_id s`yp tqtsyb shm s`yp tqtsyb 2016 bytsv` tspvy 2016 tqtsyb m`vdkn 2017 1 1111100110.0 ארנונה כללית מגור 8426000 8500000 9150000 2 1111200110.0 יתרות פיגורים 2157000 1110000 2340000 3 1115000100.0 הנחות ארנונה 3000000 3100000 3100000 4 "" "סה""כ פרק 1.11 ארנונות" 13583000 12710000 14590000 5 1120000230.0 תעודות ואישורים 62000 65000 70000 6 1190000910.0 מענק איזון 13142000 13804000 12194000 7 1191000910.0 מענקים מיוחדים 1709978 8 1191100910.0 רזרבת שר 280000 9 1192000910.0 מענק מינימום ארנונה 100000 101914 100000 10 1193000910.0 מענק שפוי שכר 160000 251519 100000 11 1197000910.0 מענק אבטחה ראש רשות 1404000 1062000 878400 12 1198000910.0 השתת במימון צוער 120600 13 "" "סה""כ פרק 1.19 מענקים כלליים" 14806000 17209411 13393000 14 "" "סה""כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי" 28451000 29984411 28053000 15 1212300290.0 אגרות פחי אשפה 15000 3330 5000 16 1212300790.0 מיחזור פסולת 30000 32000 40000 17 1213000210.0 רשיון עסק 7000 5039 7000 18 1213300210.0 דמי בדיקת בשר 25000 21632 25000 19 1214200290.0 חיסון חיות 15000 6744 10000 20 1217900290.0 השכרת קיוסקים 22000 10315 22000 21 "" "סה""כ פרק 1.21 תברואה" 114000 79060 109000 22 1225000990.0 עיר ללא אלימות/בטחון פנים 230000 230000 226600 23 1225100990.0 טכנולוגיה ואמצעים 191000 50000 428800 24 1226000910.0 "השתתפות מל""ח" 3000 3000 25 "" "סה""כ פרק 1.22 שמירה ובטחון" 424000 280000 658400 26 1232000810.0 היטל השבחה 900000 1612000 27 1232000811.0 חלף היטל השבחה 6000 1576 3000 28 1233000210.0 אגרת רשיונות בניה 8000 7020 10000 29 1233000810.0 אגרות בניה / ועדה 350000 350000 400000 30 "" "סה""כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר" 1264000 358596 2025000 31 1244000790.0 בטחיות בדרכים 35000 33529 35000 32 1266000690.0 עמלות אכיפת גביה 120000 101347 120000 33 1269000290.0 הכנסות מתרומות 3000 10000 12000 34 1269000410.0 הכנסות מכירת מכרזים 80000 110000 120000 35 1269000660.0 הכנסות רבית 3000 6500 7300 36 1269000690.0 הכנסות שונות 42000 14400 20000 37 "" "סה""כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים" 248000 242247 279300 38 1271000290.0 הכנסות מבתי משפט 10000 39 "" "סה""כ פרק 1.2 שרותים מקומיים" 2095000 993432 3106700 40 1312200410.0 אגרות חינוך גני חובה 65000 64000 70000 41 1312200440.0 אגרות מנה חמה 25910 30000 42 1312200920.0 השתת הממש גני ילד 955000 706920 738700 43 1312210920.0 "יוח""א ציוד ראשוני" 18000 17600 18000 44 1312230920.0 גננות לפי תקן 918000 872949 920000 45 1312300410.0 אגרות טרום חובה 20000 25865 30000 46 1312300420.0 "תוכנית ציל""ה" 85000 135000 150000 47 1312300920.0 השתת הממש גני ילד 2704000 2536799 2695000 48 1312301920.0 "מ החינוך ציל""ה" 765000 800043 1198300 49 1312310920.0 "שכ""ד גנים" 100000 102465 104200 50 1312340920.0 סייעת שניה והעשרה-רשמי 705000 821010 1050000 51 1312500410.0 מועדונית משותפת 2000 52 1312500920.0 מועדוניות משותפת 127000 125459 127500 53 1312510920.0 מועדונית / חוגים 10000 5000 54 1312600920.0 מרכז\גן טיפולי 109000 114834 116300 55 1313200410.0 אגרת חינוך יסודי 60000 78396 80000 56 1313200420.0 בית ספר מתקדם 32000 57 1313200920.0 "השת' מ.חינוך בתי""" 301000 298747 302800 58 1313210920.0 ניהול עצמי משופר 1066000 987073 1003100 59 1313220920.0 "בי""ס מדגים/ ת תקשוב" 50000 50000 60 1313240920.0 מסגרות קיץ 350000 289945 294600 61 1313250920.0 "שגרירי מפתח הל""ב" 4000 10000 10000 62 1313300920.0 ליווי הסעות חינוך מיוחד 191000 177000 179800 63 1313310920.0 הסעות חינוך מיוחד 1591000 1225136 1656400 64 1313320920.0 הצטיידות חינוך מיוחד 8500 5680 10000 65 1313330920.0 סיוע משופר ח מיוחד 425000 421817 428700 66 1313700920.0 חווה חקלאית 35000 36583 37200 67 1314000410.0 "אגרות חינוך חט""ב" 30000 38139 40000 68 1314000920.0 "סל חט""ב" 1430000 1365748 1387900 69 1315300920.0 "קה""ל מורים" 848000 830092 843600 70 1315500920.0 הצטיידות מדעית טכנולוגית 55648 70000 71 1315700410.0 אגרות חינוך תיכון 30000 37092 40000 72 1315700920.0 השתת' מ. החינוך ל 11340000 12054588 12290900 73 1315720920.0 "שעות תגבור טו""ב" 31000 31221 32000 74 1315740920.0 עתודה מדעית טכנולוגית 69000 77085 78400 75 1315760920.0 תוכנית עוז לתמורה 3603000 4019085 4084200 76 1316000410.0 יתרות אגרות חינוך 25000 9285 10000 77 1316600410.0 "אגרות י""ג י""ד" 140000 78 1316600920.0 "שכ""ל י""ג י""ד" 389724 430000 79 1316800410.0 מלגות תרומות 5000 48 1000 80 1317100920.0 "קב""ט מוסדות חינוך" 