1192000910מ.הפנים-אבטחת רה"ע11100-100-360,000- 1611100105עובדים זמניים11100150,000-44,719 1611100110שכר קובע111003,879,2513,733,0803,373,840 1611100120תוספות שאינן בשכר קובע11100163,887229,250199,877 1611100130שעות נוספות1110020,52119,59916,077 1611100140החזר הוצאות11100432,694435,373412,926 1611100181הפרשות סוציאליות111001,108,8211,018,647926,632 1611100182מיסים ועלויות11100366,169352,385324,329 1611100510אירוח רשמי1110010,00010,000- 1611100511אירוח וכיבוד1110045,00043,00063,780 1611100512אש"ל ונסיעות11100-1,000129 1611100514החזר שי בתפקיד1110036,72036,72024,590 1611100522ספרות מקצועית ועיתונות1110050,00050,00033,246 1611100523דמי חבר בפורום סגנים111003,0003,0002,500 1611100531דלק11100174,300161,291172,266 1611100540הוצאות תקשורת1110072,000100,00054,514 1611100550פרסום והדפסות111005,0005,0005,101 1611100561צילום מסמכים1110017,00017,00017,045 1611100580הוצאות אירגוניות1110014,00012,50012,453 1611100735השכרת רכב11100276,385250,302242,271 1611100759אבטחת רה"ע11100100360,000- 1611100769שירות לאומי1110038,40038,40020,046 1611200110שכר קובע1120068,00565,271- 1611200120תוספות שאינן בשכר קובע112004163,968- 1611200130שעות נוספות11200-1,050- 1611200140החזר הוצאות112009,5227,798- 1611200181הפרשות סוציאליות1120012,27211,101- 1611200182מיסים ועלויות112005,9266,155- 1611200440ביטוח תאונות אישיות1120023,10022,80022,034 1611200511אירוח וכיבוד1120053,00053,00035,883 1611200512אש"ל ונסיעות11200-1,000- 1611200522ספרות מקצועית112006,5006,5001,080 1611200540הוצאות תקשורת112007,0008,0004,851 1611200561צילום מסמכים1120026,00021,50015,008 1611200580הוצאות אירגוניות112009,0006,0006,198 1611200710הובלות והסעות112005,0005,000- 1611200731דלק1120011,98913,36612,680 1611200735השכרת רכב1120043,20034,10032,781 1611200750שרותי הקלטה ותימלול1120070,00071,00075,490 1611200751וועדת ערר לארנונה1120075,00080,000- 1611110130שעות נוספות11300--- 1611110181הפרשות סוציאליות11300--- 1611110182מיסים ועלויות11300--- 1614100105עובדים זמניים1130080,000-45,131 1614100110שכר קובע11300347,924453,076415,048 1614100120תוספות שאינן בשכר קובע1130054,94279,45774,712 1614100130שעות נוספות113008,3071,9624,565 1614100140החזר הוצאות1130049,30972,25069,860 1614100181הפרשות סוציאליות1130078,15395,35589,432 1614100182מיסים ועלויות1130037,24348,91145,466 1614100410השכרת אולם לשבת תרבות11300104,00088,000104,000 1614100511אירוח וכיבוד1130010,0009,5002,435 1614100512אש"ל ונסיעות11300-1,000- 1614100522ספרות מקצועית ועיתונות1130022,00030,00024,515 1614100523דמי חבר בארגונים113001,0001,000800 1614100540הוצאות תקשורת1130012,00014,0007,920 1614100550פרסום והדפסות11300130,000136,000172,811 1614100551תשדירי רדיו1130040,00040,00025,540 1614100552צילום ופיתוח תמונות11300135,000135,000132,634 1614100561צילום מסמכים113002,5002,0001,829 1614100575אתר דוברות-אינטרנט11300-2,7002,714 1614100580הוצאות אירגוניות113003,5003,5003,096 1614100731דלק1130023,05622,27822,781 1614100735השכרת רכב1130041,12737,99843,752 1614100743רכישת כלים מכשירים וציוד113004,5005,0004,328 1614100751תמלול ומערכתINFO1130050,00050,00029,999 1614100769שירות לאומי1130019,20019,2002,223 1614100781שבת תרבות11300220,000230,000187,012 1614101522ספרות מקצועית ועיתונות1130010,0008,0005,145 1614101550פרסום בעתונות בשפה זרה1130032,00030,00028,743 1614000105עובדים זמניים1131080,000-- 1614000110שכר קובע11310374,301361,539- 1614000120תוספות שאינן בשכר קובע1131082563,404- 1614000130שעות נוספות11310-1,566- 1614000140החזר הוצאות113109,11057,653- 1614000181הפרשות סוציאליות11310103,52476,089- 1614000182מיסים ועלויות1131033,47539,030- 1614000510אירוח רשמי1131020,00020,000- 1614000511אירוח וכיבוד1131013,00010,00021,232 1614000514רכישת מתנות1131032,00025,60023,707 1614000522ספרות מקצועית1131011,00010,000- 1614000550פרסום והסברה11310110,000104,400108,328 1614000575אתר אינטרנט עירוני11310217,734-- 1614000580הוצאות ארגוניות1131074,00074,00072,853 1614000710הסעות והובלות1131025,00025,00011,146 1614000731דלק1131023,05622,278- 1614000735השכרת רכב1131035,38633,096- 1614000743רכישת כלים מכשירים וציוד113109,000-- 1614000750הסברה ומיתוג113101,194,0421,093,2661,177,021 1614000769שירות לאומי1131019,20017,600- 1614000780הוצאות פעולה11310166,00077,40066,000 1158000490השתתפות עובדים-מעמד האישה11400-100--127,493 1158000790השתת.רשות פיתוח נגב בהכשר11400--- 1611400105עובדים זמניים11400--8,031 1611400110שכר קובע11400325,199257,540245,386 1611400120תוספות שאינן בשכר קובע1140032,78224,64223,381 1611400140החזר הוצאות1140078,69655,95244,044 1611400181הפרשות סוציאליות1140081,55957,44152,630 1611400182מיסים ועלויות1140033,91026,37424,351 1611400511אירוח וכיבוד114008,0008,0006,492 1611400512אש"ל ונסיעות11400-1,000- 1611400523דמי חבר בארגונים11400500400350 1611400540הוצאות תקשורת114007,0008,0005,700 1611400550פרסום והדפסות1140010,00014,00010,578 1611400710הסעות קבלניות114007,0007,0001,400 1611400769שירות לאומי1140019,20019,2005,991 1611400780הוצאות פעולה-מעמד האישה11400156,500102,500110,718 1611400781הוצאות ע"ח הכנסות-מ.האישה11400100-- 1611500105עובדים זמניים11410230,000-60,431 1611500110שכר קובע11410391,869321,481330,930 1611500120תוספות שאינן בשכר קובע114108,12610,9939,919 1611500130שעות נוספות114108052,3811,795 1611500140החזר הוצאות1141076,11561,68152,372 1611500181הפרשות סוציאליות11410117,65497,95787,286 1611500182מיסים ועלויות1141036,36333,32029,856 1611500580הוצאות אירגוניות114104,0004,5004,599 1611500743רכישת כלים מכשירים וציוד114109,50010,00010,000 1611500769שירות לאומי1141019,20019,20012,295 1619000540הוצאות תקשורת-בחירות12000-30,000- 1619000759אבטחה12000-110,000- 1619000780הוצאות פעולה-בחירות לרשות12000-700,000- 1612000110שכר קובע121001,041,9361,038,956988,818 1612000120תוספות שאינן בשכר קובע1210099,10795,38991,297 1612000130שעות נוספות121006,0144,8584,406 1612000140החזר הוצאות12100130,334118,633131,055 1612000181הפרשות סוציאליות12100204,052195,678184,104 1612000182מיסים ועלויות12100100,70098,94495,534 1612000511אירוח וכיבוד121003,0002,5001,475 1612000512אש"ל ונסיעות12100-1,000- 1612000521ימי עיון והשתלמויות1210015,0005,0002,990 1612000522ספרות מקצועית121007,0007,0003,828 1612000523דמי חבר121003,0003,0002,080 1612000540הוצאות תקשורת1210011,00012,0008,308 1612000550פרסום והדפסות1210025,00025,00020,011 1612000561צילום מסמכים121002,5003,5002,260 1612000574תקשורת מחשבים121002,5002,4002,362 1612000580הוצאות אירגוניות121003,0002,5001,225 1612000731דלק1210023,05622,27819,160 1612000735השכרת רכב1210036,48334,39838,416 1612000743רכישת כלים מכשירים וציוד121005,0005,000640 1612000750עבודות ביקורת ויעוץ1210061,00065,00032,752 1721000105עובדים זמניים12200105,00032,000- 1721000110שכר קובע12200382,290296,951204,583 1721000120תוספות שאינן בשכר קובע12200156,629112,947115,551 1721000130שעות נוספות122003,86713,9589,092 1721000140החזר הוצאות12200105,09382,76280,489 1721000181הפרשות סוציאליות12200111,13185,25282,510 1721000182מיסים ועלויות1220049,14438,40637,749 1721000420תחזוקת מבנים12200-14,0007,748 1721000431חשמל12200-48,80056,292 1721000433חומרי נקיון12200-6,0006,172 1721000434שירותי נקיון12200-36,00035,944 1721000440ביטוח מבנה ותכולה12200-3,4003,312 1721000441ביטוח קטנועים1220058,20065,00055,865 1721000470ציוד משרדי1220011,00011,00012,626 1721000511אירוח וכיבוד1220014,00014,00014,960 1721000512אש"ל ונסיעות12200-500- 1721000522ספרות מקצועית12200500500- 1721000540הוצאות תקשורת1220045,00034,00041,630 1721000561צילום מסמכים1220015,0007,50010,775 1721000578תוכנת קב"ט122008,0008,0006,960 1721000580הוצאות אירגוניות122009,0005,0007,066 1721000585אגרת נשקים1220014,00016,000- 1721000731דלק1220035,28025,60741,321 1721000732תיקון קטנועים1220018,00020,00015,140 1721000733אגרת רישוי קטנועים122002,5001,5001,767 1721000735שכירת רכב1220057,94655,26759,739 1721000742אחזקת כלים מכשירים וציוד122005,0005,0001,137 1721000743רכישת כלים מכשירים וציוד1220017,80017,80020,341 1721000744אחזקת מערכות כריזה122009,0009,0007,161 1721000755בטיחות אש122005,0005,0002,559 1721000780פרוייקט מגן12200467,000460,000430,407 1721000781הוצ שונות12200-4,2001,955 1721000783הוצאות אחרות לפעולה1220015,00015,00015,100 1721000784דיווח טלפוני נוכחות שומרי122004,000-- 1721001440ביטוח שבר מכני-ציוד לשע"ח122004,5004,4004,262 1721100540הוצאות תקשורת-זק"א122003,5003,5002,294 1723000410שכירות מקלט1230037,00035,00032,695 1723000411דמי ניהול-מקלט הג"א1230024,00022,00020,647 1723000420תחזוקת מבנים ומקלטים12300600,000600,000613,301 1723000421תחזוקת מחסנים ומפקדות1230018,00018,00017,675 1723000422חומרים לתחזוקה1230010,00011,00010,907 1723000431חשמל1230026,80020,30014,986 1723000432מים123003,3005003,058 1723000440ביטוח מבנה ותכולה123008,7008,6008,329 1723000540הוצאות תקשורת1230011,00012,0009,285 1723000550פרסום והדפסות1230020,00020,0005,972 1723000743רכישת כלים מכשירים וציוד12300110,000110,000112,978 1723000759אבטחת מחסני חירום1230010,00010,0005,464 1723100110שכר קובע12310387,471390,784342,321 1723100120תוספות שאינן בשכר קובע1231092,01196,01587,550 1723100130שעות נוספות1231057,89855,54947,131 1723100140החזר הוצאות12310129,170143,691112,537 1723100181הפרשות סוציאליות12310134,286131,123113,344 1723100182מיסים ועלויות1231050,60552,00544,668 1723100434שירותי נקיון12310--- 1723100575תוכנה לניהול מקלטים123108,00010,0006,049 1723100731דלק1231024,07024,50622,106 1723100735השכרת רכב1231074,40066,88132,781 1723100986הוצאה מותנית מקלטים12310--- 1222200490דמי כניסה למטווח12400-580,000-580,000-594,496 1222200690מכירת תחמושת12400-180,000-180,000-134,929 1722200110שכר קובע12400280,449245,667264,104 1722200120תוספות שאינן בשכר קובע1240037,81832,28531,136 1722200130שעות נוספות1240065,70670,26363,988 1722200140החזר הוצאות1240050,69853,36745,446 1722200181הפרשות סוציאליות1240079,15176,87571,583 1722200182מיסים ועלויות1240033,02133,01530,793 1722200420תחזוקת מטווח124009,0009,0009,346 1722200431חשמל1240020,90018,00018,756 1722200434שירותי נקיון1240060,47348,30038,314 1722200440ביטוח-מטווח עירוני1240012,50012,40011,942 1722200540הוצאות תקשורת124009,0009,0006,215 1722200550פרסום והדפסות124003,0002,000- 1722200555פרסום בשלטים124002,0002,000- 1722200579תוכנת מטווח124002,0003,400- 1722200582אגרות מטווח1240012,00012,0005,075 1722200720חומרים1240012,0008,00011,401 1722200742אחזקת כלים מכשירים וציוד124003,0003,0001,099 1722200743רכישת כלים מכשירים וציוד1240014,00014,00013,970 1722200746קניית תחמושת1240090,00090,00088,365 1722200750עבודות קבלניות1240015,00018,00017,012 1722200751אחזקת גינון124007,0006,0005,712 1722200780הוצאות שונות124002,0002,0002,038 1722201440ביטוח אחריות מקצועית-מדרי124008,7008,6008,263 1222100910השתתפות משרד הפנים12500-42,646-42,646-42,646 1722100420תחזוקת בסיסי הפעלה1250012,00010,000580 1722100431חשמל1250025,70018,90023,029 1722100432מים125005,0001002,077 1722100433חומרי נקיון125002,0002,0001,573 1722100440ביטוח מבנה ותכולה125003,5003,4003,312 1722100470ציוד משרדי125005,0005,0003,894 1722100511אירוח וכיבוד1250015,00015,00015,547 1722100561צילום מסמכים125002,0002,0001,764 1722100580הוצאות אירגוניות125004,0003,0002,966 1722100743רכישת כלים מכשירים וציוד125007,5007,5007,972 1722100769שירות לאומי1250019,20019,20024,377 1722100780הוצאות-לבסיסי הפעלה125004,5004,5001,181 1722100781טיפוח המתנדב-ארועים1250025,00025,00022,724 1226000912מענק מ.הפנים-חירום ובטחון12600---1,000,000 1226000913רציפות תפקודית12600--- 1226000990מס רכוש-שיפוי נזקי עמוד ע12600--- 1726000110שכר קובע1260096,537135,591139,086 1726000120תוספות שאינן בשכר קובע1260064,6352,98370,600 1726000130שעות נוספות-חירום1260039,34521,879152,723 1726000140החזר הוצאות1260020,49739,44122,846 1726000181הפרשות סוציאליות1260030,41736,96268,403 1726000182מיסים ועלויות1260010,03415,13529,050 1726000441ביטוח רכב126007,8008,0007,532 1726000511אירוח וכיבוד126001,5001,500741 1726000512אש"ל ונסיעות12600-500- 1726000521השתלמויות ע"ח משרד הפנים12600--- 1726000579תוכנת מל"ח1260018,00016,60017,354 1726000710הסעות והובלות1260010,00010,000- 1726000733אגרת רישוי רכב126001,0001,0001,142 1726000743רכישת כלים מכשירים וציוד126005,0005,0001,000 1726000750עבודות קבלניות126007,0007,0006,500 1726000780הוצאות חירום1260010,00010,000989,462 1726000782הוצאות רכב זק"א1260015,00015,0005,155 1726000783רציפות תפקודית12600--- 1726000784תרגיל חירום12600-66,100- 1726100130שעות נוספות-חירום12600--13,847 1726100181הפרשות סוציאליות12600--2,446 1726100182מיסים ועלויות12600--1,039 1123000290אגרת בקשה למידע13100-1,000-1,000-1,917 1123000292אגרת הפקת מידע13100-1,000--173 1613000110שכר קובע131001,229,7111,118,6841,318,400 1613000120תוספות שאינן בשכר קובע1310076,00868,01169,425 1613000130שעות נוספות1310032,74017,99719,363 1613000140החזר הוצאות13100159,379133,656164,867 1613000181הפרשות סוציאליות13100253,283190,262255,492 1613000182מיסים ועלויות13100117,924105,491123,927 1613000511אירוח וכיבוד131004,0004,0003,796 1613000512אש"ל ונסיעות13100-500- 1613000522ספרות מקצועית131006,0005,0004,580 1613000523דמי חבר בארגונים131002,5002,5001,650 1613000540הוצאות תקשורת1310024,00024,00020,859 1613000550פרסום והדפסות131002,0002,0001,755 1613000561צילום מסמכים131007,0007,00011,547 1613000580הוצאות אירגוניות131004,5003,5003,507 1613000582כרטיסי איזי פארק131003,5003,5002,985 1613000731דלק1310023,05622,27822,859 1613000735שכירת רכב1310061,69744,44751,777 1613000743רכישת כלים מכשירים וציוד131008,5009,0006,211 1613000750עבודות קבלניות1310010,0006,0001,409 1613000751עבודות ייעוץ1310050,00050,00045,557 1613000752בקרה בין אגפית13100350,000350,000393,563 1613000769שירות לאומי13100-19,20013,790 1611300105עובדים זמניים13200105,000-1,055 1611300110שכר קובע132001,623,471855,195616,397 1611300120תוספות שאינן בשכר קובע13200113,24322,81422,203 1611300130שעות נוספות1320040,03314,31111,506 1611300140החזר הוצאות13200218,51697,357102,898 1611300181הפרשות סוציאליות13200360,329131,394121,946 1611300182מיסים ועלויות13200157,22161,30657,571 1611300288השתתפות בשי לחגים13200187,000160,000151,279 1611300470ציוד משרדי132005,0005,0003,812 1611300511אירוח וכיבוד132007,0006,0004,841 1611300512נסיעות ואשל13200-1,000- 1611300521השתלמויות1320036,00036,00015,015 1611300522ספרות מקצועית132001,0001,000540 1611300540הוצאות תקשורת1320014,00022,0008,598 1611300550פרסום והדפסות132006,5005,0004,599 1611300561צילום מסמכים132008,2007,5008,934 1611300574תקשורת מחשבים1320030,70029,20028,698 1611300575אתר אינטרנט עירוני13200-77,73443,487 1611300576מערכת לניהול מעקב משימות13200--- 1611300579קישור לרשת המיחשוב1320010,0009,0002,472 1611300580הוצאות אירגוניות132006,0004,5003,900 1611300731דלק1320023,056-- 1611300735השכרת רכב1320054,805-- 1611300743רכישת כלים מכשירים וציוד132009,0009,0003,071 1611300750עבודות קבלניות132008,0008,0007,484 1611300751משלוחי דאר מסירות אישיות1320010,00010,0002,524 1611300753שירותי יעוץ1320030,00020,00027,855 1611300769שירות לאומי1320019,20019,2003,066 1611300780הוצאות אחרות לפעולה132009,5009,5009,535 1611300930שיפור סביבת העבודה לעובד13200--15,692 1611300986ה.מ.-הטמעת תהליך אירגוני13200--- 1611310540שדרוג מכשירי סלולר13200--- 1381000990השתת.משרד בטחון פנים13205-1,039,106-1,194,375-1,113,039 1881000105עובדים זמניים13205--9,498 1881000110שכר קובע13205589,636635,927459,247 1881000120תוספות שאינן בשכר קובע1320511,33013,93210,587 1881000130שעות נוספות13205-2,0645,939 1881000140החזר הוצאות13205144,297197,005124,438 1881000181הפרשות סוציאליות13205145,091169,337123,007 1881000182מיסים ועלויות1320556,62364,91245,899 1881000540הוצאות תקשורת1320521,00017,000- 1881000769שירות לאומי1320519,000-- 1881000780חינוך132059,07264,00026,653 1881000781רווחה13205170,350255,599165,200 1881000782אכיפה1320583,304281,442198,360 1881000783פנאי13205434,388392,418351,048 1881000784הקשר רחב13205105,207107,80080,956 1613100750עבודות גניזה בקבלנות13220400,000340,000383,818 1762000110שכר קובע13300138,791130,894134,912 1762000120תוספות שאינן בשכר קובע1330030,03224,44125,719 1762000130שעות נוספות13300-2,0711,239 1762000140החזר הוצאות1330027,97028,26524,346 1762000181הפרשות סוציאליות1330028,82526,31126,303 1762000182מיסים ועלויות1330015,00014,09014,134 1762000410שכר דירה1330021,00020,00019,066 1762000420תחזוקת מבנים133007,0007,000- 1762000431חשמל133006,1006,0005,448 1762000432מים13300600800543 1762000433חומרי נקיון133001,0001,0001,326 1762000434שרותי נקיון1330019,71915,20013,870 1762000440ביטוח מבנה ותכולה133001,8001,8001,706 1762000470ציוד משרדי133001,5001,5001,219 1762000511אירוח וכיבוד133001,0001,000762 1762000512אש"ל ונסיעות13300-500- 1762000523דמי חבר בארגונים13300600600350 1762000540הוצאות תקשורת133008,00010,0003,756 1762000550פרסום והדפסות133002,0002,000- 1762000561צילום מסמכים133004,5004,5004,543 1762000580הוצאות אירגוניות133001,1001,100546 1762000743רכישת כלים מכשירים וציוד133003,0004,00030 1261000490הכנסות-מוקד13400-30,000-30,000-30,000 1261000491עמלה מהתאגיד-שירותי מוקד13400-277,000-276,000-265,732 1623111105עובדים זמניים13400521,00050,000- 1623111110שכר קובע(מענה טלפוני-גביה13400332,311368,842472,972 1623111120תוספות שאינן בשכר קובע1340022,67324,74029,867 1623111130שעות נוספות134009962,3671,953 1623111140החזר הוצאות1340011,05611,97615,656 1623111181הפרשות סוציאליות1340087,40689,697116,003 1623111182מיסים ועלויות1340028,23931,04539,665 1623111578קופות חיוב כרטיסי אשראי134006,0006,000- 1623111743רכישת כלים מכשירים וציוד1340014,50015,000- 1761000105עובדים זמניים13400344,000328,00050,360 1761000110שכר קובע134002,626,1962,357,1532,202,984 1761000120תוספות שאינן בשכר קובע13400566,602545,442482,319 1761000130שעות נוספות1340071,56927,16026,263 1761000140החזר הוצאות13400196,038162,569182,424 1761000181הפרשות סוציאליות13400668,595577,706533,722 1761000182מיסים ועלויות13400261,986232,309218,683 1761000511אירוח וכיבוד134007,5007,50012,022 1761000512אש"ל ונסיעות13400-500- 1761000522ספרות מקצועית13400500500- 1761000523דמי חבר באירגונים13400--350 1761000540הוצאות תקשורת1340090,00098,00081,504 1761000550פרסום והדפסות134008,00013,00012,783 1761000561צילום מסמכים1340030,00023,00026,637 1761000576תוכנה לתכנון וניהול משמרו13400--- 1761000580הוצאות אירגוניות134007,0007,0008,346 1761000731דלק13400144,921133,371156,023 1761000735שכירת רכב תפעולי13400100,927210,594196,267 1761000743רכישת מכשירים כלים וציוד1340040,00040,00037,825 1761000744כלים למערכות אזעקה1340034,20034,20034,000 1761000747ביגוד לצרכי עבודה134008,0008,0005,686 1761000750עבודות קבלניות1340030,00030,00025,200 1761000756בקרת צי רכב1340030,00050,00044,155 1761000757בקרת צי רכב חדש134007,0007,0006,170 1761000769שירות לאומי1340019,20019,20012,261 1269100491שירותי תמיכה למערכת מיחשו13500--- 1269100690ציוד אוטומציה13500---400,000 1618200105עובדים זמניים1350080,000-- 1618200110שכר קובע13500750,220516,074258,066 1618200120תוספות שאינן בשכר קובע1350034,042102,15838,096 1618200130שעות נוספות13500-1,428307 1618200140החזר הוצאות13500127,142180,07456,248 1618200181הפרשות סוציאליות13500196,474123,94955,720 1618200182מיסים ועלויות1350069,24265,93026,787 1618200511אירוח וכיבוד1350050050060 1618200522ספרות מקצועית13500500500- 1618200540הוצאות תקשורת1350055,00035,00050,419 1618200561צילום מסמכים135001,8001,9001,758 1618200570מיכון יחידת המיחשוב1350075,30071,60070,340 1618200573מיכון-ניהול אוכלוסין1350022,70021,60021,213 1618200575רישוי תוכנות13500700,000573,000321,521 1618200576רכישת מערכות תוכנה13500100,000-- 1618200580הוצאות אירגוניות135002,5002,0002,013 1618200743רכישת כלים מכשירים וציוד1350076,00015,00018,390 1618200744ציוד אוטומציה13500--- 1618200745ציוד תקשורת ע"ח הכנסות13500--- 1618200746ציוד מיחשוב מרכזי1350020,00020,00015,100 1618200750רשם החברות13500--- 1618200751עבודות קבלניות13500300,000242,370- 1618200754אחזקת מיחשוב135003,0003,000845 1618200756נותני שירות13500191,200160,000150,070 1618200760שירותי תקשוב1350030,00030,00029,936 1618200761שירותי תקשורת אינטרנט1350030,00030,00024,435 1618200769שירות לאומי13500-19,20019,999 1618200781רשתות תקשורת1350020,00020,00012,491 1618201986ה.מותנית מערכות מיחשוב1350078,000-- 1618300110שכר קובע13600291,878-- 1618300120תוספות שאינן בשכר קובע1360013,898-- 1618300130שעות נוספות13600--- 1618300140החזר הוצאות1360050,962-- 1618300181הפרשות סוציאליות1360078,761-- 1618300182מיסים ועלויות1360027,798-- 1618300421אחזקת מרכזיות תקשורת13600347,000-- 1618300743רכישה ושדרוג מערכות טלפונ1360045,000-- 1618300751בקרת הוצאות תקשורת1360032,000-- 1618300752הרחבת רשת טלפונים1360050,000-- 1618300756נותני שירות13600350,000-- 1618300986ה.מותנית מערכות טלפוניה1360050,000-- 1938000421אחזקת מרכזיות תקשורת13600-347,000348,288 1938000752הרחבת רשת טלפונים13600-50,00048,622 1938000756בקרת הוצאות תקשורת13600-52,000- 1282000490הכנסות לשכה משפטית14100-20,000-20,000-17,038 1617000110שכר קובע141004,290,8533,793,9013,207,879 1617000120תוספות שאינן בשכר קובע14100225,283221,574191,537 1617000130שעות נוספות14100102,78250,61047,579 1617000140החזר הוצאות14100742,318677,300585,890 1617000181הפרשות סוציאליות141001,077,814894,382748,176 1617000182מיסים ועלויות14100412,760369,758309,952 1617000440ביטוח אחריות מקצועית141008,7008,6008,266 1617000511אירוח וכיבוד141009,0007,5005,842 1617000512אש"ל ונסיעות14100-1,000- 1617000521השתלמויות וכנסים1410010,00010,00018,100 1617000522ספרות מקצועית1410050,00048,00047,436 1617000523דמי חבר בלשכת עו"ד1410025,00025,00018,000 1617000540הוצאות תקשורת1410038,00030,00026,099 1617000550פרסום והדפסות141005,0004,750900 1617000561צילום מסמכים141008,2009,0007,327 1617000580הוצאות אירגוניות1410010,00014,0009,741 1617000582הוצאות משפטיות141006,0006,0005,292 1617000710הובלות והסעות קבלניות141002,5002,500- 1617000731דלק1410023,05622,27816,199 1617000735השכרת רכב1410052,63937,78842,725 1617000743רכישת כלים מכשירים וציוד1410028,00025,00019,601 1617000750שכ"ט -עו"ד ויועצים1410020,00040,00035,378 1617000751איתור ובדיקת חייבים14100--- 1617000753משלוחי דאר מסירות אישיות1410040,00040,00025,056 1617000758סריקת תיקים1410010,20060,000- 1617000759שכירות ואבטחה14100110,000104,000- 1617000769שירות לאומי1410038,40038,40018,600 1617200110שכר קובע14200164,411121,802124,363 1617200120תוספות שאינן בשכר קובע1420015,72912,58512,610 1617200130שעות נוספות142002,855-- 1617200140החזר הוצאות142003,7973,6183,652 1617200181הפרשות סוציאליות1420034,76722,60423,798 1617200182מיסים ועלויות1420014,27110,51710,714 1617200410שכ"ד ודמי אחזקה14200--- 1617200511כיבוד142001,500-- 1617200760ימי שיפוט14200--207,640 1617200769שירות לאומי1420038,40038,40013,274 1617201986ה.מותנית בי"מ עיניינים מק14200700,000-- 1438000540החזרי ביטוח14400--- 1938000110שכר קובע14400790,769694,882684,140 1938000120תוספות שאינן בשכר קובע14400104,171124,268114,801 1938000130שעות נוספות14400148,766130,599126,284 1938000140החזר הוצאות1440067,78777,53183,434 1938000181הפרשות סוציאליות14400218,460192,607187,568 1938000182מיסים ועלויות1440084,67977,92376,484 1938000420תחזוקת מבנים14400238,000188,000187,108 1938000422חומרים לאחזקה1440036,00035,00053,782 1938000424תחזוקת מעליות1440060,00058,50056,860 1938000425תחזוקת מזגנים1440065,00075,00077,702 1938000426אחזקת טלוויזיה בכבלים1440025,00036,000- 1938000431חשמל14400780,000730,000847,038 1938000432מים1440070,00054,00042,382 1938000433חומרי נקיון14400--2,014 1938000434שירותי נקיון14400820,329667,200637,202 1938000440ביטוח מבנה ותכולה1440026,60026,30025,389 1938000442שיפוי עבור נזקים14400--- 1938000470ציוד משרדי144005,0003,0002,809 1938000511אירוח וכיבוד1440038,00038,00041,856 1938000512נסיעות ואש"ל14400-500450 1938000522ספרות מקצועית144002,0001,000- 1938000540הוצאות תקשורת1440049,00041,60034,663 1938000541בולים ודמי משלוח14400500,000330,900298,937 1938000542שירות כוכבית המותג1440020,00019,00018,706 1938000543דאר-בית משפט עיניינים מקו14400100,00070,000115,431 1938000550פרסום והדפסות1440010,0007,5007,242 1938000561צילום מסמכים1440020,20018,00016,536 1938000580הוצאות ארגוניות1440024,00024,00026,112 1938000582אגרות1440012,10011,0005,603 1938000731דלק1440011,98911,13811,645 1938000735השכרת רכב1440062,02637,99855,964 1938000742אחזקת כלים מכשירים וציוד1440036,00036,00035,697 1938000743רכישת כלים מכשירים וציוד1440090,00090,00089,380 1938000744מתקני מים משרדיים1440095,00085,00062,128 1938000746מערכות טמ"ס1440025,00030,0007,500 1938000747ביגוד לצרכי עבודה144005,0005,0003,045 1938000751הדברה בקבלנות1440015,00010,0008,918 1938000755בטיחות אש1440055,00052,80023,641 1938000759אבטחת בית העיריה14400637,956618,000548,347 1938000769שירות לאומי1440019,20019,20010,728 1938000780הוצאות אחרות לפעולה1440020,00015,00015,000 1938000930מערכת לניהול שיחות14400-15,00013,642 1938000950הוצאות תכנון1440030,00024,00019,680 1938100433חומרי נקיון14400120,000120,000142,416 1938100440ביטוח שבר מכני-ציוד בית ע1440022,60022,40021,609 1938100470ציוד משרדי מתכלה14400130,000142,500159,323 1938100471נייר לצילום והדפסה14400100,000112,00092,328 1938100540הוצאות תקשורת14400100,000100,000886,740 1938100743רכישת כלים מכשירים וציוד14400--- 1938100744רכישת ערכות פקס1440010,00015,000- 1938100745רכישת ציוד מיחשוב מתכלה1440080,000105,00075,511 1938100930רכישת ציוד יסודי14400145,000140,000149,326 1938001105עובדים זמניים14500--- 1938001420תחזוקת מבנים1450075,00025,000- 1938001422חומרים לאחזקה1450010,00010,000- 1938001425תחזוקת מזגנים1450020,00020,000- 1938001431חשמל14500157,700150,000- 1938001432מים1450018,50022,500- 1938001433חומרי נקיון1450018,00018,0002,424 1938001434שירותי נקיון14500481,057350,00049,895 1938001440ביטוח מבנה ותכולה145009,0008,6008,329 1938001540הוצאות תקשורת145007,0006,000- 1938001580הוצאות אירגוניות145005,0005,000- 1938001720חומרים14500--- 1938001731דלק1450010,37511,138- 1938001735השכרת רכב1450021,45720,61112,019 1938001742אחזקת כלים מכשירים וציוד145004,0004,0003,323 1938001743רכישת כלים מכשירים וציוד1450020,00020,00010,600 1938001744מתקני מים משרדיים145005,00011,400- 1938001751הדברה145003,0003,000- 1938001755בטיחות אש145005,0005,000- 1938001759אבטחה14500320,340310,00015,532 1252000490הכנסות עצמיות-אירועים16100-100-100-7,155 1252000790השתת.רשות פ.נגב באירועים16100-100-100-182,625 1752000110שכר קובע16100639,716613,636609,611 1752000120תוספות שאינן בשכר קובע16100116,637117,203117,770 1752000130שעות נוספות1610022,50212,98912,131 1752000140החזר הוצאות16100155,256156,279167,616 1752000181הפרשות סוציאליות16100141,800129,016128,547 1752000182מיסים ועלויות1610071,07568,59869,047 1752000512אש"ל ונסיעות16100-2,0001,708 1752000523דמי חבר בארגונים16100700650700 1752000540הוצאות תקשורת1610018,00017,00015,848 1752000550פרסום והדפסות16100--- 1752000561צילום מסמכים161003,6003,5003,511 1752000580הוצאות אירגוניות16100--5 1752000769שירות לאומי1610019,20019,20012,419 1752000780הוצאות פעולה-טכסים16100750,000812,236885,926 1752000781שבוע התנדבות16100100,000100,000- 1752000782אירועים בהשתת.ר.פיתוח נגב16100-100- 1752000788שבוע הספר העברי16100240,000216,714226,710 1752001130שעות נוספות-אירועים16100124,540125,580159,226 1752001181הפרשות סוציאליות1610028,74024,15025,448 1752001182מיסים ועלויות1610014,37012,55811,940 1752001781שבוע בריאות16100100,00080,00081,906 1752001783אירועים ופסטיבלים161004,045,0003,325,0003,325,000 1753000815אימוץ חיל ההנדסה1610020,00020,0006,976 1752000783תמלוגים- אקו"ם1611099,00093,00088,399 1752000784תמלוג.פד.מוסיקה ים תיכוני1611072,00063,00059,792 1752000785תמלוגים-פדרציית תקליטים1611050,00046,00043,269 1752000786תמלוגים-אשכולות ועיל"ם1611095,00090,00085,590 1251000490הכנ.עצמיות ליום העצמאות16200-100-100- 1751000130שעות נוספות1620086,22086,94085,666 1751000181הפרשות סוציאליות1620019,16016,42214,279 1751000182מיסים ועלויות162009,5807,7286,424 1751000780הוצאות פעולה - עצמאות162001,700,0001,700,0001,779,823 1751000781הוצאות ע"ח הכנסות מיוחדות16200100100- 1754000110שכר קובע16300275,185264,891244,587 1754000120תוספות שאינן בשכר קובע1630029,79326,73521,234 1754000130שעות נוספות16300-1242,853 1754000140החזר הוצאות1630053,27642,49344,125 1754000181הפרשות סוציאליות1630075,50868,88764,490 1754000182מיסים ועלויות1630027,11225,35723,704 1754000510אירוח רשמי1630025,00030,000- 1754000511אירוח וכיבוד163008,5009,5003,842 1754000512אש"ל ונסיעות16300-500183 1754000514מתנות1630030,00038,00025,847 1754000522ספרות מקצועית16300500500- 1754000523דמי חבר בארגונים163001,0001,000- 1754000540הוצאות תקשורת1630010,00010,0009,032 1754000550פרסום והדפסות163005,0005,0004,964 1754000561צילום מסמכים163001,9002,0002,755 1754000580הוצאות אירגוניות163009,0009,0004,261 1754000710הובלות והסעות קבלניות1630016,00016,00012,848 1754000750שירותי תרגום163008,0008,0006,000 1754000780נסיעת משלחות לחו"ל1630055,00044,00067,341 1754000782אירוח משלחות(חו"ל(1630053,00045,05073,765 1764000110שכר קובע16400488,558410,531391,455 1764000120תוספות שאינן בשכר קובע1640011,1908,0797,792 1764000140החזר הוצאות1640070,77357,79749,488 1764000181הפרשות סוציאליות1640084,23965,31061,762 1764000182מיסים ועלויות1640043,74836,44834,335 1764000288השתתפות בשי לחגים164003,5002,7002,562 1764000870השתתפות בתפעול תרבות הדיו1640069,39569,39569,000 1271000490הכנסות שונות17100---13,661 1271000491הכנסות מיוחדות17100--- 1271000610מכירת מפות17100---2,938 1271000695מכירת מזכרות17100---726 1271000990מ.התיירות-תוכנית אב לתייר17100-100,000-- 1771000110שכר קובע17100--232,691 1771000120תוספות שאינן בשכר קובע17100--15,517 1771000130שעות נוספות17100--6 1771000140החזר הוצאות17100--54,144 1771000181הפרשות סוציאליות17100--56,804 1771000182מיסים ועלויות17100--23,016 1771000431חשמל-באר אברהם17100--17,216 1771000432מים-באר אברהם17100--167 1771000433חומרי נקיון17100--- 1771000440ביטוח מבנה ותכולה-ב.אברהם171009,0003,4003,312 1771000470ציוד משרדי17100--112 1771000511אירוח וכיבוד17100--2,594 1771000540הוצאות תקשורת17100--23,281 1771000550פרסומים והדפסות17100--9,772 1771000561צילום מסמכים17100--1,801 1771000580הוצאות ארגוניות17100--5,886 1771000710הובלות והסעות בקבלנות17100--6,986 1771000742אחזקת כלים מכשירים וציוד17100--864 1771000743רכישת כלים מכשירים וציוד17100--- 1771000745רכישת מזכרות17100--3,300 1771000750שיווק תיירות17100--39,482 1771000751עבודות יעוץ17100--20,535 1771000752הדרכה וסיורים17100--54,016 1771000754שיווק פרסום ואירועים17100365,000-- 1771000769שירות לאומי17100--14,279 1771000780הוצאות אחרות לפעולה17100--23,343 1771000781הוצאות ע"ח הכנסות מיוחדות17100--- 1771000782השתת' רשות לפיתוח הנגב17100--- 1771000786פרוייקט 7 זום17100--- 1771000870השתתפות בתפעול תיירות171001,144,0001,000,000- 1771000871תפעול מרכז מבקרים באר אבר171001,090,000850,000- 1771000930רכישת ציוד יסודי17100--3,300 1771000950תכנון תוכנית אב לתיירות17100100,000-- 1771000986ה.מותנית תפעול באר אברהם17100260,000-- 1771001759אבטחה-באר אברהם17100--- 1771004986ה.מותנית תפעול תיירות17100156,000-- 1771005986ה. מותנית שיווק פרסום איר17100395,000-- 1271100970השתת.משרד הבטחון-אנדרטה17200-270,000-270,000-270,000 1771100110שכר קובע17200-74,52567,341 1771100120תוספות שאינן בשכר קובע17200-10,46210,072 1771100130שעות נוספות17200-51,82348,371 1771100140החזר הוצאות17200-15,40113,959 1771100181הפרשות סוציאליות17200-30,49027,621 1771100182מיסים ועלויות17200-11,59210,628 1771100433חומרי נקיון172002,0002,000- 1771100434שירותי נקיון1720015,77612,50012,402 1771100441ביטוח רכב172003,3003,5003,149 1771100540הוצאות תקשורת172001,500-- 1771100550פרסום והדפסות172002,0002,000- 1771100732תיקוני רכב172003,0004,000916 1771100733אגרת רישוי רכב172001,0001,000- 1771100759אבטחה17200260,801260,000218,771 1771100771חשמל לפעולות1720035,80034,60032,126 1771100780הוצאות אחרות לפעולה1720062,00062,00059,879 1771100930רכישת ציוד יסודי172008,0008,000992 1826220420תחזוקת מבנים17410--8,842 1826220422חומרים לאחזקה17410--- 1826220425תחזוקת מזגנים17410--- 1826220431חשמל17410--- 1826220432מים17410--12,598 1826220433חומרי נקיון17410--- 1826220434שירותי נקיון17410--32,966 1826220440ביטוח מבנה ותכולה174107,200-- 1826220753עבודות קבלניות17410--32,763 1826220759אבטחה17410--76,735 1826220780הוצאות פעולה17410--41,061 1826220781תערוכות17410--38,805 1826220870השתת.בתפעול מוזיאון ארכיא17410980,000980,000- 1826220930רכישת ציוד יסודי17410--10,711 1744500110שכר קובע17500751,877660,625657,294 1744500120תוספות שאינן בשכר קובע17500104,16692,09092,921 1744500130שעות נוספות175008,4154,5202,559 1744500140החזר הוצאות17500149,648132,245130,651 1744500181הפרשות סוציאליות17500165,128146,479141,303 1744500182מיסים ועלויות1750077,21767,83767,297 1744500433חומרי נקיון17500-2,000168 1744500434שירותי נקיון17500-20,00016,719 1744500511אירוח וכיבוד175001,5001,500417 1744500522ספרות מקצועית175002,5001,5001,180 1744500523דמי חבר מהנדסי בטיחות175002,0002,000500 1744500540הוצאות תקשורת1750012,00013,0008,882 1744500550פרסום והדפסות175008,0008,000- 1744500561צילום מסמכים175007,8009,50010,155 1744500576תוכנת בטיחות ופיתוח175009,7009,700- 1744500580הוצאות אירגוניות175009,00011,0002,129 1744500731דלק1750032,33569,06225,562 1744500735השכרת רכב1750084,69973,87135,686 1744500743רכישת כלים מכשירים וציוד175008,0009,000- 1744500747ביגוד לצרכי עבודה175002,4002,400- 1744500769שירות לאומי1750019,200-- 1832400110שכר קובע17700262,263215,686251,648 1832400120תוספות שאינן בשכר קובע1770046,98528,77934,856 1832400130שעות נוספות177008,85712,80714,631 1832400140החזר הוצאות177007,0995,2106,240 1832400181הפרשות סוציאליות1770047,70641,51447,157 1832400182מיסים ועלויות1770024,88019,90023,315 1832400288השתתפות בשי לחגים177008,0006,8006,407 1832400420תחזוקת מבנים177009,0009,000- 1832400431חשמל1770096,90082,70086,920 1832400432מים1770014,0003,2005,299 1832400434שרותי נקיון17700100,00040,00078,321 1832400440בטוח מבנים ותכולה177008,7008,6008,329 1826400440ביטוח מבנה1780012,50012,40011,942 1826400870מרכז תרבות יהודי אתיופיה17800320,000320,000320,000 1327200490הכנסות תחום חרדי ע.תיכוני17900--- 1827200870השתת.בתפעול ת.על תיכוני ח179001,100,0001,100,0001,092,830 1824500870מתנ"ס חרדי קריה חרדית17910190,000190,000190,000 1213310490הכנסות שונות21100-4,500-4,500-4,600 1713310105עובדים זמניים21100105,000110,200- 1713310110שכר קובע21100494,491357,186469,047 1713310120תוספות שאינן בשכר קובע2110027,50572,02887,131 1713310130שעות נוספות21100607412283 1713310140החזר הוצאות2110086,50165,13168,611 1713310181הפרשות סוציאליות2110093,32586,870107,133 1713310182מיסים ועלויות2110046,66137,38547,276 1713310470ציוד משרדי211002,0001,000450 1713310511אירוח וכיבוד211004,3004,3003,341 1713310512אש"ל ונסיעות21100500500- 1713310521השתלמויות2110090,00056,0006,488 1713310522ספרות מקצועית21100600600- 1713310550פרסום והדפסות2110021,00019,20013,018 1713310561צילום מסמכים211007,0003,3002,662 1713310575רכישת תוכנות2110044,0006,800- 1713310580הוצאות אירגוניות211001,5001,0001,235 1713310582כרטיסי איזי פארק211005,0004,400- 1713310743רכישת כלים מכשירים וציוד2110024,00021,60021,143 1713310750עבודות קבלניות2110078,00047,2002,106 1713310752יעוץ נגישות21100173,000-- 1713310769שירות לאומי2110019,00019,0004,458 1713310780הוצאות ע"ח הכנסות211004,5004,500- 1713310930רכישת ציוד יסודי2110018,00016,000- 1713310931שיפור סביבת העבודה לעובד21100--- 1713310986ה.