1111000100ארנונה כללית315795000315795000324696058.588901058.58102.82310307523.35 1111000120ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ550000055000002912050.442587949.5652.954250391.16 1113000100הנחות מימון525000525000575006.8850006.88109.53555736.39 1116000100הנחות סוציאליות בארנונה780000007800000073059730.44940269.693.6776951908.64 1121000290תעודות ואישורים140000140000144318.464318.46103.08135135.46 1122000290אגרת רשיונות לשלטים290000029000002565198.57334801.4388.462597462.9 1122000292פרסום חוצות8280008280007943283367295.93828864 1191000910מענק כללי לאיזון45773000457730004577251248810044291807.5 1194000910מענק כללי -מותנה4238273 1195000910מענק פנסיה צוברת117000117000313463196463267.92120803 1195000911מענק שיפוי אזרחים ותיקים3000003000003062296229102.08319103 1196000911מענקים אחרים265200026520007888249.95236249.9297.453513415.5 1212300220רשיונות לעסקים12300012300092994.8330005.1775.61100008.71 1212400290הכנסות ממיחזור100000010000001226463.12226463.12122.651095713.57 1214200221פקוח וטרינרי57000057000065642786427115.16576673 1214300220מלחמה בכלבת וחיסונים400000400000477460.577460.5119.37444575.5 1233100220אגר'בגין שרותים הנדסיים500000500000366444.1133555.973.29541309.26 1233100290אגרת רשיונות בניה7500007500003543520.772793520.77472.474564084.94 1233100310היטל השבחה14912000149120001491200010011097915 1242000650דמי שמוש במדרכה300000300000407992.85107992.85136361631.07 1242000801השתת' בעלים כבישים ומדרכו40000400004000010048910 1245000800רשות הניקוז183000183000183000 1247200670זכיונות כסאות נח560000560000544140.9515859.0597.17386684.42 1247300690דמי שימוש בנכסים-חב' חוף342000342000342000342000 1252000491אירועים שונים-מותנה3000003000005996424003619.9912000 1252000990אירועים ממשלה-מותנה50000050000037637912362175.28367695 1262000690חוק חופש המידע300030001874.741125.2662.491280 1264000690תרבות הדיור הכנסות180001800018000 1269010510הכנסות משנים קודמות100000100000214227857821.4217421 1269010610מכירת טפסי מכרזים2000002000007020012980035.1170470 1269010690הכנסות שונות386000386000532640.08146640.08137.99161498.54 1269010990הכנסות שונות ממשלה1706711706711336 1269020910בחירות השת' ממשלה4000004000001203130803130300.78 1281000690קנסות פיקוח עירוני1000001000002986.8897013.122.9939674 1281000691פיקוח עירוני הורביץ350000035000002115221.981384778.0260.432766793.35 1282000691הכנס' באמצעות בית משפט150000015000001105983.3394016.773.73999410.94 1282000694החזר הוצ' משפט מח' הכנסות230000230000121702.09108297.9152.91247076.11 1311000440הכנסות שונות64302.664302.627094 1311000920חומרים מותנה ממשלה8100008100001066151.1256151.1131.621206931.71 1311000921פרויקט ניצנים720000072000007527843.44327843.44104.552710174.92 1311000922התוכנית הלאומית לילדים בס1100000110000038252671747434.78 1312200421אגרת חינוך- מלאכה-31.7531.75-601.11 1312200422הכנסות יום חינוך ארוך170000170000108479.0661520.9463.81159755.51 1312200920גננות עובדות מדינה-גני חו113100001131000011697497387497103.4311381418 1312200921ע. לגננות השתתפות ממשלה131500001315000015104452.341954452.34114.8613994539.9 1312200922הכנסות שונות175000175000252035.4877035.48144.021063989.31 1312300922שכ"ל תת חובה-השת' ממשלה209000002090000022205974.161305974.16106.2521106687.09 1312400410שכ"ל מעונות6610.186610.1812104.99 1313200421אגרת חינוך - מלאכה400040002413.851586.1560.3515947.6 1313200422אגרת חינוך - ספרים-309.6309.6343.66 1313200920השאלת ספרים600000600000247496.65352503.3541.25324092.1 1313200921שרתים השת' ממשלה270000027000002990132.67290132.67110.752761462.13 1313200922מזכירות השת' ממשלה840000840000903890.663890.6107.61843554.86 1313200923אשכול פייס השת' ממשלה560000560000564659.034659.03100.83560646.16 1313200924הכנסות שונות השת' ממשלה6500006500001312709.57662709.57201.961011654.73 1313200925השאלת מורים30000030000078020.5221979.526.01266790.33 1313200926קיטנות בחופש הגדול-מותנה200000020000001676561.3323438.783.831749123.6 1313200927סל קליטה לעולה10000010000071746.1628253.8471.7579239.29 1313200928מועדוניות משפחתיות-ממשלה350000350000385571.8135571.81110.16386364.06 1313200929תוכניות מדע מותנה178000178000417999.84239999.84234.8339999.84 1313300920הזנה יוח"א800000800000869549.2569549.25108.69 1313300921סייעות השת' ממשלה110000001100000015146632.644146632.64137.711911226.25 1313400420חוגי העשרה למחוננים700000700000496849.69203150.3170.98503603.7 1313600421חינוך משלים בבתי"ס-קרן קר150000015000001627336.39127336.39108.491517946.86 1313600423פנימיות יום מותנה הכנסה-ג500000500000383380.04116619.9676.68497224.02 1313600424פנימיות יום מותנה הכנסה-י20000020000023325933259116.63190247 1313800920החזר מ. החינוך עבור חופשו470000470000700773.68230773.68149.1509711.3 1314000920חטיבת ביניים420000042000004216456.216456.2100.394231117.87 1315200421אגרת חינוך - מלאכה300030001254.691745.3141.82-1352.07 1315200422אגרת חינוך- ספרים-10.2210.2260.2 1315200424רכישת מבחני בגרות-מותנה1000010000100004140 1315200426השת' דרכא בית וגן המר450000045000004661640.34161640.34103.594695644.32 1315200440מענקי השתלמות400004000012412.1727587.8331.0340622.25 1315200491מרכז מצויינות קסטרו100000100000153888.253888.2153.8998828.25 1315200921שכ"ל עי"ס השת' ממשלה395000003950000042306029.072806029.07107.139891550.91 1315200922קרן השתלמות למורים180000018000001948843.64148843.64108.271853002.6 1315200923תיגבור לימודי יהדות - מות180000180000221232.2641232.26122.91124929.71 1315200924פעולות טיפוח השת' ממשלה800000800000652832.06147167.9481.6803285.06 1315200925מענקים שונים600000600000798488.55198488.55133.08900619.95 1315200926דמי שתיה למורים230002300021968.921031.0895.5221736.12 1315200927רכב מנהלי בתי"ס510005100055316.84316.8108.4654502.6 1315200928תגבור לבחינות בגרות-מותנה110000011000001180365.6580365.65107.315200.23 1315200929סל קליטה לעולה10000010000072733.1527266.8572.73103696 1316200410אוניברסיטה פתוחה10000010000094737526394.74116388 1316600410קתדרה עממית800000800000713452.986547.189.18856312 1316660410תיכוניה ערב-שכ"ל מתלמידים20000020000024609546095123.05189323 1317100420אגרת שמירה1000010000-232.6810232.68-2.337412.95 1317100440השת' מוסדות בשמירה287500028750004192910.161317910.16145.843760028.04 1317100922קב"טים השת' ממשלה288000288000301005.7413005.74104.52296900.07 1317200920פסג"ה -מותנה ממשלה500005000035424.3314575.6770.8530438.87 1317300420שירות פסיכולוגי משלים3400003400003051503485089.75360559 1317300920שפ"י -השת' ממשלה450000045000004811727.94311727.94106.934665069.21 1317400940בריאות השן-השת' מ. הבריאו3200003200002876213237989.88301461.83 1317420420אגרת בריאות יסודי10001000-283.251283.25-28.33592.85 1317510420אגרת ביטוח9950009950001011288.8416288.84101.641122797.65 1317520420אגרת ביטוח יסודי-1209.131209.13-233.37 1317530420אגרת ביטוח על יסודי160.07 1317600920רווחה חינוכית-השתת' ממשלה80000080000041317038683051.651452923 1317700920קבסי"ם -השת' ממשלה688000688000688921.72921.72100.13698578.29 1317800920הסעות-השת' ממשלה500000050000006532675.921532675.92130.655200078.71 1317800921מלווים בהסעות-השת' ממשלה480000048000006362419.61562419.6132.555534079.2 1317900440אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך5200005200001924343.871404343.87370.07622886.67 1317900921דמי שכפול יסודי230000230000275841.9545841.95119.93337556.27 1317900922דמי שכפול עי"ס10000010000036379.2163620.7936.3849983.57 1317900923בחירה מבוקרת-מותנה-0.270.27 1317900924ניהול עצמי690000069000007134227.57234227.57103.396971295.21 1317900925ניהול עצמי-מותנה117000011700001084583.8485416.1692.71166399.39 1317900926חינוך ימי מותנה150001500015000 1317900927פרויקטים מותני הכנסה4000004000001198368.28798368.28299.591538449.25 1318010410שכ"ל תהילה והנחלת הלשון1600001600003731512268523.32163687 1318020410שכ"ל תיכוניה115.39115.391283.59 1322010990תרבות מותנה ממשלה200000200000200000535296 1323010491אירועים בספריות-מותנה8200082000625241947676.2563492 1325100411קונסרבטוריון יחידות לימוד300000300000300000262008 1326200491תערוכות ופעולות -מותנה100000100000136476.7736476.77136.4811600 1326200920השת' ממשלה במוזיאונים47000047000033651513348571.6328829 1327000490תרבות תורנית הוצאה מקבילה1414514145 1327000491מורשת וזהות יהודית -מותנה25000025000025000025800 1327000920תרבות תורנית מותנה ממשלה60000060000032632727367354.39192993 1328202491להקות יצוגיות מותנה6000060000336302637056.0529740 1328202492סל תרבות -מותנה600000600000600000 1328202493הכנסות מרשות הסמים-מותנה340000340000148201.9191798.143.59326605 1328202494אשכול פיס הוצאה מקבילה2750002750002370313796986.19283569 1328202495החב' לתרבות-פע' תרבות מות93955.593955.5 1328202921נוער מותנה ממשלה16500016500023698671986143.63288256 1328202990משרדי ממשלה אחרים42000420006329021290150.69111482.54 1329300422ספורט מותנה הכנסות עצמיות200000200000200000210787 1329300921ספורט מותנה ממשלה310000310000814312504312262.68626094 1341000440רב נכויות1000010000365947.46355947.463659.4710000 1341000931שכר עובדי לשכות1275000012750000139866981236698109.713504329 1341000932בטחון עובדים-מאבטחים36000360003600035305 1341000933פעולות אירגוניות120000120000842833571770.2475625 1342200421גביית בטוח רפואי ש.רפואיי34246 1342200422משפחות במצוקה בקהילה300030008402160283242 1342200931משפחות במצוקה בקהילה3370003370003181031889794.39368213 1342200932משפחה מיטיבה בצמיחה2250002250001415238347762.922719 1342200935מסגרות ארציות לדרי רחוב33900033900020566513333560.67273047 1342200936דרי רחוב רב בעייתי600006000060000 1342200938סיוע למשפחות עם ילדים2950002950003034088408102.85305111 1342200939טיפול בדרי רחוב22000022000029187471874132.67222279 1342400421הכנסות מיעוץ נשואין650006500062680232096.4363499 1342400422השתתפות פונים במרכז לאלימ450004500083183668218.4824631.5 1342400931סדנאות למשפחה27000270002700024533 1342400932תחנה לטיפול במשפחה16000016000023573575735147.33202950 1342400935מרכזי טיפול באלימות6420006420005671057489588.33757029 1342400936תוכנית למניעת אלימות17000170006711850118394.8115750 1342400938טיפול בפרט ובמשפחה6000600082702270137.83 1343500931טיפול בילד בקהילה109600010960001334637238637121.771145280 1343500932טיפול בילדים בסיכון220002200022000 1343500933מועדונית משותפת3300003300003348444844101.47332238 1343500934משפחות אומנה724000724000996337272337137.62554119 1343500935תוכנית לאומית ילד ונוער960000960000952867713399.26965857 1343500936יצירת קשר הורים ילדים14500014500015847713477109.29146475 1343500938טיפול בפגיעות מינית1500001500001024594754168.31152673 1343800420השתת' הורים ילד פנימיה1310001310001322571257100.96133239 1343800931ילדים בפנימיות134060001340600011557843184815786.2113777603 1343800933תוכנית עם הפנים לקהילה4141 1343900420השתת' הורים מועדונית168000168000126877.8741122.1375.52164164.51 1343900931ילדים במעונות יום3147000314700030816106539097.923268856 1344300420טיפול בזקן השתת' קרובים178000017800001740554.0639445.9497.781720564.33 1344300421מועדוני קשישים מותנה16000016000076213.3483786.6647.63108685.94 1344300931זקנים במעונות1029000010290000113706361080636110.510328314 1344300934נופשון לזקן5600056000241273187343.0856096 1344400420השת' צ. מיוחדים לזקן3300033000137781922241.7533825 1344400931טפול בזקן בקהילה5420005420004582298377184.54566441 1344400932טיפול באזרח ותיק בסיכון120000120000120000290735 1344400934מועדונים לזקנים33200033200041245680456124.23323469 1344400935שירותים לניצולי שואה8930008930001089724196724122.03904401 1344400936מועדוני קשישים מועשרים3520003520002740767792477.86381925 1344500420מסגרות יום השתת' קשישים5000050000318201818063.6430786 1344500931מסגרות יום לקשיש345000345000335145985597.14393663 1344500932שכונה תומכת3000003000002336016639977.87266512 1345100420אוטיסטים השתתפות קרובים351000351000319337.831662.290.98342955.6 1345100931מעון ממשלתי-מש"ה46680004668000470240834408100.744548600 1345100932סידור במעונות-מש"ה2372900023729000249977251268725105.3523693976 1345100933החזקת אוטיסטים במסגרות5211000521100064464311235431123.715358842 1345100934טיפול בהורים וילדים4390004390003719226707884.72407460 1345100935מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי46600046600053741871418115.33486589 1345100936הסעות לאוטיסטים48000480006880520805143.3435733 1345100937נופשונים וקיטנות4600046000289331706762.931801 1345100938אוטיסטים מעון יום שיקומי86100086100088849227492103.19902962 1345100939מועדונית לילדים אוטיסטים2430002430002177232527789.6234678 1345200420אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים20500020500021922814228106.94204203 1345200931מרכז יום שיקומי -מש"ה340003400034000 1345200932אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה20000002000000209056890568104.531922403 1345200933מעון יום אימוני - מש"ה500050001994914949398.986523 1345210420הכנסות מ.