1282000693הוצאות משפטיות גביה-60000-60000-47553.0912820 1111100100ארנונה כללית -341000000-324000000-323553600.8711111 1111200100ארנונה פיגורים-14000000-15000000-9362510.1511112 1117000110הנחות ממיסים-49000000-48700000-4590700011170 1291000100ארנונה על אדמה חקלאית-200000-200000-16200012910 1190000913שיפוי קופת גמל-60000-60000-3845111900 1190000916פנסיה צוברת-37000-37000-3152211900 1192000910מענקים חד פעמיים0-730000-73180411920 1995000860הנחות ממיסים49000000487000004590700019950 1243000540החזר מחברת בטוח-80000-80000-2120012430 1212300690הכנסות ממחזור00-472553.3812123 1212300990מיחזור הפרדת אשפה-10000000012123 1213000210הכנסות מחילוץ אריזות-885000-1000000-500821.0212130 1246100410הכנסות מפארק-50000-115000-72924.6212461 1246101410הכנסות מחי פארק-250000-135000-135813.112461 1211000590החזר הוצאות מתבר-155000-80000-142083.0812110 1213300610סדנת קיימות ושונות-14000-105012133 1214300420קנסות וטרינר אגף הכנסות-35000-20000-985012143 1746000110משכורת ושכר משולבי14179000016210001570202.0717460 1746000115שכר תקציבי עזר40000035000025149317460 1746000130שעות נוספות450004000044386.3817460 1746000140אחזקת רכב עובדים150000150000138303.9317460 1746000492עזר משרדי1000001000009011217460 1746000720חמרים 300000250000250032.9117460 1746000750עבודות קבלניות1000000067400006999425.4217460 1746000751שרות תעסוקה1110000110000112655.3217460 1746000752עבודות קבלניות ירוקה01400000114587517460 1746000753אחזקת מתקני משחק והצללה14000012000011777917460 1746000796אחזקת רכב תקציב עזר54000054000055470917460 1811000753גינון גני ילדים425000426000396117.2918110 1913100772קנית מיים ממפעל המיים360000032000003896298.319131 1621400751שמירה במחסנים25000030000029506816214 1711000110משכורת ושכר משולבי11.5165400016000001335484.0717110 1711000115שכר תקציבי עזר90000800005029817110 1711000130שעות נוספות650007000058798.6717110 1711000140אחזקת רכב עובדים16000016000098516.9517110 1711000430חומרי נקיון30003000265217110 1711000470ציוד משרדי10001000017110 1711000492עזר משרדי19000020000018970917110 1711000511אשל וכבודים30003000300017110 1711000550פירסום ומודעות350002500042430.517110 1711000593עזר מחשב40000400006271217110 1711000751יועצים21600017110 1711000780הוצאות אחרות10000100009908.6117110 1711000930ציוד5000200075517110 1743000110משכורת ושכר משולבי2380000406000433269.0917430 1743000115שכר תקציבי עזר1000001000006035817430 1743000130שעות נוספות450004000045582.9417430 1743000140אחזקת רכב עובדים980009800067373.5317430 1743000720חמרים300003000029744.2617430 1743000740כלים מכשירים וציוד400040003305.517430 1743000750עבודות קבלניות תאורה215000020000001542927.1417430 1743000751החזר עמודי תאורה340000280000271744.3217430 1743000752קבלניות תאורה מערב00294390.1517430 1743000760חשמל350000036000003398405.4217430 1743000796אחזקת רכב תקציב עזר20000021800022393917430 1744100750עבודות קבלניות רמזורים762000820000791190.2417441 1744100760חשמל רמזורים900009000080208.2617441 1712200110משכורת ושכר משולבי15227000019080001961850.3817122 1712200115שכר תקציבי עזר21000002000000185619017122 1712200130שעות נוספות415000380000410200.8817122 1712200140אחזקת רכב עובדים102000102000112296.8317122 1712200210זמניים03600.8617122 1712200750עבודות קבלניות157000001460000013398530.5817122 1712200752פינוי