מותנית שירותי מיקור חוץ21100240,000-- 1213000490קנסות חוקי עזר-גזרי דין21200--- 1713000110שכר קובע21200756,820725,812733,133 1713000120תוספות שאינן בשכר קובע2120078,05291,87291,761 1713000130שעות נוספות2120035,11214,14315,006 1713000140החזר הוצאות21200158,693117,090118,995 1713000181הפרשות סוציאליות21200183,271164,968165,500 1713000182מיסים ועלויות2120077,91171,73172,545 1713000470ציוד משרדי212001,0001,000860 1713000511כיבוד212002,0001,5001,536 1713000540הוצאות תקשורת2120011,00011,0008,755 1713000550פרסום והדפסות212009,0004,800- 1713000561צילום מסמכים212003,1003,0002,750 1713000580הוצאות אירגוניות212001,7001,700587 1713000743רכישת כלים מכשירים וציוד2120016,00014,0006,295 1713000747ביגוד לצרכי עבודה212002,4002,400- 1213300290אגרת רשיונות לעסקים21300-400,000-400,000-383,865 1713300110שכר קובע21300616,222408,118370,140 1713300120תוספות שאינן בשכר קובע2130056,40472,02858,118 1713300130שעות נוספות2130026,68123,02818,643 1713300140החזר הוצאות21300126,214140,691107,005 1713300181הפרשות סוציאליות21300158,663109,30088,335 1713300182מיסים ועלויות2130062,62952,41041,889 1713300511אירוח וכיבוד213001,0001,000596 1713300512אש"ל ונסיעות21300500500- 1713300540הוצאות תקשורת213009,0009,0006,491 1713300550פרסום והדפסות2130015,00013,800- 1713300561צילום מיסמכים213003,3003,300- 1713300570מיכון - רישוי עסקים2130062,10059,10057,998 1713300574תקשורת מחשבים213007,7007,3007,174 1713300580הוצאות אירגוניות213001,0001,000565 1713300743רכישת כלים מכשירים וציוד2130012,00010,4005,858 1213311490גזרי דין רישוי עסקים21400-800,000-600,000-770,428 1713311110שכר קובע21400505,440474,582517,745 1713311120תוספות שאינן בשכר קובע2140059,67250,69359,171 1713311130שעות נוספות2140018,6207,98612,290 1713311140החזר הוצאות21400167,654150,959162,230 1713311181הפרשות סוציאליות21400141,833123,515135,168 1713311182מיסים ועלויות2140057,03551,72156,855 1713311511כיבוד214001,0001,000986 1713311561צילום מסמכים214003,0003,0002,213 1713311731דלק2140042,48933,41726,644 1713311735השכרת רכב21400127,973135,945130,253 1713311743רכישת כלים מכשירים וציוד2140028,00024,80028,153 1713311747ביגוד לצרכי עבודה214008,6006,900- 1713320110שכר קובע21500253,959190,707106,148 1713320120תוספות שאינן בשכר קובע2150046,39851,00922,704 1713320130שעות נוספות215002,3427,982925 1713320140החזר הוצאות2150093,43073,72835,167 1713320181הפרשות סוציאליות2150064,75656,59425,903 1713320182מיסים ועלויות2150029,99726,56012,458 1713320511אירוח וכיבוד215001,000-- 1713320561צילום מסמכים215003,000-- 1231000590היטל השבחה למימון הנדסה31100-12,000,000-10,000,000-7,500,000 1731000105עובדים זמניים31100100,000100,00026,994 1731000110שכר קובע31100741,2312,220,6301,848,674 1731000120תוספות שאינן בשכר קובע3110049,631190,741153,687 1731000130שעות נוספות3110015,8391,643774 1731000140החזר הוצאות31100103,054357,312291,523 1731000181הפרשות סוציאליות31100194,398554,480458,836 1731000182מיסים ועלויות3110072,192218,320180,856 1731000288השתתפות בשי לחגים31100107,00091,90086,924 1731000440ביטוח אחריות מקצועית3110097,30096,30092,964 1731000511אירוח וכיבוד311006,00014,0009,454 1731000512אש"ל ונסיעות311001,0001,000- 1731000521השתלמויות3110040,000-- 1731000522ספרות מקצועית311004,00010,0004,317 1731000523דמי חבר בארגונים311004,7904,7903,063 1731000540הוצאות תקשורת3110028,00033,00019,808 1731000550פרסום והדפסות3110040,00040,00047,000 1731000560הוצאות משרדיות311002,5006,000134 1731000561צילום מסמכים3110012,75032,50019,981 1731000574תקשורת מחשבים3110012,40011,80011,543 1731000575תמיכה בתוכנות31100250,000180,000184,899 1731000576שדרוג מערכתGIS31100-230,000- 1731000582הוצאות משפטיות3110050,00050,00040,085 1731000731דלק3110023,05657,92250,350 1731000735שכירת רכב3110042,941117,125126,107 1731000743ציוד בטיחות311004,0004,000- 1731000751שמאות3110050,000-- 1731000752יעוץ31100100,000160,00078,729 1731000753יעוץ משפטי31100200,000200,000211,512 1731000769שירות לאומי31100120,000120,00077,149 1731000781הוצאות לפעולה3110029,00029,00029,059 1731000930שיפור סביבת העבודה לעובד31100--667 1731100440ביטוח-עבודות קבלניות311008,7008,6008,264 1731200110שכר קובע312001,292,071-- 1731200120תוספות שאינן בשכר קובע3120086,514-- 1731200130שעות נוספות3120027,610-- 1731200140החזר הוצאות31200179,639-- 1731200181הפרשות סוציאליות31200338,863-- 1731200182מיסים ועלויות31200125,840-- 1731200511אירוח וכיבוד312008,000-- 1731200522ספרות מקצועית312006,000-- 1731200560הוצאות משרדיות312003,500-- 1731200561צילום מסמכים3120012,500-- 1731200731דלק3120031,272-- 1731200735שכירת רכב3120066,478-- 1731200743רכישת כלים מכשירים וציוד3120071,000-- 1731200750עבודות קבלניות31200250,000-- 1731200751צילומים והעתקות אור3120020,000-- 1731200950תכנון ופיקוח בקבלנות31200200,000-- 1231300690הכנסות מסימון תחנות מוניו31300--- 1731300110שכר קובע313001,127,530-- 1731300120תוספות שאינן בשכר קובע3130075,497-- 1731300130שעות נוספות3130024,094-- 1731300140החזר הוצאות31300156,762-- 1731300181הפרשות סוציאליות31300295,710-- 1731300182מיסים ועלויות31300109,815-- 1731300512אש"ל ונסיעות31300800-- 1731300522ספרות מקצועית313003,000-- 1731300561צילום מסמכים313005,000-- 1731300582כרטיסי איזי פארק31300210-- 1731300731דלק3130010,564-- 1731300735שכירת רכב3130025,586-- 1232000220אגרת מידע תכנוני32100-100-100- 1732000110שכר קובע321001,581,3491,807,4291,194,797 1732000120תוספות שאינן בשכר קובע32100172,467265,994175,984 1732000130שעות נוספות321009,0874,5792,215 1732000140החזר הוצאות32100393,026339,737256,574 1732000181הפרשות סוציאליות32100426,695446,130297,942 1732000182מיסים ועלויות32100165,997187,132126,179 1732000511אירוח וכיבוד321006,0006,0003,324 1732000512אש"ל ונסיעות32100500500- 1732000522ספרות מקצועית321004,0006,0002,484 1732000540הוצאות תקשורת321009,00012,0006,101 1732000550פרסום והדפסות3210025,00025,00025,000 1732000561צילום מסמכים3210015,000-- 1732000731דלק3210018,444-- 1732000735שכירת רכב3210035,325-- 1732000743רכישת כלים מכשירים וציוד3210071,00065,00038,778 1732000750יעוץ אדריכלי לחזות העיר32100--230,661 1732000751צילומים והעתקות אור3210015,00015,80013,216 1732000780הוצאות שונות32100-1,000526 1732000950תכנון ופיקוח בקבלנות32100-200,000141,079 1732000951תב"עות32100200,000200,000200,000 1732300110שכר קובע32110924,071809,107776,093 1732300120תוספות שאינן בשכר קובע3211057,78042,51843,023 1732300130שעות נוספות321103,8192,7721,533 1732300140החזר הוצאות32110237,989215,524197,425 1732300181הפרשות סוציאליות32110230,087191,490183,290 1732300182מיסים ועלויות3211092,62580,81676,920 1732300511אירוח וכיבוד32110-2,0001,252 1732300521השתלמויות32110-14,0007,450 1732300540הוצאות תקשורת321107,0007,0004,618 1732300582כרטיסי איזי פארק32110--150 1732300743רכישת כלים מכשירים וציוד32110-28,50014,010 1732300750מדידות לתכנון ועסקאות3211065,00050,00048,249 1233200490גזרי דין פיקוח בניה32200-800,000-800,000-575,080 1733200110שכר קובע322001,182,090990,004822,510 1733200120תוספות שאינן בשכר קובע32200122,961201,078158,193 1733200130שעות נוספות3220078,27563,13847,889 1733200140החזר הוצאות32200349,583299,967260,487 1733200181הפרשות סוציאליות32200345,010291,054239,924 1733200182מיסים ועלויות32200130,621117,74397,581 1733200511אירוח וכיבוד32200-3,0002,013 1733200522ספרות מקצועית32200-2,500345 1733200540הוצאות תקשורת3220020,00019,00018,507 1733200550פרסום והדפסות322004,0004,0004,000 1733200561צילום מסמכים322003,0007,5007,951 1733200582כרטיסי איזי פארק32200500500- 1733200731דלק3220039,16125,61925,720 1733200735שכירת רכב3220072,63044,43169,527 1733200743רכישת כלים מכשירים וציוד32200-38,00027,735 1733200750בדיקת מבנים מסוכנים3220040,00040,00039,941 1733200751שרותי צילום322001,0001,000- 1733200758הריסת מבני ציבור מסוכנים32200200,000200,000145,951 1733200780הוצאות לפעולה32200-1,0001,000 1233100290אגרת רשיונות בניה33100-9,250,000-6,700,000-9,281,195 1233100590העברה מקרן עבודות פיתוח33100-500,000-500,000-234,278 1233100610מכירת תיקי בניה33100-4,000-4,000-1,765 1733100105עובדים זמניים33100340,000-- 1733100110שכר קובע331002,235,4381,689,3321,414,406 1733100120תוספות שאינן בשכר קובע33100363,332293,342250,556 1733100130שעות נוספות3310030,27725,11818,477 1733100140החזר הוצאות33100444,063316,661301,375 1733100181הפרשות סוציאליות33100554,758394,247328,575 1733100182מיסים ועלויות33100232,746175,742149,962 1733100511אירוח וכיבוד331007,0004,5003,067 1733100522ספרות מקצועית331004,0002,000345 1733100540הוצאות תקשורת3310014,00015,00010,411 1733100561צילום מסמכים3310015,00012,00011,001 1733100570מיכון - דמי שמוש במערכת3310061,30058,30057,219 1733100731דלק3310013,833-- 1733100735שכירת רכב3310035,091-- 1733100743רכישת כלים מכשירים וציוד3310071,00046,00045,088 1733100750יעוץ הנדסי3310050,00050,00034,398 1733100751הוצ.משפטיות לתביעות השבה33100500,000500,000241,157 1733100780הוצאות לפעולה33100-1,0001,000 1233400590העברה מקרן עבודות פיתוח33200-1,500,000-1,000,000-78,975 1233400910רישוי זמין-רפורמה בתכנון33200--100-946,000 1733400750סקרי נכסים332001,500,0001,000,00078,975 1733400780רישוי זמין-רפורמה בתכנון33200-100946,000 1244000690הכנסות מסימון ת.מוניות34200--100-2,480 1744000110שכר קובע34200-834,235750,969 1744000120תוספות שאינן בשכר קובע34200-23,76821,902 1744000130שעות נוספות34200-20,13816,561 1744000140החזר הוצאות34200-142,699142,727 1744000181הפרשות סוציאליות34200-158,292151,491 1744000182מיסים ועלויות34200-77,48770,771 1744000512אש"ל ונסיעות34200-800- 1744000522ספרות מקצועית34200-1,000- 1744000540הוצאות תקשורת342007,0008,0005,764 1744000582כרטיסי איזי פארק34200-210- 1744000731דלק34200-8,35423,721 1744000735השכרת רכב34200-24,92864,973 1743000110שכר קובע34300780,442766,967691,943 1743000120תוספות שאינן בשכר קובע34300135,181119,443113,239 1743000130שעות נוספות3430061616,39213,480 1743000140החזר הוצאות34300209,562219,421182,796 1743000181הפרשות סוציאליות34300200,426192,553169,501 1743000182מיסים ועלויות3430085,29084,94475,771 1743000420אחזקת מזגנים34300-3,000- 1743000511אירוח וכיבוד343004,0004,0002,825 1743000540הוצאות תקשורת3430016,00021,00012,296 1743000582כרטיסי איזי פארק34300210210- 1743000731דלק3430033,07630,94225,813 1743000735שכירת רכב34300139,546126,486133,847 1743000756בקרת הוצאות חשמל3430058,00058,00046,833 1743000780הוצאות לפעולה34300-1,000702 1743000950סקר אנרגיה3430010010040,000 1743100110שכר קובע3440086,41488,90983,439 1743100120תוספות שאינן בשכר קובע3440043,51944,16840,997 1743100130שעות נוספות34400-20,99914,961 1743100140החזר הוצאות3440025,32927,27130,896 1743100181הפרשות סוציאליות3440024,01127,63925,111 1743100182מיסים ועלויות3440011,77113,69412,856 1743100440ביטוח עמודי תאורה3440017,90017,70017,059 1743100750אחזקת רשת תאורה344002,878,5002,786,6302,180,167 1743100751אחזקת תשתיות תאורה34400400,000400,000387,044 1743100752החלפת פנסים34400190,000190,000158,553 1743100753אחזקת עמודי תאורה34400200,000255,000277,742 1743110771חשמל לתאורה3440012,200,00011,500,00010,348,932 1744100110שכר קובע3450080,71575,68680,654 1744100120תוספות שאינן בשכר קובע3450033,51230,59031,864 1744100130שעות נוספות345005,5197,5424,561 1744100140החזר הוצאות3450036,90332,75332,894 1744100181תוספות סוציאליות3450023,41721,39521,492 1744100182מיסים ועלויות3450011,89611,19611,428 1744100440ביטוח רמזורים34500124,300122,900118,714 1744100751אחזקת רמזורים345002,159,4002,292,2801,003,646 1744100755החלפת פנסים בצמתים34500200,000200,000- 1744100771חשמל לרמזורים34500926,800876,000831,213 1749000110שכר קובע34700197,579157,568173,554 1749000120תוספות שאינן בשכר קובע3470091,22979,35890,492 1749000130שעות נוספות3470021,56629,79929,272 1749000140החזר הוצאות3470062,86352,47659,760 1749000181תוספות סוציאליות3470057,87848,26352,487 1749000182מיסים ועלויות3470028,27524,09826,649 1749000720חומרי חשמל3470013,00015,00012,812 1749000743רכישת כלים מכשירים וציוד3470016,00017,00015,562 1413110210אגרת מים-גביה מפיגורים37200-2,500,000-3,000,000-2,693,349 1413200220אגרת חידוש חיבור מים37200---674 1413200221אגרת חיבור מים37200--360 1413200620אגרת מדי מים37200---542 1413300790מענק תאגוד רשות המים37200---331,250 1413300690הכנסות מבדיקת מדי מים37500---1,922 1470000217אגרת ביוב-גביה מפיגורים38100-800,000-1,200,000-939,727 1480000690כיסוי הוצאות אספקת מים38100--280,300-452,437 1980000750פיקוח-השבת קולחין38100231,500231,500174,375 1980000751יעוץ-השבת קולחין38100100,000100,000- 1439000650דמי שימוש חניונים38200-60,000-30,000-60,000 1439000651דמי שימוש בנכסים38200-508,000-450,000-911,755 1439000652דמי שימוש - חברה כלכלית38200-890,000-960,000-863,617 1439000653דמי שימוש אנטנות סלולריות38200-2,400,000-2,260,000-2,174,839 1439000654דמי שימוש-מרכז מורים38200-225,456-200,000- 1439000655דמי שימוש מועצה דתית38200-300,000-300,000-300,000 1439000657דמי שימוש במקלטים38200-462,000-350,000-437,382 1439000659דמי שימוש-בי"ס למשחק38200-900,000-900,000-900,000 1439000690החזר צריכת חשמל38200-100-100-196,534 1439100651השתתפות סינפונייטה באולם38200-790,000-790,000-790,000 1439100652השתתפות תאטרון באולם38200-2,168,500-2,168,500-2,168,500 1439100653דמי שימוש-מזנונים38200-175,980-- 1931000110שכר קובע38200921,381938,872889,501 1931000120תוספות שאינן בשכר קובע3820061,21669,14766,397 1931000130שעות נוספות38200-1,224679 1931000140החזר הוצאות38200107,717116,79599,503 1931000181הפרשות סוציאליות38200153,883152,437145,240 1931000182מיסים ועלויות3820085,89588,59883,159 1931000288השתתפות בשי לחגים382008,0006,8006,407 1931000511אירוח וכיבוד382003,0003,0001,589 1931000512אש"ל ונסיעות38200500500- 1931000522ספרות מקצועית382001,0001,100- 1931000540הוצאות תקשורת382009,0008,0002,847 1931000550פרסום והדפסות382002,5002,5002,000 1931000561צילום מיסמכים382006,0008,5008,443 1931000580הוצאות אירגוניות382001,0001,000129 1931000582מיסי ממשלה382005,0005,0006,359 1931000583כרטיסי איזי פארק38200210210- 1931000720חומרים382005,0005,500- 1931000731דלק3820013,83313,3666,669 1931000735השכרת רכב3820039,96339,31243,337 1931000743רכישת כלים מכשירים וציוד3820042,00045,00045,206 1932000580הוצאות - מיסי ועד3820010,00010,000- 1935000411דמי חכירת קרקעות38200200,000200,000521,059 1935000751הכנת תסריטים ומפות מדידה3820035,00035,00020,995 1939000420תחזוקת מבנים38200250,000250,000254,863 1939000431חשמל38200450,000558,000380,644 1939000432מים38200750,000572,000539,507 1939000440ביטוח נכסים38200251,000205,700198,628 1939000582הוצאות מסים-טאבו38200100,000100,000236 1939000750עבודות קבלניות38200-250,000208,919 1939000751תביעות פינוי נכסים38200160,000-- 1939000756בקרת הוצאות מים3820040,00032,000- 1939000783עמלת ניהול -חברה כלכלית3820044,50050,00044,931 1939000784אחזקת נכסים- חברה כלכלית38200500,000470,000300,583 1939000785דמי שימוש אנטנות סלולריות3820069,200-- 1939100783דמי שימוש מזנונים(75%(38200131,985-- 1437000690הכנסות משווקים38300-3,700,000-3,700,000-4,434,335 1937000440ביטוח שווקים3830035,60035,20034,019 1937000871תפעול שווקים עירוניים383004,000,0004,000,0004,734,335 1311000490הכנסות שונות41100--- 1311000540החזר ביטוח למוסדות41100-100-100-105,277 1311000920הכנסות חינוך לפיצול41100---173,288 1311000924מצטיינים בפיסיקה41100--- 1311000926פרס חינוך ישובי41100---100,000 1311000990מצוינגב-משרד לפיתוח נגב ג41100-3,279,992-2,224,862- 1311100490הכנסות ועד הורים מרכזי41100-22,000-21,000-20,205 1311100922העברה מיועדת41100-100-100- 1811000105עובדים זמניים41100400,000330,000149,988 1811000110שכר קובע411001,150,5551,030,9941,148,098 1811000120תוספות שאינן בשכר קובע41100133,729113,561122,536 1811000130שעות נוספות411007,9802,6483,176 1811000140החזר הוצאות41100211,124180,197239,273 1811000181תוספות סוציאליות41100257,456221,390255,882 1811000182מיסים ועלויות41100118,107103,923118,883 1811000288השתתפות בשי לחגים411001,402,0001,201,3001,136,009 1811000410שכירת משרדים41100600,000-- 1811000442שיפוי עבור נזקים41100100-32,056 1811000470ציוד משרדי411002,0002,000- 1811000511אירוח וכיבוד4110020,00019,00016,375 1811000521השתלמויות4110010,00010,00012,550 1811000522ספרות מקצועית411003,0003,000203 1811000523דמי חבר -מנהלי מחלק.חינוך411008,0008,0006,730 1811000540הוצאות תקשורת4110038,00038,00032,942 1811000550פרסום והדפסות4110057,00057,00050,193 1811000561צילום מסמכים4110030,00028,00027,018 1811000574תקשורת מחשבים4110016,70015,90015,574 1811000579קישור לרשת המיחשוב4110050,00046,00053,340 1811000580הוצאות אירגוניות411008,0008,0007,384 1811000582כרטיסי איזי פארק411001,0001,000100 1811000731דלק4110023,05622,27820,430 1811000735השכרת רכב4110033,32327,60235,815 1811000743רכישת כלים מכשירים וציוד4110090,00090,00086,269 1811000769שירות לאומי4110058,00057,60030,437 1811000780מצוינגב-משרד לפיתוח נגב ג411003,279,9922,224,862- 1811000781מרכזי מצוינות411002,749,0002,749,0002,603,384 1811000782פרוייקטים מיוחדים41100400,000400,000385,845 1811000783יוזמות חינוכיות41100100,000100,000101,708 1811000784פרס חינוך יישובי41100--73,010 1811000785יום המורה4110010,00010,0002,044 1811000787פרוייקט עתיד4110071,25071,25071,250 1811000788הכנס השנתי לחינוך למצויינ4110050,00050,00046,957 1811000850סיוע ועידוד תלמידים למצוי4110055,00050,00043,750 1811000930שיפור סביבת העבודה לעובד41100--1,790 1811000986ה.מותנית חינוך41100600,000-- 1811100722הקצבה מיועדת41100100100- 1811100781הוצ.פעולה ועד הורים מרכזי4110022,00021,00020,205 1811100782משלחות תלמידים41100110,00050,000- 1811100786תוכנית אב למערכת החינוך41100--80,000 1311000922הקצבה להצטיידות טכנולוגית41200-200,000-500,000-331,105 1313100490מחשב לכל ילד41200-48,200-40,500-19,170 1313100925תוכנית תקשוב-הוצאות שוטפו41200-2,400,000-2,368,944-1,360,638 1315100923הקצבה למגמות תקשורת-מקיפי41200---73,873 1811000575רכישת תוכנות4120010,0006,0004,455 1811000578רישום תלמידים באינטרנט41200100,00092,000113,623 1811000722הקצבה להצטיידות טכנולוגית41200200,000500,000335,789 1811000750שירותי מיחשוב "פורטל"41200150,000150,00034,840 1811000752מערכת שיבוץ תלמידים4120090,00080,00074,862 1811200110שכר קובע41200228,243231,46889,711 1811200120תוספות שאינן בשכר קובע4120058425,495240 1811200130שעות נוספות41200-595- 1811200140החזר הוצאות4120042,20840,45621,165 1811200181הפרשות סוציאליות4120067,27349,70425,689 1811200182מיסים ועלויות4120020,62023,3318,395 1811200780עת הדעת41200426,300426,300265,804 1812110577אינטרנט בגנים4120050,00045,00046,842 1813100575חותם4120090,000140,000143,097 1813100576מנב"ס4120070,00070,00063,235 1813100578תוכנית תקשוב-הוצאות שוטפו412002,400,0002,368,9441,551,703 1813100787מחשב לכל ילד4120090,00090,00090,000 1813100935רכישת מערכות מיחשוב4120016,00016,00014,292 1813110420עבודות להתאמה למאה 214120030,00038,00039,995 1815100420עבודות תשתית אינטרנט במקי41200-16,000- 1815100575חותם-בתי"ס תיכוניים4120060,000-- 1815100743הצטיידות מגמות תקשורת-מקי41200--73,873 1815100789למידה מרחוק4120045,00050,00039,087 1817800576מערכת הסעים4120010,00010,000- 1817960744אחזקת מחשבים במוסד.חינוך4120095,00095,00086,172 1812100110שכר קובע42000837,164932,095831,019 1812100120תוספות שאינן בשכר קובע4200087,891103,769104,283 1812100130שעות נוספות4200047,7532,42031,863 1812100140החזר הוצאות42000135,399164,659180,459 1812100181הפרשות סוציאליות42000178,005202,300176,191 1812100182מיסים ועלויות4200084,13994,96286,932 1812100420תחזוקת מבנים42000-3,000- 1812100431חשמל42000-15,400- 1812100433חומרי נקיון42000-3,0002,119 1812100440ביטוח מבנה ותכולה42000-1,8001,706 1812100470ציוד משרדי4200020,00015,00012,232 1812100511אירוח וכיבוד420004,5004,5001,528 1812100540הוצאות תקשורת4200013,00012,00010,907 1812100541ביול4200068,00052,00031,999 1812100550פרסום והדפסות42000130,00095,0004,883 1812100561צילום מסמכים420006,6005,5005,517 1812100570מיכון - קובץ תלמידים42000460,500438,200430,367 1812100571מיכון - דו"חות4200011,50010,90010,675 1812100574תקשורת מחשבים4200023,40022,30021,872 1812100580הוצאות אירגוניות420004,0004,0003,080 1812100743רכישת כלים מכשירים וציוד420005,5005,50049,484 1812100751מוקד טלפוני לרישום42000120,00071,700- 1812100759אבטחה42000110,00095,00039,206 1312110421השתתפות הורים-מצעד הספרים42100--- 1312110424השתתפות הורים-מדף הספרים42100--- 1312110428השתתפות הורים-מילת42100-474,903-186,016-257,710 1312110429השת.הורים בהזנה-יול"א42100--1,000-6,011 1312110922העברה מיועדת42100-100--5,092 1812110110שכר קובע42100621,729505,671448,334 1812110120תוספות שאינן בשכר קובע4210091,73388,59178,621 1812110130שעות נוספות421009,0003,6613,286 1812110140החזר הוצאות42100113,028125,99998,021 1812110181הפרשות סוציאליות42100146,163117,316100,469 1812110182מיסים ועלויות4210063,81054,98847,655 1812110540הוצאות תקשורת4210010,00014,0006,748 1812110550פרסום והדפסות421004,0004,0001,299 1812110561צילום מסמכים421006,7003,7004,855 1812110580הוצאות ארגוניות4210019,00020,00012,200 1812110722הקצבה מיועדת42100100-5,092 1812110731דלק4210022,636-- 1812110735שכירת רכב-אבטחת גנים4210021,457-- 1812110760תוכנית מיל"ת421001,187,259930,32920,023 1812110780רצף חינוכי4210040,00040,000- 1812110781מצעד הספרים42100--22,270 1812110782טיפול בשפה ואשכולות חינוך4210040,00040,000- 1812110783יוזמות חינוכיות4210030,00030,000- 1812110784מדף הספרים42100--- 1812110786הארכת יום לימודים בגנים42100163,640163,640- 1812110789פרוייקט יול"א42100--- 1312200420ח.העשרה-מרמנת קרן קרב42200-586,500-565,488-323,716 1312200421השתת.הורים בהזנה לאומית42200-256,697-104,458-1,180,223 1312200422השתתפות הורים בצהרונים42200--100,000-229,218 1312200920חוק שילוב סייעות42200-5,610,000-3,700,000-4,505,005 1312200921השתת בשכר עוזרות גננות42200-12,960,753-11,295,245-10,798,338 1312200923עוזרות יוח"א ומילת42200-378,380-340,000-322,719 1312200924השתת. בילדי השלמה42200-396,000-183,000-396,964 1312200925סייעות רפואיות42200-160,000-130,000-115,713 1312200926ציוד ראשוני גנים יוח"א42200-26,400-26,400-26,400 1312200929השתת.תשלומי הורים-חומרים42200-50,000--1,351 1812200110שכר קובע422009,972,99411,018,11410,949,286 1812200120תוספות שאינן בשכר קובע42200326,883447,586411,283 1812200130שעות נוספות422001,3669,5025,294 1812200140החזר הוצאות42200294,245348,052342,148 1812200181הפרשות סוציאליות422001,899,9852,049,3582,015,439 1812200182מיסים ועלויות42200810,239899,972891,594 1812200420תחזוקת מבנים4220045,00042,50044,830 1812200431חשמל42200516,100446,300462,882 1812200432מים42200170,000127,800124,567 1812200433חומרי נקיון4220025,00018,000- 1812200440ביטוח מבנה ותכולה4220071,00070,20067,837 1812200540הוצאות תקשורת4220080,00080,00061,674 1812200580הוצאות אירגוניות422004,0004,000367 1812200726תשלומי הורים חומרים4220050,000-1,351 1812200743רכישת כלים מכשירים וציוד4220095,00095,00095,960 1812200751אחזקת גינון בחצרות422001,041,311839,532719,745 1812200752הדברה4220050,00035,00019,378 1812200760פרוייקט הזנה לאומית42200366,710208,916293,988 1812200761ח.העשרה-מרמנת קרן קרב422001,188,000899,9502,380 1812200780הוצאות תרבות4220020,000120,000- 1812200781ציוד ראשוני גנים יוח"א4220026,40026,40026,400 1812200782צהרונים סוכות42200-100,000- 1812200784הוצאות לפעולה-הקצבה42200600,000561,200365,400 1312300410שכל"מ מהורים42300---8,929,783 1312300411תשלום חובות משנים קודמות42300-400,000-500,000-258,856 1312300921השתת.בשכל"מ ט.חובה(75%(42300---2,453,656 1312300922העברה מיועדת42300-100-100- 1312300923שיקום שכונות גיל 442300---1,414,907 1312300925השתת. בילדי עולים42300---347,714 1312300926השתת.בגנ"י ט.חובה(90%(42300-33,651,840-32,560,000-11,113,809 1812300110שכר קובע4230011,201,2699,071,1304,946,611 1812300120תוספות שאינן בשכר קובע42300257,974183,55699,039 1812300130שעות נוספות42300-10,0863,065 1812300140החזר הוצאות42300273,413252,805139,787 1812300181הפרשות סוציאליות423002,126,2121,594,633847,403 1812300182מיסים ועלויות42300897,839739,732394,755 1812300420תחזוקת מבנים4230047,50047,50048,573 1812300431חשמל42300735,000437,700375,371 1812300432מים42300228,000126,400135,421 1812300433חומרי נקיון4230028,00020,000- 1812300440ביטוח מבנה ותכולה42300113,00070,20067,837 1812300540הוצאות תקשורת42300110,00080,00061,674 1812300570מיכון - שכל"מ מהורים42300140,900134,100131,760 1812300582הוצאות משפטיות4230080,00080,00024,642 1812300722העברה מיועדת42300100100- 1812300743רכישת כלים מכשירים וציוד4230040,00040,00036,994 1812300752הדברה4230035,00028,00015,926 1812300760שכר גננות עובדות מדינה4230025,565,84821,427,00015,652,982 1812300769שירות לאומי42300560,000186,360- 1812300780הוצאות תרבות4230020,00020,000- 1812300784הוצאות לפעולה-הקצבה42300793,800617,400473,400 1812610110שכר קובע42301281,256203,554119,819 1812610120תוספות שאינן בשכר קובע4230129,40362,07324,896 1812610130שעות נוספות4230119,54829,91012,494 1812610140החזר הוצאות4230162,99348,13130,855 1812610181הפרשות סוציאליות4230182,15450,80529,392 1812610182מיסים ועלויות4230129,78125,94114,219 1812610540הוצאות תקשורת423017,0007,0004,390 1812610561צילום מסמכים42301--- 1812610782פארק אוסטרליה-ח.מ.4230138,00038,00027,562 1812610783יוזמות חינוכיות4230130,00026,00021,000 1312600225אגרת תלמידי חוץ42310---61,386 1312600420השתת.הורים בצהרנים-קרן קר42310-15,000-25,000-31,216 1312600920הזנת יוח"א42310-158,000-135,000-123,542 1312600922העברה מיועדת42310-100-100-37,679 1312600923ח.מיוחד פטור ממלכתי42310-1,385,631-885,800-980,449 1312600926תשלומי הורים חומרים42310-100--300 1312610920גנים-יוח"א42310--- 1312610921הש.שכר סייע.כיתתיות וטיפו42310--- 1312610927השתת.בהוצ.ארג.נלוות42310-125,000-120,000-103,291 1312610928השתת.בפעולות העשרה42310-80,000-75,000-67,125 1312610929השתת.בשרותי היקף42310-110,000-- 1812600110שכר קובע (ע.גננות(423104,414,3213,432,1993,284,118 1812600120תוספות שאינן בשכר קובע423101,744,1051,359,1191,432,724 1812600130שעות נוספות4231083,24495,02681,844 1812600140החזר הוצאות42310148,559128,483122,256 1812600181הפרשות סוציאליות423101,264,245936,588905,332 1812600182מיסים ועלויות42310485,179377,766370,304 1812600420תחזוקת מבנים4231042,00038,00026,793 1812600431חשמל42310112,80087,200101,164 1812600433חומרי נקיון4231024,00022,00011,389 1812600434שרותי נקיון4231015,50013,00010,441 1812600440ביטוח מבנה ותכולה4231026,60026,30025,389 1812600540הוצאות תקשורת4231028,00034,00018,277 1812600722העברה מיועדת4231010010037,679 1812600723קניית ארוחות חמות-יוח"א42310395,000365,000286,770 1812600726תשלומי הורים חומרים42310100-300 1812600743רכישת כלים מכשירים וציוד4231080,00080,00069,351 1812600751אחזקת גינון42310122,168115,86882,077 1812600752הדברה4231035,00035,00024,839 1812600780הוצאות לפעולה-הקצבה42310180,000140,000124,200 1812600781הוצאות תרבות4231030,00030,000700 1812600784פעולות העשרה בגנים4231080,00075,00067,125 1812600785ה.נלוות חינוך מיוחד4231025,00015,0006,847 1313100421ח.העשרה-מרמנת קרן קרב43000-568,671-608,114-200,086 1313100422השתת.הורים בהזנה לאומית43000-1,294,881-1,076,967-418,404 1313100428השתת.הורים-מיל"ת43000-966,128-797,261-255,400 1313100440תוכנת מנב"ס פאר ואסיף43000-50,000-50,000-39,468 1313100922העברה מיועדת43000-100-100-26,134 1313100926הל"ב-החינוך לחיים בחברה43000-70,000-70,000-88,098 1313100927בתי ספר מקדמי בריאות43000-100-4,000-18,350 1313100928סייעות רפואיות43000-260,000-156,990-267,413 1313100929השתתפות בעלויות טיולים43000--1,814,433-656,426 1813100110שכר קובע43000331,078391,992315,179 1813100120תוספות שאינן בשכר קובע430005,5808,8406,847 1813100130שעות נוספות43000-334159 1813100140החזר הוצאות4300010,64526,29619,059 1813100181הפרשות סוציאליות4300057,68269,50654,694 1813100182מיסים ועלויות4300029,08435,80528,924 1813100514שי לכיתה א ולבוגרים(ו(4300060,00053,00040,939 1813100540הוצאות תקשורת430009,00013,0005,137 1813100570מיכון-מנב"ס4300029,40028,00027,386 1813100577תוכנות מנב"ס-פאר וכו"4300050,00050,00039,902 1813100580הוצאות אירגוניות430004,5004,0002,955 1813100722הקצבה מיועדת43000100100- 1813100731דלק4300013,83313,36612,817 1813100735השכרת רכב4300039,96343,68037,096 1813100760מפעל הזנה430001,849,8311,904,5361,794,417 1813100761ח.העשרה-מרמנת קרן קרב430001,336,5211,109,0892,094,655 1813100762תוכנית מיל"ת430002,415,3212,719,4142,620,127 1813100781פעולות תרבות וחברה4300035,00030,00026,689 1813100782באר שבע-עיר קוראת4300038,00038,00026,612 1813100783השאלת ספרים4300050,00050,00038,000 1813100784מוכנות כיתה א4300050,00050,00049,877 1813100785פלאי באר שבע4300055,00055,00035,000 1813100786טיפול בשפה ואשכולות חינוך4300055,00055,00056,500 1813100788תגבור לימודי יהדות4300085,50085,50085,500 1813110780תגבור ידיעת הארץ4300085,50085,50085,500 1813110781מרכז מחשבים להבה43000170,000170,000170,000 1813110782חידון תנ"ך עירוני4300060,00060,00060,000 1813110783יוזמות חינוכיות4300025,00024,00017,678 1813110784חינוך לפסגות43000120,000120,00071,062 1813110785בתי ספר יחודיים43000140,000130,000120,000 1813110786הל"ב-החינוך לחיים בחברה4300070,00070,000172,350 1813110787בתי ספר מקדמי בריאות430001004,000- 1813110788קידום הישגים לימודיים43000300,000300,000- 1813110789עלויות טיולים43000-1,814,433656,426 1813111780סולמות-חינוך מוזיקלי4300040,000-- 1313210225אגרת תלמידי חוץ43100-330,000-160,000-775,368 1813200110שכר קובע (מזכירות(43100503,169278,192406,535 1813200120תוספות שאינן בשכר קובע4310020,86413,51218,483 1813200130שעות נוספות43100--2,661 1813200140החזר הוצאות4310027,92512,06518,100 1813200181הפרשות סוציאליות4310095,47050,31972,537 1813200182מיסים ועלויות4310042,20922,99533,831 1813210110שכר קובע(שרתים(43100568,295541,520525,824 1813210120תוספות שאינן בשכר קובע4310022,78610,2179,491 1813210130שעות נוספות431001,5084,4185,591 1813210140החזר הוצאות4310021,41723,67321,384 1813210181הפרשות סוציאליות4310099,793100,03898,280 1813210182מיסים ועלויות4310046,68543,86542,713 1813210434שרותי נקיון43100--383 1813210878סל תלמיד-ניהול עצמי43100-200,000- 1813211110שכר קובע (ס.כיתתיות(431002,281,6861,513,7343,824,566 1813211120תוספות שאינן בשכר קובע43100398,902222,101549,471 1813211130שעות נוספות4310035,51225,31151,267 1813211140החזר הוצאות43100125,57985,315204,839 1813211181הפרשות סוציאליות43100540,895336,629838,943 1813211182מיסים ועלויות43100214,608140,738353,610 1313221420הכנסות מהורים43221-100-100- 1313221490הכנסות שונות43221-100-100- 1313221920סל תלמיד לעולה43221-1,300-100- 1313221921השתתפות בשכר מזכירות43221-23,275-22,868-22,144 1313221922העברה מיועדת43221-100-100- 1313221923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43221-350,015-334,256-314,087 1313221924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43221-99,500-99,452-95,594 1313221925אגרת שכפול יסודי43221-3,500-3,471-3,107 1313221926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43221-11,000-10,971-9,576 1313221927אגרת שכפול פר תלמיד43221-5,700-5,663-4,998 1813221110שכר קובע43221405,870380,319353,727 1813221120תוספות שאינן בשכר קובע4322194,787107,92590,750 1813221130שעות נוספות432213,10314,4528,937 1813221140החזר הוצאות4322110,46910,8179,912 1813221181הפרשות סוציאליות4322191,55281,39474,871 1813221182מיסים ועלויות4322139,21138,97635,149 1813221440ביטוח מבנה ותכולה4322110,70010,60010,236 1813221720סל תלמיד לעולה432211,300100- 1813221722העברה מיועדת43221100100- 1813221725אגרת שכפול יסודי432213,5003,4713,107 1813221726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322111,00010,9719,576 1813221727אגרת שכפול פר תלמיד432215,7005,6634,998 1813221751רואה חשבון432216,0005,0004,797 1813221877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322124,090-- 1813221878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43221227,652238,920255,813 1313222420הכנסות מהורים43222-100-100- 1313222920סל תלמיד לעולה43222-19,000-15,000-19,065 1313222921השתתפות בשכר מזכירות43222--- 1313222922העברה מיועדת43222-100-100- 1313222923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43222-379,476-369,920-347,394 1313222925אגרת שכפול יסודי43222-1,100-1,105-1,105 1313222926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43222-13,000-12,893-12,328 1313222927אגרת שכפול פר תלמיד43222-6,500-6,585-6,499 1813222110שכר קובע43222668,510484,285325,755 1813222120תוספות שאינן בשכר קובע43222136,478122,61476,892 1813222130שעות נוספות4322218,04821,36411,016 1813222140החזר הוצאות4322217,05613,0858,791 1813222181הפרשות סוציאליות43222167,291114,99578,646 1813222182מיסים ועלויות4322264,37248,68932,088 1813222440ביטוח מבנה ותכולה4322210,70010,60010,236 1813222720סל תלמיד לעולה4322219,00015,00019,065 1813222722העברה מיועדת43222100100- 1813222725אגרת שכפול יסודי432221,1001,1051,105 1813222726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322213,00012,89312,328 1813222727אגרת שכפול פר תלמיד432226,5006,5856,499 1813222751רואה חשבון432226,0005,0004,776 1813222877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322231,088-- 1813222878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43222269,325276,385279,168 1313223920סל תלמיד לעולה43223-500-100-498 1313223923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43223-501,839-487,241-456,364 1313223926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43223-18,000-17,832-16,550 1313223927אגרת שכפול פר תלמיד43223-10,000-10,146-9,417 1313223928סל תלמיד לעולי אתיופיה43223--- 1313223929מנב"ס מזכירים43223-8,000-- 1813223110שכר קובע43223217,133296,522234,269 1813223120תוספות שאינן בשכר קובע4322362,31772,22359,094 1813223130שעות נוספות43223-14,8647,169 1813223140החזר הוצאות432235,8488,8246,688 1813223181הפרשות סוציאליות4322346,20659,07145,797 1813223182מיסים ועלויות4322321,94029,84323,347 1813223440ביטוח מבנה ותכולה4322310,70010,60010,236 1813223720סל תלמיד לעולה43223500100498 1813223726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322318,00017,83216,550 1813223727אגרת שכפול פר תלמיד4322310,00010,1469,417 1813223728סל תלמיד לעולי אתיופיה43223--- 1813223751רואה חשבון432236,0005,0004,797 1813223877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322341,683-- 1813223878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43223353,600366,030385,281 1313224420הכנסות מהורים43224--100- 1313224490הכנסות שונות43224--100- 1313224920סל תלמיד לעולה43224-100-600- 1313224921השתתפות בשכר מזכירות43224-33,088-32,389-31,049 1313224923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43224-699,062-625,000-597,390 1313224924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43224-80,470-75,101-76,475 1313224926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43224-23,000-22,959-22,582 1313224927אגרת שכפול פר תלמיד43224-13,000-13,063-12,849 1813224110שכר קובע43224382,584360,111339,626 1813224120תוספות שאינן בשכר קובע4322499,79262,12560,219 1813224130שעות נוספות4322426,57038,67731,013 1813224140החזר הוצאות4322424,93420,66821,713 1813224181הפרשות סוציאליות4322489,98878,53572,994 1813224182מיסים ועלויות4322440,69136,56534,362 1813224440ביטוח מבנה ותכולה4322410,70010,60010,236 1813224720סל תלמיד לעולה43224100600- 1813224726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322423,00022,95922,582 1813224727אגרת שכפול פר תלמיד4322413,00013,06312,849 1813224751רואה חשבון432246,0005,0004,776 1813224877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322468,972-- 1813224878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43224572,124568,824576,661 1313225420הכנסות מהורים43225--100- 1313225490הכנסות שונות43225--100- 1313225920סל תלמיד לעולה43225-2,400-500-2,376 1313225921השתת.בשכר מזכירות43225-24,294-23,837-22,851 1313225922העברה מיועדת43225-100-100- 1313225923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43225-429,489-411,000-392,132 1313225924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43225-100,588-93,876-95,594 1313225925אגרת שכפול יסודי43225-3,650-3,653-3,653 1313225926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43225-13,000-12,969-13,044 1313225927אגרת שכפול פר תלמיד43225-7,000-6,821-7,057 1813225110שכר קובע43225337,430276,125212,892 1813225120תוספות שאינן בשכר קובע4322540,43254,14632,805 1813225130שעות נוספות4322512,54614,6858,836 1813225140החזר הוצאות432258,2147,6265,852 1813225181הפרשות סוציאליות4322569,56966,09747,092 1813225182מיסים ועלויות4322530,48826,79819,811 1813225440ביטוח מבנה ותכולה4322510,70010,60010,236 1813225720סל תלמיד לעולה432252,4001002,376 1813225722העברה מיועדת43225100100- 1813225725אגרת שכפול יסודי432253,6503,6533,653 1813225726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322513,00012,96913,044 1813225727אגרת שכפול פר תלמיד432257,0006,6427,057 1813225751רואה חשבון432256,0005,0004,776 1813225877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322531,487-- 1813225878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43225309,510307,095307,684 1313226920סל תלמיד לעולה43226-100-100- 1313226921השתתפות בשכר מזכירות43226-13,816-9,727-13,299 1313226923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43226-149,621-115,976-120,688 1313226925אגרת שכפול יסודי43226-900-728-910 1313226926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43226-4,500-3,996-4,336 1313226927אגרת שכפול פר תלמיד43226-2,500-2,274-2,467 1813226110שכר קובע43226325,617268,550197,217 1813226120תוספות שאינן בשכר קובע4322636,84347,57527,642 1813226130שעות נוספות432261,4259,7364,511 1813226140החזר הוצאות432267,1967,4945,286 1813226181הפרשות סוציאליות4322670,17352,44837,345 1813226182מיסים ועלויות4322628,49425,31317,825 1813226440ביטוח מבנה ותכולה4322610,70010,60010,236 1813226720סל תלמיד לעולה43226100100- 1813226725אגרת שכפול יסודי43226900728910 1813226726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432264,5003,9964,336 1813226727אגרת שכפול פר תלמיד432262,5002,2742,467 1813226751רואה חשבון432266,0005,0004,776 1813226877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322617,692-- 1813226878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43226184,476167,100165,483 1313227921השתתפות בשכר מזכירות43227-12,000-12,161-9,552 1313227922העברה מיועדת43227-100-100-2,820 1313227923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43227-258,325-246,373-218,722 1313227926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43227-8,400-8,407-8,369 1313227927אגרת שכפול פר תלמיד43227-4,800-4,805-4,762 1813227110שכר קובע43227195,273258,162184,671 1813227120תוספות שאינן בשכר קובע4322722,66759,76032,965 1813227130שעות נוספות43227-7,0823,075 1813227140החזר הוצאות432278,6335,9638,425 1813227181הפרשות סוציאליות4322737,80150,74934,099 1813227182מיסים ועלויות4322717,32925,16017,402 1813227440ביטוח מבנה ותכולה4322710,70010,60010,236 1813227722העברה מיועדת43227100-- 1813227726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432276,4008,4078,369 1813227727אגרת שכפול פר תלמיד432274,8004,8054,762 1813227751רואה חשבון432276,0005,0004,776 1813227877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322724,260-- 1813227878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43227250,772226,575225,434 1313228421השתת.הורים בהזנה לאומית43228---312 1313228921השתתפות בשכר מזכירות43228-14,258-13,133-13,412 1313228923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43228-701,822-650,070-619,471 1313228925אגרת שכפול יסודי43228-3,300-3,276-3,276 1313228926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43228-22,000-22,168-21,941 1313228927אגרת שכפול פר תלמיד43228-12,500-12,613-12,484 1813228110שכר קובע43228328,532286,153282,384 1813228120תוספות שאינן בשכר קובע4322810,60624,35718,187 1813228130שעות נוספות4322814,85722,80214,502 1813228140החזר הוצאות432289,1128,1118,056 1813228181הפרשות סוציאליות4322871,27458,52155,248 1813228182מיסים ועלויות4322827,89325,88924,562 1813228440ביטוח מבנה ותכולה4322810,70010,60010,236 1813228725אגרת שכפול יסודי432283,3003,2763,276 1813228726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322822,00022,16821,941 1813228727אגרת שכפול פר תלמיד4322812,50012,61312,484 1813228751רואה חשבון432286,0005,000- 1813228877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322854,478-- 1813228878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43228490,620514,799518,303 1313229921השתתפות בשכר מזכירות43229-37,300-36,487-37,259 1313229922העברה מיועדת43229-100--2,500 1313229923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43229-809,996-724,622-691,998 1313229924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43229-120,705-119,154-114,713 1313229925אגרת שכפול יסודי43229-1,700-1,658-1,658 1313229926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43229-25,400-25,900-25,372 1313229927אגרת שכפול פר תלמיד43229-13,600-13,943-13,599 1813229110שכר קובע432291,199,800943,689608,253 1813229120תוספות שאינן בשכר קובע43229234,627191,199118,931 1813229130שעות נוספות4322929,35833,74817,117 1813229140החזר הוצאות4322948,50233,22824,151 1813229181הפרשות סוציאליות43229282,840204,556130,365 1813229182מיסים ועלויות43229116,23791,42858,547 1813229440ביטוח מבנה ותכולה4322910,70010,60010,236 1813229722העברה מיועדת43229100-- 1813229725אגרת שכפול יסודי432291,7001,6581,658 1813229726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4322925,40025,90025,372 1813229727אגרת שכפול פר תלמיד4322913,60013,94313,599 1813229751רואה חשבון432296,0005,0004,776 1813229877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4322980,867-- 1813229878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43229665,792636,608640,936 1313231790תרומת מ.