חלמית2600026000312655265120.2525696.96 1345210931אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות127000127000140131.7513131.75110.3460926.24 1345300932נופשון לאדם עם מוגבלות30000300004504615046150.1533601 1345300933משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש"ה230002300013394960658.2322508 1345300934מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש420004200042512512101.2241618 1345300935מ.אומנה לשיקום280002800021656634477.3420110 1345300936מרכז למשפחות מש"ה184000184000184000 1345310420השת' הורים בהסעות למרכז י143000143000147247.344247.34102.97141363.16 1345310931הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות178000178000169584841695.27168746 1345400420השתת' קרובים במע"ש7700077000860679067111.7883106 1345400610מע"ש-רב נכויות400000400000400000 1345400930סביבה תומכת1710001710001473052369586.14170847 1345400932השתת' ממשלה במע"ש1550001550001550002415 1345400933שרותים תומכים לאדם עם מוגבלות900009000013043340433144.9389662 1345410931אנשים עם מוגבלות במע"ש מחוץ לעיר130000013000001423022123022109.461319967 1346100931ילדים עוורים במוסדות3400034000163311766948.0326103 1346300931שקום עוור בקהילה17000170008383861749.318759 1346300933שכר קבוע מפעל מוגן21292129 1346300934הדרכת עיור ובני ביתו70000700008340213402119.1556033 1346300935מפעלי שקום לעוור2600026000104971550340.3730003 1346400931מרכז יום לנפגעי ראש68000680006773226899.6167190 1346400932מפעלי תעסוקה ומועדון43100043100046563134631108.04466377 1346400933בוגרים עוורים בקהילה6900069000577671123383.7261574 1346500420נכים השתת' קרובים455000455000505604.2750604.27111.12447726.04 1346500931נכים בפנמיות7972000797200091562421184242114.867906242 1346500932נכים במשפחות אומנה1890001890001427254627575.52137195 1346500933מ.ממשלתי שקום נכים10600010600010530070099.34105300 1346500935מרכז יום לנכים קשים64500064500053278411221682.6558598 1346500936נכים קשים בקהילה25800025800010230015570039.65213675 1346500937מעון יום שיקומי נכים663000663000786866123866118.68750962 1346500938חלופה למעון יום שיקומי13200013200093361226647.0790210 1346600931מס.יום לילד המוגבל54500054500036751317748767.43418873 1346600932מרכז למשפחות שיקום920009200092000 1346700931שקום נכים בקהילה112500112500308725196225274.42119059 1346700932הסעות נכים לתעסוקה4800048000535025502111.4646558 1346700933הסעות מעון יום שיקומי66200066200071814856148108.48653767 1346700934ליווי מעון שיקומי5340005340005153181868296.5541493 1346700935תוכניות לילדים חריגים11100011100018440973409166.13102043 1346700936נופשון להבראה900090001475752516.396212 1346700937קהילה תומכת לנכים114000114000150169898413.174053 1346700938מועדון חברתי לבוגרים111000111000832942770675.04111217 1346700939תוכנית מעברים780007800010762529625137.9887119 1346800930איתור תעסוקה1000010000119301930119.311346 1346800931תעסוקה נתמכת לנכים12900012900015961230612123.73123304 1346800932תעסוקה מוגנת למוגבלים7720007720007155685643292.69588782 1346800933מרכזי אבחון ושקום5200052000258912610949.7911115 1347100920השת' מ.חינוך רונ"ן614000614000219304.17394695.8335.72511520.83 1347100930נוער וצעירים חוץ ביתי145000145000329440184440227.2109866 1347100931מרכז לנפגעי תקיפה מינית41800041800031422610377475.17209005 1347100932טפול בנוער ובצעירים58700058700046530812169279.27249258 1347100933נוער חרדי מנותק4400004400003619687803282.27449648 1347100934נערות במצוקה340003400034774774102.2831106 1347100935פרויקט וינגיט54000540004758492428.81 1347100936בית נועם160001600016000 1347100937בית חם לנערות2620002620002400402196091.62277660 1347100938מקלטים לנשים מוכות50100050100037947312152775.74467210 1347100939תוכנית קהילתית עדי4880004880004724721552896.82494288 1347110931מרכז טיפולי לנוער160000160000160000 1347110932תוכנית לאומית נוער וצעירי392000392000392000 1347200932מעונות חסות ממשלתי970009700097000 1347300420השתתפות פונים סמים6000060000465901341077.6557605 1347300932בדיקות למשתמשי סמים160001600011999400174.9915000 1347300933טפול בנפגעי סמים4589845898 1347300935תעסוקה למתמכרים2000002000001888241117694.41150669 1347300936התמכרות חוץ ביתי אלכוהול2370002370002146422235890.57216771 1347300937התמכרות מבוגרים אלכוהול459000459000456474252699.45492757 1347310690השתת' אגודה לשקום האסיר150000150000150000100110564 1347400931מפתן26200026200013059413140649.85212814 1348200420קהילה מותנה13000130008734426667.184294 1348200931עבודה קהילתית15000150003531520315235.4322900 1348200932סיוע בהוצאות אבל195001950019500 1348200933נפגעי תאונות דרכים150001500015000 1348200934מרכז עוצמה2250002250002340809080104.04 1348300930פעולות התנדבות400004000036184381690.4634754 1348500931שיקום שכונות-ממשלה3000030000185511144961.8420392 1349010931משפחות במצוקה עולים630006300071935580711.4222219 1349010932ילדים בפנמיות עולים1260000126000084077241922866.731266723 1349010933עולים מעונות יום2120002120002452918747111.57214623 1349010934ילדים במצוקה עולים131500131500814905001061.97143346 1349010935מרכז טיפול באלימות עולים4500045000266841831659.326699 1349010938טפול עוורים עולים1300013000130009298 1349011933טיפול בזקנים עולים1890001890003998314901721.16115039 1349011934נכים בפנימיות עולים20700020700026051353513125.85206399 1349012931תוכניות טיפול בעולים21800021800022939111391105.23201758 1349012934תוכנית ביתית75000750007500014545 1349012937טיפול בעולים נפגעי סמים3450034500372382738107.9434598 1349012938אבחון ושקום נכים עולים31000310003100018628 1349012939ס.במעונות-מש"ה עולים72800072800052286620513471.82728541 1369010690השתתפות בפעולות קליטה1500001500001049604504069.97145449.4 1369010950השתתפות ממשלה בקליטה21450002145000125877488622658.681338322 1369010951מוקד קליטה -מותנה ממשלה25500025500011918813581246.74115440 1369020420הכנסות מעולים40000400008973049730224.3344700 1369020750השתתפות הסוכנות באולפנים200000200000258155.458155.4129.08188574.6 1379000420איכות סביבה-מותנה150001500015000 1379000990איכות הסביבה150000150000226406.5676406.56150.94113795.2 1379000991הסעה בשאטלים-מותנה225000225000225000230068.6 1413100211אגרת מים20000020000088045.27111954.7344.02264305.1 1413100212אגרת אחזקת מד מים21000210002869.818130.213.6711718.41 1413200290מוני מים1300013000443.7712556.233.417691.27 1413300690אגרת ניתוקי מים-קבלן6894.46894.415580.97 1413300691אגרת אכיפה מינהלית ארנונה850000850000577713.91272286.0967.97840355.2 1413400590החזר שכר עובדי עיריה בתאג450000045000003133861.351366138.6569.641393403.44 1413400663דיבידנד מתאגיד מים700000070000002000000500000028.573000000 1433000641שכ"ד מנכסי עירייה330000033000003039279.84260720.1692.13181436.83 1443200490עמודי חניה לנכים11000110008400260076.3612780 1443200651תווי חניה1425 1443200652דוחות חניה אכיפה4000004000001811697.211411697.21452.921855560 1443200653תווי חניה אזורים30000030000035112051120117.04322500 1443200655שירותי חניה סלולרי700000070000008330053.21330053.21196790590.82 1443200656הכנסות ממדחנים20000020000041658.3158341.720.83324905.25 1443200657דוחות חניה -הורביץ100000001000000013018429.463018429.46130.1810838063.09 1470000210אגרת ביוב15000015000052185.4897814.5234.79202151.83 1511000661ריבית והפרשי הצמדה300000300000658228.81358228.81219.41373020.56 1513000510החזר הוצאות שנים קודמות11000001100000262263.57837736.4323.841106509.84 1599000630תקבולים ממכירת מקרקעין13000000130000001240000060000095.3811700000 1599000910הכנסות לכיסוי גרעון380000003800000028900000910000076.0547000000 1599200590תקבולים בלתי רגילים6200000620000082118022011802132.453627918 1599900780הלוואות לאיזון תקציב240000002400000024000000 סה"כ תקבולים881542000881542000871630475.0767721103.6757809578.7498.88847137775.5 1611000110משכורות כוללות160300016030001749203.61146203.61109.121551388.61 1611000120תוס' שלא נכלל בשכר235002350022818.69681.3197.123296.04 1611000140החזר הוצאות156500156500244948.0988448.09156.52156239.97 1611000181הפרשות סוציאליות535500535500527246.848253.1698.46527569.79 1611000182מיסים ועלויות150500150500169084.2518584.25112.35146256.59 1611000511אירוח וכבוד350003500024267.310732.769.3429361.16649.45 1611000514רכישת מתנות250002500020668.84331.282.68185305047.42 1611000780הוצאות כלליות450004500043749.81250.297.2240948.8625.8 1612000110משכורות כוללות655000655000592671.4162328.5990.48633843.61 1612000120תוס' שלא נכלל בשכר23000230001564173596822896.92 1612000130שעות נוספות35000350008681.5426318.4624.833815.7 1612000140החזר הוצאות128000128000118972.849027.1692.95127765.61 1612000181הפרשות סוציאליות138000138000126513.7711486.2391.68134189.55 1612000182מיסים ועלויות645006450056457.818042.1987.5362532.08 1612000550הוצאות פרסום והדפסות40004000304295876.053709 1612000560הוצאות משרדיות500050002614.252385.7552.293059.71 1613000110משכורות כוללות7490007490001035061.59286061.59138.19723136.31 1613000120תוס' שלא נכלל בשכר250002500051092.4826092.48204.3724549.33 1613000130שעות נוספות285002850070592.7142092.71247.6927367.72 1613000140החזר הוצאות122000122000200974.6578974.65164.73121841.06 1613000181הפרשות סוציאליות207500207500250379.342879.3120.66203327.6 1613000182מיסים ועלויות7300073000104111.1531111.15142.6270739.53 1613000511ארוח וכיבוד100001000010085.185.1100.857892.79 1613000780הוצאות שונות275000275000271423.373576.6398.7247439.152432.34 1613000781צילום מסמכים3000300014028604.672527 1613000782עבודות ע"י גורמי חוץ900000900000886206.6113793.3998.47860197.2866096.7 1613100110משכורות כוללות196550019655001818220.85147279.1592.511902094.27 1613100120תוס' שלא נכלל בשכר107500107500124465.6916965.69115.78107387.46 1613100130שעות נוספות378000378000349701.2828298.7292.51365877.1 1613100140החזר הוצאות479500479500496572.3617072.36103.56479021.76 1613100181הפרשות סוציאליות622500622500606715.4415784.5697.46610821.15 1613100182מיסים ועלויות222000222000211126.4510873.5595.1215933.59 1614000110משכורות כוללות367500367500396947.7429447.74108.01355623.57 1614000120תוספ' שלא נכלל בשכר170001700017530.06530.06103.1216501.25 1614000130שעות נוספות44500445006768.737731.315.2142659.04 1614000140החזר הוצאות855008550078246.867253.1491.5285007.85 1614000181הפרשות סוציאליות112500112500123027.8910527.89109.36110319.04 1614000182מיסים ועלויות385003850037557.44942.5697.5537505.6 1614000522ספרות מקצועית ועתונות30003000-562.173562.17-18.742269.54 1614000550הוצאות פרסום ותדמית עיר850000850000823471.2726528.7396.88466333.3818830.44 1614000750שיווק ויחסי ציבור475000475000465398.869601.1497.98150056.47490.75 1614000781הוצאות שונות300030002024.81975.1967.494238.24957.29 1615000110משכורות כוללות104300010430001028519.0314480.9798.611009232.24 1615000120תוס' שלא נכלל בשכר595005950059456.0643.9499.9359399.23 1615000130שעות נוספות279000279000288514.389514.38103.41269884.5 1615000140החזר הוצאות248000248000286665.7238665.72115.59247502.72 1615000181הפרשות סוציאליות321000321000325673.964673.96101.46314526.89 1615000182מיסים ועלויות127000127000128164.371164.37100.92123737.62 1615000511אירוח וכבוד וועדות ומועצה230002300020497.052502.9589.1223174.682502.95 1615000514הוצאות שונות10000100008718.81281.287.1912125.021200.85 1615000522ספרות מקצועית ועתונות7000700023967613.412578 1615000550הוצאות פרסום10000010000077547.0922452.9177.5596287.516369.01 1615000560צילום הקלטות ותמלול15000015000097524.452475.665.02127836.54486 1615000780שליחויות300003000028650.91349.195.5270594407 1615000781אגודות מקצועיות ושונות10000001000000870159.7129840.387.02926984.46 1615000782שעון נוכחות200002000019687.3312.798.4419506 1615000783רווחת העובד10000010000017376.5882623.4217.3870489.31110 1615000784השמה אבחון