437,800467,000467,000494,500571,000466,500 1712200141החזר הוצאות אחר6712200150,200178,000178,000150,000180,000173,200 1712200181הפרשות סוציאליות6712200528,500531,000531,000484,500487,000475,700 1712200182מיסים ועלויות6712200583,100602,000602,000562,800590,000562,900 1712200470ציוד משרדי67122003,4003,4003,4003,4003,4003,000 1712200471צילומים + פקס671220005,9005,9005,8005,9005,300 1712200510כיבוד67122001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1712200530ר.צמוד 32611316712200000000 1712200540דואר וטלפון67122004,0004,0004,0002,7004,5003,700 1712200542רט"ן - רשת טלפונים ניידים671220012,00012,00012,0009,70028,00011,100 1712200730רכב - 68-882-84671220035,00035,00035,00023,10035,00026,600 1712200731קטנוע 1412679671220020,00020,00020,00013,800100,00044,800 1712200732נגרר 973017267122005,0005,0005,0001,1005,000800 1712200733קטנוע 8369984671220020,00020,00020,00012,60050,0007,600 17122007347 זוגות אופניים67122006,00030,00030,0006,20060,00027,400 1712200735קטנוע 35298901671220020,00020,00020,0007,00050,0008,300 1712200736קטנוע 92257676712200020,00020,00050050,00010,900 1712200737רכב 74568676712200000035,00010,700 1712200738תפעולי 4339572671220040,00040,00040,00030,400100,00033,400 1712200739קטנוע 8369184671220020,00040,00040,0005,60050,00023,600 1712200742אחזקת כלים ומכשירים671220015,00015,00015,0003,6007,0003,800 1712200743רכישת כלים מכשירים וציוד671220025,00030,00030,00029,90030,00029,400 1712200750מכונות טיאוט6712200000000 1712200751נקיון ישובי- עב' נוספות6712200000000 1712200752ניקיון רובעים671220031,250,00031,100,00031,200,00028,703,90030,000,00028,911,700 1712200753פינוי ע"י מנוף - מצדר671220000005,003,6004,987,600 1712200754ניקיון עורף הנמל6712200000000 1712200756התקנת שלטי אזהרה בעיר6712200000000 1712200771חשמל לפעולות6712200000000 1712200772צריכת מים671220050,00056,00056,00031,10055,00051,300 1712200779בטיחות עובדים671220028,00025,00025,00016,00022,00018,500 1712200930חביות לביעור חמץ671220011,00015,00015,0007,80015,0006,900 1712201110שכר קובע6712200238,900238,000238,000231,400225,000226,700 1712201120תוספות שאינן שכר6712200138,500139,000139,000137,800140,000134,900 1712201130שעות נוספות671220051,70044,00044,00045,80039,00045,800 1712201140החזר הוצאות671220065,30050,00050,00064,80069,00055,800 1712201141החזר הוצאות אחר67122008,80010,00010,0007,80010,0009,100 1712201181הפרשות סוציאליות671220056,60055,00055,00052,70050,00051,400 1712201182מיסים ועלויות671220072,20069,00069,00069,70068,00067,500 1712201730רכב תפעולי 2571837671220060,00060,00060,00016,00060,00021,200 1712201732אחזקת אופנים6712200000000 1712201750ניקיון טיילת ספורט , מעטפת עיר6712200000000 1712300110השכר הקובע6712300783,900538,0001,148,000799,700601,000536,400 1712300120תוספות שלא נכללות בשכר6712300188,200148,000148,000187,200126,000151,000 1712300130שעות נוספות6712300312,000167,000167,000328,300161,000165,300 1712300140החזר הוצאות רכב6712300144,300129,000129,000177,800120,000140,800 1712300141החזר הוצאות אחר671230051,70050,00050,00052,50052,00048,800 1712300181הפרשות סוציאליות6712300236,900158,000158,000236,000171,000154,500 1712300182מיסים ועלויות6712300199,900140,000140,000208,500143,000142,900 1712300470ציוד משרדי מתכלה67123002,0002,0002,0002,0002,0002,000 1712300471מכונת צילום671230004,1004,1004,1004,1003,700 1712300510כיבוד67123002,0002,0002,0001,9001,0001,000 1712300530רכב 13506601671230065,00035,00060,00056,80040,00029,000 1712300540דואר וטלפון67123001,0001,0001,00001,000700 1712300542רט"ן - רשת טלפונים ניידים67123003,0003,0003,0003,1006,0002,300 1712300550פרסום מידע לציבור6712300000000 1712300730רכב - 190-17-801671230035,00040,00040,00020,70040,00022,900 1712300731קטנוע 83-701-84671230020,00020,00020,00010,40020,0006,100 1712300732רכב תפעולי 74544676712300000025,0006,500 1712300733קטנוע 8369784671230020,0000010070,0008,900 1712300734רכב תפעולי 25540301671230050,00040,00040,00034,00040,00018,500 1712300735אחזקת זוג אופניים6712300000000 1712300736רכב תפעולי 83076786712300000000 1712300742אחזקת כלים ומכשירים67123007,50000000 1712300750פינוי דחס שינוע ומנופים671230014,600,00013,250,00013,250,0009,474,10010,000,0009,233,000 1712300751מיחזור מכלי פלסטיק6712300000000 1712300752פינוי טמוני קרקע - נאות דורית671230014,000,000900,000900,000000 1712300753פינוי ומיחזור קרטון ונייר67123001,670,000770,000770,000713,400800,000786,600 1712300754פינוי אשפה וגזם6712300016,700,00016,700,00015,104,8009,970,0009,049,100 1712300755אחזקת טמונים6712300150,00000000 1712300756שאיבת ביובית671230025,00000000 1712300757ליווי בקרה לווינית6712300300,00000000 1712300758פינוי מכלי נייר 360 ליטר6712300000000 1712300760אגרה והיטל הטמנה671230031,950,00028,000,00028,000,00028,604,50028,000,00026,690,800 1712300761תחנת מעבר67123005,000,0006,700,0006,700,0003,475,6006,700,0003,642,100 1712300762היטל הטמנה6712300000000 1712300779בטיחות עובדים67123004,0004,0004,0002,0003,0001,400 1712300781מיגון מחסנים6712300000000 1712300930ציוד יסודי67123007,50015,00015,00015,00000 1712500420אחזקת מבני השירותיים671250017,00017,00017,0009,60017,00015,400 1712500720ציוד מתכלה וחומרי ניקיון א-ב-ו671250053,00053,00053,00012,90053,00010,800 1712500750ניקיון ש"צ-פארקים+חומרי ניקוי6712500137,000137,000137,000132,900145,000129,500 1712500771חשמל לפעולות67125007,0008,0008,0008,9008,0006,900 1712500780כלכלה ונסיעות למתנדבים א-ב-ו6712500150,000100,000100,00081,200100,00096,400 1713300110השכר הקובע67133001,685,8001,648,0001,648,0001,626,5001,503,0001,571,400 1713300120תוספות שלא נכללות בשכר6713300240,800232,000232,000239,300275,000226,000 1713300130שעות נוספות6713300353,000315,000315,000341,800279,000313,000 1713300140החזר הוצאות רכב6713300417,300404,000404,000402,000373,000403,500 1713300141החזר הוצאות אחר671330080,00090,00090,00077,20086,00090,400 1713300181הפרשות סוציאליות6713300398,800377,000377,000377,600339,000354,900 1713300182מיסים ועלויות6713300388,100377,000377,000375,800342,000364,400 1713300470ציוד משרדי מתכלה67133008,0008,0008,0007,6008,0007,600 1713300471מכונת צילום ופקס671330004,1004,1004,1004,1003,700 1713300521ימי עיון לעסקים67133007,0007,0007,0001,3007,0001,800 1713300530רכב מנהלי 14246001671330060,00035,00060,00037,20035,00021,100 1713300540דואר וטלפון67133004,0004,0004,00004,0005,900 1713300541משלוח דואר בגין איכות המי6713300000000 1713300542רט"ן - רשת טלפונים ניידים671330010,00010,00010,0008,80020,0008,700 1713300551קמפיין הסברה בנושא רישוי עסקים6713300000000 1713300571מיכון6713300000000 1713300572תוכנות671330085,00085,00085,00018,20085,00035,900 1713300579פרוייקטים6713300000000 1713300720חומרים67133005,0005,0005,0005,0002,0001,900 1713300730קטנוע6713300000000 1713300742אחזקת כלים מכשירים וציוד67133002,0002,0002,00002,000300 1713300743רכישת כלים מכשירים וציוד67133003,0003,0003,0002,6003,0002,900 1713300750מפגעי תברואה671330046,00050,00050,0006,00046,0000 1713300752מורשי נגישות לרישוין עסק6713300100,000100,000100,00075,60050,00048,000 1713300760בדיקות כימיות6713300000000 1713300761בדיקות כימיות במי ים6713300000000 1713300776שאילתות רשם החברות67133002,0002,0002,0001,0002,000600 1713300777שאילתות מ.הפנים67133002,0002,0002,00002,0000 1713300778טפסים67133006,0006,0006,0006,0006,0006,000 1713300779בטיחות עובדים67133005,0005,0005,0001,5004,0001,600 1713300930רכישת ציוד יסודי671330010,00010,00010,0009,40010,0009,900 1714000771חשמל לפעולות6714200000000 1714200110השכר הקובע67142002,564,9001,725,0001,725,0001,859,1001,520,0001,761,500 1714200120תוספות שלא נכללות בשכר6714200140,400139,000139,000130,200141,000134,200 1714200130שעות נוספות6714200218,400208,000208,000212,300172,000201,600 1714200140החזר הוצאות רכב6714200201,800236,000176,000178,200242,000222,100 1714200141החזר הוצאות אחר671420073,10089,00089,00068,20077,00089,600 1714200181הפרשות סוציאליות6714200611,000426,000426,000439,700340,000424,500 1714200182מיסים ועלויות6714200470,600334,000334,000347,100279,000332,500 1714200211עובדים זמניים6714200000000 1714200470ציוד משרדי מתכלה671420010,00010,00010,0009,90010,00010,000 1714200471מכונת צילום671420002,8002,8002,6002,8002,500 1714200510כיבוד67142002,0002,0002,0001,9002,0002,000 1714200530רכב צמוד 32-612-31671420060,000060,00026,70000 1714200531רכב צמוד 32-613-31671420060,000050,00021,40000 1714200540דואר וטלפון671420022,00022,00022,00021,20026,00020,000 1714200542רט"ן - רשת טלפונים ניידים67142009,0009,0009,0004,90012,0005,800 1714200572תחזוקת מערכת מיחשוב671420023,00022,50022,50014,30015,00014,300 1714200720חומרים67142007,00010,00010,0009,50010,00010,000 1714200730רכב תפעולי 65-270-30671420050,00050,00050,00043,00050,00048,000 1714200742אחזקת כלים מכשירים וציוד67142001,0001,0001,0008001,0001,000 1714200743רכישת כלים מכשירים וציוד6714200150,000133,000133,000133,00090,00089,900 1714200744הוצאות כלבייה6714200200,000200,000200,000188,000150,000149,100 1714200750עיקור סירוס חתולי רחוב6714200510,000510,000510,000503,700330,000329,900 1714200753עבודות קבלניות671420055,00055,00055,00047,3005,0002,900 1714200760קנית שרותים מרשויות ומוסד671420030,00030,00030,00026,00030,00025,400 1714200761הסגר בכלביה6714200000000 1714200762ימי אימוץ671420040,00000000 1714200771חשמל פקוח וטרינרי671420045,00040,00040,00049,10035,00039,900 1714200772צריכת מים בכלבייה6714200000010,0000 1714200778הוצ' בגין תוכנת דוקטורנט671420045,00045,00045,00042,00040,00040,000 1714200779בטיחות עובדים67142008,0006,0006,0003,5005,0003,200 1714200780לכידה וטיפול בבעלי חיים671420015,00015,00015,0006,00015,0009,800 1714200781מיגון67142002,0002,0002,0001,1002,0001,700 1714201470ציוד משרדי מתכלה6714201000000 1714201720חומרים6714201000000 1714201730קטנוע 356-90-901671420020,00020,00020,0007,10020,000400 1714201744כלים ומכשירים בכלבייה6714201000000 1715300110השכר הקובע6715300536,300541,000541,000519,200661,000516,100 1715300120תוספות שלא נכללות בשכר6715300158,000158,000158,000157,600176,000153,500 1715300130שעות נוספות671530076,10081,00081,00067,70098,00074,400 1715300140החזר הוצאות רכב6715300100,40091,00091,000106,300166,00089,500 1715300141החזר הוצאות אחר671530034,10039,00039,00033,30047,00038,000 1715300181הפרשות סוציאליות671530094,60092,00092,00085,600127,00084,100 1715300182מיסים ועלויות6715300125,800126,000126,000122,100156,000120,000 1715300420אחזקת מבנה671530035,00035,00035,00028,00035,0000 1715300422חומרי ניקיון ואחזקה למבנה67153002,0002,0002,0002,0002,0001,900 1715300470ציוד משרדי מתכלה67153001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1715300510כיבוד67153001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1715300540דואר וטלפון67153004,5004,5004,5004,60027,0005,200 1715300542רט"ן - רשת טלפונים ניידים67153003,0003,0003,0002,2005,0003,700 1715300720חומרים6715300130,000130,000130,00095,00069,00068,000 1715300730רכב - 12158901 תפעולי671530080,00050,00050,00046,20050,00042,500 1715300731נגרר923457167153005,00020,00020,0002,90020,0001,400 1715300732אחזקת זוג אופניים67153001,50001,50020000 1715300733סירה 42542671530010,00000000 1715300742אחזקת כלים מכשירים וציוד67153005,0006,0006,00006,0000 1715300743רכישת כלים מכשירים וציוד67153008,00010,00010,0004,00010,0001,300 1715300750עב' קבלניות + אגרה671530020,00060,00060,00042,60060,00056,500 1715300751הדברת זבובים6715300000000 1715300760איגוד ערים-הדברה671530030,00030,00030,00010,50030,00019,500 1715300771חשמל לפעולות6715300000000 1715300779בטיחות עובדים67153007,0007,0007,0001,2006,0003,700 1715300781מיגון67153001,0002,0002,0004002,000800 1721000110השכר הקבוע87210001,175,9001,249,000667,000790,700967,000990,500 1721000120תוספות שלא נכללות בשכר872100065,300128,000128,00072,300133,00093,900 1721000130שעות נוספות8721000320,800355,000355,000309,900240,000286,500 1721000140החזר הוצאות רכב8721000177,500232,000232,000190,100188,000204,100 1721000141החזר הוצאות אחר872100065,30083,00083,00052,00060,00069,100 1721000181הפרשות סוציאליות8721000319,800331,000331,000222,900249,000260,500 1721000182מיסים ןעלויות8721000256,400284,000284,000198,600211,000229,900 1721000210שכר תצפיתנים87210000000650,000571,400 1721000420ש. נקיון מ. הפעלה872100073,00073,00073,00073,00073,00073,000 1721000470ציוד משרדי מתכלה87210005,0005,0005,0005,0005,0004,700 1721000471מכונות צילום872100006,8006,8005,8006,8005,800 1721000531רכב צמוד מ. אגף- 776-74-401872100060,000130,000130,00083,100130,000107,500 1721000540דואר וטלפון8721000228,000228,000228,000191,200240,000215,200 1721000542רט"ן-תקשורת סלולרית8721000100,000100,000100,00082,200176,00041,800 1721000730רכב תיפעולי 89878508721000000000 1721000731קטנועים ביטחון8721000160,000160,000160,00079,200160,00069,900 1721000732ניגררים ושונות ביטחון872100043,00050,00050,00018,80050,00017,900 1721000741מירסים872100035,00035,00035,000-1,00035,00035,000 1721000743רכישות אקדחים ותחמושת872100035,00035,00035,00015,40035,00034,600 1721000750עבודות קבלניות8721000540,000540,000540,000540,000540,000507,000 1721000751ביפר8721000140,000140,000140,0004,400200,00081,100 1721000752מצלמות צפיה ברחבי העיר8721000000000 1721000754אבטחת מתחמי בילוי8721000430,000430,000430,000353,700430,000402,600 1721000771חשמל ביטחון872100050,00050,00050,00063,20060,00046,900 1721000779בטיחות עובדים872100010,00010,00010,0005,70010,0005,400 1721000930רכישת ציוד8721000000000 1722000542רט"ן - שיטור עירוני8722200000000 1722100110השכר הקובע8722200000000 1722100120תוספת שלא נכללות בשכר8722200000000 1722100130שעות נוספות8722200000000 1722100141החזר הוצאות אחר8722200000000 1722100181הפרשות סוציאליות8722200000000 1722100182מיסים ועלויות8722200000000 1722100420אחזקת בסיסי הפעלה872220050,00050,00050,00027,90050,00036,900 1722100470ציוד משרדי872220010,00010,00010,00080010,0003,600 1722100471מכונות צילום8722200014,10014,1006,80014,10012,000 1722100510אש'ל וכבודים משא"ז872220014,00014,00014,0006,40014,00013,700 1722100550פירסומים872220045,00045,00045,00010,70045,00041,200 1722200077חשמל שיטור עירוני8722200000000 1722200110השכר הקבוע8722200941,900896,000896,000919,100602,000847,600 1722200120תוספות שלא נכללות בשכר872220053,60042,00042,00053,300178,00041,300 1722200130שעות נוספות8722200369,500345,000345,000377,000420,000323,400 1722200140החזר הוצאות רכב8722200000047,0000 1722200141החזר הוצאות אחר872220036,10036,00036,00040,40035,00034,200 1722200181הפרשות סוציאליות8722200264,200230,000230,000262,700259,000215,600 1722200182מיסים ועלויות8722200185,300175,000175,000184,900230,000165,200 1722200212ביגוד שיטור עירוני8722200000025,00024,700 1722200421אחז' שיטור עירוני872220040,00040,00040,00038,50050,00030,300 1722200470ציוד משרדי מתכלה87222004,0004,0004,0004,0004,0003,500 1722200471מכונות צילום872220004,1004,1003,5004,1003,500 1722200510כלכלה ש. משולב8722200000000 1722200540הוצאות טלפון872220039,00016,00016,00039,10010,00012,900 1722200572תוכנה872220010,00010,00010,000010,0000 1722200743רכישת כלים מכשירים וציוד872220020,00020,00020,00020014,00012,500 1722200750פינוי שבחי"ם - הסעות872220020,00020,00020,000020,0000 1722200751מערכת אזעקה-ש.עירוני87222001,0001,0001,00001,0000 1722200760השכרת רכב למשמרת ג'8722200500,000500,000500,000492,000500,000495,000 1722200771חשמל שיטור עירוני8722200000000 1722200779בטיחות עובדים שיטור ערוני87222004,0004,0004,0001,3004,0001,900 1723000110השכר הקובע8723000484,600471,000471,000468,200276,000451,600 1723000120תוספות שלא נכללות בשכר872300099,50096,00096,00098,70044,00093,400 1723000130שעות נוספות872300096,500100,000100,00097,00057,00097,100 1723000140החזר הוצאות רכב872300082,90063,00063,00070,20043,00052,400 1723000141החזר הוצאות אחר872300032,20034,00034,00030,90020,00033,300 1723000181הפרשות סוציאליות8723000100,40092,00092,00091,60059,00085,500 1723000182מיסים ועלויות8723000109,200103,000103,000104,40055,00098,200 1723000210שכר עובדי כ"א8723000000000 1723000420תיקונים87230008,0008,0008,0008007,7004,000 1723000542רט"ן - הג"א8723000000000 1723000572מע' שו"ב מקלטים8723000150,00000000 1723000750עבודות קבלניות8723000170,000170,000170,000157,200170,000144,200 1723000771חשמל הג"א8723000100,000110,000110,000103,700130,00099,100 1723000772מים לפעולות872300030,00026,00026,00019,50025,00023,800 1723000780שונות872300022,00022,00022,000022,00021,800 1723000781השתתפות בנפת אשקלון872300054,00054,00054,00049,10000 1723000810דמי אגרה-הג'א87230001,500,0001,500,0001,500,0001,477,4001,500,0001,321,700 1724000760כיבוי אש - חו"ד ושונות1724000900,0001,800,0001,800,0000200,000200,000 1724000830אגודי ערים-כיבוי אש17240000600,000600,00003,200,0003,044,000 1725001110השכר הקובע1725001304,200285,000285,000296,400277,000272,400 1725001120תוספות שלא נכללות בשכר172500185,80076,00076,00086,00048,00074,100 1725001130שעות נוספות172500125,40015,00015,00020,60035,00013,400 1725001140החזר הוצאות רכב172500175,10090,00090,00082,90074,00084,700 1725001141החזר הוצאות אחר172500112,70014,00014,00012,00013,00013,400 1725001181הפרשות סוציאליות172500158,50053,00053,00054,80049,00049,300 1725001182מיסים ועלויות172500168,30065,00065,00067,50059,00061,500 1725001420אחזקה1725001015,00015,000015,00012,100 1725001470ציוד משרדי מתכלה17250013,0003,0003,0002,9003,0002,600 1725001471הוצ' מכונת צילום172500104,1004,1004,1004,1003,500 1725001521השתלמויות172500145,00015,00015,0009,80045,00010,700 1725001522ספרות מקצועית ועתונות17250012,0002,0002,00002,000600 1725001523דמי חבר בארגונים17250012,0002,0002,00002,0000 1725001540הוצאות טלפון172500105005000500100 1725001542רט"ן-תקשורת סלולרית17250011,0001,0001,0001,0002,000500 1725001572תוכנה בטיחות עובדים17250013,0003,0003,0002,3003,0002,300 1725001730קטנוע - 83-702-84172500120,00020,00020,0008,00020,0007,300 1725001779בטיחות עובדים172500126,00020,00020,0008,10025,00018,200 1725001930רכישת ציוד17250012,0002,0002,00002,0000 1726000110השכר הקובע8726000197,900207,000207,000190,000182,000196,900 1726000120תוספות שלא נכללות בשכר872600052,70056,00056,00052,10054,00054,600 1726000130שעות נוספות872600046,80044,00044,00041,60021,00036,900 1726000140החזר הוצאות רכב872600059,50054,00054,00070,10060,00068,900 1726000141החזר הוצאות אחר87260005,9007,0007,0005,6007,0006,900 1726000181הפרשות סוציאליות872600046,80043,00043,00041,00037,00040,300 1726000182מיסים ועלויות872600049,70052,00052,00049,30044,00050,800 1726000420אחזקת מיבנה-מרכז ההפעלה872600035,00050,00050,00016,30050,00016,500 1726000510אש'ל וכבודים87260005,0005,0005,0004,9005,0004,900 1726000521השתלמויות87260008,0008,0008,0007,5008,0007,600 1726000523דמי חבר בארגונים87260002,0002,0002,00002,0000 1726000572תוכנה87260000150,000150,00058,100150,00035,300 1726000740הצטיידות חירום8726000220,000220,000220,000160,300200,000173,300 1726000743רכישת כלים מכשירים וציוד8726000220,000220,000220,00062,100300,000137,000 1726000750תרגילים87260005,0005,0005,0004,6008,0005,100 1731000110השכר הקובע37310001,134,4001,081,000226,0001,037,000977,0001,072,000 1731000120תוספות שלא נכללות בשכר3731000195,000147,000147,000162,100139,000144,000 1731000130שעות נוספות373100020,50040,00040,00018,70028,00040,800 1731000140החזר הוצאות רכב3731000181,400199,000199,000140,300174,000187,000 1731000141החזרהוצאות אחר373100060,50057,00057,00044,30049,00058,900 1731000181הפרשות סוציאליות3731000260,300244,000244,000206,300184,000218,400 1731000182מיסים ועלויות3731000243,800222,000222,000201,800196,000216,900 1731000441ביטוח3731000160,000150,000150,000141,200150,000140,600 1731000470ציוד משרדי373100020,00020,00020,00013,40020,00016,300 1731000471מכונות צילום373100088,10020,00020,00019,90020,00017,000 1731000510אש'ל וכבודים37310002,0002,0002,0001,9002,0002,000 1731000521השתלמויות373100015,00015,00015,0005,80015,00012,600 1731000522ספרות מקצועית ועתונות373100010,00010,00010,0001,10010,0001,600 1731000530רכב 661-52-601373100070,00070,00070,00061,70070,00059,700 1731000540דואר וטלפון373100002,0002,00001,5001,400 1731000542תקשורת סלולרית373100012,8005,0005,0008,30014,0003,800 1731000580פעולות ארגוניות373100080,00080,00080,00078,50080,00066,700 1731000750תיקון מבנים מסוכנים3731000100,000200,000200,000103,700200,00012,300 1731000751ארכיב373100080,00000000 1731000760שרות לאומי373100040,00020,00020,00020,00020,00018,800 1731000761בדיקות קרינה אנטנות סלולריות3731000000000 1731001110השכר הקובע8731001692,300782,000782,000347,00000 1731001120תוספות שאינן נכללות בשכר8731001073,00073,00024,70000 1731001130שעות נוספות8731001120,900149,000149,0006,50000 1731001140החזר הוצאות רכב8731001176,50069,0009,00013,70000 1731001141החזר הוצאות אחרות873100127,30030,00030,0008,20000 1731001181הפרשות סוציאליות8731001163,800202,000202,00076,50000 1731001182מיסים ועלויות8731001126,800155,000155,00061,90000 1731001471מכונות צילום3731001000000 1731001530רכב מס' 18-276-34873100160,000060,00042,40000 1731001542רט"ן - התחדשות עירונית7731002000000 1731002110השכר הקובע7731002787,80000000 1731002120תוספות שאינן נכללות בשכר7731002000000 1731002130שעות נוספות7731002137,50000000 1731002140החזר הוצאות רכב7731002200,90000000 1731002141החזר הוצאות אחרות773100230,20000000 1731002181הפרשות סוציאליות7731002186,20000000 1731002182מיסים ועלויות7731002143,30000000 1731002471מכונות צילום7731002000000 1732000110השכר הקובע37320001,209,7001,169,000797,000945,1001,076,000914,900 