מ. רמת חובב43231---6,000 1313231920סל תלמיד לעולה43231-600-- 1313231921השתתפות בשכר מזכירות43231-13,203-12,161-12,420 1313231922העברה מיועדת43231-100--9,000 1313231923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43231-391,393-325,717-315,308 1313231926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43231-12,500-12,177-12,462 1313231927אגרת שכפול פר תלמיד43231-7,100-6,950-7,100 1313231928סל תלמיד לעולי אתיופיה43231-1,000-1,200-800 1813231110שכר קובע43231234,526234,171194,045 1813231120תוספות שאינן בשכר קובע4323122,58622,25120,514 1813231130שעות נוספות4323112,03017,72311,240 1813231140החזר הוצאות432315,5616,6405,472 1813231181הפרשות סוציאליות4323158,01957,44146,868 1813231182מיסים ועלויות4323121,25121,36717,605 1813231440ביטוח מבנה ותכולה4323110,70010,60010,236 1813231720סל תלמיד לעולה43231600-- 1813231722העברה מיועדת43231100-9,000 1813231726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323112,50012,17712,462 1813231727אגרת שכפול פר תלמיד432317,1006,9507,100 1813231728סל תלמיד לעולי אתיופיה432311,0001,200800 1813231751רואה חשבון432316,0005,0004,797 1813231780תרומת מ.מ. רמת חובב43231--6,000 1813231877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323144,482-- 1813231878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43231373,150329,825317,577 1313232920סל תלמיד לעולה43232-1,500--498 1313232921השתתפות בשכר מזכירות43232-13,203-12,161-13,142 1313232923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43232-331,202-277,423-283,489 1313232924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43232-80,470-75,101-76,475 1313232925אגרת שכפול יסודי43232-1,000--1,105 1313232926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43232-10,400-10,292-10,368 1313232927אגרת שכפול פר תלמיד43232-5,400-5,341-5,384 1313232928סל תלמיד לעולי אתיופיה43232-2,400-2,400-2,400 1313232929מנב"ס מזכירים43232-6,000-- 1813232110שכר קובע43232380,516391,197358,936 1813232120תוספות שאינן בשכר קובע43232102,35495,24075,480 1813232130שעות נוספות432325,72510,8517,217 1813232140החזר הוצאות432329,1739,9829,264 1813232181הפרשות סוציאליות4323288,55388,69478,047 1813232182מיסים ועלויות4323237,97738,50834,226 1813232440ביטוח מבנה ותכולה4323210,70010,60010,236 1813232720סל תלמיד לעולה432321,500-498 1813232725אגרת שכפול יסודי43232100-1,105 1813232726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323210,40010,29210,368 1813232727אגרת שכפול פר תלמיד432325,4005,3415,384 1813232728סל תלמיד לעולי אתיופיה432322,4002,4002,400 1813232751רואה חשבון432326,0005,0004,776 1813232877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323228,089-- 1813232878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43232249,889231,705243,708 1313233920סל תלמיד לעולה43233-650--626 1313233921השתתפות בשכר מזכירות43233-8,248-8,755-9,076 1313233923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43233-337,065-370,219-316,518 1313233925אגרת שכפול יסודי43233-3,600-3,640-1,820 1313233926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43233-11,000-11,725-10,066 1313233927אגרת שכפול פר תלמיד43233-6,600-6,671-5,727 1313233929מנב"ס מזכירים43233-5,000-- 1813233110שכר קובע43233213,448262,318167,029 1813233120תוספות שאינן בשכר קובע4323322,70616,08913,349 1813233130שעות נוספות432337,91928,05510,191 1813233140החזר הוצאות432335,2647,5504,510 1813233181הפרשות סוציאליות4323349,07562,02043,205 1813233182מיסים ועלויות4323319,09123,95814,936 1813233440ביטוח מבנה ותכולה4323310,70010,60010,236 1813233720סל תלמיד לעולה43233650-626 1813233725אגרת שכפול יסודי432333,6002,1841,820 1813233726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323312,00011,72510,066 1813233727אגרת שכפול פר תלמיד432336,6006,6715,727 1813233751רואה חשבון432336,0005,0004,797 1813233877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323323,691-- 1813233878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43233219,255251,590270,300 1313234921השתתפות בשכר מזכירות43234--- 1313234923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43234-542,191-489,619-487,680 1313234926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43234-18,000-19,340-17,794 1313234927אגרת שכפול פר תלמיד43234-10,000-11,004-10,124 1813234110שכר קובע43234363,891353,531334,811 1813234120תוספות שאינן בשכר קובע4323454,47874,71159,058 1813234130שעות נוספות43234-9,2845,008 1813234140החזר הוצאות432347,20910,4278,816 1813234181הפרשות סוציאליות4323476,39882,07773,360 1813234182מיסים ועלויות4323428,24834,06130,968 1813234440ביטוח מבנה ותכולה4323410,70010,60010,236 1813234726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323420,00019,34017,794 1813234727אגרת שכפול פר תלמיד4323410,00011,00410,124 1813234751רואה חשבון432346,0005,0004,776 1813234877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323447,581-- 1813234878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43234405,450394,250411,493 1313235921השתתפות בשכר מזכירות43235-19,000-18,242-18,630 1313235922העברה מיועדת43235-100--10,000 1313235923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43235-551,395-436,114-456,830 1313235926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43235-18,500-16,965-18,435 1313235927אגרת שכפול פר תלמיד43235-10,500-9,738-10,425 1813235110שכר קובע43235400,783314,018284,804 1813235120תוספות שאינן בשכר קובע4323591,73544,33048,634 1813235130שעות נוספות432356557,2294,338 1813235140החזר הוצאות4323511,34129,80432,249 1813235181הפרשות סוציאליות4323596,11876,82767,459 1813235182מיסים ועלויות4323538,87830,03028,095 1813235440ביטוח מבנה ותכולה4323510,70010,60010,236 1813235722העברה מיועדת43235100-10,000 1813235726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323518,50016,96518,435 1813235727אגרת שכפול פר תלמיד4323510,5009,73810,425 1813235751רואה חשבון432356,0005,0004,797 1813235877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323561,575-- 1813235878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43235514,578480,487460,085 1313236920סל תלמיד לעולה43236-650--626 1313236921השתתפות בשכר מזכירות43236-19,805-18,242-18,630 1313236922העברה מיועדת43236-100--2,500 1313236923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43236-392,457-356,653-324,425 1313236924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43236-40,235-37,550-38,238 1313236925אגרת שכפול יסודי43236-500--553 1313236926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43236-13,000-12,592-12,969 1313236927אגרת שכפול פר תלמיד43236-7,100-6,456-7,100 1813236110שכר קובע43236287,708255,654196,152 1813236120תוספות שאינן בשכר קובע4323685,06166,05847,537 1813236130שעות נוספות432363027,1793,286 1813236140החזר הוצאות4323615,24811,2259,264 1813236181הפרשות סוציאליות4323677,35959,19644,160 1813236182מיסים ועלויות4323629,86025,72419,418 1813236440ביטוח מבנה ותכולה4323610,70010,60010,236 1813236720סל תלמיד לעולה43236650-626 1813236725אגרת שכפול יסודי43236100-553 1813236726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323613,00012,59212,969 1813236727אגרת שכפול פר תלמיד432367,1006,4567,100 1813236751רואה חשבון432366,0005,0004,797 1813236877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323640,183-- 1813236878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43236343,400336,980339,191 1313237920סל תלמיד לעולה43237--- 1313237921השתתפות בשכר מזכירות43237-19,805-12,161-14,383 1313237923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43237-486,009-522,427-445,759 1313237926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43237-18,000-17,644-16,127 1313237927אגרת שכפול פר תלמיד43237-10,000-10,060-8,945 1313237928סל תלמיד לעולה אתיופיה43237-1,000-800- 1813237110שכר קובע43237449,111356,452192,643 1813237120תוספות שאינן בשכר קובע4323772,76157,40130,835 1813237130שעות נוספות43237-11,4903,648 1813237140החזר הוצאות4323712,30611,5096,264 1813237181הפרשות סוציאליות43237109,21484,40344,563 1813237182מיסים ועלויות4323741,26633,23217,760 1813237440ביטוח מבנה ותכולה4323710,70010,60010,236 1813237720סל תלמיד לעולה43237--- 1813237726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323718,00017,64416,532 1813237727אגרת שכפול פר תלמיד4323710,00010,0608,945 1813237728סל תלמיד לעולה אתיופיה432371,000800- 1813237751רואה חשבון432376,0005,0004,776 1813237877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323753,078-- 1813237878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43237437,119413,500431,693 1313239921השתתפות בשכר מזכירות43239-19,805-18,242-18,630 1313239923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43239-713,842-676,351-599,733 1313239926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43239-24,000-22,733-23,223 1313239927אגרת שכפול פר תלמיד43239-13,300-12,934-13,213 1313239928סל תלמיד לעולי אתיופיה43239--- 1813239110שכר קובע43239303,714309,677287,703 1813239120תוספות שאינן בשכר קובע4323966,14752,47450,402 1813239130שעות נוספות43239-15,0718,146 1813239140החזר הוצאות432395,4665,9125,476 1813239181הפרשות סוציאליות4323958,89857,87453,127 1813239182מיסים ועלויות4323928,50128,98126,606 1813239440ביטוח מבנה ותכולה4323910,70010,60010,236 1813239726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4323924,00022,73323,137 1813239727אגרת שכפול פר תלמיד4323913,30012,93413,213 1813239728סל תלמיד לעולי אתיופיה43239--- 1813239751רואה חשבון432396,0005,0004,797 1813239877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4323972,271-- 1813239878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43239595,752578,959578,413 1313241920סל תלמיד לעולה43241-500-- 1313241921השתתפות בשכר מזכירות43241-35,913-27,729-30,256 1313241923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43241-384,256-368,951-328,252 1313241924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43241-195,000-140,816-158,570 1313241925אגרת שכפול יסודי43241-4,400-4,024-4,394 1313241926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43241-10,500-10,858-10,443 1313241927אגרת שכפול"פר תלמיד"43241-5,400-5,341-5,019 1813241110שכר קובע43241727,325741,657667,860 1813241120תוספות שאינן בשכר קובע43241245,392217,620191,913 1813241130שעות נוספות4324144,97146,76734,802 1813241140החזר הוצאות4324118,21921,74819,456 1813241181הפרשות סוציאליות43241175,338173,481150,467 1813241182מיסים ועלויות4324178,94878,07369,456 1813241440ביטוח מבנה ותכולה4324110,70010,60010,236 1813241720סל תלמיד לעולה43241--- 1813241725אגרת שכפול יסודי432414,4004,0244,394 1813241726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4324110,50010,85810,443 1813241727אגרת שכפול "פר תלמיד"432415,4005,3415,019 1813241751רואה חשבון432416,0005,6165,616 1813241877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324126,190-- 1813241878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43241247,245251,590256,413 1313242920סל תלמיד לעולה43242-1,200--1,124 1313242921השתתפות בשכר מזכירות43242-19,805-18,242-18,630 1313242923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43242-420,286-402,579-359,014 1313242924סייעות כיתתיות43242-120,705-119,262-114,713 1313242925אגרת שכפול יסודי43242-1,700-1,658-1,658 1313242926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43242-13,500-12,893-13,270 1313242927אגרת שכפול "פר תלמיד"43242-6,700-6,521-6,671 1813242110שכר קובע43242756,933367,491322,042 1813242120תוספות שאינן בשכר קובע43242106,69569,16856,097 1813242130שעות נוספות4324221,21625,64316,383 1813242140החזר הוצאות4324233,47621,65618,865 1813242181הפרשות סוציאליות43242185,81884,05473,660 1813242182מיסים ועלויות4324270,51235,61030,840 1813242440ביטוח מבנה ותכולה4324210,70010,60010,236 1813242720סל תלמיד לעולה432421,200-1,124 1813242725אגרת שיכפול יסודי432421,7001,6581,658 1813242726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4324213,50017,20513,270 1813242727אגרת שכפול "פר תלמיד"432426,7002,2096,671 1813242751רואה חשבון432426,0005,6165,616 1813242877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324235,686-- 1813242878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43242311,220295,590288,916 1313246920סל תלמיד לעולה43246-600--626 1313246921השתתפות בשכר מזכירות43246-19,805-18,242-18,630 1313246923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43246-637,613-631,131-550,857 1313246926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43246-22,000-21,225-20,471 1313246927אגרת שכפול "פר תלמיד"43246-12,000-12,098-11,626 1813246110שכר קובע43246487,839664,969308,109 1813246120תוספות שאינן בשכר קובע4324643,03758,61829,342 1813246130שעות נוספות432467,63922,6007,743 1813246140החזר הוצאות4324627,88458,21531,934 1813246181הפרשות סוציאליות43246106,640134,45465,062 1813246182מיסים ועלויות4324643,58961,26128,707 1813246440ביטוח מבנה ותכולה4324610,70010,60010,236 1813246720סל תלמיד לעולה43246600-626 1813246726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4324622,00021,22520,471 1813246727אגרת שכפול "פר תלמיד"4324612,00012,09811,626 1813246751רואה חשבון432466,0005,6165,616 1813246877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324666,673-- 1813246878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43246537,096505,530529,092 1313247920סל תלמיד לעולה43247-600--626 1313247921השתתפות בשכר מזכירות43247-19,805-18,242-18,630 1313247923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43247-337,004-353,119-305,715 1313247924סייעות כיתתיות43247-120,705-112,654-114,713 1313247925אגרות שכפול יסודי43247-1,700-1,658-1,658 1313247926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43247-11,300-11,122-10,292 1313247927אגרת שכפול "פר תלמיד"43247-5,000-4,140-5,062 1313247928סל תלמיד לעולה אתיופיה43247--- 1813247110שכר קבוע43247515,339503,053441,682 1813247120תוספות שאינן בשכר קובע43247174,340161,576133,966 1813247130שעות נוספות4324712,02421,26813,928 1813247140החזר הוצאות4324714,01615,15413,096 1813247181הפרשות סוציאליות43247130,952121,144103,857 1813247182מיסים ועלויות4324754,58752,10845,160 1813247440ביטוח מבנה ותכולה4324710,70010,60010,236 1813247720סל תלמיד לעולה43247600-626 1813247725אגרת שכפול יסודי432471,7001,6581,658 1813247726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4324711,30011,12210,292 1813247727אגרת שכפול "פר תלמיד"432475,0004,1405,062 1813247728סל תלמיד לעולה אתיופיה43247--- 1813247751רואה חשבון432476,0005,6165,616 1813247877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324728,089-- 1813247878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43247249,889235,125246,522 1313248921השתתפות בשכר מזכירות43248-8,300-6,080-8,279 1313248923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43248-245,831-211,233-196,820 1313248926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43248-8,100-6,560-8,143 1313248927אגרת שכפול "פר תלמיד"43248-4,600-3,732-4,633 1313248928סל תלמיד לעולה אתיופיה43248-19,000-800-19,867 1313248929מנב"ס מזכירים43248-5,000-- 1813248110שכר קובע43248389,624204,519156,629 1813248120תוספות שאינן בשכר קובע4324883,02045,29833,269 1813248130שעות נוספות432481,7608,9623,751 1813248140החזר הוצאות432489,6465,0853,648 1813248181הפרשות סוציאליות4324882,24039,71030,532 1813248182מיסים ועלויות4324837,16120,02614,989 1813248440ביטוח מבנה ותכולה4324810,70010,60010,236 1813248726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432488,1006,5608,140 1813248727אגרת שכפול "פר תלמיד"432484,6003,7324,633 1813248728סל תלמיד לעולה אתיופיה4324819,00080019,867 1813248751רואה חשבון432486,0005,0004,797 1813248877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324824,790-- 1813248878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43248219,867203,490192,015 1313249923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43249-633,472-600,379-533,161 1313249926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43249-21,500-20,132-21,225 1313249927אגרת שכפול "פר תלמיד"43249-11,800-11,454-11,840 1313249928סל תלמיד לעולה אתיופיה43249-30,000-8,400-30,400 1813249110שכר קבוע43249347,683297,656170,155 1813249120תוספות שאינן בשכר קובע43249115,50649,09528,393 1813249130שעות נוספות43249-9,5373,424 1813249140החזר הוצאות4324911,2238,4844,962 1813249181הפרשות סוציאליות4324977,92467,54337,570 1813249182מיסים ועלויות4324936,23027,63415,688 1813249440ביטוח מבנה ותכולה4324910,70010,60010,236 1813249726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4324921,50020,13221,225 1813249727אגרת שיכפול "פר תלמיד"4324911,80011,45411,840 1813249728סל תלמיד לעולה אתיופיה4324930,0008,40030,400 1813249751רואה חשבון432496,0005,0004,797 1813249877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4324952,079-- 1813249878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43249437,958456,504446,029 1313251421השתת.הורים בהזנה לאומית43251---274 1313251921השתתפות בשכר מזכירות43251-26,935-24,810-27,068 1313251922העברה מיועדת43251--- 1313251923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43251-202,163-206,341-183,179 1313251924סייעות כיתתיות43251-150,882-161,610-143,391 1313251925אגרת שיכפול יסודי43251-3,300-3,296-3,296 1313251926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43251-5,500-5,353-4,939 1313251927אגרת שכפול "פר תלמיד"43251-2,400-2,381-2,166 1313251928סל תלמיד לעולה אתיופיה43251-24,600-24,558-23,600 1313251990מ.הגנת הסביבה-בי"ס ירוק43251--- 1813251110שכר קובע43251338,965327,058276,882 1813251120תוספות שאינן בשכר קובע4325191,10875,08765,186 1813251130שעות נוספות4325110,20416,02510,211 1813251140החזר הוצאות432519,3879,4718,147 1813251181הפרשות סוציאליות4325191,67373,29160,688 1813251182מיסים ועלויות4325134,39832,44427,362 1813251440ביטוח מבנה ותכולה4325110,70010,60010,236 1813251722העברה מיועדת43251--- 1813251725אגרת שיכפול יסודי432513,3003,2963,296 1813251726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432515,5005,3534,939 1813251727אגרת שכפול "פר תלמיד"432512,4002,3812,166 1813251728סל תלמיד לעולה אתיופיה4325124,60024,55823,600 1813251751רואה חשבון432516,0005,0004,776 1813251780בי"ס ירוק43251--- 1813251877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325111,196-- 1813251878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43251159,795167,100168,453 1313252920סל תלמיד לעולה43252-600--626 1313252921השתתפות בשכר מזכירות43252-8,600-5,837-8,030 1313252923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43252-246,160-231,049-207,615 1313252925אגרת שיכפול יסודי43252-1,000--1,456 1313252926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43252-8,500-7,710-8,566 1313252927אגרת שכפול "פר תלמיד"43252-4,500-4,140-4,462 1813252110שכר קובע43252214,569209,025214,474 1813252120תוספות שאינן בשכר קובע4325227,98023,16425,013 1813252130שעות נוספות432526,0599,0367,252 1813252140החזר הוצאות432525,2055,3845,477 1813252181הפרשות סוציאליות4325246,43044,06144,962 1813252182מיסים ועלויות4325219,39418,74519,172 1813252440ביטוח מבנה ותכולה4325210,70010,60010,236 1813252720סל תלמיד לעולה43252600-626 1813252725אגרת שכפול יסודי43252100-1,456 1813252726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432528,5007,7108,566 1813252727אגרת שכפול "פר תלמיד"432524,5004,1404,462 1813252751רואה חשבון432526,0005,0004,797 1813252877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325221,591-- 1813252878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43252203,528194,640190,850 1313253920סל תלמיד לעולה43253-600--498 1313253921השתתפות בשכר מזכירות43253-9,505-8,755-9,379 1313253923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43253-354,720-352,034-310,158 1313253925אגרת שיכפול יסודי43253-2,200-2,184-2,002 1313253926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43253-11,000-10,782-10,933 1313253927אגרת שכפול "פר תלמיד"43253-6,300-6,135-6,221 1313253928סל תלמיד לעולה אתיופיה43253-37,600-23,375-37,600 1813253110שכר קובע43253290,667351,135231,410 1813253120תוספות שאינן בשכר קובע4325352,28685,43854,758 1813253130שעות נוספות432537,18427,97613,161 1813253140החזר הוצאות432537,53610,6357,296 1813253181הפרשות סוציאליות4325375,92699,96063,865 1813253182מיסים ועלויות4325327,42036,22723,388 1813253440ביטוח מבנה ותכולה4325310,70010,60010,236 1813253720סל תלמיד לעולה43253600-498 1813253725אגרת שיכפול יסודי432532,2002,1842,002 1813253726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325311,00010,78210,933 1813253727אגרת שכפול "פר תלמיד"432536,3006,1356,221 1813253728סל תלמיד לעולה אתיופיה4325330,00023,37537,600 1813253751רואה חשבון432536,0005,0004,776 1813253877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325328,589-- 1813253878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43253269,637269,040264,647 1313254920סל תלמיד לעולה43254-1,100--1,148 1313254921השתתפות בשכר מזכירות43254-3,000--2,792 1313254923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43254-164,029-170,805-147,359 1313254924סייעות כיתתיות43254--- 1313254925אגרת שכפול יסודי43254--- 1313254926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43254-5,500-5,090-5,580 1313254927אגרת שיכפול "פר תלמיד"43254-3,200-2,874-3,196 1313254928סל תלמיד לעולה אתיופיה43254-18,000-400-26,800 1813254110שכר קבוע43254274,264169,194161,331 1813254120תוספות שאינן בשכר קובע4325479,84440,80037,816 1813254130שעות נוספות432544445,5192,986 1813254140החזר הוצאות432547,3854,7874,440 1813254181הפרשות סוציאליות4325458,14733,39930,588 1813254182מיסים ועלויות4325427,60116,70415,661 1813254440ביטוח מבנה ותכולה4325410,70010,60010,236 1813254720סל תלמיד לעולה432541,100-1,148 1813254725אגרת שכפול יסודי43254--- 1813254726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432545,5005,0905,580 1813254727אגרת שכפול "פר תלמיד"432543,2002,8743,196 1813254728סל תלמיד לעולה אתיופיה432545,00040026,800 1813254751רואה חשבון432546,0005,0004,797 1813254877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325418,393-- 1813254878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43254194,260154,428152,003 1313255920סל תלמיד לעולה43255-4,200--4,287 1313255921השתתפות בשכר מזכירות43255-19,805-18,242-19,352 1313255923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43255-343,415-322,388-284,212 1313255924סייעות כיתתיות43255-120,705-112,654-114,713 1313255925אגרת שיכפול יסודי43255-1,700-1,658-1,658 1313255926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43255-10,000-9,991-9,802 1313255927אגרת שכפול "פר תלמיד"43255-5,000-4,976-4,912 1313255928סל תלמיד לעולה אתיופיה43255-11,200-7,600-11,200 1813255110שכר קובע43255389,930347,902325,242 1813255120תוספות שאינן בשכר קובע43255124,98383,83879,786 1813255130שעות נוספות4325510,79216,92910,730 1813255140החזר הוצאות4325511,93810,7089,912 1813255181הפרשות סוציאליות4325581,38166,11261,450 1813255182מיסים ועלויות4325541,11134,91132,345 1813255440ביטוח מבנה ותכולה4325510,70010,60010,236 1813255720סל תלמיד לעולה432554,200-4,287 1813255725אגרת שכפול יסודי432551,7001,6581,658 1813255726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325510,0009,9919,802 1813255727אגרת שכפול "פר תלמיד"432555,0005,1554,912 1813255728סל תלמיד לעולה אתיופיה4325511,2007,60011,200 1813255751רואה חשבון432556,0005,6165,616 1813255877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325529,388-- 1813255878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43255258,719224,010225,148 1313256920סל תלמיד לעולה43256-4,300--4,311 1313256921השתתפות בשכר מזכירות43256-19,805-18,242-18,630 1313256922העברה מיועדת43256-100--19,507 1313256923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43256-492,057-487,581-430,538 1313256924סייעות כיתתיות43256-120,705-129,288-114,713 1313256925אגרת שכפול יסודי43256-1,700-1,658-1,658 1313256926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43256-16,000-15,646-15,947 1313256927אגרת שכפול "פר תלמיד"43256-8,200-8,001-8,172 1313256928סל תלמיד לעולה אתיופיה43256-5,600-3,600-5,600 1813256110שכר קובע43256452,973483,094441,194 1813256120תוספות שאינן בשכר קובע43256188,478161,992139,470 1813256130שעות נוספות4325610,32824,35315,162 1813256140החזר הוצאות4325616,16817,30215,706 1813256181הפרשות סוציאליות43256120,717117,087107,167 1813256182מיסים ועלויות4325650,21952,16346,479 1813256440ביטוח מיבנה ותכולה4325610,70010,60010,236 1813256720סל תלמיד לעולה432564,300-4,311 1813256722העברה מיועדת43256100-19,507 1813256725אגרת שכפול יסודי432561,7001,6581,658 1813256726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325616,00015,64615,947 1813256727אגרת שכפול "פר תלמיד"432568,20080,0018,172 1813256728סל תלמיד לעולה אתיופיה432565,6003,6005,600 1813256751רואה חשבון432566,0005,0004,797 1813256877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325639,384-- 1813256878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43256341,700343,620344,727 1313257421השתת.הורים בהזנה לאומית43257--- 1313257920סל תלמיד לעולה43257-3,700--3,742 1313257921השתתפות_בשכר מזכירות43257-11,882-11,674-11,686 1313257923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43257-553,546-551,994-485,438 1313257925אגרת שכפול יסודי43257-3,000-2,912-2,730 1313257926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43257-18,000-17,493-17,078 1313257927אגרת שכפול "פר תלמיד"43257-10,000-9,953-9,717 1313257928סל תלמיד לעולה אתיופיה43257-400-400-400 1813257110שכר קובע43257266,611238,908182,442 1813257120תוספות שאינן בשכר קובע4325746,26644,28133,831 1813257130שעות נוספות43257-10,1434,297 1813257140החזר הוצאות432575,8625,0243,952 1813257181הפרשות סוציאליות4325767,83844,37635,994 1813257182מיסים ועלויות4325724,67622,60917,072 1813257440ביטוח מבנה ותכולה4325710,70010,60010,236 1813257720סל תלמיד לעולה432573,700-3,742 1813257725אגרת שכפול יסודי432573,0002,9122,730 1813257726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325718,00017,49317,078 1813257727אגרת שכפול "פר תלמיד"4325710,0009,9539,717 1813257728סל תלמיד לעולה אתיופיה43257400400400 1813257751רואה חשבון432576,0005,6165,616 1813257877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325744,082-- 1813257878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43257405,000398,640405,093 1313258920סל תלמיד לעולה43258-500--498 1313258921השתתפות בשכר מזכירות43258-6,601-7,016-6,595 1313258923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43258-368,781-346,830-320,167 1313258926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43258-12,500-12,408-11,951 1313258927אגרת שכפול "פר תלמיד"43258-7,000-7,057-6,821 1313258928סל תלמיד לעולה אתיופיה43258-14,000--14,400 1813258110שכר קובע4325896,812165,312160,740 1813258120תוספות שאינן בשכר קובע4325813,73713,58612,708 1813258130שעות נוספות432589278,2606,653 1813258140החזר הוצאות432581,9573,8183,648 1813258181הפרשות סוציאליות4325817,39227,78227,033 1813258182מיסים ועלויות432588,62914,50013,949 1813258440ביטוח מבנה ותכולה4325810,70010,60010,236 1813258720סל תלמיד לעולה43258500-498 1813258726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325812,50012,40311,951 1813258727אגרת שכפול פר תלמיד432587,0007,0576,821 1813258728סל תלמיד לעולה אתיופיה4325810,00010,40014,400 1813258751רואה חשבון432586,0005,0004,797 1813258877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325833,386-- 1813258878סל תלמיד ניהול עצמי עיריה43258281,295288,075297,537 1313259921השתתפות בשכר מזכירות43259-19,805-24,323-22,876 1313259922העברה מיועדת43259-100-100-49,106 1313259923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43259-683,569-607,373-614,675 1313259924סייעות כיתתיות43259-168,485-240,620-196,544 1313259925אגרת שכפול יסודי43259-2,200-2,210-1,658 1313259926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43259-21,500-21,489-21,074 1313259927אגרת שכפול "פר תלמיד"43259-12,000-11,819-11,690 1313259928סל תלמיד לעולה אתיופיה43259-1,000--400 1313259929הוצאות נלוות ח.מיוחד43259-21,000-20,832-16,709 1813259110שכר קובע432591,021,830894,926738,370 1813259120תוספות שאינן בשכר קובע43259174,054148,267129,885 1813259130שעות נוספות4325937,41040,10121,596 1813259140החזר הוצאות4325971,37774,04353,552 1813259181הפרשות סוציאליות43259218,102183,719149,131 1813259182מיסים ועלויות43259100,04388,04071,762 1813259440ביטוח מבנה ותכולה4325910,70010,60010,236 1813259722העברה מיועדת43259100-49,106 1813259725אגרת שכפול יסודי432592,2002,2101,658 1813259726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4325921,50021,48921,074 1813259727אגרת שכפול "פר תלמיד"4325912,00011,81911,690 1813259728סל תלמיד עולה אתיופיה43259100-400 1813259729הוצאות נלוות-ח.מיוחד4325921,00020,8321,368 1813259751רואה חשבון432596,0005,0004,776 1813259877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4325954,078-- 1813259878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי43259460,611467,255471,111 1313261920סל תלמיד לעולה43261-600--626 1313261921השתתפות בשכר מזכירות43261-13,203-12,161-12,420 1313261923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43261-517,524-522,362-456,735 1313261924השתת.בשכר סייעות כיתתיות43261-80,470-75,101-76,475 1313261925אגרת שכפול יסודי43261-1,100-1,105-1,105 1313261926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43261-17,100-17,154-16,324 1313261927אגרת שכפול פר תלמיד43261-9,300-9,266-8,816 1813261110שכר קובע43261454,402438,596218,959 1813261120תוספות שאינן בשכר קובע4326160,33335,42019,885 1813261130שעות נוספות432613,4343,5021,061 1813261140החזר הוצאות4326118,00121,97010,865 1813261181הפרשות סוציאליות43261106,17787,78943,737 1813261182מיסים ועלויות4326141,28837,97819,108 1813261440ביטוח מבנה ותכולה4326110,70010,60010,236 1813261720סל תלמיד לעולה43261600-626 1813261725אגרת שכפול יסודי432611,1001,1051,105 1813261726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4326117,10017,15416,324 1813261727אגרת שכפול פר תלמיד432619,3009,2668,816 1813261751רואה חשבון432616,0005,0004,776 1813261877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4326143,882-- 1813261878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43261379,100359,390372,116 1313262920סל תלמיד לעולה43262-5,000--5,041 1313262923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43262-608,161-531,784-536,816 1313262926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43262-21,000-20,735-20,207 1313262927אגרת שכפול פר תלמיד43262-12,000-11,798-11,476 1313262928סל תלמיד לעולי אתיופיה43262-1,000-800-400 1813262110שכר קובע43262179,633178,595167,583 1813262120תוספות שאינן בשכר קובע4326245,06936,86835,206 1813262130שעות נוספות43262-8,4424,571 1813262140החזר הוצאות432623,6813,9303,648 1813262181הפרשות סוציאליות4326236,13334,51832,124 1813262182מיסים ועלויות4326217,38117,27015,993 1813262440ביטוח מבנה ותכולה4326210,70010,60010,236 1813262720סל תלמיד לעולה432625,000-5,041 1813262726השתת.בתשלומי הורים(חומרים4326222,00020,73521,877 1813262727אגרת שכפול פר תלמיד4326212,00011,79811,476 1813262728סל תלמיד לעולי אתיופיה432621,000800400 1813262751רואה חשבון432626,0005,6165,616 1813262877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4326252,279-- 1813262878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43262440,475442,445451,265 1313264921השתתפות בשכר מזכירות43264-26,407-22,652-22,938 1313264923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43264-82,886-77,019-71,987 1813264110שכר קובע43264126,73174,68974,899 1813264120תוספות שאינן בשכר קובע4326418,94015,18815,191 1813264130שעות נוספות432644,7409441,434 1813264140החזר הוצאות4326421,76115,58022,340 1813264181הפרשות סוציאליות4326431,79315,15315,619 1813264182מיסים ועלויות4326413,1518,0698,624 1813264424תחזוקת מעליות4326411,000-- 1813264432מים432646,000-- 1813264434שירותי נקיון43264100,00070,00034,908 1813264440ביטוח מבנה ותכולה4326410,70010,60010,236 1813264751רואה חשבון432646,0005,000- 1813264878סל תלמיד עיריה ניהול עצמי4326495,00095,00095,000 1313266920סל תלמיד לעולה43266-600--626 1313266921השתתפות בשכר מזכירות43266-138,640-115,536-130,906 1313266922העברה מיועדת43266-100-100- 1313266923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43266-506,424-362,475-392,810 1313266925אגרת שכפול יסודי43266-11,700-10,498-11,603 1313266926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43266-8,000-3,90075 1313266927אגרת שכפול פר תלמיד43266--- 1813266110שכר קובע43266518,767300,239221,599 1813266120תוספות שאינן בשכר קובע4326649,92655,97537,643 1813266130שעות נוספות432663,2439,5404,070 1813266140החזר הוצאות4326630,83628,27524,385 1813266181הפרשות סוציאליות43266114,72673,80252,524 1813266182מיסים ועלויות4326646,38829,90721,862 1813266440ביטוח מבנה ותכולה4326610,70010,60010,236 1813266720סל תלמיד לעולה43266600-626 1813266725אגרת שכפול יסודי4326611,70010,49811,603 1813266726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432668,0003,900-75 1813266727אגרת שכפול פר תלמיד43266--- 1813266751רואה חשבון432666,0005,6165,616 1813266877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4326671,271-- 1813266878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43266587,512535,944520,052 1313267920סל תלמיד לעולה43267-500--498 1313267921השתתפות בשכר מזכירות43267-113,203-103,382-107,531 1313267923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43267-402,391-324,320-337,460 1313267925אגרת שכפול יסודי43267-10,000-9,393-9,945 1313267926השתת.בתשלומי הורים(חומרים43267-6,000-4,000- 1313267927אגרת שכפול פר תלמיד43267--- 1313267928סל תלמיד לעולי אתיופיה43267-23,000--21,200 1313267929מנב"ס מזכירים43267-100-31,000- 1813267110שכר קובע43267205,909277,250117,597 1813267120תוספות שאינן בשכר קובע4326714,85059,65920,571 1813267130שעות נוספות43267174-156 1813267140החזר הוצאות432673,8224,5431,976 1813267181הפרשות סוציאליות4326737,79352,51621,851 1813267182מיסים ועלויות4326717,25425,81810,610 1813267440ביטוח מבנה ותכולה4326710,70010,60010,236 1813267720סל תלמיד לעולה43267500-498 1813267725אגרת שכפול יסודי4326710,0009,3939,945 1813267726השתת.בתשלומי הורים(חומרים432676,0004,000- 1813267727אגרת שכפול פר תלמיד43267--- 1813267728סל תלמיד לעולי אתיופיה4326723,000-21,200 1813267751רואה חשבון432676,0005,6165,616 1813267877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4326746,781-- 1813267878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43267402,900421,770413,381 1313268921השתתפות בשכר מזכירות43268-50,800-87,174-13,743 1313268922העברה מיועדת43268-100-100- 1313268923השתת.בשכר שרתים וניהול ע.43268-123,486-112,000-24,648 1313268925אגרת שכפול יסודי43268-2,200-100-2,210 1313268926השתת.בתשלומי הורים חומרים43268-4,500-100-4,524 1313268927אגרת שכפול פר תלמיד43268-100-100- 1813268110שכר קובע43268359,902251,37158,549 1813268120תוספות שאינן בשכר קובע4326817,64846,8655,095 1813268130שעות נוספות432681,9437,987- 1813268140החזר הוצאות432689,94923,6731,368 1813268181הפרשות סוציאליות4326874,74561,79011,328 1813268182מיסים ועלויות4326829,96725,0394,969 1813268440ביטוח מבנה ותכולה4326810,70010,600- 1813268722העברה מיועדת43268100100- 1813268725אגרת שכפול יסודי432681001002,210 1813268726השתת.בתשלומי הורים חומרים432684,6001004,524 1813268727אגרת שכפול פר תלמיד43268100100- 1813268751רואה חשבון432686,0005,800- 1813268877תוספת דפרנציאלית פדגוגית4326832,886-- 1813268878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43268283,005183,54061,180 1813268930רכישת ציוד יסודי43268--50,000 1313269920סל תלמיד לעולה43269--- 1313269921השתתפות בשכר מזכירות43269-52,000-- 1313269922העברה מיועדת43269--- 1313269923השתתפות בשכר שרתים וניהול43269-150,000-- 1313269924השתתפןת בשכר סייעות כיתתי43269--- 1313269925אגרת שכפול יסודי43269--- 1313269926השתתפות בתשלומי הורים חומ43269--- 1313269927אגרת שכפול פר תלמיד43269--- 1313269928סל תלמיד לעולי אתיופיה43269--- 1813269110שכר קובע43269141,966-- 1813269120תוספות שאינן בשכר קובע432697,779-- 1813269130שעות נוספות43269--- 1813269140החזר הוצאות432693,889-- 1813269181הפרשות סוציאליות4326929,171-- 1813269182מיסים ועלויות4326911,668-- 1813269440ביטוח מבנה ותכולה4326910,700-- 1813269720סל תלמיד לעולה43269--- 1813269722העברה מיועדת43269--- 1813269725אגרת שכפול יסודי43269--- 1813269726השתתפות בתשלומי הורים חומ43269--- 1813269727אגרת שכפול פר תלמיד43269--- 1813269728סל תלמיד לעולי אתיופיה43269--- 1813269751רואה חשבון432696,000-- 1813269878סל תלמיד עיריה-ניהול עצמי43269160,744-- 1313700921השתת בשכר מזכירות43300-48,200-42,107-37,259 1313700922העברה מיועדת43300-100-100-39,412 1313700923השתת בשכר שרתים43300-152,000-131,248-116,929 1813700110שכר קובע43300405,872363,099369,286 1813700120תוספות שאינן בשכר קובע4330085,60874,54174,133 1813700130שעות נוספות43300-9,8665,719 1813700140החזר הוצאות4330028,82839,20834,610 1813700181הפרשות סוציאליות4330084,58776,21974,281 1813700182מיסים ועלויות4330039,65736,90536,676 1813700420תחזוקת מבנים4330028,00028,00030,000 1813700434שירותי נקיון4330060,00055,00043,012 1813700440ביטוח מבנה ותכולה433005,3005,2005,018 1813700441ביטוח רכב433009,0009,0008,016 1813700540הוצאות תקשורת433005,0005,0004,025 1813700561צילום מסמכים433002,5002,5001,566 1813700722הקצבה מיועדת4330010010039,251 1813700731דלק433008,0007,4686,843 1813700732תיקוני רכב4330010,00010,00013,095 1813700733אגרת רישוי רכב43300500500271 1813700747ביגוד לצרכי עבודה433005,0005,0005,000 1813700752רואה חשבון433006,0005,0005,616 1813700759אבטחה43300125,00090,00065,000 1813700771חשמל לפעולות4330040,40031,30034,173 1813700772מים לפעולות43300312,200250,000301,017 1813700780הוצאות לפעולה-הקצבה43300160,000160,000160,000 1813700930רכישת ציוד יסודי4330010,00010,0007,839 1313330225אגרת תלמידי חוץ43700-462,000-1,100,000-461,870 1313330921השתת בשכר מזכירות43700-613,980-602,443-591,043 1313330922העברה מיועדת43700-100-100-188,008 1313330923השתת בשכר שרתים וע.