קרטונים400000380000386005.117122 1712200754שקיות ונקיון גללי כלבים157000088924.917122 1712200796תקציב עזר אחזקת רכב22000002160000221884417122 1712300750נקיון חניונים00126874.2117123 1712300751פינוי אשפה290000002900000028651211.0617123 1712300752היטל הטמנה35000004000000393784417123 1712300930רכישת ציוד 800003000049847.8517123 1715000720חמרים300003000026223.8117150 1715000750הדברות295000220000142427.5617150 1715000830איגודי ערים17000015200015330017150 1813200750עבודות נקיון יסודי420000044500003484869.8318132 1814000750נקיון חטיבות208200020820001613925.5518140 1815010750נקיון כצנלסון304000304000276472.0418150 1815020750ניקיון גלילי322000322000299702.1318150 1815030750ניקיון הרצוג335000335000278312.8518150 1815040750נקיון רבין280000273000233691.2218150 1815050750נקיון משרד וטרינרי / מוסדות עירייה2000018150 1817200751נקיון מולדת420004000037270.6518172 1817910750נקיון אשכול פיס1000007500079843.1818179 1742000110משכורת ושכר משולבי12171000014050001364424.0817420 1742000115שכר תקציבי עזר48000045000024143417420 1742000130שעות נוספות150000160000161244.6717420 1742000140אחזקת רכב עובדים132000132000112768.617420 1742000210זמניים07009.6717420 1742000596ליסינג תפעולי עזר16000016400016846917420 1742000720חמרים175000100000127526.817420 1742000750עבודות קבלניות15000001200000763224.0317420 1742000752עבודות קבלניות מערב0850000931009.1417420 1742000796תקציב עזר אחזקת רכב22400022000022599417420 1742000930ציוד מיוחד600060002817.3217420 1744000750עבודות קבלניות בטיחות700006000057386.5117440 1745000750עבודות קבלניות300000300000274118.317450 1745000830השתתפות באגוד ערים44000035000034462317450 1746100110שכר פארק עירוני6875000919000838829.7517461 1746100130שעות נוספות850008500088007.817461 1746100140רכב עובדים120000135000113770.1217461 1746100210זמניים פארק07653.5917461 1746100430חשמל פארק135000120000135647.0817461 1746100432מיים800000720000776448.817461 1746100470פארק ציוד משרדי200020001453.7417461 1746100511כיבוד פארק2000200088817461 1746100720חומרים פארק135000135000142182.1217461 1746100750קבלנים פארק425000350000268010.9917461 1746100752גינון פארק800000560000503222.517461 1746100753שמירה פארק7500001000000832756.717461 1746100754נקיון פארק110000010000001116089.217461 1746100930רכישות מיוחדות150001500081917461 1746101110צוות פינת חי4515000181000342816.9217461 1746101130שעות נוספות צוות פינת חי 350004000026675.7517461 1746101140אחזקת רכב פינת חי500005000049561.8217461 1746101210צוות פינת חי0.340000135000136848.8617461 1746101550פירסום250002500024823.117461 1746101742אחזקה פינת חי250000250000232888.0517461 1746101751פעילות חינוכית והפעלות חי פארק200002000018141.717461 1711000111שכר קיימות5.1690000717000442837.2517110 1711000131שעות נוספות300003000040916.9717110 1711000141אחזקת רכב8700011500057026.2117110 1711000211זמניים קיימות0080000017110 1711000750פרויקט עיר ירוקה178000157000225148.317110 1711000830איגוד ערים לאיכות הסביבה77000076830072800017110 1769000750חדשנות עירונית15000017690 1096000110שכר למנהל רכב11170000015960001335623.0810960 1096000130שעות נוספות245000260000238520.5610960 1096000140אחזקת רכב עובדים950009400095819.6210960 1096000141גילום מס הכנסה15000015100012000010960 1096000210שכר068117.110960 1096000531דלק116000012500001170848.5210960 