1111100110.0ארנונה כללית מגור84260008497428.0171428.01100.85 1111200110.0יתרות פיגורים21570001109366.111047633.8951.43 1115000100.0הנחות ארנונה3000000309967799677103.32 סה"כ פרק11: ארנונות1358300012706471.121047633.89171105.0193.55 1120000230.0תעודות ואישורים62000640572057103.32 סה"כ פרק12: אגרות62000640572057103.32 1190000910.0מענק איזון1314200013804154662154105.04 1191000910.0מענקים מיוחדים17099781709978 1191100910.0רזרבת שר280000280000 1192000910.0מענק מינימום ארנונה1000001019141914101.91 1193000910.0מענק שפוי שכר16000025151991519157.2 1195000910.0מענק מותנה 1196000910.0מענק סופת שלג 1197000910.0מענק אבטחה ראש רשות1404000105755234644875.32 סה"כ פרק19: מענקים כלליים14806000172051173464482745565116.2 סה"כ פרק1: מיסים ומענק כללי2845100029975645.121394081.892918727.01105.36 1212300290.0אגרות פחי אשפה1500027751222518.5 1212300790.0מיחזור פסולת3000031801.251801.25106 1213000210.0רשיון עסק7000646054092.29 1213300210.0דמי בדיקת בשר25000265441544106.18 1214200290.0חיסון חיות150005620938037.47 1217900290.0השכרת קיוסקים2200011235.510764.551.07 סה"כ פרק21: תברואה11400084435.7532909.53345.2574.07 1225000990.0עיר ללא אלימות/בטחון פנים230000222953704796.94 1225100990.0טכנולוגיה ואמצעים1910005000014100026.18 1226000910.0השתתפות מל"ח30003000 סה"כ פרק22: שמירה ובטחון42400027295315104764.38 1232000810.0היטל השבחה90000015000075000016.67 1232000811.0חלף היטל השבחה60002208379236.8 1233000210.0אגרת רשיונות בניה80006900110086.25 1233000810.0אגרות בניה / ועדה3500003342091579195.49 סה"כ פרק23: תכנון ובניין עיר126400049331777068339.03 1244000790.0בטחיות בדרכים3500033529147195.8 סה"כ פרק24: נכסים ציבוריים3500033529147195.8 1266000690.0עמלות אכיפת גביה120000127380.77380.7106.15 1269000290.0הכנסות מתרומות3000100007000333.33 1269000410.0הכנסות מכירת מכרזים80000109884.529884.5137.36 1269000660.0הכנסות רבית30008537.255537.25284.58 1269000690.0הכנסות שונות42000488066806116.2 סה"כ פרק26: שירותים עירוניים שונים248000304608.4556608.45122.83 1271000290.0הכנסות מבתי משפט1000010000 סה"כ פרק27: פיתוח כלכלי1000010000 סה"כ פרק2: שרותים מקומיים20950001188843.2966110.559953.756.75 1312200410.0אגרות חינוך גני חובה6500069668.24668.2107.18 1312200440.0אגרות מנה חמה30235.930235.9 1312200920.0השתת הממש גני ילד955000708242.66246757.3474.16 1312210920.0יוח"א ציוד ראשוני180001760040097.78 1312230920.0גננות לפי תקן918000901991.6216008.3898.26 1312300410.0אגרות טרום חובה2000025886.65886.6129.43 1312300420.0תוכנית ציל"ה/ ניצנים8500085250.2250.2100.29 1312300920.0השתת הממש גני ילד27040002545302.48158697.5294.13 1312301920.0מ החינוך ציל"ה/ניצנים76500080004335043104.58 1312310920.0שכ"ד גנים1000001024652465102.47 1312340920.0סייעת שניה והעשרה-רשמי705000786841.3281841.32111.61 1312500410.0מועדונית משותפת20002000 1312500920.0מועדוניות משותפת127000120459.176540.8394.85 1312510920.0מועדונית / חוגים100005000500050 1312600920.0מרכז\גן טיפולי109000114834.185834.18105.35 1313200410.0אגרת חינוך יסודי6000080512.820512.8134.19 1313200420.0בית ספר מתקדם3200032000 1313200920.0השת' מ.חינוך בתי"301000304495.693495.69101.16 1313210920.0ניהול עצמי משופר1066000987073.4478926.5692.6 1313220920.0בי"ס מדגים/ ת תקשוב5000050000 1313240920.0מסגרות קיץ350000289945.5360054.4782.84 1313250920.0שגרירי מפתח הל"ב4000100006000250 1313300920.0ליווי הסעות חינוך מיוחד191000126366.4664633.5466.16 1313310920.0הסעות חינוך מיוחד1591000940696.2650303.859.13 1313320920.0הצטיידות חינוך מיוחד85005680282066.82 1313330920.0סיוע משופר ח מיוחד425000421817.43182.699.25 1313700920.0חווה חקלאית3500036583.681583.68104.52 1314000410.0אגרות חינוך חט"ב3000040657.310657.3135.52 1314000920.0סל חט"ב14300001390955.6839044.3297.27 1315300920.0קה"ל מורים848000819512.7428487.2696.64 1315500920.0הצטיידות מדעית טכנולוגית5564855648 1315700410.0אגרות חינוך תיכון3000039563.79563.7131.88 1315700920.0השתת' מ. החינוך ל1134000011995536.52655536.52105.78 1315720920.0שעות תגבור טו"ב3100031221.88221.88100.72 1315740920.0עתודה מדעית טכנולוגית6900077085.258085.25111.72 1315741920.0מקצועות המדעים6874.566874.56 1315760920.0תוכנית עוז לתמורה36030003929522.83326522.83109.06 1316000410.0יתרות