נ43700-1,689,436-1,625,064-1,558,821 1313330924השתתפות בעלויות טיולים43700--165,020-84,413 1313330925השתת בתלמידי חוץ43700-800,000-820,000-700,000 1313330926השתת בשכר סייעות כיתתיות43700-7,856,968-2,358,000-2,242,770 1313330928השתת. בפעולות העשרה43700-265,000-265,000-228,429 1313330929השתת. בליווי הסעות43700-3,162,438-3,200,000-3,100,429 1313331920הזנת יוח"א43700-932,000-570,000-542,537 1313331921ש.נלווים-דקלים+ספרנים43700-69,000-56,000-52,510 1313331929השתת.בשרותי היקף43700-32,000-106,000-112,046 1313332921מתי"א-מזכירים43700-192,000-180,000-150,967 1313332922מתי"א-העברה מיועדת43700-100-100- 1313332923מתי"א-שרתים43700-96,200-89,500-75,125 1313332924מתי"א-אגרת שכפול43700-72,000-72,000-25,298 1313332925חופשות לאוטיסטים43700--- 1313334921ליקויי שמיעה-מזכירים43700-68,000-75,000-74,581 1313334923ליקויי שמיעה-שרתים43700-186,000-178,000-175,393 1313334924השת.בשכר סיע.כיתתיות חריג43700-2,605,000-8,100,000-7,987,856 1313335920לבורנטים חינוך מיוחד43700-73,000-58,000-59,042 1313335924אגרת שכפול יוח"א43700-2,000-- 1313335925אגרת שכפול יסודי43700-50,000-50,000-51,383 1313335926תשלומי הורים חומרים43700-20,000-300,000-206,497 1313335927הוצאות נלוות ח.מיוחד43700-458,000-457,800-432,068 1313335929סל תלמיד לעולי אתיופיה43700-1,500-1,500-1,200 1313336921השתת.בשכר מזכירות/"גשר"43700-36,000-33,000-34,178 1313336923השתת.בשכר שרתים/"גשר"43700-75,000-71,500-73,604 1313336925אגרת תלמידי חוץ בדו.43700-32,000-116,684-31,149 1313337921ס.תלמיד לעולה ע.יסודי/ח.מ43700-1,000-5,000-562 1813310110שכר קובע (מזכירות(437001,033,082862,323910,002 1813310120תוספות שאינן בשכר קובע43700144,393116,358123,937 1813310130שעות נוספות4370012,79610,53313,331 1813310140החזר הוצאות4370038,10446,11642,331 1813310181הפרשות סוציאליות43700225,973180,797190,100 1813310182מיסים ועלויות4370093,70378,67782,786 1813320110שכר קובע (שרתים(43700754,048762,822704,177 1813320120תוספות שאינן בשכר קובע43700185,306177,085153,971 1813320130שעות נוספות4370050,90759,72266,913 1813320140החזר הוצאות4370020,60120,64419,032 1813320181הפרשות סוציאליות43700192,863188,452172,456 1813320182מיסים ועלויות4370077,20977,43971,646 1813330105עובדים זמניים43700--59,130 1813330110שכר קובע (סייעות ט(.4370013,380,20110,508,8549,856,831 1813330120תוספות שאינן בשכר קובע437004,520,2073,596,4063,435,987 1813330130שעות נוספות43700758,723592,900432,140 1813330140החזר הוצאות43700449,627424,313385,462 1813330181הפרשות סוציאליות437003,592,1162,698,6302,506,075 1813330182מיסים ועלויות437001,457,6561,148,8901,071,539 1813330420תחזוקת מבנים4370045,00042,50044,414 1813330424תחזוקת מעליות4370092,00046,0004,989 1813330431חשמל43700658,700526,000590,777 1813330432מים43700410,500315,000386,200 1813330434שרותי נקיון437001,500,0001,250,000992,256 1813330440ביטוח מבנה ותכולה4370092,00087,80084,796 1813330511אירוח וכיבוד4370054,00060,00045,540 1813330540הוצאות תקשורת4370061,00065,00050,674 1813330570מיכון - ועדות השמה437003,6003,4003,239 1813330722העב ממשה"ח מיועדת43700100100188,008 1813330723קניית ארוחות יוח"א437002,360,0001,267,2871,015,581 1813330728הוצאות לפעולות העשרה43700265,000265,000228,429 1813330750ליווי ועדות השמה43700-120,000- 1813330751אחזקת גינון43700310,000270,000204,326 1813330753הדברה4370050,00035,00023,912 1813330780סייעות צמודות תלמידי חוץ43700230,000180,000126,089 1813330781פעולות תרבות חברה וחינוך4370025,00020,00013,827 1813330782פרוייקט +1843700100,000100,00054,497 1813330783מרכז שמע4370015,00015,0008,500 1813330784הוצאות לפעולה-הקצבה43700270,000265,000241,610 1813330785חיוב בגין ת.חוץ-מ.החינוך43700900,000900,000798,337 1813330786חיוב בגין ת.חוץ-רשויות43700200,00080,00046,674 1813330787שילוב ומעורבות חברתית43700140,000110,000102,421 1813330788תוכנית אתגרים4370058,80050,00035,750 1813330789עלויות טיולים43700-165,02084,413 1813330930רכישת ציוד יסודי4370050,00050,00043,827 1813332722מתי"א-העברה מיועדת43700100100- 1813332781מתי"א-אגרת שכפול4370072,00072,00025,298 1813332785הוצ.אגרת שכפול יוח"א43700--- 1813332789הוצאות אגרת שכפול יסודי4370050,00050,00051,383 1813335725סל תלמיד לעולי אתיופיה437001,5001,5001,200 1813335726תשלומי הורים חומרים4370020,000300,000206,497 1813335727הוצאות נלוות חינוך מיוחד4370038,00034,00034,942 1813336781הוצאת מזכירים/"גשר"43700--- 1813336783הוצאות שרתים/"גשר"43700--- 1813337721סל תלמיד לעולה על יסודי437001,0005,000562 1313300921השתתפות בשכר מזכירות43710-73,000-54,901-59,815 1313300922העברה מיועדת43710-100-100- 1313300923השתתפות בשכר שרתים43710-204,890-156,574-173,453 1313300924השתתפות בשכר סייעות כיתתי43710-18,000-- 1313300925אגרת שכפול יסודי43710-5,000-4,973-6,078 1313300926השתת.בתשלומי הורים חומרים43710-2,500-2,431- 1313300927השתת.משה"ח בהוצאות נלוות43710-36,000-25,389-29,404 1313300928השתת.בפעולות העשרה43710-51,000-43,992-46,737 1813300722העברה מיועדת43710100100- 1813300725אגרת שכפול יסודי437105,0004,9736,078 1813300726תשלומי הורים חומרים437102,5002,431- 1813300727הוצאות נלוות4371036,00025,3892,907 1813300728פעולות העשרה4371051,00043,99246,737 1813300781השתת. משה"ח-שכר מזכירות4371073,00054,90159,815 1813300783השתת.משה"ח-שכר שרתים43710204,890156,574173,453 1813300784השתת.משה"ח-שכר סייעות כית4371018,000-- 1317100440השתת.מוסדות באבטחה43800-16,000-16,000-15,975 1317100921השתת משהח בשכר קבטים43800-482,500-458,000-450,803 1317100925אגרת כלי יריה43800-100-5,000-3,230 1317100990השתת.מ.לבטחון פנים באבטחה43800-4,897,000-4,194,000-3,403,229 1317110922העברה מיועדת-מתקני בטחון43800-100,000-170,000-119,612 1817100110שכר קובע43800393,891430,241356,914 1817100120תוספות שאינן בשכר קובע43800141,836154,220128,933 1817100130שעות נוספות4380029,44544,38030,505 1817100140החזר הוצאות43800133,608179,495151,662 1817100181הפרשות סוציאליות43800121,655124,329102,482 1817100182מיסים ועלויות4380053,05761,41750,713 1817100523דמי חבר בארגון הקב"טים438001,0001,000710 1817100759אבטחה במוסדות חינוך438008,300,0006,553,0005,826,387 1817110722העברה מיועדת-מתקני בטחון43800166,700283,000199,352 1317800420השתתפות הורים בהיסעים43900-50,000--221,482 1317800920השתת. בהסעות תלמידים43900-2,299,120-2,156,000-1,234,093 1317810920השתת.בהסעות חינוך מיוחד43900-8,880,492-6,832,231-7,019,771 1817800110שכר קובע43900243,426334,124221,860 1817800120תוספות שאינן בשכר קובע4390026,37625,19818,811 1817800130שעות נוספות439007472,9512,411 1817800140החזר הוצאות4390060,60375,70742,472 1817800181הפרשות סוציאליות4390057,18582,64647,576 1817800182מיסים ועלויות4390025,16736,25021,641 1817800540הוצאות תקשורת439006,0006,0003,460 1817800561צילום מסמכים439002,000-- 1817800710הסעות קבלניות חינוך רגיל439003,600,0003,240,0003,579,980 1817800711כרטיסיות439001,250,0001,000,000925,580 1817810710הסעות קבלניות חינוך מיוחד4390019,000,00016,200,00016,187,484 1317400940שירות דנטלי-השתת.מ.הבריאו44000--100- 1817400765שירות דנטלי לתלמיד44000-100- 1817960422תחזוקת מזגנים מינהל חינוך44000300,000300,000307,593 1817960711הובלות בקבלנות44000310,000275,000244,584 1817960750אחזקה ובדיקת מתקני משחק44000500,000370,000184,288 1817960754מדידות4400055,00060,000- 1817960755בטיחות אש44000120,000112,000107,584 1817960850סיוע לתלמידים נזקקים44000150,000150,000134,960 1817960851מלגות לתלמידים ע"ש טוביהו44000-12,000- 1317500220ביטוח תאונות אישיות44100-980,000-782,000-558,360 1817500444ביטוח תאונות אישיות441001,400,0001,100,0001,028,517 1317960920השתת.בשיפוצים מוסדות חינו44300-1,203,600-1,180,000-1,071,152 1817960105עובדים זמניים44300150,000150,000109,481 1817960420שיפוצי קיץ במוסדות חינוך443001,695,0001,695,0001,471,153 1317901991בי"ס קהילתי להורים44400-309,990-344,434-281,987 1317901992מדריכי מניעה במערכת החינו44400-108,000-120,000-81,985 1317901993מניעת אלימות בקרב בני נוע44400-72,000-80,000-80,000 1317902941הקמת יחידות התפתחויות קהי44400-270,000-300,000-336,401 1317902942בית פתוח לאמהות לילדים גי44400--- 1317902943טיפול בילדים עם הפרעותHD44400-64,800-72,000-72,000 1317902944איתור ילדים עם הפרעות התפ44400-90,000-100,000-40,544 1317903923תחומי העשרה באומנויות-נ.ב44400-108,000-120,000-77,756 1317903924הילה-השלמת לימודים לתעודה44400-45,000-50,000-48,796 1317903925הט"ף-הדרכה בטיפוח פעוטות44400-90,000-100,000-118,793 1317903926אתג"ר-הדרכת הורים וילדים44400-123,019-136,688-127,593 1317903927סדנא לשיפור מיומנות חברתי44400-106,563-118,404-118,308 1317903928אבחונים והוראה מתקנת/שפ"י44400-161,100-179,000-187,557 1317903929תוכנית חונכות בגנים44400-135,000-150,000-142,504 1317904952מרכזי נוער-נוער יוצאי אתי44400-54,000-60,000-49,871 1317904953תמיכה ויעוץ למתבגרים עולי44400--- 1317913923ק.מדען צעיר44400-27,000-30,000-30,000 1317913924קידום נוער עולה בסיכון44400-39,600-44,000-41,800 1317913925איתורן-התערבות לגנ"י ט.חו44400-180,900-201,000-125,819 1317913926מל"א-מרחב למידה אחר44400--150,000-159,686 1317913927עיצוב התנהגות ע"י אילוף כ44400-19,582-21,758-21,758 1817901110שכר קובע-מדריכי מניעה44400101,432-- 1817901120תוספות שאינן בשכר קובע444001,948-- 1817901130שעות נוספות44400--- 1817901140החזר הוצאות4440024,822-- 1817901181הפרשות סוציאליות4440024,959-- 1817901182מיסים ועלויות444009,740-- 1817901781בי"ס קהילתי להורים44400344,343344,343281,987 1817901782מדריכי מניעה במערכת החינו44400-120,000- 1817901783מניעת אלימות בקרב בני נוע4440080,00080,00080,000 1817902781הקמת יחידות התפתחויות קהי44400300,000300,000343,375 1817902782בית פתוח לאמהות לילדים גי44400--- 1817902783טיפול בילדים עם הפרעותHD4440072,00072,00072,000 1817902784איתור ילדים עם הפרעות התפ44400100,000100,00040,544 1817903120תוספות שאינן בשכר קובע/שפ44400378,488283,059277,121 1817903181הפרשות סוציאליות4440064,91744,32847,280 1817903182מיסים ועלויות4440027,47117,89920,502 1817903783תחומי העשרה באומנויות-נ.ב44400120,000120,00077,756 1817903784הילה-השלמת לימודים לתעודה4440050,00050,00048,796 1817903785הט"ף-הדרכה בטיפוח פעוטות44400100,000100,00089,963 1817903786אתג"ר-הדרכת הורים וילדים44400136,688136,688125,358 1817903788הוראה מתקנת/שפ"י4440070,000179,00042,622 1817903789תוכנית חונכות בגנים44400150,000150,000143,748 1817904782מרכזי נוער-נוער יוצאי אתי4440060,00060,00049,871 1817904783תמיכה ויעוץ למתבגרים עולי44400--- 1817913783ק.מדען צעיר4440030,00030,00030,000 1817913784קידום נוער עולה בסיכון4440044,00044,00041,800 1817913785איתורן-התערבות לגנ"י ט.חו44400-201,000- 1817913786מל"א-מרחב למידה אחר44400-150,000176,545 1817913787עיצוב התנהגות ע"י אילוף כ44400-21,758- 1317940992צמיחה ירוקה במערכת החינוך44500--112,500- 1817940110שכר קובע4450076,009133,74060,943 1817940120תוספות שאינן בשכר קובע4450029072,39332,227 1817940130שעות נוספות44500-1,602510 1817940140החזר הוצאות4450018,58536,62114,792 1817940181הפרשות סוציאליות4450020,65036,40016,240 1817940182מיסים ועלויות445007,18518,4838,215 1817940550פרסום והדפסות445008,0008,000- 1817940743רכישת כלים מכשירים וציוד445008,0009,000- 1817940769שירות לאומי4450019,00019,000- 1817940780הוצאות פעולה4450025,00025,000- 1817940781חינוך סביבתי44500100,000100,000100,000 1817940782צמיחה ירוקה במערכת החינוך44500-112,500- 1314100428השתת.הורים-מיל"ת(חט"ב(45000-132,619-100- 1315100440פרוייקט אומץ-אמי"ת45000-223,000-223,000-223,091 1315100442תוכנית פל"א תלמידים עולים45000-744,750-744,750-791,981 1315100920הסעות השתלמות למורים45000---6,936 1315100921שכ"ל על יסודי הסבת אקדמאי45000---20,412 1315100922העברה מיועדת45000-100-100-159,587 1315100925הסעת עובדי הוראה45000-24,000-24,000-36,617 1315100926פרוייקט אומץ מנע ונחשון45000-302,000-302,000-167,787 1315100927בתי ספר מקדמי בריאות45000-100--4,650 1315100929השתתפות בעלויות טיולים45000--2,757,687-1,640,685 1315110927תלמידים מחוננים45000-100-- 1315110928מילגה תל.היוצא לפולין45000--1,337,625-535,051 1814100762תוכנית מיל"ת(חט"ב(45000331,548100- 1815100110שכר קובע45000362,449360,284414,882 1815100120תוספות שאינן בשכר קובע4500045,57528,97928,328 1815100140החזר הוצאות4500027,59220,82526,211 1815100181הפרשות סוציאליות4500081,96188,913100,911 1815100182מיסים ועלויות4500035,23136,88538,977 1815100514שי לבוגרים45000100,00095,00094,910 1815100523דמי חבר עמותה קידום סיעוד450001,0001,000910 1815100540הוצאות תקשורת4500011,00011,0008,548 1815100561צילום מסמכים450002,2002,0001,825 1815100580הוצאות אירגוניות450004,5005,0003,630 1815100710הסעת עובדי הוראה4500028,00028,00025,138 1815100722הקצבה מיועדת45000100100159,587 1815100731דלק4500013,83313,36614,800 1815100735השכרת רכב4500035,45139,13541,486 1815100780לימודי יהדות וערכים4500071,25071,25071,250 1815100781פרוייקט מנוף4500057,00057,00057,000 1815100782מועצת תלמידים4500018,00018,00016,120 1815100783פרוייקט הכנה לבגרות450003,833,0002,132,1382,633,508 1815100784פרוייקט פר"ח לבגרות45000109,000109,00098,844 1815100785פרוייקט אומץ/חונכים450001,057,0001,057,000705,666 1815100786תוכנית בר מצווה45000100,000100,00080,000 1815100787יוזמות חינוכיות4500030,00024,00021,700 1815100788תוכנית פל"א תלמידים עולים45000744,750744,750791,981 1815100810בי"ס לנושרים4500050,00050,00050,000 1815110110תשלום שחיקת שכר מורים45000--2,978 1815110181הפרשות סוציאליות45000--399 1815110182מיסים ועלויות45000--223 1815110780פרוייקט חוויה בתיכוניים45000110,000110,000108,353 1815110786טיפול בשפה ואשכולות חינוך4500067,50055,00016,750 1815110787בתי ספר מקדמי בריאות45000100-- 1815110788מילגה תל.היוצא לפולין45000-1,337,625535,051 1815110789עלויות טיולים45000-2,757,6871,640,685 1314110921סל תלמיד לחט"ב45100-1,945,729-1,890,427-1,911,818 1314110923השאלת מורים-מקיף א45100-1,084,052-1,963,832-2,268,746 1314110926סל תלמיד לעולה בחט"ב45100-2,000-2,083-1,624 1314111923סל חט"ב קהילתיים45100--- 1315700921שעות פרטניות עוז לתמורה45100-1,327,859-84,594-22,341 1315700923בתי"ס קהילתיים עי"ס45100-35,445-34,814-46,513 1315700924גמול בגרות45100-261,198-298,861-308,751 1315700925שעות תומכות עוז לתמורה45100-2,213,099-33,592-37,221 1315700926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע45100--551,593-697,596 1315700927שעות גיל חט"ע45100---221,306 1315700928עתודה מדעית45100-174,391-62,064-103,219 1315700929אוריינות מדעית ומתמטית45100-41,550-69,781-65,952 1315710923דמי שתיה למורים45100-7,626-7,970-9,856 1315710924מנהל בעוז לתמורה45100-342,072--75,484 1315710925קרן השתלמות לשכ"ל45100-980,173-484,408-680,257 1315710926גמול ריכוז בתי"ס קטנים45100---488 1315710927תלמידים מחוננים45100-421,763-- 1315710928שעות שילוב חט"ע45100-66,933-54,980-87,823 1315711921השתתפות בשכר הוראה45100-13,424,674-9,905,000-10,578,401 1315711922העברה מיועדת45100-100-100-2,500 1315711924סל שעות לתפקיד עוז לתמורה45100-10,000-- 1315711925מענקי השתלמות45100---14,284 1315711927אקדמיה בתיכון45100-2,561-- 1315711928הוראת שפות זרות45100-56,713-41,242-102,988 1315711929רכב מנהלים וסגנים45100-16,377-16,800-21,764 1315712921בחינות בגרות אחה"צ45100-1,425-1,577-3,002 1315712924מסלול 7 משופר45100-26,637-18,000-32,955 1315712926תשלומי (הורים) חומרים45100-96,875-64,136-143,670 1315712927אגרת שכפול פר תלמיד45100-25,854-2,000-19,434 1315712928דמי שכפול על יסודי45100-19,534-2,000-28,228 1315712929גמול טיולים-חוץ בית45100-172,927-158,532-214,444 1315721921טיפוח בגר'.אתיופים45100--7,043- 1315721927ש.פרופסיונליות45100-29,506-82,000-68,357 1315722921חינוך תעבורתי+ב.בדרכים45100-29,879-33,716-39,096 1315722924דמי בחינות45100--- 1315722925הוראת המקצוע/מטה קרמינצר45100-56,713-41,338-60,137 1315722927סל תלמיד לעולי אתיופיה45100-1,000-1,000- 1315723926תלמידים עם צרכים מיוחדים45100-100-5,250-5,250 1814100110שכר קובע (מנהלה חט"ב(45100106,25993,71291,337 1814100120תוספות שאינן בשכר קובע4510016,7197623,937 1814100130שעות נוספות45100157191109 1814100140החזר הוצאות451001,7451,8641,824 1814100181הפרשות סוציאליות4510025,67618,93919,079 1814100182מיסים ועלויות451009,4867,3267,374 1814110110שכר קובע (הוראה חט"ב(451001,273,0281,415,0051,371,403 1814110120תוספות שאינן בשכר קובע451005,6385,1075,583 1814110181הפרשות סוציאליות45100342,230382,211372,212 1814110182מיסים ועלויות4510095,886106,491103,264 1814110726סל תלמיד לעולה בחט"ב451002,0002,1001,624 1814110780הוצ' פעולה חט"ב451009,5009,5009,500 1815710110שכר קובע (מנהלה(451002,343,3222,332,6302,193,512 1815710120תוספות שאינן בשכר קובע45100382,582347,817331,845 1815710130שעות נוספות451004,68930,94717,382 1815710140החזר הוצאות45100139,014151,593131,469 1815710181הפרשות סוציאליות45100521,352506,279461,722 1815710182מיסים ועלויות45100218,511217,573202,956 1815710723דמי שתיה למורים451007,6267,9709,856 1815711110שכר קובע (הוראה(451008,775,2806,156,0886,144,692 1815711120תוספות שאינן בשכר קובע45100348,712348,433317,158 1815711130שעות נוספות45100-1,714996 1815711140החזר הוצאות45100217,241211,573188,026 1815711181הפרשות סוציאליות451001,789,6621,707,9151,663,550 1815711182מיסים ועלויות45100516,942501,407500,729 1815711289השתתפות בשי לחגים4510044,00042,40036,850 1815711420תחזוקת מבנים4510028,00028,00028,000 1815711424תחזוקת מעליות4510024,00024,000- 1815711431חשמל45100421,000335,000377,599 1815711432מים45100100,00074,90078,366 1815711434שרותי נקיון45100850,000672,000573,029 1815711440ביטוח מבנה ותכולה4510017,90017,70017,060 1815711722העב משהח מיועדת451001001002,500 1815711726חומרים ז-ט יא'-יב'4510096,87564,136143,670 1815711729תשלומי (הורים) חומרים45100--- 1815711743רכישת כלים מכשירים וציוד451004,0004,0004,000 1815711751אחזקת גינון בחצרות4510012,00012,00012,000 1815711752עבודות קבלניות/רו"ח4510014,20014,04014,040 1815711759אגרת שכפול פר תלמיד4510025,8542,00019,326 1815711760שאילת מורים-מקיף א451003,999,7802,399,4224,066,124 1815711781מגמת רדיו4510047,50047,50047,500 1815711784הוצאות לפעולה-הקצבה45100153,500153,500148,460 1815711786דמי שכפול על יסודי4510019,5342,00028,228 1815711787מגמת כדורגל4510047,50047,50047,500 1815711934ציוד ספורט451005,0005,0005,000 1815712727סל תלמיד לעולי אתיופיה451001,0001,000200 1815712782פופרה4510019,00019,00019,000 1315751430השתת.רשת אמי"ת45200-1,697,000-1,638,000-1,633,654 1315751922העברה מיועדת45200-100-100- 1814510110שכר קובע45200-129,728112,008 1814510120תוספות שאינן בשכר קובע45200-594526 1814510181הפרשות סוציאליות45200-34,48030,347 1814510182מיסים ועלויות45200-9,7758,442 1815750140החזר הוצאות45200--4 1815751110שכר קובע (הוראה ה('45200610,813547,666569,218 1815751120תוספות שאינן בשכר קובע4520018,89417,29618,740 1815751140החזר הוצאות4520016,02018,23117,580 1815751181הפרשות סוציאליות45200172,873156,078158,894 1815751182מיסים ועלויות4520048,90944,13945,815 1815751289השתתפות בשי לחגים452003,6003,2002,750 1815751432מים45200210,000114,300120,925 1815751440ביטוח מבנה ותכולה452008,7008,6008,329 1815751722העברה מיועדת45200100100- 1815751780התחשבנות רשת אמית45200600,000600,000600,000 1815751782תעודה חברתית4520019,00019,000- 1315411430השתת.רשת אמי'ת45205-1,088,000-1,004,000-1,001,272 1814210110שכר קובע (הוראה ב' חט"ב(4520558,748260,544170,350 1814210120תוספות שאינן בשכר קובע45205170985647 1814210181הפרשות סוציאליות4520515,44371,57146,952 1814210182מיסים ועלויות452054,41919,61312,823 1815411110שכר קובע (הוראה ב('45205836,681932,1591,033,302 1815411120תוספות שאינן בשכר קובע4520525,19824,33125,596 1815411140החזר הוצאות452058,71011,66012,335 1815411181הפרשות סוציאליות45205237,869265,452290,196 1815411182מיסים ועלויות4520566,02073,35281,104 1815411289השתתפות בשי לחגים452054,5004,4003,850 1815411432מים4520570,00010,80030,747 1815411440ביטוח מבנה ותכולה452058,7008,6008,329 1815411782תעודה חברתית4520519,00019,00019,000 1815411784אולפנא-הוצאות פעולה45205150,000150,000- 1815751781אולפנא-הוצאות פעולה45205--150,000 1315402922העברה מיועדת45210-100--1,500 1815402722העברה מיועדת45210100-1,500 1815411810ישיבת אמי"ת45210150,000150,000150,000 1314304923סל חט"ב קהילתיים45300--- 1314310921סל תלמיד לחט"ב45300-1,227,308-1,353,183-1,361,770 1314310923השאלת מורים-מקיף ג45300-1,589,155-2,041,000-2,649,266 1314311921סל תלמיד לעולה/חט"ב45300-25,000-25,153-23,525 1315730923בתי"ס קהילתיים עי"ס45300-37,163-34,950-25,538 1315730924גמול בגרות עי"ס45300-200,879-151,753-184,265 1315730925השלמת כיתת עולים45300-111,489-72,438-85,669 1315730926הקטנת תלמידים בכיתה עי"ס45300--345,624-401,009 1315730927שעות גיל חט"ע45300---165,746 1315730928עתודה מדעית טכנולוגית45300-182,842-61,270-108,299 1315730929אוריינות מדעית ומתמטית עי45300-22,332-19,012-22,133 1315731921השתת בשכר הוראה45300-12,151,331-9,100,000-9,054,400 1315731922העברה מיועדת45300-100-100-10,000 1315731923השתת במורים עולים45300-37,163-30,182-47,060 1315731926חוגים+ש.עזר לעולים45300-122,551-156,410-126,814 1315731927מנהל עוז לתמורה45300-281,838--83,048 1315731928הוראת הגיאוגרפיה45300-22,298--6,883 1315731929רכב מנהלים וסגנים45300-16,377-18,157-17,394 1315732921בחינות בגרות אחה"צ45300-1,534-1,478-1,748 1315732923בי"ס ניסויי-מקיף ג'45300--100- 1315732925שעות פרטניות עוז לתמורה45300-43,000-- 1315732926תשלומי (הורים) חומרים45300-65,328-49,267-49,033 1315732927אגרת שכפול פר תלמיד45300-17,332-13,299-12,870 1315732928דמי שכפול על יסודי45300-14,700-10,296-11,604 1315732929גמול טיולים-בית חוץ45300-121,863-117,399-118,108 1315733921גמול ריכוז בתי"ס קטנים45300-2,961-- 1315733923דמי שתיה למורים45300-5,658-5,707-5,592 1315733924שעות תומכות עוז לתמורה45300-72,000-- 1315733925קרן השתלמות לשכ"ל45300-651,723-479,000-474,289 1315733927בטיחות בדרכים-ח.תעבורתי45300-33,913-48,150-33,914 1315733929מוביל בי"ס מניעת סמים45300-100-100- 1315734921סל תלמיד לעולה45300-100-13,542-15,808 1315734924דמי בחינות45300--- 1315734927סל תלמיד לעולי אתיופיה45300-400-2,000-400 1315735924תלמידים עם צרכים מיוחדים45300-100-18,017-2,361 1315735927שעות פרופסיונליות45300-8,794-- 1814300110שכר קובע (מינהלה-חט"ב(45300-59,91368,515 1814300120תוספות שאינן בשכר קובע45300-21,05315,199 1814300140החזר הוצאות45300-1,8772,128 1814300181הפרשות סוציאליות45300-18,50019,269 1814300182מיסים ועלויות45300-6,3356,546 1814310110שכר קובע (הוראה חט"ב(453001,176,1951,461,3601,507,352 1814310120תוספות שאינן בשכר קובע453006,9589,50610,318 1814310181הפרשות סוציאליות45300324,959401,006415,394 1814310182מיסים ועלויות4530088,732110,305113,821 1814310780הוצאות פעולה-חט"ב453009,5009,5009,500 1814311721סל תלמיד לעולה/חט"ב4530025,00027,15323,525 1815730110שכר קובע453001,693,0671,693,1561,437,688 1815730120תוספות שאינן בשכר קובע45300183,374197,574161,521 1815730130שעות נוספות4530015,23632,73220,053 1815730140החזר הוצאות45300118,106122,774103,554 1815730181הפרשות סוציאליות45300369,244343,778288,479 1815730182מיסים ועלויות45300153,162155,332130,586 1815731110שכר קובע (הוראה(453007,501,7736,338,7526,684,369 1815731120תוספות שאינן בשכר קובע45300355,771334,497267,408 1815731130שעות נוספות45300---25 1815731140החזר הוצאות45300194,337169,391180,449 1815731181הפרשות סוציאליות453002,177,8321,765,9021,832,307 1815731182מיסים ועלויות45300611,141513,106538,262 1815731289השתתפות בשי לחגים4530042,00038,00033,275 1815731420תחזוקת מבנים4530028,00028,00028,000 1815731431חשמל45300329,400268,800295,388 1815731432מים4530095,00061,30071,383 1815731434שרותי נקיון45300690,000540,000454,948 1815731440ביטוח מבנה ותכולה4530017,90017,70017,060 1815731722העברה מיועדת4530010010010,000 1815731726תשלומי הורים חומרים4530065,32849,26749,033 1815731743רכישת כלים מכשירים וציוד453004,0004,0004,000 1815731749רכישת מכשירים וציוד ספורט453004,5004,5004,500 1815731751אחזקת גינון בחצרות4530012,00012,00012,000 1815731753עבודות קבלניות/רו"ח4530014,20014,04014,040 1815731759אגרת שכפול פר תלמיד4530017,33213,29912,670 1815731760שאילת מורים-מקיף ג453001,503,0441,300,0001,372,957 1815731761ניכוי שכ"ל י"ג-י"ד45300-188,431- 1815731782מגמת ספורט4530076,00076,00039,396 1815731783בי"ס ניסויי45300-100- 1815731784הוצאות לפעולה-הקצבה45300153,500153,500148,460 1815731786דמי שכפול על יסודי4530014,70010,29611,604 1815732727סל תלמיד לעולי אתיופיה453004002,000400 1815733723דמי שתיה למורים453005,6585,7075,592 1815734721סל תלמיד לעולה4530010013,54215,808 1815741181הפרשות סוציאליות45400--- 1815741182מיסים ועלויות45400--- 1314610921סל תלמיד לחט"ב45600-2,143,960-1,842,153-1,894,527 1314610923השאלת מורים-מקיף ו45600-1,297,034-1,436,594-1,519,006 1314611921סל תלמיד לעולה/חט"ב45600--448- 1314611923סל חט"ב קהילתיים45600--- 1315760921שעות פרטניות עוז לתמורה45600-78,847-84,000-55,689 1315760923בתי"ס קהילתיים עי"ס45600-32,227-34,814-31,808 1315760924גמול בגרות45600-282,711-257,772-269,979 1315760925שעות תומכות עוז לתמורה45600-131,411-100-92,810 1315760926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע45600--278,520-297,735 1315760927תלמידים מחוננים45600--100- 1315760928שעות שילוב חט"ע45600-30,504-24,272-30,099 1315760929אוריינות מדעית ומתמטית45600-46,413-36,000-44,787 1315761921השתתפות בשכר הוראה45600-14,334,994-12,055,000-12,347,619 1315761922העברה מיועדת45600-100-100-9,290 1315761923השתת במורים עולים45600--12,243-8,763 1315761924מנהל בעוז לתמורה45600-387,424--89,494 1315761926חוגים ושעורי עזר45600-6,604-22,950-8,334 1315761927שעות גיל חט"ע45600--131,327-98,058 1315761928הוראה שפות זרות45600-38,673-24,000-29,406 1315761929רכב מנהלים וסגנים45600-19,602-19,536-19,536 1315762920סייעות כיתתיות45600-353,258-248,256-221,489 1315762921בחינות בגרות אחה"צ45600-1,534-1,506-1,534 1315762924מסלול 7 משופר45600-171,290-133,575-182,355 1315762926תשלומי (הורים) חומרים45600-103,500-73,620-77,771 1315762927אגרת שכפול פר תלמיד45600-26,970-19,026-20,249 1315762928דמי שכפול על יסודי45600-21,593-15,399-16,388 1315762929גמול טיולים-בית חוץ45600-176,010-176,215-167,012 1315763921סל תלמיד לעולה45600--562- 1315763923דמי שתיה למורים45600-8,282-8,800-7,954 1315763924העשרה חינוך מיוחד45600-15,792-10,734-12,135 1315763925קרן השתלמות לשכ"ל45600-740,844-631,826-614,853 1315763928עתודה מדעית45600-158,559--59,527 1315763929ה.נלוות ח.מיוחד45600-30,380-18,228-23,219 1315764921תגבור מב"ר חורף קיץ45600--11,560 1315764924דמי בחינות45600--- 1315764927שעות פרופסיונליות45600--- 1315764929מוביל בי"ס מניעת סמים45600-4,529-4,406-3,361 1315765921חינוך תעבורתי+ב.בדרכים45600-50,884-31,107-55,891 1315765925הוראת המקצוע/מטה קרמינצר45600-32,227--9,901 1315766926תלמידים עם צרכים מיוחדים45600-100-38,000- 1315766927סל תלמיד לעולי אתיופיה45600-100-1,600- 1814600110שכר קובע (מנהלה חט"ב(45600160,292147,255147,590 1814600120תוספות שאינן בשכר קובע4560019,50919,43818,960 1814600130שעות נוספות45600-4,6522,729 1814600140החזר הוצאות456003,6063,6283,648 1814600181הפרשות סוציאליות4560028,15026,40825,910 1814600182מיסים ועלויות4560014,00413,29113,137 1814610110שכר קובע (הוראה חט"ב(456001,175,1901,022,976995,692 1814610120תוספות שאינן בשכר קובע4560015,81910,06013,904 1814610181הפרשות סוציאליות45600324,480277,963272,939 1814610182מסים ועלויות4560089,31177,47575,714 1814610780הוצ.פעולה-חט"ב456009,5009,5009,500 1814611721סל תלמיד לעולה/חט"ב45600-448- 1815760110שכר קובע(מנהלה(456002,135,6682,205,5121,986,375 1815760120תוספות שאינן בשכר קובע45600336,892347,165315,206 1815760130שעות נוספות4560014,57431,68316,454 1815760140החזר הוצאות45600103,847111,55497,306 1815760181הפרשות סוציאליות45600429,051421,696377,227 1815760182מיסים ועלויות45600194,695201,893181,058 1815761110שכר קובע (הוראה(456007,884,6597,262,2297,121,808 1815761120תוספות שאינן בשכר קובע45600478,702494,070339,983 1815761130שעות נוספות45600-3,0211,681 1815761140החזר הוצאות45600377,583294,756270,982 1815761181הפרשות סוציאליות456002,271,1812,009,9041,937,828 1815761182מיסים ועלויות45600661,893602,038584,903 1815761289השתתפות בשי לחגים4560052,00050,00042,900 1815761420תחזוקת מבנים4560028,00028,00028,000 1815761431חשמל45600406,000351,400364,105 1815761432מים45600180,000151,200212,476 1815761434שרותי נקיון45600595,000460,000387,297 1815761440ביטוח מבנה ותכולה4560017,90017,70017,060 1815761722העב ממשהח מיועדת456001001004,500 1815761729תשלומי (הורים) חומרים45600103,50073,62077,771 1815761743רכישת כלים מכשירים וציוד456004,0004,0004,000 1815761751אחזקת גינון בחצרות4560012,00012,00012,000 1815761753עבודות קבלניות/רו"ח4560014,20014,04014,040 1815761760שאילת מורים-מקיף ו456003,310,8512,305,0002,461,685 1815761782תעודה חברתית4560019,00019,00019,000 1815761784הוצאות לפעולה-הקצבה45600153,500153,500148,460 1815761786דמי שכפול על יסודי4560021,59315,37916,388 1815762727אגרת שכפול פר תלמיד4560026,97019,02620,249 1815762780מגמת תקשורת ואומנויות מסך4560066,50066,50066,500 1815763721סל תלמיד לעולה45600-562- 1815763723דמי שתיה למורים456008,2828,8007,954 1815763724העשרה חינוך מיוחד4560015,79210,73412,135 1815763789ה.נלוות ח.מיוחד456008,0008,000760 1815764729בי"ס מוביל מניעת סמים456004,529-- 1815766727סל תלמיד לעולי אתיופיה456001001,600- 1814771870השתתפות בחטיבת ביניים4570080,00080,00080,000 1815771432הוצאות מים4570095,00068,00080,618 1815771440ביטוח מבנה ותכולה4570017,90017,70017,060 1815771722העברה מיועדת45700--- 1815771870השתתפות בחטיבה עליונה45700225,000225,000225,000 1315781920סל תלמיד לעולה45800-100--25,515 1315781921השתתפות בשכר הוראה45800-2,302,594-4,162,071-6,073,864 1315781922העברה מיועדת45800-100-100-39,574 1315781923דמי שתיה למורים45800-1,394-3,362-2,673 1315781924סייעות כיתתיות חריגות45800--- 1315781925קרן השתלמות לשכ"ל45800-119,865-221,339-296,691 1315781926שיעורי עזר לעולים45800--14,807-13,973 1315781927אגרת שכפול פר תלמיד45800--- 1315781929רכב מנהלים וסגנים45800-9,929-10,924-12,038 1315782921בחינות בגרות אחה"צ45800-675-1,329-1,350 1315782923גמול בגרות45800-51,207-125,862-129,629 1315782924הקטנת תלמידים בכיתה45800--247,406-256,298 1315782925הוראת המקצוע שנהר וקרמינצ45800--37,522-37,006 1315782926תשלומי הורים חומרים45800-6,317-15,224-8,667 1315782927תגבור למדעי היהדות45800--- 1315782928מדע וטכנולוגיה בחברה45800--10,720-9,038 1315782929גמול טיולים-בית וחוץ45800-27,734-78,357-78,624 1315783923שעות תגבור טו"ב45800-100-21,564-3,093 1315783924גמול הל"ל45800--- 1315783925פרוייקטים מיוחדים45800---2,240 1315783926שעות שילוב חט"ע45800-192,538--58,427 1315783927שעות גיל חט"ע45800---38,988 1315783928דמי שכפול על יסודי45800-3,232-8,344-13,127 1315783929מנהל עוז לתמורה45800-69,328--39,957 1315784921תלמידים עם צרכים מיוחדים45800-100-21,564-10,730 1315784923מורים עולים45800-20,370--6,200 1315784924דמי בחינות45800--- 1315784925שעות פרטניות עוז לתמורה45800-9,731--6,985 1315784926אוריינות מדעית ומתמטית45800---8,990 1315784927שעות פרופסיונליות45800-56,705-11,149-43,784 1315784928שעות תומכות עוז לתמורה45800-16,219--11,638 1315785923בי"ס מוביל מניעת סמים45800-2,265-- 1315785927סל תלמיד לעולי אתיופיה45800-400-400-400 1815781110שכר קובע הוראה חט"ע458001,622,4433,986,0255,025,911 1815781120תוספות שאינן בשכר קובע4580082,223214,242193,701 1815781130שעות נוספות45800-2,6612,120 1815781140החזר הוצאות4580077,044136,094156,467 1815781181הפרשות סוציאליות45800462,0841,077,8721,326,138 1815781182מיסים ועלויות45800134,782324,800406,697 1815781289השתתפות בשי לחגים4580022,00015,20019,525 1815781420תחזוקת מבנים4580021,00021,00021,000 1815781431חשמל4580094,000180,700164,246 1815781432מים4580020,00065,30048,821 1815781434שירותי נקיון45800205,000260,000233,330 1815781440ביטוח מבנה ותכולה458008,7008,6008,329 1815781720סל תלמיד לעולה45800100-- 1815781723דמי שתיה למורים458001,3943,3622,673 1815781727אגרת שכפול פר תלמיד45800--- 1815781743רכישת כלים מכשירים וציוד458003,0003,0002,883 1815781751אחזקת גינון בחצרות458009,0009,0009,000 1815781752עבודות קבלניות/רו"ח4580014,20014,04014,040 1815781760שאילת מורים-מקיף ח45800---6,569 1815781780השתתפות בשכר מינהלה45800560,0001,010,0001,118,928 1815781781מגמה מועדפת4580022,50022,5009,317 1815781782תעודה חברתית4580019,00019,00019,000 1815781784הוצאות לפעולה-הקצבה4580082,300123,500116,210 1815782726תשלומי הורים חומרים458006,31715,2248,667 1815782727תגבור למדעי היהדות45800--- 1815782743רכישת ציוד ספורט458003,7503,7503,077 1815783728דמי שכפול על יסודי458003,2328,34413,127 1815785723בי"ס מוביל מניעת סמים458002,265-- 1815785727סל תלמיד לעולי אתיופיה45800400-400 1314910921סל תלמיד לחט"ב45900-464,765-450,000-473,621 1314910923השאלת מורים-ישיבת א.שלמה45900-340,295-- 1314910925חומרים ז-ט יא'-יב'45900-25,214-17,865-19,161 1314911921סל תלמיד לעולה/חט"ב45900-2,400-2,418-1,635 1315421921השתתפות בשכר הוראה45900-3,181,321-3,409,203-3,185,592 1315421923השלמת כיתת עולים45900-43,864-74,336-63,319 1315421925שעות תומכות עוז לתמורה45900-38,716--3,240 1315421926חוגים ושעורי עזר45900-20,494-518,881-732,932 1315421928עתודה מדעית45900--100- 1315421929רכב מנהלים וסגנים45900-9,929-9,894-9,896 1315422921בחינות בגרות אחה"צ45900-1,644-1,286-1,644 1315422923גמול ריכוז בתי"ס קטנים45900--100- 1315422924סל שעות לתפקיד עוז לתמורה45900-2,500-- 1315422925גמול בגרות45900-62,963-54,205-63,361 1315422926בתי"ס קהילתיים עי"ס45900--- 1315422927אגרת שכפול פר תלמיד45900-7,036-4,654-5,341 1315422928דמי שכפול על יסודי45900-4,662-3,710-3,432 1315422929גמול טיולים-בית חוץ45900-42,239-36,205-42,671 1315423921סל תלמיד לעולה45900-4,000-6,501-3,522 1315423923דמי שתיה למורים45900-2,050-2,296-2,066 1315423924דמי בחינות45900--- 1315423925קרן השתלמות לשכ"ל45900-168,830-134,664-160,018 1315423926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע45900--77,327-93,976 1315423927שעות פרופסיונליות45900-30,572-31,000-30,026 1315423928שעות שילוב חט"ע45900-34,477-27,624-30,932 1315423929אוריינות45900-7,311-5,852-6,669 1315424921חינוך תעבורתי+ב.בדרכים45900-24,008-4,835-11,508 1315424923מנהל עוז לתמורה45900-80,101--23,754 1315424924חוגים תורניים45900-9,800--2,400 1315424925שעות פרטניות עוז לתמורה45900-23,230--1,940 1315424926תלמידים עם צרכים מיוחדים45900-100-4,1764,157 1315424927שעות גיל חט"ע45900---36,287 1315424928תגבור מב"ר חורף קיץ45900--100- 1315425921תגבור למדעי היהדות45900-283,042-510,691-126,368 1315425927סל תלמיד לעולי אתיופיה45900-100-17,200-21,867 1814910110שכר קובע (הוראה חט"ב(4590095,914-29,306 1814910120תוספות שאינן בשכר קובע45900434-162 1814910181הפרשות סוציאליות4590027,015-8,153 1814910182מיסים ועלויות459007,226-2,210 1814910781השתתפות בסל תלמיד חט"ב45900464,765450,000471,134 1814911721סל תלמיד לעולה/חט"ב459002,4002,4181,635 1815420110שכר קובע (מנהלה(4590080,66281,70483,250 1815420120תוספות שאינן בשכר קובע459008,75311,48910,735 1815420130שעות נוספות45900-906522 1815420140החזר הוצאות459002,1021,8461,824 1815420181הפרשות סוציאליות4590014,09714,32914,039 1815420182מיסים ועלויות459007,0557,2817,309 1815420781השתתפות בשכר מנהלה45900400,000500,000393,928 1815421110שכר קובע (הוראה(459002,068,1232,571,6712,674,885 1815421120תוספות שאינן בשכר קובע4590052,351101,16691,719 1815421130שעות נוספות45900-1,330856 1815421140החזר הוצאות4590060,70868,35964,464 1815421181הפרשות סוציאליות45900603,502715,754722,034 1815421182מיסים ועלויות45900166,233207,315214,171 1815421289השתתפות בשי לחגים4590015,00016,40014,300 1815421432מים4590033,30024,90031,295 1815421440ביטוח מבנה ותכולה4590017,90017,70017,060 1815421726תשלומי הורים חומרים4590025,21417,86519,161 1815421759אגרת שכפול פר תלמיד459007,0364,6545,341 1815421760שאילת מורים-ישיבת א.שלמה45900496,853672,252639,339 1815421780הוצאות פעולה-הקצבה45900167,000167,000166,992 1815421786דמי שכפול על יסודי459004,6623,7103,432 1815423721סל תלמיד לעולה459004,0006,5013,522 1815423723דמי שתיה למורים459002,0502,2962,066 1815423724תגבור למדעי היהדות45900283,042510,691126,365 1815425727סל תלמיד לעולי אתיופיה4590010017,20021,867 1314120921סל תלמיד חט"ב45910-614,431-525,000-536,618 1314120923השאלת מורים-אולפנ.ב.עקיבא45910--28,569-34,451 1314120926סל תלמיד לעולה בחט"ב45910-1,000--1,176 1315400921סל תלמיד לעולה45910-1,000-1,125-896 1315400924דמי בחינות45910--- 1315400925השלמת כיתת עולים45910-38,918-100-40,385 1315400926תשלומי הורים חומרים45910-28,945-20,431-21,863 1315400927אגרת שכפול פר תלמיד45910-7,693-5,469-5,792 1315400928הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע45910--58,555-60,679 1315401921תגבור למדעי היהדות45910-289,153-475,000-431,226 1315401922העברה מיועדת45910-100-100-1,500 1315401923דמי שתיה למורים45910-2,214-2,460-2,575 1315401925גמול בגרות45910-61,795--19,380 1315401926תלמידים עם צרכים מיוחדים45910-100-28,000-9,412 1315401927שעות גיל חט"ע45910---11,117 1315401928דמי שכפול על יסודי45910-5,863-3,968-4,333 1315401929רכב מנהלים45910-9,929-8,246-9,896 1315402929גמול טיולים45910-46,554-35,709-44,000 1315412921השתתפות בשכר הוראה45910-3,179,831-2,972,973-2,883,144 1315412923מענקי השתלמות45910-25,945-51,000-41,145 1315412924בחינות בגרות אחה"צ45910-1,454-1,419-1,454 1315412925קרן השתלמות45910-175,926-146,000-141,163 1315412926שיעורי עזר לעולים45910-13,010-19,593-24,136 1315412927סל תלמיד לעולי אתיופיה45910-100-800-400 1315412928עתודה מדעית45910--100- 1315412929אוריינות45910-13,297-13,000-12,081 1315413925מנהל עוז לתמורה45910-79,134--23,596 1814121721סל תלמיד לעולה/חט"ב459101,000-1,176 1814200110שכר קובע(הוראה(45910-36,51023,463 1814200120תוספות שאינן בשכר קובע45910-13387 1814200181הפרשות סוציאליות45910-9,8456,327 1814200182מיסים ועלויות45910-2,7491,767 1814200781השתתפות בסל תלמיד חט"ב45910614,431525,000533,206 1815400721סל תלמיד לעולה459101,0001,125- 1815400723דמי שתיה למורים459102,2142,4602,575 1815400726תשלומי הורים חומרים4591028,94520,43121,863 1815400727סל תלמיד לעולי אתיופיה45910100800400 1815400759אגרת שכפול פר תלמיד459107,6935,4695,792 1815400760שאילת מורים-אולפנ.