1096000532תיקונים700000700000612647.3910960 1096000533הוצאות טסט ובטוח300000255000387843.9610960 1096000780שונות220002200027083.8210960 1096000930ליסינג250000024000002432576.510960 1096000998נגדי רכב-4682000-4627000-4751000.1910960 1096000999נגדי שכר-2190000-2101000-1738080.3610960 1923000810השתתפות בתקציב מח וטרינרית משותפת160000066000064220019230 1222000910משמר אזרחי0-15000012220 1224000220היטל שירותי שמירה-5290000-5250000-5241206.512240 1317100440השתתפות בשמירה0-100466.113171 1317100921השתתפות בקבט-265000-265000-258342.5313171 1317100991השתתפות שמירה משטרה-3890000-3800000-1787216.313171 1221000991הכנסות פרוייקט עיר ללא אלימות-696000-991600-69874012210 1721000593עזר מחשוב45000400004507417210 1721000750סיורים מוס"ח857000840000992286.4917210 1721000752מרחב עירוני סיור148000014000001174257.5117210 1721000780קצין העיר12000120008947.117210 1721000930ציוד מיוחד200020001485.8617210 1722000110משכורת ושכר משולבי110800010000094558.0917220 1722000115שכר תקציבי עזר15000100001005917220 1722000130שעות נוספות01332.0317220 1722000492עזר משרדי11000011500010908317220 1722000511הוצאות כיבוד50005000600017220 1722000796תקציב עזר אחזקת רכב80000800008217917220 1722000798אחזקה תקציב עזר22000200001115817220 1722100110שכר סיירים משולבת עיר ללא אלימות001052.8917221 1722101210שכר מוקד עיר ללא אלימות18000080000158864.9917221 1722400110שיטור עירוני שכר14231600022310002036177.5717224 1722400130שעות נוספות שיטור עירוני18500015000094772.3317224 1722400492עזר משרד 62000620005881017224 1722400520הכשרות וציוד שיטור עירוני71000710006754517224 1722400531דלק שיטור עירוני120000120000124988.9617224 1722400532תיקונים כלי רכב שיטור עירוני 500050001446117224 1722400533ביטוחי רכב שיטור עירוני19000190001624217224 1722400540הוצאות תקשורת אינטרנט למצלמות1400001600008700.517224 1722400541הוצאות תקשורת טלפוניה810008500019308.8217224 1722400750פארק כפר סבא260000260000147565.317224 1722400751שמירת שלום הציבור 52000052000039058917224 1722400752מערכת תוכנת מוקד ביטוחון21000025000019012517224 1722400753תחזוקת מצלמות180000180000181414.4117224 1722400780שיטור עירוני שונות140000140000131324.1817224 1722400790החזר הון - העברה לתבר42400042400042400017224 1722400931ליסינג שיטור עירוני165000135000164558.7617224 1722400980קרן שמירה ואבטחה לפיתוח052535817224 1722401210מוקד בטחון 3397000397000463886.9817224 1723000110משכורת ושכר משולבי1120000260000247472.3817230 1723000115שכר תקציבי עזר100000790007544817230 1723000130שעות נוספות150001900019674.917230 1723000140אחזקת רכב עובדים500006500056700.0817230 1723000430חשמל950009500074112.617230 1723000440בטוח137000149300133717.6217230 1723000511כיבוד1000100084017230 1723000796תקציב עזר אחזקת רכב15000015000015408717230 1723000798אחזקה תקציב עזר30000300002637417230 1723000810השתתפות בהגא ארצי63000063000058283617230 1724000830השתתפות באגוד ערים01500000197312517240 1726000750כיבוי אש שטחים ציבוריים350003500013120.1517260 1726000780מלח ופסח הוצאות אחרות150001500014046.2117260 1729000780הוצ' לשעת חרום750007500089037.317290 1744000752בטיחות וגהות בעבודה400004000039513.317440 1811000750טיפול בגלאים180000100000179364.0918110 1817100110קבט שכר9.5156500015600001118228.5318171 1817100130שעות נוספות200000210000204898.7818171 1817100140אחזקת רכב