1732000120תוספות שלא נכללות בשכר3732000138,50069,00069,00090,800125,00041,000 1732000130שעות נוספות3732000111,20068,00068,00049,70087,00048,200 1732000140החזר הוצאות רכב3732000327,600215,000215,000153,300262,000142,600 1732000141החזר הוצאות אחר373200094,60073,00073,00042,20073,00054,800 1732000181הפרשות סוציאליות3732000446,600284,000284,000241,100284,000218,500 1732000182מיסים ועלויות3732000351,000227,000227,000183,200218,000171,900 1732000470ציוד משרדי373200025,00025,00025,00011,90025,00021,000 1732000530רכב מס' 134-36-801373200080,00060,00060,00072,20050,00034,200 1732000540טלפון373200001,0001,00001,000700 1732000580הוצאות אירגוניות שונות373200085,00085,00085,00083,60085,00048,400 1732000920שכ"ט שמאים3732000000000 1732100110השכר הקובע3732000394,900387,000325,000277,800579,000356,900 1732100120תוספות שלא נכללות בשכר373200024,40024,00024,0006,00014,00022,900 1732100130שעות נוספות3732000000028,0000 1732100140החזר הוצאות רכב373200015,6004,0004,0009,30041,0003,400 1732100141החזר הוצאות אחרות373200016,60014,00014,00010,0005,00013,300 1732100181הפרשות סוציאליות373200091,70090,00090,00069,00079,00072,000 1732100182מיסים ועלויות373200073,10072,00072,00051,10098,00063,200 1732100470ציוד משרדי373200010,00010,00010,0003,30010,0006,000 1732100530אחזקת רכב מס' 134-36-901373200070,00065,00065,00064,20045,00017,100 1732101110השכר הקובע3732101452,400459,000459,000447,800423,000440,700 1732101120תוספות שלא נכללות בשכר373210128,30028,00028,00027,20038,00027,100 1732101130שעות נוספות373210113,70015,00015,00013,20045,00014,200 1732101140החזר הוצאות רכב3732101108,200102,000102,00095,60099,00094,400 1732101141החזר הוצאות אחר373210126,30028,00028,00024,60032,00027,200 1732101181הפרשות סוציאליות3732101107,300107,000107,000103,400100,000100,900 1732101182מיסים ועלויות373210186,80088,00088,00083,70084,00083,300 1732101470ציוד משרדי37321015,0005,0005,0004,3005,0004,800 1732101540טלפון373210101,5001,50001,500900 1732102110השכר הקובע3732102229,100228,000228,000181,000189,000183,000 1732102120תוסםות שלא נכללות בשכר373210251,70051,00051,00087,40050,00044,900 1732102130שעות נוספות373210222,40022,00022,0001,80021,00017,100 1732102140החזר הוצאות רכב373210251,70051,00051,00032,90059,00039,400 1732102141החזר הוצאות אחר37321028,8008,0008,0004,7007,0006,500 1732102181הפרשות סוציאליות373210231,20031,00031,00026,60027,00024,400 1732102182מיסים ועלויות373210249,70049,00049,00041,00043,00039,100 1732102470ציוד משרדי מתכלה37321025,0005,0005,0002,8004,0003,200 1732102540טלפון373210203,0003,0006002,5002,900 1732102572תוכנה ניהול מערכות3732102192,00092,00092,00087,10092,00086,600 1733000572תוכנה3733102130,000130,000130,00098,400130,00099,600 1733100110השכר הקובע3733102656,200425,000425,000630,500368,000421,900 1733100120תוספות שלא נכללות בשכר373310245,80021,00021,00049,800019,900 1733100130שעות נוספות373310254,60013,00013,00030,20033,00012,100 1733100140החזר הוצאות רכב3733102144,300114,000114,000167,200181,00085,900 1733100141החזר הוצאות אחרות373310240,00039,00039,00039,00018,00037,100 1733100181הפרשות סוציאליות3733102178,400110,000110,000159,80092,000104,700 1733100182מיסים ועלויות3733102126,80083,00083,000122,70074,00077,400 1733100470ציוד משרדי373200010,00010,00010,0005,40010,0001,900 1733101110השכר הקובע3733101559,700476,000476,000491,800430,000493,500 1733101120תוספות שלא נכללות בשכר3733101124,800121,000121,00064,100115,000122,700 1733101130שעות נוספות373310127,30017,00017,00028,90019,00019,800 1733101140החזר הוצאות רכב3733101113,100117,000117,000127,900158,000145,200 1733101141החזר הוצאות אחר373310123,40021,00021,00025,50020,00022,700 1733101181הפרשות סוציאליות373310179,00085,00085,00076,00067,00085,300 1733101182מיסים ועלויות3733101114,100104,000104,000101,10099,000110,100 1733101470ציוד משרדי37331016,0006,0006,0005,6006,0001,100 1733101540טלפון373310101,0001,00001,000700 1733102110השכר הקובע37331021,765,7001,764,0001,764,0001,740,1001,381,0001,683,200 1733102120תוספות שלא נכללות בשכר3733102213,500186,000186,000203,700200,000180,500 1733102130שעות נוספות3733102118,00096,00096,000112,300108,00098,500 1733102140החזר הוצאות רכב3733102378,300381,000381,000408,300373,000370,200 1733102141החזר הוצאות אחר373310284,800103,000103,00085,30091,000101,200 1733102181הפרשות סוציאליות3733102411,500392,000392,000401,900315,000370,300 1733102182מיסים ועלויות3733102348,100344,000344,000346,200283,000330,800 1733102210שכר עובדי כ"א3733102000000 1733102470ציוד משרדי373310215,00015,00015,0007,30015,0006,700 1733102471מכונות צילום3733102000000 1733102540טלפון37331023,0003,0003,00003,0002,900 1733102761בדיקת תוכניות רישוי3733102000000 1733200110השכר הקובע37332001,580,5001,552,0001,552,0001,482,8001,226,0001,362,300 1733200120תוספות שלא נכללות בשכר3733200137,500114,000114,000130,100160,00098,600 1733200130שעות נוספות3733200108,200161,000161,000109,200160,000121,800 1733200140החזר הוצאות רכב3733200455,300465,000415,000456,900409,000407,000 1733200141החזר הוצאות אחר373320066,30077,00077,00063,70079,00066,300 1733200181הפרשות סוציאליות3733200411,500392,000392,000378,500321,000338,000 1733200182מיסים ועלויות3733200312,000319,000319,000299,100276,000277,500 1733200210שכר עובדי כ"א3733200000000 1733200470ציוד משרדי373320020,00020,00020,00018,30020,00019,200 1733200471צילומים373320009,5009,5009,5009,5008,600 1733200530אחזקת רכב37332000050,000000 1733200540טלפון373320002,5002,50001,5001,800 1733200542תקשורת סלולרית373320012,00012,00012,00011,30022,0003,600 1733200750צילומי אויר לאיתור חריגות3733200170,000170,000170,00066,900170,00091,300 1733200779בטיחות עובדים -פ. בניה פרטית37332008,0007,0007,0002,8005,0003,400 1733300470ציוד משרדי37310005,0005,0005,0001,2005,0000 1733300750הריסת מבנים בלתי חוקיים3733200100,000100,000100,0005,900100,00050,900 1733400110השכר הקובע3733400000084,0000 1733400120תוספות שלא נכללות בשכר3733400000018,0000 1733400140החזר הוצאות רכב3733400000021,0000 1733400141החזר הוצאות אחר373340000008,0000 1733400181הפרשות סוציאליות3733400000025,0000 1733400182מיסים ועלויות3733400000020,0000 1733400470ציוד משרדי37334005,0005,0005,00005,0001,200 1733400471תיכנון בניה-צילומים3733400020,00020,0001,30020,00015,000 1733400540טלפון373340001,0001,00001,000100 1733400582ליווי משפטי הועדה לבניין ערים3733400000000 1741000110השכר הקובע3741000448,500446,000446,000528,500390,000148,600 1741000120תוספות שלא נכללות בשכר3741000130,700130,000130,00017,800111,00049,200 1741000140החזר הוצאות רכב374100087,80087,00087,00033,90064,00028,400 1741000141החזר הוצאות אחר374100016,60016,00016,0005,30015,0004,600 1741000181הפרשות סוציאליות374100064,40064,00064,000123,40059,00018,200 1741000182מיסים ועלויות374100094,60094,00094,00090,60081,00031,600 1741000470ציוד משרדי374100080,0008,0008,0008,0008,0008,000 1741000471מכונות צילום3741000010,90010,9008,20010,9008,200 1741000510כיבודים3741000000000 1741000530רכב מס' 406-37-201374100060,00060,00060,00039,40000 1741000540דואר וטלפון374100004,0004,0003004,0003,000 1741000572תוכנה3741000270,000270,000270,000256,300270,000199,500 1741000573הדרכות והטמעות37410005,0005,0005,00005,0000 1741000579פרויקטים3741000000000 1741000730רכב 62-703-29- אחזקה3741000000000 1741010110השכר הקובע3741010781,000790,000790,000596,800702,000741,400 1741010120תוספות שלא נכללות בשכר3741010156,000141,000141,000139,500171,000120,700 1741010130שעות נוספות3741010185,300217,000217,000180,600221,000192,100 1741010140החזר הוצאות רכב3741010114,100157,000107,000122,500186,000150,000 1741010141החזר הוצאות אחר374101019,50036,00036,00032,20026,00034,100 1741010181הפרשות סוציאליות3741010152,100149,000149,000102,200123,000140,700 1741010182מיסים ועלויות3741010186,200193,000193,000151,900188,000180,000 1741010470ציוד משרדי37410106,0006,0006,0004,5006,0002,100 1741010471מכונות צילום374101002,5002,5002,5002,5000 1741010530רכב 32-611-31374101060,000050,00010,10000 1741010531רכב מס' 18-274-34374101060,00030,00030,00022,70030,00028,600 1741010533הוצאות רכב 95-254-663741010000000 1741010542תקשורת סלולרית374101018,7007,5007,50014,80015,0006,900 1741010572תוכנה374101047,00047,00047,00038,60047,00021,100 1741010779בטיחות עובדים37410104,0003,0003,0001,1003,0001,400 1741020110השכר הקובע37410201,248,0001,387,0001,387,0001,238,9001,179,0001,167,200 1741020120תוספות שלא נכללות בשכר3741020153,100183,000183,000152,200158,000156,800 1741020130שעות נוספות3741020197,000238,000238,000197,500281,000196,300 1741020140החזר הוצאות רכב3741020309,100314,000314,000277,000289,000256,600 1741020141החזר הוצאות אחר374102044,90056,00056,00044,90047,00048,800 1741020181הפרשות סוציאליות3741020301,300331,000331,000299,200283,000278,400 1741020182מיסים ועלויות3741020275,000308,000308,000270,100272,000259,300 1741020210שכ"ע עובדי כ"א3741020000000 1741020470ציוד משרדי37410208,0008,0008,0005,1008,0007,700 1741020471מכונות צילום3741020000000 1741020530רכב מס' 36-924-31374102060,00035,00035,00022,90035,00023,400 1741020542תקשורת סלולרית37410205,0005,0005,0003,6009,0003,800 1741020572תוכנה374102037,00037,00037,00017,20000 1741020750עבודות קבלניות3741020100,000100,000100,00097,50070,00070,000 1741020779בטיחות עובדים37410208,0007,0007,0002,5005,0002,200 1741020920הסדרים קטנים3741020000000 1742000110השכר הקובע67420001,214,9001,107,0001,107,0001,218,500928,0001,075,900 1742000120תוספות שלא נכללות בשכר6742000176,500130,000130,000184,500136,000126,300 1742000130שעות נוספות6742000144,30091,00091,000145,70078,00091,900 1742000140החזר הוצאות רכב6742000310,100265,000265,000298,300220,000253,300 1742000141החזר הוצאות אחר674200051,70053,00053,00052,60045,00053,600 1742000181הפרשות סוציאליות6742000275,000239,000239,000268,000203,000230,300 1742000182מיסים ועלויות6742000267,200232,000232,000267,100193,000225,200 1742000530רכב 36-925-31674200060,00035,00035,00024,40035,00024,900 1742000531רכב 99-867-656742000000000 1742000540דואר וטלפון67420002,0002,0002,00002,0001,200 1742000691החזר מלוות-קרן6742000000000 1742000692החזר מלוות-ריבית6742000000000 1742000693החזר מלוות-הצמדה6742000000000 1742000730רכב 190-17-901674200025,00025,00025,00015,80025,00022,500 1742010110השכר הקובע6742000113,100112,000112,000110,100198,000106,000 1742010120תוספות שלו נכללות בשכר67420007,8008,0008,0007,70017,0007,600 1742010130שעות נוספות674200040,00034,00034,00032,100030,500 1742010140החזר הוצאות רכב674200042,90017,00017,00042,60073,00015,800 1742010141החזר הוצאות אחר67420003,9004,0004,0003,3008,0003,800 1742010181הפרשות סוציאליות674200020,50017,00017,00016,80032,00015,200 1742010182מיסים ועלויות674200035,10024,00024,00027,00050,00022,200 1742020110השכר הקובע6742000357,800343,000343,000348,600316,000326,600 1742020120תוספות שלא נכללות בשכר674200059,50058,00058,00058,60060,00055,700 1742020130שעות נוספות674200043,90036,00036,00043,30042,00035,700 1742020140החזר הוצאות רכב6742000119,900128,000128,000127,700145,000124,100 1742020141החזר הוצאות אחר674200015,60017,00017,00015,10017,00016,000 1742020181הפרשות סוציאליות674200066,30062,00062,00062,70058,00057,400 1742020182מיסים ועלויות674200080,90079,00079,00080,90077,00075,600 1742200470ציוד משרדי מתכלה674200010,00010,00010,0009,50010,0009,000 1742200471הוצאות צילום674200008,2008,2003008,2000 1742200542תקשורת סלולרית674200010,0006,0006,0007,80012,00011,300 1742200570מיכון ועיבוד נתונים6742000000000 1742200572תוכנה674200012,00012,00012,00011,70012,00011,700 1742200750עבודות קבלניות-מוקד67420006,500,0004,100,0004,100,0004,099,1004,100,0004,099,800 1742200751אחזקת ת אוטובוסים ומעקות בטיחו6742000000000 1742200779בטיחות עובדים67420008,0007,0007,0001,7005,0002,200 1742200920ריהוט,עב' שקום מדרכות וכבישים6742000000000 1742200921סימון כבישים6742000000000 1742200950הוצ' תיכנון העתקות וצילומים67420004,3004,3004,30004,3000 1743000110השכר הקובע37430001,006,200888,000306,000607,900850,000778,900 1743000120תוספות שלא נכללות בשכר3743000202,800284,000284,00093,400266,000226,500 1743000130שעות נוספות3743000176,500216,000216,00098,500252,000196,300 1743000140החזר הוצאות רכב3743000276,900223,000223,000171,500237,000200,800 1743000141החזר הוצאות אחר374300057,50051,00051,00032,40051,00046,300 1743000181הפרשות סוציאליות3743000264,200224,000224,000159,300213,000195,500 1743000182מיסים ועלויות3743000235,000229,000229,000133,800225,000199,000 1743000210שכר עובדי כ"א3743000000000 1743000470ציוד משרדי מתכלה37430008,0008,0008,0007,1008,0008,000 1743000471מכונות צילום374300008,2008,2007,0008,2000 1743000530אחזקת רכב אגף החשמל3743000000000 1743000540דואר וטלפון37430003,5003,5003,50003,5002,600 1743000542תקשורת סלולרית37430003,5003,5003,5002,3009,0002,500 1743000740כלים מכשירים וציוד374300025,00025,00025,0007,00025,00019,900 1743000750אחזקת תאורה עירונית37430004,300,0004,300,0004,300,0004,186,9004,250,0004,194,200 1743000751תאונות3743000250,000250,000250,00069,600250,000102,900 1743000752פיקוד ובקרה3743000920,000920,000920,000875,500920,000896,500 1743000771חשמל מאור רחובות37430008,000,0007,700,0007,700,0007,468,2008,080,0007,268,200 1743000779בטיחות עובדים37430006,0006,0006,0008004,0001,500 1743000920עב' פיתוח מערכות תאורה ועמודים3743000000000 1743000921סקר מונים ובדיקת חשבונות חשמל3743000000000 1743000923טיפולים שנתיים בתחנות מתח גבוה3743000000000 1744100751אחזקת רמזורים37430001,970,0001,970,0001,970,0001,866,1001,970,0001,914,800 1744100771חשמל רמזורים3743000200,000200,000200,000180,500200,000212,100 1744500110השכר הקובע4744500285,700281,000281,000277,600261,000270,000 1744500120תוספות שלו נכללות בשכר474450020,50021,00021,00020,20033,00020,100 1744500130שעות נוספות47445007,8006,0006,0007,6006,0006,500 1744500140החזר הוצאות רכב474450066,30047,00047,00045,90059,00046,600 1744500141החזר הוצאות אחר47445008,80010,00010,0008,20010,0009,300 1744500181הפרשות סוציאליות474450079,00075,00075,00073,50068,00070,400 1744500182מיסים ועלויות474450051,70048,00048,00046,60046,00046,200 1744500540הוצאות טלפון47445003,5003,5003,5003,0003,5002,900 1744500542רט"ן-תקשורת סלולרית47445001,0001,0001,0005002,0000 1744500580שכר הדרכה4744500086,00086,00086,00086,00086,000 1744500581משמרת ג'4744500070,00070,00070,00070,00070,000 1744500720תיפעול4744500000000 1744500750מרכז הדרכה4744500000000 1744500755נקיון מטה בטיחות בדרכים474450015,00020,00020,00020,00020,00018,900 1744500760השתתפות עיריה בהרשאות מ.תחבורה474450047,50050,000103,74576,700115,00079,100 1744500761חלק עריה ללא מימון חוץ4744500156,00000000 1744500763הדרכה במרכזים4744500450,00000000 1745000110השכר הקובע6745000316,900324,000324,000308,200307,000308,800 1745000120תוספות שאינם ניכללות בשכר6745000136,500132,000132,000136,300130,000128,300 1745000130שעות נוספות674500064,40060,00060,00063,20079,00055,800 1745000140החזר הוצאות רכב674500094,600106,000106,00095,900102,00099,000 1745000141החזר הוצאות אחר67450007,80010,00010,0008,20010,0009,500 1745000181הפרשות סוציאליות674500054,60054,00054,00051,60052,00049,800 1745000182מיסים ועלויות674500086,80089,00089,00085,60087,00084,400 1745000470ציוד משרדי67450003,0003,0003,0001,1003,0001,400 1745000530הוצאות רכב 15611646745000000000 1745000542רט"ן67450001,5001,5001,5001,0002,0001,000 1745000730אחזקת רכב תיפעולי6745000000000 1745000750קריאות מוקד6745000400,000400,000400,000399,900400,000395,400 1745000751בדיקות בנחל6745000114,000114,000114,000113,000114,000113,900 1745000752אחזקת מזרקות6745000300,000300,000300,000252,900300,000253,800 1745000771חשמל לפעולות-מזרקה בסיטי6745000000000 1745000779בטיחות עובדים67450004,0004,0004,0007003,0001,100 1745000830אגרה לרשות הניקוז17450001,200,0001,200,0001,200,0001,149,4001,200,0001,185,300 1745000920תחזוקת מערכת ניקוז,חורף,נחל .674500000000-4,000 1745000930ציוד יסודי67450003,00010,00010,00001,000700 1746000210כוח אדם6746000000000 1746001110השכר הקובע6746001442,700415,000415,000433,400411,000402,300 1746001120תוספות שלו נכללות בשכר674600150,70052,00052,00051,80051,00049,900 1746001130שעות נוספות67460011,00000000 1746001140החזר הוצאות רכב674600121,50074,00014,00026,40082,00071,900 1746001141החזר הוצאות אחר674600115,60015,00015,00014,90015,00014,900 1746001181הפרשות סוציאליות674600196,50091,00091,00093,00090,00087,300 1746001182מיסים ועלויות674600180,90081,00081,00078,50081,00078,200 1746001470ציוד משרדי מתכלה67460014,0004,5004,5001,5001,7001,600 1746001471מכונות צילום674600105,5005,5008005,5005,000 1746001530רכב 14244901 צמוד674600060,000060,00040,20000 1746001540דואר וטלפון67460017,0007,0007,0004,1007,0008,000 1746001542רט"ן674600030,00027,00027,00024,50056,00022,600 1746001570חומרה - נטיעות6746001000000 1746001572תוכנת ניהול תיקי גן מישחקים674600190,00090,00090,00055,00045,00042,100 1746001730טרקטורון 79-109-34674600125,00024,00024,00024,600100,00052,500 1746001731נגרר 62389246746000000000 1746001740אחזקת מכסחות וציוד טכני674600130,00000000 1746001750תיקון הצללות ומשטחים סנטטיים67460011,200,0001,000,0001,000,000519,800500,000355,700 1746001751אחזקת מתקני משחק וכושר67460011,600,0001,100,0001,100,0001,064,1001,200,0001,161,900 1746001752פיקוח על קבלנים67460010190,000190,000000 1746102110השכר הקובע67461022,396,6002,427,0002,427,0002,312,0002,306,0002,320,600 1746102120תוספות שלא נכללות בשכר6746102294,500278,000278,000293,400376,000270,800 1746102130שעות נוספות6746102428,000359,000359,000355,300365,000339,800 1746102140החזר הוצאות רכב6746102475,800412,000412,000457,700449,000384,000 1746102141החזר הוצאות אחר6746102132,600148,000148,000129,900141,000147,600 1746102181הפרשות סוציאליות6746102403,700374,000374,000341,100329,000335,800 1746102182מיסים ועלויות6746102493,400475,000475,000465,000509,000451,100 1746102420אחזקת מבנים ושירותים ציבוריים674610215,00015,00015,00011,7007,0003,500 1746102433חמרי נקיון67461022,0002,0002,0001,8002,0001,900 1746102470ציוד משרדי67461023,4003,4003,4003,1003,4002,400 1746102532רכב צמוד 2138234674610260,000001,00000 1746102540דואר וטלפון67461021,5001,5001,50001,5001,100 1746102720חומרים6746102200,000200,000200,000119,200200,00092,100 1746102730רכב תפעולי6746102035,00028,00014,20035,00017,700 1746102731אחזקת 8 זוגות אופניים674610210,50010,50010,5001,20010,5002,700 1746102732טרקטור 4882073674610240,00038,00038,00021,40080,00039,000 1746102733טרקטורון 1207412674610230,00022,00022,00017,50000 1746102734טרקטור חקלאי 5101215674610240,00038,00038,0006,20000 1746102735נגרר 986257867461024,0004,0004,00070000 1746102740כלים מכשירים וציוד674610280,00080,00080,00054,50080,00054,300 1746102742אחזקת כלים674610240,00010,00010,0004,2008,0005,800 1746102750עבודות קבלניות67461029,631,30011,350,00011,350,0009,844,4009,350,0009,117,600 1746102751גיזום ניקוש גנים,צידי דרכים,מד6746102340,000340,000340,000330,100340,000305,400 1746102752בדיקות מעבדה674610213,00013,00013,0009,30013,0002,800 1746102753ניקיון פארקים6746102300,000300,000300,000266,900300,000254,800 1746102754טיפול בדקלים674610224,50025,00025,00021,90024,50024,000 1746102755טיפול בפירות פיקוס674610230,00030,00030,00021,30030,00015,000 1746102756אחזקת ברזיות674610230,00000000 1746102779בטיחות עובדים674610220,00019,00019,00010,30017,00013,300 1746102781מיגון מחסן בגן בן גוריון67461024,4004,4004,40004,400800 1746103110השכר הקובע6746103985,7001,076,0001,076,000966,000948,000987,500 1746103120תוספות שלא נכללות בשכר6746103127,700127,000127,000127,300153,000128,000 1746103130שעות נוספות6746103160,900136,000136,000158,000161,000130,300 1746103140החזר הוצאות רכב6746103263,300308,000308,000262,800281,000264,900 1746103141החזר הוצאות אחר674610350,70059,00059,00050,50054,00054,400 1746103181הפרשות סוציאליות6746103194,000194,000194,000179,600165,000167,000 1746103182מיסים ועלויות6746103220,400234,000234,000216,300213,000215,200 1746103470ציוד משרדי67461033,4003,4003,4002,7003,4003,200 1746103531רכב 13512801674610365,00065,00065,00054,50060,00032,900 1746103540דואר וטלפון67461031,0001,0001,00001,000300 1746103720חומרים6746103150,000150,000150,000149,600150,000148,100 1746103730רכב תפעולי 190-17-401674610330,00030,00030,00021,00030,00028,800 1746103731אחזקת 2 זוגות אופניים6746103000000 1746103740כלים וציוד674610310,00050,00050,000-30,50050,00016,200 1746103750עבודות קבלניות כולל עורף הנמל674610312,611,00013,420,00013,420,00013,122,60011,640,0008,994,900 1746103751גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ6746103420,000420,000420,000418,400420,000402,700 1746103752בדיקות מעבדה674610313,00013,00013,0007,80013,00010,000 1746103754טיפול בדקלים674610325,00025,00025,00023,80024,50024,000 1746103755טיפול בפירות הפיקוס674610330,00030,00030,00030,00030,00030,000 1746103756אחזקת ברזיות674610330,00000000 1746103779בטיחות עובדים67461037,0007,0007,0002,4005,0002,400 1746103781מיגון מחסן67461032,5002,5002,50002,5000 1746104110השכר הקובע6746104830,700798,000798,000796,400823,000728,900 1746104120תוספות שלא נכללות בשכר6746104192,100178,000178,000191,800230,000173,700 1746104130שעות נוספות6746104127,700103,000103,000112,50061,00093,200 1746104140החזר הוצאות רכב6746104158,900158,000158,000180,300213,000141,000 1746104141החזר הוצאות אחר674610438,00038,00038,00036,40044,00037,900 