עובדים200002000014410559072.05173661395 1616000521השתלמויות עובדים250000250000215002.7334997.2786245301.9321629.62 1616000751רווחת עובד לספורט400004000034875512587.1936934.2 1617000110משכורות כוללות152700015270001540066.6413066.64100.861477935.82 1617000120תוס' שלא נכלל בשכר830008300089368.996368.99107.6782903.92 1617000130שעות נוספות209500209500198298.0211201.9894.65202636.52 1617000140החזר הוצאות265000265000247878.817121.293.54264538.31 1617000181הפרשות סוציאליות428500428500438284.39784.3102.28419600.9 1617000182מיסים ועלויות159000159000157430157099.01154352.54 1617000511אירוח וכבוד500050003236.451763.5564.733499.8 1617000522ספרות מקצועית ועתונות800080008249249103.114389 1617000560הוצאות משרדיות210002100020868.07131.9399.3711581.76 1617000581הוצאות משפטיות160000016000001261910.16338089.8478.871118900.21286600 1617000750העסקת יועץ משפטי חיצוני470000470000381726.588273.581.22452793.84 1617000751פעולות משפטיות ע"י גורמי550000550000537267.4612732.5497.68500059.1637440 1619000110משכורות כוללות109750010975001815725.26718225.26165.44 1619000130שעות נוספות225002250044916.2122416.21199.63 1619000181הפרשות סוציאליות425004250055975.1513475.15131.71-3.18 1619000182מיסים ועלויות170001700028414.0911414.09167.140.01 1619000780הוצאות שונות -בחירות606000606000529843.7776156.2387.43176711.98 1621100110משכורות כוללות9725009725001110378.47137878.47114.18940938.48 1621100120תוס' שלא נכלל בשכר420004200047036.265036.26111.9941791.16 1621100130שעות נוספות218000218000213389.634610.3797.89210718.68 1621100140החזר הוצאות223000223000253582.0230582.02113.71222834.62 1621100181הפרשות סוציאליות262000262000322109.7360109.73122.94256227.68 1621100182מיסים ועלויות11400011400012768213682112110967.32 1621100511אירוח וכבוד100001000010112.56112.56101.139157.12 1621100522ספרות מקצועית ועתונות1000100054046054940 1621100550פרסום מכרזים11000011000062868.1147131.8957.15878417142.32 1621100560הוצאות משרדיות400004000025988.1414011.8664.9732478.69 1621100780יועצים למכרזים תכנון ובקר500000500000468026.4431973.5693.61372051.0294215.2 1621100781הוצאות שונות14500145004222.410277.629.1214902.11 1621110110משכורות כוללות361000361000377261.7616261.76104.5349239.83 1621110120תוס' שלא נכלל בשכר260002600027582.731582.73106.0925892 1621110130שעות נוספות340003400037156.233156.23109.2832715.87 1621110140החזר הוצאות400004000038145.751854.2595.3639688.52 1621110181הפרשות סוציאליות9250092500102958.6210458.62111.3190540.28 1621110182מיסים ועלויות350003500036346.141346.14103.8533984.75 1621110750תשלום לחברת "ברינקס280002800028381.18381.18101.3622569.74 1621200110משכורות כוללות614000614000659132.0945132.09107.35593997.93 1621200120תוספ' שלא נכלל בשכר355003550041522.36022.3116.9635222.9 1621200130שעות נוספות321000321000313960.667039.3497.81310696.04 1621200140החזר הוצאות203500203500216866.3813366.38106.57203166.81 1621200181הפרשות סוציאליות187000187000204263.2717263.27109.23182263.19 1621200182מיסים ועלויות890008900093516.094516.09105.0786436.12 1621200781הוצאות שונות14000140002778.2911221.7119.8412525.03 1621300110משכורות כוללות10290001029000983447.645552.495.57995657.68 1621300120תוספ' שלא נכלל בשכר7450074500757081208101.6274242.63 1621300130שעות נוספות272500272500267458.745041.2698.15263575.53 1621300140החזר הוצאות313500313500296055.8117444.1994.44313309.34 1621300181הפרשות סוציאליות247000247000239134.917865.0996.82240321.24 1621300182מיסים ועלויות128000128000122768.185231.8295.91124439.16 1621300750העסקת יועצים900009000021513.7368486.2723.966989214.25 1621300780הוצאות שונות35000350007141.8327858.1720.4127504.84 1621300781שרותי מידע בנקאיים500050005272.2272.2105.445459.3 1621400110משכורות כוללות132850013285001039228.49289271.5178.231285751.17 1621400120תוספ' שלא נכלל בשכר765007650061243.3215256.6880.0676139.5 1621400130שעות נוספות262500262500243786.918713.192.87253775.7 1621400140החזר הוצאות328500328500282515.9645984.0486328360.48 1621400181הפרשות סוציאליות399500399500317971.4181528.5979.59391475.85 1621400182מיסים ועלויות153000153000125488.6127511.3982.02148751.47 1621500110משכורות כוללות661500661500608977.0852522.9292.06639884.9 1621500120תוס' שלא נככל בשכר450004500041501349992.2244604.93 1621500130שעות נוספות149500149500161662.7312162.73108.14144273.9 1621500140החזר הוצאות123000123000124347.91347.9101.1122943.48 1621500181הפרשות סוציאליות186000186000175620.710379.394.42181764.01 1621500182מיסים ועלויות740007400070546.513453.4995.3371693.25 1621600110משכורות כוללות419450041945004221163.4126663.41100.644059681.9 1621600120תוספ' שלא נכלל בשכר300500300500305340.024840.02101.61300402.4 1621600130שעות נוספות762000762000690986.9971013.0190.68737144.95 1621600140החזר הוצאות102350010235001074172.8250672.82104.951023191.69 1621600181הפרשות סוציאליות108250010825001109804.7427304.74102.521058045.65 1621600182מסים ועלויות474000474000474696.52696.52100.15461688.79 1621600511אירוח וכבוד100001000010049.8349.83100.57999.554.47 1621600560הוצאות משרדיות250002500012821.412178.651.2920226.15 1621600581אגרות בתי משפט550000550000513926.1436073.8693.44459114.9668709.58 1621600751הפצת שוברי ארנונה220000220000170044.6249955.3877.29164401.186517.94 1621600780הוצאות ועדת ערר800008000075596.584403.4294.529397.9615534.74 1621600781הוצאות שונות700007000061823.828176.1888.3270463.781805.87 1621600782חקירה איתור ושמירה13000013000072374.7857625.2255.679662840682.4 1621600784אכיפת גבית ארנונה125000012500001013254.19236745.8181.061054910.21472663.42 1621600785גבית פיגורים על בסיס הצלח10000001000000625591.24374408.7662.56759720.7181362.52 1621600786הוצאות משפטיות לגביית ארנ325000325000247278.477721.676.0930572440950 1621600787מוקד מידע טלפוני350000350000240608.91109391.0968.75374659.0440363.64 1623200110משכורות כוללות599500599500548427.0751072.9391.48564844.07 1623200120תוספ' שלא נכלל בשכר485004850038998.449501.5680.4148952.22228.9 1623200130שעות נוספות10550010550088708.9416791.0684.08101965.08 1623200140החזר הוצאות122500122500103294.2419205.7684.32122109.76 1623200181הפרשות סוציאליות176500176500151029.8125470.1985.57172723.45 1623200182מיסים ועלויות660006600058799.277200.7389.0964100.05 1623200560הוצאות משרדיות700070006285.39714.6189.794408.09691.66 1623200751הדפסת מסמכים500050004902.1297.8898.042975.1124.4 1624000780אחזקת היכל התרבות9700009700009699964100911000 1631000610עמלות והוצ' בנק אחרות245000024500002072955.39377044.6184.612675752.28 1632000620ריבית משיכות יתר וספקים300000300000217347.1482652.8672.45352960.01 1632000780תשל' למס הכנסה1500001500001203162968480.21120000 1632000860הנחות מימון525000525000575006.8850006.88109.53555736.39 1649071691תשלומים ע"ח קרן תברואה543500543500542971.29528.7199.9541133.01 1649071692תשלומים ע"ח ריבית תברואה865008650091423.64923.6105.69103705.56 1649071693תשלומים ע"ח הצמדה תברואה715007150058896.6112603.3982.3763610.98 1649072691תשלומים ע"ח קרן בטחון350035003299.96200.0494.283299.96 1649072692תשלומים ע"ח ריבית בטחון10001000803.26196.7480.33839.62 1649072693תשלומים ע"ח הצמדה בטחון500500167.66332.3433.53204.89 1649073691תשלומים ע"ח קרן ת.ב.ע793000793000792964.3635.64100792129.74 1649073692תשלומים ע"ח רבית ת.ב.ע127500127500134369.376869.37105.39151187.88 1649073693תשלומים ע"ח הצמדה ת.ב.ע930009300074856.4518143.5580.4981475.72 1649074691תשל' ע"ח קרן נכסים צבוריי102650010265001026288.09211.9199.981020113.42 1649074692תשל' ע"ח ריבית נכסים צבור159000159000187101.0828101.08117.67200384.57 1649074693תשל' ע"ח הצמדה נכסים צבור185000185000144512.9540487.0578.12170991.77 1649075691תשל'ע"ח קרן כביש ומדרכות345003450034199.92300.0899.1332697.77 1649075692תשל'ע"ח ריבית כביש מדרכות750075007792.56292.56103.98614.5 1649075693תשל'ע"ח הצמדה כביש ומדרכו900090007258.461741.5480.657596.79 1649076691תשלום ע"ח קרן שרותים שוני235002350023319.96180.0499.2323319.96 1649076692תש' ע"ח ריבית שרותים שוני550055005676.51176.51103.215933.46 1649076693תש' ע"ח הצמדה שרותים שוני250025001184.871315.1347.391447.92 1649081691תשלומים ע"ח קרן חינוך114550011455001145000.79499.2199.961139993.89 1649081692תשלומים ע"ח ריבית חינוך294000294000301583.117583.11102.58330541.45 1649081693תשלומים ע"ח הצמדה חינוך895008950074857.9114642.0983.6479733.17 1649082691תשלומים ע"ח קרן תרבות844500844500844100.54399.4699.95844101.79 1649082692תשלומים ע"ח ריבית תרבות120000120000120238.43238.43100.2135176.93 1649082693תשלומים ע"ח הצמדה תרבות200020001498.56501.4474.931568.84 1649084691תשלומים ע"ח קרן רווחה135001350013418.281.899.3913417 1649084692תשלומים ע"ח ריבית רווחה300030002691.41308.5989.712891.61 1649084693תשלומים ע"ח הצמדה רווחה15001500800.55699.4553.37914.07 1649085691תשלומים ע"ח קרן דת270002700026559.48440.5298.3726559.48 1649085692תשלומים ע"ח ריבית דת450045004083.59416.4190.754637.06 1649085693תשלומים ע"ח הצמדה דת150015001205.23294.7780.351090.14 1649091691תשלומים ע"ח קרן מים259000259000258916.783.399.97252909.3 1649091692תשלומים ע"ח ריבית מים470004700050396.653396.65107.2356685.73 1649091693תשלומים ע"ח הצמדה מים505005050042829.017670.9984.8145296.58 1649093691תשלומים ע"ח קרן משרדי הרש110200011020001101669.59330.4199.971101667.93 1649093692תשלומים ע"ח ריבית מ.הרשות204000204000215163.2111163.21105.47238658.34 1649093693תשלומים ע"ח הצמדה מ.הרשות124000124000100310.0623689.9480.9107540.21 1649097691תשלומים ע"ח קרן ביוב489000489000488796.68203.3299.96486793.73 1649097692תשלומים ע"ח ריבית ביוב655006550066574.751074.75101.6475022.22 1649097693תשלומים ע"ח הצמדה ביוב195001950017195.292304.7188.1817711.89 1649098691תשלומים ע"ח קרן רכב10000100009787.83212.1797.889791.4 1649098692תשלומים ע"ח ריבית רכב150015001398.32101.6893.221597.05 1649098693תשלומים ע"ח הצמדה רכב10001000700.05299.9570.01746.8 1649099691תשלומים ע"ח קרן שונים187345001873450018480639.07253860.9398.6416750174.8 1649099692תשלומים ע"ח ריבית שונים215150021515002143142.038357.9799.612462500.77 1649099693תשלומים ע"ח הצמדה שונים123950012395001093105.01146394.9988.191297416.23 1649100691תשלומים ע"ח קרן פתוח במעב334000334000333932.9767.0399.98333933.24 1649100692תשלומים ע"ח ריבית פתוח במ590005900055572.373427.6394.1962769.93 1649100693תשלומים ע"ח הצמדה פתוח במ4963.964963.96 1711000110משכורות כוללות240300024030002329421.4673578.5496.942325862.59 1711000120תוספ' שלא נכלל בשכר126500126500146027.8919527.89115.44126233.04 1711000130שעות נוספות652500652500603357.8949142.1192.47631311.59 1711000140החזר הוצאות506500506500555362.6848862.68109.65506158.97 1711000181הפרשות סוציאליות785000785000787059.072059.07100.26770207.63 1711000182מיסים ועלויות287500287500280591.726908.2897.6279811.47 1711000511אירוח וכבוד850085006558.871941.1377.168297.191912 1711000560הוצאות משרדיות150001500011654.23345.877.6911891.83388.2 1711000780בקרת קבלנים והתקשרויות139 1711000781הוצאות שונות170001700015774.741225.2692.7919072.151468.9 1712100110משכורות כוללות7490007490001089481.55340481.55145.46724977.38 1712100120תוספ' שלא נכלל בשכר470004700087479.6240479.62186.1346810.8 1712100130שעות נוספות312500312500406743.1894243.18130.16302084.76 1712100140החזר הוצאות191000191000299291.61108291.61156.7190699.25 1712100181הפרשות סוציאליות228000228000350816.55122816.55153.87222615.48 1712100182מיסים ועלויות9800098000142439.0444439.04145.3595316.79 1712200720חומרים900009000090000 1712200740כלים ממכשירים וציוד400004000039715.5284.599.2923224.63 1712200751טאוט רחובות -קבלנים132000001320000013199868.22131.7810011997673.47 1712200752טיאוט רחובות -מותנה899999.1 1712200753מבצעי טיאוט עירוניים700000700000700000100400110.75 1712300110משכורות כוללות720300072030007020609.62182390.3897.476971843.36 1712300120תוספ' שלא נכלל בשכר557500557500580709.8823209.88104.16558326.216090 1712300130שעות נוספות925000925000877925.8147074.1994.91895342.77 1712300140החזר הוצאות102550010255001073168.1847668.18104.651025268.01 1712300181הפרשות סוציאליות161650016165001622932.776432.77100.41577152.24 1712300182מיסים ועלויות733000733000721645.9711354.0398.45713445.36 1712300720חומרים400004000057221.7917221.79143.05116179.44153 1712300744כלים מכשירים