אגרות חינוך250009472.915527.137.89 1316600920.0שכ"ל י"ג י"ד185021.63185021.63 1316800410.0מלגות תרומות50004049600.8 1317100920.0קב"ט מוסדות חינוך3600036555.21555.21101.54 1317100990.0שמירת מוסדות חינוך משטרה271000287797.1816797.18106.2 1317110920.0מרכיבי בטחון40000248001520062 1317120920.0מכשירי הרתעה1600016000 1317200920.0השתת בחינוך תעבורתי3800035264.262735.7492.8 1317300920.0שרות פסיכולוגי614000596492.9217507.0897.15 1317310920.0שרות פסיכולוגי/הדרכה27855.2827855.28 1317400920.0שיפוצי קיץ8000076888.83111.296.11 1317420920.0סייעות רפואיות3000035729.95729.9119.1 1317600920.0סייעות כיתתיות433000420585.3612414.6497.13 1317610920.0רווחה חינוכית144000144000 1317620920.0שיקום שכונות/תנופה110000249677139677226.98 1317620990.0שיקום שכונות/פעולות ספורט35000100002500028.57 1317700920.0השתת' הממשלה קב"ס201000216189.9915189.99107.56 1317700990.0מ שיכון נשירה,כישורים, תגבור7664376643 1317710920.0מניעת נשירה900065382.656382.6726.47 1317720920.0תלמידים בסכנת נשירה2000020000.920.92100 1317800920.0הסעות צפון23060002182729.96123270.0494.65 1317900620.0פרויקט מחשב לכל ילד10001000 1317900920.0שירותים נוספים26000148072.51122072.51569.51 1317930920.0חימום מוסדות חינו16800085379.182620.950.82 1317950920.0ציוד ומכשור חנ"ג30003000 1318110920.0עיר הילדים והנוער1500015000 סה"כ פרק31: חינוך3268550032712148.511908203.321934851.83100.08 1322000990.0מ תרבות השתת בפסטיבלים5750057500 1322100290.0גביה מרכז נשים400005812518125145.31 1322100990.0משרד המדע/נשים500006500015000130 1322400990.0פיסטבל זמר500006500015000130 1322500990.0משרד המדע/מחול50000512741274102.55 1322600990.0פסטיבל פיסול500006500015000130 1322800740.0פסטיבל כאז זמאן/פיס5000050000100 1322800990.0פסטיבל כאן זמאן/הנגב5000050000 1322830420.0חוגים ומסגרות7000070000 1322910460.0סל תרבות גביה6000011968059680199.47 1323000290.0אגרות צילום ודמי כרטיס3000285015095 1323000990.0השתת לספריה5000127914.31122914.312558.29 1324000410.0השתת בחוגים ומסגרות8000097393.517393.5121.74 1324000490.0הכנסות קפיטיריה20002000 1326400790.0הרשות הלאומית למלחמה בסמים9300090000300096.77 1326500990.0משרד הבטחון/חיילים משוחררים62875.5962875.59 1326600990.0מרכז צעירים/מ פ הנגב28500029938814388105.05 1328000920.0חוק הנוער9000090000100 1328100920.0נוער בוחר ערך כדרך220002201313100.06 1328120920.0פעילות חברתית כיתות ג1138511385 1328200920.0קידום נוער5000050000 1328300920.0תוכנית חומש648000490844.99157155.0175.75 1328400410.0גביה קייטנות קיץ150000147808.42191.698.54 1328600410.0קייטנות אתגרים1500015000 1329200990.0תוכנית אב ישובית בספורט3000030000 1329300410.0חוגי ספורט1000010000 1329300990.0סל ספורט משרד המדע100000883951160588.4 סה"כ פרק32: תרבות20530002062446.79401101.61410548.4100.46 1336000290.0הסעות חולים2000144155972.05 סה"כ פרק33: בריאות2000144155972.05 1341000930.0הששתפות בשכר112000077421934578169.13 1341100930.0פעולות ארגוניות1500015000 1342200930.0מקלטים לנשים מוכות1500029431205719.62 1342210930.0משפחות במצוקה בקהילה45900550779177119.99 1342220930.0סיוע למשפחות עם ילדים3700030566643482.61 1342230930.0קייטנות אמהות68006800 1342400930.0מרכז טיפול באלימות38003800 1343500930.0טיפול במשפחות אומנה69200505201868073.01 1343520930.0טיפול בילד בקהילה2177001181989950254.29 1343530930.0מועדוניות משותפות7900011201233012141.79 1343540930.0טיפול בפגיעות מיניות46400129343346627.88 1343560930.0בדיקות פסיכולוגיות48004800 1343570930.0תוכנית לאומית ילד ונוער1698006716210263839.55 1343800930.0אחזקת ילדים בפנימ115200872952790575.78 1343810930.0תכנית עם הפנים לקהילה7330012315149851168.01 1343900930.0ילדים במעונות יום18270021682134121118.68 1344400290.0מרכז קשיש השתת10001000 1344400930.0מועדונים לזקנים75007500 1344410930.0טיפול בזקן בקהילה47400365461085477.1 1344420930.0מרכזי ועדות חוק סיעוד992992 1344500930.0מועדונים מועשרים7670016042783727209.16 1345000930.0משפחות אומנה למפגר78008440640108.21 1345100930.0סדור מפגרים במוסד70990078811578215111.02 1345120930.0טיפול בהורים ובילד אוטזם38003932132103.47 1345210930.0סידור מפגרים במעו390000581237191237149.04 1345220930.0מעש"ים30250016418913831154.28 1345300930.0הסעות למעון למפגר13970016539225692118.39 1345310290.0מועדון