עובדים10000011500093594.7818171 1817100210זמניים03852.6618171 1817100750שמירה ביסודיים38750003750000342683018171 1817100751שמירה בחטיבות150800013900001304315.518171 1817100752שמירה באורט25600026500019755218171 1817100753שמירה בתיכון12550001130000100052418171 1817100754אחזקת ורכישת אמצעי מיגון20400020400024694718171 1817100756שמירה גני ילדים260500026600002814306.9218171 1744000110שכר1180000201000193482.8817440 1744000130שעות נוספות450005000044384.717440 1744000140אחזקת רכב עובדים350003600030820.317440 1744000210זמניים16.5124000013500001357995.4117440 1744000751ציוד בטיחות בדרכים 10000100006994.217440 1722100780עיר ללא אלימות220002600026408.7617221 1722100781עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות170000170000126147.4617221 1722110110עיר ללא אלימות מטה1220000183000167307.7517221 1722110130שעות נוספות550004000050390.4217221 1722110140עיר ללא אלימות מטה350004000036036.2317221 1722110210זמניים מטה0.2550000160000115367.6817221 1473000610מתאגיד ביוב השאלת עובדים-2557000-2557000-242363414730 1473000611תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות-24000-24000-2400014730 1433000640משרדים ועסקים שכד ודמי מ-2615000-2600000-2944073.4914330 1433000650הכנסות ממזנונים-296000-296000-29468514330 1434000610שכר דירה עסקים אזוה"ת-300000014340 1435000610דמי חכירה - השכרות-350000-1800000-1207431.2114350 1439000640שכר דירה לבתי הספר-70000-70000-6985414390 1231000220הכנסות בעד שירותים-250000-250000-19851412310 1233100220אגרת בניה-5000000-5000000-8692524.5612331 1282000692קנסות בית משפט הנדסה-60000-60000-56720.3712820 1121000220לאגרת אישורי טאבו-170000-170000-123868.611210 1122000221אגרת רשיונות לשלטים-5000000-4200000-3347388.9311220 1124000220מודעות ופרסומים-100000-70000-86502.411240 1213000220אגרת רישוי עסקים-180000-150000-138589.512130 1214200220דמי בדיקת בשר קפוא-510000-120000-29491712142 1281000290אגרת הוצאת שולחנות וכסאות-300000-220000-177909.0312810 1282000694קנסות בית משפט רשוי עסקים-100000-100000-80197.512820 1232001980התחדשות עירונית-50000012320 1972000110שכר3600000612000570638.9419720 1972000130שעות נוספות162000162000163104.619720 1972000140אחזקת רכב עובדים950008000093976.9519720 1973000110טיהור מי ביוב השכר הקובע5860000913000876726.2519730 1973000130שעות נוספות415000415000408458.4819730 1973000140אחזקת רכב עובדים158000155000158138.8219730 1731000110משכורת ושכר משולבי14271000024550002193766.7417310 1731000130שעות נוספות13000090000129763.0717310 1731000140אחזקת רכב עובדים120000140000117611.2217310 1731000210זמניים400004500038603.917310 1731000440ביטוח107000116800104648.5717310 1731000492עזר משרדי54000054000055962417310 1731000511כבודים200020001999.3817310 1731000512משרד מהנדס הרשות אשל וכי300030001768.6917310 1731000520ספרים ועיתונים15000150001000017310 1731000550פירסום הנדסה1500020000216517310 1731000596תקציב עזר אחזקת רכב60000057200058552917310 1731000750יעוץ מקצועי46100022000021621617310 1731000751ישיבת ועדת ערים300003000032009.0117310 1731000780הוצאות אחרות1000019300697517310 1731000930רכישת ציוד יסודי6000100003170.4517310 1931000110משכורת ושכר משולבי2430000430000409734.4519310 1931000140אחזקת רכב עובדים220002200023816.2219310 1931000520ספרים2000200045019310 1931000596ליסנג תפעולי עזר600006000061635.1919310 