ב.עקיבא45910907,549971,6641,073,790 1815400782תעודה חברתית4591019,00019,00019,000 1815400786דמי שכפול על יסודי459105,8633,9684,333 1815401722העברה מיועדת45910100-1,500 1815401724תגבור למדעי היהדות45910289,153475,000431,225 1815430110שכר קובע(הוראה(459101,509,3801,275,1871,271,487 1815430120תוספות שאינן בשכר קובע45910101,74066,55154,447 1815430130שעות נוספות45910-369217 1815430140החזר הוצאות4591094,97449,74957,622 1815430181הפרשות סוציאליות45910434,267344,498336,078 1815430182מיסים ועלויות45910125,089104,018103,943 1815430289השתתפות בשי לחגים459109,6008,9007,700 1815430781השתתפות בשכר מנהלה45910480,000514,000491,896 1314710921סל תלמיד לחט"ב46100-1,481,432-1,654,863-1,572,590 1314710923השאלת מורים-מקיף רבין46100-537,245-620,672-790,490 1314710926סל תלמיד לעולה בחט"ב46100-100-1,635-1,814 1315791651דמי שימוש במבנה46100--- 1315791921השתתפות בשכר הוראה46100-11,236,480-10,263,266-10,268,620 1315791922העברה מיועדת46100-100-100-42,074 1315791923מורים עולים46100-33,943-30,816-33,327 1315791924תלמידים עם צרכים מיוחדים46100-100-100- 1315791925הוראת הערבית46100--- 1315791926חוגים+ש.עזר לעולים46100-42,562-83,296-31,867 1315791927שעות גיל חט"ע46100--2,210 1315791928הוראת המקצוע/מטה קרמינצר46100--- 1315791929רכב מנהלים וסגנים46100-16,377-17,000-16,323 1315792921בחינות בגרות אחה"צ46100-1,295-1,186-1,295 1315792923מסלול 7 משופר46100-25,500-23,272-24,442 1315792924גמול בגרות46100-219,950-214,872-210,177 1315792925מנהל בעוז לתמורה46100-278,960--63,816 1315792926תשלומי (הורים) חומרים46100-80,948-60,630-60,626 1315792927אגרת שכפול פר תלמיד46100-20,220-15,486-15,165 1315792928דמי שכפול על יסודי46100-17,904-12,891-13,471 1315792929גמול טיולים-בית חוץ46100-151,530-132,407-142,812 1315793921סל תלמיד לעולה46100-100-896-562 1315793923דמי שתיה למורים46100-6,232-6,314-6,478 1315793924דמי בחינות46100--- 1315793925קרן השתלמות לשכ"ל46100-508,837-522,977-525,020 1315793926גמול ריכוז בתי"ס קטנים46100--100- 1315793927ח.תעבורתי+בטיחות בדרכים46100-100-24,096-20,655 1315793928עתודה מדעית46100-109,297-54,506-80,070 1315793929אוריינות46100-32,607-23,000-29,394 1315794924שעות פרטניות עוז לתמורה46100-11,889-100-60,847 1315794926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע46100--383,965-532,892 1315794927שעות תגבור טו"ב46100-10,984-16,174-16,158 1315795923בתי"ס קהילתיים על יסודי46100--100- 1315795925שעות תומכות עוז לתמורה46100-19,816-100-101,375 1315795927סל תלמיד לעולי אתיופיה46100-100-2,800-3,200 1315795928שעות שילוב חט"ע46100--100- 1814700110שכר קובע(מנהלה חט"ב(4610075,03574,68750,120 1814700120תוספות שאינן בשכר קובע4610013,01714,4519,713 1814700130שעות נוספות46100-1,436422 1814700140החזר הוצאות461001,5691,9841,343 1814700181הפרשות סוציאליות4610013,50918,31310,769 1814700182מיסים ועלויות461006,8507,0404,690 1814710110שכר קובע (הוראה חט"ב(46100410,672457,759437,683 1814710120תוספות שאינן בשכר קובע461003,4915,9624,802 1814710181הפרשות סוציאליות46100110,908125,389119,904 1814710182מיסים ועלויות4610031,05634,77233,181 1814710780הוצ' פעולה חט"ב461009,5009,5009,500 1814711721סל תלמיד לעולה/חט"ב461001001,6351,814 1815790110שכר קובע (מנהלה(461001,890,1201,839,6911,783,111 1815790120תוספות שאינן בשכר קובע46100252,683222,350220,266 1815790130שעות נוספות46100-21,06111,858 1815790140החזר הוצאות4610098,801101,72191,900 1815790181הפרשות סוציאליות46100370,516350,776334,674 1815790182מיסים ועלויות46100170,996166,191160,261 1815791110שכר קובע (הוראה(461003,740,6064,012,6043,991,820 1815791120תוספות שאינן בשכר קובע46100275,521259,301174,131 1815791130שעות נוספות46100-210127 1815791140החזר הוצאות4610095,81494,83692,402 1815791181הפרשות סוציאליות461001,079,4971,028,9831,032,358 1815791182מיסים ועלויות46100310,483323,922322,012 1815791289השתתפות בשי לחגים4610025,00025,90023,100 1815791420תחזוקת מבנים4610034,00038,00040,000 1815791431חשמל46100281,100238,000252,107 1815791432מים46100165,000162,400184,257 1815791434שרותי נקיון46100555,000435,000362,410 1815791440ביטוח מבנה ותכולה4610017,90017,70017,060 1815791722העברה מיועדת461001001002,500 1815791726תשלומי הורים חומרים4610080,94860,63060,626 1815791743רכישת כלים מכשירים וציוד461004,0004,0004,000 1815791749רכישת מכשירים וציוד ספורט461004,5004,5004,500 1815791751אחזקת גינון בחצרות4610012,00012,00012,000 1815791752עבודות קבלניות/רו"ח4610014,20014,04014,040 1815791759אגרת שכפול פר תלמיד4610020,22015,48615,044 1815791760שאילת מורים-מקיף רבין461004,541,5093,650,0004,216,102 1815791782מגמת כדור יד4610072,50072,50072,500 1815791784הוצאות לפעולה-הקצבה46100153,500153,500148,460 1815791786דמי שכפול על יסודי4610017,90412,89113,471 1815792782תעודה חברתית4610019,00019,000- 1815793721סל תלמיד לעולה46100100896562 1815793723דמי שתיה למורים461006,2326,3146,478 1815795727סל תלמיד לעולי אתיופיה461001002,8003,200 1314810921סל תלמיד לחט"ב46110-1,663,934-1,472,540-1,594,810 1314810923השאלת מורים-מקיף רגר46110-409,350-536,527-849,965 1314810926סל תלמיד לעולה בחט"ב46110--- 1314811923סל חט"ב קהילתיים46110--- 1315715921השתתפות בשכר הוראה46110-9,385,440-9,541,214-9,290,386 1315715922העברה מיועדת46110-100--6,000 1315715923מורים עולים46110-31,916-26,000-29,119 1315715924גמול בגרות46110-246,817-165,804-213,108 1315715926תלמידים עם צרכים מיוחדים46110-100-100- 1315715927שעות פרופסיונליות46110--- 1315715928הוראת שפות זרות46110-51,065-50,407-54,275 1315715929רכב מנהלים וסגנים46110-16,377-16,322-16,323 1315716921בחינות בגרות אחה"צ46110-1,793-1,253-1,793 1315716923בתי"ס קהילתיים על יסודי46110-31,916-27,951-33,922 1315716924דמי בחינות46110--- 1315716925שעות תומכות עוז לתמורה46110-1,037,090-100-365,731 1315716926תשלומי (הורים) חומרים46110-84,088-61,473-63,355 1315716927אגרת שכפול פר תלמיד46110-21,479-16,087-16,130 1315716928דמי שכפול על יסודי46110-18,047-12,419-13,385 1315716929גמול טיולים-בית חוץ46110-182,218-119,932-151,813 1315717921סל תלמיד לעולה עי"ס46110--- 1315717923חינוך פיננסי46110-25,533--7,926 1315717924הוראת גיאוגרפיה46110-100-11,180-9,606 1315717925קרן השתלמות לשכ"ל46110-589,428-483,145-496,036 1315717926מנהל בעוז לתמורה46110-331,190--78,985 1315717927סל תלמיד לעולי אתיופיה46110-100-100-800 1315717929מוביל בי"ס מניעת סמים46110-4,529-4,400-373 1315718921טיפוח בגרות אתיופים46110--13,000- 1315718923דמי שתיה למורים46110-5,084-5,822-5,576 1315718924מסלול 7 משופר46110--- 1315718926גמול ריכוז בתי"ס קטנים46110--100- 1315718927שעות גיל חט"ע46110---40,223 1315718929אוריינות46110-35,749-33,133-32,165 1315719921חינוך תעבורתי46110--36,111- 1315719924שעות פרטניות עוז לתמורה46110-622,254--219,445 1315719925סל שעות לתפקיד עוז לתמורה46110-124,149--29,512 1315719926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע46110---172,765 1315719928עתודה מדעית46110-157,025-56,741-97,494 1315719929שעות שילוב חט"ע46110-120,144--82,657 1814800110שכר קובע (מנהלה חט"ב(461101,795,1951,834,2961,758,489 1814800120תוספות שאינן בשכר קובע46110199,167221,366208,905 1814800130שעות נוספות461105,65415,47510,387 1814800140החזר הוצאות46110126,550142,198123,370 1814800181הפרשות סוציאליות46110387,796402,508375,947 1814800182מיסים ועלויות46110162,508168,665159,816 1814800780הוצ.פעולה-חט"ב461109,5009,5009,500 1814810726סל תלמיד לעולה בחט"ב46110--- 1814811110שכר קובע(הוראה חט"ב(46110272,036498,144454,038 1814811120תוספות שאינן בשכר קובע461104,6683,1073,832 1814811181הפרשות סוציאליות4611075,446130,718121,189 1814811182מסים ועלויות4611020,74637,58334,331 1815715110שכר קובע (הוראה(461104,707,1894,361,1124,383,637 1815715120תוספות שאינן בשכר קובע46110170,483149,592127,958 1815715130שעות נוספות46110-275154 1815715140החזר הוצאות46110103,657111,254103,009 1815715181הפרשות סוציאליות461101,346,2641,190,4571,195,694 1815715182מיסים ועלויות46110376,383346,960348,604 1815715289השתתפות בשי לחגים4611022,00020,90019,800 1815715420תחזוקת מבנים4611028,00028,00028,000 1815715424תחזוקת מעליות4611024,00024,000- 1815715431חשמל46110333,300278,000298,866 1815715432מים46110147,30098,200138,608 1815715434שירותי נקיון46110580,000460,000383,836 1815715440ביטוח מבנה ותכולה4611017,90017,70017,060 1815715722העברה מיועדת461101001006,000 1815715726תשלומי הורים חומרים4611084,08861,47363,355 1815715743רכישת כלים מכשירים וציוד461104,0004,0004,000 1815715751אחזקת גינון בחצרות4611012,00012,0009,928 1815715753עבודות קבלניות/רו"ח4611014,20014,04013,075 1815715759אגרת שכפול פר תלמיד4611021,47916,08716,123 1815715760שאילת מורים-מקיף רגר461104,151,9803,600,0003,993,195 1815715782תעודה חברתית4611019,00019,000- 1815715783מגמת ספורט(כדורסל בנות(4611076,00076,00076,000 1815715784הוצאות לפעולה-הקצבה46110153,500153,500143,420 1815715786דמי שכפול על יסודי4611018,04712,41913,385 1815716727סל תלמיד לעולי אתיופיה46110100100800 1815717729בי"ס מוביל מניעת סמים461104,529-- 1815718723דמי שתיה למורים461105,0845,8225,576 1314130921סל תלמיד לחט"ב46120-620,000-622,866-626,459 1314130923השאלת מורים-מקיף טוביהו46120-95,997-276,056-839,961 1315713921השתתפות בשכר הוראה46120-4,270,000-6,442,000-6,389,568 1315713922העברה מיועדת46120-100--2,500 1315713923בי"ס מוביל מניעת סמים46120-1,492-- 1315713924מנהל בעוז לתמורה46120-304,805--73,052 1315713925שעות תומכות עוז לתמורה46120-656,215-282,000-320,545 1315713926תשלומי הורים (חומרים(46120-32,426-28,606-51,187 1315713927אגרת שכפול פר תלמיד46120-8,094-6,327-6,113 1315713928דמי שכפול על יסודי46120-7,179-6,413-11,819 1315713929גמול טיולים-בית חוץ46120-61,950-72,512-90,612 1315714923מורים עולים46120--- 1315714924דמי בחינות46120--- 1315714925קרן השתלמות לשכ"ל46120-258,689-307,221-342,145 1315714926דמי שתיה למורים46120-3,772-4,018-5,494 1315714928בתי"ס קהילתיים עי"ס46120--- 1315714929רכב מנהלים וסגנים46120-9,929-10,924-16,408 1315724921חינוך תעבורתי46120-26,408-23,780-37,446 1315724926חוגים+ש.עזר לעולים46120-23,874-16,674-22,737 1315724927בחינות בגרות אחה"צ46120-934-2,192-2,226 1315724928תלמידים עם צרכים מיוחדים46120-100-100- 1315724929גמול ריכוז בתי"ס קטנים46120--100- 1315725921שעות פרטניות עוז לתמורה46120-393,729-100-192,334 1315725923שעות שילוב חט"ע46120-27,251-28,802-38,679 1315725925עתודה מדעית46120-34,098-52,864-56,150 1315725926סל שעות לתפקיד עוז לתמורה46120-52,300--11,057 1315725927שעות גיל חט"ע46120--34,313-42,527 1315725929אוריינות46120-11,558-10,416-17,575 1315726924סייעות כיתתיות46120-50,443--16,950 1315726925גמול בגרות46120-125,256-131,134-155,995 1315726926הקטנת תלמידים בכיתה חט"ע46120--243,493-322,183 1315726927סל תלמיד לעולי אתיופיה46120-100-800-800 1814130110חט.ביניים נ.מנחם-שכר קובע46120202,752472,238380,579 1814130120תוספות שאינן בשכר קובע461204,5028,2266,414 1814130181הפרשות סוציאליות4612057,864130,768105,510 1814130182מיסים ועלויות4612015,54036,02629,018 1814130780הוצ.פעולה-חט"ב461209,5009,5009,500 1815712110שכר קובע (מנהלה(461201,397,3271,530,4771,385,983 1815712120תוספות שאינן בשכר קובע46120222,997213,865195,949 1815712130שעות נוספות461201,5738,2104,832 1815712140החזר הוצאות46120107,443124,576108,872 1815712181הפרשות סוציאליות46120299,186324,062286,422 1815712182מיסים ועלויות46120131,772142,557128,757 1815713110שכר קובע (הוראה(461203,821,7153,253,3743,472,188 1815713120תוספות שאינן בשכר קובע46120316,767253,623169,756 1815713130שעות נוספות46120-2817 1815713140החזר הוצאות4612095,206144,023124,768 1815713181הפרשות סוציאליות461201,177,439879,749924,392 1815713182מיסים ועלויות46120323,445271,422285,636 1815713289השתתפות בשי לחגים4612023,30020,90018,700 1815713420תחזוקת מבנים4612028,00028,00028,000 1815713431חשמל46120333,200222,600298,838 1815713432מים46120110,00052,00073,624 1815713434שרותי נקיון46120597,000460,000386,143 1815713440ביטוח מבנה ותכולה4612017,90017,70017,060 1815713722העברה מיועדת46120100-2,500 1815713726חומרים ז-ט יא'-יב'4612032,42628,60651,187 1815713727אגרת שכפול פר תלמיד461208,0946,3276,113 1815713728דמי שכפול על יסודי461207,1796,41311,819 1815713743רכישת כלים מכשירים וציוד461204,0004,0004,000 1815713751אחזקת גינון בחצרות4612012,00012,00012,000 1815713753עבודות קבלניות+רו"ח4612014,20014,04028,080 1815713760שאילת מורים-מקיף טוביהו461201,042,2581,500,0002,000,752 1815713783מחצית שלישית-סמסטר קיץ4612010,00010,000- 1815713784הוצאות לפעולה-הקצבה46120153,500153,500148,460 1815714726דמי שתיה למורים461203,7724,0185,494 1815714727סל תלמיד לעולי אתיופיה46120100800- 1815714782תעודה חברתית4612019,00019,00019,000 1319171990השתת.משרד ב.פנים באבטחה46200-723,000-586,000-441,238 1819100420שיפוצי קיץ מוסדות ח.ח.46200330,000330,000276,500 1819100440ביטוח מבנה ותכולה4620061,90058,80056,798 1819100522ספרות מקצועית46200--- 1819100750ביקורת מוסדות חינוך ורשתו462006,00060,0002,399 1819100755בטיחות אש4620028,50028,50022,479 1819100780הוצאות אחרות לפעולה4620046,00046,00046,000 1819100781יוזמות חינוכיות ופרוייקטי4620020,00020,00019,676 1819170759אבטחה מוס"ח בזמן חופשה46200100,00090,00056,830 1819171759אבטחת מוסדות חינוך462001,226,000960,000829,030 1819178712הסעות פר קפיטא חינוך חרדי462001,000,000900,000784,910 1819178713הסעות חינוך מיוחד462001,100,000850,000725,902 1819179782פעילות קיץ46200180,000180,000154,500 1819200432מים-גנ"י ח.ח.46210--18,813 1819210879נ.עצמי-משכן מאיר4621042,00042,00042,000 1819220879נ.עצמי-אוצר החיים46210233,000233,000233,000 1819230879נ.עצמי-בנות חייל46210112,000112,000112,000 1819240879נ.עצמי-באר מים חיים4621070,00070,00070,000 1819250879נ.עצמי-שובו4621018,00018,00018,000 1819260879נ.עצמי-רשת גני חמש46210284,700284,700284,700 1819280879נ.עצמי-גני אגודת ישראל46210174,600174,600174,600 1819290879נ.עצמי-מצדיקי הרבים46210107,000107,000107,000 1819292879נ.עצמי-נטע ארז4621079,50079,50079,500 1319320490השתת.רשת מעיין-מנהלה46220-455,000-493,000-339,245 1319330490השתת.רשת מעיין-מנהלה46220-356,000-330,000-227,073 1319340924סייעות רפואיות-באר מים חי46220-36,400-36,400-15,960 1319350921השתת.במזכירות-ב.יעקב עיר46220-82,000-82,000-56,053 1319350923השתת.בשרתים-ב.יעקב עיר46220-236,000-246,000-166,877 1319350924השתת.בסייעות-ב.יעקב עיר46220-82,000-38,700-26,094 1319370921השתת.בשכר מזכירות-שובו46220-73,940-78,000-92,237 1319370923השתת.בשכר שרתים-שובו46220-232,000-250,000-282,538 1319370924השתת.בשכר סייעות כ.-שובו46220-146,068-136,000-141,934 1319370928סל תלמיד לעולי אתיופיה-שו46220---400 1819300431חשמל-בתי"ס ח.ח.46220--51,251 1819300432מים-בתי"ס ח.ח.46220--68,885 1819310760משכן מאיר-הזנה לאומית4622095,00095,00084,839 1819310879נ.עצמי-משכן מאיר46220179,244179,244186,140 1819320760הזנה לאומית-אוצר החיים46220300,000300,000292,480 1819320780השתת.רשת מעיין-מנהלה46220455,000493,000339,245 1819320879נ.עצמי-אוצר החיים46220393,470393,470363,370 1819330760הזנה לאומית-בנות חייל46220188,000-13,343 1819330780השתת.רשת מעיין-מנהלה46220356,000330,000227,073 1819330879נ.עצמי-בנות חייל46220247,968247,968238,950 1819340760הזנה לאומית-באר מים חיים46220100,00080,00079,678 1819340879נ.עצמי-באר מים חיים46220159,000159,000154,145 1819350110שכר קובע46220305,181270,735260,854 1819350120תוספות שאינן בשכר קובע4622036,53826,14628,691 1819350130שעות נוספות462208,08414,13010,357 1819350140החזר הוצאות462209,2208,9168,361 1819350181הפרשות סוציאליות4622067,01752,64850,737 1819350182מיסים ועלויות4622027,56024,32823,447 1819350784שכר סייעות כ.-ב.יעקב עיר46220-55,2853,526 1819350879נ.עצמי-בית יעקב עיר46220245,376245,376260,620 1819360760הזנה לאומית-בית יעקב ד46220170,000193,000163,075 1819360879נ.עצמי-בית יעקב ד46220252,168252,168243,375 1819370760הזנה לאומית-בי"ס שובו46220121,000132,000117,686 1819370781השתת.בשכר מזכירות-שובו4622073,94078,00070,248 1819370783השתת.בשכר שרתים-שובו46220232,000250,000282,538 1819370784השתת.בשכר סייעות כ.-שובו46220146,068136,000141,934 1819370879נ.עצמי-בי"ס שובו46220188,568188,568188,975 1819380879נ.עצמי-נווה ציון מנחם46220-160,344152,155 1819390879נ.עצמי-נטע ארז46220175,356175,356166,260 1819391879נ.עצמי-בי"ס ת"ת בית דוד46220104,880-- 1819510879נ.עצמי-בית חיה ורבקה46230122,000122,000122,000 1819520879נ.עצמי-תיכון אור מרגלית4623094,00094,00094,000 1819530879נ.עצמי-סמינר בית יעקב חדש46230143,000143,000143,000 1819540879נ.עצמי-ישיבת תורת אור-עם4623088,00088,00088,000 1317951920השתת. בשכר לבורנטים46310-192,298-184,000-181,530 1317951921השתת. בשכר מזכירות46310-46,212-44,000-43,469 1317951922העברה מיועדת46310-100-- 1317951923השתת. בשכר שרתים46310-184,006-176,000-173,054 1817950110שכר קובע (מנהלה(46310319,837347,493311,607 1817950120תוספות שאינן בשכר קובע4631037,24027,53427,606 1817950130שעות נוספות463101,5756,1143,204 1817950140החזר הוצאות4631013,75216,33314,950 1817950181הפרשות סוציאליות4631071,22575,39566,735 1817950182מיסים ועלויות4631028,53830,34327,311 1817951420תחזוקת מבנים4631026,00028,50022,789 1817951431חשמל46310152,000147,000208,698 1817951434שרותי נקיון46310150,000120,00083,098 1817951440ביטוח מבנה ותכולה463108,7008,6008,329 1817951540הוצאות תקשורת463107,0006,0005,295 1817951722העברה מיועדת46310100-- 1817951930רכישת ציוד יסודי4631024,00025,00026,866 1317200921השתתפות במרכז פיסגה46400-40,000-40,000-48,348 1817200110שכר קובע46400697,017757,826700,788 1817200120תוספות שאינן בשכר קובע4640059,48253,33751,499 1817200130שעות נוספות4640042,45212,16024,685 1817200140החזר הוצאות46400129,680135,769121,952 1817200181הפרשות סוציאליות46400185,101192,962176,749 1817200182מיסים ועלויות4640070,40072,57368,007 1817200440ביטוח מבנה ותכולה464008,7008,6008,329 1817200752רואה חשבון464006,0005,000- 1817200780מרכז פיסגה4640040,00040,000- 1817200870השתת.במרכז משאבים חינוכי46400180,000180,000180,000 1817200871דמי שימוש מרכז מורים46400225,456190,000116,780 1317310421השתתפות הורים באבחונים46500--- 1317310440השתתפות מוסדות בשכר46500--- 1317310921השתת. בשפ"י(64%(46500-5,252,184-5,147,350-4,472,705 1317310925השתתפות בתשלום אבחונים46500-3,400-3,400-5,100 1317310926פסיכולוגים מתמחים(75%(46500-143,400-145,000-135,759 1817310110שכר קובע(מנהלה(46500232,684289,054273,331 1817310120תוספות שאינן בשכר קובע4650032,57236,20334,731 1817310130שעות נוספות46500-1,8521,010 1817310140החזר הוצאות4650017,89931,88128,795 1817310181הפרשות סוציאליות4650048,37763,31159,849 1817310182מיסים ועלויות4650021,53726,21825,519 1817310420תחזוקת מבנים4650020,00022,0002,988 1817310431חשמל4650055,40048,70049,649 1817310432מים465006,000-169 1817310434שרותי נקיון4650088,00083,00073,434 1817310440ביטוח מבנה ותכולה465008,0003,4003,312 1817310470ציוד משרדי465004,5004,5003,223 1817310511אירוח וכיבוד465002,5002,5001,446 1817310521השתלמויות פסיכולוגים4650060,00048,000- 1817310522ספרים וכתבי עת465004,0003,500491 1817310540הוצאות תקשורת4650019,00019,00014,808 1817310550פרסום והדפסות465002,5002,000- 1817310561צילום מסמכים465007,5007,5008,116 1817310570מיכון - שפ"י465003,9003,7003,673 1817310580הוצאות אירגוניות465001,0001,0001,026 1817310720חומרים465003,0003,0001,941 1817310743רכישת כלים מכשירים וציוד4650019,00021,0008,073 1817310745רכישת מבח פסיכולוגים465004,5004,5003,436 1817310751אחזקת גינון465006,0005,2005,127 1817310780פרוייקטים טיפוליים465004,0004,000- 1817311110שכר קובע (פסיכולוגים(465004,247,2424,196,4173,908,435 1817311120תוספות שאינן בשכר קובע46500473,472651,509570,144 1817311130שעות נוספות465002,874-- 1817311140החזר הוצאות465001,069,0151,028,913967,170 1817311181הפרשות סוציאליות465001,044,2551,021,097931,711 1817311182מיסים ועלויות46500435,510441,623409,423 1817311440ביטוח אחריות מקצועית465008,7008,6008,263 1317710921השתת.בשכר קבסי"ם46600-1,282,666-1,268,000-1,194,779 1317710923מניעת נשירה-חונכים46600-77,000--34,232 1817710110שכר קובע466001,221,9781,253,4211,197,177 1817710120תוספות שאינן בשכר קובע4660043,84341,58839,288 1817710130שעות נוספות46600-1,370775 1817710140החזר הוצאות46600223,349242,331221,100 1817710181הפרשות סוציאליות46600295,641281,162271,431 1817710182מיסים ועלויות46600112,884116,718110,589 1817710420תחזוקת מבנים4660015,00015,00012,249 1817710431חשמל4660018,40013,20016,527 1817710434שרותי נקיון4660056,00051,00043,953 1817710440ביטוח מבנה ותכולה466003,5003,4003,312 1817710470ציוד משרדי466002,5002,5002,724 1817710511כיבוד466003,8003,8002,373 1817710540הוצאות תקשורת4660035,00027,00028,960 1817710561צילום מסמכים466005,5005,0004,799 1817710743רכישת כלים מכשירים וציוד466009,00010,0008,452 1817710782חונכים למניעת נשירה4660077,000-- 1814000870השתת.בהעצמה חינוכית-מ.ע.46610348,610348,610348,610 1317600921רווחה חינוכית46700-2,040,000-2,700,000-2,559,531 1317600923שיקום שכונות46700-216,000-300,000-231,517 1817600110שכר קובע46700122,486126,318132,262 1817600120תוספות שאינן בשכר קובע4670019,66214,85019,048 1817600130שעות נוספות467007,94444,58537,704 1817600140החזר הוצאות467001,8501,5011,824 1817600181הפרשות סוציאליות4670023,73729,32029,279 1817600182מיסים ועלויות4670011,52213,32513,671 1817600780שיקום שכונות46700216,000300,000255,184 1817600784רווחה חינוכית467002,350,0002,600,0002,538,937 1318000920אולפנים ואולפניות46710-38,000-38,000- 1318000921תהיל"ה46710-90,000-90,000- 1318000923קתדרה עממית46710-40,000-40,000- 1318000993תהיל"ה-משרד גמלאים46710-30,000-30,000-23,758 1818000780אולפנים ואולפניות4671038,00038,000- 1818000781תהיל"ה4671090,00090,000- 1818000782קתדרה עממית4671040,00040,000- 1818000783תהיל"ה-משרד גמלאים4671030,00030,00023,758 1817930110שכר קובע46800-72,34868,104 1817930120תוספות שאינן בשכר קובע46800-27,05127,426 1817930130שעות נוספות46800-1,193682 1817930140החזר הוצאות46800-21,69019,952 1817930181הפרשות סוציאליות46800-24,68222,916 1817930182מיסים ועלויות46800-9,2588,796 1817930431חשמל4680044,00039,00039,425 1817930434שרותי נקיון4680046,00042,00041,000 1817930440ביטוח מבנה ותכולה468003,5003,4003,312 1817930540הוצאות תקשורת4680013,00012,00010,485 1817931110שכר קובע46810166,930107,90799,922 1817931120תוספות שאינן בשכר קובע468101,3354,7173,788 1817931130שעות נוספות468101,581-- 1817931140החזר הוצאות468104,9939,0607,419 1817931181הפרשות סוציאליות4681041,89826,87124,060 1817931182מיסים ועלויות4681013,3399,3008,487 1817931420תחזוקת מבנים4681018,00018,000237 1817931431חשמל4681037,20029,40030,112 1817931432מים46810105,00044,30062,884 1817931434שרותי נקיון4681053,00047,00039,548 1817931440ביטוח מבנה ותכולה468104,0003,4003,312 1817931470ציוד משרדי468106,0006,5002,017 1817931540הוצאות תקשורת4681010,00010,0007,385 1817931561צילום מסמכים468103,5003,5003,183 1817931580הוצאות אירגוניות468102,0002,000- 1817931720חומרים468102,0002,000- 1817931743רכישת כלים מכשירים וציוד4681014,00014,0004,624 1817931753עבודות קבלניות4681010,00010,000- 1321000990פרס התרבות47000---75,000 1821000110שכר קובע47000269,953266,620303,451 1821000120תוספות שאינן בשכר קובע4700020,51126,48330,106 1821000130שעות נוספות47000--- 1821000140החזר הוצאות4700049,64535,32644,571 1821000181הפרשות סוציאליות4700053,87251,57058,305 1821000182מיסים ועלויות4700025,84824,97128,729 1821000288השתתפות בשי לחגים4700083,00071,50067,608 1821000540הוצאות תקשורת470007,0007,0005,049 1821000550פרסום והדפסות470002,0002,000890 1821000561צילום מסמכים470002,5002,5001,671 1821000580הוצאות אירגוניות470003,0005,0006,204 1821000780הגשר הבנדורי4700050,00050,00047,864 1821000781פרס התרבות47000--- 1826300440בטוח מבנים ותכולה4710012,50012,40011,942 1826300870השתת. בגן זואולוגי471001,280,0001,280,0001,080,000 1328400950השתת.משרד הקליטה בקייטנות47200-27,000-27,000-9,800 1828400752קייטנות-כיוונים47200400,000400,000400,000 1828400753קייטנות קיץ-קהילה אתיופית4720027,00027,0009,800 1328210921מועדוניות משולבות47300-865,000-830,000-830,874 1828210110שכר קובע47300158,537100,78497,039 1828210120תוספות שאינן בשכר קובע4730069,67946,62043,800 1828210130שעות נוספות47300--- 1828210140החזר הוצאות4730036,58823,26528,344 1828210181הפרשות סוציאליות4730041,98926,21825,025 1828210182מיסים ועלויות4730020,08512,99812,849 1828210410שכר דירה47300103,000108,00098,741 1828210420תחזוקת מבנים4730015,0009,5002,600 1828210431חשמל4730057,90033,20051,973 1828210432מים4730010,00010,20028,113 1828210433חומרי נקיון473001,8001,800- 1828210440ביטוח מבנה ותכולה4730010,70010,60010,236 1828210540הוצאות תקשורת4730011,00011,0008,230 1828210561צילום מסמכים47300--- 1828210782מועדוניות משולבות47300860,000885,000904,438 1828221850מילגות לשחמטאים מצטיינים4740016,00016,000- 1328240922העברה מיועדת47500--- 1328240923קידום נוער47500-350,000-140,000-356,633 1328240926נוער בסיכון במרחב הפתוח47500-60,000-60,000- 1328240927נוער עולה בסיכון47500-100,000-100,000- 1828240110שכר קובע47500685,479673,274640,485 1828240120תוספות שאינן בשכר קובע4750056,61877,39472,499 1828240130שעות נוספות4750036,5503,4242,891 1828240140החזר הוצאות47500146,163174,695165,598 1828240181הפרשות סוציאליות47500169,989157,273152,641 1828240182מיסים ועלויות4750069,99570,36666,742 1828240420תחזוקת מבנים4750014,00014,00010,415 1828240511אירוח וכיבוד475002,0002,0001,957 1828240540הוצאות תקשורת4750021,00018,00017,105 1828240561צילום מסמכים475002,2002,000- 1828240570מיכון - קידום נוער475003,9003,7003,674 1828240743רכישת כלים מכשירים וציוד4750018,00019,0006,375 1828240780הוצאות פעולה4750010,00010,0008,134 1828240786נוער בסיכון במרחב הפתוח4750060,00060,000- 1262100970הכוונת חיילים-מענק מ.בטחו47600-138,000-- 1317920928השתתפות מגשרים בתי ספר47600-75,000-75,000-19,524 1328200770תרומת ק.קנדה-עמוד ענן47600--- 1328200910ועדת עזבונות-גיוס משמעותי47600---35,000 1328200921השתת.משה"ח בשכר מנהל מ.נו47600---35,067 1328200991חוסן קהילתי בשעת חירום47600---54,390 1762100780יעוץ ומידע לחיילים משוחרר47600138,000-- 1817920110שכר קובע47600--- 1817920120תוספות שאינן בשכר קובע47600--- 1817920130שעות נוספות47600--- 1817920140החזר הוצאות47600--- 1817920181הפרשות סוציאליות47600--- 1817920182מיסים ועלויות47600--- 1817920431חשמל-סיירת הורים47600-5,900- 1828200110שכר קובע47600286,580309,99233,963 1828200120תוספות שאינן בשכר קובע476001,058-- 1828200140החזר הוצאות4760057,37014,3281,824 1828200181הפרשות סוציאליות4760063,71671,9127,986 1828200182מיסים ועלויות4760026,11325,0212,770 1828200410פרוייקט גרעין עירוני-שכ"ד4760025,00025,00025,000 1828200411שכ"ד מדריכי נוער476005,0005,0005,000 1828200781חוסן קהילתי בשעת חירום47600--54,390 1828200782תרומת קהילת קנדה-עמוד ענן47600--- 1828211431חשמל-קלוב תעופה4760025,50023,00022,894 1828211540הוצאות תקשורת476008,0007,0005,810 1828900870תנועות נוער47600500,000250,000- 1828500420תחזוקת מבנים4761019,00019,00019,000 1828500431חשמל47610-15,000- 1828500434שירותי נקיון4761024,00022,00017,346 1828500743רכישת כלים מכשירים וציוד476109,5009,500- 1828500780הוצאות פעולה-הקצבה4761050,00050,00050,000 1328250790קרן פראט-פ.חינוכית חברתית47620-370,000-370,000-204,866 1828250110שכר קובע4762089,049120,306111,115 1828250120תוספות שאינן בשכר קובע47620--- 1828250130שעות נוספות4762010,528-- 1828250140החזר הוצאות4762017,7411,9615,388 1828250181הפרשות סוציאליות4762026,42431,00528,229 1828250182מיסים ועלויות476208,8659,2628,822 1828250780פעילות חינוכית חברתית47620230,000230,000154,795 1328231420דמי חוגים47700-115,000-140,000-94,983 1328231490הכנסות מסדנת בוקר47700-100-20,000- 1828230110שכר קובע(מנהלה(47700383,726163,543168,123 1828230120תוספות שאינן בשכר קובע47700117,85749,82350,996 1828230130שעות נוספות47700-3,6812,977 1828230140החזר הוצאות4770064,11129,42924,541 1828230181הפרשות סוציאליות4770084,77835,80935,429 1828230182מיסים ועלויות4770042,97818,65418,666 1828231110שכר קובע(הדרכה(47700263,800453,835427,007 1828231120תוספות שאינן בשכר קובע4770055,28449,86037,721 1828231130שעות נוספות47700--- 1828231140החזר הוצאות4770025,70651,74751,538 1828231181הפרשות סוציאליות4770053,15180,88676,513 1828231182מיסים ועלויות4770026,02641,83539,002 1828231289השתתפות בשי לחגים477003,000-- 1828231410שכר דירה4770022,00021,00029,963 1828231420תחזוקת מבנים477007,5007,5003,956 1828231431חשמל4770027,90023,70023,007 1828231432מים477009,0003,0003,809 1828231434שרותי נקיון4770080,00076,00052,211 1828231440ביטוח מבנים ותכולה477003,5003,4003,312 1828231570מיכון477003,9003,7003,674 1828231720הוצ פעולה הקצבות4770020,00020,00020,000 1828231743רכישת כלים מכשירים וציוד477009,0008,5004,665 1828231752רואה חשבון477006,0005,000- 1828231753עבודות קבלניות4770010,00010,000- 1828231759אבטחה4770013,00013,0009,950 1828231782תיאטרון לנוער4770019,00019,00018,002 1828231783הוצאות סדנת בוקר477005,0005,000- 1329300992העברה מיועדת-משרד הספורט47800-100-- 1329900990השתת.בסל ספורט-משרד ספורט47800-850,000-700,000-994,962 1829100110שכר קובע(מנהלה(47800435,603457,683447,354 1829100120תוספות שאינן בשכר קובע4780047,27251,60851,267 1829100130שעות נוספות4780015,86012,75812,773 1829100140החזר הוצאות47800102,506107,801114,348 1829100181הפרשות סוציאליות4780087,23386,49786,707 1829100182מיסים ועלויות4780045,64047,76647,425 1829100540הוצאות תקשורת-מינהל478007,5007,0005,209 1829100561צילום מסמכים478001,6001,5001,601 1829100780הפועל ספורט למקומות עבודה4780048,00048,000- 1829200870היכל הספורט רב תכליתי47800500,000-- 1829300431חשמל47800119,60090,500107,244 1829300440ביטוח ת.אישיות-ספורטאים4780049,60049,10047,411 1829300540הוצאות תקשורת478004,0004,0002,873 1829300550פרסום והדפסות47800--- 1829300580הוצאות אירגוניות47800--- 1829300749ציוד ספורט478005,0005,000- 1829300756אחזקת מגרשי ספורט ואולמות4780028,50028,50023,500 1829300780ארועי ספורט ותחרויות478003,0003,0003,000 1829300782העברה מיועדת-משרד הספורט47800100-- 1829300783פעילות ספורט קהילתית47800200,000270,000150,000 1829300784פעילות ספורט כדורסל47800100,000100,000- 1829300785אתלטיקה קלה47800130,000130,000- 1829300850מילגות לספורטאים מצטיינים47800100,000100,00094,000 1829900810סל ספורט-כיוונים478001,700,0001,400,0001,694,962 1829910819מרכז הטניס47800190,000190,000190,000 1829200431חשמל-וסרמיל47810179,100170,000160,665 1829200432מים-וסרמיל47810700,000500,000512,460 1829200751אחזקת גינון-וסרמיל47810204,000170,000170,000 1829200752אחזקת אצטדיון וסרמיל47810120,000120,00030,000 1829200753נקיון אצטדיונים ומגרשי א.47810222,000222,000222,000 1829200754אחזקת מתקני ספורט47810150,000150,000150,000 1829210751אחזקת גינון מג.אימון וסרמ4781078,00065,00065,000 1829220431חשמל-מגרש טאובל4781020,70013,50016,302 1829220432מים-מגרש טאובל47810250,000165,500183,742 1829220440ביטוח מבנים-טאובל478101,8001,8001,706 1829220751אחזקת גינון מגרש טאובל4781078,00065,00065,000 1829230431חשמל-מגרש נ.לון4781063,00060,00056,503 1829230440ביטוח מבנה-מגרש נ.לון478101,8001,8001,706 1829230751אחזקת גינון מגרש נ.לון4781078,00065,00065,000 1829231432מים-מגרש נ.לון4781034,000-- 1829240751אחזקת גינון מגרשי נירים47810150,000125,000125,000 1829250431חשמל-מגרש נ.נוי4781030,50025,00024,872 1829250432מים-מגרש נ.נוי47810160,000169,100115,378 1829250440ביטוח-מגרש נ.נוי478101,8001,8001,706 1829250751אחזקת גינון מגרש נ.נוי4781078,00065,00065,000 1829270751אחזקת גינון מגרש מקיף ו4781078,00065,00065,000 1829280431חשמל-מגרשי אימונים אצ"ל 147810288,000210,000206,483 1829280432מים-מגרשי אימונים אצ"ל 1478101,028,900900,000930,274 1829280753מגרשי אימונים ומיניפיץ47810406,000406,000406,000 1325110420דמי חוגים48100-1,800,000-2,100,000-1,838,645 1325110921השתת.בתקציב המוסד48100-450,000-350,000-452,035 1325110929מילגות לתלמידים48100-32,000-42,000-29,081 1825100110שכר קובע (מנהלה(48100478,330453,091371,536 1825100120תוספות שאינן בשכר קובע48100102,03599,78976,238 1825100130שעות נוספות4810030,22949,60632,846 1825100140החזר הוצאות4810016,8076,9608,131 1825100181הפרשות סוציאליות48100110,177107,15383,092 1825100182מיסים ועלויות4810047,96847,74337,823 1825110110שכר קובע (הוראה(481002,835,4073,906,3083,523,683 1825110120תוספות שאינן בשכר קובע4810030,0707,91218,578 1825110130שעות נוספות48100-1710 1825110140החזר הוצאות4810080,670114,13596,622 1825110181הפרשות סוציאליות48100534,274654,169598,712 1825110182מיסים ועלויות48100218,512294,460267,042 1825110289השתתפות בשי לחגים4810021,00023,40020,075 1825110420תחזוקת מבנים4810018,00015,0003,068 1825110431חשמל48100103,30082,70092,626 1825110432מים4810020,0003,0002,552 1825110434שרותי נקיון48100185,000160,000118,534 1825110440ביטוח מבנה ותכולה481005,3005,2005,018 1825110540הוצאות תקשורת4810011,000-- 1825110561צילום מסמכים481004,0004,000- 1825110570מיכון קונסרבטוריון4810018,90018,00017,674 1825110759אבטחה48100105,000-- 1825110781אירועים מוזיקלים4810020,00016,00016,330 1825110850מילגות לתלמידים4810032,00042,00029,081 1326200990השתת.משרד המדע והתרבות48200-50,000-30,000-329,295 1826200431חשמל48200--- 1826200432מים48200--- 1826200440ביטוח מבנה ותכולה4820014,30014,10013,648 1826200783הקצבת משרד התרבות4820050,00030,000145,784 1826200870השתתפות בתפעול מוזיאון482001,433,8271,395,1271,395,000 1325300491הכנסות מאירועים ומחול48300-10,000-10,000-9,260 1325300990השתת.משרד המדע והתרבות48300-120,000-120,000-120,000 1825300434שירותי נקיון-מרכז מחול4830024,50021,00016,268 1825300440ביטוח תכולה483001,8001,8001,706 1825300540הוצאות תקשורת483001,0001,000360 1825300743רכישת תלבושות4830017,00017,00015,986 1825300780הקצבת משרד התרבות48300120,000120,00099,825 1825300781להקת מחול עירונית48300170,000170,000164,200 1825300782בי"ס רוקד4830033,00032,00030,866 1825300783תזמורת כלי נשיפה ע"ש נ.אל4830034,00034,00033,239 1825300784הוצאות פעולה ע"ח הכנסות4830010,00010,0001,899 1825300785הוצ' פעולה מחול וזמר483009,0008,0003,798 1825300786להקת מחול "שלווה"4830081,00081,00081,000 1825300788פסטיבל כרמיאל4830030,00031,00026,927 1825310821תמיכה בלהקות מחול48300617,000280,000280,000 1825311986תמיכה מותנית בלהקות מחול4830073,000-- 1322240990הקצבת משרד התרבות זמר ומח49100---80,000 1322240994מ.התיירות-אירוע פארק הילד49100--- 1822240780ארועי חינוך ותרבות4910050,00050,00040,328 1822240783חבורות זמר4910050,00050,00049,500 1822240784מ.התיירות-אירוע פארק הילד49100--- 1323000490הכנסות שונות49200-2,000-2,000-1,400 1823000110שכר קובע49200726,164838,800761,483 1823000120תוספות שאינן בשכר קובע49200110,302127,410105,314 1823000130שעות נוספות4920067,46959,01147,879 1823000140החזר הוצאות4920082,40483,41468,454 1823000181הפרשות סוציאליות49200179,092203,568178,963 1823000182מיסים ועלויות4920075,11484,23374,764 1823000420תחזוקת מבנים4920050,00050,00073,849 1823000431חשמל49200215,400187,500193,179 1823000432מים4920032,00012,40021,059 1823000434שרותי נקיון49200250,000192,000151,380 1823000440ביטוח מבנה ותכולה4920017,90017,70017,060 1823000470הוצאות משרדיות492003,0003,0002,115 1823000523דמי חבר א.מנהלי ספריות49200600600200 1823000524מינויים492003,0003,0002,808 1823000550פרסום והדפסות492005,0005,0004,964 1823000561צילום מסמכים492002,7004,7001,566 1823000575אחזקת תוכנות4920012,00012,000- 1823000580הוצאות אירגוניות492005,0005,0002,686 1823000743רכישת כלים מכשירים וציוד4920013,50015,0006,653 1823000752רואה חשבון492006,0005,000- 1823000759אבטחה בספריה עירונית49200120,00085,00076,968 1823000780עידוד הקריאה4920033,00030,00030,057 1823000782הוצאות ע"ח הכנסה492002,0002,000- 1823000783הוצאות פעולה אומנים4920030,000-- 1327000922העברה מיועדת ת. תורנית49300-200,000-200,000-531,379 1827000110שכר קובע49300106,744104,948106,563 1827000120תוספות שאינן בשכר קובע4930028,11230,75429,987 1827000140החזר הוצאות4930029,61431,72529,236 1827000181הפרשות סוציאליות4930024,77424,39823,814 1827000182מיסים ועלויות4930012,45612,64212,518 1827000540הוצאות תקשורת493008,0008,0003,183 1827000561צילום מסמכים493002,2002,000389 1827000722הקצבה מיועדת ת. תורנית49300200,000200,000531,379 1827000780תרבות תורנית49300515,000515,000502,689 1326500651השתתפות תאטרון באולם49400--- 1326501990השתת.מ.התרבות באירוע פתיח49400---280,000 1826500440ביטוח מבנה ותכולה49400223,900221,400213,819 1826500540הוצאות תקשורת4940022,00025,00011,820 1826500576שירותי תוכנה ומיחשוב49400--71,920 1826500870השתתפות בפעילות המשכן-כיו494006,618,6386,618,6386,488,638 1826501440ביטוח שבר מכני-משכן4940077,50076,70074,046 1824100440ביטוח מבנה ותכולה-מ.קפלן495005,3005,2005,018 1824100870מתנ"ס פאני קפלן49500310,000310,000310,000 1824200110שכר קובע49500189,035136,006131,266 1824200120תוספות שאינן בשכר קובע4950018,21613,50912,634 1824200130שעות נוספות4950045,52642,34139,600 1824200140החזר הוצאות4950044,59037,42941,061 1824200181הפרשות סוציאליות4950048,01134,31332,658 1824200182מיסים ועלויות4950022,46117,36916,986 1824200440ביטוח מבנה49500100,00063,20061,013 1824200870השתתפות בחברת כיוונים495004,640,2504,640,2505,000,000 1824200871השתתפות בשכר חב.כיוונים495002,849,6002,849,6002,849,600 1824200872השתת.בפעולות חב.כיוונים495004,749,1004,749,1004,749,000 1824200873מתנ"ס ע"ש לוין-ארנונה4950048,02145,00041,000 1824200874ארנונה-נכסי כיוונים4950073,750-- 1824200876עולם הילד-כיוונים49500165,000165,000- 1824201870פעילות תנ"ס-כיוונים49500940,000890,000890,000 1824201871הפעלת מתנסי"ם ועולם הילד49500700,000700,000700,000 1824201872אחזקת מתנסי"ם-כיוונים49500150,000150,000150,000 1824205986הוצאה מותנית-כיוונים495002,361,300-- 1824400760מתנ"ס יוסף קארו49500285,000285,000285,000 1824600870מתנ"ס רמות495001,800,0001,200,000- 1824700870מתנ"ס נווה זאב49500800,000-- 1825200820תמיכה בתזמורות495002,378,0002,230,0002,224,000 1825200986תמיכה מותנית בתזמורות49500156,000-- 1825310440ביטוח-אולפן בת דור495008,7008,6008,329 1825310820תמיכה בתי"ס למחול49500397,000590,000590,000 1825310986תמיכה מותנית בתי"ס למחול4950083,000-- 1826100820תמיכה בתאטרונים495005,543,0005,246,0005,236,000 1826100986תמיכה מותנית בתאטרונים49500312,000-- 1826210760מוזיאון סטרומה4950032,00032,00031,785 1826420440ביטוח מבנה-בי"ס למשחק495003,0001,8001,706 1826420820תמיכה בבתי"ס למשחק495002,564,0002,475,0002,394,476 1326410495השתתפות מוסדות באולם49600-20,000-100-28,130 1326410970מ.