וציוד500005000032105.2817894.7264.2135466.81 1712300751פינוי אשפה-קבלנים910000091000008634470.4465529.694.888545259.39119115.72 1712300752מיחזור192500019250001926265.511265.51100.071903875.6677164.96 1712300754פינוי אשפה-מנופים200000020000001999056.15943.8599.951899787.5943.05 1712300830השתת' באגוד ערים תברואה15627000156270001562700010018799465.9 1714000110משכורות כוללות10535001053500748334.35305165.6571.031019276.95 1714000120תוספ' שלא נכלל בשכר470004700032249.4414750.5668.6249628.94799.2 1714000130שעות נוספות405004050040309.11190.8999.5339147.9 1714000140החזר הוצאות123000123000131001.758001.75106.51122533.29 1714000181הפרשות סוציאליות218500218500174429.2744070.7379.83213090.53 1714000182מיסים ועלויות975009750072891.2524608.7574.7694440.9 1714000720פעילות השרות הוטרינרי230002300020568.742431.2689.437239.033101.82 1714000781חיסונים וטיפול בכלבים10000010000092317.357682.6592.32104306.5717515.79 1715000110משכורות כוללות197500197500192796.864703.1497.62190836.88 1715000120תוספ' שלא נכלל בשכר210002100018743.942256.0689.2622167.462228.91 1715000130שעות נוספות495004950048799.73700.2798.5947603 1715000140החזר הוצאות6700067000733706370109.5166608.73 1715000181הפרשות סוציאליות590005900059529.25529.25100.957727.59 1715000182מיסים ועלויות250002500025037.4437.44100.1524280.4 1715000750קבלן הדברה280000280000265056.914943.194.6618731730997 1721000110משכורות כוללות668500668500682894.9214394.92102.15633321.87 1721000120תוספ' שלא נכלל בשכר490004900052593.33593.3107.3348841.2 1721000130שעות נוספות285500285500331329.6945829.69116.05275933.8 1721000140החזר הוצאות232000232000240066.798066.79103.48231686.52 1721000181הפרשות סוציאליות222000222000248547.1326547.13111.96217150.65 1721000182מיסים ועלויות9400094000100944.456944.45107.3991602.88 1721000780הוצאות שונות150001500014313.94686.0695.4323123.94649 1721000781מערכות התראה במוסדות עירו120000120000115287.944712.0696.071146024577.8 1722100511כיבוד למתנדבי משא"ז15000150001500012753 1722100550הוצאות פרסום1000010000100007765 1722100780הוצאות שונות12000120001200010425.54 1722200753שמירה במוסדות עירוניים116300011630001190329.2327329.23102.351104851 1722200780שיטור עירוני480004800043060.634939.3789.7133863.293158 1723000420תחזוקת מקלטי הג"א182000182000173609.368390.6495.39171404.1810156 1723000431חשמל400000400000300602.4199397.5975.15469771.64 1723000550הוצאות פרסום33000330007361.1525638.8522.3120185.52340 1723000760מימון הוצאות משותפות-הג"א400040004000 1723000780מרכז הפעלה12000120003278.428721.5827.3213095.86 1723000810השתתפות בתקציב הג"א ארצי87000087000093747367473107.76846659 1724000751טיפול במערכות כיבוי אש150000150000148367.61632.498.9199197.4937 1724000780אגוד ערים כבאות-הוצאות שו1000010000-8440194401-844.01637740.28 1724000830השתתפות ברשות הכבאות1720059 1725000780בטיחות וגהות500050005000 1726000110משכורות כוללות239500239500296261.2656761.26123.7231365.26 1726000120תוספ' שלא נכלל בשכר1550015500216906190139.9415240 1726000130שעות נוספות395003950030566.898933.1177.3838117.75 1726000140החזר הוצאות690006900070037.51037.5101.568970.87 1726000181הפרשות סוציאליות595005950080206.2920706.29134.858087.49 1726000182מסים ועלויות275002750031583.434083.43114.8526648.09 1726000781מל"ח500050004500.05499.95905405.45 1731000110משכורות כוללות257000025700002361042.31208957.6991.872487195.31 1731000120תוספ' שלא נכלל בשכר106500106500115783.29283.2108.72106283.79 1731000130שעות נוספות116000116000137812.6121812.61118.8112021.72 1731000140החזר הוצאות490500490500490020.02479.9899.9490327.48 1731000181הפרשות סוציאליות770000770000735966.9534033.0595.58757007.29 1731000182מיסים ועלויות254000254000240573.9413426.0694.71247525.47 1731000780הוצאות שונות300030002873.78126.2295.793054.12 1732000110משכורות כוללות128750012875001337284.2649784.26103.871246196.65 1732000120תוספ' שלא נכלל בשכר755007550076215.2715.2100.9575151.04 1732000130שעות נוספות112500112500107330.325169.6895.4108510.81 1732000140החזר הוצאות298500298500353554.8755054.87118.44298371.13 1732000181הפרשות סוציאליות338500338500381289.7442789.74112.64331288.29 1732000182מיסים ועלויות133500133500141007.857507.85105.62129917.44 1732000511אירוח וכבוד10000100008016.571983.4380.176387.11066.3 1732000560הוצאות משרדיות300003000012351.9517648.0541.1729679.7431.05 1732000750תכנון ובקרה105105 1732000781הוצאות שונות10000100008606.361393.6486.069367.451148 1732000782תכנון עיר הוצ' שונות300030002009.5990.566.982748 1733000110משכורות כוללות113700011370001113457.9423542.0697.931099375.27 1733000120תוספ' שלא נכלל בשכר535005350072780.5319280.53136.0453307.61 1733000130שעות נוספות208000208000212302.114302.11102.07201063.71 1733000140החזר הוצאות312500312500353241.0340741.03113.04312176.73 1733000181הפרשות סוציאליות339500339500358885.1419385.14105.71332661.54 1733000182מיסים ועלויות129000129000132204.563204.56102.48125406.24 1733000780רישום הערות אזהרה300003000014936.4415063.5649.7913099.75 1733000781הוצאות שונות300003000030000 1742000110משכורות כוללות-123 1742000720חומרים800008000080258.45258.45100.3281121.96 1742000750תיקוני כבישים ומדרכות250002500022788.432211.5791.1548835.177188.56 1742000780תחזוקת תחנות הסעה250002500015444.39555.761.787019 1743000110משכורות כוללות269000269000287853.6218853.62107.01260244.03 1743000120תוספ' שלא נכלל בשכר180001800015763.322236.6887.5717576 1743000130שעות נוספות133000133000101813.7431186.2676.55128380.59 1743000140החזר הוצאות8600086000138374.7952374.79160.985844.83 1743000181הפרשות סוציאליות795007950099649.420149.4125.3577365.71 1743000182מיסים ועלויות385003850041039.122539.12106.637053.13 1743000720חומרים10000100008639136186.39774 1743000751תחזוקת מאור רחובות300000300000194670.24105329.7664.8954984336005.88 1743000752תיקונים במע' התאורה4305 1743000771חשמל לפעולות170000017000001513075.68186924.32892118369.71 1743000780בקרת חשבונות חשמל וטלפון6800068000514801652075.7164350 1744100751אחזקת מערכות רמזורים3200003200003286608660102.7165444.811 1744100771חשמל לפעולות1415001415001123792912179.42128634.53 1744400720חומרים לתמרורים וסימון200002000019395.89604.1196.9820508.16548 1744500110משכורות כוללות115500115500111987.153512.8596.96111686.69 1744500120תוספ' שלא נכלל בשכר80008000765634495.77620 1744500130שעות נוספות350035008964.185464.18256.122966.37 1744500140החזר הוצאות375003750039970.232470.23106.5937417.41 1744500181הפרשות סוציאליות385003850039396.38896.38102.3337823.23 1744500182מיסים ועלויות125001250012662.06162.06101.311995.54 1745000750טיפול בהצפות וקולטנים270000270000269966.4633.5499.99306588.16153.54 1745000830רשות ניקוז ירקון555000555000555332332100.06365703 1746110110משכורות כוללות874000874000854835.7419164.2697.81845627.19 1746110120תוספ' שלא נכלל בשכר540005400069008.4715008.47127.7953818.96441.09 1746110130שעות נוספות127500127500118249.519250.4992.74123331.31 1746110140החזר הוצאות259000259000276681.1117681.11106.83258855.85 1746110181הפרשות סוציאליות223000223000229328.996328.99102.84217978.92 1746110182מיסים ועלויות100000100000101138.471138.47101.1497527.23 1746110431חשמל845008450038888.4645611.5446.0283004.28 1746110720חומרים23000230009101.6213898.3839.5722541.791755 1746110740כלים וציוד לעבודות גינון10000100006947305369.4710014.733 1746110752אחזקת גנים580000058000005795200.334799.6799.924224547.343952.05 1746110753גינון גנ"י ומוסדות חינוך1000001000009950949199.51 1746110754מבצעי גינון מיוחדים226359.9 1746110772מים לגינון ציבורי390000039000002666369.681233630.3268.373025463.62 1746110783פירחי עונה300000300000255482.8844517.1285.161000052.9 1746110784גזימת עצים163598.76 1746110785אחזקת מתקני משחקים650000650000564328.2285671.7886.82429468.0426376 1746120110משכורות כוללות103500103500104135.66635.66100.6199819.99 1746120120תוספ' שלא נכלל בשכר800080008118.15118.15101.487620 1746120140החזר הוצאות250025002052.24447.7682.092052.24 1746120181הפרשות סוציאליות170001700016942.9157.0999.6616080.32 1746120182מיסים ועלויות900090008593.71406.2995.498262.16 1746300750תחזוקת מזרקות130000130000116906.8813093.1289.93106026.815508.93 1747200110משכורות כוללות605450060545005841551.22212948.7896.485860486.21 1747200120תוספ' שלא נכלל בשכר315000315000580904.59265904.59184.41315357.0518515.55 1747200130שעות נוספות297600029760002971339.574660.4399.842880272.09 1747200140החזר הוצאות132950013295001288587.0440912.9696.921329322.83 1747200181הפרשות סוציאליות177650017765001861087.5584587.55104.761732789.76 1747200182מיסים ועלויות780500780500780413.6586.3599.99758762.46 1747200420תיקונים100010001663663166.3715 1747200431חשמל580005800025885.1932114.8144.6326810.8 1747200432מים700000700000428309.06271690.9461.19787434.26 1747200720חומרים300003000030229.31229.31100.7621797.5114.39 1747200740ציוד הצלה21000210002012487695.8320124 1747200753העסקת שוטרים200000200000121885.878114.260.94113799.15 1747200754נקיון החוף380000038000003584787.76215212.2494.342954406.7 1747200756עזרה ראשונה72500072500072481518599.97671804 1749000110משכורות כוללות148450014845001295447.62189052.3887.261436526.97 1749000120תוספ' שלא נכלל בשכר11650011650099371.3217128.6885.3116147.58 1749000130שעות נוספות274000274000302898.5328898.53110.55265039.7 1749000140החזר הוצאות432500432500401008.8831491.1292.72432383.96 1749000181הפרשות סוציאליות400000400000385953.4114046.5996.49391408.41 1749000182מיסים ועלויות175000175000158185.0316814.9790.39170751.38 1749100720חומרים לתחזוקת מבנים850008500084326.85673.1599.2168091.542209.36 1749100740כלים ומכשירים120001200011844.27155.7398.711897.1844.6 1749100750עבודות קבלניות400004000038518.211481.7996.321223.69120.79 1749100751תחזוקת אמפיתאטרון10000100009882.59117.4198.8310000114 1751000781הוצאות אירועי יום העצמאות950000950000948826.711173.2999.88407395.274352.29 1752000785אירועים שונים-מותנה ממשלה50000050000011277838722222.56 1752000786שוטרים לאירועים300000300000237636.562363.579.21364585.98158000 1752000787שמירה ואבטחה באירועים450000450000401040.248959.889.1234886 1752000788אירועים שונים150000015000001490934.719065.2999.4914775.8931424.54 1752000789אירועים שונים-מותנה3000003000003802996200.137118401600 1754000780קשרי חוץ2000020000200001010 1761000110משכורות כוללות169650016965002155119.77458619.77127.031640261.72 1761000120תוס' שלא נכללות בשכר9750097500137369.4539869.45140.8997024.96 1761000130שעות נוספות543500543500758284.21214784.21139.52526006.2 1761000140החזר הוצאות260000260000286653.3126653.31110.25259997.87 1761000181הפרשות סוציאליות468500468500666752.9198252.9142.32457221.71 1761000182מיסים ועלויות195500195500253233.9157733.91129.53190017.01 1761000511אירוח וכיבוד600060005440.84559.1690.682748.08 1761000560הוצאות משרדיות350035003655.6155.6104.452637.995.9 1761000750עבודות קבלניות600006000045159.614840.475.27912852543 1761000751אינטרנט עירוני20000200001942257897.1114109 1762000780תחזוקת עיר קתקל700007000066605.473394.5395.1529126.819796.36 1764000110משכורות כוללות184000184000100269.1983730.8154.49177649.62 1764000120תוספ' שלא נכלל בשכר13000130007339566156.4512696 1764000130שעות נוספות450045009964.455464.45221.434263.5 1764000140החזר הוצאות450004500017671.3527328.6539.2744983.34 1764000181הפרשות סוציאליות540005400031194.8322805.1757.7752911.79 1764000182מיסים ועלויות190001900010948.438051.5757.6218278.82 1764000781הוצאות שונות200020002438.35438.35121.923347 1765000780העצמת נשים לפעילות עיסקית350035002824.96675.0480.713700 1765000782יום האישה15000150006249875141.6615000900 1765000783הוצאות שונות220002200022000.040.0410016349.5 1765000810השת' במרכז ש. מקומי32000032000031970030099.91319350 1765000821מבצעי התרמה15000150007000800046.6712000 1765000822הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות30000030000015500014500051.67 1766000110משכורות כוללות301500301500286022.8215477.1894.87291800.18 1766000120תוספ' שלא נכלל בשכר205002050020232.4267.698.6920137.6 1766000130שעות נוספות415004150043856.012356.01105.6839840.92 1766000140החזר הוצאות660006600067737.281737.28102.6365755.52 1766000181הפרשות סוציאליות590005900057810.481189.5297.9857149.49 