36000 36555 37200 81 1317100990.0 שמירת מוסדות חינוך משטרה 271000 264000 268300 82 1317110920.0 מרכיבי בטחון 40000 9000 31000 83 1317120920.0 מכשירי הרתעה 16000 15800 84 1317200920.0 השתת בחינוך תעבורתי 38000 35264 35900 85 1317300920.0 שרות פסיכולוגי 614000 596492 606200 86 1317310920.0 שרות פסיכולוגי/הדרכה 27855 28300 87 1317400920.0 שיפוצי קיץ 80000 76889 78200 88 1317420920.0 סייעות רפואיות 30000 35730 36300 89 1317600920.0 סייעות כיתתיות 433000 420585 427400 90 1317610920.0 רווחה חינוכית 144000 144000 301800 91 1317620920.0 שיקום שכונות/תנופה 110000 153000 155500 92 1317620990.0 שיקום שכונות/פעולות ספורט 35000 10000 10000 93 1317700920.0 "השתת' הממשלה קב""ס" 201000 213230 216700 94 1317710920.0 מניעת נשירה 9000 65832 90000 95 1317720920.0 תלמידים בסכנת נשירה 20000 20000 20500 96 1317800920.0 הסעות צפון 2306000 1984459 2050600 97 1317900620.0 פרויקט מחשב לכל ילד 1000 16200 98 1317900920.0 שירותים נוספים 26000 17713 18000 99 1317930920.0 חימום מוסדות חינו 168000 85379 165000 100 1317950920.0 "ציוד ומכשור חנ""ג" 3000 5000 101 "" "סה""כ פרק 1.31 חינוך" 32685500 33001769 35351700 102 1322100290.0 גביה מרכז נשים 40000 58180 60000 103 1322100990.0 משרד המדע/נשים 50000 65000 70000 104 1322200990.0 קונצרטים מוסיקליים 25000 105 1322300990.0 ערבי תרבות 20000 106 1322310990.0 תיאטרון בובות 30000 107 1322320990.0 יוזמות חינוכיות 40000 108 1322400990.0 פיסטבל זמר 50000 65000 70000 109 1322500990.0 משרד המדע/מחול 50000 51274 70000 110 1322600990.0 פסטיבל פיסול 50000 65000 70000 111 1322800740.0 פסטיבל כאז זמאן/פיס 50000 60000 60000 112 1322800990.0 פסטיבל כאן זמאן/הנגב 50000 50000 113 1322830420.0 חוגים ומסגרות 70000 114 1322910460.0 סל תרבות גביה 60000 72640 75000 115 1323000290.0 אגרות צילום ודמי כרטיס 3000 1080 3000 116 1323000990.0 השתת לספריה 5000 5000 117 1324000410.0 השתת בחוגים ומסגרות 80000 102190 150000 118 1324000490.0 הכנסות קפיטיריה 2000 2000 119 1326400790.0 הרשות הלאומית למלחמה בסמים 93000 93000 95000 120 1326500990.0 משרד הבטחון/חיילים משוחררים 62444 63500 121 1326600990.0 מרכז צעירים/מ פ הנגב 285000 299388 331000 122 1328000920.0 חוק הנוער 90000 90000 117000 123 1328100920.0 נוער בוחר ערך כדרך 22000 22013 36000 124 1328110920.0 עיר הילדים והנוער 15000 125 1328120920.0 פעילות חברתית כיתות ג 45500 126 1328200920.0 קידום נוער 50000 25000 127 1328300920.0 תוכנית חומש 648000 589014 788000 128 1328400410.0 גביה קייטנות קיץ 150000 149406 160000 129 1328600410.0 קייטנות אתגרים 15000 130 1329200990.0 תוכנית אב ישובית בספורט 30000 30000 131 1329300410.0 חוגי ספורט 10000 32000 132 1329300990.0 סל ספורט משרד המדע 100000 88395 90000 133 "" "סה""כ פרק 1.32 תרבות" 2053000 1934024 2628000 134 1336000290.0 הסעות חולים 2000 1365 2000 135 1341000930.0 הששתפות בשכר 1120000 744219 906300 136 1341100930.0 פעולות ארגוניות 15000 15000 137 1342200930.0 מקלטים לנשים מוכות 15000 2943 15000 138 1342210930.0 משפחות במצוקה בקהילה 45900 55077 69300 139 1342220930.0 סיוע למשפחות עם ילדים 37000 30566 37000 140 1342230930.0 קייטנות אמהות 6800 141 1342400930.0 טיפול בפרט ובמשפח 3800 4500 142 1343500930.0 טיפול במשפחות אומנה 69200 50520 61500 143 1343510930.0 יצירת קשר הורים ילדים 1500 144 1343520930.0 טיפול בילד בקהילה 217700 118198 150000 145 1343530930.0 מועדוניות משותפות 79000 112012 113800 146 1343540930.0 טיפול בפגיעות מיניות 46400 12934 22500 147 1343560930.0 בדיקות פסיכולוגיות 4800 4800 148 1343570930.0 תוכנית לאומית ילד ונוער 169800 67162 148500 149 1343800930.0 אחזקת ילדים בפנימ 115200 87295 112500 150 1343810930.0 תכנית עם הפנים לקהילה 73300 123151 240000 151 1343900930.0 ילדים במעונות יום 182700 216821 210000 152 1344400290.0 מרכז קשיש השתת 1000 1000 153 1344400930.0 מועדונים לזקנים 7500 12000 154 1344410930.0 טיפול בזקן בקהילה 47400 36546 45000 155 1344420930.0 מרכזי ועדות חוק סיעוד 992 1000 156 1344500930.0 מועדונים מועשרים 76700 160427 184000 157 1345000930.0 משפחות אומנה למפגר 7800 8440 8500 158 1345100930.0 סדור מפגרים במוסד 709900 788115 845300 159 1345120930.0 טיפול בהורים ובילד אוטזם 3800 3932 4000 160 1345210930.0 סידור מפגרים במעו 390000 581237 617000 161 1345220930.0 "מעש""ים" 302500 164189 167000 162 1345300930.0 הסעות למעון למפגר 139700 165392 172500 163 1345310290.0 מועדון למפגר/שמש 5000 6108 6000 164 1345310930.0 מועדון חברת למפגר 92600 84375 85000 165 1345320930.0 נופשונים