1931000750עבודות קבלניות110007000019310 1931000751בדיקת חשבונות חשמל28000280002738019310 1932000115שכר תקציבי עזר100000600006035419320 1932000798אחזקה תקציב עזר50000500005071619320 1933000115שכר תקציבי עזר300000250000251495.2219330 1933000440בטוח17500019080017092619330 1933000798אחזקה תקציב עזר200000200000227215.2719330 1934000780הוצאות אחזקה וניהול אזוה"ת60000019340 1935000410שכר דירה דמי חכירה200000495000493199.1319350 1935000780הוצאות אחרות5000500015592.1219350 1935000910השתתפות תקציב רגיל בתבר2500002500001143910.2119350 1939000410שכר דירה לבתי ספר8890001150000115804119390 1733100110משכורת ושכר משולבי7112000012080001074150.9117331 1733100130שעות נוספות200002500019957.1417331 1733100140אחזקת רכב עובדים550006000055282.4817331 1733100210זמניים0081288.0117331 1733100593תקציב עזר מחשב37000035000036255117331 1733200110משכורת ושכר משולבי61100000855000913995.7717332 1733200130שעות נוספות135000110000132903.1917332 1733200140אחזקת רכב עובדים150000150000129423.6917332 1733200740כלים ומכשירים40005000200017332 1733200780סריקת גרמושקות3000017332 1733400115עזר שכר משפטיות ועדה לתו"ב65000061760057345817334 1733400581עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב64000064000068378117334 1764000420לוחות מודעות ותקונם550000500000685739.917640 1764000750עבודות קבלניות15000013500012214817640 1765000115שכר תקציבי עזר90000800007544817650 1765000720חמרים-מספור בתים1000010000437517650 1870000110משכורת שילוט4566000510000384014.1218700 1870000130שעות נוספות500008000043934.3218700 1870000140אחזקת רכב עובדים700007000031703.818700 1715000110משכורת ושכר משולבי711650001010000978427.3417150 1715000130שעות נוספות800008000083502.3117150 1715000140אחזקת רכב עובדים140000120000137554.1217150 1098003110משכורת ושלב משולב19304500023890002157805.9210980 1098003130שעות נוספות230000150000214378.1310980 1098003140אחזקת רכב עובדים230000185000229115.5610980 1098003210שכר0.6800009000098390.4410980 1098003420תחזוקת מבני עירייה320000028000002432448.2710980 1098003421אחזקת חשמל220000200000203685.210980 1098003422ועדי בתים36000500003409610980 1098003750אחזקת מזגנים מרכזיים1700001000003837710980 1098003772מים וביוב למוסדות247000028500002975843.810980 1098003998נגדי אחזקה-6096000-6000000-5684450.2710980 1098003999נגדי שכר-3585000-2814000-2699690.0510980 1732000110משכורת ושכר משולבי610900001248000667666.8317320 1732000130שעות נוספות600006000031590.4417320 1732000140אחזקת רכב עובדים350003500017492.7217320 1732000750הוצאות תכנון155000155000102551.8717320 1732000780הוצאות עזר לתיכנון900090008835.317320 1732001110התחדשות עירונית350000017320 1732300110מדידות משכורת ושכר עבודה4760000594000593566.0417323 1732300130שעות נוספות800008000046560.1517323 1732300140אחזקת רכב עובדים6000016000060957.7117323 1732300570מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה38000042000035720517323 1317910650דמי שימוש באולמות אשכול פיס-3000-2000-360013179 1317910920השתתפות ממשלה-450000-400000-426234.9313179 1312200220אגרת חינוך גני ילדים-245000-234000-58579.6413122 1313200220אגרת חינוך יסודי-460000-442000-49117013132 1314000220אגרת .