למפגר/שמש500061301130122.6 1345310930.0מועדון חברת למפגר9260084375822591.12 1345320930.0נופשונים למפגר200080186018400.9 1345330930.0שירותים תןמכים למפגר14000195795579139.85 1346300930.0דמי ליווי לעיור55002774272650.44 1346400930.0מפעלי שיקום לעוור23002300 1346600930.0תעסוקה מוגבנת למו122200117823437796.42 1346610930.0איתור תעסוקה100024181418241.8 1346620930.0תעסוקה נתמכת לנכים1110011100 1346630930.0תוכנית מעבר34373437 1346700930.0מעון יום שיקומי לנכים2155008906212643841.33 1346710930.0הסעות למעון יום שיקומי125900634986240250.44 1346720930.0ליווי למעון יום שיקומי37000186251837550.34 1346800930.0מרכזי אבחון ושיקו5767357673 1346810930.0נכים קשה בקהילה-11 1346820930.0שיקום נכים בקהילה240082175817342.38 1347100930.0פרוייקט וינגייט1500015000 1347110930.0טיפול בנוער ובצעירים137005307839338.74 1347120930.0טפול בנערות במצוקה70007000 1347131930.0בתים חמים לנערות111800111800 1347141930.0תוכנית לאומית נוער וצעירים146700737567294450.28 1347300930.0התמכרות מבוגרים2480079141688631.91 1348200930.0פיתוח קהילתי אסטרטגי 1348210930.0שיקום שכונות פעולות74137413 1348211930.0פיתוח קהילתי אסטרטגי17881788 1348230930.0פ.במג דרוזי נוצ"ץ19460024149146891124.1 1348240930.0פ.במג דרוזי פרט ומשפחה63700192842129142302.73 1348250930.0פ.במג דרוזי זקן15000160001000106.67 1348500930.0שיקום שכונות97009700 1349400930.0טיפולים קבוצתיים לילדים/הורים-תוכנית לאומית3380033800 1349500930.0העשרה נערות במצוקה/תוכנית לאומית7880078800 סה"כ פרק34: רווחה52390004588307142479577410287.58 1355000790.0תרומות לבית העם3500033550145095.86 סה"כ פרק35: דת3500033550145095.86 סה"כ פרק3: שרותים ממלכתיים4001450039397893.33736108.933119502.2398.46 1413100210.0מים שוטף143143 1413300210.0מים פיגורים10000070081.829918.270.08 1413300800.0מדי מים10001000 1413400800.0הנחת צנרת מים3500-305.23805.2-8.72 סה"כ פרק41: מפעלים10450069919.634723.414366.91 1437000620.0אגרת שווקים120003000018000250 סה"כ פרק43: נכסים120003000018000250 1471000690.0החזר מלוות תאגיד מים556106.57556106.57 1472000290.0אג' ביוב פיגורים1500018560.93560.9123.74 1472100800.0היטל ביוב פיגורים500017766.712766.7355.33 סה"כ פרק47: מפעל הביוב20000592434.17572434.172962.17 סה"כ פרק4: מפעלים136500692353.7734723.4590577.17507.22 1511000510.0החזר עמלות3300043106.6710106.67130.63 1513000990.0ההשתת משרדים בפנס170000166326.963673.0497.84 סה"כ פרק51: ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות203000209433.633673.0410106.67103.17 1594000510.0החזרים שונים 1599100690.0ויתור ע"ח הסדר חו48631.2348631.23 1599100910.0מענק לכיסוי גרעונ9187277.089187277.08 1599900690.0הכנסות משנים קודמות114513.23114513.23 סה"כ פרק59: החזר מקרנות והכנסות מיוחדות9350421.549350421.54 סה"כ פרק5: תקבולים בלתי רגילים2030009559855.173673.049360528.214709.29 סה"כ תקבולים7090000080814590.566134697.7616049288.32113.98 1611000110.0שכר נבחרים678000654685.9823314.0296.56 1611000430.0צריכת חשמל מועצה4740043386.664013.3491.53 1611000431.0צריכת מים מועצה79005048.12851.963.9 1611000432.0סולר לחימום6500070932.15932.1109.13 1611000433.0חומרי ניקיון7000667432695.34 1611000450.0הנהלת המועצה רהוט30003000 1611000470.0ציוד משרדי מתכלה2000018619138193.1 1611000511.0אירוח וכיבודים190001889310799.44 1611000521.0השתלמויות140008527.25472.860.91 1611000522.0ספרים ועיתונים25002782282111.28 1611000530.0ליסינג רכב רשות6000072769.9412769.94121.28 1611000531.0הוצאות דלק לרכב3000028924.211075.7996.41 1611000540.0טלפונים הנהלה3400040385.576385.57118.78 1611000541.0שירותי תקשורת980009780119999.8 1611000550.0הוצאות פרסום1200021840.659840.65182.01 1611000560.0צילום ושיכפול מסמכים9000123933393137.7 1611000580.0בולי דואר2500028383.723383.72113.53 1611000620.0הוצאות עודפות3600036000100 1611000740.0כלים מכשירים וציוד40001842215846.05 1611000750.0הנהלת מועצה עבודה100004814518648.14 1611000780.0הוצאות שונות ותחזוקה15000164591459109.73 1611100110.0עוזר לראש המועצה9600096696.09696.09100.73 1611200110.0שכר עובדי לשכה129100134844.245744.24104.45 1612000110.0שכר מבקר המועצה246900245923.98976.0299.6 1613000110.0שכר מזכירות המועצה449700466544.4416844.44103.75 1613000470.0ציוד משרדי300029356597.83 1613000521.0השתלמויות50003400160068 