1746104181הפרשות סוציאליות6746104168,700149,000149,000157,500149,000139,000 1746104182מיסים ועלויות6746104182,300173,000173,000177,800184,000159,000 1746104420החזקת מבנים674610414,00014,00014,0002008,0007,300 1746104433חמרי נקיון67461041,0001,0001,0009001,0001,000 1746104470ציוד משרדי67461044,3004,3004,3004,2004,3004,100 1746104530הוצ' רכב.6746104000000 1746104540דואר וטלפון67461045,0005,0005,0003,7005,0004,400 1746104720חומרים67461045,0005,0005,0002,0005,000100 1746104730רכב תפעולי 2386368674610440,00025,00018,00015,70025,00014,700 1746104740כלים מכשירים וציוד67461042,0002,0002,0001002,000800 1746104742אחזקת כלים67461041,0001,0001,00001,0000 1746104750בטיחות בגנים ציבוריים67461041,500,0001,800,0001,800,0001,209,1001,800,0001,695,800 1746104752אחזקת מתקני משחק6746104000000 1746104771חשמל לפעולות67461043,0003,0003,0002,5003,0002,100 1746104779בטיחות עובדים67461045,0005,0005,0002,4004,0001,700 1746104781מיגון במשתלה67461041,6004,2004,2001,1004,2001,700 1746104920שיקומים קטנים,רכישת ריהוט,שילו6746104000000 1746104921תיקוני מערכות השקיה6746104000000 1746104951הוצ' תיכנון674610420,00024,00024,0003,40024,00023,800 1746105110השכר הקובע6746105364,700316,000316,000350,500331,000305,200 1746105120תוספות שלא נכללות בשכר674610563,40058,00058,00062,40068,00056,100 1746105130שעות נוספות6746105100,40086,00086,00095,10083,00083,900 1746105140החזר הוצאות רכב674610594,60072,00072,00084,80076,00069,000 1746105141החזר הוצאות אחר674610522,40018,00018,00022,00022,00017,700 1746105181הפרשות סוציאלית674610587,80081,00081,00081,10076,00075,900 1746105182מיסים ועלויות674610588,70074,00074,00084,60076,00072,000 1746105420אחזקת מבנה67461051,10000017,50017,100 1746105470ציוד משרדי67461051,5001,7001,7001,5001,7001,700 1746105730רכב תפעולי 1571378674610530,00000000 1746105750עבודות קבלניות6746105668,000467,000467,000400,400376,000364,600 1746105751מיקור חוץ67461050195,000195,000000 1746105772מים פעולות674610512,000,00012,864,00012,864,00010,911,10012,335,0009,017,900 1746105779בטיחות עובדים67461053,0003,0003,0008002,000900 1746105781מיגון המבנה67461051,3004,2004,2006004,200800 1746105930ציוד יסודי6746105000000 1747200100הנהלה6747200000000 1747200110השכר הקובע6747200808,300660,000660,000654,7003,967,0004,847,000 1747200120תוספות שלא נכללות בשכר674720071,200116,000116,00070,5001,752,0001,766,200 1747200130שעות נוספות6747200112,1005,0005,000108,7002,685,0002,442,700 1747200140החזר הוצאות רכב674720088,70095,00095,000156,300987,0001,026,900 1747200141החזר הוצאות אחר674720054,600002,700569,000878,000 1747200181הפרשות סוציאליות6747200223,300159,000159,000202,0001,184,0001,294,600 1747200182מיסים ועלויות6747200160,900123,000123,000145,2001,383,0001,549,400 1747200420אחזקת מבנים674720080,00080,00080,00054,50080,00077,100 1747200470ציוד משרדי מתכלה67472003,4003,4003,4003,3003,4003,400 1747200471מכונות צילום674720006,0006,0006006,0003,500 1747200510כיבוד67472001,5001,5001,5001,4002,0001,900 1747200530רכב צמוד6747200000000 1747200540דואר וטלפון674720085,00055,00055,00086,40028,00048,000 1747200542רט"ן - רשת טלפונים ניידים674720017,00016,00016,00014,00055,00013,500 1747200570חומרה6747200000000 1747200572תוכנה674720012,00012,00012,000010,0000 1747200720קרם הגנה6747200124,700109,700109,700106,400109,700107,600 1747200730אופנוע ים 4734300,4734200674720030,00032,00032,00026,400130,000105,200 1747200731אופנועי ים48530-47558674720015,00090,00075,00041,60090,00029,400 1747200732993,197,420,336,282,000,000,000,000674720012,00015,0005,0003,30015,0003,500 1747200733אחזקת אופנים67472001,5001,5001,5006001,5000 1747200734רכב תפעולי 23789376747200120,000130,000120,000120,400130,000116,000 1747200735טרקטורון - 65606201 ו 1585728674720035,000032,00027,10000 1747200736טרקטורון 7908834674720035,00032,00032,00029,40000 1747200737טרקטורון 7057480674720035,00025,00015,00014,10000 1747200738טרקטורון 7912734674720035,000032,00029,10000 1747200739אופנוע ים 4814500 4857400674720030,00000000 1747200742אחזקת כלים מכשירים וציוד674720014,50014,50014,5007,20014,50014,100 1747200743רכישת כלים וציוד6747200500,000500,000500,000488,900246,500246,400 1747200744משקפיים674720033,00010,00010,0007,90051,00028,100 1747200750נקיון ידני67472002,162,0002,000,0002,000,0001,916,2001,865,0001,855,900 1747200751עבודות טרקטור ונפה6747200437,000507,000507,000444,200413,400410,500 1747200752שרותי בריאות6747200840,000729,000729,000704,200662,600638,500 1747200753קבלניות-כללי6747200271,500271,500271,500241,900525,000494,000 1747200754הערכות פתיחה וסגירת עונה6747200204,000104,000104,000104,000104,000102,100 1747200755שוטרים בשכר -חופים674720089,00089,00089,00089,00089,00089,000 1747200756הכנת חופי רחצה לתחילת עונה6747200000000 1747200757אחזקת מערכות כריזה674720018,00018,00018,00014,50018,00015,200 1747200758ניקוי שטח לא מוכרז6747200382,000382,000382,000380,500314,900313,700 1747200759ניקיון שטחים מגוננים בחופים6747200000000 1747200760שירות לאומי6747200000019,0000 1747200771חשמל חופי רחצה6747200100,000100,000100,000122,700120,000103,300 1747200772צריכת מים - חופים6747200700,000798,000798,000558,1001,000,000606,500 1747200779בטיחות עובדים67472008,0005,0005,0005,0004,0000 1747200780פירוק והצבת קירוי סככות6747200150,000150,000150,000144,700150,000149,700 1747200781מיגון674720012,00012,00012,0007,60012,00010,800 1747200782דגימת מי ים674720032,00032,00032,0005,50032,0004,700 1747200783דגל כחול ויוזמות6747200130,00080,00080,00077,90080,00072,600 1747200784נזקי סופה6747200000000 1747200920מוכנות טיפול בזיהום חופים בשמן6747200000000 1747201110השכר הקובע67472013,559,7005,410,0005,410,0003,227,40000 1747201120תוספות שלא נכללות בשכר67472001,757,9002,083,0002,083,0001,576,90000 1747201130שעות נוספות67472002,003,600136,000136,0002,243,20000 1747201140החזר הוצאות רכב6747200882,400868,000868,000819,10000 1747201141החזר הוצאות אחר6747200498,20020,00020,000467,00000 1747201181הפרשות סוציאליות67472001,085,2001,006,0001,006,000985,80000 1747201182מיסים ועלויות67472001,240,2001,208,0001,208,0001,184,40000 1747202110השכר הקובע6747202697,100787,000787,000690,60000 1747202120תוספות שלא נכללות בשכר6747200100,400444,000444,00099,70000 1747202130שעות נוספות6747200488,50020,00020,000453,10000 1747202140החזר הוצ' רכב674720081,900120,000120,000154,70000 1747202141החזר הוצאות אחר674720034,100002,40000 1747202181הפרשות סוציאליות6747200198,900174,000174,000184,90000 1747202182מיסים ועלויות6747200193,100186,000186,000191,20000 1747300110השכר הקובע1747300511,900516,000516,000481,400485,000492,700 1747300120תוספות שלא נכללות בשכר1747300101,400102,000102,000100,800113,00099,100 1747300130שעות נוספות1747300160,900188,000188,000157,900175,000177,300 1747300140החזר הוצאות רכב1747300105,30086,00086,000115,20092,00098,300 1747300141החזר הוצאות אחר1747300113,100124,000124,000111,000107,000131,100 1747300181הפרשות סוציאליות1747300118,000118,000118,000108,100114,000110,000 1747300182מיסים ועלויות1747300138,500142,000142,000134,200132,000139,000 1747300540בריכות שחיה1747300000000 1747300771חשמל בריכות א' ב' ח'1747300300,000260,000260,000322,900230,000295,200 1747300772מים לפעולות1747300600,000520,000520,000520,000750,000600,000 1749010110שכר6749010993,500925,000925,000973,700768,000893,500 1749010120שכר-תוספות674901065,30068,00068,00064,200136,00066,000 1749010130שעות נוספות6749010288,600302,000302,000280,500256,000289,000 1749010140החזר הוצאות רכב674901092,60099,00099,00099,10098,00098,900 1749010141החזר הוצאות אחר674901049,70068,00068,00053,80054,00069,400 1749010181הפרשות סוצאליות6749010269,100251,000251,000251,900203,000235,600 1749010182מיסים ועלויות6749010210,600205,000205,000204,600173,000198,700 1749010210עובדים זמניים6749010000000 1749010470ציוד מתכלה67490103,0003,0003,0003,0003,0002,600 1749010510כיבוד67490101,0001,0001,0001,0001,0001,000 1749010511כלכלה וביגוד למתנדבים674901020,00020,00020,0003,40020,00014,800 1749010530רכב צמוד 1888634674901060,00035,00035,00026,70035,00029,000 1749010540דואר וטלפון674901000008,0000 1749010542רט"ן674901000004,0000 1749010730טרקטורון90-106-901674901015,00015,00010,0008,90025,00011,600 17490107313 ממונעיים חשמלי674901015,00017,00017,00014,80020,0009,200 1749010732אחזקת זוג אופניים67490101,5003,0003,0001,0003,0000 1749010733נגרר 9703075674901003,0003,00070000 1749010734אחזקת תלת אופן6749010000000 1749010742אחזקת כלים ומכשירים674901020,00000000 1749010743רכישת כלים וחומרים674901050,00050,00050,00048,70050,00045,400 1749010750נקיון פארק+מעטפת+רחבת המשכן67490101,700,0001,600,0001,600,0001,593,9001,300,0001,300,000 1749010751אחזקת אגם ומזרקה6749010610,000610,000610,000537,600610,000504,000 1749010752אחזקת הפארק +רחבת המשכן6749010800,000800,000800,000725,600900,000879,500 1749010753פעילות ואטרקציות בפארק6749010100,000100,000100,00098,70000 1749010754גינון פארק+ אמפי+ רחבת המישכן6749010780,000736,000736,000736,000728,000716,900 1749010755הקמת צפרייה6749010000000 1749010756אבטחה בפארק6749010501,000490,000490,000441,500400,000396,200 1749010760תיק בטיחות674901050,00050,00050,00049,30025,00019,500 1749010771חשמל מינהל פרויקטים6749010310,000300,000300,000341,200400,000273,200 1749010772צריכת מים67490101,000,000738,000738,000697,400800,000683,600 1749010779בטיחות עובדים67490106,0004,0004,0002,60010,0008,900 1749010930ציוד יסודי6749010160,000160,000160,000106,300160,000156,800 1749101756אבטחת פארק אשדוד ים6749010000000 1751000780חגיגות יום העצמאות87500001,150,0001,150,0001,150,0001,150,0001,150,0001,140,500 1752000110השכר הקובע8750000000000 1752000120תוספות שלא נכללות בשכר8750000000000 1752000140החזר הוצאות רכב8750000000000 1752000141החזר הוצאות אחר8750000000000 1752000181הפרשות סוציאליות8750000000000 1752000182מיסים ועלויות8750000000000 1752000760אירועים8750000350,000350,000350,000350,000350,000350,000 1752000761עמים וטעמים87500001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000833,200 1752000762עיר רוקדת87500002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 1752000763פסטיבל החול8750000000000 1752000764פסטיבל אושפיזין מוסיקלי8750000000000 1752000780טכסים8750000254,000254,000254,000254,000254,000254,000 1752000781אירועי קיץ8750000340,000340,000340,000340,000340,000340,000 1752000782פסטיבלים87500006,340,0006,340,0006,340,0006,317,9006,340,0006,329,300 1752000783אירועים87500001,613,0001,613,0001,613,0001,612,7001,613,0001,612,400 1752000784טכסים עירוניים שונים8750000855,000855,000855,000848,800855,000853,800 1752000786כנס משתחררים/מתגייסים875000036,00036,00036,00036,00036,00036,000 1752000787פסטיבל היין8750000635,000635,000635,000635,000635,000635,000 1752000788פסטיבל מדטירני87500002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 1752000789ג'אז,מונמרט ועוד87500001,000,0001,000,0001,000,000900,0001,000,000900,000 1753000810פעולות אימוץ יחידות175300060,00060,00060,00035,00060,00036,400 1754000110שכר1754000153,100146,000289,000151,800225,000170,300 1754000120תוספות17540006,8003,0003,0006,00029,00010,900 1754000130שעות נוספות175400001,0001,00000500 1754000140החזר הוצ' רכב175400049,70052,00052,00040,60077,00042,000 1754000141הוצ' אחרות17540007,8008,0008,0007,00012,0008,600 1754000181הפרשות סוציאליות175400039,00039,00039,00038,10049,00040,100 1754000182מיסים ועלויות175400030,20030,00030,00028,40047,00032,100 1754000210שכר עובדים זמניים1754000000000 1754000540דואר וטלפון17540001,0001,0001,00001,000700 1754000542רט"ן- תקשורת סלולרית17540001,0001,0001,0005003,000500 1754000580פעילות - קשרי חוץ1754000400,000400,000400,000318,700670,000305,300 1754000582חחחחל1611104000000 1761000110השכר הקובע67610003,011,8002,710,0002,710,0002,921,2001,631,0001,838,400 1761000120תוספות שלא נכללות בשכר6761000527,500908,000808,000514,100610,000600,300 1761000130שעות נוספות6761000782,000516,000516,000789,500389,000288,500 1761000140החזר הוצאות רכב6761000376,400745,000745,000417,100468,000502,400 1761000141החזר הוצאות אחר6761000171,600135,000135,000168,800138,00092,000 1761000181הפרשות סוציאליות6761000711,800591,000591,000684,500356,000399,500 1761000182מיסים ועליות6761000628,900703,000703,000620,500449,000467,500 1761000210משכורת זמניים676100000001,550,0001,354,700 1761000470ציוד משרדי מתכלה67610004,3004,3004,3004,2004,3004,300 1761000471מכונות צילום676100004,1004,1001,7004,1003,700 1761000522ספרות מקצועית ועתונות67610003,0003,0003,0001,7003,0001,700 1761000530רכב צמוד 18279346761000000035,0006,500 1761000540דואר וטלפון676100060,00060,00060,00020,50026,00018,300 1761000542רט"ן67610003,0003,0003,0003,00000 1761000570מיכון-אוטומציה676100050,00050,00050,00049,30050,00038,300 1761000572תוכנת מוקד6761000160,000160,000160,000105,40099,00077,200 1761000577גלישה סלולארית למהנדס תורן6761000000000 1761000580מענה טלפוני67610009,00010,00010,0002,90010,0003,000 1761000581התמקצעות והדרכה676100011,60011,60011,6008,30011,6005,500 1761000582כרטיסיות למתנדבים676100015,50021,00021,00011,50021,00012,000 1761000730נמכר6761000000000 1761000731רכב - 3814979תפעולי676100045,00045,00045,00020,70045,00026,000 1761000732רכב -190-17-301- תפעולי676100035,00040,00040,00019,40040,00034,400 1761000733רכב - 190-17-201תפעולי676100035,00035,00035,00022,60035,00028,000 1761000734שופל 13938726761000350,000350,000350,000196,800250,000140,200 1761000735שופל קטן - 13-968-826761000250,000250,000250,00062,200350,00056,400 1761000737רכב תפעולי 377517467610000110,000110,000114,000120,000109,700 1761000738רכב 281290016761000110,00000000 1761000739נמכר6761000000040,0001,300 1761000740כלים מכשירים וציוד676100014,50014,50014,50012,50014,50012,600 1761000741רכישות-מהנדס תורן676100014,50014,50014,5002,50014,5009,800 1761000742רכישות-כלים לחורף67610006,8006,8006,8003,8006,8005,400 1761000750עבודות קבלניות6761000100,000100,000100,00027,900100,00045,800 1761000751שפפי"ם-הסרת מיפגעים6761000100,000100,000100,00098,700100,00086,000 1761000753מוקד רואה6761000120,00085,00085,00051,60085,00032,300 1761000756משוב לתושב676100020,00030,00030,000030,0008,800 1761000760שרות לאומי676100044,00044,00044,00026,50044,00035,100 1761000779בטיחות עובדים676100011,00010,00010,0005,3009,0004,400 1761000981הוצ' חד פעמיות - צוק איתן1761000000000 1762000110השכר הקובע6762000154,100157,000157,000145,000145,000149,300 1762000120תוספות676200039,00036,00036,00038,60039,00034,700 1762000130שעות נוספות6762000000000 1762000140החזר הוצאות676200042,90046,00046,00040,90039,00041,900 1762000141החזר הוצאות67620004,9006,0006,0004,6006,0005,500 1762000181הפרשות סוציאליות676200036,10035,00035,00031,20032,00031,500 1762000182מיסים ועלויות676200033,20033,00033,00030,70030,00030,900 1762000470ציוד משרדי מתכלה67620004,3004,3004,3004,3004,3004,200 1762000522ספרות מקצועית67620002,0002,0002,00002,0000 1762000572תוכנה676200059,00059,00059,00010,50059,00033,300 1762000730יעה אופני6762000000000 1762000750אמנת שירות6762000000000 1763000110השכר הקובע67630004,876,0005,123,0004,782,0004,937,6004,592,0004,875,500 1763000120תוספות שלא נכללות בשכר6763000438,800333,000333,000397,500426,000325,500 1763000130שעות נוספות6763000991,600957,000957,000970,200874,000910,600 1763000140החזר הוצאות רכב6763000467,000529,000529,000524,400405,000527,700 1763000141החזר הוצאות אחר6763000204,800214,000214,000212,200176,000221,000 1763000181הפרשות סוציאליות67630001,360,1001,361,0001,361,0001,319,9001,183,0001,278,800 1763000182משכורת זמניים67630001,017,9001,032,0001,032,0001,014,500909,000990,000 1763000210עובדים זמניים6763000000000 1763000420נקיון מנהלת א'+טו'+רכזים676300052,10045,00045,00035,40045,00033,900 1763000470ציוד מתכלה676300026,00026,00026,00020,40026,00021,400 1763000471מכונות צילום6763000018,10018,1003,50018,1000 1763000510כיבוד676300010,00010,00010,0009,50010,0009,300 1763000530רכב צמוד - 1888534676300060,00035,00035,00035,70035,00034,900 1763000531רכב צמוד676300060,00035,00035,00029,30035,00030,300 1763000532רכב צמוד - 3331634676300060,00035,00035,00035,00050,00039,200 176300053333-317-34676300060,00035,00035,00032,70035,00032,400 1763000534רכב צמוד 13512701676300065,00060,00060,00057,00060,00051,100 1763000535רכב צמוד 1827734676300060,00035,00035,00027,10035,00025,000 1763000536רכב צמוד676300060,00035,00035,00022,40035,00023,700 17630005371827534676300060,00035,00035,00034,20035,00033,800 1763000538רכב צמוד א 3331834676300060,00035,00035,00023,70035,00027,200 1763000539רכב צמוד 2138334676300060,00035,00035,00019,20035,00023,800 1763000540דואר וטלפון676300075,00075,00075,00066,60075,00070,000 1763000542רט"ן676300021,00019,00019,00016,90040,00017,000 1763000570מיכון ועיבוד נתונים67630005,0005,0005,00005,0000 1763000730אחזקת 22 זוגות אופניים676300030,00030,00030,0007,30030,0005,000 1763000731רכב תפעולי 37751746763000000000 1763000742אחזקת כלים ומכשירים676300015,00000000 1763000750חצרנות67630001,700,00000000 1763000771חשמל לפעולות67630003,0003,0003,0003,0004,0003,700 1763000779בטיחות עובדים67630005,00000000 1763000780התאמות ושיפוצים-מינהלות676300050,00070,00070,00026,80070,00017,900 1763000781שכירות חדרי מנהלות הרובע6763000296,000296,000296,000293,500247,000245,800 1763000782שיתוף הציבור6763000150,000150,000150,00080,000150,000116,600 1763000783מימוש תוכניות מקושרות תקציב6763000000000 1763000786מיגון מנהלת רובע א'+טו'67630002,4002,4002,4001,4002,4001,400 1763000930ציוד יסודי676300030,00045,00045,00034,20045,00036,100 1763001530רכב צמוד - 29-590-706763000000000 1764000110השכר הקובע6764000441,700438,000438,000430,100388,000419,600 1764000120תוספות שלא נכללות בשכר6764000137,500137,000137,000136,400153,000133,800 1764000130שעות נוספות676400020,50013,00013,00019,40010,00014,000 1764000140החזר הוצאות רכב676400095,600103,000103,00099,500110,000100,000 1764000141החזר הוצאות אחר676400016,60018,00018,00015,60016,00017,200 1764000181הפרשות סוציאליות676400089,70084,00084,00082,20066,00077,900 1764000182מיסים ועלויות676400094,60094,00094,00092,90089,00089,700 1764000470ציוד משרדי מתכלה67640004,0004,0004,0002,9004,3003,100 1764000471מכונות צילום676400004,1004,1008004,1003,500 1764000540דואר וטלפון67640002,5002,5002,50002,5001,900 1764000542רט"ן-תקשורת סלולרית67640001,0001,0001,0005002,000500 1764000550פירסומים6764000000000 1764000740כלים מכשירים וציוד6764000000000 1764000742רכישות ציוד לועדי בית676400052,00044,00044,00030,60044,00043,500 1764000760פעולות יזומות לועדי בתים6764000000000 1767000441ביטוח17670005,000,0005,000,0005,000,0004,827,7005,000,0005,000,000 1767000442שיפוי-חב ביטוח בגין נזקים1767000000-172,90000 1767000443השתתפות עצמית17670003,000,0002,500,0002,500,0002,042,7002,500,0002,499,300 1767000572בר טכנולוגיות - תוכנה176700010,00010,00010,0005,50010,0005,500 1767000750עבודות קבלניות176700083,00083,00083,00070,20080,00080,000 1769001110השכר הקובע176900171,20072,00072,00068,30068,00068,100 1769001120תוספות שלא נכללות בשכר176900132,20032,00032,00031,30031,00030,800 1769001130שעות נוספות1769001000000 1769001140החזר הוצאות רכב176900130,20027,00027,00029,50030,00026,500 1769001141החזר הוצאות אחר17690013,9005,0005,0003,6005,0004,200 1769001181הפרשות סוציאליות176900111,70011,00011,00010,10010,0009,700 1769001182מיסים ועלויות176900118,50018,00018,00017,40018,00017,200 1769002471מכונות צילום1769002000000 1769003110השכר הקובע1769003262,300209,000209,000249,500187,000204,200 1769003120תוספות שלא נכללות בשכר176900320,50021,00021,00019,90018,00020,200 1769003130שעות נוספות176900325,40017,00017,00024,90020,00018,800 1769003140החזר הוצאות רכב176900332,20036,00036,00039,70055,00035,900 1769003141החזר הוצאות אחר176900310,70015,00015,00010,00011,00013,100 1769003181הפרשות סוציאליות176900338,00050,00050,00053,20043,00045,100 1769003182מיסים ועלויות176900346,80039,00039,00046,30035,00038,200 1769003410אחזקת משרד176900380,00000000 1769003470ציוד משרדי מתכלה17690032,0002,0002,0001,9002,0001,800 1769003540דואר וטלפון176900301,0001,00001,0001,200 1769003542רט"ן-תקשורת סלולרית17690031,0001,0001,0005002,0000 1769003551קמפיינים1769003000000 1769003710הובלות והסעות קבלניות17690033,0003,0003,0003,0003,0000 1769003771חשל - משרד מ. נשים1769003000000 1769003777פרסומים לפעולות17690032,0002,0002,0008002,000500 1769003780פעולות מ. נשים1769003420,000220,000220,000202,200220,000154,100 1769003781כנס נשים1769003000070,0000 1769003782תוכניות בשית' מ. לשיויון חברתי1769003048,00048,00048,00000 1769004810דמי-חבר מרכז שלטון מקומי1769004570,000550,000557,200557,200550,000546,500 1769005820עמותות כלליות1769005580,000580,000580,000486,200580,000483,100 1769006820עידוד יזמות1769006000000 1773001760פלא חי- לכיש17730012,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,160,0002,160,000 1773001763פיסול - חופית1773001000034,00034,000 1773001766טיילת אחזקה - חופית1773001000071,10071,100 1773001767שימור אתרים - חופית17730010000179,100179,100 1773001768שדרוג תיירות - חופית1773001697,000347,000347,000347,000347,400297,400 1773002760צפרות - חופים1773001000035,7000 1773002761לשכת תיירות-אחזקה שוטפת17730010350,000350,000350,000500,000250,000 1781000110השכר הקובע67800003,027,4003,006,0002,961,0002,980,5002,730,0002,833,400 1781000120תוספות של נכללות בשכר6780000328,600318,000318,000330,500292,000315,800 