חינוך חטיבות-182000-174000-19453313140 1315008220אגרת תלמיד-6000-4000013150 1315010220אגרת חינוך כצנלסון-34000-30000-3723613150 1315020220אגרת חינוך גלילי-33000-29000-719213150 1315030220אגרת חינוך הרצוג-33000-29000-3770013150 1315040220אגרת חינוך רבין-29000-27000-2054413150 1315200220אגרת חינוך המר-6000-6000013152 1315400220אגרת חינוך הראל-8000-8000-2128613154 1312000220פרויקט ספריית פיג'מה-70000-150000-6192013120 1312200410אגרת תלמידי חוץ-250000-250000-24750013122 1312200411הכנסות שירותים מרצון -107600013122 1312200920השתתפות בסייעות חובה-9462000-8757000-8631491.0113122 1312200921חומרים ממשלה-73000-73000-7288513122 1312200928גננות מדינה מקביל-12135000-11353000-1047302613122 1312201410הכנסות מריתמוסיקה-1700000-380000-28886713122 1312210922הכנסה בגין זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה-4100000-2766000-2487744.2613122 1312300410שכר למוד גני ילדים00-66271.1613123 1312300920השתתפות הממשלה לגני טרום גננות-17550000-16428000-15006464.8813123 1312300921השתתפות סייעות טרום חובה-12400000-12476000-9144418.4513123 1312310923הכנסות בגין הוצ' תפעול-1700000-1920000-1773545.4113123 1312500410יולא גני ילדים-43806000-44725000-39978602.8613125 1312610410הכנסות מועדונית חינוך מיוחד-510000-308000-286807.5613126 1312800920הכנסות חינוך מיוחד גני ילדים-500000-430000-831795.0613128 1317800440השתתפות רשויות בהסעות-80000-35000-73350.1413178 1317800920 הסעות חינוך מיוחד -4000000-2500000-2398702.2813178 1317800921השתתפות במלווים הסעות-2200000-1449000-259208.9613178 1317800922החזר הסעות -1000000-850000-729653.2113178 1314000223אגרת תלמידי חוץ0-30000013140 1314000920השתת' ממשלה בחטי-7640000-7130000-6358212.2113140 1314000921דמי שיכפול-60000-56300-106706.913140 1314000922הצטידות במעבדות-143000-137000-12791313140 1314000925סל תלמיד לעולה חטיבות-5000-20000013140 1314001922השתתפות סייעות חנ"מ-1570000-1415000-1059854.4813140 1314005420השאלת בפרח חטי00-3500013140 1314005921השאלת ספרים תפעול הכנסות0-47000-238164.4813140 1313200410אגרת לימודים מילדי חוץ-1500000-1500000-1566583.613132 1313200490תלן אנגלית0-950000-975836.613132 1313200920השתתפות הממשלה לשרתים בי"ס יסודיים-6860000-7062000-5762164.1913132 1313200921חומרים-4000-240000-22953513132 1313200922השתתפות מזכירים-2000000-2123000-1992801.7913132 1313200924השתתפות בחינוך מיוחד -915000-825000-651138.4313132 1313200925סל תלמיד לעולה יסודי-10000-20000-2041013132 1313200928דמי שיכפול-9000-125000-13237713132 1313200929השתת חינוך באחזקה-529000-550000-529669.9513132 1313200940בריאות השן-350000-350000-246530.5913132 1313203921השתתפות בסייעות כיתתיות-3180000-2888000-3650600.6613132 1313203922השתתפות בסייעות חנ"מ -9100000-8662000-6399770.3913132 1313205420השאלת ספרי יסודי00-5628013132 1313205921השאלת ספרים תפעול הכנסות-125000-125000-790587.8413132 1313207490ניהול עצמי הצטידות-20500013132 1313207920ניהול עצמי 0-1640000-1529580.2413132 1313207921ניהול עצמי סיעו בניהול-136500013132 1313207922ניהול עצמי פדגוגיות-45000013132 1313207924ניהול עצמי חומרים-26500013132 1313207925ניהול עצמי דמי שכפול-15000013132 1313700420פעילות קהילתית חווה-5000-5000-1900513137 1313700610מכירת תוצרת בחוות-10000-10000-91613137 1313700920השתתפות הממשלה לחווה החקלאית-185000-150000-310725.6113137 1313800420הכנסות מהורים בית ספר של קיץ-1500000-1040000-1017422.113138 1313800920הכנסות ממשלה בית ספר של קיץ-1200000-900000-893660.6413138 1317110440הכנסות בגין