1766000182מיסים ועלויות325003250031504.94995.0696.9431453.22 1766000514ועד עובדים10000001000000981148.718851.398.11915878.55 1766000780אחזקת משרדי ועד עובדים15000150004127.710872.327.525183.383.14 1767000441ביטוח נכסי עירייה350000035000003706559.2206559.2105.94045576.510 1767000445השתתפות צד ג'380000038000003742332.7757667.2398.483731808.67 1769100110משכורות כוללות153600015360001558282.4122282.41101.451486412.07 1769100120תוס' שלא נכלל בשכר620006200062101.75101.75100.1661902 1769100130שעות נוספות125001250012311.38188.6298.4911691.36 1769100140החזר הוצאות313500313500353349.6739849.67112.71313165.42 1769100181הפרשות סוציאליות287000287000298039.4111039.41103.85279181.59 1769100182מיסים ועלויות147000147000151439.24439.2103.02142837.09 1769100470הדפסת שוברי תשלום2100002100001980561194494.31190318.951944 1769100571מיכון ועבוד נתונים-חב' כ635000635000616543.2518456.7597.09589390.245475.51 1769100572שרותי מחשב חיצוני126000012600001245385.5514614.4598.841142951.2194108.28 1769100740חומרים למיחשוב העירוני150000150000131388.3118611.6987.59257658.8867.37 1769100741רכישת ציוד מחשבים -קהילה500005000044238.425761.5888.4872867.095234.22 1769100751תחזוקת ציוד ותוכנה125000012500001218839.0331160.9797.511136972.4948396.4 1769100752מדיה דיגיטלית1965.61965.6 1769100780הוצאות שונות600006000045051.2814948.7275.0945081.574319.31 1771000431חשמל300030001140.441859.5638.011534.96 1771000560הוצאות משרדיות125 1781000110משכורות כוללות578450057845004818378.4966121.683.35586638.93 1781000120תוספ' שלא נכלל בשכר409000409000290738.11118261.8971.09409251.013443 1781000130שעות נוספות130900013090001190293.49118706.5190.931266774.16 1781000140החזר הוצאות10350001035000782128.97252871.0375.571034704.45 1781000181הפרשות סוציאליות165000016500001453774.3196225.788.111615297.91 1781000182מיסים ועלויות637000637000531779.75105220.2583.48619708.75 1781000431חשמל10500105005948.714551.2956.6510304.2 1781000511ארוח וכבוד650065006389.21110.7998.36174.127.85 1781000560הוצאות משרדיות500050003647.241352.7672.944781.58 1781000740כלים מכשירים וציוד10000100005776.164223.8457.769245 1781000781הוצאות שונות180001800010008.227991.7855.619557.33220 1782000110משכורות כוללות338500338500356908.5918408.59105.44327279.09 1782000120תוספ' שלא נכלל בשכר275002750032732.795232.79119.0327338 1782000130שעות נוספות685006850078274.159774.15114.2765944.22 1782000140החזר הוצאות975009750098958.631458.63101.597447.87 1782000181הפרשות סוציאליות9400094000101913.797913.79108.4292002.02 1782000182מיסים ועלויות405004050042745.112245.11105.5439042.25 1782000560הוצאות משרדיות800080007145.58854.4289.329525.55 1782000761שכר שופטים בימ"ש מקומי150000150000125885.4924114.5183.9215794229290.7 1782000762הוצל"פ קניית שרותים ממוסד300030002015.91984.0967.22720.92 1811000110משכורות כוללות184050018405002005118.22164618.22108.941779865.71 1811000120תוס' שלא נכלל בשכר770007700071834.915165.0993.2977498.84 1811000130שעות נוספות273000273000215226.0757773.9378.84263850.46 1811000140החזר הוצאות440000440000464741.5324741.53105.62439807.89 1811000181הפרשות סוציאליות569000569000600609.1431609.14105.56558520.38 1811000182מיסים ועלויות202500202500209868.257368.25103.64197010.8 1811000511אירוח וכבוד400004000039463.71536.2998.6620010.84534 1811000550הוצאות פרסום122541.75 1811000560הוצאות משרדיות400040005057.281057.28126.4314593.15 1811000750תחזוקת מבני חינוך750000750000718166.9531833.0595.76587277.6718313.11 1811000751ניקיון מוסדות חינוך567500056750005899144.57224144.57103.955652260.13 1811000752תחזוקת מחשבים550000550000580874.730874.7105.61570724.2677.22 1811000753פרוייקטים מיוחדים750000750000746151.723848.2899.49749941.0610595.78 1811000754התוכנית הלאומית לילדים בס900000900000734420.12165579.8881.623221.94 1811000755חומרי ניקוי מוסדות חינוך142000142000142033.0233.02100.02141251.6 1811000756מרכז צעירים109000109000108999.350.65100108800.19 1811000757רישום במערכת החינוך950009500095137.7137.7100.14 1811000780הצטיידות170001700019959.442959.44117.4119790.87121.15 1811000781הוצאות שונות10000010000099974.0425.9699.9786849.49314.76 1811000782רישוי תוכנות125000125000122973.342026.6698.38116891.81 1811000783פרויקט ניצנים720000072000008123117923117112.821166184 1811000850קרן מילגות עירונית510005100047750325093.6352000 1811010110משכורות כוללות105000010500001397077.07347077.07133.051016274.06 1811010120תוספ' שלא נכלל בשכר800008000093227.1613227.16116.5379766.5 1811010130שעות נוספות232500232500292921.4760421.47125.99224611.44 1811010140החזר הוצאות319500319500377555.1458055.14118.17319048.97 1811010181הפרשות סוציאליות260500260500365295.71104795.71140.23253820.57 1811010182מיסים ועלויות127500127500162944.4135444.41127.8124313.42 1811100780תוכניות עירוניות206300020630002082984.3719984.37100.972577689.548856.86 1811100781סל סיוע250000250000247292.062707.9498.922062302009.62 1811100782הדרכה והשתלמויות חינוך אי250000250000244155.525844.4897.66219841.4718615.39 1811100784חונכות350000350000347305269599.233631852500.8 1812100110משכורות כוללות695000695000647427.1447572.8693.15672593.58 1812100120תוספ' שלא נכלל בשכר445004450040158.884341.1290.2444265 1812100130שעות נוספות740007400069024.134975.8793.2871541.58 1812100140החזר הוצאות105500105500134980.4529480.45127.94105335.65 1812100181הפרשות סוציאליות169000169000173345.294345.29102.57165163.46 1812100182מיסים ועלויות695006950067396.532103.4796.9767447.08 1812200110משכורות כוללות193650001936500020008225.95643225.95103.3218744130.91 1812200120תוספ' שלא נכלל בשכר139750013975001458005.4660505.46104.331397140.55 1812200130שעות נוספות51300051300091792.07421207.9317.89496208.1 1812200140החזר הוצאות6550065500106437.6440937.64162.565004.85 1812200181הפרשות סוציאליות449200044920004885739.54393739.54108.774395612.79 1812200182מיסים ועלויות161700016170001642846.4825846.48101.61568868.82 1812200431חשמל828000828000875106.9447106.94105.69829369.65 1812200432מים363000363000150096.7212903.341.35223544.66 1812200560הוצאות משרדיות300030003210.08210.081073482.2 1812200720חומרים מותנה בהכנסה400000400000336707.263292.884.18535991.6 1812200743רכישת ציוד לגני ילדים10000010000094602.725397.2894.6 1812200752יום חינוך ארוך - מותנה187000187000230154.2343154.23123.08141571.24 1812200753עוזרות לגננות ומלווים -חב2216.5 1812200760גננות עובדות מדינה-גני חו113100001131000011697497387497103.4311381418 1812200781מסיבות ופעולות תרבות120000120000119038.73961.2799.2106152.65170 1812220110משכורות כוללות467500467500809820.63342320.63173.22452099.13 1812220120תוספ' שלא נכלל בשכר365003650051591.2615091.26141.3536224.98 1812220130שעות נוספות850085009377.61877.61110.327891.65 1812220140החזר הוצאות100010001450.46450.46145.05814.15 1812220181הפרשות סוציאליות105500105500182292.4876792.48172.79102797.11 1812220182מיסים ועלויות390003900066367.3927367.39170.1737730.2 1812300760גננות עודפות תת חובה130000001300000012564753.04435246.9696.6512338011.22 1812410110משכורות כוללות100010001000619.51 1812410120תוספ' שלא נכלל בשכר400040004000 1812410130שעות נוספות500500500172.35 1812410181הפרשות סוציאליות500500500-7889.11 1812410182מיסים ועלויות50050050059.39 1812410431חשמל-8378.878378.87367.49 1812420110משכורות כוללות822000822000817953.574046.4399.51795323.38 1812420120תוספ' שלא נכלל בשכר570005700057316.02316.02100.5556602.46 1812420130שעות נוספות365003650037139.31639.31101.7535306.74 1812420140החזר הוצאות400040003288.81711.1982.223807.75 1812420181הפרשות סוציאליות187000187000202913.0315913.03108.51182562.06 1812420182מיסים ועלויות705007050069258.841241.1698.2468364 1812420680מעון חלמית450045004492.037.9799.824482.73 1813100110משכורות כוללות739500739500691058.3248441.6893.45715491.18 1813100120תוספ' שלא נכלל בשכר465004650044716.571783.4396.1646256.33 1813100130שעות נוספות137500137500115139.6322360.3783.74132965.85 1813100140החזר הוצאות148500148500112031.2636468.7475.44148069.23 1813100181הפרשות סוציאליות182500182500169349.2913150.7192.79178069.51 1813100182מיסים ועלויות810008100072750.548249.4689.8278751.58 1813200110משכורות כוללות941550094155009941428.21525928.21105.599113684.44 1813200120תוספ' שלא נכלל בשכר615500615500688490.472990.4111.86615337.84250 1813200130שעות נוספות930000930000701628.57228371.4375.44900199.29 1813200140החזר הוצאות370500370500329710.9940789.0188.99370488.59 1813200181הפרשות סוציאליות204300020430002270345.23227345.23111.131992764.05 1813200182מיסים ועלויות859000859000885197.5526197.55103.05833897.06 1813200431חשמל340000034000003572150.5172150.5105.063532899.48 1813200432מים821500821500634762.04186737.9677.27943555.48 1813200721חומרים מותנה בהכנסה375000375000372137286399.24341629 1813200745ציוד עזרה ראשונה80008000762637495.337622 1813200747רכישת מזוזות80008000762637495.337622 1813200781ליווי חשבונאי לבתי ספר425000425000421243.53756.599.12431414 1813200782שי לתלמידים35000350003500010033306.2 1813200783השאלת ספרים60000060000023749836250239.58457110 1813200784תוכנית הזנה בתי"ס13600013600018512.45117487.5513.61119218.45 1813200785תוכניות מדע-מותנה1780001780001520002600085.39 1813200786קיטנות בחופש הגדול-מותנה20000002000000167656032344083.831792774 1813200787השת' בשרותי חינוך מותנה ה1200000120000011260457395593.841096490 1813200860סל קליטה לעולים מותנה הכנ800008000076380362095.4879872 1813200870הוצאות שוטפות לבתי ספר412000412000408558.043441.9699.16412003 1813220110משכורות כוללות231000231000247709.3816709.38107.23223407.98 1813220120תוספ' שלא נכלל בשכר1500015000212646264141.7614840.64 1813220130שעות נוספות104000104000103736.93263.0799.75100489.89 1813220140החזר הוצאות900009000087614.862385.1497.3589830.54 1813220181הפרשות סוציאליות760007600080467.024467.02105.8874018.41 1813220182מיסים ועלויות335003350034708.81208.8103.6132258.9 1813220740תוכניות לימודיות79974.63 1813220750פעולות תרבות והעשרה לבתי30000030000029948052099.83299765.37520 1813220780שי לתלמידים230002300021973.11026.995.5422861.9 1813220781הזנה850008500085000 1813220782אגרות תלמידי חוץ8000080000800002661 1813220783ציוד לימודי100000100000224007760022.4184350423.5 1813220785השת' בשרותי חינוך מותנה ה109000109000 1813300110משכורות כוללות144005001440050016291244.061890744.06113.1313933158.58 1813300120תוספ' שלא נכלל בשכר9410009410001218088.28277088.28129.45940732.97 1813300130שעות נוספות481000481000154247.55326752.4532.07465514.75 1813300140החזר הוצאות168500168500152909.4715590.5390.75168051.24 1813300181הפרשות סוציאליות321200032120003786195.64574195.64117.883139835.93 1813300182מיסים ועלויות121450012145001356108.69141608.69111.661178536.08 1813300720חומרים חינוך מיוחד150001500014913.1486.8699.4212924.99 1813300780העשרה בחופשות מותנה הכנסה2800002800002295405046081.98264831 1813300781הזנה מותנה הכנסה800000800000904228104228113.03720924 1813300782הוצאות שונות יעד20002000985101549.252000 1813300811אגרות תלמידי חוץ בחינ' המ410000041000005137923.671037923.67125.324246459 1813400781העשרה למחוננים מותנה הכנס900000900000844078.0255921.9893.79797607.5695379.38 1813600751תוכנית למודים נוספת-קרן ק295000029500002871808.4978191.5197.352907929.2 1813600753תוכנית "אומץ" והעשרה250000250000249946.5553.4599.9825000040 1813600780מועדונית-מותנה הכנסה350000350000277271.6872728.3279.22261307.713511.76 1813600782פנימיות יום מותנה בהכנסה140000014000001472329.2172329.21105.171474886.06 1813600784תפנית ותגבורים לימודיים486000486000486018.8118.81100567506.18 1813700780חווה חקלאית800080005804.252195.7572.5512647336.19 1813700781מרכז לחינוך ימי150001500011435.023564.9876.2326972.413874 1813700782מרכז לחינוך ימי מותנה הכנ1500015000499.114500.93.33 1813800780אולפנים לילדים עולים1264 1815100110משכורות כוללות462000462000628894.96166894.96136.12446792.81 1815100120תוספ' שלא נכלל בשכר325003250039873.187373.18122.6932490 1815100130שעות נוספות8900089000104338.8915338.89117.2386132.04 1815100140החזר הוצאות785007850079210.62710.62100.9178288.64 1815100181הפרשות סוציאליות121500121500159645.7738145.77131.4118418.52 1815100182מיסים ועלויות500005000064487.814487.8128.9848575.37 1815200110משכורות