1613000522.0ספרים ועיתונים10001000 1613000540.0מזכירות בולים טלפ80006171.791828.2177.15 1613000780.0השתתפות באיגוד המזכירים2000150050075 1613000830.0העמותה לקידום מקצועי750007429071099.05 1613000831.0דמי חבר קרן רווחת עובדים1990819908 1614000110.0יועצת למעמד האישה5850067523.579023.57115.42 1614000780.0פעולות למעמד האישה50000252022479850.4 1617000580.0אגרות והוצאות בתי משפט2400047593.8123593.81198.31 1617000750.0שכ"ט יעוץ משפטי265000264000100099.62 1617100750.0יעוץ משפטי ומסוי מקרקעין סה"כ פרק61: מינהל כללי26100002647694.0581562.08119256.13101.44 1621000470.0ציוד משרדי80002013598725.16 1621000521.0השתלמויות600088302830147.17 1621000750.0הנה" ח עבודת חוץ300000300000100 1621000780.0גזברות שדרוג מחשבים ותוכנה100002240776022.4 1621100110.0שכר גזברות434400419444.8414955.1696.56 1621100540.0הוצאות תקשורת80008629.2629.2107.87 1621100570.0הוצאות מיכון ותקש210000249005.339005.3118.57 1621300110.0שכר הנה"ח117500119484.831984.83101.69 1621500110.0שכר חשב שכר171400173313.611913.61101.12 1621500521.0השתלמויות10001000 1623000110.0שכר מחלקת גביה196500205236.478736.47104.45 1623000521.0השתלמויות40004000 1623000540.0טלפון גביה10001000 1623000740.0כלים מכשירים וציו50003881111977.62 1623000750.0שכ"ט חברת גביה18000019984019840111.02 1623000980.0רכישת מזגנים למחלק גביה70007000 1623100750.0עמלות אכיפה10000012848928489128.49 סה"כ פרק62: מינהל כספי17598001820407.2542821.16103428.41103.44 1631000610.0עמלות והוצאות בנק220000178554.541445.581.16 1632000620.0רבית על משיכות ית5000064993.8814993.88129.99 1635000620.0רבית והצמדה ספקים800000868045.3568045.35108.51 סה"כ פרק63: הוצאות מימון10700001111593.7341445.583039.23103.89 1649100691.0פרעון מלוות קרן23320002040653.15291346.8587.51 1649100692.0פרעון מלוות רבית486000316141.6169858.465.05 1649100693.0פרעון מלוות הצמדה366000288713.3577286.6578.88 סה"כ פרק64: פרעון מלוות31840002645508.1538491.983.09 סה"כ פרק6: הנהלה כללית86238008225203.13704320.64305723.7795.38 1711000110.0שכר תברואה376000461609.4885609.48122.77 1711000470.0ציוד משרדי30003000 1711000521.0השתלמויות40004000 1711000540.0טלפון תברואה30002958.5741.4398.62 1711000780.0הוצאות שונות50005000 1712200740.0כלים מכשירים וציו100002340766023.4 1712300750.0אסוף ובעור אשפה ע3100000317784977849102.51 1712300780.0הוצאות אחרות 1713000110.0פקח תברואתי משכור9000090000 1713200521.0השתלמיות15001500 1714000720.0חומרים וחיסונים50001773322735.46 1714200110.0שכר ויטרינר149400177309.7327909.73118.68 1714300810.0מלחמה בכלבת השתתפ100004184581641.84 1715300720.0חומרי הדברה1500010121487967.47 סה"כ פרק71: תברואה37719003838144.78125123.43191368.21101.76 1721000110.0שכר קב"ט5240073075.6620675.66139.46 1721000530.0אחזקת רכב בטחון3000036260.096260.09120.87 1721000540.0קב"ט הוצאות טלפון20001813.93186.0790.7 1722000780.0הוצאות שונות מל"ח25002307.96192.0492.32 1722100780.0משטרה קיהלתית2000498150224.9 1723000810.0השתתפות בהגא7000060414958686.31 1723000930.0רכישת אמצעים לחירום2500084001660033.6 1724000830.0השתת כבוי אש840008366933199.61 1725000110.0שכר עיר ללא אלימות220900246556.3325656.33111.61 1725000780.0עיר ללא אלימות/שונות66000102105579015.47 1725000930.0טכנולוגיה ואמצעים2390005000018900020.92 1727000530.0רכב בטחון אחזקה535.86535.86 סה"כ פרק72: שמירה וביטחון793800573740.83273187.1153127.9472.28 1731000110.0שכר הנדסה566500574352.97852.9101.39 1731000470.0ציוד משרדי300027527259.17 1731000521.0השתלמויות4000340060085 1731000540.0טלפון מהנדס10001004.614.61100.46 1731000750.0עבודות קבלניות50003159184163.18 1733400830.0השתת ועדה מקומית746000974817228817130.67 סה"כ פרק73: תכנון ובניין עיר13255001557008.515166236674.51117.47 1741000540.0הוצאות טלפון מנהל25002690.84190.84107.63 1741000910.0השתת בתבר"ם5000046796320493.59 1742000110.0שכר תחזוקת כללי307800451649.44143849.44146.73 1742000530.0ליסינג טנדר תחזוק7000073554.643554.64105.08 1742000531.0הוצאות טנדר תחזוק1600016116.43116.43100.73 1742000730.0תחזוקת ציוד תפעולי650008401819018129.26 1742000750.0דרכים ומדרכות עבו150005950905039.67 1743000110.0שכר מחלקת חשמל96900108109.4611209.46111.57 1743000430.0צריכת חשמל כבישים250000284960.8534960.85113.98 1743000540.0טלפון