1781000130שעות נוספות67800001,227,5001,165,0001,165,0001,125,200981,0001,121,200 1781000140החזר הוצאות רכב6780000474,800521,000521,000469,800542,000495,300 1781000141החזר הוצאות אחר6780000239,900246,000246,000237,700262,000250,900 1781000181הפרשות סוציאליות6780000785,900743,000743,000718,100630,000685,200 1781000182מיסים ועלויות6780000725,400715,000715,000700,300660,000686,800 1781000210עובדים זמניים6780000000000 1781000212ביגוד פיקוח עירוני6780000000000 1781000470ציוד משרדי מתכלה67800007,0006,0006,0006,0005,0005,000 1781000471מכונות צילום ופקס678000006,8006,8002006,8003,000 1781000510כיבוד67800001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1781000530רכב6780000000035,0002,300 1781000540דואר וטלפון678000002,0002,00002,0001,300 1781000542רט"ן - רשת טלפונים ניידים678000026,00018,50018,50019,70042,00018,100 1781000570חומרה - מחשוב6780000000010,0005,000 1781000572הפעלת יישום סלולרי בפיקוח6780000120,000120,000120,00071,700120,000111,200 1781000731קט-8369384,8369284678000080,00080,00080,00057,90080,00048,500 17810007326 זוגות אופניים6781000000000 1781000733קט 8369884,7467173 +6 אופניים678000046,00080,00085,00031,30080,00051,800 1781000735רכב 8514381 + 4 קטנועים6780000110,00090,00090,00065,50090,00048,100 1781000736רכב 85142816780000000040,0008,900 17810007373 קטנועים 83684,5,6-84678000060,00060,00060,00021,00045,00035,500 1781000738רכב 8755237678000045,00045,00045,00028,20045,00036,800 17810007393 קטנועים - 84 83694,5,6678000060,00060,00060,00028,20045,00035,400 1781000750עבודות קבלניות678000065,00065,00065,00051,60065,00050,200 1781000751עמלה בגין אכיפת חוקי עזר6780000150,0001,253,0001,253,00051,800246,200193,500 1781000752החזר הצ' אכיפה6780000150,000213,000213,00087,60081,00053,000 1781000760שאילתות משרדי ממשלה678000021,00021,00021,00016,70021,00014,500 1781000761שאילתות משרד הפנים678000035,00035,00035,0001,90050,0002,600 1781000778טפסים678000050,00050,00050,00045,70050,00046,900 1781000779בטיחות עובדים678000011,00011,00011,0008,30011,0005,400 1781000930רכישת ציוד יסודי678000079,00043,40043,40033,90060,40057,200 1781001110השכר הקובע67810011,475,2001,414,0001,414,0001,380,2001,161,0001,342,500 1781001120תוספת שלא נכללות בשכר6781001113,10096,00096,000108,600131,00093,000 1781001130שעות נוספות6781001350,000316,000316,000331,600267,000316,900 1781001140החזר הוצאות רכב6781001157,000138,000138,000119,000113,000124,900 1781001141החזר הוצאות אחר6781001107,300114,000114,00096,400103,000113,900 1781001181הפרשות סוציאליות6781001422,200378,000378,000380,700316,000353,700 1781001182מיסים ועלויות6781001299,300275,000275,000274,300221,000264,400 1781001470ציוד משרדי מתכלה678100122,00022,00022,00013,80022,00019,700 1781001471מכונות צילום678100103,3003,3003003,3000 1781001510כיבוד67810011,0001,0001,0001,0001,0001,000 1781001530רכב צמוד 18-278-34678100160,00035,00035,00031,20035,00030,300 1781001540דואר וטלפון67810010343,000343,000355,000343,500308,500 1781001542רט"ן - רשת טלפונים ניידים67810018,0008,0008,0006,00015,0007,000 1781001571חומרה - מחשוב6781001000000 1781001572דמי שימוש מערכת מיחשוב6781001101,000101,000101,00087,50092,00087,400 1781001577קישור משרדי החניה6781001000000 1781001730רכב ליסינג - 92848336781001000000 1781001731קטנוע 35691001678100120,00020,00020,00010,70020,00012,900 1781001732רכב תפעולי 2540437678100135,00035,00035,00031,60030,00027,800 1781001733רכב תפעולי 2540537678100135,00035,00035,00027,70030,00024,000 1781001734אחזקת 2 זוגות אופניים67810015,00005,00030000 1781001735רכב 25718376781001060,00060,00034,30060,00048,200 1781001750אכיפת גביה-חניה678100101,8008,3006,500150,000107,600 1781001751אכיפה מנהלית6781001035,00091,00075,2001,291,9001,094,000 1781001752עמלה בגין אכיפה מתושבי חוץ678100117,60044,00044,000069,1004,400 1781001753אכיפה מנהלית חברה גבייה+רשותי6781001500,000115,000115,00057,90000 1781001754החזר הוצ' אכיפה מנהלית6781001150,000160,000277,000255,3001,785,4001,577,400 1781001755עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי6781001100,000100,000100,00038,700200,00030,800 1781001756שאילתות-תחבורה,פנים ורשם החב'6781001170,000170,000170,00078,700170,000127,600 1781001757עב' קבלניות6781001270,000170,000170,00014,100260,000226,000 1781001758החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש6781001800,0002,200,0002,020,500373,100475,000341,700 1781001759עמלה מכרז - מצלמות6781001408,000417,000417,000233,100364,000352,900 1781001778טפסים678100166,00066,00066,00024,60066,00023,700 1781001779בטיחות עובדים67810015,0005,0005,0002,0005,0002,300 1781001930ציוד יסודי67810017,5007,5007,5007,20010,0009,800 1781002730רכב 8514481678100235,00035,00035,00027,70080,00024,500 1781002751עמלת גביה -שילוט6781002800,000800,000800,000538,400800,000543,200 1781003750אחזקת מצלמות ניידות6781000000000 1811000110השכר הקובע48110002,702,7002,701,0002,701,0002,585,4002,518,0002,292,700 1811000120תוספות שלא נכללות בשכר4811000223,300326,000326,000266,300478,000280,200 1811000130שעות נוספות4811000195,000134,000134,000183,500133,000127,400 1811000140החזר הוצאות רכב4811000506,000560,000495,000507,300520,000449,200 1811000141החזר הוצאות אחר4811000132,600129,000129,000134,800126,000115,600 1811000181הפרשות סוציאליות4811000702,000663,000663,000667,700603,000558,700 1811000182מיסים ועלויות4811000525,500532,000532,000514,800525,000450,300 1811000210כוח אדם48100000000150,000125,500 1811000470ציוד משרדי מתכלה481100040,00040,00040,00035,80040,00039,700 1811000471מכונות צילום481100057,70015,10015,10015,00015,10013,700 1811000510אשל וכיבוד48110005,0005,0005,0003,5005,0004,800 1811000511אירוח וכיבוד ועדות החלטה4811000000000 1811000522ספרות מקצועית ועתונות48110005,0005,0005,0002,5005,0002,400 1811000530רכב ראש מינהל 693-11-901481100090,00090,00090,00098,10090,00079,100 1811000531רכב צמוד32-611-31481100060,000065,00024,00000 1811000540טלפון481100040,00040,00040,0004,10014,00018,100 1811000541בולים ודואר481100045,00045,00045,00044,40045,00032,700 1811000542תקשורת סלולרית481100012,00012,00012,0006,50020,00011,700 1811000550פרסומים481100040,00040,00040,00029,50070,00053,600 1811000580יועצים_למינהל4811000300,000300,000300,000210,500440,000368,400 1811000750תמלוגים -מוסיקה4811000170,000170,000170,000163,800170,000163,900 1811000760יועץ חשמל_והנדסה4811000000030,00025,900 1811000763תוכנית לאומית לתקשוב48110001,300,0001,300,0001,300,0001,345,6001,300,0001,580,600 1811000771חשמל דירות מורות חיילות481100010,00010,00010,0008,70010,0008,700 1811000780פרויקטים חינוכיים4811000605,000750,000750,000587,800775,000748,300 1811000781מלגות4811000500,000500,000500,000416,600500,000488,200 1811000782העצמת כ"א בהוראה4811000300,000350,000350,000303,000400,000360,000 1811000783גיבוש לעובדי הוראה4811000000000 1811000784יוזמות חינוכיות -לוגיסטיקה4811000530,000530,000530,000517,800900,000895,800 1811000785התנדבות חברתית4811000730,000470,000470,000440,200100,00098,000 1811000920העברה מתקציב פיתוח לרגיל4811000000000 1811000921מיחשוב ותקשוב4811000000000 1811000922ציוד וריהוט ומעבדות4811000000000 1811001110שכר הקובע מח רישום4811001520,700495,000495,000511,600383,000489,500 1811001120תוספות שלא נכללות בשכר481100140,00042,00042,00039,60051,00040,400 1811001130שעות נוספות481100124,40031,00031,00024,70025,00031,600 1811001140החזר הוצאות רכב4811001104,300105,000105,00094,70076,000100,900 1811001141החזר הוצאות אחרות481100133,20038,00038,00033,30026,00037,000 1811001181הפרשות סוציאליות4811001124,800120,000120,000116,90098,000114,800 1811001182מיסים ועלויות481100197,50095,00095,00093,70069,00093,100 1811001760הוצאות רישום מוסדות חינוך481100180,00080,00080,00039,80080,00070,200 1811001920אחזקה ושיפוץ מחלקות חינוך4811000000000 1811001922הצטיידות מחלקות מינהל חינוך4811000000000 1812100110השהשכר הקובע4812100778,100932,000932,000753,6001,031,000860,900 1812100120תוספות שלא נכללות בשכר4812100102,400140,000140,000104,100192,000127,600 1812100130שעות נוספות4812100193,100137,000137,000184,200150,000133,900 1812100140החזר הוצאות רכב481210098,50096,00096,000112,100116,00099,500 1812100141החזר הוצאות אחר481210037,10047,00047,00035,80054,00047,900 1812100181הפרשות סוציאליות4812100193,100216,000216,000180,300211,000195,500 1812100182מיסים ועלויות4812100165,800181,000181,000163,400200,000170,500 1812100410השכרת מבנים לגני ילדים481000000300,000299,50000 1812100471מכונות צילום ופקסים481210008,2008,2008,2008,2003,400 1812100540דואר וטלפון481210005,0005,0003,9004,0003,900 1812100542תקשורת סלולרית48121004,0004,0004,0002,6005,0003,400 1812100545אינטרנט גנים4812100000000 181210073068-883-84 רכב תפעולי - גנ"י481210030,00030,00030,00017,20030,00019,300 181210073192-334-57נגרר48121003,0003,0003,0007003,0001,300 1812100733אופניים ליורם בגנים48121001,5001,5001,5003001,500100 1812100760סל תרבות48121006,050,0006,000,0006,000,0004,751,5005,630,0004,600,300 1812100764תכנית שמיד גנ"י4812100630,000480,000630,940627,700480,000402,500 1812100765תוכנית קשב וריכוז48121000250,000250,000000 1812100779בטיחות עובדים48121004,0003,0003,0001,3002,0001,000 1812100780טקסים וכנסים4812100160,000160,000160,000128,000150,000146,200 1812100781התמחות מדעים גני חובה4812100110,000110,000110,00073,500110,00097,800 1812100782פעילות בגנים מדעיים4812100000000 1812100783פרוייקטים חינוכיים4812100900,000950,000950,000892,700850,000777,500 1812100784תקשוב גנים4812100300,000300,000300,000284,600300,000283,600 1812100920שיפוצים, התאמות,פיתוח ושכירות4812100000000 1812100921הצטיידות וריהוט גני ילדים4812100000000 181210173044-227-62 קטנוע גנ"י שלומי4812100000000 1812200110השכר הקובע481220013,650,00012,060,00014,000,00013,201,40011,488,30011,425,600 1812200120תוספות שלא נכללות בשכר48122001,140,800996,000996,0001,138,0001,756,000970,800 1812200130שעות נוספות481220063,40064,00064,00064,00059,00043,300 1812200140החזר הוצאות רכב4812200000000 1812200141החזר הוצאות אחר4812200508,000496,000496,000518,600491,000488,400 1812200181הפרשות סוציאליות48122002,757,3002,040,0002,040,0002,566,5001,786,0001,850,400 1812200182מיסים ועלויות48122001,894,4001,680,0001,680,0001,818,3001,541,0001,583,000 1812200210סייעות מגשרות4812200000000 1812200211השכר הקובע/זמניים4812200000000 1812200433חומרי נקיון4812200380,000320,000320,000317,700320,000279,700 1812200540דואר וטלפון4812200200,000190,000190,000211,300200,000188,600 1812200575שירותים שונים-גנים481220050,000140,000140,000130,600140,00078,300 1812200720חומרי יצירה גני חובה48122001,200,0001,130,0001,130,0001,035,1001,130,0001,093,700 1812200722הצטיידות תקשוב גנים481220030,00030,00030,00028,50030,00029,800 1812200740הצטיידות גנים4812200330,000330,000330,000310,800330,000326,700 1812200742מערכות אזעקה481220092,00092,00092,00080,40070,00070,000 1812200750ע. קבלניות ושיפוצי קיץ4812200940,000900,000900,000845,100900,000812,600 1812200771חשמל גני חובה4812200750,000700,000700,000810,700750,000738,000 1812200772מים גנים4812200944,000944,000944,000781,6001,000,000747,000 1812200930מיחשוב481220070,00070,00070,00067,70070,00068,700 1812201110השכר הקובע48122006,009,90020,828,00020,828,0005,499,90020,251,00020,727,300 1812201120תוספות שלא נכללות בשכר4812200282,8001,476,0001,476,000269,5001,822,0001,439,600 1812201130שעות נוספות4812200407,600826,000826,000350,100493,000603,100 1812201141החזר הוצאות אחר4812200364,7001,125,0001,125,000340,200982,0001,121,400 1812201181הפרשות סוציאליות48122001,593,2005,464,0005,464,0001,375,2005,115,7005,195,200 1812201182מיסים ועלויות4812200855,1002,915,0002,915,000774,5002,800,3002,855,500 1812300110השכר הקובע481230022,293,4006,285,0007,749,00022,947,4006,795,0006,795,000 1812300120תוספות שלא נכללות בשכר48123001,913,000584,000584,0001,926,300985,000574,200 1812300130שעות נוספות4812300389,00056,00056,000444,60070,00040,700 1812300140החזר הוצאות רכב481230015,60012,00012,00014,80020,00010,500 1812300141החזר הוצאות אחר4812300974,000300,000300,0001,015,200330,000290,700 1812300181הפרשות סוציאליות48123005,347,900920,000920,0005,128,800953,000784,000 1812300182מיסים ועלויות48123003,145,400896,000896,0003,190,300947,000812,000 1812300410שכר דירה ודמי חכירה4812300000000 1812300433חומרי נקיון4812300000000 1812300720חומרי יצירה והעשרה טרום4812300410,000380,200380,20094,500380,200336,900 1812300721העשרה ילדי טרום חובה4812300000000 1812300740כלים,מכשירים וציוד4812300000000 1812300742מערכות אזעקה481230036,00036,00036,000030,00030,000 1812300750עבודות קבלניות4812300000000 1812300765שאילת גננות טרום חובה481230024,000,00023,000,00023,000,00022,869,60022,658,60022,355,000 1812300771חשמל גני טרום חובה4812300280,000250,000250,000264,000270,000273,900 1812300930הצטיידות לגנים חדשים481230070,00070,00070,00027,90070,00069,000 1812500750תוכנית ניצנים-הזנה481250013,500,00000000 1812500760תוכנית ניצנים48125009,500,00023,400,00025,589,16022,640,10026,456,00023,068,200 1812501760פנימיות יום-גנ'י48125000000720,000494,000 1812600433חומרי נקיון-ח.מיוחד4812100000000 1812600720דמי מחזור-חומרי מלאכה4812100000000 1812600740כלים מכשירים וציוד4812100000000 1812600742מערכות אזעקה-ח.מיוחד4812100000000 1812600750עבודות קבלניות-ח.מיוחד4812100000000 1812800760יול'ה-קיץ4812800000000 1813100110השכר הקובע4813100655,200574,000574,000732,100551,000558,100 1813100120תוספות שלא נכללות בשכר481310040,00021,00021,00039,40025,00020,300 1813100130שעות נוספות481310019,50026,00026,00019,60031,00022,900 1813100140החזר הוצאות רכב481310023,40013,00013,00034,60021,00011,500 1813100141החזר הוצאות אחר481310024,40022,00022,00028,00022,00021,500 1813100181הפרשות סוציאליות4813100166,700143,000143,000183,800139,000138,400 1813100182מיסים ועלויות4813100118,000106,000106,000130,200103,000102,000 1813100531רכב צמוד-מרטין עובדי-58-147-39481310035,00035,00035,00021,90035,00022,300 1813100540יסודי-מינהל48131002,5002,5002,5002,7002,5001,600 1813200110השכר הקובע481320033,700,90030,848,00033,998,00032,911,00029,506,00029,873,300 1813200120תוספות שלא נכללות בשכר48132002,773,9002,613,0002,613,0002,775,7004,158,0004,158,000 1813200130שעות נוספות48132002,900,6002,869,0002,869,0002,967,6002,698,4002,732,200 1813200140החזר הוצאות רכב4813200527,500467,000467,000529,800477,000462,000 1813200141החזר הוצאות אחר48132001,839,8001,888,0001,888,0001,851,0001,714,0001,836,100 1813200181הפרשות סוציאליות48132007,942,4006,771,0006,771,0007,271,1006,224,2006,262,000 1813200182מיסים ועלויות48132005,111,0004,722,0004,722,0004,956,7004,510,0004,545,600 1813200210משכורת זמניים4813200000000 1813200211השכר הקובע/זמניים4813200000000 1813200540דואר וטלפון4813200000000 1813200542תקשורת סלולרית48132001,0001,0001,0005002,000500 1813200545אינטרנט-בהס יסודיים4813200000000 1813200720דמי מחזור4813200580,000550,000550,000550,000550,000529,800 1813200740כלים, מכשירים וציוד4813200120,000120,000120,00046,600120,000116,600 1813200750הטמעת מערכות תקשוב48132001,640,000250,000250,000215,000250,000250,000 1813200751מערכות אזעקה481320080,00080,00080,00028,40080,00042,600 1813200755נקיון יסודי קבלניות48132008,700,0008,162,0008,162,0007,880,7007,100,0007,092,000 1813200760מזגנים4813200230,000240,000240,000237,200240,000221,300 1813200763שיפוי בניהול עצמי48132000000300,0000 1813200764תכנית שמיד חינוך יסודי4813200980,000980,000980,000938,200980,000890,400 1813200771חשמל ביה"ס יסודיים48132003,000,0003,000,0003,000,0003,157,3003,000,0003,055,800 1813200772מים יסודי48132001,400,0001,400,0001,400,0001,177,5001,370,000982,000 1813200780פרוייקטים חינוכיים48132003,230,0002,530,0002,530,0002,019,6002,350,0002,279,000 1813200820לימודי יהדות-יסודי+גנים4813200250,000250,000250,000250,000250,000250,000 1813201760פנימיות יום481320000001,150,0001,291,300 1813202760קרב48132006,250,0006,200,0006,200,0005,941,0006,200,0005,976,900 1813203540טלפון מועדוניות4813200000000 1813204580ייעוץ4813200170,000100,000100,00091,100220,000165,500 1813204810ניהול עצמי48132002,060,0001,950,0001,950,0001,951,9001,950,0001,962,600 1813204811העשרה פדגוגית נ.עצמי48132001,400,0001,400,0001,400,0001,400,8001,350,0001,336,100 1813205750שיפוצים4813200425,000420,000420,000409,100420,000394,000 1813205751רכישות מוקד4813200000000 1813206760שיכפולים4813200550,000530,000530,000497,800500,000124,000 1813206761חומרי מלאכה-מ.חינוך4813200600,000600,000600,000502,100600,000226,700 1813206762אגרת עולים חדשים4813200200,000200,000200,000132,300200,000158,300 1813207760פרויקט ספרי לימוד4813200000000 1813207761תוכנית מצטיינים כספי רשות.4813400170,000170,000170,000170,000100,00097,700 1813208760בהס מנגן48132001,100,0001,100,0001,100,0001,069,1001,100,0001,100,000 1813209760בס של הקיץ48132003,000,0004,500,0004,500,0002,131,8004,458,0002,147,600 1813300530רכב 131-63-601481330070,00065,00065,00067,70045,00041,000 1813300780יוזמות חינוך מיוחד4813300750,000750,000750,000697,000750,000690,400 1813301750סייעות -העברה4813300300,00000000 1813301760נלוות4813300000000 1813301764תוכנית לאומית חנ"מ4813300000000 1813400110השכר -פרויקטים חינוכיים4813400241,800248,000248,00023,400318,000189,000 1813400120תוספות שלא נכללות בשכר48134003,9004,0004,0005,30030,000700 1813400140החזר הוצאות רכב481340028,30029,00029,000-15,000023,200 1813400141החזר הוצאות אחר481340017,60018,00018,0005,5008,00016,800 1813400181הפרשות סוציאליות481340046,80048,00048,0009,50074,00038,600 1813400182מיסים ועלויות481340040,00041,00041,0002,80052,00031,800 181340053018-885-34-מנהל/ת מחלקה בחינוך4813400000035,000-200 1813400750אבטחה במרכז מחוננים481340050,00040,00040,0006,30000 1813405760מחוננים4813400220,000220,000220,000208,500400,000396,300 1813408540מחוננים הוצאות טלפון481340003,0003,0002,2002,5002,100 1813408750נקיון מרכז מחוננים4813400000000 1813408755נקיון מרכז מחוננים481340052,00042,40042,40034,80036,00031,300 1813408756מילת יסודי48134001,460,0001,440,0001,440,0001,391,50000 1813408757מילת עי"ס4813400270,000146,700146,700113,20000 1813408780פרויקטים חינוכיים48134001,100,0001,140,0001,140,000772,70000 1813500110השכר -חרדי48135003,378,2002,800,0002,800,0002,765,9002,737,0002,681,000 1813500120תוספות שלא נכללות בשכר4813500276,900262,000262,000275,500467,000254,800 1813500130שעות נוספות4813500104,30095,00095,00097,800116,00096,900 1813500140החזר הוצאות רכב481350059,50054,00054,00060,50031,00044,000 1813500141החזר הוצאות אחר4813500163,800168,000168,000162,300198,000166,800 1813500181הפרשות סוציאליות4813500579,200541,000541,000515,800486,000490,800 1813500182מיסים ועלויות4813500424,100410,000410,000404,500392,000389,600 1813500211השכר הקובע/זמניים4813500000000 1813500470ציוד משרדי חרדי48135008,0008,0008,0006,2008,0007,300 1813500471צילומים-חינוך חרדי48135004,1004,1004,1004,1004,1003,700 1813500540דואר וטלפון481350017,00017,00017,00013,00018,00015,400 1813500580יועצים481350050,00050,00050,00047,60050,00018,200 1813500750עבודות קבלניות4813500545,000545,000545,000532,300545,000490,400 1813500751קריאות מוקד4813500168,000168,000168,000125,70000 1813500752בטיחות וכיבוי אש4813500200,000202,000202,00076,800202,000186,500 1813500753שמירה במוסדות חינוך48135007,050,0006,160,0006,160,0005,371,8005,760,0005,476,300 1813500754הסעות תלמידים48135004,300,0004,400,0004,400,0004,169,9004,900,0004,016,400 1813500755נקיון חרדי קבלניות4813500610,000710,200710,200563,800650,000545,100 1813500760שרתים ומזכירים48135003,500,0003,000,0003,000,0002,975,5003,000,0002,717,300 1813500761שיפוצים-הוצאות שעות צבע481350050,00050,00050,000050,00019,700 1813500762גנ"י מעגן וחצר פעילה4813500350,000350,000350,000266,400350,000344,200 1813500763סל תלמיד48135007,400,0007,350,0007,350,0007,318,8007,289,8007,203,800 1813500764תכנית שמיד-חינוך חרדי48135001,093,0001,080,0001,080,0001,012,6001,080,000934,500 1813500765יוזמות חרדי4813500700,000700,000700,00015,000180,000179,900 1813500766סייעות כיתתיות צמודות ורפואיות48135009,600,0007,624,0007,624,0007,624,0007,474,0007,450,900 1813500771חשמל ביה"ס חרדיים48135004,500,0004,500,0004,500,0004,493,5004,455,0004,455,000 1813500772מים חרדי48135001,850,0001,850,0001,850,0001,538,0001,730,0001,696,900 1813500780שי לבוגר481350050,00050,00050,00042,90080,00042,500 1813500781ימי היערכות4813500180,000180,000180,000170,700150,000148,900 1813500810אגרות תלמידי חוץ48135006,000,0006,900,0006,900,0006,891,6005,000,0003,990,700 1813500820הקצבות כוללים48135001,010,0001,010,0001,010,000834,8001,010,000878,900 1813500821סל תלמיד תמיכות4813500800,000800,000800,000770,900790,200790,200 1813500822תמיכות כולל ערב4813500000000 1813500850חונכות סמינר בנות4813500800,000800,000800,000713,100650,000629,600 1813500920העברה מתקציב פיתוח לרגיל4813500000000 1813500981קרן חינוך חרדי4813500000000 1813501110השכר הקובע48135001,216,8001,235,0001,235,0001,211,7001,103,0001,197,400 1813501120תוספות שלא נכללות בשכר481350087,80082,00082,00086,70083,00079,500 1813501130שעות נוספות481350043,90037,00037,00039,80062,00037,800 1813501140החזר הוצאות רכב4813500201,800186,000186,000201,200207,000194,000 1813501141החזר הוצאות אחר481350065,30068,00068,00067,80051,00068,500 1813501181הפרשות סוציאליות4813500305,200294,000294,000303,500277,000282,800 1813501182מיסים ועלויות4813500223,300220,000220,000222,400207,000215,700 1813501540חרדי\תורני-מינהל48135002,0002,0002,00002,0001,200 1813501542תקשורת סלולרית48135001,5001,5001,5004,0002,0001,000 1813501760פרוייקטים חינוכיים48135001,530,0001,630,0001,630,0001,514,9001,500,0001,452,200 1813501920ריהוט,ציוד,ומחשוב4813500000000 1813502930ריהוט והצטיידות4813500120,000120,000120,000109,300115,000112,400 1813503930מחשוב חרדי4813500255,000255,000255,000199,700255,000252,600 1813504750ציוד למעבדות4813500112,000112,000112,0008,800112,00097,600 1813505760פסגה חרדי4813500200,000200,000200,0000200,000189,900 1813506760פסיכולוגים חינוכיים4813500755,000755,000755,000631,800525,000432,000 1813507760תגבור ע"יס-בנים\בנות48135001,650,0001,650,0001,650,0001,632,8001,600,0001,397,000 1813508760סבסוד טיולים4813500000000 1813509760הוצאות כנגד הכנסות תלמידים4813500000000 1813510110השכר הקובע4813500000000 1813510120תוספות שלא נכללות בשכר4813500000000 1813510130שעות נוספות4813500000000 1813510140החזר הוצאות רכב4813500000000 1813510141החזר הוצאות אחר4813500000000 1813510181הפרשות סוציאליות4813500000000 1813510182מיסים ועלויות4813500000000 1813600540הוצ" טלפון מועדוניות48177007,0004,5004,50010,1003,5004,400 1813600760שכר-מועדוניות חינוך רווחה48177001,330,0001,200,0001,200,0001,002,0001,000,0001,000,000 1813600761מועדוניות\רכישות4817700375,000375,000375,000365,900300,000275,100 1813700110השכר הקובע4813700327,600328,000328,000327,300278,000314,700 1813700120תוספות שלא נכללות בשכר481370034,10032,00032,00033,80048,00030,400 1813700130שעות נוספות481370056,60064,00064,00058,40059,00062,200 1813700140החזר הוצאות רכב48137006,80011,00011,0007,90012,0009,500 1813700141החזר הוצאות אחר481370017,60018,00018,00017,60019,00017,800 1813700181הפרשות סוציאליות481370046,80046,00046,00042,90038,00040,300 1813700182מיסים ועלויות481370056,60058,00058,00056,70050,00054,100 181370073011-726-54 טקטור ח.