כוללות416570004165700043038038.11381038.1103.3240316340.21 1815200120תוספ' שלא נכלל בשכר173200017320001806204.5274204.52104.281731560.93 1815200130שעות נוספות126100012610001294045.9933045.99102.621220565.27 1815200140החזר הוצאות564000564000500347.5363652.4788.71563755.24 1815200181הפרשות סוציאליות100725001007250010648673.47576173.47105.729864740.76 1815200182מיסים ועלויות341450034145003534209.15119709.15103.513311359.17 1815200431חשמל160000016000001413637.55186362.4588.351392480.1 1815200432מים550000550000537531.2812468.7297.73542229.75 1815200512דמי שתיה למורים230002300021455.51544.593.2821642.34 1815200721חומרים מותנה הכנסה200000200000187560.9412439.0693.78180754.67 1815200744הוצאות מותנה הכנסה260000260000247232.812767.295.0977126.492229.67 1815200751שכר הוראה חיצוני140000140000136958304297.83138756 1815200760רכישת מבחני בגרות -מותנה100001000010000 1815200761שאילת מורים110000011000001185765.4885765.48107.81310570.93 1815200781שי לכיתות י"ב550005500054082.36917.6498.3346749.25877.6 1815200782מגמות בבתי"ס120000120000120000.20.210073934 1815200783תגבור לבגרות לימודי יהדות125000125000109699.0315300.9787.76123586 1815200785טיולים-מותנה2727.37 1815200786תגבור לבחינות בגרות550000550000550000100550000 1815200787תגבור לבחינות בגרות-מותנה110000011000001206500106500109.681038360 1815200860סל קליטה לעולים מותנה הכנ10000010000097290271097.29127112 1815200870הוצאות שוטפות לבתי ספר2000002000001896181038294.81149999.0420400 1815210784חינוך אישי באמצעות אורט25000025000014403310596757.61241700.16 1815210785מרכז עתיד שונות20002000176923188.451852.96227.34 1815400431חשמל240000240000209027.4130972.5987.09237895.29 1815400870ישיבת אדרת290000290000290000.270.27100295568.15 1815500811השתתפות בבתי"ס - רשת אורט3400003400003271101289096.21347313 1816200781אוניברסיטה פתוחה9984.549984.5432445.03 1816600110משכורות כוללות101950010195001024450.44950.4100.49986562.78 1816600120תוספ' שלא נכלל בשכר445004450040821.73678.391.7344303.8 1816600130שעות נוספות800008000078594.311405.6998.2476960.71 1816600140החזר הוצאות665006650068279.951779.95102.6866401.46 1816600181הפרשות סוציאליות248500248500239554.628945.3896.4242850.13 1816600182מיסים ועלויות915009150091802.45302.45100.3388816.07 1816600511אירוח וכבוד10001000577.9422.157.79 1816600550הוצאות פרסום50000500004928171998.5633520.4 1816600750אבטחה820008200078029.583970.4295.1668223.5213234.75 1816600751מרצים קתדרה עממית180000180000160183.5919816.4188.99126641.95630.54 1816600780הוצאות כלליות מכללה500005000048681.371318.6397.3614448.961052.98 1816700431חשמל6000600022868.8616868.86381.155216.87 1817100751שמירה ואבטחת מוסדות חינוך743000074300007458622.9628622.96100.397144002.412612.54 1817100752אחזקת מערכת התראה200000200000197415.122584.8898.711624204097.8 1817220110משכורות כוללות254000254000317318.9463318.94124.93245815.14 1817220120תוספ' שלא נכלל בשכר185001850021153.122653.12114.3418058.78 1817220130שעות נוספות150015002338.08838.08155.871413.33 1817220140החזר הוצאות280002800025422.182577.8290.7927728.49 1817220181הפרשות סוציאליות575005750071399.0613899.06124.1756193.96 1817220182מיסים ועלויות230002300027668.124668.12120.322108.08 1817220780הוצאות שונות135001350011239.542260.4683.268139.74 1817220781פסג"ה-מותנה500005000043724627687.45 1817300110משכורות כוללות467700046770004687415.810415.8100.224519879.42 1817300120תוספ' שלא נכלל בשכר215000215000202980.3812019.6294.41214943.95 1817300130שעות נוספות885008850086664.961835.0497.9385560.74 1817300140החזר הוצאות252000252000265239.4413239.44105.25251770.49 1817300181הפרשות סוציאליות106800010680001110478.6842478.68103.981044473.53 1817300182מיסים ועלויות396500396500397025.38525.38100.13384738.76 1817300431חשמל425004250045225.562725.56106.4145567.02 1817300450ריהוט ואחזקתו500050004998.941.0699.983645.72 1817300511אירוח וכבוד400040003988.2211.7899.712178.07 1817300521השתלמויות - מותנה הכנסה950009500073710.5221289.4877.5988958.262156.8 1817300522ספרות מקצועית ועתונות10001000680.94319.0668.09419.04 1817300560הוצאות משרדיות500050005890.37890.37117.815880.5832.6 1817300751הדרכה200002000015419.74580.377.116711.22000 1817300782הוצאות שונות600060005871.81128.1997.864956.01106.33 1817300783מרכז טיפולי350035002280.381219.6265.153472.51146.01 1817410780בריאות השן-שירות לתלמיד-מ3200003200002880713192990.02301461.83 1817520780ביטוח תלמידים בבתי"ס995000995000995000100995000 1817600110משכורות כוללות747000747000612102.15134897.8581.94722875.37 1817600120תוספ' שלא נכלל בשכר460004600047076.551076.55102.3445715.24 1817600130שעות נוספות122500122500120482.482017.5298.35118182.36 1817600140החזר הוצאות745007450072651.931848.0797.5274090.75 1817600181הפרשות סוציאליות194500194500167663.5126836.4986.2190071.04 1817600182החזר מיסים750007500064675.6910324.3186.2372542.08 1817600740רווחה חינוכית - מותנה420000420000456811.1336811.13108.764184372229.21 1817700110משכורות כוללות116050011605001170528.6210028.62100.861122478.15 1817700120תוספ' שלא נכלל בשכר625006250077876.7115376.71124.662419.67 1817700130שעות נוספות570005700050249.16750.988.1655151.13 1817700140החזר הוצאות149500149500172933.1423433.14115.67149186.09 1817700181הפרשות סוציאליות295000295000298551.643551.64101.2288980.59 1817700182מיסים ועלויות108000108000111974.373974.37103.68104744.77 1817800752הסעות בבתי ספר וגני ילדים104000001040000011806693.341406693.34113.5311205333.91 1817800753הסעות בבתי"ס עי"ס-כרטיסיו260000260000400155.18140155.18153.91347178.98 1817800754הסעות חווה חקלאית160000160000154010.115989.8996.26156866.142761.36 1817800755הסעות מרכז ימי140000140000132265.87734.294.48126308.1117295.48 1817800756הסעות במימון עירוני220000220000209101.7410898.2695.05215111.5434414.35 1817900781דמי שכפול יסודי - מותנה2300002300001956993430185.09181809 1817900782דמי שכפול עי"ס - מותנה10000010000076637.7223362.2876.6474667.25 1817910751פרויקט נערה מורחב80000800008000010060000 1817910780מרכז לגיל הרך328500328500383026.6254526.62116.6328100.99 1817910781בחירה מבוקרת-מותנה21319 1817910782ניהול עצמי-מותנה19000001900000189963736399.981884523 1817910783פרויקטים מותני הכנסה400000400000598523.43198523.43149.632391227.33 1817910784תוכנית "מוטב יחדיו2000002000001400006000070116640200000 1818100110משכורות כוללות280500280500267741.1112758.8995.45271153.56 1818100120תוספ' שלא נכלל בשכר15500155001531218898.7915240 1818100130שעות נוספות7000700070006298.08 1818100140החזר הוצאות200020001548.36451.6477.421548.36 1818100181הפרשות סוציאליות435004350040104.473395.5392.1941628.72 1818100182מיסים ועלויות230002300021400.561599.4493.0522118.28 1821000110משכורות כוללות109850010985001147567.3549067.35104.471063172.37 1821000120תוספ' שלא נכלל בשכר6150061500627651265102.0661411.99 1821000130שעות נוספות183000183000190344.287344.28104.01176804.19 1821000140החזר הוצאות277000277000316777.4739777.47114.36276664.99 1821000181הפרשות סוציאליות297000297000329527.0232527.02110.95290328.14 1821000182מיסים ועלויות122500122500129682.527182.52105.86119167.84 1821000511אירוח וכבוד3000300029386297.931999.9 1821000560הוצאות משרדיות350035003414.6985.3197.563070.2922.1 1821000740ציוד למוסדות תרבות6146142060 1821000750ניקיון במוסדות תרבות -חב'370000370000344160.1425839.8693.0232144264019.55 1821000751תחזוקת מבני תרבות600006000055882.934117.0793.1412580.8413569 1821000780הוצאות שונות380003800034133.673866.3389.8316509604.3 1821001110משכורות כוללות801000801000857239.3756239.37107.02775282.99 1821001120תוספ' שלא נכלל בשכר470004700050455.753455.75107.3546892.9 1821001130שעות נוספות10600010600070973.3235026.6866.96102267.54 1821001140החזר הוצאות197500197500210454.1812954.18106.56197392.84 1821001181הפרשות סוציאליות240000240000268431.8128431.81111.85235585.36 1821001182מיסים ועלויות875008750089935.322435.32102.7884839.2 1821002110משכורות כוללות366000366000330872.5635127.4490.4353948.91 1821002120תוספ' שלא נכלל בשכר250002500020731.094268.9182.9224640.8 1821002130שעות נוספות845008450064280.5920219.4176.0781343.7 1821002140החזר הוצאות9900099000101734.622734.62102.7698529.55 1821002181הפרשות סוציאליות995009950099069.15430.8599.5796920.84 1821002182מיסים ועלויות435004350039017.84482.289.742112.95 1821003110משכורות כוללות517500517500528594.5911094.59102.14500673.65 1821003120תוספ' שלא נכלל בשכר2300023000229683299.8622860 1821003130שעות נוספות200000200000191238.798761.2195.62193157.11 1821003140החזר הוצאות120000120000119317.47682.5399.43119684.19 1821003181הפרשות סוציאליות130500130500132327.981827.98101.4126988.74 1821003182מיסים ועלויות650006500065046.5446.54100.0763065.47 1822010550פרסום תרבות כללי10500105008430207080.2910114.661638 1822010781פעולות תרבות לעולים7000070000260004400037.1470000 1822010782אקום233000233000223270973095.82221434 1822020780פעולות תרבות3000030000170001300056.671998010000 1822030750מכון תרבות עירוני330000330000174545.17155454.8352.89231108.31 1822050110משכורות כוללות295500295500288576.86923.297.66285844.38 1822050120תוספ' שלא נכלל בשכר15500155001531218898.7915240 1822050130שעות נוספות305003050034770.164270.1611429406.16 1822050140החזר הוצאות650006500060526.184473.8293.1264675.14 1822050181הפרשות סוציאליות545005450052932.221567.7897.1252760.18 1822050182מיסים ועלויות305003050030013.08486.9298.429700.1 1822070780יד לבנים600006000058350.651649.3597.2539854.585441 1823000110משכורות כוללות697500697500739879.142379.1106.08673352.68 1823000120תוספ' שלא נכלל בשכר520005200056104.284104.28107.8951683.84 1823000130שעות נוספות745007450080770.066270.06108.4271893.85 1823000140החזר הוצאות500005000065739.4315739.43131.4849594.51 1823000181הפרשות סוציאליות186000186000198607.6312607.63106.78182050.36 1823000182מיסים ועלויות665006650071260.424760.42107.1664260.51 1823010420תחזוקת מבנים200020001451.67548.3372.581761.94533 1823010431חשמל185000185000164273.3720726.6388.8181299.31 1823010560הוצאות משרדיות600060002632.543367.4643.885115.821851.58 1823010740אחזקת מעלית70007000666433695.26664 1823010780פעילות וחוגים בספריה340003400029930.484069.5288.0331799.864022.53 1823010781כריכת ספרים300030002934.3665.6497.812968.2550.74 1823010782הוצאות שונות20002000172727386.35595.15 1823010783פעילות ספריה מותנה13600013600098052.2537947.7572.1105122.2215763.99 1825100110משכורות כוללות768500768500761311.567188.4499.06743813.07 1825100120תוספ' שלא נכלל בשכר480004800053826.245826.24112.1447636.3 1825100130שעות נוספות535005350044664.758835.2583.4951366.76 1825100140החזר הוצאות435004350038373.625126.3888.2243447.47 1825100181הפרשות סוציאליות184000184000192577.468577.46104.66179601.39 1825100182מיסים ועלויות690006900067825.431174.5798.367009.29 1825100431חשמל800080005900.262099.7473.754829.61 1826200110משכורות כוללות337000337000135244.28201755.7240.13326179.77 1826200120תוספ' שלא נכלל בשכר275002750018109.159390.8565.8527489 1826200130שעות נוספות430004300015459.8127540.1935.9541328.77 1826200140החזר הוצאות375003750029893.787606.2279.7237454.05 1826200181הפרשות סוציאליות935009350028616.2864883.7230.6191405.04 1826200182מיסים ועלויות340003400015168.8118831.1944.6132649.32 1826200431חשמל420004200032258.779741.2376.8132830.76 1826200511כיבוד4000400039881299.71999.9 1826200550פרסום700070006916.583.598.816888 1826200560הוצאות משרדיות וקטלוגים300030002985.2914.7199.512717.01 1826200780הפקת תערוכות290000290000288441.641558.3699.46202628.22988.14 1826200781מוזיאון שלום אש מותנה ממש180000180000180000 1826200782בית ריבק מרכז קהילה וחינו125001250012344.5155.598.7612148.65 1826200783פעילות מוזיאון שלום אש200000200000197216.892783.1198.6113913.067136.4 1826200784תערוכות מותנה ממשלה340000340000335035.094964.9198.54213998.499047.8 1826200785תערוכות ופעולות מותנה הכנ10000010000097108.462891.5497.1113648.5110330.92 1827000110משכורות כוללות376000376000369177.846822.1698.19363549.73 1827000120תוספ' שלא נכלל בשכר220002200022542542102.4621838 1827000130שעות נוספות134000134000133421.56578.4499.57129554.3 1827000140החזר הוצאות10350010350097925.135574.8794.61103004.44 1827000181הפרשות סוציאליות116500116500116147.29352.7199.7113702.33 