חשמלאי10001000 1743000720.0ציוד ואביזרים חשמל250002484115999.36 1743000740.0כלים ומכשירים לחשמל50003750125075 1743000750.0אחזקת תאורת רחובות4000037623.292376.7194.06 1744000750.0בטיחות בדרכים3500032529247192.94 1745000750.0תעול ונקוז עבודה70005500150078.57 1745700830.0השתת ברשות הניקוז7700074400260096.62 1746000110.0שכר מחלקת גינון9760010013.787586.310.26 1746000431.0צריכת מים גינון245007163.717336.329.24 1746000750.0גנים ונטיעות עבוד50005000 1746000780.0הוצאות שונות_רכיש200012518756.25 סה"כ פרק74: נכסים ציבוריים11923001269791.35135408.31212899.66106.5 1751000780.0יום העצמאות הוצאו60006000 1752000780.0חגיגות ואירועים130001285914198.92 1752100780.0מתנות לעובדים70000777507750111.07 סה"כ פרק75: חגיגות,מבצעים וארועים890009060961417750101.81 1765000810.0השתתפות במרכז השל2500025600600102.4 1767000440.0ביטוח אלמנטרי לרש20000021763417634108.82 סה"כ פרק76: שירותים עירוניים שונים22500024323418234108.1 1772000980.0אשכול גליל מערבי4000036200380090.5 סה"כ פרק77: פיתוח כלכלי4000036200380090.5 סה"כ פרק7: שרותים מקומיים74375007608728.47548825.85720054.32102.3 1811000110.0שכר הנהלת חינוך524400560916.9136516.91106.96 1811000470.0ציוד משרדי30003000100 1811000521.0השתלמויות30003140140104.67 1811000540.0הוצאות טלפון מנהל70007205.2205.2102.93 1811000560.0צילום ושיכפול מסמכים4500376074083.56 1811000750.0ייעוץ לחינוך120000123864.83864.8103.22 1811000780.0הוצאות שונות30001575142552.5 1812200110.0גני ילדים חובה מש804400808755.184355.18100.54 1812200410.0שכ"ד גן חובה290002860839298.65 1812200430.0צריכת חשמל גנים1190011651.09248.9197.91 1812200431.0צריכת מים גנים240010024.67624.6417.69 1812200432.0סולר גני ילדים2500022483.52516.589.93 1812200433.0ח נ גני חובה1500013774122691.83 1812200450.0ריהוט והחזקתו20002000 1812200470.0ציוד יצירה ומלאכה1400011355264581.11 1812200510.0תכנית הזנה גני יל7500064897.7210102.2886.53 1812200520.0ספרות מקצועית10001000 1812200740.0גני ילדים חובה כל120006559544154.66 1812200750.0עבודות קבלניות100004160584041.6 1812200780.0הוצאות שונות ותחזוקה70005837116383.39 1812200980.0חוג חלל ורובוטיקה 1812210930.0יוח"א ציוד ראשוני110007000400063.64 1812230770.0גננות לפי תקן918000901991.6216008.3898.26 1812300110.0גנים טרום חובה מש15000001528575.4828575.48101.91 1812300410.0גנים טרום חובה שכ2400002410281028100.43 1812300430.0צריכת חשמל ט\חובה4440037996.226403.7885.58 1812300431.0צריכת מים2930029053.5246.599.16 1812300432.0סולר טרום חובה100004230577042.3 1812300433.0ח נ גני ט חובה2500016757824367.03 1812300450.0ריהוט והחזקתו20002000 1812300470.0ציוד יצירה ומלאכה260002576523599.1 1812300740.0כלים מכשירים וציו1300013000100 1812300750.0עבודות קבלניות80002980502037.25 1812300770.0גננות ע מדינה19000001864147.1635852.8498.11 1812300780.0הוצאות שונות ותחזוקה130006378662249.06 1812300930.0ציוד העשרה סייעת שניה5800051584641688.94 1812300980.0ציל"ה גני ילדים/ניצנים850000734691.63115308.3786.43 1812500110.0משכורות ושכר עבוד214200239247.2125047.21111.69 1812500410.0שכ"ד מועדונית3200030852114896.41 1812500430.0צריכת חשמל21002068.5931.4198.5 1812500431.0צריכת מים מועדונית2200378.91821.117.22 1812500510.0מזון וכיבודים2800022130587079.04 1812500540.0טלפון מועדונית20001912.9687.0495.65 1812500780.0פעילות שוטפת1250012500 1812500930.0ציוד יסודי2000064401356032.2 1812510780.0מועדונית / חוגים1000010000100 1812600110.0שכר גן טיפולי186700179123.617576.3995.94 1812600430.0חשמל גן טיפולי50006356.391356.39127.13 1812600431.0צריכת מים מרכז טיפולי14002499.81099.8178.56 1812600432.0סולר מרכז טיפולי1300011096.51903.585.36 1812600433.0ח נ גן טיפולי3000287013095.67 1812600470.0ציוד יצירה ומלאכה30001287171342.9 1812600540.0גן טיפולי תקשורת25002632.92132.92105.32 1812600780.0פעולות שונות גן טיפולי40002210179055.25 1812600930.0כלים מכשירים וציו3000300270010 1813200110.0בתי ספר יסודיים מ16152001621558.096358.09100.39 1813200432.0סולר יסודי270000229528.4640471.5485.01 1813200470.0ציוד וחומרים יסוד 1813200540.0הוצאות טלפון יסודיים 1813200780.0הוצאות שונות ותחזוקה3000016568.713431.355.23 1813210750.0שירתי ניקיון קבלניות260000315429.155429.1121.32 1813210810.0ניהול עצמי יסודי א2070001740083299284.06 1813220750.0בי"ס