למפגר 2000 8018 9000 166 1345330930.0 שירותים תןמכים למפגר 14000 19579 20000 167 1346300930.0 דמי ליווי לעיור 5500 2774 9000 168 1346400930.0 מפעלי שיקום לעוור 2300 1800 169 1346600930.0 תעסוקה מוגבנת למו 122200 117823 120000 170 1346610930.0 איתור תעסוקה 1000 2418 2600 171 1346620930.0 תעסוקה נתמכת לנכים 11100 7100 172 1346630930.0 תוכנית מעבר 3437 3500 173 1346700930.0 מעון יום שיקומי לנכים 215500 89062 108800 174 1346710930.0 הסעות למעון יום שיקומי 125900 63498 106500 175 1346720930.0 ליווי למעון יום שיקומי 37000 18625 36800 176 1346800930.0 מרכזי אבחון ושיקו 57673 59000 177 1346820930.0 שיקום נכים בקהילה 2400 8217 8400 178 1347100930.0 פרוייקט וינגייט 15000 34500 179 1347110930.0 טיפול בנוער ובצעירים 13700 5307 66000 180 1347120930.0 טפול בנערות במצוקה 7000 27800 181 1347131930.0 בתים חמים לנערות 111800 182 1347141930.0 תוכנית לאומית נוער וצעירים 146700 73756 77800 183 1347300930.0 התמכרות מבוגרים 24800 7914 8000 184 1348210930.0 שיקום שכונות פעולות 7413 7500 185 1348211930.0 פיתוח קהילתי אסטרטגי 1788 2000 186 1348230930.0 "פ.במג דרוזי נוצ""ץ" 194600 241491 245000 187 1348240930.0 פ.במג דרוזי פרט ומשפחה 63700 192842 196000 188 1348250930.0 פ.במג דרוזי זקן 15000 16000 16300 189 1348500930.0 שיקום שכונות 9700 15000 190 1349400930.0 טיפולים קבוצתיים לילדים/הורים-תוכנית לאומית 33800 191 1349500930.0 העשרה נערות במצוקה/תוכנית לאומית 78800 148500 192 "" "סה""כ פרק 1.34 רווחה" 5239000 4558286 5597400 193 1355000790.0 תרומות לבית העם 35000 37860 40000 194 "" "סה""כ פרק 1.3 שרותים ממלכתיים" 40014500 39533304 43619100 195 1413300210.0 מים פיגורים 100000 77799 92000 196 1413300800.0 מדי מים 1000 197 1413400800.0 הנחת צנרת מים 3500 -366 198 "" "סה""כ פרק 1.41 מפעלים" 104500 77433 92000 199 1437000620.0 אגרת שווקים 12000 30000 30000 200 1471000690.0 החזר מלוות תאגיד מים 556107 1084500 201 1472000290.0 אג' ביוב פיגורים 15000 18000 18000 202 1472100800.0 היטל ביוב פיגורים 5000 20220 20000 203 "" "סה""כ פרק 1.47 מפעל הביוב" 20000 594327 1122500 204 "" "סה""כ פרק 1.4 מפעלים" 136500 701760 1244500 205 1511000510.0 החזר עמלות 33000 27873 30000 206 1513000990.0 ההשתת משרדים בפנס 170000 166222 168700 207 "" "סה""כ פרק 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות" 203000 194095 198700 208 1599100690.0 "ויתור ע""ח הסדר חו" 48631 209 1599100910.0 מענק לכיסוי גרעונ 108556 210 1599900690.0 הכנסות משנים קודמות 115322 800000 211 "" "סה""כ פרק 1.59 " 272509 800000 212 "" "סה""כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים" 203000 466604 998700 213 1611000110.0 שכר נבחרים 678000 654686 672400 214 1611000430.0 צריכת חשמל מועצה 47400 38338 39000 215 1611000431.0 צריכת מים מועצה 7900 3723 3800 216 1611000432.0 סולר לחימום 65000 70932 72000 217 1611000433.0 חומרי ניקיון 7000 6674 8000 218 1611000450.0 הנהלת המועצה רהוט 3000 219 1611000470.0 ציוד משרדי מתכלה 20000 18619 20000 220 1611000511.0 אירוח וכיבודים 19000 18470 20300 221 1611000521.0 השתלמויות 14000 8527 10000 222 1611000522.0 ספרים ועיתונים 2500 2669 3000 223 1611000530.0 ליסינג רכב רשות 60000 72130 63000 224 1611000531.0 הוצאות דלק לרכב 30000 28932 30000 225 1611000540.0 טלפונים הנהלה 34000 39727 40000 226 1611000541.0 שירותי תקשורת 98000 97152 98000 227 1611000550.0 הוצאות פרסום 12000 22063 20000 228 1611000560.0 בולי דואר למועצה 9000 10652 12000 229 1611000580.0 בולי דואר 25000 28383 30000 230 1611000620.0 הוצאות עודפות 36000 36000 36000 231 1611000740.0 כלים מכשירים וציוד 4000 1850 4000 232 1611000750.0 הנהלת מועצה עבודה 10000 4814 10000 233 1611000780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 15000 16359 15000 234 1611100110.0 עוזר לראש המועצה 96000 96698 286200 235 1611100750.0 תוכנת מאי סיטי 47000 236 1611100780.0 מובילים דיגיטליים 25000 237 1611200110.0 שכר עובדי לשכה 129100 134844 138500 238 1612000110.0 שכר מבקר המועצה 246900 245924 252600 239 1613000110.0 שכר מזכירות המועצה 449700 480499 432900 240 1613000470.0 ציוד משרדי 3000 3062 3000 241 1613000521.0 השתלמויות 5000 3400 6000 242 1613000522.0 ספרים ועיתונים 1000 2000 243 1613000540.0 מזכירות בולים טלפ 8000 6125 244 1613000780.0 השתתפות באיגוד המזכירים 2000 1800 2000 245 1613000830.0 העמותה לקידום מקצועי 75000 94198 100000 246 1614000110.0 יועצת למעמד האישה 58500 68097 69900 247 1614000780.0 פעולות למעמד האישה 50000 49947 55000 248 1617000580.0 