1827000182מיסים ועלויות480004800046908.981091.0297.7346494.56 1827000780תרבות תורנית132000013200001270666.3449333.6696.261062994.83150843 1827000781תרבות תורנית מותנה הכנסות600000600000587844.4712155.5397.97351574.4112991 1827000782מורשת וזהות יהודית200000200000184160.215839.892.08197657.127315 1827000783מורשת וזהות יהודית-מותנה25000025000025000019015 1827000784פעילות בראשית7800078000637451425581.7277999.92 1828209110משכורות כוללות520000520000503761.1316238.8796.88503267.23 1828209120תוספ' שלא נכלל בשכר400004000040679.25679.25101.739767.3 1828209130שעות נוספות290002900021176.667823.3473.0227820.92 1828209140החזר הוצאות850008500071681.0713318.9384.3385000.31 1828209181הפרשות סוציאליות123000123000119290.923709.0896.98119897.89 1828209182מיסים ועלויות510005100048564.982435.0295.2349490.36 1828210110משכורות כוללות186200018620001691624.2170375.890.851802317.6 1828210120תוספ' שלא נכלל בשכר128500128500121802.046697.9694.79128237.39 1828210130שעות נוספות305500305500302047.093452.9198.87295604 1828210140החזר הוצאות323000323000321851.31148.799.64322867.81 1828210181הפרשות סוציאליות495000495000461349.2133650.7993.2484272.86 1828210182מיסים ועלויות197500197500183925.8113574.1993.13192100.65 1828220110משכורות כוללות284500284500220018.4164481.5977.34275377.56 1828220120תוספ' שלא נכלל בשכר185001850014590.233909.7778.8718167 1828220130שעות נוספות4000400019653.515653.5491.343847.83 1828220140החזר הוצאות105001050013163.612663.61125.3710210.99 1828220181הפרשות סוציאליות600006000051008.078991.9385.0158154.44 1828220182מיסים ועלויות240002400020170.943829.0684.0523271.31 1828220431חשמל382000382000425992.2743992.27111.52436612.39 1828220750להקות ייצוגיות-מותנה600006000029465.330534.749.1129386.9513222 1828220751להקות ייצוגיות15300015300015288211899.92150213.2110.5 1828220752אשכול פיס מותנה275000275000224396.0150603.9981.6282345.963703.26 1828220753חב' לתרבות-פע' תרבות מותנ76861.876861.8 1828220754רשות הסמים-מותנה3400003400008260125739924.29392205 1828220760שרותי תרבות ופנאי-חב' לתר83630008363000836299731006560000 1828220781אחזקת מערכות אשכול פיס400004000039565.75434.2598.9140093.75274.51 1828220782נוער מותנה ממשלה165000165000498686333686302.23335259.54 1828221110שכר חינוך חברתי290002900037038.788038.78127.7227865.47 1828221120תוספ' שלא נכלל בשכר550055003728.621771.3867.795088 1828221130שעות נוספות10001000-81.071081.07-8.11842.79 1828221140החזר הוצאות100001000013313.573313.57133.149523.34 1828221181הפרשות סוציאליות140001400010868.073131.9377.6313489.35 1828221182מיסים ועלויות350035004050550115.713346.69 1828230110משכורות כוללות393000393000343728.1249271.8887.46380174.34 1828230120תוספ' שלא נכלל בשכר275002750027765.01265.01100.9627305.81 1828230130שעות נוספות5000500038107.0333107.03762.144616.59 1828230140החזר הוצאות10001000693.65306.3569.37835.68 1828230181הפרשות סוציאליות705007050066035.974464.0393.6768321.72 1828230182מיסים ועלויות325003250031049.171450.8395.5431369.84 1828400110שכר ללא תקן4500450045004331.14 1828400130שעות נוספות5000500025508.2120508.21510.164502.86 1828400181הפרשות סוציאליות200020005011.673011.67250.581661.7 1828400182מיסים ועלויות100010001913.11913.11191.31662.55 1828900820הקצבות תנועות נוער300000300000299998.251.75100400001 1829200110משכורות כוללות985009850097262.441237.5698.7495280.46 1829200120תוס' שלא נכלל בשכר80008000765634495.77620 1829200130שעות נוספות120001200013014.511014.51108.4511304.84 1829200140החזר הוצאות10001000965.1634.8496.52965.16 1829200181הפרשות סוציאליות180001800018167.91167.91100.9317219.68 1829200182מיסים ועלויות900090008972.827.299.78688.04 1829200431חשמל27500275006862.8420637.1624.9624193.27 1829200720חומרים14640.9814640.98 1829200750אחזקת אצטדיון - חב' חוף ב950000950000950000100750000 1829220110משכורות כוללות900009000088457.21542.898.2986736.95 1829220120תוס' שלא נכלל בשכר75007500705544594.077022 1829220130שעות נוספות150015003230.111730.11215.341099.18 1829220140החזר הוצאות10001000965.1634.8496.52965.16 1829220181הפרשות סוציאליות140001400014094.8694.86100.6813414.6 1829220182מיסים ועלויות750075007533.4833.48100.457236.99 1829230110משכורות כוללות136000136000130063.515936.4995.63131314.49 1829230120תוס' שלא נכלל בשכר80008000765634495.77620 1829230130שעות נוספות700007000068131.651868.3597.3367516.68 1829230140החזר הוצאות470004700063605.3416605.34135.3346985 1829230181הפרשות סוציאליות380003800038274.74274.74100.7236664.57 1829230182מיסים ועלויות200002000020269.84269.84101.3519069.36 1829240110משכורות כוללות995009950095512.463987.5495.9996279.68 1829240120תוס' שלא נכלל בשכר600060006335.4335.4105.595707.6 1829240140החזר הוצאות225002250018415.834084.1781.8522377.52 1829240181הפרשות סוציאליות290002900028098.81901.1996.8928445.44 1829240182מיסים ועלויות10000100009075.2924.890.759377.61 1829300130שעות נוספות506.32506.32 1829300181הפרשות סוציאליות94.6594.65 1829300182מיסים ועלויות37.9737.97 1829300781ספורט מותנה הכנסות עצמיות2000002000001872381276293.62210787 1829300782ספורט מותנה ממשלה263500263500692456428956262.79507920 1829300784אירועי ספורט ציבור440004400044000 1829900820ארגוני ספורט - ועדת הקצבו300000300000231199.2568800.7577.07277570 1832400110משכורות כוללות382500382500383310.86810.86100.21369974.39 1832400120תוספ' שלא נכלל בשכר205002050020658.4158.4100.7720137.6 1832400130שעות נוספות285002850028044.4455.698.427236.18 1832400140החזר הוצאות90009000867932196.438679 1832400181הפרשות סוציאליות650006500065146.5146.5100.2362821.46 1832400182מיסים ועלויות335003350033144.91355.0998.9432039.83 1832400431חשמל128500128500181955.0953455.09141.6181475.01 1832400432מים155001550012097.363402.6478.0516635.52 1832400434ניקיון תחנות אם וילד300003000027830.942169.0692.77152021466.92 1836200810השתת' בשרותי נ.ט.ן3250003250002734155158584.13334163 1841000110משכורות כוללות227550022755002168929.96106570.0495.322182989.14 1841000120תוספ' שלא נכלל בשכר113500113500120534.287034.28106.2113264.22 1841000130שעות נוספות545000545000533019.7611980.2497.8527123.93 1841000140החזר הוצאות415000415000363806.5851193.4287.66414938.77 1841000181הפרשות סוציאליות610500610500586579.2623920.7496.08596856.02 1841000182מיסים ועלויות253500253500240468.3913031.6194.86246393.69 1841000431חשמל127000127000124493.552506.4598.03126969.43 1841000433חומרי נקיון300030001887.531112.4762.922945.670.13 1841000450רהוט והחזקתו500050005050.2850.28101.01 1841000511אירוח וכבוד400040003993.36.799.833068.7 1841000560הוצאות משרדיות550005500031885.7823114.2257.9749598.715106.86 1841000750ניקיון מתחם שח"מ380000380000366335.1513664.8596.4302468.025084 1841000781הוצאות אחרות20000200008475.4411524.5642.3819334.472749.5 1841000782תחזוקת מבני רווחה250000250000130554.44119445.5652.22199657.9 1841000783בטחון עובדים-מאבטחים3600036000238381216266.22 1841000842פעולות אירגוניות12500012500084283.740716.367.434144.34636 1841100110משכורות כוללות120585001205850010292724.021765775.9885.369995216.93 1841100120תוספ' שלא נכלל בשכר783000783000783596.44596.44100.08782619.99 1841100130שעות נוספות129750012975001277356.1720143.8398.451255517.81 1841100140החזר הוצאות155250015525001554296.111796.11100.121552086.87 1841100181הפרשות סוציאליות337600033760003350298.7225701.2899.243311004.7 1841100182מיסים ועלויות129250012925001258715.433784.697.391260119.07 1842200780משפחות במצוקה-מימון עירונ50000500005002020100.0450000 1842200781הדרכה150001500030028.215028.2200.196950731326 1842200841משפחות במצוקה בקהילה4490004490004065754242590.55489365 1842200842משפחה מיטיבה בצמיחה30000030000013524616475445.0822719 1842200845מסגרות ארציות לדרי רחוב45200045200027696817503261.28364061 1842200846דרי רחוב רב בעייתי800008000080000 1842200848סיוע למשפחות עם ילדים39300039300040454311543102.94408207 1842200849טיפול בדרי רחוב294000294000176251.7117748.359.9512616712681 1842400781השתתפות פונים במרכז לאלימ45000450002947.942052.16.5523939.2942.1 1842400841סדנאות למשפחה36000360003600035447 1842400842תחנה לטיפול במשפחה2130002130001464996650168.7860425135 1842400843תחנות ייעוץ נשואין650006500061314368694.33634881425 1842400845מרכזי טפול באלימות856000856000428022.46427977.5450539297.79 1842400846תוכנית למניעת אלימות220002200014508749265.9521000 1842400848טיפול בפרט ובמשפחה80008000129294929161.6150 1843500780הסעות ילדי רווחה220000220000232098.612098.6105.5184051.915306 1843500781קרן רש"י-קדימה1000001000009960040099.699600 1843500841טפול בילד בקהילה157800015780001895363.63317363.63120.111644284 1843500842טפול בילדים בסיכון290002900029000 1843500843מועדונית משותפת574000574000448852.93125147.0778.2355984.3118822.34 1843500844משפחות אומנה9650009650001328451363451137.66738826 1843500845תוכנית לאומית ילד ונוער100800010080009449476305393.74882611 1843500846יצירת קשר הורים ילדים410004100039721127996.8838351 1843500847רשות יצירת קשר194000194000104805.1789194.8354.0299281.027887.17 1843500848טיפול בפגיעות מיניות2000002000001491785082274.5920356417950 1843800841ילדים בפנמיות181450001814500015649413249558786.2518652339 1843800843תוכנית עם הפנים לקהילה220220 1843900841ילדים במעונות יום4196000419600041088148718697.924358477 1844300780מועדוני קשישים מותנה160000160000127067.632932.479.42108685.9493108 1844300841זקנים במעונות1477500014775000161168221341822109.0814803308 1844300844נופשון לזקן8600086000369374906342.9585652 1844400841טפול בזקן בקהילה7340007340007136552034597.23781030 1844400842טיפול באזרח ותיק בסיכון160000160000150001450009.38157563 1844400844מועדונים לזקנים488000488000377424.17110575.8377.34397330.1473040 1844400845שירותים לניצולי שואה8930008930001099541206541123.13920070.3165 1844400846מועדוני קשישים מועשרים471000471000392085.1978914.8183.25304770.487914.81 1844500841מסגרות יום לקשיש5400005400005278661213497.75700452 1844500842שכונה תומכת אשל4000040000340006000853000020000 1844500843מרכז קשישים ניצולי שואה110 1844500845שכונה תומכת4000004000003094969050477.37352109 1845100781פעילות לאוטיסטים6000600060002000 1845100841מעון ממשלתי מש"ה62250006225000626987744877100.726064800 1845100842סידור במעונות מש"ה3163400031634000333125621678562105.3131586532 1845100843החזקת אוטיסטים במסגרות521100052110006446905.511235905.51123.725358937 1845100844טיפול בהורים וילדים629000629000512043.24116956.7681.41578073.846404.2 1845100845מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי650000650000753082103082115.86670984 1845100846הסעות לאוטיסטים64000640009173627736143.3447638 1845100847נופשונים וקיטנות6700067000426932430763.7246293 1845100848אוטיסטים מעון יום שיקומי137700013770001445842688421051429813 1845100849מועדוניות לילדים אוטיסטים324000324000205626.88118373.1263.47238365.983965.12 1845200841מרכז יום שיקומי -מש"ה450004500045000 1845200842אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה284900028490003115201266201109.342823964 1845200843מעון יום אימוני -מש"ה750075002659819098354.648697 1845210781אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי רשות900009000090000286043.5 1845300842נופשון לאדם עם מוגבלות45000450006622421224147.1651021 1845300843משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש"ה3100031000178591314157.6130010 1845300844מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות57000570005668331799.4457784.29 1845300845מ.