מדגים /ת תקשוב 1813220770.0תוכנת תקשוב/השתת מועצה4000036383.13616.990.96 1813220810.0ניהול עצמי יסודי ב3580002966446135682.86 1813230810.0ניהול עצמי יסודי ג2570002135054349583.08 1813240750.0מסגרות קיץ לתלמידים350000225800.81124199.1964.51 1813300110.0חינוך מיוחד משכור534200506348.3827851.6294.79 1813300750.0הסעות ח מיוחד16000001991895.86391895.86124.49 1813300930.0הצטיידות חינוך מיוחד400056801680142 1813600110.0חינוך משלים\פר"ח4920040552.818647.1982.42 1813600780.0פר"ח ציוד והפעלה50005000 1814000110.0חטיבת ביניים משכו730400823392.0192992.01112.73 1814000431.0צריכת מים חט"ב450015419.210919.2342.65 1814000432.0סולר חט"ב9200074029.4717970.5380.47 1814000433.0ח נ חט"ב1800014325367579.58 1814000450.0ריהוט והחזקתו4000317582579.38 1814000470.0ציוד וחומרים חט"ב2600019318668274.3 1814000510.0אירוח וכיבודים20001000100050 1814000520.0ספרות מקצועית10001000 1814000540.0הוצאות טלפון חט"ב35003612.14112.14103.2 1814000560.0צילום ושיכפול מסמכים21000285867586136.12 1814000750.0עבודות קבלניות8000739560592.44 1814000780.0הוצאות שונות ותחזוקה3000020219978167.4 1814200750.0תוכנית תל"ם50005000 1814200780.0 חוגי מדע ורובוטיקה 1815100110.0מנהל תיכון משכורת8810001015839.37134839.37115.31 1815500780.0התנסות מדעית טכנולוגית117876117876 1815700110.0בי'ס תיכון_משכורת1293300013542820.69609820.69104.72 1815700430.0צריכת חשמל מקיף137700112631.1125068.8981.79 1815700431.0צריכת מים תיכון3280036562.13762.1111.47 1815700432.0סולר מקיף126000103148.0722851.9381.86 1815700433.0ח נ תיכון100009993799.93 1815700450.0ריהוט ואחזקתו40004000 1815700470.0מכשירי כתיבה והדפ30000338433843112.81 1815700510.0אירוח וכיבודים20002000 1815700520.0ספרים ועתונים2000169130984.55 1815700540.0טלפון ודואר75004259.543240.4656.79 1815700560.0צילום ושיכפול מסמכים40000422962296105.74 1815700740.0כלים מכשירים וציו1200010431156986.93 1815700750.0עבודות קבלניות100004713528747.13 1815700770.0פרויקט איי סקול2600002610981098100.42 1815700780.0הוצאות שונות ותחזוקה100008279172182.79 1815700980.0 פרויקטים חינוכיים250002408691496.34 1815720750.0הוצאות מיחשוב 1816200810.0פר"ח ומעורבות180002900011000161.11 1817100110.0קב'ט שכר ומכורת5640065730.439330.43116.54 1817100470.0ציוד משרדי20002000 1817100750.0שמירה ובטחון בבתי408000367658.7940341.2190.11 1817100780.0מפגעי בטיחות מוסדות חינוך50000137253627527.45 1817100980.0מרכיבי בטחון4000040000 1817120930.0מכשירי הרתעה160001580020098.75 1817300110.0שרות פסיכולוגי מש537000612276.7775276.77114.02 1817300470.0ציוד משרדי50003914108678.28 1817300520.0השתלמויות50001285371525.7 1817300522.0ספרים ועתונים10001000 1817300540.0טלפון פסיכולוג18001686.86113.1493.71 1817300750.0שעות הדרכה פסיכול26000123211367947.39 1817300930.0ערכאות איבחון פסי800093841384117.3 1817400780.0שיפוצי קיץ80000656121438882.02 1817500440.0ביטוח_תלמידים1620001515081049293.52 1817600110.0סייעות כיתתיות378700349844.3528855.6592.38 1817610110.0רווחה חינוכית150000287214.23137214.23191.48 1817610750.0רווחה חינוכית/פעולות2000060001400030 1817610930.0רווחה חינוכית/ציוד2000010500950052.5 1817620110.0שיקום שכונות/תלם120000151627.6531627.65126.36 1817620750.0שיקום שכונות/פעולות1000010000 1817700110.0שכר קב"סים303700327241.2523541.25107.75 1817700470.0ציוד משרדי קב"ס3000380262012.67 1817700521.0השתלמויות20002000 1817700750.0תכנית מנע30003000 1817800750.0הסעות תלמידים22000001729853.8470146.278.63 1817900750.0שרותי מיחשוב102000102000100 1817900780.0ילדי חוץ30000034508045080115.03 1817900930.0מחשב לכל ילד 1817930750.0תחזוקת מערכות חימום2500025300300101.2 1817930930.0ציוד למערכות חימום5700051035596589.54 סה"כ פרק81: חינוך3402450034428068.631481639.751885208.38101.19 1821000110.0שכר הנהלה תרבות165000154636.7210363.2893.72 1821000470.0ציוד משרדי תרבות50003056194461.12 1821000521.0השתלמויות60006000 1821000540.0הוצאות טלפון תרבו38002316.861483.1460.97 1821000560.0צילום ושיכפול מסמכים700057364278.19 1821000780.0תמיכה לתרבות וספו40704070 1822100110.0שכר מרכז נשים4560047230.531630.53103.58 1822100780.0מרכז נשים100000535204648053.52 1822400780.0פסטיבל זמר ומורשת75000622001280082.93 1822500780.0פסטיבל מחול ולהקות דבקה75000542352076572.31 