אגרות והוצאות בתי משפט 24000 40604 40000 249 1617000750.0 "שכ""ט יעוץ משפטי" 265000 264000 264000 250 "" "סה""כ פרק 1.61 מינהל כללי" 2610000 2669898 2930600 251 1621000470.0 ציוד משרדי 8000 762 4000 252 1621000521.0 השתלמויות 6000 10596 10000 253 1621000750.0 "הנה"" ח עבודת חוץ" 300000 300000 280000 254 1621000780.0 גזברות שדרוג מחשבים ותוכנה 10000 2040 5000 255 1621100110.0 שכר גזברות 434400 419445 430800 256 1621100540.0 הוצאות תקשורת 8000 8058 8000 257 1621100570.0 הוצאות מיכון ותקש 210000 246099 250000 258 1621300110.0 "שכר הנה""ח" 117500 119500 202700 259 1621500110.0 שכר חשב שכר 171400 173313 178000 260 1621500521.0 השתלמויות 1000 1000 261 1623000110.0 שכר מחלקת גביה 196500 205375 210900 262 1623000521.0 השתלמויות 4000 4000 263 1623000540.0 טלפון גביה 1000 264 1623000740.0 כלים מכשירים וציו 5000 3881 5000 265 1623000750.0 "שכ""ט חברת גביה" 180000 200224 200000 266 1623000980.0 רכישת מזגנים למחלק גביה 7000 7000 267 1623100750.0 עמלות אכיפה 100000 94000 100000 268 "" "סה""כ פרק 1.62 מינהל כספי" 1759800 1783293 1896400 269 1631000610.0 עמלות והוצאות בנק 220000 175000 180000 270 1632000620.0 רבית על משיכות ית 50000 69230 70000 271 1635000620.0 רבית והצמדה ספקים 800000 747706 650000 272 "" "סה""כ פרק 1.63 הוצאות מימון" 1070000 991936 900000 273 1649100691.0 פרעון מלוות קרן 2332000 2040000 1095000 274 1649100692.0 פרעון מלוות רבית 486000 317424 219000 275 1649100693.0 פרעון מלוות הצמדה 366000 289070 102000 276 "" "סה""כ פרק 1.64 פרעון מלוות" 3184000 2646494 1416000 277 "" "סה""כ פרק 1.6 הנהלה כללית" 8623800 8091621 7143000 278 1711000110.0 שכר תברואה 376000 409743 420800 279 1711000470.0 ציוד משרדי 3000 3000 280 1711000521.0 השתלמויות 4000 4000 281 1711000540.0 טלפון תברואה 3000 3097 3000 282 1711000780.0 הוצאות שונות 5000 10000 283 1712200740.0 כלים מכשירים וציו 10000 2808 10000 284 1712300750.0 אסוף ובעור אשפה ע 3100000 3173272 3200000 285 1713000110.0 פקח תברואתי משכור 90000 286 1713200521.0 השתלמיות 1500 1500 287 1714000720.0 חומרים וחיסונים 5000 2128 5000 288 1714200110.0 שכר ויטרינר 149400 153255 157400 289 1714300810.0 מלחמה בכלבת השתתפ 10000 10000 10000 290 1715300720.0 חומרי הדברה 15000 12145 15000 291 1715300930.0 ציוד הדברה 5000 292 "" "סה""כ פרק 1.71 תברואה" 3771900 3766448 3844700 293 1721000110.0 "שכר קב""ט" 52400 73076 75100 294 1721000530.0 אחזקת רכב בטחון 30000 36083 35000 295 1721000540.0 "קב""ט הוצאות טלפון" 2000 1826 2000 296 1722000780.0 "הוצאות שונות מל""ח" 2500 2423 2500 297 1722100780.0 משטרה קיהלתית 2000 598 2000 298 1723000780.0 הוצאות שונות בטחון 22000 299 1723000810.0 השתתפות בהגא 70000 60414 69800 300 1723000930.0 ציוד מיגון אישי 25000 10900 35000 301 1724000830.0 השתת כבוי אש 84000 84000 84000 302 1725000110.0 שכר עיר ללא אלימות 220900 246880 271900 303 1725000780.0 עיר ללא אלימות/שונות 66000 7020 11300 304 1725000930.0 טכנולוגיה ואמצעים 239000 60000 518600 305 1727000530.0 רכב בטחון אחזקה 643 306 "" "סה""כ פרק 1.72 שמירה וביטחון" 793800 583863 1129200 307 1731000110.0 שכר הנדסה 566500 574366 636100 308 1731000470.0 ציוד משרדי 3000 330 2000 309 1731000521.0 השתלמויות 4000 3400 7000 310 1731000540.0 טלפון מהנדס 1000 1039 1000 311 1731000750.0 עבודות קבלניות 5000 6435 20000 312 1733400830.0 השתת ועדה מקומית 746000 746000 750000 313 "" "סה""כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר" 1325500 1331570 1416100 314 1741000540.0 הוצאות טלפון מנהל 2500 2652 3000 315 1741000910.0 "השתת בתבר""ם" 50000 46796 50000 316 1742000110.0 שכר תחזוקת כללי 307800 451612 516200 317 1742000530.0 ליסינג טנדר תחזוק 70000 72370 82000 318 1742000531.0 הוצאות טנדר תחזוק 16000 13667 16000 319 1742000730.0 תחזוקת ציוד תפעולי 65000 64398 80000 320 1742000750.0 דרכים ומדרכות עבו 15000 14750 15000 321 1743000110.0 שכר מחלקת חשמל 96900 108300 111200 322 1743000430.0 צריכת חשמל כבישים 250000 265000 265000 323 1743000540.0 טלפון חשמלאי 1000 324 1743000720.0 ציוד ואביזרים חשמל 25000 24841 25000 325 1743000740.0 כלים ומכשירים לחשמל 5000 5000 326 1743000750.0 אחזקת תאורת רחובות 40000 42248 50000 327 1744000750.0 בטיחות בדרכים 35000 32529 35000 328 1745000750.0 תעול ונקוז עבודה 7000 6600 7000 329 1745700830.0 השתת ברשות הניקוז 77000 77000 82000 330 1746000110.0 שכר מחלקת גינון 97600 19555 20000 331 1746000431.0 צריכת מים גינון 24500 8034 8200 332 1746000750.0 גנים