חקלאית481370015,00015,00015,0003,40025,0003,100 1813700771חשמל חווה חקלאית481370030,00028,00028,00036,70026,00017,300 1813700772מים חווה חקלאית4813700150,000147,000147,000149,000200,000129,900 1813700870הוצאות שוטפות481370070,00070,00070,00058,30070,00060,600 1815100110השכר הקובע4815100653,300650,000650,000681,600530,000668,400 1815100120תוספות שלא נכללות בשכר481510060,50060,00060,00065,70058,00065,600 1815100130שעות נוספות48151003,9003,0003,0001,70010,0004,100 1815100140החזר הוצאות רכב4815100121,900121,000121,000116,000104,000120,300 1815100141החזר הוצאות אחר481510026,30026,00026,00026,30025,00026,600 1815100181הפרשות סוציאליות4815100161,900161,000161,000166,300125,000166,500 1815100182עלות שכר4815100120,900120,000120,000121,800100,000123,400 181510053079-761-66 צמוד דני קליין4810000000000 1815100540על יסודי-מינהל48151002,0002,0002,00001,5001,000 1815100542תקשורת סלולרית48151001,5001,5001,5001,0003,0001,000 1815201760פנימיות יום48152000000120,000138,300 1815202760שיכפולים4815200320,000320,000320,000212,900320,000123,300 1815202761חומרי מלאכה מ. חינוך4815200650,000650,000650,000450,500650,000501,900 1815202762אגרת עולים ושתיה4815200301,000200,000200,00086,900200,00078,300 1815203750שיפוצים48152000000400,000263,200 1815203751רכישות מוקד4815200000000 1815204760מנ'ע תגבורים48152001,700,0001,700,0001,700,0001,362,3001,700,0001,249,600 1815204764תכנית שמיד-חינוך עי"ס4815100375,000375,000375,000375,000375,000375,000 1815204765אוניברסיטה פתוחה4815100000000 1815204771חשמל אוני' פתוחה4815100000000 1815205580יעוץ פיננסי כלכלי4815200220,000220,000220,000206,100220,000149,600 1815206760פרוייקט מניפה\נחשון4815200000000 1815207760החזר הכנסות משכירות קיוסק+מכונ4815200135,00000070,0000 1815207771חשמל מכללת סמי שמעון4815200000000 1815208760סבסוד טיולים4815200000000 1815700211מ"מ על יסודי4815700000000 1815700545אינטרנט-בה"ס ע"יס4815700000000 1815700752ביגוד למדריכיםיולבורנטים4815700000000 1815700766עוז לתמורה4815700000000 1815700780פרוייקטים חינוכיים48157002,545,0002,615,0002,615,0002,585,4002,720,0002,652,500 1815700781מרכז פסיקה481570060,000200,000200,00099,500650,000551,500 1815701110השכר הקובע48157018,673,6008,186,0008,186,0008,553,9007,854,8007,935,500 1815701120תוספות שלא נכללות בשכר4815701614,300652,000652,000630,100604,000629,400 1815701130שעות נוספות4815701197,900164,000164,000208,300211,000164,100 1815701140החזר הוצאות רכב4815701146,300164,000164,000167,600145,000154,700 1815701141החזר הוצאות אחר4815701262,300278,000278,000289,200237,000278,900 1815701181הפרשות סוציאליות48157011,968,5001,850,0001,850,0001,936,4001,640,0001,785,700 1815701182מיסים ועלויות48157011,311,4001,254,0001,254,0001,300,8001,134,0001,212,900 1815701720מקיף א' דמי מחזור חט'ע4815701250,000320,000320,000235,900250,000250,000 1815701721מקיף א' דמי מחזור חטי'ב481570125,00030,00030,00028,50027,00023,600 1815701755מקיף א ע.נקיון4815701200,000190,800190,800174,900152,000152,000 1815701765שאילת מורים-מקיף א48157014,100,0003,943,0003,943,0004,744,4003,704,9003,739,300 1815701771חשמל מקיף א'4815701210,000210,000210,000207,500210,000201,500 1815701772מים מקיף א481570150,00080,00080,00017,20070,00055,700 1815701780בגרויות4815701000000 1815702110השכר הקובע48157021,910,0002,479,0002,479,0001,737,3002,809,0002,217,600 1815702120תוספות שלא נכללות בשכר4815702138,500197,000197,000134,400240,000191,300 1815702130שעות נוספות481570211,70012,00012,00010,80028,00012,400 1815702140החזר הוצאות רכב481570223,40028,00028,00023,00074,00026,000 1815702141החזר הוצאות אחר481570269,20096,00096,00061,200102,00084,500 1815702181הפרשות סוציאליות4815702413,400541,000541,000369,400625,000482,700 1815702182מיסים ועלויות4815702289,600378,000378,000264,300430,000339,500 1815702720מקיף ב' דמי מחזור חט'ע4815702000000 1815702721מקיף ב' דמי מחזור חטי'ב4815702000000 1815702755מקיף ב\ע.ניקיון4815702000000 1815702765שאילת מורים מקיף ב4815702000000 1815702771חשמל מקיף ב'481570260,00085,00085,00048,80045,00047,300 1815702772מים מקיף ב481570250,00035,00035,0007,90050,0003,700 1815702780בגרויות מקיף ב4815702000000 1815703110השכר הקובע481570310,278,5009,162,00010,467,00010,016,1008,797,4008,938,700 1815703120תוספות שלא נכללות בשכר4815703744,900696,000696,000740,400970,000676,000 1815703130שעות נוספות4815703179,400174,000174,000181,100164,000179,000 1815703140החזר הוצאות רכב4815703181,400158,000158,000170,000138,000132,600 1815703141החזר הוצאות אחר4815703350,000328,000328,000352,200252,000339,400 1815703181הפרשות סוציאליות48157032,299,1002,042,0002,042,0002,214,8001,709,0001,973,200 1815703182מיסים ועלויות48157031,533,7001,360,0001,360,0001,497,3001,167,0001,328,100 1815703210משכורת זמניים4815703000000 1815703720מקיף ג' דמי מחזור חט'ע4815703260,000320,000320,000300,200270,000259,300 1815703721מקיף ג' דמי מחזור חטי'ב481570342,00040,00040,00030,00038,00034,800 1815703755מקיף ג'\ע.ניקיון4815703450,000381,600381,600365,200330,000330,000 1815703765שאילת מורים-מקיף ג48157035,350,0005,642,0005,642,0005,664,8004,644,4004,707,800 1815703771חשמל מקיף ג'4815703250,000250,000250,000243,000250,000237,800 1815703772מים מקיף ג4815703100,00081,00081,000113,900100,00072,100 1815703780בגרויות מקיף ג4815703000000 1815704110השכר הקובע48157049,595,0009,957,0009,957,0009,327,7009,626,0009,417,200 1815704120תוספות שלא נכללות בשכר4815704691,300736,000736,000695,7001,194,000733,900 1815704130שעות נוספות4815704144,300138,000138,000150,100143,000139,000 1815704140החזר הוצאות רכב4815704235,000193,000193,000196,200195,000174,200 1815704141החזר הוצאות אחר4815704323,700341,000341,000337,700287,000325,900 1815704181הפרשות סוציאליות48157042,095,3002,199,0002,199,0002,021,8002,017,0002,058,400 1815704182מיסים ועלויות48157041,480,1001,507,0001,507,0001,435,9001,482,0001,429,000 1815704210משכורת זמניים4815704000000 1815704720מקיף ד' דמי מחזור חט'ע4815704270,000420,000392,305265,800370,000356,900 1815704721מקיף ד' דמי מחזור חטי'ב481570440,00040,00040,00040,00037,00029,500 1815704755מקיף ד\ע.ניקיון4815704460,000434,600434,600358,400380,000380,000 1815704765שאילת מורים מקיף ד"48157045,370,0005,382,0005,382,0005,652,5005,339,7005,324,200 1815704771חשמל מקיף ד'4815704300,000320,000320,000273,900320,000295,600 1815704772מים מקיף ד481570445,00043,00043,00034,700100,00039,500 1815704780בגרויות מקיף ד4815704000000 1815704781תוכנית נחשון מקיף ד4815700000091,00091,000 1815705110השכר הקובע48157058,564,4007,740,0007,740,0008,073,3007,418,9007,491,700 1815705120תוספות שלא נכללות בשכר4815705593,800556,000556,000582,700725,000546,000 1815705130שעות נוספות4815705202,800192,000192,000206,200188,000194,900 1815705140החזר הוצאות רכב4815705255,500218,000218,000214,500196,000214,800 1815705141החזר הוצאות אחר4815705312,000280,000280,000302,400272,000264,600 1815705181הפרשות סוציאליות48157051,863,2001,642,0001,642,0001,738,7001,395,0001,572,100 1815705182מיסים ועלויות48157051,313,3001,175,0001,175,0001,238,1001,010,0001,141,700 1815705210משכורת זמניים4815705000000 1815705720מקיף ה' דמי מחזור חט'ע4815705320,000430,000430,000326,900385,000381,200 1815705721מקיף ה' דמי מחזור חטי'ב481570540,00045,00045,00045,00044,00035,200 1815705755מקיף ה\ע.ניקיון4815705470,000455,800455,800413,700360,000360,000 1815705765שאילת מורים-מקיף ה"48157059,700,0009,671,0009,671,00010,057,2009,655,5009,687,400 1815705771חשמל מקיף ה'4815705270,000300,000300,000264,000300,000270,000 1815705772מים מקיף ה481570545,00045,00045,00047,80060,00030,100 1815705780בגרויות מקיף ה4815705000000 1815706110השכר הקובע48157068,525,4008,156,0008,156,0008,311,7007,819,7007,861,600 1815706120תוספות שלא נכללות בשכר4815706654,200648,000648,000652,000852,000632,000 1815706130שעות נוספות4815706215,500155,000155,000200,800211,000167,600 1815706140החזר הוצאות רכב4815706215,500207,000207,000221,500191,000204,100 1815706141החזר הוצאות אחר4815706349,100284,000284,000378,600278,000299,700 1815706181הפרשות סוציאליות48157061,860,3001,812,0001,812,0001,786,9001,530,0001,726,400 1815706182מיסים ועלויות48157061,318,2001,252,0001,252,0001,290,7001,120,0001,213,400 1815706210משכורת זמניים4815706000000 1815706720חומרים-חטי'ע4815706250,000320,000320,000230,400270,000262,400 1815706721מקיף ו' דמי מחזור חטי'ב481570645,00050,00050,00047,90044,00036,800 1815706755מקיף ו\ע.ניקיון4815706575,000530,000530,000424,100442,000442,000 1815706765שאילת מורים-מקיף ו48157067,100,0005,994,0005,994,0006,260,7006,586,5006,545,600 1815706771חשמל מקיף ו'4815706300,000310,000310,000301,900310,000281,600 1815706772מים מקיף ו4815706100,000109,000109,000112,900100,00081,500 1815706780בגרויות מקיף ו4815706000000 1815707110השכר הקובע48157079,611,6009,027,0009,027,0009,502,3008,561,4008,631,900 1815707120תוספות שלא נכללות בשכר4815707610,400602,000602,000607,500854,000575,300 1815707130שעות נוספות4815707203,800179,000179,000202,800120,000176,200 1815707140החזר הוצאות רכב4815707184,300224,000224,000188,500224,000202,300 1815707141החזר הוצאות אחר4815707289,600274,000274,000333,300318,000281,100 1815707181הפרשות סוציאליות48157072,143,1002,043,0002,043,0002,095,6001,765,0001,942,200 1815707182מיסים ועלויות48157071,441,1001,364,0001,364,0001,432,4001,194,0001,299,200 1815707210משכורת זמניים4815707000000 1815707720מקיף ז' דמי מחזור חט'ע4815707250,000270,000270,000124,400220,000219,500 1815707721מקיף ז' דמי מחזור חטי'ב481570755,00050,00050,00050,00051,00043,200 1815707755מקיף ז\ע.ניקיון4815707380,000530,000530,000372,000310,000310,000 1815707765שאילת מורים-מקיף ז"48157076,000,0005,711,0005,711,0006,422,5005,705,6005,742,800 1815707771חשמל מקיף ז'4815707450,000490,000490,000492,500490,000427,800 1815707772מים מקיף ז4815707100,00097,00097,00098,800220,00096,200 1815707780בגרויות מקיף ז4815707000000 1815708110השכר הקובע48157088,689,2008,295,0008,295,0008,481,1007,838,1007,898,000 1815708120תוספות שלא נכללות בשכר4815708510,900552,000552,000505,000754,000501,600 1815708130שעות נוספות4815708237,900195,000195,000235,900185,000193,300 1815708140החזר הוצאות רכב4815708154,100145,000145,000149,500147,000138,100 1815708141החזר הוצאות אחר4815708310,100328,000328,000332,600310,000324,100 1815708181הפרשות סוציאליות48157082,037,8001,934,0001,934,0001,942,2001,579,0001,827,000 1815708182מיסים ועלויות48157081,272,4001,230,0001,230,0001,238,6001,050,0001,165,200 1815708210השכר הקובע ללא תקן4815708000000 1815708720מקיף ח' דמי מחזור חט'ע4815708300,000380,000380,000279,400335,000315,400 1815708721מקיף ח' דמי מחזור חטי'ב481570860,00045,00045,00045,00045,00039,100 1815708755מקיף ח\ע.ניקיון4815708460,000424,000424,000295,100340,000340,000 1815708765שאילת מורים-מקיף ח"48157087,350,0006,616,0006,616,0007,249,1006,436,5006,534,800 1815708771חשמל מקיף ח'4815708300,000340,000340,000323,200340,000288,600 1815708772מים מקיף ח4815708130,000142,000142,000134,300220,000119,600 1815708780בגריות מקיף ח4815708000000 1815709110השכר הקובע48157099,585,2008,840,0008,840,0009,395,6008,428,7008,523,300 1815709120תוספות שלא נכללות בשכר4815709612,300627,000627,000601,300998,000592,800 1815709130שעות נוספות4815709252,500257,000257,000252,800200,000258,100 1815709140החזר הוצאות רכב4815709242,800222,000222,000240,700200,000208,800 1815709141החזר הוצאות אחר4815709449,500430,000430,000451,800319,000393,700 1815709181הפרשות סוציאליות48157092,291,3002,012,0002,012,0002,217,0001,710,0001,928,100 1815709182מיסים ועלויות48157091,404,0001,298,0001,298,0001,383,2001,147,0001,249,000 1815709210משכורת זמניים4815709000000 1815709720מקיף ט' דמי מחזור חט'ע4815709300,000370,000370,000273,900300,000300,000 1815709721מקיף ט' דמי מחזור חטי'ב481570955,00050,00050,00050,00050,50042,800 1815709755מקיף ט\ע.ניקיון4815709640,000577,700577,700416,200460,000412,100 1815709765שאילת מורים-מקיף ט48157094,550,0004,437,0004,437,0004,607,3005,091,1005,041,900 1815709771חשמל מקיף ט'4815709300,000300,000300,000290,100300,000297,800 1815709772מים מקיף ט4815709130,000131,000131,00093,200220,000113,700 1815709780בגרויות מקיף ט4815709000000 1815710110השכר הקובע48157102,790,5002,739,0002,739,0002,717,1002,447,0002,651,100 1815710120תוספות שלא נכללות בשכר4815710180,400175,000175,000179,400283,000171,000 1815710130שעות נוספות48157102,9004,0004,0002,4001,0007,000 1815710140החזר הוצאות רכב481571041,90037,00037,00046,90077,00042,700 1815710141החזר הוצאות אחר481571075,10084,00084,00078,200101,00088,000 1815710181הפרשות סוציאליות4815710636,700643,000643,000621,000564,000619,400 1815710182מיסים ועלויות4815710412,400403,000403,000404,800379,000392,300 1815710210משכורת זמנית4815710000000 1815710720מקיף י' דמי מחזור חט'ע4815710000000 1815710721מקיף י' דמי מחזור חטי'ב4815710000000 1815710755מקיף י'\ע.ניקיון4815710000000 1815710765שאילת מורים -מקיך יוד4815710000000 1815710771חשמל מקיף י'4815710150,000170,000170,000172,600130,000130,000 1815710772מים מקיף י481571065,00077,00077,00053,400100,00047,200 1815710780בגרויות מקיף י'4815700000000 1815711110השכר הקובע48157114,684,9004,952,0004,952,0004,649,7004,688,1004,652,100 1815711120תוספות שלא נכללות בשכר4815711322,700353,000353,000321,100357,000340,200 1815711130שעות נוספות4815711129,700133,000133,000146,900121,000130,600 1815711140החזר הוצאות רכב4815711127,700122,000122,000120,90095,000120,600 1815711141החזר הוצאות אחר4815711172,600233,000233,000178,300193,000210,400 1815711181הפרשות סוציאליות48157111,049,1001,079,0001,079,0001,036,300990,0001,012,200 1815711182מיסים ועלויות4815711715,700759,000759,000711,300669,000713,700 1815711720אולפנא דמי מחזור חט'ע4815711130,000200,000200,000119,200160,000136,800 1815711721אולפנא דמי מחזור חטי'ב481571120,00035,00035,00032,70022,00017,700 1815711755אולפנא\ע.ניקיון4815711295,000286,200286,200146,300250,000250,000 1815711765שאילת מורים-אולפנא48157113,900,0003,873,0003,873,0003,963,8003,377,1003,580,800 1815711771חשמל אולפנא4815711120,000125,000125,000113,400125,000102,700 1815711772מים אולפנא481571120,00020,00020,00019,30050,00018,300 1815711780בגרויות אולפנא4815711000000 1815712760שרתים ומזכירים-בי'ס ימ4815712720,000720,000720,000420,000200,000200,000 1815712820חקר ימי4815712150,000130,000130,000130,000130,000130,000 1815713110השכר הקובע4815713349,100452,000452,000298,200388,000410,200 1815713120תוספות שלא נכללות בשכר481571330,20043,00043,00026,10049,00041,200 1815713130שעות נוספות481571341,90044,00044,00043,20044,00043,600 1815713140החזר הוצאות רכב481571324,40034,00034,00018,90042,00031,300 1815713141החזר הוצאות אחר481571318,50027,00027,00014,80026,00025,500 1815713181הפרשות סוציאליות481571387,80090,00090,00070,50080,00082,400 1815713182מיסים ועלויות481571360,50076,00076,00051,90068,00070,400 1815713755נקיון אשכול פיס4815713135,000145,000145,000100,500100,0000 1815713760א. פיס\הוצאות שוטפות4815713110,000110,000110,000108,800110,00099,900 1815713771חשמל אשכול פי4815713150,000150,000150,000151,200150,000146,800 1815714110השכר הקובע48157142,041,7001,979,0001,979,0002,041,4001,863,0001,905,700 1815714120תוספות שלא נכללות בשכר4815714127,700233,000233,000127,000213,000163,800 1815714140החזר הוצאות48157142,9001,0001,0002,0001,0001,100 1815714141החזר הוצאות אחר481571449,70053,00053,000-54,40034,00054,600 1815714181הפרשות סוציאליות4815714472,900479,000479,000474,600441,000446,000 1815714182מיסים ועלויות4815714300,300304,000304,000298,700285,000282,500 1815714721נווה הרצוג דמי מחזור חטי'ב4815714000000 1815715755ישיבה תיכונית4817150000000 1815715760ישיבה תיכונית "אמית"48171501,057,000897,000897,000833,000508,000474,400 1815715771ישיבה תיכונית אמי"ת4817150140,000150,000150,000143,700150,000133,100 1815715772מים ישיבה תיכונית אמי"ת481715050,00030,00030,00037,40050,00045,400 1815716110השכר הקובע48157163,279,9001,781,0004,136,0003,322,5001,759,2001,939,900 1815716120תוספות שלא נכללות בשכר4815716213,500151,000151,000212,30095,000146,500 1815716130שעות נוספות4815716193,100149,000149,000209,00077,000153,600 1815716140החזר הוצאות רכב4815716118,00089,00089,000128,600112,00095,400 1815716141החזר הוצאות אחר4815716160,900103,000103,000166,80047,000116,400 1815716181הפרשות סוציאליות4815716773,200400,000400,000779,000178,000432,200 1815716182מיסים ועלויות4815716492,400289,000289,000504,200141,000310,100 1815716210השכר הקובע ללא תקן4815716000000 1815716720מקיף יא דמי מחזור4815700120,000130,000130,000106,20080,00015,500 1815716721מקיף יא' דמי מחזור חטי'ב481571640,00040,00040,00037,800200,000172,800 1815716755מקיף יא נקיון4815716500,000445,200445,200354,000205,000205,000 1815716765שאילת מורים מקיף יא48157001,900,0001,015,0001,015,000000 1815716771מקיף יא חשמל4815716170,000200,000200,000147,800150,000140,300 1815716772מים מקיף יא481571650,00037,00037,00037,60050,00040,400 1815717721מדרשה לבנות העברות4815700950,000000440,000440,000 1815717760מדרשה לבנות אמית48157001,034,000837,100837,100870,50000 1815718721מדרשת באר48157000242,000242,000220,000237,000221,700 1815718760מדרשת באר4815700242,00000000 1816200110השכר הקובע1816200326,600220,000220,000338,400175,000214,700 1816200120תוספות שלא נכללות בשכר181620020,50020,00020,00019,80022,0006,700 1816200130שעות נוספות181620058,50030,00030,00065,0008,00049,300 1816200140החזר הוצאות רכב181620047,80015,00015,00062,10015,00042,600 1816200141החזר הוצאות אחר181620016,60014,00014,00016,20012,00017,100 1816200181הפרשות סוציאליות1816200131,60046,00046,000104,30041,00050,500 1816200182מיסים ועלויות181620068,30035,00035,00068,70030,00044,400 1816200210משכורת זמנית4816200000000 1816200420אחזקת מבנה כיוונים181620050,00050,00050,00041,70040,00039,900 1816200470ציוד משרדי18162002,0001,7001,7001,6001,7001,700 1816200471שכפולים כוונים181620004,1004,1004,1004,1003,700 1816200510כיבוד18162001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1816200540השכלה גבוהה טלפון181620030,00030,00030,00017,80032,00027,200 1816200542מרכז כיוונים תקשורת סלולרית18162001,0001,0001,00005,7000 1816200755ניקיון כיוונים181620060,00058,30058,30057,30055,00042,400 1816200760תשלום לאוניברסיטה+מכללות4816200000000 1816200771חשמל כיוונים181620090,00090,00090,000107,300100,00097,900 1816200772מים כיוונים181620020,00015,00015,00014,70030,00014,400 1816200780פעילות לתלמידי האקדמיה4816200150,000150,000150,000144,200150,000148,000 1816200781הלוואות ופעילות לסטודנטים1816200200,000200,000200,000165,000300,000300,000 1816200782פעילות המרכז1816200900,000300,000300,000297,300100,00087,000 1816200783הוצאה כנגד הכנסה1816200190,000180,000180,000135,900190,000104,500 1816200784הכנה לצהל4816200450,000450,000450,000422,60000 1816200810אוניברסיטה פתוחה48162001,200,000600,0001,060,0001,046,100600,000600,000 1816200850מלגות לתלמידי תיכון4816200300,000300,000300,000211,500300,000215,800 1816200851מלגות פרח לסטודנטים ותלמידים4816200000000 1816200852מלגת גז1816200130,000270,000270,00019,00000 1816300771חשמל א. פתוחה במקיף א48162000150,000150,0000150,0000 1816405760שכר כ"א כיוונים1816200850,000550,000625,000541,600450,000449,000 1816600771חשמל מכללת סמי שמעון4816200550,000500,000500,000567,900550,000551,300 1816800850פרח ומלגות48168001,700,0001,700,0001,700,0001,680,1001,826,0001,585,400 1816802810מלגות-תנופה-ושיקום4816800000000 1817100110השכר הקובע4817100441,700354,000354,000384,400255,000342,800 1817100120תוספות שלא נכללות