1822600780.0פסטיבל פיסול7500070183481793.58 1822800780.0פסטיבל כאן זמאן/פיס/נגב150000140526947493.68 1822830750.0מדרכים והדרכות5000050000 1822830780.0חוגים ומסגרות2000017400260087 1822910110.0שכר סל תרבות1110016086.64986.6144.92 1822910780.0סל תרבות85000104460.9519460.95122.9 1823000110.0משכורות ספריה186400208375.0921975.09111.79 1823000433.0חומרי ניקיון לספריה20002000 1823000540.0בולים טלפון ומברק30002155.2844.871.84 1823000560.0צילום ושיכפול מסמכים5000633436712.66 1823000780.0הוצאות תחזוקה ושונות50005733733114.66 1823000930.0רכישת ציוד לספריה50002636236452.72 1823000980.0המחלקה לספריות127914.31127914.31 1824000110.0שכר מרכז קיהלתי266300265967.77332.2399.88 1824000430.0חשמל מרכז קיהלתי72900787085808107.97 1824000431.0מים מרכז קיהלתי1750016255.41244.692.89 1824000432.0סולר למתנ"ס50005428428108.56 1824000780.0הפעלת מרכז קיהלתי 1826400110.0מתאם יישובי מלחמה בסמים7000070844.4844.4101.21 1826400780.0מתאם יישובי מאבק בסמים500004921578598.43 1826500110.0שכר רכז חילים משוחררים6000052017.727982.2886.7 1826600780.0מרכז צעירים285000384366.699366.6134.87 1828000110.0שכר רכז נוער142400147403.525003.52103.51 1828000780.0תמיכה בקבוצות נוער500035046507 1828100780.0נוער בוחר דרך כערך30000126701733042.23 1828200110.0שכר קידום נוער184400192450.58050.5104.37 1828200430.0חשמל מועדון נוער3500589.732910.2716.85 1828200431.0צריכת מים מועדון נוער227.2227.2 1828200540.0טלפון קידום נוער10001000 1828200780.0קידום נוער10001000 1828300110.0שכר מדצים7370098418.1824718.18133.54 1828300780.0תוכנית חומש648700563031.3785668.6386.79 1828400110.0קיטנות קיץ שכר ומ10395.2710395.27 1828400780.0קיטנת קיץ_הוצאות150000150000 1828600780.0קיטנות אתגרים1500015000 1829000110.0שכר מנהל ספורט9000094776.94776.9105.31 1829000431.0צריכת מים מגרש11001438.7338.7130.79 1829100110.0שכר מדריכי ספורט3000030000 1829200110.0שכר תחזוקת אולם ספורט58300130587.4572287.45223.99 1829200750.0תוכנית אב ישובית ספורט4000040000 1829300780.0סל ספורט60000200598000.33 1829300930.0ציוד ספורט8000706094088.25 1829400780.0פעילות ספורט2000005580514419527.9 סה"כ פרק82: תרבות36487003316147.97745567.23413015.290.89 1832400110.0שכר טיפת חלב122000126705.914705.91103.86 1832400430.0צריכת חשמל טיפת ח1550015645.34145.34100.94 1832400431.0צריכת מים טיפת חל123001284.311015.710.44 1832400432.0סולר טיפת חלב50005000 1832400433.0טיפת חלב חומרי ני2000163436681.7 1832400780.0הוצאות שונות10001300300130 1836100110.0מד"א משכורת179200183001.893801.89102.12 1836100540.0בולים וטלפון18001915.52115.52106.42 1836100730.0תחזוקת אמבולנס3600043750.187750.18121.53 1836100830.0השתת נט"ן600005944155999.07 סה"כ פרק83: בריאות434800434678.1416940.716818.8499.97 1841000110.0מנהל רווחה משכורת15366001541967.965367.96100.35 1841000430.0צריכת חשמל רווחה1860025476.766876.76136.97 1841000431.0מים מחלקת רווחה4121.94121.9 1841000432.0סולר למחלקת רווחה2600013867.2512132.7553.34 1841000433.0חומרי ניקיון20002000 1841000470.0ציוד משרדי50001880413804376.08 1841000521.0השתלמויות50005000 1841000540.0בולים טלפון ומברק70007827.21827.21111.82 1841000560.0צילום ושיכפול מסמכים300029722899.07 1841000750.0שיפוץ בניין ישן50005119119102.38 1841000780.0הוצאות שונות ותחזוקה30003125125104.17 1841100840.0פעולות ארגוניות2000020000 1842200840.0מקלטים לנשים מוכות2000039241607619.62 1842210840.0משפחות במצוקה בקהילה628007343210632116.93 1842220840.0סיוע למשפחות עם ילדים4940040753864782.5 1842230840.0קייטנות אמהות90009000 1842400780.0טיפול בפרט ובמשפח50005000 1843500780.0טיפול בילד בקהילה1170011700 1843500840.0טיפול במשפחות אומ92200673602484073.06 1843510840.0יצירת קשר הורים ילדים 1843520840.0טיפול בילד בקהילה29030017356611673459.79 1843540780.0טיפול בפגיעות מיניות3100031000 1843540840.0טיפול בפגיעות מיניות3200055452645517.33 1843560780.0בדיקות פסיכולוגיות65006500 1843570780.0תוכנית לאומית ילד ונוער2264006100016540026.94 1843800840.0אחזקת ילדים בפנימ1536001253872821381.63 1843810840.0תכנית עם הפנים לקהילה9840018601087610189.03 1843900840.0אחזקת ילדים במעונ24360028910245502118.68 1844300431.0בית הקשיש32003153.646.498.55 1844400780.0מועדון קשישים פעולות50002999200159.98 1844400840.0מועדונים לזקנים50005000 