ונטיעות עבוד 5000 5000 333 1746000780.0 הוצאות שונות_רכיש 2000 150 1000 334 "" "סה""כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים" 1192300 1250502 1376600 335 1751000780.0 יום העצמאות הוצאו 6000 6000 336 1752000780.0 חגיגות ואירועים 13000 12659 13000 337 1752100780.0 מתנות לעובדים 70000 77750 80000 338 "" "סה""כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים" 89000 90409 99000 339 1765000810.0 השתתפות במרכז השל 25000 25600 26000 340 1767000440.0 ביטוח אלמנטרי לרש 200000 217961 220000 341 1769000110.0 שכר ממונה אנרגיה 32000 342 "" "סה""כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים" 225000 243561 278000 343 1771000110.0 שכר רכז תיירות 90000 344 1772000980.0 אשכול גליל מערבי 40000 36200 38000 345 "" "סה""כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי" 40000 36200 128000 346 1781000110.0 שכר פקוח עירוני 51113 157300 347 "" "סה""כ פרק 1.7 שרותים מקומיים" 7437500 7353666 8428900 348 1811000110.0 שכר הנהלת חינוך 524400 560905 581200 349 1811000470.0 ציוד משרדי 3000 3000 3000 350 1811000521.0 השתלמויות 3000 3140 3000 351 1811000540.0 הוצאות טלפון מנהל 7000 6913 7000 352 1811000560.0 צילום ושיכפול מסמכים 4500 3500 4000 353 1811000750.0 ייעוץ לחינוך 120000 124638 120000 354 1811000780.0 הוצאות שונות 3000 690 3000 355 1812200110.0 גני ילדים חובה מש 804400 808306 828000 356 1812200410.0 "שכ""ד גן חובה" 29000 28608 29000 357 1812200430.0 צריכת חשמל גנים 11900 11305 12000 358 1812200431.0 צריכת מים גנים 2400 11206 11400 359 1812200432.0 סולר גני ילדים 25000 22483 23000 360 1812200433.0 ח נ גני חובה 15000 15043 15000 361 1812200450.0 ריהוט והחזקתו 2000 362 1812200470.0 ציוד יצירה ומלאכה 14000 14200 14000 363 1812200510.0 תכנית הזנה גני יל 75000 68425 75000 364 1812200520.0 ספרות מקצועית 1000 1000 365 1812200740.0 גני ילדים חובה כל 12000 6559 12000 366 1812200750.0 עבודות קבלניות 10000 8570 10000 367 1812200780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 7000 5837 10000 368 1812200980.0 חוג חלל ורובוטיקה 150000 369 1812210930.0 "יוח""א ציוד ראשוני" 11000 8160 11000 370 1812230770.0 גננות לפי תקן 918000 872949 920000 371 1812300110.0 גנים טרום חובה מש 1500000 1527219 1568500 372 1812300410.0 גנים טרום חובה שכ 240000 240100 241000 373 1812300430.0 צריכת חשמל ט\חובה 44400 33000 33000 374 1812300431.0 צריכת מים 29300 26593 28000 375 1812300432.0 סולר טרום חובה 10000 5076 6000 376 1812300433.0 ח נ גני ט חובה 25000 22757 23000 377 1812300450.0 ריהוט והחזקתו 2000 2000 378 1812300470.0 ציוד יצירה ומלאכה 26000 25765 26000 379 1812300740.0 כלים מכשירים וציו 13000 13000 13000 380 1812300750.0 עבודות קבלניות 8000 8280 8000 381 1812300770.0 גננות ע מדינה 1900000 1857000 1900000 382 1812300780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 13000 9128 10000 383 1812300930.0 ציוד העשרה סייעת שניה 58000 51584 54000 384 1812300980.0 "ציל""ה גני ילדים" 850000 881630 1539900 385 1812500110.0 משכורות ושכר עבוד 214200 239651 246200 386 1812500410.0 "שכ""ד מועדונית" 32000 30852 32000 387 1812500430.0 צריכת חשמל 2100 2020 2000 388 1812500431.0 צריכת מים מועדונית 2200 357 1000 389 1812500510.0 מזון וכיבודים 28000 24300 28000 390 1812500540.0 טלפון מועדונית 2000 1913 2000 391 1812500780.0 פעילות שוטפת 12500 12500 392 1812500930.0 ציוד יסודי 20000 6440 20000 393 1812510780.0 מועדונית / חוגים 10000 10000 5000 394 1812600110.0 שכר גן טיפולי 186700 179186 214200 395 1812600430.0 חשמל גן טיפולי 5000 5119 5200 396 1812600431.0 צריכת מים מרכז טיפולי 1400 2436 2500 397 1812600432.0 סולר מרכז טיפולי 13000 11096 12000 398 1812600433.0 ח נ גן טיפולי 3000 2870 3000 399 1812600470.0 ציוד יצירה ומלאכה 3000 1254 3000 400 1812600540.0 גן טיפולי תקשורת 2500 2188 2500 401 1812600780.0 פעולות שונות גן טיפולי 4000 4000 402 1812600930.0 כלים מכשירים וציו 3000 360 3000 403 1813200110.0 בתי ספר יסודיים מ 1615200 1610078 1653000 404 1813200432.0 סולר יסודי 270000 229624 230000 405 1813200780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 30000 27568 28000 406 1813210750.0 שירתי ניקיון קבלניות 260000 277803 260000 407 1813210810.0 ניהול עצמי יסודי א 207000 207000 206000 408 1813220770.0 תוכנת תקשוב/השתת מועצה 40000 36430 40000 409 1813220810.0 ניהול עצמי יסודי ב 358000 358000 351000 410 1813230810.0 ניהול עצמי יסודי ג 257000 257000 264000 411 1813240750.0 מסגרות קיץ לתלמידים 