בשכר481710083,90064,00064,00071,40050,00062,500 1817100130שעות נוספות4817100234,000170,000170,000216,100132,000166,400 1817100140החזר הוצאות רכב4817100146,300107,000107,000145,800134,000100,600 1817100141החזר הוצאות אחר481710025,40022,00022,00021,00014,00021,700 1817100181הפרשות סוציאליות4817100103,40077,00077,00088,00051,00073,500 1817100182מיסים ועלויות4817100130,700101,000101,000118,00082,00096,900 1817100750שמירה-מוסדות חינוך48171009,660,0009,523,0009,523,0008,858,2008,900,0008,805,500 1817104750סיורים ממונעים48171004,700,0004,600,0004,600,0003,929,0004,500,0004,341,000 1817200110השכר הקובע4817200287,600285,000285,000281,000257,000269,300 1817200120תוספות שלא נכללות בשכר481720023,40020,00020,00022,90020,00019,000 1817200130שעות נוספות481720000001,0000 1817200141החזר הוצאות אחר481720016,60022,00022,00017,60023,00021,300 1817200181הפרשות סוציאליות481720072,20058,00058,00063,90056,00053,200 1817200182מיסים ועלויות481720041,00040,00040,00039,10033,00037,400 1817200210כוח אדם4810000000000 1817200420אחזקת מיבנה481720000100,00033,400100,00090,500 1817200470ציוד משרדי מתכלה4817200002,6001,9002,6002,600 1817200471מכונות צילום481720003,7003,7003,7003,7003,700 1817200540דואר וטלפון48172007,0007,0007,0005,8007,0006,100 1817200750אחזקת מיבנה ונקיון4817200000000 1817200755פסגה ניקיון481720040,00037,10037,10037,10035,00030,900 1817200760שכר מרצים4817200000025,0000 1817200771חשמל מרפ"ד4817200230,000230,000230,000244,300250,000223,000 1817200772מים מרפד481720025,00025,00025,00019,30030,00020,700 1817300110השכר הקובע48173004,568,9004,549,0004,549,0003,777,9004,354,0004,221,600 1817300120תוספות שלא נכללות בשכר4817300285,700284,000284,000275,600362,000263,600 1817300130שעות נוספות4817300445,600443,000443,000420,700360,000426,500 1817300140החזר הוצאות רכב4817300675,700672,000672,000637,500734,000602,300 1817300141החזר הוצאות אחר4817300315,900314,000314,000222,400340,000290,900 1817300181הפרשות סוציאליות48173001,186,6001,181,0001,181,0001,037,5001,081,0001,111,900 1817300182מיסים ועלויות4817300930,200926,000926,000829,000878,000872,400 1817300433חומרי נקיון48173003,0003,0003,0003,0002,5002,500 1817300470ציוד משרדי מתכלה4817300010,50010,5006,30010,50010,200 1817300471מכונות צילום481730004,1004,1004,1004,1003,700 1817300521השתלמויות4817300220,000220,000220,000174,300220,000219,000 1817300523דמי חבר בארגונים481730056,00056,00056,000056,00041,900 181730053077-553-65צמוד-חביב גלילי4817300000000 1817300540דואר וטלפון481730030,00030,00030,00023,20030,00023,200 1817300542תקשורת סלולרית -חביב גלילי481730022,00020,00020,00017,30043,00016,300 1817300720חומרים481730035,00035,00035,0009,80035,00031,100 1817300764תכנית שמיד-שרות פסיכולוגי4817300247,000247,000247,000208,200247,000238,900 1817300771חשמל שפ"י481730020,00020,00020,00014,50025,00014,900 1817300772מים שפ"י481730010,0003,0003,0004,0005,0002,400 1817500441ביטוח תלמידים48175002,750,0002,720,0002,720,0002,713,8002,700,0002,688,700 1817600110השכר הקובע481760094,60088,00088,00091,30081,00083,900 1817600120תוספות שלא נכללות בשכר48176007,8008,0008,0007,70013,0007,600 1817600130שעות נוספות48176001,0001,0001,0002001,0000 1817600140החזר הוצאות רכב48176008,8007,0007,0007,9007,0006,700 1817600141החזר הוצאות אחר48176006,8004,0004,0006,2004,0003,800 1817600181הפרשות סוציאליות481760025,40024,00024,00023,80021,00021,600 1817600182מיסים ועלויות481760015,60014,00014,00014,50013,00013,200 1817600760פעולות רווחה48176001,400,0001,400,0001,400,000993,5002,000,0001,551,000 1817600761תוכנית שיקום שכונות4817600650,000600,000600,000581,900600,000541,500 1817700110השכר הקובע48177001,910,0001,726,0001,726,0001,729,2001,361,0001,541,600 1817700120תוספות שלא נכללות בשכר4817700170,600160,000160,000160,100132,000143,900 1817700130שעות נוספות481770088,70081,00081,00084,10076,00076,400 1817700140החזר הוצאות רכב4817700379,300335,000335,000318,600302,000281,700 1817700141החזר הוצאות אחר481770085,80085,00085,00079,10079,00076,500 1817700181הפרשות סוציאליות4817700489,500431,000431,000429,200345,000377,100 1817700182מיסים ועלויות4817700350,000313,000313,000312,000251,000277,600 1817701470ציוד משרדי מתכלה481770003,4003,4002,4003,4002,500 1817701471מכונות צילום481770004,1004,1004,1004,1003,700 1817701510כיבוד48177001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1817701540טלפון קידום נוער481770035,00035,00035,00017,00035,00028,800 1817701542תקשורת סלולרית-קבסים48177007,5007,5007,5005,50018,0006,100 1817701750נקיון קידום נוער4817700000000 1817701751שמירה קידום נוער481770018,50018,50018,5004,70018,50016,900 1817701755קידום נוער נקיון481770055,00060,40060,40044,20057,00046,600 1817701760שכר קידום נוער48177001,465,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 1817701762חונכות לתלמידים4817700150,000150,000150,000150,000150,000150,000 1817701764תכנית שמיד-קידום נוער4817700850,000850,000850,000842,100850,000837,900 1817701780פעילות וציוד ק.נוער481770070,00070,00070,00036,20070,00062,600 1817701781יוזמות המחלקה4817700130,000130,000130,000124,500115,000112,200 1817701782תוכנית נחשון4817700540,000540,000540,000561,40000 1817701820דמי שימוש בשטחי פרסום48177000000300,0000 1817800110השכר הקובע48178004,319,4004,295,0005,235,0004,687,3004,092,4004,298,700 1817800120תוספות שלא נכללות בשכר4817800353,000248,000248,000360,800215,000248,100 1817800130שעות נוספות4817800585,000271,000271,000494,60089,000277,000 1817800131ליווי הסעות481780002,0002,0000236,00018,900 1817800140החזר הוצאות481780023,40017,00017,00019,80012,00018,100 1817800141החזר הוצאות אחר4817800551,900504,000504,000547,700408,000517,200 1817800181הפרשות סוציאליות48178001,340,6001,053,0001,053,0001,229,700764,4001,004,200 1817800182מיסים ועלויות4817800718,600617,000617,000709,800386,000613,700 1817800211השכר הקובע/זמניים4817800230,000230,000230,000221,4001,300,000109,400 1817800750הסעות תלמידים481780016,601,00013,300,00013,300,00011,587,30012,300,00011,105,300 1817800760כרטיסיות4817800950,0001,050,0001,050,000464,2001,050,000531,100 1817800810החזרי הסעות לבה"ס48178000000150,0000 1817800981קרן לפיתוח חצרות4817800000000 1817900542תקשורת סלולרית48179001,0001,0001,0007002,000700 1817900760מורשת ישראל4817900490,000490,000490,000490,000490,000490,000 1817901572תוכנה-מחשוב4817900412,000412,000412,000365,000412,000371,700 1817901577תקשורת-חיבורשעון נוכחות481790038,00038,00038,00036,10038,00035,100 1817903810תלמידי חוץ-חינוך48179001,500,0001,500,0001,500,000986,9001,540,0001,464,600 1817903811תלמידי חוץ-רווחה48179001,700,0001,700,0001,700,0001,660,3001,700,0001,516,800 1817904750פרויקטים משותפים עם בי'ס4817900450,000350,000350,0000350,000326,500 1817905750פריצות-שיפוי4817900000000 1817905760פריצות-השתתפות עצמית4817900250,000250,000250,0000250,00015,300 1817906760שונות-חינוך48179003,000,0003,000,0003,000,0002,480,0003,000,0002,391,400 1817907720חומרים-נטיעות4817900100,000100,000100,00016,800120,0000 1817907750עבודות קבלניות-נטיעות48179001,850,0001,940,0001,940,0001,532,2001,650,0001,273,600 1817908750לחצני מצוקה מוסדות חינוך4817900150,000150,000150,000140,800150,000133,400 1817909750הזנה-רכישת מזון48179002,400,0001,000,0001,000,000861,600900,000713,800 1817909760נלוות והזנה48179001,600,0001,900,0001,900,0002,232,4001,900,0001,758,700 1817910755מ"מ נקיון במוסדות חינוך4817900600,000600,000600,000597,900600,000595,400 1817911750למידה מרחוק4817900000000 1817912930הצטיידות4817900040,00040,00025,00040,00033,300 1818000110השכר הקובע4818000427,100312,000312,000442,900395,000372,900 1818000120תוספות שלא נככללות בשכר481800066,30061,00061,00065,50054,00055,500 1818000130שעות נוספות481800080,00046,00046,00085,40077,00060,500 1818000140החזר הוצאות רכב481800090,70069,00069,00096,10060,000100,600 1818000141החזר הוצאות אחר481800021,50020,00020,00022,50024,00023,300 1818000181הפרשות סוציאליות481800085,80061,00061,00086,60085,00069,700 1818000182מיסים ועלויות481800080,90058,00058,00086,40073,00070,800 1818000410שכר דירה ודמי חכירה4818000000060,00057,400 1818000420החזקת מבנים4818000060,00060,00052,60020,00018,200 1818000433חומרי נקיון48180004,0004,0004,0003004,0002,000 1818000470ציוד משרדי מתכלה48180006,0006,0006,0005,5006,0006,000 1818000471מכונות צילום481800006,8006,8005,2006,8006,200 1818000510כיבוד48180001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1818000522ספרות מקצועית ועתונות481800070,00070,00070,00068,40070,00069,900 1818000540הוצ' טלפון- ח.מבוגרים481800020,00020,00020,00016,90020,00018,600 1818000542תקשורת סלולרית48180001,5001,5001,5005002,000100 1818000750עבודות קבלניות4818000000000 1818000755חינוך מבוגרים נקיון4818000155,000125,000125,000121,200125,000124,300 1818000760פעילות לימוד4818000470,000260,000260,000241,700260,000256,400 1818000772מים חינוך מבוגרים48180005,0004,0004,0004,2005,0003,700 1818000780שונות חינוך מבוגרים481800070,00050,00050,00049,00030,00029,900 1818100110השכר הקובע4818000150,200174,000174,000117,900201,000181,700 1818100120תוספות שלא נכללות בשכר481800018,50014,00014,00018,40010,00013,200 1818100141החזר הוצאות אחר48180002,9008,0008,0002,70010,0007,500 1818100181הפרשות סוציאליות481800045,80049,00049,00035,40030,00050,300 1818100182מיסים ועלויות481800031,20030,00030,00024,50025,00031,800 1821000110השכר הקובע1821000290,600290,000340,000300,100254,000274,400 1821000120תוספות שלא נכללות בשכר1821000106,300127,000127,000111,000101,000123,700 1821000130שעות נוספות182100037,10042,00042,00038,10039,00039,800 1821000140החזר הוצאות רכב182100094,60089,00089,000103,60075,00091,800 1821000141החזר הוצאות אחרות18210008,80012,00012,0009,40010,00011,900 1821000181הפרשות סוציאליות182100057,50046,00046,00055,40036,00041,700 1821000182עלויות182100076,10077,00077,00078,40066,00074,900 1821000540טלפון1821000000000 1821000760צרכים מיוחדים18210001,300,0001,280,0001,280,0001,200,0001,200,0001,200,000 1821000772מים-חברה עירונית18210001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,000 1821000773ארנונה חב' עירונית18210001,600,0001,600,0001,600,0001,475,6001,522,6001,521,900 1821000870חברה עירונית-מינהלה18210001,703,0002,203,0002,203,0001,703,0002,266,0001,703,000 1821000871יוזמות תעסוקה -חב' עירונית18210003,870,0003,870,0003,870,0001,870,0002,600,0001,500,000 1821000872השתתפות משרד החינוך והתרבות18210002,000,000700,0001,200,0001,200,00000 1821000920העברה מת. פיתוח לת. רגיל1821000000000 1821000981הוצ' חד פעמיות - צוק איתן1821000000000 1822000760פסנתר לתמיד1822000108,000108,000108,000108,000108,000108,000 1822000761פרוייקט צב"ר וקייטנות1822000600,0001,928,0001,928,000600,0002,000,000674,200 1822000762גיל רך1822000000000 1822000870תרבות18220003,422,0003,672,0003,672,0003,672,0003,422,0003,422,000 1822000871גיל הרך18220002,500,0003,600,0003,600,0002,500,0005,000,0003,529,000 1822001870חברה וקהילה18220001,747,0001,997,0001,997,0001,997,0001,747,0001,747,000 1822002870ערוץ קהילתי1822000285,000285,000285,000285,000300,000285,000 1823000870ספריה עירונית18230001,400,0001,400,0001,400,0001,400,0001,400,0001,400,000 1823000872הרצאות ופעילויות18230001,350,0001,950,0001,950,0001,950,0001,420,0001,420,000 1823000930ספריה עירונית - רכישת ספרים1823000000000 1823001870ספריה-שלוחות1823000323,000323,000323,000323,000323,000323,000 1824000760פעילויות קיץ18240002,400,0001,700,0001,700,0001,697,7001,700,0001,217,200 1824000870חב' עירונית-מתנסים182400014,836,00015,306,00015,306,00014,186,00015,056,00015,056,000 1824000871קרן -פרויקטים משותפים1824000560,5001,060,5001,060,500860,500560,500560,500 1824000872פעולות בקרב אוכלוסיות חלשות1824000300,000300,000300,000300,000400,000300,000 1825000820מוסיקה ומחול1825000000000 1825000870תזמורת אנדלוסית18250002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 1825001820בתי ספר למוסיקה18250001,800,0001,800,0001,800,0001,373,0001,800,0001,401,700 1825001870מוסיקה ומחול18250001,462,0001,562,0001,562,0001,562,0001,539,0001,462,000 1825002820תיזמורות סימפוניות18250002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,0002,500,000 1826000771חשמל-אודיטוריום רמי נעים1826000000000 1826000820מוקדי תרבות1826000617,000587,000587,000587,000587,000587,000 1826200760מרכז האומניות1826200000000 1826200771חשמל מוזיאונים18262001,200,0001,200,0001,200,000948,4001,400,0001,143,100 1826200870מרכז האומנויות18262003,800,0004,000,0004,000,0003,800,0004,000,0003,800,000 1826200871יוזמות קהילתיות1826000856,000856,000856,000856,000856,000856,000 1826201760מוזיאון קורין ממן1826200000000 1826201870מוזיאון עירוני18262001,530,0001,705,0001,705,0001,530,0001,705,0001,530,000 1826400110השכר הקובע182640183,90083,00083,00075,90075,00078,700 1826400120תוספות שלא נכללות בשכר182640161,40061,00061,00060,20058,00058,800 1826400130שעות נוספות1826401000000 1826400140החזר הוצאות רכב182640148,80048,00048,000021,00046,600 1826400141החזר הוצאות אחר18264016,8006,0006,0004,3005,0005,400 1826400181הפרשות סוציאליות182640116,60016,00016,00012,10013,00013,700 1826400182מיסים ועלויות182640127,30027,00027,00018,20021,00025,900 1826401760יד- לבנים - משפחות שכולות1826401170,000170,000170,000167,500170,000170,000 1826401771חשמל יד לבנים182640190,00090,00090,00094,000110,00085,800 1826401820משפחות שכולות18264010000170,0000 1826401870יד לבנים1826401000000 1826402420אחזקת מבנה היכל תרבות1826400000000 1826402760תפעול משכן לאומנויות הבמה18264005,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,0005,000,000 1826402761הפעלת האמפי פארק1826400550,000550,000550,000550,000550,000550,000 1826402771חשמל-המשכן לאומנויות + אמפי1826400400,000400,000400,000432,200450,000394,500 1826402780פסטיבל "תור הזהב"1826400000000 1826402820פסטיבל "תור הזהב"1826400500,000500,000500,000475,000250,000250,000 1826402821פרסי "תור הזהב"18264000000250,000225,000 1826403870בית תרבות יוצאי גאורגיה18260001,816,4001,816,4001,816,4001,816,4001,910,4001,816,400 1826403871בית תרבות יהודי אתיופיה1826400600,000600,000600,000600,00000 1826404760מרכז בית האומנים1826200000000 1826404870בית האומנים - מרכז מבקרים18260001,871,5001,871,5001,871,5001,871,5001,871,5001,871,500 1827010870תרבות תורנית18270003,000,0002,660,0002,660,0002,660,0002,800,0002,555,500 1827010871תרבות תורנית18270003,000,0001,615,0001,615,0001,615,0001,700,0001,615,000 1827020820פיוט ושירה1827000665,000665,000665,000665,000665,000665,000 1827020821אשדודשירה1827000000000 1828200760ניידות מידע - נוער משוטט1828000240,000240,000240,000240,000240,000221,000 1828200761מניעה וטיפול נוער בחופשה1828000200,000600,000600,000600,000300,000300,000 1828200870נוער18280005,850,0005,400,0005,400,0005,350,0005,350,0005,350,000 1828200871קיץ ישראלי182800080,00080,00080,00080,000300,00080,000 1828200872מניעה וטיפול בנוער בחופשה1828000000000 1828900771חשמל תנועות נוער1828000000000 1828900870תנועות נוער18280001,850,0001,910,0001,910,0001,850,0001,850,0001,850,000 1829100110השכר הקובע1829200824,900795,000846,000795,400700,000761,000 1829100120תוספות שלא נכללות בשכר1829200236,000223,000223,000234,300190,000218,200 1829100130שעות נוספות1829200272,000236,000236,000250,700233,000225,500 1829100140החזר הוצאות רכב1829200183,300192,000192,000176,100193,000193,600 1829100141החזר הוצאות אחר182920029,30035,00035,00028,60032,00035,300 1829100181הפרשות סוציאליות1829200158,000142,000142,000142,500124,000130,700 1829100182מיסים ועלויות1829200222,300208,000208,000213,900186,000200,900 1829200771חשמל מגרשי ספורט1829200250,000220,000220,000279,500220,000250,400 1829201110השכר הקובע1829200292,500295,000295,000276,300275,000281,400 1829201120תוספות שלא נכללות בשכר182920061,40059,00059,00061,10071,00057,300 1829201130שעות נוספות182920077,00072,00072,00071,70068,00072,700 1829201140החזרהוצאות רכב182920048,80071,00071,00067,60074,00069,000 1829201141החזר הוצאות אחר182920011,70013,00013,00011,10013,00012,900 1829201181הפרשות סוציאליות182920047,80047,00047,00042,30050,00042,600 1829201182מיסים ועלויות182920066,30069,00069,00065,70066,00066,800 1829201540דואר וטלפון18292002,5002,5002,5001,9003,0001,800 1829201720חומרים18292009,000140,000140,00082,300140,000129,700 1829201730איצטדיון - סולר בצובר182920025,00025,00025,000025,0000 1829201740כלים, מכשירים וציוד182920023,00023,00023,00023,00023,00016,900 1829201750עבודות קבלניות1829200672,000146,000146,00052,300146,00094,500 1829201772מים לפעולות1829200540,000540,000540,0000680,0000 1829201779בטיחות עובדים18292004,0004,0004,0001,4003,0001,400 1829201781מיגון האיצטדיון18292002,0002,0002,0001,4002,0001,400 1829201820דמי שימוש - תמיכה עקיפה18292005,000,0004,500,0004,500,0004,489,7004,000,0003,475,900 1829202110השכר הקובע1829200177,500180,000180,000171,900168,000171,200 1829202120תוספות שלא נכללות בשכר182920048,80045,00045,00048,30050,00043,500 1829202130שעות נוספות182920040,00027,00027,00038,10031,00028,000 1829202140החזר הוצאות רכב182920035,10036,00036,00034,60036,00035,000 1829202141החזר הוצאות אחר182920010,70012,00012,00010,10013,00011,400 1829202181הפרשות סוציאליות182920030,20027,00027,00026,60026,00024,500 1829202182מיסים ועלויות182920042,90041,00041,00040,90039,00038,900 1829202420אחזקת מבנים18292004,900,0004,600,0005,100,0005,100,0004,350,0004,350,000 1829202772מים לפעולות1829200000000 1829202920אחזקת איצטדיונים1829200000000 1829202921אחז' מתקנים ואולמות ספורט1829200000000 1829300540הוצ' טלפון1829300000000 1829300750שעות הדרכה+מנהל18293001,480,0001,450,0001,450,0001,450,0001,450,0001,450,000 1829300870פעולות ספורט18293001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,0001,300,000 1829300871אגודות ספורט-רשות הספורט1829300508,000508,000508,000508,000508,000508,000 1829300872ספורטיאדה182930083,70083,70083,70083,70083,70083,700 1829300873ספורט עממי1829300586,000636,000636,000586,000586,000586,000 1829300874פרחי ספורט - . החינוך18293001,000,000900,000900,000676,00000 1829300981הוצ' חד פעמיות - צוק איתן1829300000000 1829900820אגודות ספורט182990016,500,00015,100,00016,600,00016,394,80014,020,00014,019,700 1829901820מ.ס אשדוד קבוצה מאוחדת1829900000000 1829902820מועדון כדורסל -בנות אשדוד1829900000000 1829903820כדורסלני מכבי אשדוד1829900000000 1829904820ספורטאי מכבי אשדוד1829900000000 1829905820אליצור אשדוד1829900000000 1829906820הפועל אשדוד ענפים1829900000000 1829907820הפועל אשדוד טניס שולחן1829900000000 1829908820ביתר אשדוד1829900000000 1829909820ביתר אשדוד -טניס שולחן1829900000000 1829910820עמותת שחייני אשדוד1829900000000 1829911820עמותת שח-מט אשדוד1829900000000 1829912820מועדון כדור הזהב1829900000000 1829913820מועדון כדורת אשדוד1829900000000 1829914820קידום ספורט הנכים1829900000000 1829915820פ.