הבטחון-שיפוץ חדר זיכרון49600-100-90,000- 1826410110שכר קובע49600438,812365,425313,223 1826410120תוספות שאינן בשכר קובע4960041,82734,83242,291 1826410130שעות נוספות4960058,64048,83343,814 1826410140החזר הוצאות4960081,45267,83060,303 1826410181תוספות סוציאליות4960094,46478,66668,178 1826410182מיסים ועלויות4960047,19139,29934,904 1826410420תחזוקת מבנים4960057,50047,50024,995 1826410421תחזוקת מעליות4960025,00030,00017,640 1826410425תחזוקת מזגנים4960010,00010,000- 1826410431חשמל4960081,80080,00073,333 1826410432מים496006,0005,6004,798 1826410433חומרי נקיון496009,0008,0008,576 1826410434שרותי נקיון49600105,00092,00082,712 1826410440ביטוח מבנה ותכולה4960012,50012,40011,942 1826410470ציוד משרדי496004,0004,000605 1826410511אירוח וכיבוד496004,0004,5001,953 1826410540הוצאות תקשורת4960013,00014,0007,572 1826410550פרסום והדפסות496003,0003,000- 1826410561צילום מסמכים496003,5003,5002,122 1826410580הוצאות אירגוניות496002,0002,500431 1826410743רכישת כלים מכשירים וציוד496009,5009,5001,011 1826410751עבודות קבלניות-שיפוץ חדר4960010090,000- 1826410755בטיחות אש496005,0005,000728 1826410769שירות לאומי4960038,40038,40014,231 1826410780הוצאות פעולה4960022,50022,50011,963 1826410785הפעלת מועדון למשפחות שכול49600110,000-- 1826410789הוצאות ע"ח השתתפות מוסדות4960020,000100- 1826410930רכישת ציוד יסודי496009,5009,5007,489 1347310791השתת.רשות למלחמה בסמים49610-618,000-684,000-618,065 1347310793גרעינים תורניים-ר.מלחמה ב49610--65,000- 1847310110שכר קובע49610305,865314,887280,009 1847310120תוספות שאינן בשכר קובע4961052,03559,86254,208 1847310130שעות נוספות4961010,1678,9638,034 1847310140החזר הוצאות4961039,18936,03348,087 1847310181הפרשות סוציאליות4961074,43575,08868,099 1847310182מיסים ועלויות4961031,13732,12429,828 1847310410שכר דירה49610145,000130,000116,627 1847310431חשמל496109,1006,6008,148 1847310434שירותי נקיון4961025,00022,00017,427 1847310441ביטוח רכב4961010,00010,0009,105 1847310540הוצאות תקשורת4961031,00032,00017,750 1847310550פרסום והדפסות4961020,00020,000- 1847310561צילום מסמכים496104,5005,0003,501 1847310580הוצאות אירגוניות4961022,00022,0003,734 1847310731דלק4961010,8009,6609,200 1847310732תיקוני רכב4961012,00012,00012,168 1847310733אגרת רישוי טסט496102,3002,0001,966 1847310743רכישת כלים מכשירים וציוד4961030,00030,0001,356 1847310780פרוייקטים יחודיים4961040,00040,00016,252 1847310782בית ספר להורים4961030,00030,00030,000 1847310783סיוע לבתי ספר4961030,00030,000- 1847310788פעילות במלחמה בסמים496101,100,0001,050,0001,014,961 1847310789ניידת וסיירת הורים49610330,000330,000289,000 1847311781יום של תכלת4961040,00040,00024,355 1847311783כן לספורט-לא לסמים4961064,00064,00064,000 1847311784גרעינים תורניים4961080,00080,00062,373 1369000950משרד הקליטה-קליטה בקהילה49700-732,000-1,400,000-740,999 1369000951משרד הקליטה-קליטה קבוצתית49700-299,400--183,803 1369000953מוקד קליטה לעולי אתיופיה49700-641,168-553,000-634,807 1369000954פרוייקט עולי קווקז49700-300,000--345,895 1869000756שרותי קליטה49700140,000140,000140,000 1869000782משרד הקליטה-קליטה בקהילה49700916,0001,800,000954,954 1869000783משרד הקליטה-קליטה קבוצתית49700299,400-202,554 1869000784פרוייקט עולי קווקז49700400,000-455,813 1869000787מוקד קליטה לעולי אתיופיה49700641,168553,000634,807 1869000870השת.בפעולות קליטה-כיוונים49700700,000700,000700,000 1244520790השתת.במימון מדריכות-זהב"י49800-136,000-110,000-105,025 1244520991מענק מ.תחבורה-שיפוץ מגרש49800-30,000--19,864 1244520992מימון פעילות בטיחות בדרכי49800-450,000-450,000-872,854 1744520110שכר קובע49800334,059329,757317,742 1744520120תוספות שאינן בשכר קובע49800104,245102,348100,860 1744520130שעות נוספות4980010,60917,90913,835 1744520140החזר הוצאות4980062,02770,83861,250 1744520181הפרשות סוציאליות4980094,75093,16488,638 1744520182מיסים ועלויות4980038,75839,48037,439 1744520420תחזוקת מבנים4980022,00011,0004,050 1744520431חשמל-מרכז הדרכה4980012,30010,30010,989 1744520434שירותי נקיון4980025,00020,00019,336 1744520511אירוח וכיבוד498002,5001,5002,368 1744520523דמי חבר-בטרם בעיר-בטיחות4980015,00015,00015,000 1744520540הוצאות תקשורת-מרכז הדרכה498005,5006,0003,847 1744520550פרסום והדפסות498005,0004,0004,914 1744520561צילום מסמכים498002,7002,0001,308 1744520743רכישת כלים מכשירים וציוד4980015,00015,00012,285 1744520782רכישת אביזרים ושיפוץ מגרש4980030,000-15,482 1744520783הוצא.פעולה בטיחות בדרכים4980030,00030,00023,414 1744520784פעילות בטיחות בדרכים49800450,000450,000303,968 1211000490קנסות חוקי עזר-שפ"ע51100--- 1211000540החזרי ביטוח51100--100- 1711000105עובדים זמניים51100120,00090,00051,334 1711000110שכר קובע511001,903,0531,602,7011,345,228 1711000120תוספות שאינן בשכר קובע51100388,541292,468257,616 1711000130שעות נוספות5110050,24462,72646,074 1711000140החזר הוצאות51100316,250316,381268,146 1711000181הפרשות סוציאליות51100541,670405,472361,736 1711000182מיסים ועלויות51100205,833176,286149,058 1711000288השתתפות בשי לחגים51100330,000282,500267,178 1711000421תחזוקת מזגנים5110014,00021,2002,982 1711000442שיפוי עבור נזקים51100-100- 1711000470ציוד משרדי511002,5002,0002,080 1711000511אירוח וכיבוד511005,8005,0003,702 1711000521השתלמויות5110020,00031,60025,950 1711000523דמי חבר א.מנהלי תברואה511006001,000500 1711000540הוצאות תקשורת5110028,00030,00021,467 1711000550פרסום והדפסות511009,00010,00011,999 1711000561צילום מסמכים5110014,50017,0007,749 1711000574תקשורת מחשבים5110010,1009,6009,361 1711000575רכישת תוכנות5110012,00010,0008,064 1711000579קישור לרשת המיחשוב5110010,90210,0009,397 1711000580הוצאות אירגוניות511006,5006,5005,118 1711000582כרטיסי איזי פארק511004,0004,000- 1711000731דלק5110035,09144,55523,549 1711000735השכרת רכב5110075,74670,55457,052 1711000743רכישת כלים מכשירים וציוד5110012,00013,0005,456 1711000750שירותי יעוץ למכרזים5110020,00015,00022,389 1711000755בטיחות אש5110015,00015,00012,968 1711000760השתתפות בתפעול פארק חצרים5110070,000-- 1711000769שירות לאומי51100133,00055,18888,746 1711000780פרוייקטים-איכות הסביבה51100--- 1711000781הסברה וחינוך לנקיון51100150,000135,000130,156 1711000930שיפור סביבת העבודה לעובד51100--6,619 1711000986ה.מותנית שירותי נקיון511003,200,000-- 1711100110שכר קובע51110--- 1711100120תוספות שאינן בשכר קובע51110--- 1711100130שעות נוספות51110--- 1711100140החזר הוצאות51110--- 1711100181הפרשות סוציאליות51110--- 1711100182מיסים ועלויות51110--- 1711100769שירות לאומי51110--- 1871100110שכר קובע51120--- 1871100120תוספות שאינן בשכר קובע51120---796 1871100130שעות נוספות51120--- 1871100140החזר הוצאות51120--- 1871100181הפרשות סוציאליות51120---135 1871100182מיסים ועלויות51120---60 1711300110שכר קובע51130407,271406,650385,625 1711300120תוספות שאינן בשכר קובע51130180,628168,779167,797 1711300130שעות נוספות5113049,28761,44554,401 1711300140החזר הוצאות5113036,11838,28436,187 1711300181הפרשות סוציאליות51130108,097104,87299,730 1711300182מיסים ועלויות5113051,13351,08348,720 1711300433חומרי נקיון511302,0002,0001,797 1711300470ציוד משרדי511305001,000909 1711300511כיבוד511301,400900961 1711300561צילום מסמכים511301,9803,0001,566 1711300580הוצאות ארגוניות511301,0001,000- 1711300720חומרים5113010,00010,0003,510 1711300731דלק5113058,72744,81347,315 1711300735השכרת רכב5113083,53254,96264,672 1711300743רכישת כלים מכשירים וציוד5113010,0009,000362 1711300747ביגוד לצרכי עבודה511301,8005,000- 1711300769שירות לאומי51130-15,200- 1711500110שכר קובע51150316,563296,591274,075 1711500120תוספות שאינן בשכר קובע51150126,074141,569125,200 1711500130שעות נוספות5115040,38221,39022,979 1711500140החזר הוצאות5115056,56877,70976,791 1711500181הפרשות סוציאליות51150100,29690,21083,310 1711500182מיסים ועלויות5115040,99740,74037,817 1711500511כיבוד51150840500646 1711500561צילום מסמכים511501,9803,0001,566 1711500731דלק5115015,13525,60712,396 1711500735השכרת רכב5115033,84549,46282,998 1711500769שירות לאומי51150-19,00012,257 1371000990השת משרד איכות הסביבה51200-200,000-200,000-200,000 1371000992העברה מיועדת51200--100- 1379000990פרוייקטים-מ.להגנת הסביבה51200--100-147,500 1871000110שכר קובע51200337,642319,656271,324 1871000120תוספות שאינן בשכר קובע51200106,17770,12166,254 1871000130שעות נוספות512005,1915,9284,828 1871000140החזר הוצאות51200112,742121,12385,787 1871000181הפרשות סוציאליות5120090,59182,19968,140 1871000182מיסים ועלויות5120042,51839,06632,355 1871000420תחזוקת מבנים51200-9,000500 1871000431חשמל51200-7,7009,581 1871000433חומרי נקיון51200-3,0002,965 1871000434שרותי נקיון51200-18,000- 1871000440ביטוח מבנה ותכולה51200-1,8001,706 1871000470ציוד משרדי מתכלה512002,0001,500753 1871000511אירוח וכיבוד512001,5001,5001,235 1871000521השתלמויות5120010,0005,0001,500 1871000522ספרות מקצועית512001,0002,000- 1871000540הוצאות תקשורת5120010,00011,0005,712 1871000550פרסום והדפסות512001,0001,000936 1871000561צילום מסמכים512001,9803,0001,855 1871000580הוצאות אירגוניות512003,0004,0001,723 1871000720חומרים51200-2,000- 1871000722העברה מיועדת51200-100- 1871000731דלק5120010,3757,7975,108 1871000735שכירת רכב5120021,45720,49737,710 1871000743רכישת כלים מכשירים וציוד5120013,00014,00015,559 1871000747ביגוד לצרכי עבודה512001,4401,000- 1871000751בדיקת זיהום אויר51200--- 1871000752סקרים5120020,000-- 1871000753סקר מזהמים ותוכנית אב ז.א51200--47,200 1871000754פינוי והטמנת אסבסט51200300,000-- 1871000756פינוי חומרים מסוכנים5120030,000-- 1871000986הוצאה מותנית בדיקת זיהום51200--- 1879000780פרוייקטים-מ.להגנת הסביבה51200-100147,500 1712100110שכר קובע521003,333,9013,239,2193,025,751 1712100120תוספות שאינן בשכר קובע521002,006,3862,062,9241,947,420 1712100130שעות נוספות52100136,953184,932133,056 1712100140החזר הוצאות52100800,225830,034798,028 1712100181הפרשות סוציאליות521001,017,005971,693898,973 1712100182מיסים ועלויות52100475,647477,620446,197 1712100431חשמל5210094,90063,40085,106 1712100432מים521005,000-3,805 1712100433חומרי נקיון521009,5009,0009,180 1712100440ביטוח מחסנים מבנים ותכולה521008,7008,6008,329 1712100470ציוד משרדי521008,0008,0008,028 1712100511אירוח וכיבוד521009,8408,0007,060 1712100540הוצאות תקשורת52100115,000110,000101,541 1712100550פרסום והדפסות521007,0008,000- 1712100561צילום מסמכים5210013,86022,5007,870 1712100580הוצאות אירגוניות521001,0001,000894 1712100731דלק52100244,899266,476201,884 1712100735שכירת רכב52100461,274353,461492,441 1712100743רכישת ציוד בטיחות אישי521002,0002,000- 1712100747ביגוד לצרכי עבודה5210010,0006,3005,542 1712100780הוצאות לפעולה521002,0002,0001,329 1712200110שכר קובע522004,897,4784,859,3144,989,304 1712200120תוספות שאינן בשכר קובע522003,348,2443,052,5052,366,268 1712200130שעות נוספות5220037,070115,26994,083 1712200140החזר הוצאות52200181,539180,315194,847 1712200181הפרשות סוציאליות522001,226,7341,175,8881,221,465 1712200182מיסים ועלויות52200563,306556,169578,802 1712200420תחזוקת מבנים5220064,00064,00094,914 1712200433חומרי נקיון522004,0004,0002,454 1712200441ביטוח רכב5220028,50016,00027,090 1712200731דלק522004,8001,9001,068 1712200732תיקוני רכב522009,00021,00016,720 1712200733אגרת רישוי רכב522001,3001,000787 1712200743רכישת כלים מכשירים וציוד52200110,000108,000132,896 1712200747ביגוד לצרכי עבודה5220040,00080,000- 1712200752נקיון עיר עתיקה ואזור ת.ז52200--1,985,959 1712200753נקיון רחובות ידני5220023,991,90021,191,90017,567,817 1712200757טיאוט רחובות מכני522003,827,7033,394,4002,197,907 1712200780מבצע נקיון עירוני5220090,00070,00097,440 1712200930רכישת ציוד יסודי52200170,000230,000207,591 1712201986ה.מ.הדברת עשביה בקבלנות52200--- 1212300220חובות אגרת פינוי אשפה52300-173,000-1,000,000-388,482 1212300221אגרת פינוי אשפ.ממפעלים52300--- 1212300491אתר פסולת בניין52300-1,200,000-670,000-664,168 1212300691פינוי פסולת אלקטרוניקה52300--- 1212300692פינוי פסולת טקסטיל52300--- 1212300693פינוי אתרי גרוטאות52300--- 1212310994שיקום מפגעי פסולת בנייה52300-750,000-900,000- 1712300110שכר קובע523003,252,5043,433,7453,346,689 1712300120תוספות שאינן בשכר קובע523001,766,9011,771,2391,806,915 1712300130שעות נוספות52300155,656275,617231,702 1712300140החזר הוצאות5230098,557144,633132,796 1712300181הפרשות סוציאליות52300970,598984,703957,457 1712300182מיסים ועלויות52300400,757425,943417,791 1712300440ביטוח שבר מכני-דחסנים523009,8009,6009,318 1712300441ביטוח רכב52300-27,50052,689 1712300511כיבוד523001,0001,000966 1712300561צילום מסמכים52300-3,0001,932 1712300731דלק52300-20,600121,590 1712300732תיקוני רכב52300-105,000217,445 1712300733אגרת רישוי רכב52300-3,5003,390 1712300735השכרת רכב תפעולי523002,630,0002,502,0002,293,745 1712300741השכרת כלים וציוד52300104,785100,300100,243 1712300743רכישת כלים מכשירים וציוד5230011,00012,0001,070 1712300744חלקי חילוף לכלי אצירה52300130,000104,00042,224 1712300747ביגוד לצרכי עבודה5230016,87530,000- 1712300751פינוי והטמנת אסבסט52300-265,000192,472 1712300754נקיון כלי אצירה ומשטחים523005,00030,0007,749 1712300756פינוי כלי אצירה וגזם5230024,389,76821,445,72119,088,903 1712300758פינוי פסולת בניין52300600,000466,000756,719 1712300759פינוי חומרים מסוכנים52300-30,000- 1712300760הטמנת אשפה ופסלת-עיריה52300934,2491,256,5121,110,266 1712300762הטמנת אשפה וגזם523006,610,8364,882,4014,104,726 1712300763הטמנת פסולת בנין-דודאים52300110,160160,000144,485 1712300769שירות לאומי52300-19,00012,290 1712300780תשלום היטל הטמנה5230010,853,4139,505,9528,267,779 1712300930רכישת ציוד יסודי52300170,000184,000227,801 1712310731דלק5230028,88045,60750,273 1712310735השכרת רכב-מחזור5230084,963106,46286,456 1712310752פריסת מערך המיחזור52300--- 1712310753פועלי אשפה-קבלן523001,420,0001,210,1002,203,821 1712310754שיקום מפגעי פסולת בנייה52300750,000750,000- 1712500420תחזוקת מבנים52400-3,700- 1712500431חשמל524001,4001,1001,212 1712500432מים5240027,20026,00025,564 1712500440ביטוח מבנה ותכולה524003,5003,4003,312 1941000110שכר קובע53300480,759399,846406,519 1941000120תוספות שאינן בשכר קובע53300145,31091,473106,470 1941000130שעות נוספות53300120,33138,96451,268 1941000140החזר הוצאות5330083,37559,31475,084 1941000181הפרשות סוציאליות53300152,019116,033118,573 1941000182מיסים ועלויות5330062,81744,57648,313 1941000420תחזוקת מבנים5330013,0005,000- 1941000431חשמל5330018,000-- 1941000433חומרי נקיון533002,0001,000902 1941000434שירותי נקיון5330027,01817,30416,345 1941000440ביטוח מבנה ותכולה53300-3,4003,312 1941000470ציוד משרדי533001,0001,000991 1941000511אירוח וכיבוד533001,1201,000912 1941000521השתלמויות533001,000-- 1941000522ספרות מקצועית533001,0002,000- 1941000523דמי חבר בארגונים533001,0001,000- 1941000540הוצאות תקשורת5330011,00011,0005,787 1941000561צילום מסמכים533002,3003,0001,727 1941000575תוכנת ניהול צי רכב533002,7002,0001,777 1941000580הוצאות ארגוניות533003,5002,0001,797 1941000583נסיעות כביש 65330030,00026,76045,027 1941000710הובלות והסעות5330010,00021,000114 1941000731דלק ושמנים5330010,00042,75045,475 1941000732תיקוני רכב5330025,00015,00017,714 1941000734השתתפות עצמית-נזקי רכב53300290,000200,000343,435 1941000741השכרת כלים מכשירים וציוד533005,0007,5002,550 1941000743רכישת כלים מכשירים וציוד5330020,00018,400630 1941000759שמירה53300--335,984 1941000780שמאות רכב533004,0005,0001,300 1941001731דלק לגנרטורים וציוד עבודה5330015,00016,15013,035 1215300991מפגעי שפכי חברון54200-425,000-- 1715300105עובדים זמניים5420080,000-- 1715300110שכר קובע54200318,689312,858253,113 1715300120תוספות שאינן בשכר קובע5420040,19075,79451,945 1715300130שעות נוספות5420032,59310,38510,603 1715300140החזר הוצאות5420073,91664,41757,767 1715300181הפרשות סוציאליות5420089,82890,29970,794 1715300182מיסים ועלויות5420035,36835,17228,345 1715300420תחזוקת מבנים542001,0002,000- 1715300433חומרי נקיון542001,0001,000745 1715300470ציוד משרדי542001,0001,000694 1715300511אירוח וכיבוד542001,000-741 1715300540הוצאות תקשורת542002,0002,000935 1715300580היתר רעלים54200-2,200- 1715300722חומרי הדברה וריסוס54200194,763177,200275,241 1715300731דלק5420025,59225,60723,284 1715300735השכרת רכב5420087,62694,568100,541 1715300742תיקון מכשירי ריסוס542005,0006,8003,348 1715300743רכישת כלים מכשירים וציוד5420017,00013,0002,287 1715300747ביגוד לצרכי עבודה542002,0001,500- 1715300751הדברת יתושים בקבלנות54200532,500426,000430,560 1715300752חפירת תעלות54200175,000115,000- 1420000220אגרת שחיטה55100-150,000-150,000-113,761 1922000780הוצאות אחרות לפעולה551001,5001,600- 1214300220אגרת הסגרת כלבים55200-230,000-225,750-210,031 1214300221אגרת חיסון55200-110,000--92,769 1214300222אגרת חיסון ורשיון לכלבים55200--694,050- 1214300223המתת כלבים בחסד55200--145,000- 1214300290אגרת רשיונות לכלבים55200-780,000--571,769 1214300490קנסות חוקי עזר55200-65,000-80,000-43,000 1214300960השתת.מ.חקלאות-חתולי רחוב55200-300,000-200,000- 1714300110שכר קובע55200260,892346,496238,123 1714300120תוספות שאינן בשכר קובע55200100,394117,95384,921 1714300130שעות נוספות5520013,28666,53733,894 1714300140החזר הוצאות5520010,17714,3679,878 1714300181הפרשות סוציאליות5520061,61585,49656,889 1714300182מיסים ועלויות5520029,24341,27127,763 1714300410דמי שכירות למבנה כלביה55200198,240197,400195,720 1714300420תחזוקת מבנים5520015,00012,00018,984 1714300431חשמל5520054,00037,00048,403 1714300433חומרי נקיון552005,0003,0002,954 1714300434שירותי נקיון5520048,50045,00038,983 1714300440ביטוח תכולה552008,7008,6008,329 1714300441ביטוח רכב552001,2001,2001,076 1714300470ציוד משרדי552003,0003,0002,996 1714300511אירוח וכיבוד552004,5702,0002,041 1714300540הוצאות תקשורת5520018,00012,00016,119 1714300550פרסום והדפסות5520019,00019,0002,165 1714300561צילום מיסמכים552005,0003,0002,618 1714300575רישוי תוכנות552009,00013,800- 1714300720חומרי חיסון55200200,000207,360239,999 1714300721חומרי הרדמה וחיטוי5520070,00070,00065,802 1714300722מזון לבעלי חיים5520066,00066,00050,135 1714300723תרופות למרפאה וטרינרית5520050,00050,000- 1714300731דלק5520072,43641,61147,300 1714300732תיקוני רכב552005,00010,0009,525 1714300733אגרת רכב5520015020099 1714300735שכירת רכב תפעולי5520063,45460,68983,372 1714300743רכישת כלים מכשירים וציוד5520088,13465,81639,624 1714300745שבבים לסימון אלקטרוני552006,00016,00030,001 1714300747ביגוד לצרכי עבודה552005,0003,000773 1714300750המתת כלבים בחסד55200-145,000- 1714300751שמירה בקבלנות55200355,817310,000299,858 1714300753פרוייקט "טיפול חתולי רחוב55200300,000100,000100,000 1714300755טיפול בחתולי רחוב55200300,000200,000200,000 1714300756שירותים וטרינריים552005,0005,000988 1714300780הוצאות אחרות לפעולה5520010,0008,0006,772 1714300781רישוי כלבים-משרד החקלאות5520040,00040,00035,860 1714300782ימי אימוץ55200--- 1214200291בדיקות משנה מזון טרי55300-95,000-200,000-124,959 1214200490דמי שירות בדיקות משנה55300--- 1214200495דמי בדיקה בשר קפוא55300-125,000-270,000-119,466 1214200496דמי בדיקת דגים55300-150,000-250,000-138,043 1214200497דמי בדיקת עופות55300-190,000-280,000-197,451 1714200105עובדים זמניים55300--- 1714200110שכר קובע553001,749,9651,548,7121,560,135 1714200120תוספות שאינן בשכר קובע5530045,86321,00423,244 1714200130שעות נוספות5530063,02438,60049,675 1714200140החזר הוצאות55300240,325157,562161,949 1714200181הפרשות סוציאליות55300388,150306,023313,689 1714200182מיסים ועלויות55300160,985135,246137,538 1714200440ביטוח אחריות מקצועית553008,7008,6008,263 1714200523דמי חבר בארגונים553001,7001,5841,560 1714200540הוצאות תקשורת553006,0006,0004,317 1714200769שירות לאומי5530019,00019,00015,953 1246000540החזרי ביטוח56100--- 1246100790שיפוץ פארק רמון-קרן ב"ש56100---125,000 1746000110שכר קובע561001,914,4481,821,9881,737,331 1746000120תוספות שאינן בשכר קובע56100435,738443,620431,276 1746000130שעות נוספות5610046,00263,64751,669 1746000140החזר הוצאות56100542,953572,849538,684 1746000181הפרשות סוציאליות56100503,666464,479437,284 1746000182מיסים ועלויות56100223,346219,541208,691 1746000288השתתפות בשי לחגים5610029,00024,90023,553 1746000420תחזוקת מבנים56100-31,500- 1746000431חשמל56100-22,40019,183 1746000433חומרי ניקיון56100-1,000902 1746000434שירותי נקיון56100-30,00029,552 1746000440ביטוח מבנה ותכולה56100-1,8001,706 1746000470ציוד משרדי561004,5002,0001,648 1746000511אירוח וכיבוד561005,0001,9001,985 1746000512אש"ל ונסיעות56100-2,000- 1746000522ספרות מקצועית56100-1,000- 1746000523דמי חבר בארגונים561003,0003,000- 1746000540הוצאות תקשורת5610023,00031,00026,337 1746000561צילום מסמכים561005,0002,0001,869 1746000725חומרי אינסטלציה וטיפטוף56100-9,000- 1746000728חומרים גדרות מעקות561009,0009,0006,654 1746000731דלק5610021,12724,54018,313 1746000735שכירת רכב5610042,84949,46273,056 1746000742תיקון כלי עבודה5610012,00012,00012,597 1746000743כלי עבודה וציוד כללי5610013,00023,0002,021 1746000747ביגוד לצרכי עבודה561007,6005,0001,473 1746000751שטחי גינון-אחזקה ופיקוח5610015,606,64813,732,67613,371,815 1746000752גיזום56100300,000200,000205,628 1746000753אחזקת מתקני משחק56100--- 1746000755אחזקת מע' השקיה ממוחשבת56100335,737331,500320,499 1746000756בדיקות מעבדה56100-500- 1746000757עבודות מסגרות ואינסטלציה56100110,000110,00055,717 1746000758עבודות רג"י בקבלנות56100720,000600,000253,395 1746000769שירות לאומי5610019,00038,00019,993 1746000772מים להשקיה561007,900,0008,500,0009,289,507 1746000780השתת.באחזקת גינות קהילתיו5610060,00020,000- 1746000782הוצאות אחרות לפעולה561001,5001,000- 1746100750שיפוץ פארק רמון56100--125,000 1746400442שיפוי עבור נזקים56100--- 1746400750אחזקת מתקני משחק561001,070,000950,0001,214,137 1749300743רכישת כלים מכשירים וציוד56100--- 1749300750פארק נחל ב"ש-אחזקה561003,800,000348,153150,299 1749300751עבודות קבלניות56100-309,000350,000 1749300752אחזקת שטחי גינון56100-1,512,5701,715,570 1749300759אבטחה56100-625,147499,999 1749300771חשמל לפעולות561001,000-- 1749300772מים56100135,000115,500- 1749400750גן הפעמון-עבודות קבלניות56100-100,000- 1341000490הכנסות שונות61100-100-100- 1341000495תרומות כלליות61100-100-100- 1341000540החזרי ביטוח61100-100-100- 1341000790צפי לגיוס תרומות61100--500,000- 1341000930פעולות ארגוניות61100-11,000-11,000-66,491 1341000931צפי תוספת תקציב61100-2,700,000-2,500,000- 1341000934סל בטיחות61100-30,000-30,000- 1341000939השתת. בהוצאות שכר61100-630,353-681,433-786,135 1341001930הכנסות שונות משרד רווחה61100--- 1341100799השתתפות רח"ל בשכר61100--22,500- 1341100939מחלקת חירום61100-147,259-159,192-183,652 1341400939כח אדם לחינוך מיוחד61100--- 1841000105עובדים זמניים61100-83,00018,365 1841000110שכר קובע(עם תקן(611001,040,883834,9801,036,112 1841000120תוספות שאינן בשכר קובע61100128,805115,233140,086 1841000130שעות נוספות6110036,02617,90721,042 1841000140החזר הוצאות61100100,749606,443492,658 1841000181תוס.סוציאליות61100213,109222,716244,489 1841000182מיסים ועלויות61100106,182123,524133,891 1841000288השתתפות בשי לחגים61100285,000243,900230,615 1841000420תחזוקת מבנים מוסדות רווחה61100175,00020,00013,661 1841000421תחזוקת מזגנים6110032,20026,00017,990 1841000431חשמל61100134,600133,100120,675 1841000432מים61100190,000133,000159,817 1841000433חומרי נקיון6110032,50028,50025,132 1841000434שרותי נקיון מוסדות רווחה61100-62,50046,142 1841000440ביטוח מבנה ותכולה-לשכות6110017,90017,70017,060 1841000442שיפוי עבור נזקים61100--- 1841000470ציוד משרדי6110055,00055,00051,227 1841000511אירוח וכיבוד6110040,00030,00018,879 1841000522ספרות מקצועית611005001,500- 1841000523דמי חבר בארגונים6110052,00052,00052,477 1841000540הוצאות תקשורת6110075,00058,00061,698 1841000550פרסום והדפסות611001,4004,4003,753 1841000561צילום מסמכים6110075,00060,00057,241 1841000570מיכון - תוכנת רווחה6110047,10044,80043,919 1841000571מיכון - דו"חות6110017,10016,30016,013 1841000574תקשורת מחשבים611004,9004,7004,638 1841000575רכישת תוכנות6110015,00015,0005,171 1841000579קישור לרשת המיחשוב6110030,00015,00061,912 1841000580הוצאות אירגוניות6110020,00020,00017,522 1841000582כרטיסי איזי פארק611003,0003,0002,500 1841000710הסעות במוניות61100--30,000 1841000731דלק6110061,23660,15048,759 1841000735השכרת רכב61100126,637137,344123,341 1841000743רכישת כלים מכשירים וציוד6110040,00039,00037,423 1841000750שירותי יעוץ61100--77,676 1841000752סל שירותי רווחה61100395,600395,660325,660 1841000753שמירה בלשכות61100--25,012 1841000755בטיחות אש בלשכות6110044,00043,00019,885 1841000756אחזקת גינון בקבלנות6110050,00024,00024,000 1841000780הוצאות אחרות לפעולה6110075,00075,00059,076 1841000782ימי עיון לעובדים6110020,00020,0005,568 1841000783מצבי חירום61100150,825125,82567,844 1841000784טקסים וחנוכת מבנים61100--15,000 1841000785הדרכת עובדים611007,50017,50018,152 1841000840פעולות ארגוניות6110014,70014,70013,830 1841000842מיחשוב שירותי רווחה61100--5,927 1841000844סל בטיחות6110040,00040,00013,970 1841000845הוצאות מנהליות61100--171 1841000930שיפור סביבת עבודה לעובד61100--28,658 1841001420שיפוץ מח שירותים חברתיים61100--224,264 1841001440ביטוח אחריות מקצועית611008,7008,6008,263 1841100110שכר קובע-מחלקת חירום61100399,972438,391372,319 1841100120תוספות שאינן בשכר קובע6110071,43975,31166,737 1841100130שעות נוספות61100649-- 1841100140החזר הוצאות61100112,796120,44891,201 1841100181הפרשות סוציאליות61100104,127100,65387,249 1841100182מיסים ועלויות6110044,31446,11240,176 1341002939שירותים חברתיים לב העיר61120-3,911,327-4,199,278-4,180,593 1841000410שכר דירה מח שירותים חברתי61120--719,388 1841002110שכר קובע-שירותים חברתיים611205,658,2605,585,2274,867,163 1841002120תוספות שאינן בשכר קובע61120802,383817,808705,735 1841002130שעות נוספות6112049,44440,51934,463 1841002140החזר הוצאות61120884,984966,517784,190 1841002181הפרשות סוציאליות611201,451,7851,364,6421,178,658 1841002182מיסים ועלויות61120567,978566,756490,288 1841002410שכ"ד מח שירותים חברתיים-ל61120560,000560,000- 1841002411דמי ניהול61120140,000140,000- 1841002420תחזוקת מבנים61120-22,00022,000 1841002434שירותי נקיון61120117,937101,025104,235 1841002540הוצאות תקשורת6112080,00080,00063,213 1841002759שמירה61120280,880236,000185,335 1341003939שירותים חברתיים ד רבתי61130-3,805,054-4,118,864-4,167,866 1841003110שכר קובע-שירותים חברתיים611304,084,6593,678,7493,178,105 1841003120תוספות שאינן בשכר קובע61130539,381492,525425,382 1841003130שעות נוספות6113024,11022,80320,497 1841003140החזר הוצאות61130609,203587,924477,215 1841003181הפרשות סוציאליות611301,080,624911,687787,632 1841003182מיסים ועלויות61130404,110366,603314,930 1841003420תחזוקת מבנים61130-22,00021,628 1841003434שירותי נקיון6113094,35267,35079,821 1841003540הוצאות תקשורת6113085,000100,00063,250 1841003759שמירה61130325,743291,050237,252 1342200490הכנסות שונות (משפחה(61200-100-100- 1342200930משפחות במצוקה בקהילה61200-488,100-488,100-512,100 1342200931טיפול במשפחות עם ילדים61200-415,700-404,300-296,033 1342200932קייטנות לאמהות61200-20,300-20,300- 1342200933מענק-שיפוץ בית חם61200---63,134 1342200934ביטוח רפואי ואשפוז61200-25,000-25,000- 1342200935דרי רחוב61200-490,298-490,298-583,342 1342200938צרכים מיוחדים-מצב חירום61200--- 1342201930דרי רחוב רב בעייתי61200-27,000-27,000- 1342220930מסגרות ארציות לדרי רחוב61200-43,000-22,500- 1342400930סדנאות למשפחה61200-37,502-37,502-24,142 1342400931מרכזי טיפול באלימות61200-333,425-333,425-522,111 1342400932בית נועם61200-47,000-47,000-58,548 1342400933מניעת אלימות בקרב עולים61200---426,835 1342400934תחנות לטיפול במשפחה61200-12,000-12,000-75,000 1342400936מסגרות טיפוליות לגברים אל61200-950,000-950,000- 1342400939תחנה לטיפול במשפחה-שכ"ע61200-63,000-63,000- 1342401939מניעת אלימות במשפחה61200-52,572-64,979-130,169 1342402939מניעת אלימות(פעולה(61200-536,625-536,625- 1842200420תחזוקת מבנים61200-13,00012,939 1842200431חשמל6120020,50023,90018,407 1842200440ביטוח מבנה ותכולה-אלימות612003,5003,4003,312 1842200540הוצאות תקשורת612008,0009,0004,522 1842200743רכישת כלים מכשירים וציוד6120022,80022,80046,461 1842200744רכישת ציוד מרכז עצמה6120010,00010,0004,445 1842200780תוכנית מעגל החיים61200400,000400,000400,000 1842200781טיפול בפרט ומשפחה61200120,00094,30055,408 1842200782פרוייקט מעגן/ארנונה6120026,00026,000- 1842200783פרוייקט מחסן ביגוד/ארנונה61200--- 1842200785הפעלת מועדון למשפחות שכול61200-100,00099,999 1842200840משפחות במצוקה בקהילה61200659,300659,300989,105 1842200841טיפול במשפחות עם ילדים61200554,267539,067398,456 1842200842קייטנה לאמהות6120037,10037,100- 1842200843שיפוץ בית חם-מענק61200--168,176 1842200844ביטוח רפואי ואשפוז6120033,33333,33313,016 1842200845דרי רחוב61200741,967741,9671,016,050 1842200848צרכים מיוחדים-מצב חירום61200--- 1842201840דרי רחוב רב בעייתי6120036,00036,000- 1842220840מסגרות ארציות לדרי רחוב6120057,33330,000- 1842300431חשמל61200--1,293 1842400110שכר קובע-תחנות לטיפול במש6120087,72782,86684,245 1842400120תוספות שאינן בשכר קובע6120070,37874,34471,342 1842400140החזר הוצאות6120038,56735,26642,713 1842400181הפרשות סוציאליות6120032,65634,14733,186 1842400182מיסים ועלויות6120015,16815,23615,574 1842400431חשמל-מניעת אלימות6120011,0009,1009,847 1842400434שירותי נקיון-מ.למניעת אלי6120027,04724,93817,821 1842400840סדנאות למשפחה6120050,00350,00323,760 1842400841מרכזי טיפול באלימות61200444,567444,567420,987 1842400842בית נועם6120062,66762,66778,064 1842400843מניעת אלימות בקרב עולים61200--484,820 1842400844תחנות לטיפול במשפחה6120016,00016,000100,000 1842400846מסגרות טיפוליות לגברים אל612001,266,667950,000- 1842401110שכר קובע-מניעת אלימות במש6120051,09146,850160,454 1842401120תוספות שאינן בשכר קובע612005,8068,44029,722 1842401130שעות נוספות612001,2971,0564,014 1842401140החזר הוצאות6120012,35415,62250,279 1842401181הפרשות סוציאליות6120014,46812,94142,705 1842401182מיסים ועלויות612005,4095,52918,757 1842402110שכר קובע-מניעת אלימות(פעו61200698,367587,790- 1842402120תוספות שאינן בשכר קובע6120079,372105,895- 1842402130שעות נוספות6120017,73213,261- 1842402140החזר הוצאות61200168,870196,000- 1842402181הפרשות סוציאליות61200197,773162,373- 1842402182מיסים ועלויות6120073,94169,370- 1344300490השתת.קרובים בבית אבות62300-1,850,000-1,425,000-1,573,997 1344300930החזקת זקנים במעונות62300-10,427,763-8,091,436-8,082,217 1344300931נופשון לזקן62300-15,000-15,000- 1344300939מניעת התעללות בקשישים-שכ"62300-45,000-45,000- 1344301939שירותים לזקן62300-1,003,303-1,084,605-1,251,253 1344400492הכנסות שונות (צרכים(62300-115,000-108,000-108,930 1344400930שירותים לניצולי שואה62300-64,000-40,000-44,600 1344400931מועדונים לזקנים62300-190,000-180,000-205,224 1344400932טיפול בזקן בקהילה62300-443,000-443,000-465,718 1344400933שכונה תומכת62300-338,000-300,000-407,571 1344400934שיפוץ מועדוני קשישים62300-22,500-22,500- 1344400935השתתפות בפעילות לקשישים62300-30,000-30,000-156,491 1344400936מועדון לקשיש-העשרה62300-150,000-150,000-27,761 1344400937תעסוקת זקנים במועדונים62300-50,000-50,000- 1344400938מועדונים-תוכניות העשרה62300-48,000-48,000-81,021 1344400939מרכזי ועדות חוק סיעוד62300---535,244 1344400990מאבק באלימות נגד קשישים62300--545,000- 1344410930טיפולי שיניים לקשיש62300-69,900-69,900-49,734 1344410939מרכזי ועדות חוק סיעוד62300-1,385,418-1,368,910-1,029,264 1344500930מסגרות יומיות לזקן62300-1,444,500-1,144,500-967,811 1844300110שכר קובע-מניעת התעללות בק62300-65,58369,238 1844300120תוספות שאינן בשכר קובע62300-21,08620,905 1844300130שעות נוספות62300--- 1844300140החזר הוצאות62300-17,50619,660 1844300181הפרשות סוציאליות62300-16,13417,293 1844300182מיסים ועלויות62300-8,0088,432 1844300410שכר דירה-שופליין62300366,485310,000293,529 1844300411דמי ניהול-שופליין62300-120,000122,528 1844300420תחזוקת מבנים62300-17,50012,221 1844300434שירותי נקיון6230051,74150,00036,791 1844300440ביטוח מרכזי יום ומועדונים623005,3005,2005,018 1844300540הוצאות תקשורת-מינהל6230030,00031,00019,259 1844300743רכישת כלים מכשירים וציוד623008,0008,0006,180 1844300759שמירה62300121,00080,00080,000 1844300780הפעלת שכונה תומכת62300180,000180,000180,000 1844300781טיפול בזקן בקהילה62300--9,700 1844300782מבצעים לקשיש6230078,35058,3508,650 1844300783סיירת עוז לקשישים62300--- 1844300785תוכנית לתעסוקת מבוגרים62300--- 1844300787תוכנית חיל לקשיש6230050,00050,00044,114 1844300788פעילות גופנית לזקנים62300--- 1844300840החזקת זקנים במעונות6230015,684,57712,158,58711,113,683 1844300841נופשון לזקן6230020,00020,000- 1844301110שכר קובע-שירותים לזקן623001,677,4801,570,7071,509,889 1844301120תוספות שאינן בשכר קובע62300337,201299,476289,623 1844301130שעות נוספות6230014,23715,37210,904 1844301140החזר הוצאות62300238,011249,881232,168 1844301181הפרשות סוציאליות62300405,368374,705352,260 1844301182מיסים ועלויות62300177,448166,951159,603 1844400110שכר קובע-מאבק באלימות בקש6230058,12055,229- 1844400120תוספות שאינן בשכר קובע6230011,62410,530- 1844400130שעות נוספות62300-540- 1844400140החזר הוצאות623007,7498,786- 1844400181הפרשות סוציאליות6230013,56113,175- 1844400182מיסים ועלויות623005,8125,870- 1844400410שכר דירה62300-18,00023,778 1844400431חשמל6230020,90013,30018,755 1844400432מים6230090,00090,800121,733 1844400540הוצאות תקשורת-מוסדות623007,0006,0004,727 1844400750מועדונים לקשישים62300380,000380,000423,562 1844400781מניעת אלימות כלפי קשישים6230051,00051,00036,421 1844400782מאבק באלימות נגד קשישים62300-515,000187,824 1844400840שירותים לניצולי שואה6230064,00040,00013,873 1844400841מועדונים לזקנים62300253,333240,00071,852 1844400842טיפול בזקן בקהילה62300672,700672,700697,101 1844400843שכונה תומכת62300450,667400,000505,869 1844400844שיפוץ מועדוני קשישים6230030,00030,000- 1844400845השתתפות בפעילות לקשישים6230040,00040,000208,656 1844400846מועדון לקשיש-העשרה62300200,000200,00050,449 1844400847תעסוקת זקנים במועדונים6230066,66766,66737,504 1844400848מועדונים-תוכניות העשרה6230064,00064,00020,000 1844410110שכר קובע-מרכזי ועדות חוק623001,167,9681,016,8221,033,977 1844410120תוספות שאינן בשכר קובע62300106,97194,81995,811 1844410130שעות נוספות623005,7923,4613,518 1844410140החזר הוצאות62300175,912203,390180,067 1844410181הפרשות סוציאליות62300294,550281,390267,168 1844410182מיסים ועלויות62300112,153102,145101,451 1844410840טיפולי שיניים לקשיש6230069,90069,90049,988 1844500780תוכנית בית חם623004,6004,6004,600 1844500840מסגרות יומיות לזקן623001,762,0001,762,0001,541,023 1345100930סידור מפגרים במוסדות62400-24,708,217-22,377,282-23,345,004 1345100931מפגרים במוסדות ממשלתי62400-6,699,468-6,637,500-6,753,202 1345100932החזקת אוטיסטים במסגרות62400-3,156,456-1,348,528-2,393,735 1345100933טיפול בהורים וילדיהם62400-242,755-242,755-212,566 1345100934נופשונים וקייטנות62400-63,500-35,250-33,210 1345100935מעונות יום שיקומיים62400-676,620-1,270,000-684,853 1345100936משפחות אומנה למפגר62400-33,000-33,000-39,426 1345100937משפחות אומנה לשיקום62400-57,000-57,000-44,710 1345100938מועדונים לילדים62400-187,000-121,500-140,650 1345110930מ.יום ותעסוקה למבוגרים62400-191,250-258,000-201,054 1345110931הסעות לאוטיסטים62400-63,000-63,000-70,093 1345200490הכנסות שונות מעון טיפולי62400-140,000-150,000-153,050 1345200930מפגרים במעון אימוני62400-3,789--1,838 1345200931מפגרים במעון טיפולי62400-3,899,008-3,899,008-3,346,788 1345200932מעשי"ם62400-2,542,710-2,542,710-2,303,116 1345200934הסעות למסגרות יום למפגר62400-436,600-436,600-1,873,731 1345300930שרותים תומכים למפגר62400-69,000-69,000-145,603 1345300934תעסוקה מוגנת למוגבל62400-1,259,000-1,259,000-1,228,565 1345300935נופשון למפגרים62400-120,565-120,565-104,261 1345300936מועדונים חברתיים למפגר62400-100,000-100,000-97,264 1345400490השתת. קרובים במע"ש62400-368,000-350,000-363,359 1845100420תחזוקת מבנים62400-14,00012,477 1845100710הסעות מפגרים624002,300,0002,160,000100,000 1845100743רכישת כלים מכשירים וציוד624008,0008,00021,743 1845100780הפעלת יום ארוך למפגרים62400--100,000 1845100840סידור מפגרים במוסדות6240033,044,28929,918,37631,219,919 1845100841מפגרים במוסדות ממשלתי624008,932,6248,850,0009,004,268 1845100842החזקת אוטיסטים במסגרות624004,208,6081,798,0382,393,735 1845100843טיפול בהורים וילדיהם62400323,673323,673375,789 1845100844נופשונים וקייטנות6240091,66750,00048,195 1845100845מעונות יום שיקומיים624001,057,1601,844,5281,088,693 1845100846משפחות אומנה למפגר6240044,00044,00052,562 1845100847משפחות אומנה לשיקום6240076,00076,00059,612 1845100848מועדונים לילדים62400329,000187,000162,057 1845110840מ.יום ותעסוקה למבוגרים62400270,000360,000284,002 1845110841הסעות לאוטיסטים6240084,00084,00093,453 1845200840מפגרים במעון אימוני624005,051-2,450 1845200841מפגרים במעון טיפולי624005,548,6775,548,6774,802,194 1845200842מעשי"ם624003,655,2803,655,2803,343,783 1845200844הסעות למסגרות יום למפגר62400582,133582,1332,498,299 1845300780תאטרון טיפולי למפגרים62400--- 1845300840שרותים תומכים למפגר62400122,000122,000219,604 1845300844תעסוקה מוגנת למוגבל624001,678,6671,678,6671,638,084 1845300845נופשונים למפגר62400184,753184,753162,077 1845300846מועדונים חברתיים למפגר62400133,333133,333129,684 1845400440ביטוח מבנה ותכולה-מע"ש624003,5003,4003,312 1342210490הכנסות שונות62600--- 1342210930טיפול באלכוהליסטים62600--722,161-1,074,329 1342210939גמילה מאלכוהול62600--250,839- 1842210110שכר קובע-גמילה מאלכוהול62600-270,230225,350 1842210120תוספות שאינן בשכר קובע62600-24,47122,449 1842210130שעות נוספות62600-14,94413,229 1842210140החזר הוצאות62600-70,51653,625 1842210181תוספות סוציאליות62600-74,83660,589 1842210182מיסים ועלויות62600-29,17224,170 1842210420תחזוקת מבנים62600-13,000- 1842210431חשמל62600-6,50013,964 1842210432מים62600-16,60032,037 1842210434שרותי נקיון62600-36,75027,091 1842210440ביטוח מבנה ותכולה-אלכוהול62600-3,4003,312 1842210540הוצאות תקשורת62600-8,0007,110 1842210743רכישת כלים מכשירים וציוד62600-4,000- 1842210840טיפול באלכוהוליסטים62600-962,881731,101 1347300490הכנסות ממטופלים62700--100- 1347300793השתת.