350000 225800 250000 412 1813250780.0 "שגריר מפתח הל""ב" 10000 413 1813300110.0 חינוך מיוחד משכור 534200 506607 520300 414 1813300750.0 הסעות ח מיוחד 1600000 2038000 2000000 415 1813300930.0 הצטיידות חינוך מיוחד 4000 5680 6000 416 1813600110.0 "חינוך משלים\פר""ח" 49200 39911 41000 417 1813600780.0 "פר""ח ציוד והפעלה" 5000 5000 5000 418 1814000110.0 חטיבת ביניים משכו 730400 823531 865200 419 1814000431.0 "צריכת מים חט""ב" 4500 13499 14000 420 1814000432.0 "סולר חט""ב" 92000 74039 75000 421 1814000433.0 "ח נ חט""ב" 18000 15904 18000 422 1814000450.0 ריהוט והחזקתו 4000 4000 423 1814000470.0 "ציוד וחומרים חט""ב" 26000 21310 25000 424 1814000510.0 אירוח וכיבודים 2000 1200 2000 425 1814000520.0 ספרות מקצועית 1000 1000 426 1814000540.0 "הוצאות טלפון חט""ב" 3500 3231 3500 427 1814000560.0 צילום ושיכפול מסמכים 21000 25000 25000 428 1814000750.0 עבודות קבלניות 8000 8795 10000 429 1814000780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 30000 26219 30000 430 1814200750.0 "תוכנית תל""ם" 5000 5000 431 1814200780.0 חוגי מדע ורובוטיקה 200000 432 1815100110.0 מנהל תיכון משכורת 881000 1035783 1118000 433 1815500780.0 התנסות מדעית טכנולוגית 117876 70000 434 1815700110.0 בי'ס תיכון_משכורת 12933000 13541494 13906000 435 1815700430.0 צריכת חשמל מקיף 137700 102957 103000 436 1815700431.0 צריכת מים תיכון 32800 39363 40000 437 1815700432.0 סולר מקיף 126000 103158 105000 438 1815700433.0 ח נ תיכון 10000 9993 10000 439 1815700450.0 ריהוט ואחזקתו 4000 4000 440 1815700470.0 מכשירי כתיבה והדפ 30000 33843 30000 441 1815700510.0 אירוח וכיבודים 2000 2000 442 1815700520.0 ספרים ועתונים 2000 1691 2000 443 1815700540.0 טלפון ודואר 7500 3787 4000 444 1815700560.0 צילום ושיכפול מסמכים 40000 38000 40000 445 1815700740.0 כלים מכשירים וציו 12000 10431 12000 446 1815700750.0 עבודות קבלניות 10000 9563 10000 447 1815700770.0 פרויקט איי סקול 260000 259318 260000 448 1815700780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 10000 10116 10000 449 1815700980.0 פרויקטים חינוכיים 25000 25000 450 1816200810.0 "פר""ח ומעורבות" 18000 29000 30000 451 1817100110.0 קב'ט שכר ומכורת 56400 62598 64300 452 1817100470.0 ציוד משרדי 2000 2000 453 1817100750.0 שמירה ובטחון בבתי 408000 378000 380000 454 1817100780.0 מפגעי בטיחות מוסדות חינוך 50000 13725 20000 455 1817100980.0 מרכיבי בטחון 40000 9000 31000 456 1817120930.0 מכשירי הרתעה 16000 15800 457 1817300110.0 שרות פסיכולוגי מש 537000 611899 633400 458 1817300433.0 חומרי ניקיון 3000 459 1817300470.0 ציוד משרדי 5000 3914 5000 460 1817300520.0 השתלמויות 5000 1285 11000 461 1817300522.0 ספרים ועתונים 1000 1000 462 1817300540.0 טלפון פסיכולוג 1800 1516 1800 463 1817300750.0 שעות הדרכה פסיכול 26000 26000 28000 464 1817300930.0 ערכאות איבחון פסי 8000 11261 10000 465 1817400780.0 שיפוצי קיץ 80000 79179 80000 466 1817500440.0 ביטוח_תלמידים 162000 151508 155000 467 1817600110.0 סייעות כיתתיות 378700 349036 373900 468 1817610110.0 רווחה חינוכית 150000 288029 295800 469 1817610750.0 רווחה חינוכית/פעולות 20000 7200 10000 470 1817610930.0 רווחה חינוכית/ציוד 20000 11500 10000 471 1817620110.0 שיקום שכונות/תלם 120000 152147 156300 472 1817620750.0 שיקום שכונות/פעולות 10000 10000 473 1817700110.0 "שכר קב""סים" 303700 327957 336800 474 1817700470.0 "ציוד משרדי קב""ס" 3000 456 2000 475 1817700521.0 השתלמויות 2000 3000 476 1817700750.0 תכנית מנע 3000 90000 477 1817800750.0 הסעות תלמידים 2200000 2022500 2200000 478 1817900750.0 שרותי מיחשוב 102000 100800 102000 479 1817900780.0 ילדי חוץ 300000 273535 300000 480 1817900930.0 מחשב לכל ילד 34200 481 1817920780.0 קרב - תוכנית קרב 30000 482 1817930750.0 תחזוקת מערכות חימום 25000 25300 26000 483 1817930930.0 ציוד למערכות חימום 57000 51035 50000 484 1817950930.0 "ציוד ומכשור חנ""ג" 5000 485 "" "סה""כ פרק 1.81 חינוך" 34024500 34964393 37276600 486 1821000110.0 שכר הנהלה תרבות 165000 154636 158800 487 1821000470.0 ציוד משרדי תרבות 5000 5000 488 1821000521.0 השתלמויות 6000 6000 489 1821000540.0 הוצאות טלפון תרבו 3800 2473 2500 490 1821000560.0 צילום ושיכפול מסמכים 7000 4200 4500 491 1822100110.0 שכר מרכז נשים 45600 47060 48400 492 1822100780.0 מרכז נשים 100000 90000 100000 493 1822200780.0 קונצרטים מוסיקליים 35000 494 1822300780.0 ערבי תרבות 30000 495 1822310780.0 תיאטרון בובות 40000 496 1822320780.0 יוזמות חנוכיות/סלע 50000 497 1822400780.0 