ספורט - מח' הספורט1829900000000 1829916820מיטב לקידום תרבות הספורט1829900000000 1829918820אלפא דנס ספורט1829900000000 1829921820הפועל ארזים אשדוד1829900000000 1829924820אשדוד A קריקט קלאב1829900000000 1829925820ב"ס השגי להאבקות אשדוד1829900000000 1829926820גל אולימפי1829900000000 1829930820מצויינות בספורט1829900000000 1829931820גלישת גלים1829900000000 1829932820דרקון הזהב1829900000000 1829933820העמותה לעדוד הספורטאי החרש1829900000000 1829934820ספורט עממי1829900000000 1832200760סל שיקום -העברה למרפאת השיניים5832200000000 1832300410שכירות מרפאת השיניים בסיטי5832300000000 1832300540דואר וטלפון5832300000000 1832300760בריאות השן לתלמיד5832300000000 1832301760בריאות השן - מניעתי 15832300000000 1832400110השכר הקובע5832400433,900426,000537,000404,000401,000405,300 1832400120תוספות שלא נכללות בשכר583240042,90040,00040,00042,40070,00038,700 1832400130שעות נוספות58324001,0007,0007,0003006,0008,100 1832400141החזר הוצאות אחר583240025,40029,00029,00025,20029,00027,100 1832400181הפרשות סוציאליות583240070,20066,00066,00058,60058,00058,000 1832400182מיסים ועלויות583240060,50059,00059,00055,40054,00055,900 1832400211נקיון טיפות חלב5832400000000 1832400420אחזקת טיפות חלב5832400100,000100,000100,000500100,00099,900 1832400750ממ"ק ניקיון בטיפות חלב5832400256,000241,000241,000241,000100,00076,000 1832400771חשמל טפות חלב5832400110,00090,00090,000112,300100,000104,500 1833100810מענק ארנונה אסותא58331006,800,0006,800,0006,800,0006,751,1004,000,0001,104,300 1835000421שיפוץ מבני רשות למלחמה בסמים583500126,00026,00026,00019,50026,00026,000 1835000530צמוד אילנה - 86-315-715835000000035,00024,300 1835000760גיל הרך - שמיד58350000000250,000199,200 1835000761אפשרי בריא5835000000000 1835001410בריאות בקהילה - גבייה עצמית5835000252,000110,000110,000110,000110,00086,900 1835001750ערים בריאות5835000423,000423,000423,000248,900440,000368,300 1835001760אישפוזית ומעון יום פסיכיאטרי58350011,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,0001,050,000 1835001771חשמל הרשות לסמים5835001200,000150,000150,000150,000150,000150,000 1835001920שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים5835001000000 1835002750עיר פעילה ובריאה5835000000000 1835002760סיוע לארגוני בריאות5835000000000 1835003410מרכז שיטור קהילתי רובע ב'5835001245,000245,000245,000245,000245,000245,000 1835003760הרשות למלחמה בסמים והתמכרויות58350012,570,0002,570,0002,570,0002,570,0002,720,0002,270,000 1835003761מניעה וטיפול בנוער בחופשות5835001990,000990,000990,000930,000990,000850,000 1835003762חושבים הורים5835001200,000200,000200,000200,000200,000200,000 1835003763טיפול בנוער מסיכון לסיכוי58350010000147,000147,000 1835003772הרשות לסמים - מים583500130,00025,00025,00025,00050,00034,700 1835003773הרשות לסמים - השתתפות בארנונה5835001228,000224,000224,000224,000482,100482,100 1835003810הרשות למלחמה בסמים58350011,260,0001,360,0001,360,0001,260,0001,360,0001,260,000 1835003811השתתפות משרדי ממשלה58350011,564,0001,564,0001,564,0001,264,1001,564,0001,417,900 1835003812מלחמה בסמים ואלכוהול58350011,150,00000000 1835004760פרויקטי הפחתת אלימות נוער5835001369,000369,000369,000369,000369,000369,000 1835005750תוכנית עידוד - שמיד5835000000000 1835005760עיר ללא אלימות58350011,736,0001,736,0003,036,0002,633,4001,736,0001,730,000 1835006760קיץ בטוח - ואנדליזם5835001115,000115,000115,000115,000115,000115,000 1835007760הדרכת הורים - שמיד5835000000000 1835008760אחזקת מבני טיפת חלב5835000000000 1836200810נט'ן/השתתפ'+תרומות5836000505,000505,000505,000505,000505,000505,000 1836201810אט'ן/השתתפ'+תרומות5836000575,000575,000575,000575,000575,000575,000 1841000110השכר הקובע58410003,508,1003,138,0003,138,0003,115,5002,822,0002,703,300 1841000120תוספות שלא נכללות5841000470,900466,000466,000425,500497,000390,700 1841000130שעות נוספות5841000168,700110,000110,000155,10051,000105,700 1841000140החזר הוצאות רכב5841000361,700331,000331,000386,200272,000317,400 1841000141החזר הוצאות אחר5841000177,500142,000142,000159,100124,000130,600 1841000181הפרשות סוציאליות5841000747,800656,000656,000638,300548,000555,500 1841000182מיסים ועלויות5841000647,400582,000582,000585,300525,000503,000 1841000210משכורת זמניים5841000000000 1841000211_מילוי מקום מטפלות בי"ס ניר5845200000000 1841000410שכירות5841000391,000360,000431,000428,000642,000511,200 1841000411ועד בית584100051,00051,00051,00041,60043,00041,400 1841000420מעליות מבני רווחה584100096,00069,00069,00065,10049,00034,700 1841000421שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה5841000580,000600,000600,000421,800600,000557,300 1841000422זיפות מבני רווחה5841000000000 1841000423תחזוקת מבני רווחה5841000000000 1841000424תחזוקת חשמל במבני רווחה5841000000000 1841000425אחזקת מזגנים במבני רווחה5841000000000 1841000433חמרי נקיון584100020,00020,00020,00015,30020,00020,000 1841000434שרותי נקיון/משכ'ל5841000867,000816,000816,000816,000859,000837,100 1841000450רהוט והחזקתו/בלאי584100050,00043,00043,00039,20043,00042,500 1841000470ציוד משרדי מתכלה584100069,00069,00069,00062,00065,00062,700 1841000471מכונות צילום ופקסים - מינהל5841000117,30046,80046,80046,70046,80039,000 1841000510אשל וכיבוד58410005,0005,0005,0004,9005,0002,700 1841000511כיבוד לישיבות לשכת ר' מינהל5841000000000 1841000521השתלמויות מקצועיות584100012,00012,00012,00060012,0006,300 1841000522ספרות מקצועית ועתונות58410005,0005,0005,00005,0003,800 1841000531רכב מנ' אגף לוגיס' 695-42-5015840000000000 1841000540דואר וטלפון5841000133,000133,000133,000110,400125,000115,900 1841000541מרכזיה רובע ב'5841000000000 1841000542רט"ן - רשת טלפונים ניידים584100055,00050,00050,00043,600112,00043,200 1841000571חומרה5841000100,000100,000100,00099,700100,00072,400 1841000572תוכנה5840000110,00095,00095,00081,90095,00083,300 1841000575שירותי מחשוב שונים584000019,00019,00019,000019,0000 1841000577תקשורת מחשבים584000020,00020,00020,0008,20022,0007,300 1841000580כנס עובדי רווחה5841000000000 1841000710הובלות והסעות קבלניות584100043,00043,00043,00019,10043,00036,000 1841000720חומרים-חשמל ואינסטלציה5841000000000 1841000730רכב תפעולי 190-17-501584000030,00030,00030,00019,70030,00027,300 1841000731נגרר 67-850-8958400004,0005,0005,00070000 1841000751שרותי מוקד לחצני מצוקה584100020,00035,00035,00021,00043,00028,000 1841000752שרותי שמירה בלשכות5841000449,000440,000440,000434,300415,000415,000 1841000753אח' גינון מבני רווחה584100080,00080,00080,00080,00080,00034,400 1841000754ממ"ק נקיון584100031,00029,00029,00029,00029,00028,800 1841000755ניקיון המרכז לגיל הרך5841000000000 1841000760גיל הרך5841000100,000100,000100,00076,100100,00089,100 1841000761בנות שרות לאומי5841000210,000210,000210,000204,800210,000206,200 1841000762שיקום האסיר584100012,00012,00012,0002,30012,0009,500 1841000771חשמל רווחה5841000800,000800,000800,000909,200850,000847,600 1841000772מים מוסדות רווחה5841000300,000266,000266,000232,600400,000264,200 1841000779בטיחות עובדים584100020,00013,00013,00013,00010,0006,500 1841000840מחשוב מחלקות רווחה 1204215841000335,000335,000131,000130,800119,0000 1841000920העברת תקציב פיתוח לרגיל5841000000000 1841001110השכר הקובע58410002,202,5002,392,0001,692,0002,016,5002,414,0002,283,200 1841001120תוספות שלא נכללות בשכר5841000163,800167,000167,000161,000227,000172,700 1841001130שעות נוספות584100040,000174,000174,00040,700160,000157,800 1841001140החזר הוצאות רכב5841000154,100152,000152,000167,900196,000147,100 1841001141החזר הוצאות אחר5841000105,300132,000132,00096,700113,000124,000 1841001181הפרשות סוציאליות5841000437,800488,000488,000389,800447,000454,800 1841001182מיסים ועליות5841000351,000387,000387,000319,400400,000372,500 1841001471מכונות צילום - יחידות ברווחה584100004,2004,2004,2004,2003,800 1841001510כיבוד מחלקות וועדת השמה584100013,00013,00013,00012,30013,00012,500 18410015301888234 - מנהל אגף ע584100060,00035,00035,00027,90035,00027,600 1841001580יעוץ להתחשבנות משרד הרווחה584100051,00051,00051,00050,100165,00079,200 1841001750שיפוצים והצטיידות מ.רווחה5841000200,000200,000200,0004,200500,00045,300 1841001760אחזקת מבני רווחה5841000120,00098,00098,00098,000111,000106,300 1841001840סל בטיחות בסיסי לביטול584100024,00020,00024,00018,60020,0002,100 18410025301888534 - מנהלת אגף ש5841000000000 1841002760יוזמות רווחה5840000532,000440,000440,000440,000400,000372,800 1841002840סל בטיחות בסיסי 10134215841000000000 1841003530רכב 76-055-09 ר' מנהל584100065,00065,00065,00054,20075,00060,700 1841003760מעורבות קהילתית5841000000000 1841004530רכב 18-279-34 מירן584000060,00035,00035,00022,70035,00025,500 1841004760הוצאות משפחתונים5843900236,000236,000236,000132,100207,000146,400 1841005760תרומות-העברה584100050,00050,00050,00045,70010,0003,800 1841005840פעולות ארגוניות 1013420584100014,00013,00013,00080013,3009,600 1841006110השכר הקובע58410005,039,8004,671,0004,271,0004,375,4004,942,0004,304,100 1841006120תוספות שלא נכללות בשכר5841000559,700494,000494,000474,700694,000458,100 1841006130שעות נוספות5841000312,000300,000300,000266,600319,000282,900 1841006140החזר הוצאות רכב5841000700,100659,000659,000620,700787,000582,500 1841006141החזר הוצאות אחר5841000300,300294,000294,000256,300331,000278,500 1841006181הפרשות סוציאליות58410001,127,1001,031,0001,031,000960,900995,000922,500 1841006182מיסים ועלויות5841000909,700844,000844,000785,600921,000779,400 1841010110השכר הקובע58410003,234,1002,918,0002,918,0002,910,5002,893,0002,789,700 1841010120תוספות שלא נכללות בשכר5841000349,100372,000372,000305,800439,000363,900 1841010130שעות נוספות5841000205,700173,000173,000188,900247,000158,300 1841010140החזר הוצאות רכב5841000509,900491,000491,000479,900519,000444,000 1841010141החזר הוצאות אחר5841000182,300164,000164,000167,200177,000157,400 1841010181הפרשות סוציאליןת5841000760,500710,000710,000682,000662,000667,900 1841010182מיסים ועלויות5841000593,800546,000546,000538,000567,000519,100 1841010471מ.צילום מחלקה א'5841000011,60011,6004,10011,6007,500 1841010540דואר וטלפון - א584100065,00065,00065,00044,30085,00049,600 1841020110השכר הקובע58410002,732,9003,468,0002,168,0002,636,1002,369,0002,528,300 1841020120תוספות שלא נכללות בשכר5841000350,000464,000464,000340,900359,000338,500 1841020130שעות נוספות5841000168,700213,000213,000164,400150,000162,300 1841020140החזר הוצאות רכב5841000425,100499,000499,000391,400376,000362,900 1841020141החזר תוספות אחר5841000133,600217,000217,000135,900148,000159,300 1841020181הפרשות סוציאליות5841000685,400814,000814,000649,400561,000593,200 1841020182מיסים ועלויות5841000498,200632,000632,000480,600437,000466,900 1841020471מ. צילום מחלקה ב'5841000010,20010,200010,2006,300 1841020540דואר וטלפון - ב, שיקום, ע"ק וש584100090,00090,00090,000105,10080,000104,500 1841021471מ. צילום מחלקה ב' קומה 1584100001,7001,70001,7000 1841030110השכר הקובע58410003,085,9003,181,0003,081,0002,972,4002,904,0002,924,700 1841030120תוספות שלא נכללות בשכר5841000256,400252,000252,000254,900321,000230,700 1841030130שעות נוספות5841000162,800114,000114,000142,20097,000107,300 1841030140החזר הוצאות רכב5841000522,600448,000448,000436,400443,000400,100 1841030141החזר הוצאות אחר5841000209,600229,000229,000194,100217,000211,300 1841030181הפרשות סוציאליות5841000757,600727,000727,000719,700659,000660,200 1841030182מיסים ועלויות5841000550,900549,000549,000518,400509,000506,600 1841030471מ. צילום מחלקה ו'5841000010,30010,3001,10010,3007,500 1841030540דואר וטלפון - ו584100055,00055,00055,00037,70055,00047,600 1841040110השכר הקובע58410002,868,5002,597,0002,597,0002,719,3002,261,0002,488,100 1841040120תוספות שלא נכללות בשכר5841000303,200328,000328,000303,500298,000319,700 1841040130שעות נוספות5841000130,700133,000133,000116,00099,000128,900 1841040140החזר הוצאות רכב5841000480,700449,000449,000450,700388,000428,000 1841040141החזר הוצאות אחר5841000198,900199,000199,000178,700157,000192,400 1841040181הפרשות סוציאליות5841000606,500572,000572,000590,000493,000541,200 1841040182מיסים ועלויות5841000524,600487,000487,000497,100412,000469,600 1841040471מ.צילום מחלקה יג'584100005,7005,7006005,7005,100 1841040540דואר וטלפון - י584100040,00040,00040,00019,80040,00030,400 1841050110השכר הקובע58410002,532,1002,463,0002,373,0002,419,6002,115,0002,353,300 1841050120תוספות שלא נכללות בשכר5841000386,100354,000354,000388,200345,000348,700 1841050130שעות נוספות5841000168,700136,000136,000133,200128,000128,500 1841050140החזר הוצאות רכב5841000330,500383,000383,000342,500378,000352,400 1841050141החזר הוצאות אחר5841000166,700190,000190,000151,100177,000185,300 1841050181הפרשות סוציאליות5841000540,200535,000535,000506,600448,000515,700 1841050182מיסים ועלויות5841000474,800464,000464,000456,500410,000445,700 1841050212ביגוד מדריכי מפת"ן5841000000000 1841050471מ.צילום שיקום מוגבלויות584100008,5008,5001,9008,5007,500 1841060110השכר הקובע58410001,090,1001,139,0001,039,0001,074,8001,055,0001,102,400 1841060120תוספות שלא נכללות בשכר5841000176,500203,000203,000175,700211,000197,600 1841060130שעות נוספות584100029,30038,00038,00021,70050,00040,500 1841060140החזר הוצאות רכב5841000148,200151,000151,000141,100162,000149,200 1841060141החזר הוצאות אחר584100052,70063,00063,00047,90064,00061,700 1841060181הפרשות סוציאליות5841000215,500217,000217,000206,000199,000205,700 1841060182מיסים ועלויות5841000198,900211,000211,000193,000193,000205,200 1841060471מ.צילום מחלקה לעבודה קהילתית584100005,7005,70005,7000 1842200760מיזם הזנחה - ילד ונוער5842200900,000630,000896,650726,900830,000495,900 1842201840מקלטים לנשים מוכות 102510058422003,227,000698,0001,048,0001,332,100793,1001,180,700 1842202760צרכים מיוחדים5842200000000 1842202841עזרה ליולדות584220072,00072,00072,000072,0000 1842203840משפחות במצוקה בקהילה 102641058422001,325,000929,000929,000910,300824,700844,800 1842203841תגבור למשפחות במצוקה בקהילה5842200250,000250,000250,00033,900146,0000 1842205840טיפול בדרי רחוב 102551058422002,287,0001,546,0001,653,0001,598,2001,401,7001,103,000 1842206840מס.ארציות לדרי רחוב 10255115842200437,000200,000392,927420,700248,800253,300 1842207810קמחא דפסחא5842200118,000118,000118,000117,300118,000118,000 1842207811חלוקת סלי מזון לראש השנה584220083,00083,000283,000283,000283,000283,000 1842207840סיוע למשפחות עם ילדים 10264145842200694,000595,000595,000520,300595,100581,600 1842211840צרכים מיוחדים שעת חרום 1202145842200094,00094,000091,30068,900 1842212840דרי רחוב רב בעייתי 10255125842200000000 1842213840מרכזי תעסוקה עירוניים58422003,779,0003,779,0003,199,0003,193,4002,567,2002,536,700 1842214840מ. סיוע לנפע.תאונ.דרכ 10269615842200151,00047,0001,000047,1000 1842215840מרכזי עוצמה 10261205842200255,4000255,388234,90000 1842400760קדם עולים - ליווי משפחות584240074,00000000 1842401760הורים צעירים לילדים בסיכון5842400385,00000000 1842401840סדנאות למשפחה 10260405842400432,00093,00093,00066,10093,30064,600 1842402840טיפול בפרט ובמשפחה 1026041584240052,00019,00019,0009,80019,40019,400 1842403840מרכזי טיפול באלימות 102609058424001,481,0001,481,0001,431,0001,162,0001,480,5001,041,400 1842404840מס. טיפ.לגברים אלימים 10260935842400000000 1842407840תכנית למניעת אלימות 10260475842400124,00040,00040,00022,00040,00012,000 1842408840תחנות לטיפול במשפחה 10260425842400247,00080,000173,000172,80094,50075,900 1842409840נושמים לרווחה 101341558424000356,000356,000200279,400214,000 1842410840וועדות תסקירים 1026046584240010,00020,00020,00011,20020,4006,100 1843240772מים טיפות חלב533500035,00033,00033,00023,90050,00028,600 1843500471מכונת צילום מרכז הורים ילדים ט584350004,1004,1005004,1000 1843500760צהרונים5843500390,000390,000390,000390,000390,000390,200 1843500810ועדת הנחות למועדוניות584350054,00054,00054,00027,30054,00048,300 1843500840ת. לאומית ילד ונוער 103840058435002,215,0002,222,0002,222,0002,219,9002,215,0002,021,600 1843500841תגבור מרכזי הורים ילדים חדשים5843500000000 1843501471מכונת צילום הורים ילדים יג584350004,1004,10004,1000 1843501760הוצאות מרכז הורים ילדים5843500000014,0000 1843501840טיפול במשפחות אומנה 103841358435003,139,0001,397,0002,778,6662,738,4001,318,6001,165,100 1843502840מרכזי הורים -וילדים 10394425843500873,000707,000707,000686,700705,800570,000 1843503840יצירת קשר הורים-ילדים 10260445843500578,000283,000350,333343,700320,800252,500 1843504840טיפול בילד בקהילה 103944058435005,213,0005,212,0004,312,0004,310,0005,212,0004,806,200 1843504841תגבור עבור סייעת במעון5843500000000 1843504930ציוד בסיסי לתלמידים584350089,00089,00089,00066,50059,00058,800 1843505840מועדוניות משותפות 10394415843500800,000433,000433,000273,000433,100273,100 1843507760קייטנות ובריכות5843500200,000200,000200,000200,000200,000200,000 1843507810בית רשת5843500300,000300,000300,000300,200300,000299,300 1843507840טיפול בפגיעות מיניות 10394835843500918,000600,000900,000871,600620,000334,800 1843508760גמל'א584350069,00069,00069,00068,80069,00069,200 1843508840בדיקות פסיכולוגיות 1039482584350060,00023,00044,00038,80060,00037,000 1843509760תוכנית אפיקים584350036,00036,00036,00036,00036,0004,300 1843509840ת. לאומית ת. ייחודיות 10384055843500188,000156,700345,2280156,7000 1843510760פרוייקט פרח5843500000000 1843510840מ. חרום אקסטרניים 10394485843500000000 1843800840אחזקת ילדים בפנימיות 1038410584380040,169,00034,543,00036,043,00035,910,80034,968,60034,971,000 1843801840תוכנית עם הפנים לקהילה 10384175843800000000 1843900441ביטוח ילדי משפחתונים584390027,00060,00060,00048,20028,00026,500 1843900810מעונות יום-תמ'ת58439007,200,0005,167,0005,167,0005,167,0005,404,0004,229,600 1843900840ילדים במעונות יום 1039010584390015,122,00014,942,00013,577,00013,705,90014,204,20014,446,700 1844300840אחזקת במעונות א. ותיק 1042410584430012,541,00010,015,00011,947,00012,862,50011,508,20011,938,400 1844301840נופשון לאזרח ותיק 1042430584430080,000120,000120,00064,800123,200127,200 1844400750תכנית למאבק באלימות כלפי זקנים584440090,00090,00090,00090,00090,0000 1844400760תכניות למען אזרחים ותיקים5844400637,000250,000250,000166,70000 1844400761אזרחים ותיקים - שיוויון חברתי5844400000000 1844400840מועדונים לא. ותיק 10434305844400481,000240,000480,000358,300480,100479,300 1844400930הצטיידות מועדוני קשישים584440020,00020,00020,00017,70020,00017,600 1844401760טיפולי שיניים לנזקקים584440083,00083,00083,00083,00083,0000 1844401840טיפול בקהילה א.ותיק 104344058444001,010,000576,000732,000729,300655,100803,900 1844402760שיניים תותבות לקשישים584440064,00064,00064,00064,00064,0000 1844402840מועדונים תכנית העשרה 10434315844400000000 1844404840שירותים לניצולי שואה 10434185844400300,000323,000323,000215,800322,900322,900 1844404841טיפול בזקן ובקהילה584440026,00026,00026,00026,00026,0000 1844405760מועדוני קשישים58444001,675,0001,425,0001,425,0001,425,5001,625,0001,425,000 1844405840מיגון וציוד ביתי5844400000000 1844406760שכונה תומכת5844400120,000120,000120,000120,000150,000120,000 1844406840שכונה תומכת 10434165844400275,000275,000275,000207,000264,900299,600 1844407760קול קורא-אזרחים ותיקים5844400000000 1844407840תעסוקת במועדון א.ותיק 10434325844400252,000147,000147,00077,000146,700136,700 1844408840טיפול שיניים לקשיש 10434415844400000000 1844409840סיוע לניצולי שואה 10434155844400659,000538,000659,000674,100538,000530,800 1844410840טיפול בא. ותיק בסיכון 1043310584440054,000320,0004,3333,400421,000376,900 1844411840מופ"ת נצולי שואה 104341358444001,768,000953,0001,291,2001,275,4001,138,0001,138,000 1844412840ק. תומכת נצולי שואה 10434145844400600,000425,000660,000602,600361,900319,400 1844413840מיצוי זכויות לניצולי 10434175844400448,000136,000336,000240,900135,70068,800 1844414840הפגות לניצולי שואה 10432925844400163,00000000 1844415840תכנית למרותקי בית 1043293584440025,00000000 1844416840הפגת בדידות בסופ"ש 10432945844400217,00000000 1844500760פרוייקט ניצולי שואה584450050,00050,00050,00050,00070,00050,000 1844500840מסגרות יומיות לא. ותיק 104341058445001,449,0001,334,0001,334,0001,326,4001,334,4001,439,500 1844501840מועדונים מועשרים 104341258445001,500,0001,177,0001,321,2161,307,0001,243,9001,243,700 1844502810מרכז יום לקשיש584450043,00043,00043,00027,60043,00026,600 1844502840מופת נצולי שואה 1043413 - מבוט5844500000000 1844900840מועדון לעולים העשרה 1043448584440069,00040,00040,00039,80040,00028,700 1845100840סדור מש"ה במוסדות 0856410584510040,886,50035,636,00038,769,50039,508,50035,826,30036,394,600 1845101840הפעלת מעונות ממשלתיים 085643058451003,771,0003,724,0003,424,0003,337,4003,374,5003,351,600 1845102840החזקת אוטיסטים במסגרות 088005058451007,735,0007,263,0006,041,0006,174,7003,762,2004,583,800 1845103840טיפול בהורים ובילדיהם 088104058451001,066,700800,0001,185,0001,151,600785,700864,100 1845104840מ.יום שיקומי לאוטיסט 062211258451002,244,0001,289,0001,915,4001,912,8001,249,7001,247,100 1845105840נופשונים וקייטנות 8810445845100506,000200,000200,000172,200133,300144,000 1845106840משפחות אומנה למש"ה 08564005845100153,00099,000134,000133,400118,800117,100 1845107840משפחות אומנה לשיקום 0856401584510073,00047,00068,00066,20057,10054,900 1845108840מועדוניות לילדים 08810425845100920,000427,000519,000418,400426,700397,500 1845109840סביבה תומכת 08564115845100719,000694,000694,000646,000625,600625,200 1845111840מ.יום ותעסוקה לבוגרים 8810435845100766,000627,000777,000757,900626,700473,800 1845112840הסעות לאוטיסים 08810415845100432,000261,000261,000233,700268,2000 1845113840הפעלת מעונות ממשלתיים מבוטל5845100000000 1845201840מש"ה במעון אמוני 0855410584520050,00049,00049,00035,30047,90040,200 1845202780מעון לילך הוצאות בגין הכנסות5845200000000 1845202840מש"ה במעון טפולי 0855420584520010,726,0009,807,00010,572,71410,571,4009,934,4009,668,600 1845203441ביטוח תלמידים מעון יום שיקומי58452005,0008,0008,0006,7002,5002,500 1845203760מעון יובלים טיפולים פרא-רפואים58452001,206,000900,000900,000749,000900,000766,000 1845203840מ.יום שיקומי מש"ה 06221115845200211,00051,00070,62965,80061,50062,000 1845204760פרא-רפואי המרכז לגיל הרך58452005,000,000918,0004,897,0173,803,200864,000864,000 1845204840מעשי"ם 085547058454002,966,0002,559,0002,644,5002,628,4002,492,9002,414,500 1845205760טיפולים הידרותרפיים584520040,00040,00040,00040,00040,0000 1845300840שרותים תומכים מש"ה 08554305845300483,000330,000401,000377,700319,100330,500 1845301840נופשונים מש"ה 08559205845300740,000419,000419,000576,300404,600466,900 1845301841נופשון לילך584530030,00000000 1845302840מועדונים חברתיים מש"ה 08554335845300267,000283,000283,000237,200266,900173,500 1845303840הסעות למ.יום מש"ה 85543158453001,451,0001,481,0001,081,0001,111,3001,435,4001,119,400 1846100840ילדים עוורים במוסדות 6210435846100275,000164,000114,000102,900163,800100,400 1846300840שיקום העיוור בקהילה 6226225846300107,000100,000100,00078,900101,300108,600 1846302840הדרכת עוור ובני ביתו 6226605846300408,000307,000307,000272,200306,700295,400 1846400840מפעלי שיקום לעוור 6226205846400133,00036,00070,66786,10037,30041,900 1846402471מכונות צילום584640004,2004,2001004,2003,700 1846402840מפעלי תעסוקה ומועדון 62262158464001,121,0001,080,0001,010,0001,003,1001,106,700965,500 1846500840אחזת נכים בפנימיות 0621040584650012,646,00011,640,00011,640,00011,588,90010,300,10010,609,600 1846501840אחזקת נכים במש.אומנה 06210415846500490,000489,000489,000435,100488,900484,100 1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל 062201058466002,242,7001,846,0001,953,0001,951,2001,666,7001,604,200 1846601840מס.יום לילד המוגבל 062209058466001,573,0001,100,0001,350,0001,334,7001,073,0001,038,000 1846602840תכנית מעבר 6220125846600156,000153,000153,000122,400142,100139,800 1846603840סובסידיה למשתקמים 622014584660000150,000000 1846700760קהילה נגישה5846700000000 1846700840תוכניות לילד החריג 06220205846700486,000420,000420,000425,300485,300471,600 1846701840מרכזים להתפתחות הילד 06190435846700000000 1846702840הסעות נכים 06220155846700187,000173,000173,000142,000186,700130,700 1846703840מ.