אומנה לשיקום370003700028874812678.0426814 1845300846מרכז למשפחות מש"ה184000184000184000 1845310841הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות435000435000402441.3932558.6192.52404674.5227226.47 1845400110משכורות כוללות614500614500323086.11291413.8952.58516010.85 1845400120תוספ' שלא נכלל בשכר4500045000347581024277.2444773.25 1845400130שעות נוספות75007500263.187236.823.517051.72 1845400140החזר הוצאות275002750024534.672965.3389.2227415.6 1845400181הפרשות סוציאליות13350013350089864.0643635.9467.31130163.74 1845400182מיסים ועלויות565005650039730.6216769.3870.3254902.57 1845400721מע"ש הוצאות רשות400000400000358474.1441525.8689.62309553.51 1845400840סביבה תומכת22800022800057801.46170198.5425.35266221.127266.3 1845400841שרותים תומכים לאדם עם מוגבלות123000123000144259.5821259.58117.28121723.574938 1845410841אדם עם מוגבלות מע"ש מחוץ לעיר180650018065001976607170107109.421841552 1846100841ילדים עוורים במוסדות4500045000218622313848.5834801 1846300841שקום עוור בקהילה23000230009301.5113698.4940.4411248.451695.7 1846300844הדרכת עוור ובני ביתו930009300011120618206119.5874713 1846300845מפעלי שקום לעוור3500035000168381816248.1140007 1846400841מרכז יום לנפגעי ראש900009000090305305100.3459912 1846400842עוורים מפעלי תעסוקה57400057400062084146841108.16634468 1846400843בוגרים עוורים בקהילה920009200093608264010.1793591.7 1846500780מועדון נוער נכים רשות10000100007028297270.289245.2100 1846500841נכים בפנימיות107250001072500012305863.661580863.66114.7410635416 1846500842נכים במשפחות אומנה2540002540001931596084176.05183407 1846500843מעונות ממשלתי נכים14100014100014040060099.57140400 1846500845מרכז יום לנכים קשים76300076300078007317073102.24623226.425500 1846500846נכים קשים בקהילה3440003440003102003380090.17284900 1846500847מעון יום שיקומי נכים12110001211000122688315883101.311102597 1846500848חלופה למעון יום שיקומי176000176000124481635527.07120280 1846600780מועדון נוער חרשים רשות10000100009423.5576.594.249996.1 1846600781נכים רוקדים על גלגלים6000600060001006000 1846600841מס' יום לילד המוגבל719000719000621363.9797636.0386.42545064.360586.77 1846600842מרכז למשפחות שיקום920009200092000 1846700841שקום נכים בקהילה179000179000164994.2814005.7292.18157906.316019.25 1846700842הסעות נכים לתעסוקה7000070000779067906111.2970969 1846700843הסעות מעון יום שיקומי988000988000983075.074924.9399.5787833.442543.54 1846700844ליווי מעון יום שיקומי890000890000657414.21232585.7973.87743356.7 1846700845תוכניות לילדים חריגים16300016300024588182881150.85136058 1846700846נופשון להבראה12500125001962.9110537.0915.79106 1846700847קהילה תומכת לנכים1340001340002002211397814.941202 1846700848מועדון חברתי לבוגרים1520001520001015115048966.78127729.814911.4 1846700849תוכנית מעבר- הוצאת רשות10500010500014350138501136.67116157 1846800840איתור תעסוקה1400014000140002857.6 1846800841תעסוקה נתמכת לנכים17100017100021281741817124.45165611 1846800842תעסוקה מוגנת למוגבלים90900090900095408945089104.96867290 1846800843מרכזי אבחון ושקום7000070000345213547949.3214822 1847100783הפעלת נוער אתיופי30000300003000011530.75 1847100840נוער וצעירים חוץ ביתי194000194000393134199134202.6510199765 1847100841מרכז לנפגעי תקיפה מינית558000558000335872.71222127.2960.19272473.813432.3 1847100842טפול בנוער ובצעירים782000782000628148.78153851.2280.33324654.3212561.77 1847100843נוער חרדי מנותק586000586000506228.8279771.1886.39463410.3914523 1847100844נערות במצוקה460004600047447.291447.29103.1537236.73220 1847100845פרויקט וינגיט7200072000789712111.1 1847100846בית נועם220002200022000 1847100847בית חם לנערות34900034900024029110870968.85305416.5 1847100848מקלטים לנשים מוכות66800066800053019513780579.37622947 1847100849תוכנית קהילתית עדי65100065100052315112784980.36571555.55819 1847110841מרכז טיפולי לנוער214000214000214000 1847110842תוכנית לאומית נוער וצעירי500000500000500000 1847200842מעונות חסות ממשלתית129000129000129000 1847300780מותנה סמים הוצ' שונות600006000036177.423822.660.350024.824377.8 1847300842בדיקות למשתמשי סמים210002100015999.685000.3276.1919999.8 1847300843טפול בנפגעי סמים פרויקט5856858568 1847300845תעסוקה למתמכרים27200027200064207.46207792.5423.61227267.3350 1847300846התמכרות חוץ ביתי אלכוהול3160003160002905232547791.94289024 1847300847התמכריות מבוגרים אלכוהול663000663000488285.18174714.8273.65372714.220680 1847400841מפת"ן34800034800017413117386950.04283759 1848200780פרויקט בטרם עיר2500025000 1848200781קהילה מותנה13000130007714.85285.259.343885.6 1848200841עבודה קהילתית2100021000309229922147.2530804 1848200842סיוע בהוצאות אבל5000050000131083689226.22 1848200843נפגעי תאונות דרכים200002000020000 1848200844מרכז עוצמה300000300000169919.25130080.7556.6416830.62 1848210780פעילות קהילתית200000200000149896.550103.574.9511562717605 1848300841פעולות התנדבות540005400050675.33324.793.8446338.417629 1848500841שיקום שכונות400004000029568.810431.273.92310406390 1849010841משפחות עולים במצוקה840008400095907441011.4229623 1849010842עולים ילדים בפנמיות17060001706000114267856332266.981715434 1849010843מעונות יום עולים2820002820003270324929711.6286167 1849010844ילדים במצוקה עולים1910001910001160457495560.76207861 1849010845מרכז טיפול באלימות עולים5900059000210.658789.40.36 1849010848טפול עורים עולים17000170001700012399 1849011843טיפול בזקנים עולים2290002290005488017412023.97164171 1849011844נכים בפנימיות עולים27500027500034735072350126.31275200 1849012841תוכניות טיפול בעולים291000291000197283.1593716.8567.79184940.3332312 1849012844תוכנית ביתית1000001000001000005000 1849012847טיפול בעולים נפגעי סמים460004600037950805082.5321001275 1849012848אבח'ושקום נכים עולים41000410004100030935 1849012849ס.במעונות-מש"ה עולים97500097500070046327453771.84974636 1851000810השתת' תקציב מועצה דתית60000006000000599999911006397821 1869010110משכורות כוללות504500504500996075.84491575.84197.44487974.76 1869010120תוס שלא נכללות בשכר355003550045085.049585.0412735123.52 1869010130שעות נוספות750007500081829.576829.57109.1172251.82 1869010140החזר הוצאות650006500049949.4515050.5576.8564923.29 1869010181הפרשות סוציאליות134000134000255835.65121835.65190.92131011.38 1869010182מיסים ועלויות515005150088323.936823.9171.549840.87 1869010750קליטת עליה-חב' כ"א255000255000255000100255000.46 1869010780קליטת עליה - מותנה234500023450001433583.51911416.4961.131843893.44308399.71 1869010781קליטת עליה - ניקיון350000350000174361.78175638.2249.82341939.1457585.46 1869010782מוקד קליטה מותנה340000340000210391.38129608.6261.88236184.111864.4 1869020780אולפן עולים120000120000114585.855414.1595.4982567.3421213.7 1870000110משכורות כוללות371500371500327519.4143980.5988.16359543.55 1870000120תוס שלא נכללות בשכר270002700020663633776.5327026.693000 1870000130שעות נוספות160001600013764.412235.5986.0315117.85 1870000140החזר הוצאות900009000087208.452791.5596.989898.99 1870000181הפרשות סוציאליות10700010700094325.0812674.9288.15104872.8 1870000182מסים ועלויות385003850033848.074651.9387.9237253.36 1877000780שמירת איכות הסביבה150001500013728.691271.3191.5213831.65504 1877000781הסעה בשאטלים-מותנה250000250000195983.854016.278.39258364.180642 1877000782איכות סביבה-מותנה100001000010000 1912000110משכורות כוללות230500230500225379.85120.297.78222838.54 1912000120תוספ' שלא נכלל בשכר150001500015312312102.0814982.65 1912000130שעות נוספות169500169500185832.6216332.62109.64163669.81 1912000140החזר הוצאות690006900076710.657710.65111.1768588.42 1912000181הפרשות סוציאליות785007850082615.914115.91105.2476229.92 1912000182מיסים ועלויות365003650037853.471353.47103.7135333.45 1913200110משכורות כוללות454000454000325289.7128710.371.65439091.8 1913200120תוספ' שלא נכלל בשכר310003100026145485584.3430842.81 1913200130שעות נוספות372000372000250752.76121247.2467.41360081.76 1913200140החזר הוצאות11950011950078082.8841417.1265.34119072.5 1913200181הפרשות סוציאליות159500159500110618.2148881.7969.35155467.32 1913200182מיסים ועלויות735007350051157.7522342.2569.671300.13 1913200771חשמל לפעולות39590.5739590.5751257.63 1931000781הוצאות שונות5000500050002855 1938010110משכורות כוללות712000712000618219.3793780.6386.83689079.36 1938010120תוספ' שלא נכלל בשכר530005300045542745885.9352524.5 1938010130שעות נוספות161500161500127443.4234056.5878.91156306.79 1938010140החזר הוצאות175000175000142764.8532235.1581.58174582.3 1938010181הפרשות סוציאליות169500169500142073.4827426.5283.82152321.86 1938010182מיסים ועלויות845008450070061.4114438.5982.9182305.21 1938010424תחזוקת מבנים160001600012764.493235.5179.7813897.38 1938010425תחזוקת חשמל במבנים700070002106489430.094246.63 1938010431חשמל8410008410001105643.04264643.04131.47914694.42 1938010432מים115900011590001013215.56145784.4487.421074546.9 1938010433חומרי נקיון120001200011842.94157.0698.6910360.595.34 1938010450רהוט והחזקתו1047.15 1938010470ציוד משרדי מתכלה250002500023192.181807.8292.7720853.39335.55 1938010540הוצאות תקשורת240000024000002245338.95154661.0593.562577436.0816892.4 1938010740כלים מכשירים וציוד40004000368631492.154504526 1938010751עבודות קבלניות3000003000003069396939102.31240934.28 1938010752ניקיון מבנים עירוניים162000016200001442282.11177717.8989.031570783.3107046.04 1938010781מכונות צילום360000360000302170.2357829.7783.94-33957.851341.57 1938010782מכונות דפוס-1195311953-6783.6 1938020110משכורות כוללות638000638000730953.3492953.34114.57617284.85 1938020120תוס' שלא נכלל בשכר4650046500540187518116.1746144 1938020130שעות נוספות219000219000257823.3638823.36117.73211901.46 1938020140החזר הוצאות185000185000206733.4621733.46111.75184950.55 1938020181הפרשות סוציאליות183000183000211036.0628036.06115.32178722.33 1938020182מיסים ועלויות820008200094132.7912132.79114.879859.02 1938020420תחזוקת מבנים10000100008568.021431.9885.686499.88 1938020431חשמל600060004990.671009.3383.185607.16 1938020433חומרי נקיון200020002199.74199.74109.991995.1971 1938020450רכישת ריהוט10000010000072221.8327778.1772.2298611.665848.56 1938020470ציוד משרדי מתכלה850085008064.82435.1894.888460.41 1938020511אירוח וכבוד200020001993.566.4499.681982.45 1938020560הוצאות משרדיות50005000912.154087.8518.244124.66 1938020780הוצאות שונות650065006278.71221.2996.67534.43 1938020781ניהול ארכיב230000230000219930.7410069.2695.6218992471 1938030110משכורות כוללות874000874000738580.56135419.4484.51845628.61 1938030120תוס' שלא נכלל בשכר690006900055841.513158.580.9368512 1938030130שעות נוספות190500190500147267.0443232.9677.31184004.36 1938030140החזר הוצאות282000282000251665.2230334.7889.24281634.82 1938030181הפרשות סוציאליות228000228000191633.0136366.9984.05222701.09 1938030182מסים ועלויות10700010700090040.9216959.0884.15103996.17 1938100410שכר דירה ודמי חכירה500000500000523906.6323906.63104.78425476.7538610 1938100425תחז' מזגנים במוסדות עירונ650000650000645262.154737.8599.27641034.9510325.17 1943000780הוצאות שונות700070006253.76746.2489.346839.94 1943000781דוחות חניה-עמלות165000165000186748.721748.7113.18175451.54 1943000782רכישת תמרורים500050004808.5191.596.171253.15 1943200780דוחות חניה900000900000772039.22127960.7885.78992014.06 1972000110משכורות כוללות395000395000388462.466537.5498.34382101.35 1972000120תוספ' שלא נכלל בשכר360003600036047.2147.21100.1335557 1972000130שעות נוספות167500167500155890.4411609.5693.07161980.22 1972000140החזר הוצאות113000113000117046.454046.45103.58112957.69 1972000181הפרשות סוציאליות110000110000107759.222240.7897.96106849 1972000182מיסים ועלויות535005350052458.891041.1198.0552101.63 1981000110משכורות כוללות283800028380002599563.74238436.2691.62743778.22 1981000120תוס' של נכלל השכר212500212500203005.49494.695.53212340.4662.5 1981000130שעות נוספות626000626000580900.145099.992.8605700.58 1981000140החזר הוצאות753000753000699686.3553313.6592.92752994.55 1981000181הפרשות סוציאליות775500775500730872.1944627.8194.25758252.91 1981000182מיסים ועלויות335000335000308368.8526631.1592.05326544.69 1981000720חומרים וחלפים10000010000097877.132122.8797.8874078.471145 1981000731דלק ושמנים210000021000002095998.324001.6899.811907421.269945 1981000732תיקוני רכב145000014500001459439.79439.7100.651540256.7836072.88 1981000733רישוי וביטוח כלי רכב102500010250001002480.1722519.8397.8964235.4 1981000750דמי שכירות רכב745000745000745902.41902.41100.12750979.58111008.89 1991000310שכר פנסיונרים890190008901900091792657.352773657.35103.1287312725.16 1991000311הוצאות פרישה600000060000005462974.24537025.7691.056018381.22 1991100780הפרשה לקרן מחסנים-5459.435459.431371.65 1991200780קרן רווחה לגימלאים850000850000462045.37387954.6354.36294511 1994010982הוצאות שנים קודמות50000050000046227474122747924.552412241.9 1995000860הנחות סוציאליות בארנונה780000007800000073059730.44940269.693.6776951908.64 סה"כ תשלומים881542000881542000876466065.3242725423.1337649488.4599.42847011087.064753419.5 תקבולים פחות תשלומים00-4835590.2524995680.5420160090.29126688.444753419.5