פסטיבל זמר ומורשת 75000 75000 100000 498 1822500780.0 פסטיבל מחול ולהקות דבקה 75000 75000 100000 499 1822600780.0 פסטיבל פיסול 75000 75000 100000 500 1822800780.0 פסטיבל כאן זמאן 150000 130000 150000 501 1822830750.0 מדרכים והדרכות 50000 502 1822830780.0 חוגים ומסגרות 20000 17400 100000 503 1822910110.0 שכר סל תרבות 11100 17061 17500 504 1822910780.0 סל תרבות 85000 69461 70000 505 1823000110.0 משכורות ספריה 186400 208482 240800 506 1823000433.0 חומרי ניקיון לספריה 2000 1500 507 1823000540.0 בולים טלפון ומברק 3000 1940 2000 508 1823000560.0 צילום ושיכפול מסמכים 5000 5000 509 1823000780.0 הוצאות תחזוקה ושונות 5000 6532 5000 510 1823000930.0 רכישת ציוד לספריה 5000 5000 511 1824000110.0 שכר מרכז קיהלתי 266300 267204 251500 512 1824000430.0 חשמל מרכז קיהלתי 72900 60000 65000 513 1824000431.0 מים מרכז קיהלתי 17500 15927 16000 514 1824000432.0 "סולר למתנ""ס" 5000 5428 20000 515 1826400110.0 מתאם יישובי מלחמה בסמים 70000 70000 70000 516 1826400780.0 מתאם יישובי מאבק בסמים 50000 50000 50000 517 1826500110.0 שכר רכז חילים משוחררים 60000 52018 53000 518 1826600780.0 מרכז צעירים 285000 327000 331000 519 1826610780.0 השתת בשכר מרכז צעירים 48000 520 1826620780.0 תקורה הפעלת מרכז צעירים 19000 521 1828000110.0 שכר רכז נוער 142400 147404 151400 522 1828000780.0 תמיכה בקבוצות נוער 5000 420 523 1828100780.0 נוער בוחר דרך כערך 30000 20000 40000 524 1828110780.0 עיר הילדים והנוער 20000 525 1828120780.0 פעילות חברתית כיתות ג 50600 526 1828200110.0 שכר קידום נוער 184400 192894 197900 527 1828200430.0 חשמל מועדון נוער 3500 283 1000 528 1828200431.0 צריכת מים מועדון נוער 228 1000 529 1828200540.0 טלפון קידום נוער 1000 530 1828200780.0 קידום נוער 1000 531 1828300110.0 שכר מדצים 73700 98417 101100 532 1828300780.0 תוכנית חומש 648700 469358 788000 533 1828400110.0 קיטנות קיץ שכר ומ 10395 10700 534 1828400780.0 קיטנת קיץ_הוצאות 150000 149406 160000 535 1828600780.0 קיטנות אתגרים 15000 536 1829000110.0 שכר מנהל ספורט 90000 94775 97400 537 1829000431.0 צריכת מים מגרש 1100 1392 1400 538 1829100110.0 שכר מדריכי ספורט 30000 539 1829200110.0 שכר תחזוקת אולם ספורט 58300 131948 135500 540 1829200750.0 תוכנית אב ישובית ספורט 40000 40000 541 1829300780.0 סל ספורט 60000 542 1829300930.0 ציוד ספורט 8000 5664 15000 543 1829400780.0 פעילות ספורט 200000 25380 150000 544 1829500780.0 ליגות טורנירים ואירועי ספורט 60000 545 1829510780.0 "מועדוני בי""ס ומרכזי מצוינות" 20000 546 1829520780.0 יוזמות - סל ספורט 11367 60000 547 "" "סה""כ פרק 1.82 תרבות" 3648700 3181153 4401500 548 1832400110.0 שכר טיפת חלב 122000 126755 130200 549 1832400430.0 צריכת חשמל טיפת ח 15500 11997 12000 550 1832400431.0 צריכת מים טיפת חל 12300 1131 1200 551 1832400432.0 סולר טיפת חלב 5000 5000 552 1832400433.0 טיפת חלב חומרי ני 2000 1634 2000 553 1832400780.0 הוצאות שונות 1000 1300 1500 554 1836100110.0 "מד""א משכורת" 179200 183002 187900 555 1836100540.0 בולים וטלפון 1800 1893 2000 556 1836100730.0 תחזוקת אמבולנס 36000 42503 40000 557 1836100830.0 "השתת נט""ן" 60000 60000 60000 558 "" "סה""כ פרק 1.83 בריאות" 434800 430215 441800 559 1841000110.0 מנהל רווחה משכורת 1536600 1539200 1681000 560 1841000430.0 צריכת חשמל רווחה 18600 20000 20000 561 1841000431.0 מים מחלקת רווחה 2868 3000 562 1841000432.0 סולר למחלקת רווחה 26000 13867 14000 563 1841000433.0 חומרי ניקיון 2000 3000 564 1841000470.0 ציוד משרדי 5000 3360 3000 565 1841000521.0 השתלמויות 5000 5000 566 1841000540.0 בולים טלפון ומברק 7000 7194 7000 567 1841000560.0 צילום ושיכפול מסמכים 3000 2682 3000 568 1841000750.0 שיפוץ בניין ישן 5000 5119 5000 569 1841000780.0 הוצאות שונות ותחזוקה 3000 3750 3000 570 1841100840.0 פעולות ארגוניות 20000 20000 571 1842200840.0 מקלטים לנשים מוכות 20000 3924 20000 572 1842210840.0 משפחות במצוקה בקהילה 62800 73432 92300 573 1842220840.0 סיוע למשפחות עם ילדים 49400 40753 49400 574 1842230840.0 קייטנות אמהות 9000 575 1842400780.0 טיפול בפרט ובמשפח 5000 6000 576 1843500840.0 טיפול במשפחות אומ 92200 67360 82000 577 1843510840.0 יצירת קשר הורים ילדים 2000 578 1843520840.0 טיפול בילד בקהילה 290300 173566 200000 579 1843540780.0 טיפול בפגיעות מיניות 31000 30000 30000 580 1843540840.0 טיפול בפגיעות מיניות 32000 5545 5000 581 1843560780.0 בדיקות פסיכולוגיות 6500 6500 582 1843570780.0 תוכנית לאומית ילד ונוער 226400 73200 198000 583 1843800840.0 אחזקת ילדים בפנימ 153600 