יום שיקומי לנכים 062211058467004,364,0003,033,0003,383,0003,349,3003,126,5003,250,000 1846704840נופשונים להבראה 6220225846700249,000160,000160,000127,700173,300196,600 1846705840הסעות למעון יום שיקומי 062211358467001,655,000867,0001,487,0001,297,4001,198,6001,135,600 1846706840ליווי למעון יום שיקומי 06221145846700480,000480,000480,000480,000473,100475,200 1846707840מסיכון לסיכוי 06220215846700737,000427,000648,333648,300459,600459,200 1846708840תכנית מעבר לחרשים5846700000000 1846709840תעסוקה נתמכת לחרשים 6223505846700000000 1846710840תעסוקה נתמכת לנכים 6220115846700875,000875,000575,000553,000548,100520,900 1846711840חלופה למ.יום שיקומיים 62211558467001,241,000195,000683,858786,500194,700137,900 1846712840מועדון חברתי לבוגרים 6222155846700500,000432,000432,000421,900432,000423,900 1846713840מועדונית לחירשים5846700000000 1846714840עמית למשפחה 6222145846700000000 1846715840איתור לתעסוקה 622013584670057,00033,00033,00027,10033,30029,600 1846716840מרכז יום לנכים קשים 62226058467001,625,0001,145,0001,322,0001,326,4001,073,600995,300 1846717840מועדונים לחרשים 6222165846700152,000147,000301,000287,900152,00031,000 1846718840קייטנות שיקום 622023584670014,000001,20000 1846719840תוכניות תמיכה בקהילה 06226705846700000000 1846800840מרכזי אבחון ושיקום 6220165846800287,000253,000123,000102,800286,700151,700 1846801840שיקום נכים בקהילה 06222105846800227,000137,000178,000165,900145,400139,200 1846801841מועדון עירוני לנכים - מע"ן584680049,00049,00049,00049,00049,00046,900 1846802840טיפול אישי סעודי לנכים 6222205846800174,000147,000147,000122,100153,300124,300 1846803841מועדון חרשים584680032,00032,00032,00028,80032,00032,000 1846804840בוגרים עיוורים בקהילה 6226405846800810,000809,000709,000683,800746,200720,800 1846805840ילדים עיוורים בקהילה 6226415846800201,000165,00097,00095,000113,300113,500 1846806840טיפול אישי סעודי לנכים 6222205846800000000 1847100730נגרר 715-30-8015847100000000 1847100840טיפול בנוער ובצעירים 11650215847100875,000644,000804,440682,700685,000674,100 1847103840טפול בנערות במצוקה 1165420584710091,00075,00090,30026,10074,70064,100 1847105840בית נועם 11242605847100000000 1847106840מיתרים חרדים 116516158471001,197,000995,0001,050,0001,050,600995,400981,700 1847106841נוער חרדי מנותק- עירייה5847100500,00000000 1847107840נוער וצעיר. חוץ ביתי 11654265847100133,00095,00086,66733,000482,700482,700 1847108840ת. קהיל. עד"י ומעטפת 116542758471001,627,000700,000326,747162,200748,000617,100 1847109840מית"רים חרדים - מבוטל5847100000000 1847110840ת.לאומית נוער וצעירים10384045847100000000 1847111840תוכנית מעטפת מבחן נוער 11252115847100294,000216,000216,000200,800217,000216,200 1847112840בתים חמים לנערות 116542858471001,268,000933,000933,000927,400958,800958,900 1847113840פרויקט וינגיט 11640205847100000000 1847114840מ. לנפגעי תקיפה מינית 116542958471000164,100164,1000109,400110,100 1847116840נוער חרדי מנותק 11651605847100375,000375,000375,000298,900374,700266,900 1847117840התנ' מינית לא מותאמת5847100000000 1847118840המרחב הפתוח לנערות5847100494,000493,000358,000354,200153,000106,700 1847119840פגיעות מיניות בגירים 10260995847100367,000280,000331,700307,700171,200170,800 1847120840צעירים חוץ ביתי 11650325847100248,000146,000471,000387,500145,600121,100 1847121840צעירים בקהילה 11650315847100138,00080,00080,00064,90079,70075,900 1847122840תוכנית יתד 11650345847100559,000701,000109,000000 1847123840טיפ.בנערות במג. החרדי 11651705847100471,0000329,335196,90000 1847124840קורת גג - חרות לנוער5847100000000 1847125840יתד- סל גמיש 11650355847100164,000064,000000 1847127840יתד ניצוץ 11650365847100000000 1847128840יתד - תוכניות תעסוקה 11650375847100000000 1847200840מעונות-חסות 11660305847200000000 1847300810פר.תעסוקתי למכורים584730066,00066,00066,00064,60066,00041,400 1847300840התמכרויות מבוגרים 112506158473001,830,0001,617,0001,367,0001,355,0001,829,9001,232,000 1847300841שיקום שיניים לנגמלי סמים584730066,00066,00066,00060,10066,00060,500 1847301840בדיקות סמים וסיוע 11250625847300126,00024,00024,00022,50024,00019,400 1847302760השתתפות באישפוזית584730047,00047,00047,00047,00047,00047,000 1847302840טיפול באלכוהוליסטים 11252505847300000000 1847303840תוכניות תעסוקה למתמכרים11250675847300287,000280,000280,000237,700286,800234,000 1847305840טיפול בנוער מתמכר 11250685847300516,000355,000444,000401,300293,200293,200 1847306840יחידת איתור לנוער חוזה5847100260,000500,000500,000342,200500,000304,800 1847307840התמכרויות חוץ ביתי 11250605847300344,000331,000331,000227,000344,000295,600 1847400771חשמל לפעולות מפתן584740090,00090,00090,00080,80085,00090,800 1847400840מפת'ן ממשלתי 11328305847400000000 1847401840מפת'"ן 11254105847400605,000445,000470,000454,800478,200463,000 1847402840פעולות משלימות למפתנים 11254205847400110,00013,00038,00014,80013,3000 1847403840מיתר 11254115847400685,000521,000542,520524,800543,500541,400 1847405840ת.למניעת אלימות במפת"ן 11344215847400000000 1847406840סיוע למטופלים 11252105847400000000 1847407840מית"ר5847400000000 1847408840מפתן כולל כ"א 11254125847400000000 1848200760מרכז גישור עירוני584820020,00020,00020,00020,00020,0004,700 1848200810מלגות מ.השיכון - שיקום שכונות5848200150,000150,000175,000164,200400,000262,300 1848200820חברה ורווחה-הקצבות5848200950,000868,000668,000496,600668,000565,500 1848200840עבודה קהילתית 1072410584820039,00032,00032,00030,80032,00031,000 1848201840פיתוח בקהילות פונקצי 1072412584820027,00024,00024,00014,10022,30017,700 1848300760שירות אזרחי584830038,00038,00038,0007,10038,00011,900 1848300780יח'ההתנדבות הוצאות בגין ה.עצמי5848300000000 1848300840פע' התנדבות בקהילה 5010105848300218,000161,000161,00053,400128,000124,500 1848300841יחידת ההיתנדבות-הפעלה5848300300,000254,000254,000196,900254,000165,500 1848301840סל תוכניות התנדבות 5010115848300827,000045,33345,10000 1848400840לשכות ייעוץ לאזרח 501200584840030,00021,00021,00013,00028,00016,700 1848500760עובדי שכונה למגזרים5848500351,000305,000305,000305,000305,000307,100 1848500840שיקום שכונות פעולות 10720405848500138,00033,00053,33352,60033,30033,300 1849000110השכר הקובע5849000591,800590,000590,000577,900530,000570,900 1849000120תוספות שלא נכללות בשכר584900074,10075,00075,00073,50090,00072,900 1849000130שעות נוספות584900029,30024,00024,00026,80018,00026,100 1849000140החזר הוצאות רכב584900060,50063,00063,00061,80061,00060,700 1849000141החזר הוצאות אחר584900024,40027,00027,00023,80025,00026,100 1849000181הפרשות סוציאליות5849000108,200103,000103,00099,90089,00096,200 1849000182מיסים ועלויות584900098,50097,00097,00095,80088,00094,400 1849000760מוקד קליטה5849000114,000114,000114,00089,70043,5000 1849000840נכים בפנימיות עולים 6210425849000000000 1849002840טיפול בעיוורים עולים 622211584630080,00040,00040,00039,40053,30034,300 1849003840פ.קהילתי גיאוגרפי 10724115849000000000 1849005840מ.יום טפולי עולים 0855421584520063,00054,00054,00039,20055,00042,000 1849006840מעש"ים- עולים 0855471584540056,00050,00050,00042,90055,70012,800 1849007840מש"ה בפנימיה - עולים 085641258451001,310,0001,310,000730,000728,8001,179,6001,184,200 1849008840משפחות עולים במצוקה 10264115842200140,000121,000121,00090,200121,30089,500 1849009840מעונות יום -עולים 10390115843900000000 1849010840ילדים בפנימיות עולים 103841158438002,582,0002,406,0001,156,0001,102,8001,529,8001,586,200 1849011840ילדים במצוקה - עולים 10394475843000378,000378,000248,000140,800297,70092,800 1849012840טיפול בעולים א.ותיק 10434475844400741,000656,000656,000665,200656,300632,500 1849013840התכנית הביתית 10394705849000448,000292,000292,000289,700428,000414,400 1849014840תכנית מגשרים 10394715849000126,00097,00097,00097,000125,100117,400 1849015840תוכ.קבוצתיות לעולים 10732205849000000000 1849017840אבחון ושקום נכים-עולים 6220175846800443,000433,000233,000216,600442,500345,800 1849018760עולי צרפת ואוקראינה - מ. קליטה5848200150,000150,000150,000150,000150,000147,700 1849021840תוכניות טיפול בעולים 10725125849000435,000435,000435,000351,400434,700359,200 1849022840טיפ.בעולים נפגעי סמים 11250665847300172,000127,00078,00048,900126,700114,800 1849023840מ.טיפול באלימות עולים 10260975842400190,000187,800121,80030,300187,800109,700 1849024840תוכנית במעלה 10394725849000240,000152,000107,000106,100239,000219,800 1849025840חומש אתיופים פעולות 107250158490001,379,0001,034,000859,000708,600484,300405,300 1849026840ת. חומש אתיופים - כ"א 107250058490001,270,000929,000929,0000408,5000 1849300840פרויקטים לנגמלים 1125064584730014,0004,7004,700014,0004,700 1851000810המועצה הדתית185000012,000,0009,200,0009,857,6739,857,7009,200,0009,169,400 1852000820קראים1850000480,000480,000480,000480,000480,000480,000 1860000433חומרי נקיון18600006,0006,0006,0005,9006,0006,000 1860000470ציוד משרדי18600004,0004,0004,0003,9004,0004,000 1860000471הוצ' מכונת צילום1860000012,90012,9002,30012,9007,900 1860000540דואר וטלפון186000030,00030,00030,00028,90022,00029,000 1860000542רט"ן-תקשורת סלולרית18600002,0002,0002,0001,4004,0002,900 1860000572תוכנה186000020,00020,00020,0007,60050,00018,700 1860000750עבודות קבלניות1860000820,000370,000370,000196,300320,000301,600 1860000751פעולות קליטה - חוזים חדשים1860000500,000500,000500,000900500,000207,400 1860000752פסטיבל 'אידיש' בינלאומ186000080,00080,00080,000080,00080,000 1860000753פעולות ווטרנים186000075,00075,00075,00075,00075,00074,000 1860000754עברית לכל עולה186000060,00060,00060,00060,00060,00058,800 1860000755שיתוף הציבור בנושא קליטה1860000000050,0000 1860000756שכירות בית קנדה186000087,00087,00087,00086,20083,00083,000 1860000760עובדי קליטה-18600002,100,0001,700,0001,700,0001,288,2001,556,5001,548,100 1860000762מוקד שכונתי -אתיופים1860001000000 1860000771חשמל לפעולות1860000000000 1860000811שי לעולים שנה א'186000025,00025,00025,0008,00025,00025,000 1860000920העברה מת. פיתוח לת. רגיל1860000000000 1860002763קליטת עולי צרפת18600020375,000375,000000 1860003750עולים על הגל1860003000000 1860004760עלייה - אמריקה הלטינית1860004000000 1860005760כנס קליטה1860005000000 1860006760עולי גאורגיה - פעילות1860006000000 1860007760קליטת עולי תורכיה1860007000000 1869000110השכר הקובע1860000310,100277,000324,000295,100258,000257,200 1869000120תוספות שלא נכללות בשכר186000013,70042,00042,00013,10043,00037,100 1869000130שעות נוספות186000022,40023,00023,00023,30023,00024,100 1869000140החזר הוצאות רכב186000095,60069,00069,00094,00066,00069,200 1869000141החזר הוצאות אחר186000016,60015,00015,00015,40014,00014,000 1869000181הפרשות סוציאליות186000076,10068,00068,00072,00061,00063,400 1869000182מיסים ועלויות186000054,60053,00053,00051,90051,00054,000 1869001110השכר הקובע1860001414,400340,000580,000417,900226,000266,000 1869001120תוספות שלא נכללות בשכר186000123,40018,00018,00023,30019,00015,500 1869001141החזר הוצאות אחר186000117,60014,00014,00017,5008,00012,000 1869001181הפרשות סוציאליות1860001109,20081,00081,000105,30058,00065,600 1869001182מיסים ועלויות186000164,40048,00048,00064,30034,00035,400 1879000110שכר משולב6879000534,300462,000559,000463,800384,000448,400 1879000120תוספות687900080,00071,00071,00069,700125,00069,000 1879000130שעות נוספות6879000158,000120,000120,000135,100138,000126,500 1879000140החזר הוצאות רכב687900065,30054,00054,00068,00073,00063,500 1879000141הוצאות אחרות687900056,60051,00051,00048,00051,00051,500 1879000181הוצאות סוציאליות6879000153,100127,000127,000127,000116,000121,300 1879000182מיסים ועלויות6879000119,900101,000101,000104,20090,000100,800 1879000470ציוד משרדי68790002,0002,0002,0001,2002,0001,000 1879000471מכונת צילום687900004,1004,1001,3004,1003,700 1879000472ציוד מתכלה - פקחים6879000000000 1879000473מכונת צילום - פיקוח6879000000000 1879000510הוצ' כיבוד6879000000000 1879000522ס. מקצועית6879000000000 1879000530אחזקת רכב6879000000000 1879000540דואר וטלפון68790001,5001,5001,50002,000700 1879000542רט"ן68790007,0003,5003,5004,7008,0004,300 1879000580ועידה ארצית לאיכות הסביבה6879000000000 1879000730רכב 1862374 תפעולי6879000000000 1879000731רכב תפעולי 78872636879000000000 1879000732אחזקת 30 אופניים6879000000010,0000 1879000750רכב שיתופי68790000500,000500,000000 1879000751פינוי פסולת רעילה וחומ"ס6879000000000 1879000778טפסים6879000000000 1879000779בטיחות עובדים68790005,00000000 1879000780מעבר למבנה חדש687900025,00025,00025,0005,60025,0006,200 1879000781יוזמות סביבתיות6879000130,000130,000130,00063,000380,000119,000 1879000782הוצאות קולות קוראים6879000175,00000000 1879000830אגודי ערים-איכות הסביבה1879000657,000625,000625,000623,500700,000650,200 1879000930ציוד יסודי6879000000000 1879001110שכר משולב פקחים6879000327,600384,000384,000321,800368,000291,700 1879001120תוספות - פקחים687900013,70019,00019,00013,30000 1879001130שעות נוספות687900030,20023,00023,00025,80032,00038,100 1879001140החזר הוצ' רכב687900059,50059,00059,00062,60059,00044,900 1879001141הוצ' אחרות687900019,50024,00024,00018,80012,00020,000 1879001181הוצ' סוציאליות687900088,700101,000101,00085,20091,00076,900 1879001182מיסים ועלויות687900060,50069,00069,00059,20063,00053,500 1879001422ניקיון מבנה כולל מחלקת השקייה687900019,10019,10019,1007,00000 1879001470ציוד משרדי68790003,0003,0003,0001,7004,0003,600 1879001471מכונת צילום1879000000000 1879001540דואר וטלפון6879000000000 1879001542רט"ן6879000000000 1879001730רכב תפעולי 75335001687900055,00055,00055,00046,10055,00039,000 1879001731רכב תפעולי 7657471687900030,00030,00030,00019,80030,00017,200 1879001732סירה 48275 +נגרר 3696855687900013,00000000 1879001740כיול מכשירי מדידה68790004,0004,0004,00004,0001,200 1879001750פינוי פסולת רעילה וחומ"ס687900046,00046,00046,00027,20046,0004,300 1879001751עב' שיפוץ מבנה6879000018,00018,000000 1879001752פינוי פסולת בניה6879000290,000100,000100,000100,00000 1879001778טפסים68790005,0005,0005,000020,0000 1879001779בטיחות עובדים68790006,00000000 1879001930ציוד יסודי687900020,00013,50013,5002,50018,00011,400 1912000110השכר הקבוע2912000000000 1912000120תוספות שלא נכללות בשכר2912000000000 1912000130שעות נוספות2912000000000 1912000140החזר הוצאות רכב2912000000000 1912000141החזר הוצאות אחר2912000000000 1912000181הפרשות סוציאליות2912000000000 1912000182מיסים ועלויות2912000000000 1912000540דואר וטלפון2912000000000 1912000730רכב תפעולי2912000000000 1912000750פעולות לחיסכון במים2912000000000 1912001570נייר, סרטים ודיו ליובלים2912000000000 1913000530הוצאות רכב 42250633910000000000 1913000691פרעון מלוות-קרן3910000000000 1913000692פרעון מלוות-ריבית3910000000000 1913000693פרעון מלוות-הצמדה3910000000000 1913010110השכר הקבוע3910000000000 1931000110השכר הקובע3930000552,800509,000509,000528,700484,000490,700 1931000120תוספות שלא נכללות בשכר393000059,50076,00076,00056,10078,00073,400 1931000130שעות נוספות393000025,40013,00013,00018,40018,00017,000 1931000140החזר הוצאות רכב3930000128,700137,000137,000133,300139,000131,100 1931000141החזר הוצאות אחר393000024,40023,00023,00024,00022,00022,100 1931000181הפרשות סוציאליות3930000114,10098,00098,000107,70095,00093,600 1931000182מיסים ועלויות3930000107,300103,000103,000101,30098,000100,200 1931000210שכר עובדי כ"א3930000000000 1931000470ציוד משרדי מתכלה39300007,0007,0007,0006,5007,0006,100 1931000471מכונות צילום3930000000000 1931000540דואר וטלפון39300001,5001,5001,50002,0001,100 1931000542תקשורת סלולרית39300003,0003,0003,0002,0004,0002,000 1931000572תוכנה393000010,00010,00010,0008,20010,0008,200 1931000750עבודות קבלניות3930000300,000300,000300,000190,900300,000292,000 1931000779בטיחות עובדים - נכסים39300003,0003,0003,0006002,000800 1937000473רכישת שקיות אשפה678100027,00027,00027,00023,30010,0009,100 1937000572פיתוח מודול סלולארי6937000000000 1937000742אחזקת כלים ומכשירים693700005,0005,00050000 1937000750עבודות קבלניות693700040,00040,00040,00018,70026,40023,400 1937000751מאבטחים בשוק הפתוח6937000840,000840,000840,000671,800840,000830,100 1937000753העסקת שוטרים - שוק עירוני6937000147,000147,000147,000146,000147,000146,000 1937000754ניקיון שוק פתוח6937000253,100253,100253,100170,300237,000224,700 1937000778טפסים693700012,00012,00012,00010,90012,00010,600 1937000930רכישת ציוד693700026,40026,40026,40018,10026,40022,100 1938000110השכר הקובע1938000401,700575,000548,000392,400421,000498,100 1938000120תוספות שלא נכללות בשכר193800034,10029,00029,00033,10086,00030,700 1938000130שעות נוספות1938000191,100136,000136,000198,000128,000135,400 1938000140החזר הוצאות רכב193800069,200120,000120,00079,700111,00098,700 1938000141החזר הוצ' אחרות193800026,30031,00031,00026,10019,00029,600 1938000181הפרשות סוציאליות1938000128,700129,000129,000124,40092,000113,300 1938000182מיסים ועלויות193800099,500119,000119,000100,20099,000105,600 1938000210משכורות זמניים1938000000050,0001,100 1938000421אחזקת מבנים-עב' קבלניות1938000180,000180,000180,000121,700315,000205,700 1938000422שילוט בבניין העירייה193800040,00040,00040,00025,00040,0007,600 1938000470צ. משרדי19380001,5001,5001,5001,5001,500700 1938000471צילומים - מ. צילום193800004,1004,10004,1001,900 1938000540דואר וטלפון19380002,0002,0002,00001,5001,600 1938000542רט"ן-תקשורת סלולרית19380003,0003,0003,0002,0004,0001,700 1938000580יועצים193800040,00040,00040,0008,10035,0000 1938000720חומרים כלל וחשמל1938000100,000100,000100,00055,40060,00057,600 1938000730הוצ' שוטפות עב' אופניים19380001,50000000 1938000750נקיון בניין העירייה19380001,200,0001,200,0001,200,0001,109,3001,200,0001,135,100 1938000751אחזקת מעליות1938000120,000120,000120,00025,700120,00038,300 1938000752אחזקת מזגנים1938000120,000120,000120,00093,900120,000105,500 1938000753אחזק' מע' גילוי אש ועשן1938000110,000110,000110,0000110,00096,100 1938000754אחז' רשת חשמל וגנרטור193800080,00080,00080,00031,20060,00027,300 1938000761אבטחת לשכת ראש העיר1938000160,000160,000160,000148,900150,000143,400 1938000771חשמל בניין העירייה1938000700,000750,000750,000731,400800,000688,100 1938000772מים-מבני העריה193800085,00082,00082,00091,900600,00079,700 1938000779בטיחות עובדים193800012,00010,00010,00010,00010,0009,300 1938000920העברת תקציב פיתוח לרגיל1938000100,000100,000100,00066,900100,00095,500 1941000110השכר הקובע1941000387,100298,000542,000381,800210,000257,700 1941000120תוספות שלא נכללות בשכר194100066,30067,00067,00065,40061,00050,200 1941000130שעות נוספות194100046,80040,00040,00046,00032,00035,700 1941000140החזרהוצאות רכב194100080,90054,00054,00047,90030,00032,100 1941000141החזר הוצאות אחר194100013,70013,00013,00013,1009,00011,200 1941000181הפרשות סוציאליות194100079,00069,00069,00075,10050,00055,900 1941000182מיסים ועלויות194100085,80074,00074,00080,00052,00060,600 1941000470ציוד משרדי מתכלה19410005,0002,0005,0004,9005,5004,600 1941000510כיבוד אירוח -כנסים194100005,0005,0003,6005,4005,300 1941000530142-46-201194100060,00035,00060,00045,10035,00033,000 194100053115916641941000000000 1941000540דואר וטלפון19410001,5001,5001,50001,000900 1941000542רט"ן-תקשורת סלולרית19410003,0003,0003,0001,2003,0001,700 1941000572תוכנה19410003,0003,0003,0002,1003,0002,100 1941000730איגום194100030,00030,00030,00022,70030,00013,000 1941000732נוהל 6 +נגררת תעבורתית19410007,0007,0007,0003,0007,0002,700 1941000735שכירת רכבים194100030,00030,00030,000030,0001,200 1941000736איגום 77-477-75194100030,00030,00030,0008,20035,00013,600 1941000740רכישת כלים194100015,00015,00015,0006,60000 1941000760בת שירות194100020,00020,00020,00020,00020,00017,200 1941000779בטיחות עובדים19410003,0003,0003,0007002,000600 1941000930ליסינג זמני1941000200,00000000 1941000981קרן רכישת רכבים1941000000000 1971000110השכר הקובע6972000000000 1971000120תוספות שלא נכללות בשכר6972000000000 1971000130שעות נוספות6972000000000 1971000141החזר הוצאות אחר6972000000000 1971000181הפרשות סוציאליות6972000000000 1971000182מיסים ועלויות6972000000000 1971000691פרעון מלוות-קרן2640000000000 1971000692פרעון מלוות--ריבית2640000000000 1971000693פרעון מלוות-הצמדה2640000000000 1972000182מיסים ןעלויות6972000000000 1972000530הוצאות רכב -1561164חדש6972000000000 1991908981קרן ניזקי סופה בחופים2990000000000 1992000960רזרבה לפעולות והרחבת בסיס המס299000011,129,70011,200,0007,344,7982,691,3008,567,8000 1992001960רזרבה לשכר29900004,500,0003,300,000001,300,0000 1992002960רזרבה-חלק הרשות-רווחה29900002,500,0002,500,0002,175,0000357,5000 1992003960רזרבה לקידומי שכר2990000000000 1993000810החזר ארנונה-משולש חקלאי29900001,168,000870,000870,000870,000850,000779,600 1994000750הוצאות - "צוק איתן"1610000000000 1994000970מקדמות על הוצאות עודפות29900001,300,0001,300,0001,300,0001,142,8002,219,0002,219,000 1994000971תב. תלויות והסכמי פשרה29900001,000,0001,000,0001,000,000151,8001,000,00059,600 1994000980הוצאות שנים קודמות2990000000000 1994001980הלוואת בעלים תשתית299000000001,212,0000 1995000860הנחות2990001100,120,00095,040,00095,040,000108,262,70092,370,000106,207,100 1996000320פיצויים29900003,900,0004,000,0004,334,0003,710,2004,000,0004,565,100 1996000390הוצאות שכר פנסיה299000071,002,40067,600,00067,356,00067,208,00066,437,00065,554,200 1996000391השתתפויות בשכר-פנסיה299000007,0007,000000 1996000397השתתפות בקופות גמל2990000221,300228,000228,000239,500191,000226,200 1999000399הוצאות שכר שנים קודמות2990000000000 1999000980הוצאות "צוק איתן"1610000000000