אגודה לשיקום האסיר62700--120,000- 1347300930בדיקות למשתמשים בסמים62700--64,000-26,593 1347300931מרכזי יום-נפגעי סמים62700--218,000-637,192 1347300932סמים - תוכנית לאומית62700---20,496 1347300935צרכים מיוחדים לנגמלי סמים62700--190,000- 1347300936תוכניות תעסוקה62700--115,000- 1347300937טיפול בנפגעי סמים-פרוייקט62700--161,204-139,642 1347300938מרכז יום לנוער-סמים62700--640,000-1,033,597 1347300939מרכזי יום62700--207,000- 1347300942העברה מיועדת-מ.הבריאות62700--28,500- 1347330939תעסוקה לנגמלים-שכ"ע62700--90,000- 1347340939טיפול בנפגעי סמים62700--593,843-685,086 1847300110שכר קובע-מרכזי יום62700-240,154251,316 1847300120תוספות שאינן בשכר קובע62700-2,2402,222 1847300140החזר הוצאות62700-63,64364,999 1847300181תוספות סוציאליות62700-49,13749,817 1847300182מיסים ועלויות62700-23,50424,465 1847300420תחזוקת מבנים62700-9,0008,945 1847300431חשמל62700-37,00036,919 1847300440ביטוח מבנה ותכולה62700-3,4003,312 1847300540הוצאות תקשורת62700-11,0008,466 1847300722העברה מיועדת-מ.הבריאות62700-30,000- 1847300743רכישת כלים מכשירים וציוד62700-4,000- 1847300780הוצאות פעולה סמים62700-45,00050,000 1847300783טיפול באסירים משוחררים62700-120,000- 1847300840בדיקות למשתמשים בסמים62700-85,33335,457 1847300841מרכזי יום-נפגעי סמים62700-290,66760,847 1847300845צרכים מיוחדים לנגמלי סמים62700-253,333- 1847300846תוכניות תעסוקה62700-153,333- 1847300847טיפול בנפגעי סמים-פרוייקט62700-214,939- 1847300848מרכז יום לנוער-סמים62700-853,333878,129 1847320110שכר קובע-שיקום האסיר62700-90,07976,779 1847320120תוספות שאינן בשכר קובע62700-429686 1847320130שעות נוספות62700--- 1847320140החזר הוצאות62700-3,14217,769 1847320181הפרשות סוציאליות62700-24,01322,023 1847320182מיסים ועלויות62700-7,1817,303 1847330110שכר קובע-תעסוקת נגמלים62700-106,890114,432 1847330120תוספות שאינן בשכר קובע62700-4,7434,925 1847330140החזר הוצאות62700-23,16118,724 1847330181הפרשות סוציאליות62700-22,01322,355 1847330182מיסים ועלויות62700-10,39810,651 1847340110שכר קובע-טיפול בנגמלי סמי62700-779,155710,787 1847340120תוספות שאינן בשכר קובע62700-61,22956,859 1847340130שעות נוספות62700-116 1847340140החזר הוצאות62700-146,742133,163 1847340181הפרשות סוציאליות62700-187,374165,881 1847340182מיסיו ועלויות62700-76,04969,250 1347350490הכנסות ממטופלים62710-100-- 1347350793השתתפות הרשות לשיקום האסי62710-120,000-- 1347350930בדיקות סמים וסיוע62710-64,000-- 1347350931התמכרויות מבוגרים62710-838,168-- 1347350932תוכניות תעסוקה למתמכרים62710-115,000-- 1347350933פרוייקטים לנגמלים62710-190,000-- 1347350934טיפול בנוער מתמכר62710-757,500-- 1347350935התמכרויות חוץ ביתי62710-161,204-- 1347350939השתתפות בשכר-מרכזי יום62710-457,839-- 1347352939השתתפות בשכר-תעסוקת נגמלי62710-90,000-- 1347353939השתתפות בשכר-טיפול בהתמכר62710-549,328-- 1847350110שכר קובע-מרכזי יום62710507,345-- 1847350120תוספות שאינן בשכר קובע6271059,811-- 1847350130שעות נוספות6271033,072-- 1847350140החזר הוצאות62710129,696-- 1847350181הפרשות סוציאליות62710150,217-- 1847350182מיסים ועלויות6271055,998-- 1847350431חשמל6271053,600-- 1847350432מים6271034,100-- 1847350434שירותי נקיון6271040,563-- 1847350440ביטוח627107,000-- 1847350540הוצאות תקשורת6271021,000-- 1847350743רכישת כלים מכשירים וציוד627108,000-- 1847350780הוצאות פעולה-התמכרויות6271045,000-- 1847350783טיפול באסירים משוחררים62710120,000-- 1847350840בדיקות סמים וסיוע6271085,333-- 1847350841התמכרויות מבוגרים627101,117,557-- 1847350842תוכניות תעסוקה למתמכרים62710153,333-- 1847350843פרוייקטים לנגמלים62710253,333-- 1847350844טיפול בנוער מתמכר627101,010,000-- 1847350845התמכרויות חוץ ביתי62710214,939-- 1847351110שכר קובע-שיקום האסיר6271091,715-- 1847351120תוספות שאינן בשכר קובע62710527-- 1847351130שעות נוספות62710--- 1847351140החזר הוצאות6271019,122-- 1847351181הפרשות סוציאליות6271027,115-- 1847351182מיסים ועלויות627108,579-- 1847352110שכר קובע-תעסוקת נגמלים62710106,865-- 1847352120תוספות שאינן בשכר קובע627104,725-- 1847352130שעות נוספות62710--- 1847352140החזר הוצאות6271024,516-- 1847352181הפרשות סוציאליות6271022,603-- 1847352182מיסים ועלויות6271010,491-- 1847353110שכר קובע-טיפול בהתמכרויות62710800,312-- 1847353120תוספות שאינן בשכר קובע6271062,976-- 1847353130שעות נוספות62710--- 1847353140החזר הוצאות62710121,392-- 1847353181הפרשות סוציאליות62710189,284-- 1847353182מיסים ועלויות6271075,427-- 1346100490הכנסות שונות62800-100-100- 1346100930ילדים עיוורים במוסדות62800-37,154-37,154-36,619 1346300933הדרכת עיוור ובני ביתו62800-191,561-270,000-157,169 1346300934שיקום העיוור בקהילה62800-4,069-41,000-12,427 1346400930מפעלי שיקום לעיור62800-66,000-66,000-23,247 1346500490מועדונית סורוקה לנכים62800-83,000-95,000-95,315 1346500491מועדון נכים-מ.הבריאות62800-40,000-4,5004,509 1346500931החזקת נכים בפנימיות62800-5,125,673-4,417,964-3,218,047 1346500932נכים במשפחות אומנה62800-518,400-380,646- 1346500933מעונות ממשלתיים-שיקום62800-526,885-522,000-522,000 1346500934מעון נכים גילה62800---1,726,362 1346500938נכים קשים בקהילה62800-212,000-212,000-209,395 1346500939שירותי שיקום62800-619,511-628,429-577,137 1346600930מס.יום לילד המוגבל62800-213,624-156,264-139,141 1346700930תוכניות לילד החריג62800-150,000-150,000-267,118 1346700931תוכניות מעבר לחרשים62800-57,000-14,000-19,324 1346700932מ.יום שיקומי לנכים62800-775,527-1,444,200-424,229 1346700933מועדוניות לחרשים62800-70,000-70,000-55,830 1346700934הסעות מסגרות יום שיקומיים62800-580,000-580,000-404,449 1346700935ליווי מסגרות יום שיקומיים62800-200,000-200,000-165,768 1346700936מסיכון לסיכוי62800-51,000-51,000-22,160 1346700937תעסוקה נתמכת לנכים62800-339,000-339,000-389,527 1346700938קהילה תומכת לנכים62800-187,425-187,425-186,213 1346701930מועדון חברתי לבוגרים62800-54,000-54,000-39,342 1346701931איתור לתעסוקה62800-70,000-70,000-42,115 1346701932חלופה למסגרות יום שיקומיי62800-56,000-- 1346800930מרכזי אבחון ושיקום62800-448,560-880,000-488,927 1346800931שיקום נכים בקהילה62800-150,000-150,000-120,501 1346800932מועדונים לעוור62800-173,747-249,000-185,296 1346800933נופשונים להבראה62800-84,000-84,000-44,025 1346800934מרכזי יום לנכים קשים62800-1,890,000-1,890,000-1,606,532 1846100420תחזוקת מבנים62800-14,00011,746 1846100440ביטוח-מועדונים ומפעלים628003,5003,4003,312 1846100743רכישת כלים מכשירים וציוד628005,0005,0004,440 1846100780פיתוח תוכניות לנכים62800-108,333108,333 1846100840ילדים עיוורים במוסדות6280049,53949,53948,827 1846300843הדרכת עיוור ובני ביתו62800255,415360,000209,556 1846300844שיקום העיוור בקהילה628005,42654,66719,539 1846400840מפעלי שיקום לעיור6280088,00088,00030,994 1846500110שכר קובע-שירותי שיקום62800697,171705,702632,968 1846500120תוספות שאינן בשכר קובע62800108,685120,404105,447 1846500130שעות נוספות6280011,06111,93110,618 1846500140החזר הוצאות62800110,318120,192114,230 1846500181הפרשות סוציאליות62800171,402167,592147,485 1846500182מיסים ועלויות6280070,93073,29465,964 1846500780פר.חברתי פארק אוסטרליה6280050,00050,00033,150 1846500782מרכז לחיים עצמאיים62800--- 1846500783פעילות קשר לנכים6280030,00030,00029,963 1846500784הפעלת סניף אתגרי62800--- 1846500785להקת מחול שיקומית62800--- 1846500841החזקת נכים בפנימיות628006,849,2315,902,6184,047,840 1846500842נכים במשפחות אומנה62800726,200537,528- 1846500843מעונות ממשלתיים שיקום62800702,514696,000696,000 1846500844מעון נכים גילה62800--2,582,882 1846500848נכים קשים בקהילה62800282,667282,667219,414 1846600840מס.יום לילד המוגבל62800334,832258,352232,793 1846700120תוספות שאינן בשכר קובע62800239,57233,85210,736 1846700181הפרשות סוציאליות6280043,3175,8291,849 1846700182מיסים ועלויות6280017,9692,541806 1846700789הוצאות מועדון - נכים62800--8,375 1846700840תוכניות לילד החריג62800200,000200,000356,158 1846700841תוכניות מעבר לחרשים6280076,00018,66725,763 1846700842מ.יום שיקומי לנכים628001,174,0372,081,600613,590 1846700843מועדוניות לחרשים6280093,33393,33374,440 1846700844הסעות מעונות יום שיקומיים62800773,333773,333- 1846700845ליווי מסגרות יום שיקומיים62800266,667266,667- 1846700846מסיכון לסיכוי6280068,00068,00029,547 1846700847תעסוקה נתמכת לנכים62800452,000452,000512,379 1846700848קהילה תומכת לנכים62800249,900249,900248,800 1846701840מועדון חברתי לבוגרים6280072,00072,00052,083 1846701841איתור לתעסוקה6280093,33393,333- 1846701842חלופה למסגרות יום שיקומיי6280074,667-- 1846800780פעילות תומכת לנכים62800175,30075,30038,519 1846800840מרכזי אבחון ושיקום62800598,0801,173,333651,902 1846800841שיקום נכים בקהילה62800225,000225,000188,188 1846800842מועדונים לעוור62800232,664342,000247,062 1846800843נופשונים להבראה62800116,000116,00064,402 1846800844מרכזי יום לנכים קשים628002,700,0002,700,0002,330,566 1349000490הכנסות שונות63100--- 1349000492הכנס.עצמיות מיוע.עולים63100--- 1349000930מעונות יום עולים63100-91,582-62,785-142,980 1349000937מס. יום טיפולי-עולים63100-33,624-31,985-32,312 1349000938מע"שים - עולים63100-52,344-52,344-14,506 1349001930תוכנית מגשרים63100-36,470-36,470-50,485 1349001931התוכנית הביתית63100-68,000-68,000-37,888 1349100930ילדים בפנימיות-עולים63100-2,335,958-2,538,142-2,414,795 1349100932טיפול בזקנים - עולים63100-316,600-316,600-236,329 1349100935תוכ.קב.וקהילה-עולים63100-20,000-15,000-44,165 1349100937עובדי שכונה-עולים63100---105,556 1349100938טיפול בעוורים עולים63100-17,368-17,368-6,806 1349100939טיפול בעיוורים עולים63100---6,569 1349110939עובדי שכונה-עולים63100-265,851-269,254-178,655 1349200930ילדים במצוקה- עולים63100-59,040-180,200-64,679 1349200931משפחות עולים במצוקה63100-90,500-90,500-90,573 1349200932אבח.ושיקום נכים עולים63100-70,000-62,000-77,743 1349200937מפגרים בפנימיות עולים63100-470,902-587,394-465,378 1349300930טיפול בעולים נפגעי סמים63100-45,000-45,000-47,329 1849000781פעילות קהילתית לעולים63100160,000160,000108,983 1849000840מעונות יום - עולים63100122,10983,713190,643 1849000847מס.יום טפולי-עולים6310044,83242,64643,077 1849000848מע"שים - עולים6310079,79279,79227,309 1849001840תוכנית מגשרים6310048,62748,62767,313 1849001841התוכנית הביתית6310090,66790,66750,517 1849100840ילדים בפנימיות-עולים631003,189,6103,434,1893,291,939 1849100842טפול בזקנים עולים63100453,133453,133359,530 1849100845תוכ.קב.וקהילה-עולים6310026,66720,000- 1849100848טיפול בעוורים עולים6310023,15723,1579,074 1849100849טיפול בעיוורים עולים63100--8,760 1849110110שכר קובע-עובדי שכונה עולי63100236,675222,311216,293 1849110120תוספות שאינן בשכר קובע6310017,19814,30514,295 1849110130שעות נוספות63100292539474 1849110140החזר הוצאות6310011,38911,33210,944 1849110181הפרשות סוציאליות6310048,38443,66041,959 1849110182מיסים ועלויות6310020,68819,16218,654 1849200780פעוטון במרכז קהילתי קווקז63100--19,000 1849200840ילדים במצוקה- עולים6310088,720256,26794,959 1849200841משפחות עולים במצוקה63100120,887120,887314,834 1849200842אבח.ושיקום נכים עולים6310093,33382,667103,658 1849200847מפגרים בפנימיות עולים63100627,870783,193620,506 1849300840טיפול בעולים נפגעי סמים6310060,00060,00063,105 1343500490השתת. הורים מועדוניות63200-235,000-220,000-229,249 1343500650החזר ה.שימוש-בית לכל ילד63200---100,267 1343500931טיפול בילד בקהילה63200-2,336,000-1,463,260-2,537,293 1343500933טיפול ילדים בסיכון63200-300,000-300,000-178,415 1343500934תוכנית מגן63200-54,000-54,000-51,422 1343500935מועדוניות משותפות63200-515,200-515,200-710,520 1343500938הדרכה ויעוץ להורים וילדים63200-525,375-517,125-968,003 1343500990הפעלת משפחתונים-תמ"ת63200-1,700,000-1,600,000-1,147,254 1343500991רכזות משפחתונים63200-331,200-331,200- 1343510939השתת.בשכר מרכז הורים ילד63200-335,025-343,275- 1343520939מרכז לילד ולמשפחה63200-442,746-478,623-552,163 1343800490השתת. קרובים בפנימיות63200-450,000-600,000-483,931 1343800930טפול במשפחות אומנה63200-1,000,000-1,000,000-1,013,581 1343800931אחזקת ילדים בפנימיות63200-16,668,022-16,668,022-14,560,010 1343800933קשר הורים ילדים63200-242,000-229,000-421,503 1343800934סידור ילדים קדם אימוץ63200--- 1343800939מרכז קשר-שכ"ע63200-45,000-51,000- 1343900491השתת.קרובים במעונות63200-108,000-70,000-103,332 1343900492דמי הרשמה משפחתונים63200-65,000-70,000-63,170 1343900930ילדים מעונות יום63200-8,357,085-8,126,573-7,785,895 1343900942העברה מיוע.משרד הבריאות63200--29,925- 1843500110שכר קובע-רכזות משפחתונים63200457,782359,705378,053 1843500120תוספות שאינן בשכר קובע6320056,03843,04746,346 1843500130שעות נוספות632005,7583,4572,857 1843500140החזר הוצאות63200109,819118,747109,388 1843500181הפרשות סוציאליות63200101,56880,45982,319 1843500182מסים ועלויות6320048,32540,29441,178 1843500420תחזוקת מבנים63200-18,00017,999 1843500421תחזוקה-בית לכל ילד63200--140,978 1843500431חשמל6320025,00029,5002,777 1843500440ביטוח מבנה ותכולה632003,5003,4003,312 1843500710הסעות למכון רב-תכליתי63200400,000300,000232,213 1843500743רכישת כלים מכשירים וציוד632004,0004,0004,000 1843500750הפעלת משפחתונים-תמ"ת632001,700,0001,600,0001,391,688 1843500780מוטב יחדיו6320070,00070,000- 1843500781מרכז משפחתי למתבגרים6320060,00060,00046,685 1843500782עוגן קהילתי63200--- 1843500784פר"ח מועדוניות6320021,00021,000- 1843500785מרכז לילד ולמשפחה63200285,000285,000276,746 1843500786פעילות קיץ ילדים בסיכון63200--40,000 1843500787הפחתת אלימות בגני ילדים63200--141,000 1843500788מועדוניות לילדים בסיכון ש63200249,000479,000475,693 1843500789צהרון נחל בקע6320095,00095,00095,000 1843500841טיפול בילד בקהילה632003,484,6672,396,3332,839,904 1843500843טיפול ילדים בסיכון63200400,000400,000235,089 1843500844תוכנית מגן6320072,00072,00068,563 1843500845מועדניות משותפות632001,226,6671,226,6671,348,769 1843500848הדרכה ויעוץ להורים וילדים63200700,500689,500843,970 1843510110שכר קובע-מרכז הורים ילדים63200360,103374,514354,811 1843510120תוספות שאינן בשכר קובע6320060,84160,08057,096 1843510130שעות נוספות6320010,58510,19711,182 1843510140החזר הוצאות6320063,63346,66544,717 1843510181הפרשות סוציאליות6320086,55286,08982,238 1843510182מיסים ועלויות6320038,00636,69535,733 1843510780מועדון הגמל6320054,61554,61550,000 1843510781ילדים בסיכון63200-266,300320,920 1843510782בתים חמים לנוער בסיכון6320040,00040,00012,439 1843510783פר.חונכות לילדים בסיכון6320020,00020,000- 1843510784באר שובע-ארנונה63200--- 1843520110שכר קובע-מרכז לילד ולמשפח63200435,257479,121468,558 1843520120תוספות שאינן בשכר קובע6320068,59780,68876,944 1843520130שעות נוספות6320014,978-2,955 1843520140החזר הוצאות6320041,13545,97053,230 1843520181הפרשות סוציאליות6320099,193108,082102,222 1843520182מיסים ועלויות6320042,63446,45345,998 1843800110שכר קובע-מרכז קשר63200154,717122,87784,054 1843800120תוספות שאינן בשכר קובע6320051,79632,55325,913 1843800140החזר הוצאות6320026,08033,23421,047 1843800181הפרשות סוציאליות6320055,18952,49934,634 1843800182מיסים ועלויות6320017,87414,29410,185 1843800840טיפול במשפחות אומנה632001,333,3331,333,3331,351,443 1843800841אחזקת ילדים בפנימיות6320022,659,02922,659,02919,782,089 1843800843קשר הורים ילדים63200322,667305,340502,004 1843800844סידור ילדים קדם אימוץ63200--- 1843900722העברה מיועדת63200-32,0008,474 1843900780הוצ.פעולה משפחתונים6320070,00070,00019,809 1843900840ילדים מעונות יום6320011,142,77910,835,43010,381,195 1342210931ת.לאומית נוער משתמש באלכו63210-450,000-500,000-536,394 1342400935תוכנית לאומית פרט ומשפחה63210-450,000-500,000-183,037 1343500930תוכנית לאומית ילד ונוער63210-1,880,518-2,089,464-1,229,968 1347100930תוכנית לאומית נוער וצעירי63210-261,000-290,000-280,795 1347300933תוכנית לאומית-התמכרויות63210-72,000-80,000-80,000 1349000950ת.לאומית תמיכה למתבגרים ע63210--- 1842210841ת.לאומית נוער משתמש באלכו63210500,000500,000655,467 1842400845תוכנית לאומית פרט ומשפחה63210500,000500,000302,659 1843500840תוכנית לאומית ילד ונוער632102,089,4642,089,4641,505,408 1847100840תוכנית לאומית נוער וצעירי63210290,000290,00041,881 1847300843תוכנית לאומית-התמכרויות6321080,00080,00080,000 1849000780ת.לאומית תמיכה למתבגרים ע63210--- 1347100492השתת מועדון נוער63300--- 1347100933טיפול בנוער וצעירים63300-324,500-324,500-401,268 1347100939השתתפות בשכר-בית חם63300--- 1347400930מפת"ן ממשלתי63300--- 1347400931מפת"ן מקומי-החזקה63300-45,507-45,507-35,657 1347400932תוכנית מניעת אלימות במפתנ63300-30,000-30,000-11,222 1347400933מיתר63300-798,000-764,509-574,452 1847100110שכר קובע-בית חם לנוער63300--- 1847100120תוספות שאינן בשכר קובע63300--- 1847100140החזר הוצאות63300--- 1847100181הפרשות סוציאליות63300--- 1847100182מיסים ועלויות63300--- 1847100420תחזוקת מבנים63300-8,3008,256 1847100780פרוייקט ידידים6330095,00095,00095,000 1847100843טיפול בנוער וצעירים63300432,666432,666531,369 1847400840מפת"ן ממשלתי63300--- 1847400841מפת"ן מקומי החזקה6330060,67660,676187,756 1847400842תוכנית מניעת אלימות במפתנ6330040,00040,00014,963 1847400843מיתר633001,064,0001,019,345829,391 1347110490הכנסות עצמיות-נערות במצוק63400--- 1347110930טיפול בנערות במצוקה63400-126,178-126,178-98,852 1347110932תוכנית נפגעות תקיפה מינית63400-952,500-952,500-781,591 1347110934מקלטים לנשים מוכות63400-750,000-300,000-540,586 1347110935טיפול בנשים ונערות63400-550,849-550,849-589,549 1347110936מקלטים לנערות63400-260,000-260,000-197,864 1347110937טיפול בנשים בקהילה63400-300,000-300,000-347,210 1347110939פרוייקט עדי-שכ"ע63400-46,875-46,875- 1347111930בתים חמים לנערות63400-534,000-470,000-397,628 1347200930מעונות חסות63400--- 1847110110שכר קובע-פרוייקט עד"י63400139,676127,34118,299 1847110120תוספות שאינן בשכר קובע6340046,5588,7821,309 1847110130שעות נוספות63400--- 1847110140החזר הוצאות63400--- 1847110181הפרשות סוציאליות6340034,91937,4375,376 1847110182מיסים ועלויות6340011,63910,2061,470 1847110420תחזוקת מבנים63400-6,1705,613 1847110431חשמל634004,1003,6002,989 1847110781פ.זינוק לתעסוקת נערות63400--95,000 1847110783פעילות העשרה בבתים חמים ל63400--- 1847110784מרכזים לנשים נפגעות אלימו63400100,000-- 1847110840טיפול בנערות במצוקה63400168,237168,237131,803 1847110842תוכנית נפגעות תקיפה מינית634001,270,0001,270,0001,224,460 1847110843סיוע לקרבנות אונס63400--- 1847110844מקלטים לנשים מוכות634001,000,000400,000720,781 1847110845טיפול בנשים ונערות63400734,465734,465786,065 1847110846מקלטים לנערות63400346,667346,667263,817 1847110847טיפול בנשים בקהילה63400400,000400,000234,947 1847111840בתים חמים לנערות63400712,000626,667530,171 1847200840מעונות חסות63400--- 1348002730פרוייקט החן64100--170,664-256,116 1348002930תוכנית מעגל החיים ותעסוקה64100-502,000-502,000- 1348200491השתת.מועדון נחל עשן64100--- 1348200495השתת. מוסדות באחזקה64100--- 1348200930עבודה קהילתית64100-50,490-50,490-295,253 1348200932נפגעי תאונות דרכים64100---39,116 1348200939תאונות דרכים-שכ"ע64100-147,500-127,000-114,136 1348210939עבודה קהילתית64100-1,162,176-1,266,122-1,449,389 1348220939עבודה קהילתית(פעולה(64100-21,560-21,560- 1348400930לשכות יעוץ לאזרח64100-6,000-6,000- 1848000421תחזוקת מזגנים64100-6,200- 1848000580הוצאות אירגוניות641004,0004,0002,320 1848000743רכישת כלים מכשירים וציוד641003,0003,000696 1848000780תוכניות קהילה64100190,000190,000135,469 1848000781קמחא דפסחא נזקקים6410050,00050,00049,938 1848000782עזרה לנזקקים6410060,00060,00060,399 1848000783אוניברסיטה בע"מ64100-70,000- 1848000784מרכז "יעל"6410050,00050,00040,014 1848000785בי"ס להורים6410050,00050,0009,500 1848000786מרכז ליוצאי קווקז6410040,00040,00038,443 1848000787למרחב6410035,00035,000- 1848000788ארנונה-מעגל החיים64100135,034-- 1848001780תוכנית תעסוקתית לנוער64100--59,000 1848001781טיפול בילדים בעליADHD64100--97,847 1848001782קואליציה קווקזית6410068,00068,00068,000 1848001783הבית הלבן6410028,80028,80028,800 1848001784קפה נוער בשכונה ד6410080,00080,000100,000 1848001785פרוייקט זינוק הכנה לצה"ל6410060,00060,00060,000 1848001786עיר בריאה6410070,00070,000- 1848001787הפעלת מגרש ארסנל6410030,00030,00016,017 1848002780פרוייקט החן6410070,000241,483382,330 1848002781מוקדים קהילתיים במקלטים6410035,00035,00040,000 1848002782מרכז תעסוקה64100550,000550,000400,000 1848002783הפעלת מרכז חוסן קהילתי6410025,00025,00022,728 1848002784מרכז זכויות האשה6410028,32028,08027,840 1848002840תוכנית מעגל החיים ותעסוקה64100502,000502,000277,316 1848002986ה.מ.הפעלת מרכז חוסן קהילת64100--- 1848003785פיתוח המתודה הקבוצתית6410040,00040,00040,000 1848200110שכר קובע-תאונות דרכים64100128,916131,662115,733 1848200120תוספות שאינן בשכר קובע6410021,27612,04114,261 1848200130שעות נוספות64100--- 1848200140החזר הוצאות6410016,18219,52316,367 1848200181הפרשות סוציאליות6410038,68836,81432,462 1848200182מיסים ועלויות6410012,74012,47911,200 1848200410שכר דירה6410045,00045,00042,626 1848200420תיקונים ובדק בית64100-4,5004,500 1848200431חשמל64100201,600182,500180,770 1848200433חומרי נקיון641004,6004,600406 1848200434שרותי נקיון64100211,027187,688194,239 1848200440ביטוח מבנה ותכולה641003,5003,4003,312 1848200511אירוח וכיבוד641002,0002,000772 1848200540הוצאות תקשורת6410095,00096,00074,751 1848200580הוצאות אירגוניות641005,0006,650696 1848200743רכישת כלים מכשירים וציוד641005,5005,5008,114 1848200780טלויזיה קהילתית6410038,50038,50033,406 1848200782פעילות תרבותית64100310,000298,600112,016 1848200786יד ביד מדור לדור6410030,00030,00029,999 1848200787גישור קהילתי6410040,00040,00038,310 1848200788פרוייקט"PACT"64100233,000233,000127,000 1848200840עבודה קהילתית6410067,32067,320364,924 1848210110שכר קובע-עבודה קהילתית641001,481,1451,731,7811,486,164 1848210120תוספות שאינן בשכר קובע64100120,129154,955143,251 1848210130שעות נוספות6410010,7407,5415,789 1848210140החזר הוצאות64100239,679221,821225,629 1848210181הפרשות סוציאליות64100378,258432,054376,836 1848210182מיסים ועלויות64100141,959160,948142,645 1848220110שכר קובע-עבודה קהילתית(פע64100191,276159,84472,994 1848220120תוספות שאינן בשכר קובע641005,72614,435610 1848220130שעות נוספות64100-702128 1848220140החזר הוצאות64100-20,6641,900 1848220181הפרשות סוציאליות6410053,91140,25017,888 1848220182מיסים ועלויות6410014,76814,9945,775 1848400840לשכות יעוץ לאזרח641008,0008,000- 1348100490הכנסות עצמיות64300--- 1348100930פעולות התנדבות64300-27,000-27,000-23,621 1848100769שירות לאומי64300200,000190,000190,043 1848100781פרוייקטים התנדבותיים6430050,00050,00033,162 1848100784פרוייקט רא"ם64300100,000100,00090,500 1848100785פרוייקט שח"מ64300--89,094 1848100840פעולות התנדבות6430036,00036,00031,495 1348500491השתתפות קרובים דרום65100--- 1348500931שיקום שכונות-פעולות65100-60,000-60,000-51,017 1348500982משרד השיכון-תעסוקה65100-794,000-794,000-353,496 1848500780ארועים בשכונות65100--2,200 1848500782מ.השיכון-תנופה תעסוקה65100794,000794,000383,497 1848500783בחירות לועדי שכונות65100-44,00044,000 1848500841שיקום שכונות-פעולות6510080,00080,0001 1157607691השתתפות עובדים71100---400 1621100110שכר קובע71100841,258858,522838,194 1621100120תוספות שאינן בשכר קובע71100123,264115,802109,385 1621100130שעות נוספות7110034811,00315,538 1621100140החזר הוצאות7110077,20868,03175,005 1621100181הפרשות סוציאליות71100230,145238,400235,147 1621100182מיסים ועלויות7110085,89586,68485,076 1621100288השתתפות בשי לחגים71100156,000133,400126,128 1621100440ביטוח כספי מוסדות עיר711009,2009,1008,779 1621100470ציוד משרדי711001,0001,000143 1621100511אירוח וכיבוד711009,0006,0008,885 1621100521השתלמויות711008,0008,0007,950 1621100522ספרות מקצועית711006,8006,5006,204 1621100523דמי חבר711003,5004,0002,967 1621100540הוצאות תקשורת7110018,00020,00012,792 1621100561צילום מסמכים711009,0009,5006,897 1621100574תקשורת מחשבים711002,5002,4002,362 1621100580הוצאות אירגוניות711005,0004,0006,387 1621100582כרטיסי איזי פארק71100--- 1621100731דלק7110036,88935,64434,342 1621100735השכרת רכב7110076,01975,99585,294 1621100751יעוץ כלכלי וחשבונאי71100222,000184,000182,863 1621100752שרותי יעוץ71100650,000700,000636,019 1621100753עבודות קבלניות7110020,00020,0001,225 1621100754משלוחי דאר מסירות אישיות7110010,00010,0007,831 1621100769שירות לאומי7110038,00038,00045,743 1621100780פרוייקטים מיוחדים7110020,00020,00017,090 1621100930רכישת ציוד יסודי7110024,00024,00020,958 1621100931שיפור סביבת העבודה לעובד71100--14,550 1621800110שכר קובע71300--- 1621800120תוספות שאינן בשכר קובע71300--- 1621800130שעות נוספות71300--- 1621800140החזר הוצאות71300--- 1621800181הפרשות סוציאליות71300--- 1621800182מיסים ועלויות71300--- 1621200105עובדים זמניים72100400,000-97,592 1621200110שכר קובע721002,448,9662,137,8562,320,185 1621200120תוספות שאינן בשכר קובע72100295,780267,266285,916 1621200130שעות נוספות72100124,27052,39175,701 1621200140החזר הוצאות72100485,015370,392410,123 1621200181הפרשות סוציאליות72100568,959462,845516,470 1621200182מיסים ועלויות72100258,056219,427240,261 1621200511אירוח וכיבוד7210050050095 1621200521השתלמויות721006,000-- 1621200522ספרות מקצועית72100600600- 1621200540הוצאות תקשורת721004,0004,0002,234 1621200550פרסום והדפסות7210018,00012,0009,370 1621200570מיכון - מערכת תקציב7210010,50010,0009,712 1621200571מיכון - מערכת רכש721006,5006,2006,123 1621200574תקשורת מחשבים7210037,50035,70035,083 1621200580הוצאות אירגוניות7210060060051 1621200731דלק7210013,83313,36630,266 1621200735השכרת רכב7210035,09137,99871,458 1621200750פיקוח קבלנים72100--24,209 1621200753עבודות קבלניות7210012,00012,00010,762 1621200769שירות לאומי7210038,00019,0006,479 1621210110שכר קובע72110624,966522,283514,337 1621210120תוספות שאינן בשכר קובע72110141,693123,199119,353 1621210130שעות נוספןת72110-1,9201,728 1621210140החזר הוצאות72110126,514101,788123,472 1621210181הפרשות סוציאליות72110145,855113,157113,092 1621210182מיסים ועלויות7211067,91656,94557,623 1621210470ציוד משרדי72110800800- 1621210511אירוח וכיבוד721101,5001,5001,321 1621210522ספרות מקצועית72110600600540 1621210540הוצאות תקשורת721107,0008,0004,489 1621210550פרסום והדפסות721104,0003,5003,500 1621210561צילום מסמכים721105,2005,1004,318 1621210570מיכון-ניהול פרויקטים721105,8005,5005,423 1621210574תקשורת מחשבים721109,6009,1008,836 1621210580הוצאות ארגוניות721101,0008001,750 1621310110שכר קובע72150553,269506,200462,066 1621310120תוספות שאינן בשכר קובע7215040,62850,18641,021 1621310130שעות נוספות72150-1,204547 1621310140החזר הוצאות7215091,33558,75551,628 1621310181הפרשות סוציאליות72150153,493151,298126,659 1621310182מיסים ועלויות7215055,02054,16944,832 1621310521השתלמויות721506,0004,000468 1621310522ספרות מקצועית721501,5002,000- 1621310523דמי חבר721504,0004,0003,578 1621310540הוצאות תקשורת721503,0003,0001,861 1621310550פרסום והדפסות721505,0005,0002,703 1621310580הוצאות אירגוניות721501,0001,000520 1621310731דלק72150-13,36615,220 1621310735השכרת רכב72150-41,13739,841 1621310750שירותי פיקוח ובקרה לתמיכו72150150,000150,000140,883 1621310751שירותי תוכנה לתמיכות7215026,00025,0008,253 1621310752בקרה פיננסית72150330,000330,000312,493 1621310753ניהול תיקי השקעות7215060,000-- 1621310754ריכוז ופיקוח תמיכות ותאגי72150112,50050,000- 1621310769שירות לאומי7215038,40038,400- 1621300105עובדים זמניים72200102,00091,00047,387 1621300110שכר קובע722001,197,7551,088,255996,841 1621300120תוספות שאינן בשכר קובע72200163,617152,740140,953 1621300130שעות נוספות722004,3216,2154,090 1621300140החזר הוצאות72200208,234174,359183,883 1621300181הפרשות סוציאליות72200295,455264,577238,450 1621300182מיסים ועלויות72200119,710107,849100,448 1621300511אירוח וכיבוד722001,0001,000156 1621300540הוצאות תקשורת7220021,00023,00014,054 1621300550פרסום והדפסות722001,0001,000300 1621300561צילום מסמכים722008,5008,5007,973 1621300570מיכון - דו"חות ורשומות72200319,500304,000298,614 1621300571מיכון - קבצי בנקים7220013,70013,00012,773 1621300572מיכון - מלוות7220017,20016,40016,013 1621300573מיכון-ערבויות722006,5006,2006,123 1621300574תקשורת מחשבים7220021,70020,60020,211 1621300580הוצאות אירגוניות722004,0003,0004,478 1621300743רכישת כלים מכשירים וציוד7220028,00022,00022,638 1621300752שרותי הנהלת חשבונות72200210,000205,000198,218 1621300769שירות לאומי72200--13,737 1621400110שכר קובע72201269,826265,692240,073 1621400120תוספות שאינן בשכר קובע7220129,85638,72538,069 1621400130שעות נוספות72201-41,516- 1621400140החזר הוצאות7220151,048-50,399 1621400181הפרשות סוציאליות7220168,03558,98254,646 1621400182מיסים ועלויות7220126,82626,09124,784 1621400470ציוד משרדי72201400400- 1621400511אירוח וכיבוד72201500500- 1621400540הוצאות תקשורת722015,0004,0003,430 1621400550פרסום והדפסות722011,0001,000290 1621400561צילום מסמכים722012,0003,0001,565 1621400574תקשורת מחשבים722017,5007,1006,998 1621400576משלוח הודעות פקס7220125,0002,000- 1621400580הוצאות ארגוניות72201500500- 1621610105עובדים זמניים72202102,000-- 1621610110שכר קובע72202866,875630,087602,689 1621610120תוספות שאינן בשכר קובע7220274,66358,58556,306 1621610130שעות נוספות7220271,54546,27342,476 1621610140החזר הוצאות72202189,159112,523111,705 1621610181הפרשות סוציאליות72202245,612167,552159,942 1621610182מיסים ועלויות7220291,31364,08261,533 1621610410שכירת משרדים7220290,00044,50043,410 1621610420תחזוקת מבנים7220247,000-- 1621610431חשמל7220221,00012,000- 1621610470ציוד משרדי722021,0001,000- 1621610511כיבוד72202500500- 1621610540הוצאות תקשורת722027,0006,000- 1621610561צילום מסמכים722025,8005,6004,233 1621610576תוכנת בקרה72202--34,398 1621610743רכישת כלים מכשירים וציוד7220210,00018,0009,522 1621610750יעוץ מחשוב7220245,00045,000- 1621610751חקירות72202160,500100,000- 1621610752בדיקת פעילות גבייה ע"י עו72202160,000-- 1621600105עובדים זמניים72210400,000300,000284,264 1621600110שכר קובע722101,586,4581,384,9981,090,999 1621600120תוספות שאינן בשכר קובע72210197,964171,231145,825 1621600130שעות נוספות7221065,29932,18123,015 1621600140החזר הוצאות72210224,901173,988156,931 1621600181הפרשות סוציאליות72210415,829321,820265,390 1621600182מיסים ועלויות72210160,840129,912109,576 1621600412שכירת משרד7221078,00075,00040,980 1621600420תחזוקת מבנים72210100,000100,000102,978 1621600421אחזקת בנין72210153,000154,000137,083 1621600431חשמל72210156,100126,500140,015 1621600432מים722107,0004,7003,889 1621600433חומרי נקיון7221045,00027,00021,818 1621600434שרותי נקיון72210265,000242,000197,331 1621600440ביטוח תכולה7221017,90017,70017,060 1621600470ציוד משרדי מתכלה7221060,00068,00032,343 1621600511אירוח וכיבוד7221055,00045,00031,128 1621600521השתלמויות7221050,00050,000- 1621600522ספרות מקצועית722101,8001,2001,080 1621600523דמי חבר722102,400-- 1621600540הוצאות תקשורת7221075,00083,00054,636 1621600541דואר כמותי72210300,000270,000221,829 1621600542קו תמסורת7221035,00034,00032,585 1621600550פרסום והדפסות72210250,000190,000181,051 1621600561צילום מסמכים7221036,00025,00028,890 1621600570מיכון-כרטיס אב מיסים ומים722104,213,2004,008,8003,938,204 1621600572מיכון - דו"חות7221070,60067,20065,968 1621600574תקשורת מחשבים72210112,900107,400105,428 1621600576מערכת ניהול אכיפת גביה72210--- 1621600577הקמת מערכת מיחשוב72210900,000902,000706,902 1621600578קישור מחשב בייתי72210--- 1621600580הוצאות אירגוניות722107,0006,0006,673 1621600581הוצאות חניה72210145,00085,00072,934 1621600731דלק7221023,05613,36621,356 1621600735השכרת רכב7221035,66233,93624,533 1621600743רכישת כלים מכשירים וציוד72210145,000122,000147,347 1621600745רכישת ציוד מיחשוב מתכלה7221055,00050,00038,915 1621600750צרכנות מים מוסדות עירייה72210168,000-- 1621600751שרותי יעוץ72210-158,000181,230 1621600752שרותי שמירה בקבלנות72210250,000120,000100,235 1621600753קופת בנק הדואר7221045,00045,00042,623 1621600754רכישת מידע עסקי7221032,00032,00028,280 1621600755הפרדת מוני מים החלפת מוני72210180,000-- 1621600756יעוץ גביה72210300,000300,000273,812 1621600757סקר מוני מים מוסדות עירונ72210-30,000- 1621600758מערכת ניהול תורים ומדיה7221050,00050,00021,850 1621600769שירות לאומי7221075,00058,00033,559 1621600781ימי עיון7221010,00010,0009,900 1621600930רכישת ציוד יסודי72210145,000140,000149,163 1123110490אגרות בית משפט72300-10,000-10,000-15,777 1123110690עמלת ישראכרט72300-200,000-140,000-151,296 1123120220אגרת פעולות אכיפה- שוטף72300-1,500--1,766 1123120221אגרת פעולות אכיפה -פיגור72300-3,200,000-2,500,000-2,813,678 1123120670דמי זכיון72300-1,145,000-1,100,000-1,650,562 1623100110שכר קובע723002,634,2372,286,3592,115,759 1623100120תוספות שאינן בשכר קובע723001,153,4891,144,4701,014,013 1623100130שעות נוספות7230086,28382,68461,839 1623100140החזר הוצאות72300313,387307,797301,228 1623100181הפרשות סוציאליות72300737,437659,715588,366 1623100182מיסים ועלויות72300318,084289,492264,464 1623100521השתלמויות והדרכות72300--21,590 1623100570שירותי מוקד-כרטיסי אשראי72300112,900107,400105,428 1623100576מערכת טמינו-גבייה72300-1,500- 1623100577תשלום באמצעות סלולר723005,000-4,640 1623100578שליחת שוברי תשלום בדוא"ל723002,300-- 1623100581אגרות והוצאות משפטיות7230060,000100,00033,291 1623100731דלק7230037,00332,30229,984 1623100735שכירת רכב7230064,65752,60189,582 1623100743רכישת כלים מכשירים וציוד7230033,00038,00029,144 1623100751שירותים משפטיים לגביית חו72300300,000-- 1623100752חקירות גבייה723005,0005,000- 1623100757עבודות קבלניות7230060,00020,00010,000 1623100780תוכנית לעידוד מצוינות בשי72300--- 1623120574תקשורת מחשבים-מילגם7230018,90018,00017,674 1623120750עמלת גביה723006,500,0005,000,0006,457,896 1623120751חקירות ושכר עו"ד-מילגם72300250,000470,000305,789 1623120752משרד אחורי-מילגם72300100,000-- 1623120753מוקד טלפוני חיצוני-מילגם72300100-- 1623120759הוצאות אכיפה בגין יתרות723003,200,0002,500,0002,885,343 1623110110שכר קובע72400915,5931,043,5031,049,846 1623110120תוספות שאינן בשכר קובע72400242,275229,370247,512 1623110130שעות נוספות7240036,69132,96928,226 1623110140החזר הוצאות72400114,699116,022119,545 1623110181הפרשות סוציאליות72400218,248223,720226,379 1623110182מיסים ועלויות7240099,450107,424109,301 1623110521השתלמויות והדרכות72400--- 1623110751סקר ארנונה חברות תשתית724001,350,0001,000,0002,261,140 1623110752פרוייקט טיוב קובץ נכסים72400530,000-- 1623110753פעילות בתחום השומא72400160,000-- 1623110755פיקוח ומדידות לפי מ"ר72400360,000-- 1621220105עובדים זמניים72450200,000-- 1621220110שכר קובע72450597,405488,443- 1621220120תוספות שאינן בשכר קובע7245014,01360,218- 1621220130שעות נוספות7245022,6015,721- 1621220140החזר הוצאות7245076,69635,377- 1621220181הפרשות סוציאליות72450183,273123,971- 1621220182מיסים ועלויות7245058,20145,077- 1621220521השתלמויות7245015,0003,000- 1621220522ספרות מקצועית724501,800600- 1621220575תוכנות ורשיונות7245050,00010,0001,190 1621220580הוצאות ארגוניות724501,0001,000- 1621220731דלק7245023,05613,366- 1621220735השכרת רכב7245040,25330,621- 1621220750פיקוח קבלנים72450400,000220,000- 1621220751יעוץ כלכלי7245040,00080,000- 1621220769שירות לאומי7245019,000-- 1121700690הכנסות ממכירת מכרזים72500-220,000-160,000-219,550 1621700105עובדים זמניים72500110,00060,000- 1621700110שכר קובע72500438,267318,946248,650 1621700120תוספות שאינן בשכר קובע7250036,69443,31836,588 1621700130שעות נוספות7250017,7091,513904 1621700140החזר הוצאות72500105,32155,73147,410 1621700181הפרשות סוציאליות72500122,692102,51166,755 1621700182מיסים ועלויות7250045,49236,65225,421 1621700511אירוח וכיבוד72500500500- 1621700522ספרות מקצועית72500600600- 1621700523דמי חבר בלשכת עו"ד725002,4001,2001,130 1621700540הוצאות תקשורת725008,0009,0003,111 1621700550פרסום והדפסות72500180,00097,000178,591 1621700561צילום מסמכים7250010,0007,5006,087 1621700580הוצאות אירגוניות725001,5001,500- 1621700743רכישת כלים מכשירים וציוד725005,0005,0003,219 1621700751שירותי יעוץ מכרזים72500280,000233,000230,874 1621700752הכנת תיקי מכרזים7250030,00025,00015,080 1621700769שירות לאומי7250019,00019,000- 1267000540החזרי ביטוח72600---94,356 1767000110שכר קובע7260076,61581,62078,412 1767000120תוספות שאינן בשכר קובע7260010,70711,77811,999 1767000130שעות נוספות72600-846440 1767000140החזר הוצאות7260021,00425,25521,251 1767000181הפרשות סוציאליות7260015,46316,52915,343 1767000182מיסים ועלויות726008,2449,0578,491 1767000440ביטוח אחריות מוניציפלית726001,243,8001,230,1001,187,869 1767000444השתתפות בנזקים72600550,000492,000354,861 1767000449השתתפות עצמית-איילון72600900,000900,0001,225,400 1767000522ספרות מקצועית726001,2001,200- 1767000540הוצאות תקשורת726001,0001,000291 1767000750שירות טיפול בתביעות להשת.72600140,000160,00093,624 1767000751שירותי מידע וחקירה72600100,000100,000- 1767000752שרותי ייעוץ- ביטוח7260077,00077,00073,709 1767003440ביטוח הוצאות משפטיות7260029,30020,80020,070 1767110440ביטוח-פוליסת אש7260076,30069,50067,141 1482000490הכנסות שונות72700---16,130 1982000110שכר קובע727001,208,5211,216,8181,157,066 1982000120תוספות שאינן בשכר קובע72700228,844276,757262,266 1982000130שעות נוספות7270016,42214,42711,960 1982000140החזר הוצאות72700253,042259,415254,044 1982000181תוספות סוציאליות72700265,634271,123253,717 1982000182מיסים ועלויות72700129,510134,040127,694 1982000288השתתפות בשי לחגים7270015,00012,50011,826 1982000420תחזוקת מבנים7270014,50013,0005,333 1982000422צורכי אחזקה727003,5003,0001,980 1982000431חשמל7270036,60029,90032,821 1982000433חומרי נקיון727004,0004,0003,962 1982000434שירותי נקיון7270054,00040,00037,949 1982000440ביטוח מבנה ותכולה727008,7008,6008,329 1982000470ציוד משרדי727003,0003,0002,355 1982000471נייר לצילום והדפסה727002,5002,0001,902 1982000511אירוח וכיבוד727003,5003,5004,254 1982000521השתלמויות727002,5002,000- 1982000522ספרות מקצועית72700600550- 1982000523דמי חבר בארגונים727001,0001,000500 1982000540הוצאות תקשורת7270023,00022,00018,862 1982000561צילום מסמכים727009,5009,5008,536 1982000570מיכון אפסנאות727003,6003,4003,239 1982000571מיכון-דוחות7270060,20057,30056,170 1982000574תקשורת מחשבים7270024,40023,20022,835 1982000580הוצאות אירגוניות727001,5001,500366 1982000710הובלת ציוד727002,0002,000- 1982000720חומרים727002,0003,000- 1982000731דלק7270024,30023,47340,859 1982000735השכרת רכב7270057,94655,26764,643 1982000742אחזקת כלים מכשירים וציוד727002,0002,000- 1982000743רכישת כלים מכשירים וציוד7270030,0007,000630 1982000745רכישת ציוד מיחשוב מתכלה727002,5002,0002,662 1982000750עבודות קבלניות7270060,00034,0006,000 1982000769שירות לאומי72700-19,0004,451 1772100110שכר קובע72710--18,588 1772100120תוספות שאינן בשכר קובע72710--48 1772100140החזר הוצאות72710--1,698 1772100181הפרשות סוציאליות72710--4,793 1772100182מיסים ועלויות72710--1,529 1772100431חשמל727103,6002,8003,242 1772100440ביטוח מבנה ותכולה727101,8001,8001,706 1772100870השתת.