1844410840.0טיפול בזקן בקהילה63200487261447477.1 1844500110.0בית הקשיש משכורת4930051021.391721.39103.49 1844500780.0מועדונים מועשרים מופ"ת1270012700 1844500840.0מועדונים מועשרים102300150058729514.67 1845000840.0משפחות אומנה למפגר8000112543254140.68 1845100840.0סדור מפגרים במוסד9465001053331106831111.29 1845120840.0טיפול בהורים ובילד אוטזם500074902490149.8 1845210432.0סולר למעדון טיפולי למפגרים5000950405019 1845210840.0מפגרים במעון טיפו520000834082314082160.4 1845220840.0מעש"ים40330025444014886063.09 1845300780.0מועדון חברתי מש"א שמש67003139356146.85 1845300840.0הסעות למעון יום למפגר18670022052133821118.12 1845310840.0מועדונים חברת למפגר123500123500 1845320840.0נופשונים למפגר26001358610986522.54 1845330840.0שירותים תומכים למפגר18500266298129143.94 1846300840.0דמי לווי לעוור73003698360250.66 1846400840.0מפעלי שיקום לעוור30003000 1846600840.0תעסוקה מוגנת למוג162900157098580296.44 1846610840.0איתור תעסוקה13001300 1846620840.0תעסוקה נתמכת לנכים1480014800 1846630840.0תוכניות מעבר45824582 1846700840.0מעון יום שיקומי לנכים28730012749215980844.38 1846710840.0הסעות למעון יום שיקומי167900846628323850.42 1846720840.0ליווי למעון יום שיקומי49300248282447250.36 1846800540.0טלפון מפעל שיקום12001023.59176.4185.3 1846800840.0מרכזי אבחון8040680406 1846820840.0שיקום נכים בקהילה3200109557755342.34 1847100780.0נוער וצעירים פעולות 1847100840.0פרוייקט וינגייט2000020000 1847110840.0טיפול בנוער וצעירים1830018300 1847120840.0טפול בנערות במצוקה93009300 1847131840.0בתים חמים לנערות149000149000 1847140780.0תוכנית לאומית נוער וצעירים110000110000 1847300840.0התמכרות מבוגרים33000112912170934.22 1848230780.0פ מ דרוזי/נוצ"ץ מטל2595004736821213218.25 1848240780.0פ מ דרוזי/פרט ומשפחה מרכז אלימות84900303805452035.78 1848250780.0פ מ דרוזי/זקן סדנא2000015000500075 1848500780.0עבודה קהילתית5000122687268245.36 1848500840.0שיקום שכונות פעולות80008000 1849400780.0טיפולים קבוצתיים ילדים/הורים-תוכנית לאומית4500045000 1849500780.0תכנית לאומית לנערות/חינוך105000624004260059.43 סה"כ פרק84: רווחה69704005893538.661857572.56780711.2284.55 1855000431.0מים שירותי דת4850036473.812026.275.2 1855000540.0טלפון מקום קדוש1000754.01245.9975.4 1855000750.0שירותי כח אדם9000099581.779581.77110.65 1855000780.0עבודות קבלניות-שי50001100390022 סה"כ פרק85: דת144500137909.5816172.199581.7795.44 1872000830.0השתת באיכות סביבה50000550005000110 סה"כ פרק87: איכות הסביבה50000550005000110 סה"כ פרק8: שרותים ממלכתיים4527290044265342.984117892.433110335.4197.77 1931000110.0שכר רכש ומחסנים122800127883.65083.6104.14 1931000470.0ציוד משרדי50005000 1935000110.0שכר מקרקעין ואוכלסין109000116941.667941.66107.29 1935000470.0ציוד משרדי10001000 1935000521.0השתלמויות20002000 1938000110.0שכר שרת ועובדי ניקיון המועצה239500242889.713389.71101.42 1938000540.0טלפון אב בית23002396.196.1104.18 סה"כ פרק93: נכסים481600490111.07800016511.07101.77 1971000691.0פרעון מלוות קרן615165.69615165.69 1971000692.0פרעון מלוות רבית393483.88393483.88 1971000693.0פרעון מלוות הצמדה59998.1559998.15 סה"כ פרק97: מפעל הביוב1068647.721068647.72 1994000750.0חד פעמיות סופת שלג32703270 1994000980.0חד פעמיות גנים,חט"ב ,תיכון1768917689 1994100750.0חד פעמיות אבטחת ראש רשות15600001175107.62384892.3875.33 1994200980.0רכישת פחי אשפה 1994300980.0חשמל וסולר למתנ"ס 1994310980.0חיבור חשמל למתנ"ס 1994500980.0רכב בטחון רכישת מנוע 1994600980.0פעולות ספורט 1994700980.0החלפת שרת ראשי מחשוב 1994800980.0השתתפות לפורום רשויות 1994900980.0תאורת רחובות פנסים 1995000860.0הנחות ארנונה3000000309967799677103.32 1998000580.0החזר דמי פגיעה בי60001963403732.72 1998000980.0השתת עצמית תביעות2500064484.4939484.49257.94 1999000310.0שכר פנסיונרים44932004740589.62247389.62105.51 1999000320.0פיצויים והוצאות חד פעמיות522856522856 1999000980.0הוצאות שנים קודמו193584.99193584.99 1999100980.0מענקים לכיסוי גיר9187277.089187277.08 1999200980.0ויתור ע"ח הסדר חו48631.2348631.23 סה"כ פרק99: תשלומים בלתי רגילים908420019055130.03388929.3810359859.41209.76 סה"כ פרק9: מפעלים956580020613888.82396929.3811445018.2215.5 סה"כ תשלומים7090000080713163.45767968.315581131.7113.84 תקבולים פחות תשלומים0101427.16366729.46468156.62