125387 150000 584 1843810840.0 תכנית עם הפנים לקהילה 98400 186010 320000 585 1843900840.0 אחזקת ילדים במעונ 243600 289102 280000 586 1844300431.0 בית הקשיש 3200 3000 3000 587 1844400780.0 מועדון קשישים פעולות 5000 3599 4000 588 1844400840.0 מועדונים לזקנים 5000 12000 589 1844410840.0 טיפול בזקן בקהילה 63200 48726 60000 590 1844500110.0 בית הקשיש משכורת 49300 50800 52200 591 1844500780.0 "מועדונים מועשרים מופ""ת" 99949 245000 592 1844500840.0 מועדונים מועשרים 102300 593 1845000840.0 משפחות אומנה למפגר 8000 11254 11400 594 1845100840.0 סדור מפגרים במוסד 946500 1053331 1127000 595 1845120840.0 טיפול בהורים ובילד אוטזם 5000 7490 5400 596 1845210432.0 סולר למעדון טיפולי למפגרים 5000 1140 5000 597 1845210840.0 מפגרים במעון טיפו 520000 834082 822700 598 1845220840.0 "מעש""ים" 403300 254440 222700 599 1845300780.0 "מועדון חברתי מש""א שמש" 6700 1200 3000 600 1845300840.0 הסעות למעון יום למפגר 186700 220521 170000 601 1845310840.0 מועדונים חברת למפגר 123500 602 1845320840.0 נופשונים למפגר 2600 13586 12000 603 1845330840.0 שירותים תומכים למפגר 18500 26629 26700 604 1846300840.0 דמי לווי לעוור 7300 3698 12000 605 1846400840.0 מפעלי שיקום לעוור 3000 2400 606 1846600840.0 תעסוקה מוגנת למוג 162900 157098 160000 607 1846610840.0 איתור תעסוקה 1300 608 1846620840.0 תעסוקה נתמכת לנכים 14800 9500 609 1846630840.0 תוכניות מעבר 4582 4700 610 1846700840.0 מעון יום שיקומי לנכים 287300 127492 145000 611 1846710840.0 הסעות למעון יום שיקומי 167900 84662 142000 612 1846720840.0 ליווי למעון יום שיקומי 49300 24828 49000 613 1846800540.0 טלפון מפעל שיקום 1200 945 1500 614 1846800840.0 מרכזי אבחון 80406 78700 615 1846820840.0 שיקום נכים בקהילה 3200 10955 11200 616 1847100840.0 פרוייקט וינגייט 20000 46000 617 1847110840.0 טיפול בנוער וצעירים 18300 88000 618 1847120840.0 טפול בנערות במצוקה 9300 37000 619 1847131840.0 בתים חמים לנערות 149000 620 1847140780.0 תוכנית לאומית נוער וצעירים 110000 103700 621 1847300840.0 התמכרות מבוגרים 33000 11291 10700 622 1848200840.0 פיתוח קהילתי אסטראטיגי 3000 623 1848210780.0 שיקום שכונות פעולות 10000 624 1848230780.0 "פ מ דרוזי/נוצ""ץ מטל" 259500 63869 326700 625 1848240780.0 פ מ דרוזי/פרט ומשפחה מרכז אלימות 84900 30380 261300 626 1848250780.0 פ מ דרוזי/זקן סדנא 20000 15000 21700 627 1848500780.0 עבודה קהילתית 5000 12268 20000 628 1848500840.0 שיקום שכונות פעולות 8000 629 1849400780.0 טיפולים קבוצתיים ילדים/הורים-תוכנית לאומית 45000 630 1849500780.0 תכנית לאומית לנערות/חינוך 105000 74880 198000 631 "" "סה""כ פרק 1.84 רווחה" 6970400 5998420 7732400 632 1855000431.0 מים שירותי דת 48500 36875 38000 633 1855000540.0 טלפון מקום קדוש 1000 679 1000 634 1855000750.0 שירותי כח אדם 90000 96620 95000 635 1855000780.0 עבודות קבלניות-שי 5000 1100 636 "" "סה""כ פרק 1.85 דת" 144500 135274 134000 637 1872000830.0 השתת באיכות סביבה 50000 60000 50000 638 "" "סה""כ פרק 1.8 שרותים ממלכתיים" 45272900 44769455 50036300 639 1931000110.0 שכר רכש ומחסנים 122800 140092 143900 640 1931000470.0 ציוד משרדי 5000 5000 641 1935000110.0 שכר מקרקעין ואוכלסין 109000 117018 120200 642 1935000470.0 ציוד משרדי 1000 1000 643 1935000521.0 השתלמויות 2000 2000 644 1938000110.0 שכר שרת ועובדי ניקיון המועצה 239500 244491 251100 645 1938000540.0 טלפון אב בית 2300 2350 2400 646 "" "סה""כ פרק 1.93 נכסים" 481600 503951 525600 647 1971000691.0 פרעון מלוות קרן 616000 886000 648 1971000692.0 פרעון מלוות רבית 394000 581000 649 1971000693.0 פרעון מלוות הצמדה 61000 34000 650 "" "סה""כ פרק 1.97 מפעל הביוב" 1071000 1501000 651 1994000750.0 חד פעמיות סופת שלג 3924 10000 652 1994000980.0 "חד פעמיות גנים,חט""ב ,תיכון" 14207 653 1994100750.0 חד פעמיות אבטחת ראש רשות 1560000 1180000 976000 654 1995000860.0 הנחות ארנונה 3000000 3100000 3100000 655 1998000580.0 החזר דמי פגיעה בי 6000 1963 3000 656 1998000980.0 השתת עצמית תביעות 25000 53988 50000 657 1999000310.0 שכר פנסיונרים 4493200 4697344 5248200 658 1999000320.0 פיצויים והוצאות חד פעמיות 522856 659 1999000980.0 הוצאות שנים קודמו 87589 660 1999100980.0 מענקים לכיסוי גיר 108556 661 1999200980.0 "ויתור ע""ח הסדר חו" 48631 662 "" "סה""כ פרק 1.99 " 9084200 9819058 9387200 663 "" "סה""כ פרק 1.9 מפעלים" 9565800 11394009 11413800 664 ------------ "" 665 "סה""כ הכנסות :" "" 70900000 71679511 77022000 666 "סה""כ הוצאות :" "" 70900000 71608751 77022000 667 הכנסות פחות הוצאות : "" 0 70760 0