בתפעול איזורי תעשיה727102,440,0002,440,0002,023,370 1772100873מרכז עסקים/ארנונה72710139,150134,500127,000 1772100874מרכז עסקים עירוני-תעסוקה727101,010,000900,0001,200,000 1772100875משרדי חב.יעדים-ארנונה7271059,20097,000105,000 1272100910חידוש מתחמי מסחר72720-1,200,000-1,200,000- 1752001780אירועי עיר עתיקה72720600,000600,000600,000 1772100750שיווק ופרסום עיר עתיקה72720595,000-- 1772100780חידוש מתחמי מסחר727201,200,0001,200,000- 1772100871השתת.בתפעול העיר העתיקה72720540,000300,000350,000 1772100872משרדי מ.עיר עתיקה/ארנונה72720--- 1772104986ה.מותנית עיר עתיקה72720260,000-- 1772105986ה.מותנית שיווק ופרסום עיר72720645,000-- 1772200870השתתפות בתפעול מתחם הקטר72720384,000-- 1772200986ה.מותנית מתחם הקטר72720416,000-- 1826330870מרכז אומנויות בעיר העתיקה72720--200,000 1160000662הכנסות מריבית ודיבידנד72800-20,000-25,000-7,656 1631000610עמלות בנקים728003,150,0003,200,0003,060,265 1632000620משיכות יתר ריבית728001,800,0002,200,0003,446 1632000640הוצאות מימון מוסדות72800200,000200,000- 1632000651הוצאות מימון ספקים72800400,000300,000800,000 1111000110ארנונה - גביה שוטפת72900-621,200,000-565,000,000-508,819,508 1111000111ארנונה - סקר שטחים72900---561 1111000113הפרשי ארנונה חברות תשתית72900-10,000,000-8,000,000-39,290,407 1111000114מבצע ארנונה 2006/772900--- 1111000115ארנונה 0.3%72900--- 1111000118ארנונה מותנה72900-11,500,000-- 1112000110ארנונה - גביה מפיגורים72900-55,000,000-62,000,000-50,984,395 1113000119ארנונה- הנחות מימון72900-4,000,000-3,300,000-3,531,000 1115000119ארנונה- הנחות לזכאים72900-80,000,000-66,700,000-70,993,000 1121000290תעודות ואשורים72900-315,000-260,000-259,304 1121000291אישור תושבות72900---26 1157000730החזר ביטוח לאומי-מילואים72900-330,000-240,000-205,590 1157000731השתתפות ב.לאומי-תאונות72900-500,000-550,000-522,762 1157000732החזר ביטוח לאומי-פגיעות א72900---16,289 1196000914מענק שיפוי קופות גמל72900-100,000-120,000-97,196 1196000916מענק/שיפוי פנסיה צוברת72900-820,000-1,168,000-811,530 1483000661ריבית מתאגיד מים וביוב72900-4,000,000-4,000,000-4,000,000 1513000511החזר הוצאות משנים קודמות72900-5,000,000-4,000,000-1,243,188 1594000511הכנסות משנים קודמות72900-3,000,000-2,000,000-1,011,457 1594000690הכנסות ממכירת ציוד72900--- 1594500490הכנסות שונות72900---9,355 1610000970הוצאות עודפות7290098,40080,00081,253 1632000860הנחות מימון-ארנונה729004,000,0003,300,0003,531,000 1990000980הוצאות עח הכנסות משנים ק.72900150,000200,000306,159 1991100980הפרשה לקרן מחסנים72900--94,417 1991900989קרן הדרים72900--- 1991910989קרן רווחה לגימלאים72900--- 1992000110רזרבת שכר72900--- 1994000110שכר קובע72900306,560241,500185,031 1994000181הפרשות סוציאליות7290030,65628,98016,734 1994000182מיסים ועלויות72900--- 1994000980הוצאות משנים קודמות729001,500,0002,000,0002,409,872 1994000981הוצאות מיוחדות בלתי נצפות729001,400,0001,300,0002,103,756 1994000983החזר הכנסות שנים קודמות72900--- 1994000984הוצאות משפטיות בלתי נצפות72900500,000500,000473,882 1994000986הוצאות מותנות בהכ' ארנונה72900--- 1994000989מע"מ לדיווח מקוון72900--- 1995000860הנחות לזכאים - ארנונה7290080,000,00066,700,00070,993,000 1591920591העברה מקרנות פיתוח-קרן73000-23,228,000-19,645,000-12,819,379 1591920592העברה מקרנות פיתוח-ריבית73000-8,806,000-9,222,000-5,965,947 1591920593העברה מקרנות פיתוח-הצמדה73000-2,723,000-2,602,000-1,898,813 1648100691פרעון מלוות קרן-איצטדיון7300010,234,0009,761,0006,777,778 1648100692פרעון מלוות ריבית-אצטדיון730003,340,0004,433,0002,789,071 1648100693פרעון מלוות הצמדה-אצטדיון730001,746,0001,771,0001,428,751 1648110691פ.מ.פיתוח-קרן7300012,994,0009,884,0006,041,601 1648110692פ.מ.פיתוח-ריבית730005,466,0004,789,0003,176,876 1648110693פ.מ.פיתוח-הצמדה73000977,000831,000478,449 1649100691פרעון מלוות קרן7300019,487,00020,924,00021,796,822 1649100692פרעון מלוות ריבית730005,085,0006,004,0007,398,248 1649100693פרעון מלוות הצמדה730006,167,0007,180,0006,842,814 1649110691פרעון מלוות קרן-מדינה730001,100,000-- 1649110692פרעון מלוות ריבית-מדינה73000530,000-- 1649110693פרעון מלוות הצמדה-מדינה73000--- 1970000691פרעון מלוות קרן(ביוב(730002,643,0002,646,0002,646,147 1970000692פרעון מלוות ריבית(ביוב(73000578,0001,232,0001,083,699 1970000693פרעון מלוות הצמדה(ביוב(73000393,000399,000383,815 1723000810תקציב הג"א ארצי751001,171,900920,000904,101 1724100830איגוד ערים לכבאות751003,790,5034,633,9004,659,297 1724100831כיבוי אש-ארנונה75100--280,000 1731100523דמי חבר באגודת ההנדסאים7510052,00046,00048,399 1754000821אגודת ידידים ב"ש וופרטל75100--4,145 1765000523ד.חבר למרכז השלטון המקומי75100496,000484,000472,900 1765000810מרכז טיפוח יזמות75100-95,00095,000 1765000820תמיכות מוסד.כלליים-חלוקה7510050,00055,000- 1765000821צער בעלי חיים75100--20,489 1765000823עמותת מדעני הדרום75100--4,323 1765000825באר שבע אוהבת חיות75100--10,188 1811000820תמיכות חינוך-חלוקה7520032,00032,000- 1817900821עמ.אימפולס מורים לסיוע75200--17,097 1817900822עמ.על לקידום תוכניות נוער75200--5,523 1817900823מ.פ.ל.מתמטיקה פסיכומטריה75200--7,616 1821000820תמיכות תרבות-חלוקה7530060,00090,000- 1822000820שיל"ת-עמותה לקידום תיאטרו75300--7,234 1825300820איילות הנגב75300--8,176 1825400821החוג לאופרה קלה בנגב75300--7,517 1826200821עמותת רזי גחלת75300--- 1826400821אגודת הציירים והפסלים75300--- 1826400822מכון ט.ו.פ75300--10,509 1826400823עמותת היוצרים בנגב75300--- 1828200821התנועה המסורתית75300--3,839 1828200824עפרוני במדבר75300--- 1828200825נוער ישראלי75300--4,744 1841000820תמיכות רווחה-חלוקה75400350,000300,000- 1842100822האג.הישראלית לטרשת נפוצה75400--2,629 1842100823אלו"ט-אג.לילדים אוטיסטים75400--5,825 1842100825עמותת אלצהיימר75400--5,642 1842100826האגודה למלחמה בסרטן75400--2,000 1842100827נמ"ג ניוון מקולרי גילי75400--4,380 1842100828אלי"ע-עמותה לילדים עיוורי75400--- 1842200821זהבי משפחות ברוכות ילדים75400--3,625 1842200823האגודה לרווחת הקהילה75400--4,283 1842200827עש"ה עמותת שכול הכביש75400--2,638 1842200828עמותת ארודית75400--7,199 1842200829כמוני כמוך75400--2,725 1842210822קו לחיים75400--5,168 1842210823אנוש-אג.ישראלית לבריאות ה75400--4,379 1842210825יד שרה75400--10,841 1842210826זק"א-איתור חילוץ והצלה75400--4,569 1842210827קשר הבית של המשפחות המיוח75400--4,246 1842400822קו לרחל75400--5,640 1842400824האגודה הישראלית לתכנון המ75400--5,444 1842400825פעמונים-ארגון חסד75400--4,267 1842400826במעגלי צדק75400--4,215 1843500821ניצן קידום יל.ליקויי למיד75400--12,074 1843500822עמ.בית לכל ילד בישראל75400--9,348 1843500824איגוד מורים עולים75400--7,293 1843500825ידיד לחינוך75400--9,901 1843500826אור שלום למען ילדים בסיכו75400--4,431 1843800821עמותת תארי סלמה75400--12,837 1846300821אגודה למען העיוור75400--5,878 1846700821אקי"ם ישראל סניף ב"ש75400--4,133 1846700824עמותת שמע75400--5,704 1847500821שקד לאסיר75400--- 1848100821טלק נגב עמ.לטלויזיה קהילה75400--- 1848200822הת.עולי אמריקה הלטינית75400--5,025 1848200823התאחדות עולי רומניה75400--4,354 1848200824ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשי75400--- 1848200825אמונה תנועת אישה דתית75400--5,052 1848200829מרכז לשמירת מורשת טוניסיה75400--2,867 1848210823התאח.עולי אמריקה וקנדה בי75400--4,898 1848210824פדרציה-ישראלים דוברי רוסי75400--5,398 1848210825אנשים אמריקה הלטינית75400--3,823 1848210826נעמת תנועת נשים עובדות75400--23,933 1848210827ארגון ב.של יהודים יוצאי ק75400--- 1848300821ערן עזרה ראשונה נפשית75400--3,524 1848300822עמותת סינגור75400--6,669 1848300823אבני נועם75400--3,375 1848300824אגודה לשמירת זכויות הפרט75400--- 1848300826אמרי בינימין75400--4,422 1848300827ארגון לתת סיוע הומניטרי75400--5,549 1848310822פורום מנהיגות מתנדבת75400--5,164 1849100821קרן עזרה לעולים ונזקקים75400--9,043 1849100822עולים למען קהילה מוצלחת75400--6,735 1836200760נט"ן75500775,000720,000733,148 1850000820תמ.מוסדות דת-חלוקה7560090,00090,000- 1851000811מועצה דתית756005,835,2015,700,0004,732,039 1851000812מועצה דתית/ארנונה ומים75600--364,633 1851100811מים-בתי כנסת וכוללים75600718,000-539,851 1852000810מוסדות קראים7560052,00052,00052,000 1856000815קמחא דפסחא75600200,000200,000200,000 1856000824בי"כ שבת אחים75600--12,952 1856000825קהילת אשל אברהם75600--31,142 1856100828נאות אברהם75600--7,999 1856100829בית חב"ד מרכזי ב"ש75600--10,253 1856110822משען לתלמיד75600--10,148 1856110823בי"כ אהבת ישראל עולי גיאו75600--6,048 1856110824אל המעיין75600--3,662 1856110825קול רינה וישועה75600--5,229 1856110826עטרת יצחק75600--6,699 1816400820תמיכות חינוך תורני-חלוקה757003,500,0003,500,000- 1816400821ישיבת בני עקיבא75700--79,355 1816400822מוסדות קול יהודה75700--110,612 1816400823ישיבת רבי חיים חורי75700--273,316 1816400824כולל יגל יעקב75700--398,647 1816400825כולל עופר איילים75700--70,972 1816400826מוסדות יקירי באר שבע75700--85,663 1816400829מוסדות בית מוריה75700--212,260 1816410821מוסדות קול רינה75700--411,403 1816410822מרכז תורני בית יוסף75700--399,521 1816410823כולל בני שלמה75700--95,797 1816410824מרכז תורה וחסד עם רם75700--51,186 1816410826עמותת נווה יוסף חיים75700--64,007 1816410827ישיבת תומכי תמימים75700--153,804 1816410828ישיבת עוסקי תורה75700--104,095 1816410829כולל אהבת שלום75700--94,271 1816420821מכון אורות ישראל75700--193,910 1816420824קדוש ישראל בנתיבות75700--99,870 1816420825ארגון פעילים לב לאחים75700--44,394 1816420828מכון מחקר דביר ביתך75700--9,272 1816420829מרכז רוחני מנחם ציון75700--82,659 1816430821עמותת אמרי יוסף75700--153,699 1816430822ק"ק תורת חסד75700--31,048 1816430823קרן עץ חיים ויצא חט"ר75700--30,168 1829900821תמיכה בדירוג כדורגל758002,942,0002,942,000- 1829900822תמיכה בדירוג כדורסל75800335,000335,000- 1829900823תמיכה בדירוג אתלטיקה ועוד75800260,000260,000- 1829900824תמיכה בדירוג כדוריד ועוד75800100,000100,000- 1829900825תמיכה בדירוג טניס ועוד7580066,00066,000- 1829900826תמיכה בדירוג שחייה ועוד7580047,00047,000- 1829900827תמיכה בדירוג ספורט עממי7580039,00039,000- 1829900828תמיכה א.ספורט למעט כדוררג75800250,00082,000- 1829910821הפועל ב"ש-כדורגל75800--1,935,117 1829910822מכבי ב"ש-כדורגל75800--686,276 1829910823תמיכה באליצור75800--10,967 1829910825אגודת נכים חוסן75800--99,203 1829910826תמיכה בא.ס.א.75800--189,943 1829910827הפועל חובטי אריה75800--137,754 1829910828מ.ס.צעירים בית"ר ב"ש75800--98,562 1829910829עמותת ספורט למקומות עבודה75800--- 1829911821הפועל אתלטיקה כבדה75800--61,391 1829911822עמותת הכדורת75800--21,068 1829912822מכבי ע.מ.י-מועדון האבקות75800--112,048 1829912823סקציית שחיה באר-שבע75800--3,356 1829912826עמותה לקידום כדורגל נשים75800--- 1829912828מכבי גבירול ב"ש ט.שולחן75800--3,471 1829912829עמותת מכבי ב"ש נשים75800--222,044 1829913820בית"ר ב"ש טניס שולחן75800--41,374 1829913821עמותה לקידום הסיוף ב"ש75800--- 1829913822מכבי דרום מועדון התעמלות75800--26,812 1829913824ניקה75800--7,244 1829913825אריות באר שבע75800--2,162 1829913829בני בית"ר שבע75800--118,973 1829914821מועדון כדוריד ב"ש75800--8,370 1829914823הפועל ב"ש עתיד הנגב בכדור75800--44,959 1829914824העמותה לקידום פרוייקטים-ס75800--47,222 1615000105עובדים זמניים81100200,000176,250- 1615000110שכר קובע81100639,876521,623591,444 1615000120תוספות שאינן בשכר קובע811002,24727,03423,111 1615000130שעות נוספות8110019,84119,93621,257 1615000140החזר הוצאות8110082,18289,58579,382 1615000181הפרשות סוציאליות81100185,912165,913165,323 1615000182מיסים ועלויות8110060,73758,10257,688 1615000288השתתפות בשי לחגים8110026,00022,10020,893 1615000420תחזוקה-עבודות וחומרים81100-9,0007,540 1615000440ביטוח חבות מעבידים81100211,600209,300202,102 1615000511אירוח וכיבוד811007,0005,0004,776 1615000512אש"ל ונסיעות81100-1,000170 1615000521השתלמויות8110030,000-- 1615000522ספרות מקצועית8110010,00010,0007,417 1615000523דמי חבר בארגונים811002,0002,000750 1615000540הוצאות תקשורת8110044,00043,00037,425 1615000550פרסום והדפסות8110020,00080,000156,470 1615000561צילום מסמכים8110024,00021,50020,158 1615000574תקשורת מחשבים8110017,00016,20015,835 1615000576תוכנת איושי משרה81100--- 1615000580הוצאות אירגוניות811007,0005,0004,181 1615000582כרטיסי איזי פארק811001,0001,000- 1615000711הסעות בקבלנות8110010,000-- 1615000731דלק8110023,05622,27821,233 1615000735השכרת רכב8110043,97841,12145,473 1615000742אחזקת כלים מכשירים וציוד811004,2754,275267 1615000743רכישת מכשירים כלים וציוד8110025,00025,00059,174 1615000750בדיקה והתאמת כ"א81100250,00042,00027,712 1615000751יעוץ81100390,000390,000288,443 1615000752עבודות קבלניות8110030,00040,00067,536 1615000753ארכיון ממוחשב-תיק עובד81100150,00048,00010,237 1615000754שיפור איכות השירות81100--791,780 1615000755הטמעת תהליך ארגוני ונהלי8110070,00080,96044,034 1615000756עידוד מצויינות81100121,14897,148- 1615000757משלוחי דאר מסירות אישיות8110010,00010,0007,479 1615000759אבטחה8110025,000-- 1615000769שירות לאומי8110038,40057,60032,883 1615000781הוצאות רווחה לעובד81100--27,396 1615000930שיפור סביבת העבודה לעובד81100--8,944 1615001440ביטוח נאמנות81100150,600149,000143,857 1615002440ביטוח אחריות נושאי משרה81100105,100103,900100,350 1615004986ה.מ.-ליווי הטמעת תהליך אר81100--- 1615400110שכר קובע81110475,909422,860431,000 1615400120תוספות שאינן בשכר קובע81110138,325149,777148,282 1615400130שעות נוספות811105,2832,7522,439 1615400140החזר הוצאות81110115,54899,94196,976 1615400181הפרשות סוציאליות81110129,952108,142110,730 1615400182מיסים ועלויות8111055,70651,07351,316 1615400511אירוח וכיבוד81110300-- 1615400576מערכת ניהול ימי מחלה מורי8111044,30026,00016,287 1615400580הוצאות אירגוניות811102,0002,000- 1615400750שירותי תמיכה81110125,000120,000120,142 1615400751יעוץ8111045,00045,0007,500 1621500110שכר קובע81200656,050564,148494,113 1621500120תוספות שאינן בשכר קובע81200174,811201,629159,939 1621500130שעות נוספות81200-5,0722,298 1621500140החזר הוצאות81200173,443174,600150,150 1621500181הפרשות סוציאליות81200182,217186,271149,196 1621500182מיסים ועלויות8120076,11372,17361,180 1621500511אירוח וכיבוד81200900900171 1621500522ספרות מקצועית812008,5008,0005,134 1621500523דמי חבר812001,2001,0001,000 1621500570מיכון-משכורת81200832,100791,700777,499 1621500574תקשורת מחשבים812009,5009,0008,836 1621500575אימות גמלאים8120020,00020,0007,408 1621500576מיכון-תלושי שכר8120022,00020,000- 1621500580הוצאות ארגוניות812002,0002,0002,005 1621500743רכישת כלים מכשירים וציוד812003,0002,5001,113 1621500769שירות לאומי8120019,000-- 1615100110שכר קובע81300529,781521,351488,944 1615100120תוספות שאינן בשכר קובע81300200,178216,954222,173 1615100130שעות נוספות813001,9739,6245,365 1615100140החזר הוצאות81300138,936142,378144,066 1615100181הפרשות סוציאליות81300134,865136,810127,473 1615100182מיסים ועלויות8130065,91868,91465,068 1615100511אירוח וכיבוד81300500500140 1615100523דמי חבר בארגונים813001,250,0001,120,0001,030,198 1615100550פרסום והדפסות813007,7007,0003,695 1615100571מיכון-מערכות פי.סי.813008,1007,7007,524 1615100572מיכון-ניהול נוכחות8130013,30012,70012,423 1615100574תקשורת מחשבים813007,1006,8006,650 1615100575רישוי תוכנות8130011,00011,0006,960 1615100580הוצאות ארגוניות8130060060099 1615100742אחזקת שעוני נוכחות8130038,00044,00010,748 1615100743רכישת כלים מכשירים וציוד813002,000-- 1615100752חוות דעת רפואית8130020,00030,00015,000 1615100753הפעלת מודלים דווח ובקרה81300--30,763 1615100930רכישת שעוני נוכחות8130032,00016,00013,456 1615100986ה.מ.-מודול שליטה שעוני נו81300--- 1615101989קרן רווחה לגימלאים813001,050,000500,000- 1615102989קרו רווחה לעובדי הרשויות81300180,000-- 1615500110שכר קובע81310306,822-- 1615500120תוספות שאינן בשכר קובע8131010,766-- 1615500130שעות נוספות813105,383-- 1615500140החזר הוצאות8131096,891-- 1615500181הפרשות סוציאליות8131086,125-- 1615500182מיסים ועלויות8131032,297-- 1615500511אירוח וכיבוד813101,000-- 1615500550פרסום והדפסות8131080,000-- 1615500750בדיקה והתאמת כ"א8131042,000-- 1615200110שכר קובע81400584,191540,470535,328 1615200120תוספות שאינן בשכר קובע8140071,27168,18965,788 1615200130שעות נוספות8140017,97930,19325,390 1615200140החזר הוצאות81400116,982102,14689,676 1615200181הפרשות סוציאליות81400156,479143,199137,443 1615200182מיסים ועלויות8140059,98356,16554,244 1615200511אירוח וכיבוד81400500500157 1615200512אש"ל ונסיעות81400-500- 1615200522ספרות מקצועית814005,0005,000770 1615200524השתתפות בהוצאות בי"הד למש8140055,00054,12039,600 1615200550פרסום והדפסות814008,0007,000468 1615200574תקשורת מחשבים814002,5002,4002,362 1615200580הוצאות ארגוניות8140060060090 1615200751יעוץ פנסיוני81400130,000130,000- 1615300110שכר קובע81500152,702176,868- 1615300120תוספות שאינן בשכר קובע8150026,00010,593- 1615300130שעות נוספות8150033,0057,592- 1615300140החזר הוצאות8150049,88662,932- 1615300181הפרשות סוציאליות8150045,65650,166- 1615300182מיסים ועלויות8150019,86319,598- 1157100690השתתפות עובדים82100-25,000-25,000-23,820 1157100790השתתפות מפע"ם-אימון אישי82100--- 1196000911השתת.משרד הפנים-אימון איש82100--59,500-7,722 1616100105עובדים זמניים82100--20,299 1616100110שכר קובע82100391,195660,971706,891 1616100120תוספות שאינן בשכר קובע8210012,04739,58643,975 1616100130שעות נוספות821006,27428,37439,291 1616100140החזר הוצאות82100126,010235,184230,257 1616100181הפרשות סוציאליות82100111,228187,475202,874 1616100182מיסים ועלויות8210040,63173,24177,496 1616100511אירוח וכיבוד8210070,00058,0098,871 1616100512נסיעות ואש"ל82100-500- 1616100550פרסום והדפסות8210018,00018,0009,994 1616100580הוצאות ארגוניות82100--63 1616100743רכישת כלים מכשירים וציוד82100--- 1616100752אימון אישי למנהלים8210050,00085,00038,040 1616100753סדנאות ניהול82100--172,405 1616100754ת.פיילוט להשלמת 12 שנות ל8210045,00047,000- 1616100756הדרכה-בטיחות8210020,000-- 1616100780הדרכות וטיפוח העובד8210054,00028,8009,532 1616100986ה.מותנית סדנאות ניהול82100224,000-- 1616101750הדרכה-מנהל כללי8210020,18820,18820,188 1616101986ה.מותנית הדרכות וטיפוח עו8210054,000-- 1616102750הדרכה-רישוי עסקים821008,0858,0854,067 1616103750הדרכה-הנדסה8210012,23812,2383,072 1616104750הדרכה-חינוך8210090,00060,03746,905 1616104986ה.מותנית הדרכה-חינוך8210091,000-- 1616105750הדרכה-שפ"ע8210025,55325,5535,714 1616106750הדרכה-רווחה8210037,63537,63524,807 1616107750הדרכה-גזברות8210012,12412,1248,173 1616108750הדרכה-משאבי אנוש821006,0646,0646,064 1616109750הדרכה-פיקוח8210014,50013,55214,116 1616110750הדרכה-אחזקה8210012,23812,238- 1616800110שכר קובע82110137,445147,004- 1616800120תוספות שאינן בשכר קובע821104,5508,804- 1616800130שעות נוספות821104,4326,310- 1616800140החזר הוצאות8211030,21452,306- 1616800181הפרשות סוציאליות8211042,05141,695- 1616800182מיסים ועלויות8211013,31016,289- 1616800511אירוח וכיבוד8211030,0001,000- 1616800522ספרות מקצועית821102,0002,000- 1616800550פרסום והדפסות8211027,00027,000- 1616800580הוצאות אירגוניות821102,0002,000- 1616800747ביגוד לצרכי עבודה8211038,000-- 1616800751שיפור איכות השירות82110494,716698,040- 1616800752סקרים82110179,000-- 1616200110שכר קובע82150--- 1616200120תוספות שאינן בשכר קובע82150--- 1616200130שעות נוספות82150--- 1616200140החזר הוצאות82150--- 1616200181הפרשות סוציאליות82150--- 1616200182מיסים ועלויות82150--- 1616300511אירוח וכיבוד822004,0002,0001,089 1616300512נסיעות ואש"ל82200-500- 1616300521השתלמויות8220054,20043,40045,062 1616300580הוצאות ארגוניות822002,0001,000- 1616400751הפקת טקס עובד מצטיין82300--106,758 1616401986ה.מותנית יום עובד מצטיין82300170,000-- 1157500690השתתפות עובדים82400-100-100- 1616500751הפקת יום ספורט82400-170,000178,057 1616500780הוצאות פעולה82400--- 1616500781אירוע לסייעות8240020,00020,000- 1157600690השתתפות עובדים82500---124,050 1616600710הסעות לימי גיבוש8250050,000-- 1616600759אבטחה8250010,000-- 1616600780ימי גיבוש אגפיים82500461,700-- 1616600781ימי גיבוש-מנהל כללי82500--29,559 1616600782ימי גיבוש-רישוי עסקים82500--6,670 1616600783ימי גיבוש-הנדסה82500--22,078 1616600784ימי גיבוש-חינוך82500--118,453 1616600785ימי גיבוש-שפ"ע82500--28,337 1616600786ימי גיבוש-רווחה82500--28,337 1616600787ימי גיבוש-גזברות82500--32,594 1616600788ימי גיבוש-משאבי אנוש82500--17,568 1616600789ימי גיבוש-פיקוח82500--22,897 1616600986ה.מותנית ימי גיבוש אגפיים82500461,700-- 1616700110שכר קובע82600122,19478,721- 1616700120תוספות שאינן בשכר קובע826006,7344,715- 1616700130שעות נוספות8260013,4883,379- 1616700140החזר הוצאות8260016,68628,010- 1616700181הפרשות סוציאליות8260056,49222,328- 1616700182מיסים ועלויות8260012,7358,722- 1616700511אירוח וכיבוד826009,5009,5007,329 1616700710הסעות ללויות8260050,00045,00038,638 1616700743רכישת כלים מכשירים וציוד8260037,00041,00028,173 1616700751סדנאות לפורשים8260050,50050,50035,399 1616700752ליווי עובדים בניהול משק ב826008,7508,750- 1616700753סל אבלים82600150,000-- 1616700780אירועים לילדי עובדים82600-24,00015,204 1616700782אירוע לפורשים8260020,00016,000- 1766000110שכר קובע8310062,415138,795147,325 1766000120תוספות שאינן בשכר קובע831009,76943,71843,582 1766000140החזר הוצאות8310013,52328,08325,921 1766000181הפרשות סוציאליות8310012,69731,88832,215 1766000182מיסים ועלויות831006,49315,88216,377 1766000288השתתפות בשי לחגים831003,5002,7002,562 1766000540הוצאות תקשורת831008,0008,0005,990 1766000561צילום מסמכים83100--- 1766000769שירות לאומי8310019,200-- 1766000780הוצאות לפעולה-בחירות83100--37,792 1766000781ערב גיבוש לעובדי חינוך831005,0005,000- 1766100130שעות נוספות83100--11,542 1766100181הפרשות סוציאליות83100--1,419 1766100182מיסים ועלויות83100--866 1766200120תוספות-עובדים מצטיינים83100--34,669 1766200181הפרשות סוציאליות83100--1,742 1766200182מיסים ועלויות83100--2,600 1196100910השתתפות משה"פ בבחירות83400--850,000- 1619000105עובדים זמניים83400-2,000,000- 1619000110שכר קובע83400-289,800- 1619000120תוספות שאינן בשכר קובע83400--- 1619000181הפרשות סוציאליות83400--- 1619000182מיסים ועלויות83400--- 1157000970החזר דמי מחלה-משהב"ט84100---9,769 1315799430השתת.רשתות בימי מחלה ופיצ84100-150,000-200,000-123,454 1315799921השתתפות משה"ח-פיצויים84100-250,000-150,000-417,066 1315799923השתתפות משה"ח-ימי מחלה84100-580,000-500,000-119,012 1591900591החזר מקרנות פנסיה84100-550,000-500,000-1,389,526 1594000522החזר גמלאות פנסיה84100--40,000-1,565 1594100522החזר גמלאות משארים84100---50 1594110522החזר הוצאות שכר84100---19,163 1610000320פיצויים והסתגלויות84100100,00060,000484,794 1620000320פיצויים והסתגלויות8410050,000100,000567,017 1710000320פיצויים והסתגלויות84100200,000100,000620,419 1720000320פיצויים והסתגלויות841001,00020,0003,787 1730000320פיצויים והסתגלויות84100150,00080,000562,040 1740000320פיצויים והסתגלויות8410050,000100,00029,214 1760000320פיצויים והסתגלויות841001,00020,00013,435 1770000320פיצויים והסתגלויות841001,000-110,938 1780000320פיצויים והסתגלויות841001,00040,0001,558 1810000320פיצויים והסתגלויות841001,200,0001,200,00010,717,171 1815799989שיפוי מכללה טכנולוגית-פיצ84100--306,183 1820000320פיצויים והסתגלויות8410040,00040,00039,307 1830000320פיצויים והסתגלויות841001,000-17,097 1840000320פיצויים והסתגלויות84100200,000160,000604,785 1870000320פיצויים והסתגלויות841001,000-361,462 1880000320פיצויים והסתגלויות841001,000-10,562 1930000320פיצויים והסתגלויות841001,00040,0002,933 1940000320פיצויים והסתגלויות841001,000-235,664 1980000320פיצויים והסתגלויות841001,00040,00043,467 1990000310תשלומי פנסיה8410087,855,00086,280,00081,510,179 1990000312השתתפות בשי לפנסיונרים841001,250,0001,120,0001,076,769 1990000320פיצויי פיטורין84100--- 1991900313השתתפות בקרנות פנסיה841002,600,0002,370,0002,468,321 1280000220אגרת פעולות אכיפה-פיקוח90100-2,200,000-2,500,000-3,010,242 1280000540החזר ביטוח90100--- 1780000110שכר קובע901001,517,4601,287,2951,301,540 1780000120תוספות שאינן בשכר קובע90100296,520281,874282,804 1780000130שעות נוספות9010028,34422,62123,862 1780000140החזר הוצאות90100306,528260,692260,343 1780000181הפרשות סוציאליות90100388,147328,795326,097 1780000182מיסים ועלויות90100163,655140,773141,857 1780000288השתתפות בשי לחגים9010067,00057,80054,696 1780000410שכר דירה90100366,485310,000293,529 1780000411דמי ניהול90100-120,000120,000 1780000420תחזוקת מבנים9010036,00039,00015,334 1780000425תחזוקת מזגנים9010010,00010,0007,857 1780000431חשמל9010085,40081,90076,561 1780000432מים901003,7003,2003,449 1780000433חומרי נקיון9010013,50013,50015,489 1780000434שרותי נקיון9010052,58542,00040,491 1780000440ביטוח מבנה ותכולה901005,3005,2005,018 1780000470ציוד משרדי מתכלה9010025,00026,00023,503 1780000511אירוח וכיבוד9010018,00019,00016,035 1780000512אש"ל ונסיעות90100-1,000- 1780000521הכשרת עובדים9010050,00040,00052,600 1780000522ספרות מקצועית901008,0008,0003,500 1780000540הוצאות תקשורת9010060,00065,00045,944 1780000550פרסום והדפסות901006,0006,000- 1780000561צילום מסמכים9010036,40035,50037,104 1780000570מיכון-מערכת פיקוח עירוני9010017,10016,30016,013 1780000574תקשורת מחשבים9010020,70019,70019,337 1780000575רישוי תוכנות9010010,0008,677- 1780000576מערכת בתי משפט9010010,00010,0009,429 1780000579קישור לרשת המיחשוב9010038,00036,20018,997 1780000580הוצאות אירגוניות9010015,00018,00012,811 1780000582הוצאות משפטיות9010020,00010,0002,822 1780000710הובלות והסעות בקבלנות901007,500-- 1780000742אחזקת כלים מכשירים וציוד9010010,0008,000- 1780000743רכישת כלים מכשירים וציוד9010030,00030,00024,470 1780000744רכישת ערכות פקס901009,0009,000- 1780000745רכישת ציוד מיחשוב מתכלה9010015,00015,00017,482 1780000751עבודות קבלניות9010022,50030,00029,998 1780000754הוצאות אכיפה-פיקוח901002,200,0002,500,0003,082,721 1780000755בטיחות אש901007,5005,000188 1780000756משלוחי דאר מסירות אישיות9010015,00020,0001,469 1780000759שמירה9010036,000-- 1780000769שירות לאומי9010038,40057,60038,388 1780000930שיפור סביבת העבודה לעובד90100--7,029 1780001986הוצאות מותנות פיקוח90100170,000-- 1269000490כרטיס תושב90110-10,000-10,000-31,110 1269000491כרטיס תושב-מכירת איזיפארק90110-7,500-100- 1769000550כרטיס תושב-פירסומים9011020,00022,00017,618 1769000743כרטיס תושב-כלים וציוד9011016,00018,00010,750 1769000744כרטיס תושב-רכישת איזיפארק901105,0005,0004,750 1769000750כרטיס תושב-ע.קבלניות901105,0005,0004,329 1769000930כרטיס תושב-ציוד יסודי9011012,00014,0007,539 1281000490קנסות חוקי עזר90200-2,600,000-3,500,000-2,175,524 1281000495גרירת גרוטאות רכב90200-28,040-- 1281000661הכנסות שונות90200-63,000-40,000-51,791 1781000110שכר קובע90200896,324833,175810,487 1781000120תוספות שאינן בשכר קובע90200353,573341,981344,225 1781000130שעות נוספות9020043,43940,32036,933 1781000140החזר הוצאות90200168,815148,827144,873 1781000181הפרשות סוציאליות90200247,233223,914217,149 1781000182מיסים ועלויות90200111,073103,309101,218 1781000440ביטוח אחריות מקצועית-פקחי9020017,200-- 1781000441ביטוח קטנועים9020069,00070,000100,976 1781000511אירוח וכיבוד902009,0006,5006,674 1781000540הוצאות תקשורת9020057,00055,00052,240 1781000550פרסום והדפסות902008,0007,0006,977 1781000576מערכת בית משפט9020010,00013,0004,227 1781000577מערכת אכיפת גביה9020022,00021,060- 1781000731דלק ושמנים9020049,12074,68857,307 1781000732תיקוני קטנועים9020024,00040,00029,042 1781000733אגרת רישוי קטנועים902003,0003,5003,960 1781000735שכירת רכב9020089,067116,197110,588 1781000743רכישת מכשירים כלים וציוד902008,0008,0007,068 1781000747ביגוד לצרכי עבודה9020083,00083,00027,308 1781000752גרירת גרוטאות9020040,00040,000- 1781000753עמלת גביה-קנסות חוקי עזר9020039,648100,000143,382 1781000780הוצאות שונות902003,5003,500- 1781500110שכר קובע90205436,883314,413309,598 1781500120תוספות שאינן בשכר קובע9020545,93532,70633,142 1781500130שעות נוספות9020525,13321,40219,875 1781500140החזר הוצאות9020522,64410,33310,336 1781500181הפרשות סוציאליות90205123,05567,93870,523 1781500182מיסים ועלויות9020540,74628,93028,467 1781500550פרסום והדפסות902059,5009,50010,075 1781500731דלק90205134,50490,692131,877 1781500735השכרת רכב90205353,831314,469302,487 1781500743רכישת כלים מכשירים וציוד9020526,00027,00019,081 1781400110שכר קובע902101,172,5151,276,541544,261 1781400120תוספות שאינן בשכר קובע90210306,160257,918116,926 1781400130שעות נוספות90210137,268106,12249,260 1781400140החזר הוצאות9021055,377111,44846,474 1781400181הפרשות סוציאליות90210349,801365,419156,529 1781400182מיסים ועלויות90210128,509132,97157,342 1781400425תחזוקת מזגנים9021030,00030,000- 1781400440ביטוח תאונות אישיות-פקחים902106,000-- 1781400511אירוח וכיבוד9021083,00025,0002,850 1781400521הכשרת עובדים9021050,00082,800- 1781400522ספרות מקצועית902103,0003,000- 1781400540הוצאות תקשורת9021043,00042,00037,795 1781400550פרסום והדפסות9021019,00019,0008,584 1781400580הוצאות ארגוניות902102,0002,000675 1781400731דלק90210281,764242,203255,675 1781400735שכירת רכבים90210404,448468,794477,342 1781400741שכירת מסופונים9021050,00080,000- 1781400743רכישת כלים מכשירים וציוד9021044,00047,50026,915 1781400747ביגוד לצרכי עבודה9021017,00017,000- 1443000490גזרי דין חנייה90300-26,000--1,350 1443000690דמי חניה90300-1,400,000-2,300,000-1,788,539 1443000691גביית חובות חנייה90300-27,000,000-26,000,000-19,000,962 1443000692זמן חנייה-מדחנים90300-4,486,000-3,500,000-3,032,643 1443000694הנפקת תו חנייה90300-30,000-30,000-34,018 1443000695הנפקת כרטיסי א.פ.לאגפים90300-10,000-10,000-485 1443000696דמי חניה סלולרית90300-9,514,000-7,080,000-6,191,429 1943000110שכר קובע903002,331,8912,387,2582,058,118 1943000120תוספות שאינן בשכר קובע90300213,736245,727233,509 1943000130שעות נוספות90300110,53376,71980,448 1943000140החזר הוצאות90300137,108133,650125,367 1943000181הפרשות סוציאליות90300567,058521,298498,930 1943000182מיסים ועלויות90300213,290197,929190,535 1943000288השתתפות בשי לחגים9030050,00043,25040,899 1943000540הוצאות תקשורת9030022,00025,00014,368 1943000541שאילתות משרד התחבורה90300170,000170,000138,354 1943000542משלוחי דואר רשום90300375,000375,000405,836 1943000550פרסום והדפסות90300190,000200,000173,470 1943000570מיכון - דו"חות חניה90300550,000523,300513,916 1943000576ממשק למסופונים903009,0009,000- 1943000577תוכנה לטעינת קבצים9030030,00030,00027,840 1943000731דלק9030049,80010,883- 1943000735השכרת רכב9030042,89640,197- 1943000741שכירת כלים מכשירים וציוד90300393,000370,000272,584 1943000743רכישת כלים מכשירים וציוד90300152,000160,00036,097 1943000747ביגוד לצרכי עבודה9030093,00093,00091,926 1943000750עמלת גביה חניה סלולרית90300428,130382,300316,877 1943000751עמלת גביה-קנסות חנייה90300962,0001,250,000470,840 1943000753הפעלת מדחני חנייה903001,480,3801,373,7501,042,751 1943000754דאר-עמלת מכירת כרטיסי חני9030015,00062,00014,048 1943000756עבודות קבלניות9030030,00030,00029,980 1943000758אחזקת שטחי חניה90300190,000200,000188,961 1943000759אבטחת חניון מרכז צעירים90300174,840172,900129,477 1943000769שירות לאומי9030038,40019,2009,624 1943000780הוצאות שונות903005,0005,000- 1281200290אגרות שונות90500-400,000-300,000-289,592 1281200291אגרת רשיונות- שלטים90500-11,000,000-10,500,000-7,438,499 1281200292אגרת מודעות על לוחות90500-80,000-80,000-125,866 1281200490שירותי תליית מסרים עירוני90500-30,000-15,000- 1781200110שכר קובע90500591,855572,988496,732 1781200120תוספות שאינן בשכר קובע90500186,561187,277164,027 1781200130שעות נוספות9050087,45297,27377,022 1781200140החזר הוצאות9050051,84353,07240,510 1781200181הפרשות סוציאליות90500178,290169,070145,002 1781200182מיסים ועלויות9050069,68468,99758,990 1781200540הוצאות תקשורת905007,0007,0005,350 1781200550פרסום והדפסות9050036,00037,32338,565 1781200570מיכון - מערכת שילוט90500101,60096,70094,928 1781200720חומרים להדבקת מודעות905002,5002,0001,717 1781200731דלק9050035,10051,21430,044 1781200735השכרת רכב9050057,94655,26732,668 1781200741שכירת כלים מכשירים וציוד905005,4005,400- 1781200743רכישת כלים מכשירים וציוד9050033,00035,00027,677 1781200747ביגוד לצרכי עבודה9050014,00014,00011,965 1781200750עבודות קבלניות9050050,00048,94020,574 1781200752סקר שילוט עסקים90500700,000600,000708,411 1781200753עמלת גביה-שילוט90500192,760300,000130,961 1781200754אחזקת מתקני שילוט9050030,00030,000- 1781200755ע.קבלניות-תליית מסרים עיר9050080,00080,00013,480 1781200769שירות לאומי9050019,200-- 1281200672זכיון-שילוט חוצות90510--- 1281201491החזר חשמל -ריהוט רחוב90510-50,000-50,000- 1281201671זכיון ריהוט רחוב90510-500,000-500,000- 1281202491החזר חשמל -שילוט חוצות90510-35,000-35,000- 1281202671זכיון שילוט חוצות90510-735,750-675,000-519,898 1281203671זכיון מכוון ת.אוטובוס-פשר90510-1,200,000-- 1781201771חשמל ריהוט רחוב9051050,00050,000- 1781202771חשמל שילוט חוצות9051035,00035,000- 1781600110שכר קובע90600683,304697,614604,645 1781600120תוספות שאינן בשכר קובע90600137,107148,395130,267 1781600130שעות נוספות90600104,21986,11081,134 1781600140החזר הוצאות9060089,18186,59975,345 1781600181הפרשות סוציאליות90600213,459207,884180,760 1781600182מיסים ועלויות9060077,13577,36467,583 1781600731דלק90600113,261139,77384,370 1781600735שכירת רכב90600287,210318,022404,988 1781600743רכישת כלים וציוד9060014,00014,000- 1741000105עובדים זמניים101000280,000160,000112,462 1741000110שכר קובע101000897,071653,876361,140 1741000120תוספות שאינן בשכר קובע10100030,50715,2737,443 1741000130שעות נוספות10100055,0094,4731,221 1741000140החזר הוצאות101000144,228100,94782,741 1741000181הפרשות סוציאליות101000290,995173,56693,700 1741000182מיסים ועלויות10100092,49664,77934,339 1741000470ציוד משרדי1010002,5002,500- 1741000511כיבוד1010006,0004,5002,873 1741000521השתלמויות10100010,00045,00019,750 1741000522ספרות מקצועית1010005,00015,000- 1741000540הוצאות תקשורת10100011,00012,000- 1741000580הוצאות אירגוניות1010002,0002,000599 1741000731דלק10100023,05622,278- 1741000735השכרת רכב10100043,32041,1222,679 1741000743רכישת כלים מכשירים וציוד10100057,00047,50030,890 1741000750עבודות קבלניות101000500,000418,000368,158 1741000751אחזקה-עיר עתיקה101000150,000150,00099,977 1741000769שירות לאומי10100080,00039,00018,474 1741000930רכישת ציוד יסודי101000-105,00089,366 1749100110שכר קובע1020002,135,5492,155,4431,971,071 1749100120תוספות שאינן בשכר קובע102000344,469341,692324,774 1749100130שעות נוספות10200058,90630,38632,852 1749100140החזר הוצאות102000232,408225,858236,309 1749100181הפרשות סוציאליות102000496,092463,109433,177 1749100182מיסים ועלויות102000211,485207,140195,019 1749100288השתתפות בשי לחגים10200040,00034,50032,612 1749100420תחזוקת מבנים1020005,0005,000- 1749100431חשמל10200050,50040,80045,287 1749100433חומרי נקיון1020004,0002,000553 1749100434שירותי נקיון10200028,75025,00014,032 1749100440ביטוח מבנה ותכולה1020005,3005,2005,018 1749100441ביטוח רכב10200020,00010,8559,181 1749100511אירוח וכיבוד1020004,0002,8001,182 1749100540הוצאות תקשורת10200024,00020,00021,223 1749100561צילום מסמכים1020005,0002,5005,117 1749100720חומרים10200057,0005,000- 1749100731דלק102000162,01462,373103,516 1749100732תיקוני רכב10200010,0007,0005,667 1749100733אגרת רישוי רכב1020006001,000295 1749100735השכרת רכב102000384,133336,897404,489 1749100742אחזקת כלים מכשירים וציוד10200040,0005,000- 1749100743רכישת כלים מכשירים וציוד10200047,50020,60014,310 1749100747ביגוד לצרכי עבודה10200010,000-- 1749100750עבודות קבלניות10200056,000-- 1749100986ה.מותנית עבודות קבלניות102000344,000-- 1749110440ביטוח-עבודות קבלניות1020008,7008,6008,263 1242000495השתתפות מוסדות103000--- 1742000110שכר קובע103000991,929873,921786,706 1742000120תוספות שאינן בשכר קובע103000192,864203,355183,107 1742000130שעות נוספות10300071,60541,76145,705 1742000140החזר הוצאות103000231,703189,555179,361 1742000181הפרשות סוציאליות103000285,533238,381212,953 1742000182מיסים ועלויות103000113,02999,41390,677 1742000440ביטוח-תשתית כבישים10300053,30052,70050,877 1742000511אירוח וכיבוד1030003,0002,8001,818 1742000522ספרות מקצועית1030002,0002,5002,202 1742000540הוצאות תקשורת10300015,00015,00012,448 1742000582כרטיסי איזי פארק103000350350- 1742000731דלק10300067,86960,15031,476 1742000735שכירת רכב103000138,798109,520148,871 1742000743מכשירים כלים וציוד10300024,00025,0008,989 1742000754אחזקת קווי ניקוז103000300,000350,000297,729 1742000780הוצאות שונות103000-700700 1744300742אחזקת מעקות תנועה103000200,000250,000213,137 1744300750עבודות בטיחות103000300,000400,000330,226 1744400742אחזקת תמרורים103000250,000250,000250,925 1744400751אחזקת שלטי רחוב103000200,000200,000115,529 1746300110שכר קובע104000145,34275,52544,142 1746300120תוספות שאינן בשכר קובע10400028,2594,3302,325 1746300130שעות נוספות10400010,4921,7042,477 1746300140החזר הוצאות10400033,95021,55010,633 1746300181הפרשות סוציאליות10400041,83724,93913,042 1746300182מיסים ועלויות10400016,5617,7334,493 1746300731דלק10400015,72622,2789,275 1746300735השכרת רכב10400021,45720,61117,450 1746300743רכישת כלים מכשירים וציוד10400019,000-- 1746300757אחזקת מזרקות1040001,930,000820,295473,230 1746300771חשמל למזרקות104000600,000180,000170,328 1746300772מים למזרקות1040001,145,000400,000367,766 1249200790ת.ממ.אוסטרליה-תחזוקת פארק105000---38,660 1749200110שכר קובע105000302,103295,158306,576 1749200120תוספות שאינן בשכר קובע105000225,337227,334192,440 1749200130שעות נוספות10500076,45966,17267,354 1749200140החזר הוצאות10500062,07966,57769,957 1749200181הפרשות סוציאליות105000100,01694,17398,417 1749200182מיסים ועלויות10500046,79945,82348,036 1749200433חומרי נקיון1050008,0004,0008,483 1749200470ציוד משרדי1050002,5002,500462 1749200511אירוח וכיבוד1050003,8003,8004,957 1749200540הוצאות תקשורת10500015,00015,00012,476 1749200561צילום מסמכים1050005,5002,0005,104 1749200720חומרים1050002,0002,000- 1749200742אחזקת מערכות ט.מ.ס.1050007,0007,000- 1749200743רכישת כלים מכשירים וציוד10500047,50031,00016,428 1749200750שירותי נקיון בפארק10500080,00070,00066,134 1749200751אחזקת גינון105000220,000191,74512,783 1749200752אחזקת מתקני משחק10500030,00036,00017,534 1749200759שמירה105000320,000359,400372,493 ---1,506,111