שמרים-140000013171 1311000540החזר מחברת הביטוח-80000-100000013110 1311000920הרשאות משרד החינוך-500000-290000-443465.5913110 1319101920הכנסות מתי-150000-150000-144645.5413191 1319101921שיכפול-30000-50000-2335213191 1317210920גף מחשבים משרד החינוך-100000-100000-11469813172 1317700920השתתות קבס-360000-395000-356712.5613177 1317600410הכנסות מרווחה חנוכ-20000-20000-1260013176 1317600921מועדונית-220000-205000-225846.7113176 1369000920סל תלמיד לעולה00-5319413690 1317300220שירות פסיכולוגי משלים-300000-260000-292278.813173 1317300920השתת' הממשלה בשפח-3750000-3358000-3373050.6113173 1315000490אגרת שרותי חוץ -1400000-1400000-191722713150 1315000491החזר חוב אלפי מנשה0-471871.413150 1315000923אליפות עולם נבחרות ספורט-15000-30000013150 1315001922השתתפות סייעות חנ"מ-875000-930000-661077.8113150 1315008420בחינות בגרות דמוקרטי-1000-1300-189013150 1315008920הכנסות דמוקרטי-3792000-2876000-2375263.5813150 1315008925דמי שיכפול דמוקרטי-2000-1700013150 1315010420בחינות בגרות כצנלסון-7000-7000-969013150 1315010920השתתפות ממשלה כצנלסון-17000000-16079000-14491428.213150 1315010924חומרי מלאכה-20000-20400-25680.2613150 1315010925דמי שיכפול כצנלסון-11000-11400013150 1315010927סל תלמיד לעולה-2000-2000013150 1315020420בחינות בגרות גלילי-6000-5000-812213150 1315020920השתתפות ממשלה גלילי-15100000-14316000-13459890.5413150 1315020923תגבור לימודי יהדות גלילי00-123019.6813150 1315020924חומרי מלאכה-20000-19500-1950913150 1315020925דמי שיכפול גלילי-11000-11000013150 1315020927סל תלמיד לעולה-5000-9000013150 1315030420בחינות בגרות הרצוג-6000-7900-750013150 1315030920השתתפות ממשלה הרצוג-16900000-18420000-15534524.8613150 1315030923תגבור לימודי יהדות הרצוג00-126050.413150 1315030924חומרי מלאכה-19000-20000-19463.513150 1315030925דמי שיכפול הרצוג-11000-11200013150 1315030927סל תלמיד לעולה-3000-2600013150 1315040420בחינות בגרות0-7800-711013150 1315040920השתתפות ממשלה רבין-16700000-15725000-16327106.5513150 1315040924חומרי מלאכה-17000-18500-18919.513150 1315040925דמי שיכפול רבין-10000-10300013150 1315040927סל תלמיד לעולה-1000-1000013150 1315200420בחינות בגרות המר-2000-2000013152 1315200920ממשלה תיכון דתי לבנים-3610000-3223000-3597391.613152 1315200924חומרי מלאכה -11000-4200-389013152 1315200925דמי שכפול המר-2000-2300013152 1315200927סל תלמיד לעולה-1000-1200013152 1315400420בחינות בגרות הכנסות-1000-2000-150013154 1315400490אגרת תלמידי חוץ00-411613154 1315400920ממשלה תיכון דתי לבנות -4900000-5116000-4278735.3913154 1315400924חומרי מלאכה-14000-6100-4965.7513154 1315400925דמי שיכפול-3000-3400013154 1315400927סל תלמיד לעולה-2000-1000013154 1315500430אורט תחזוקה-24000-23500013155 1817910110שכר4.22560000514000468142.8618179 1817910130שעות נוספות700003000037672.218179 1817910210משכורת פרויקט ישי0.2020471.2518179 1817910430חשמל 203000190000199779.5118179 1817910440בטוח830009000080230.5718179 1817910780אשכולות פייס280002800026160.7118179 1817910781פרויקט ישי ביס מחוזי למצטיינים20000200001868218179 1817910798עזר אחזקה13000130001115818179 1813200783אגרת ביטוח חינוך57000550005095818132 1814000782אגרת ביטוח תלמיד23000220002324418140 1815008782אגרת תלמיד10001000018150 1815010782אגרת תלמיד40004000385218150 1815020782אגרת תלמיד4000400074418150 1815030782אגרת תלמיד40004000390018150 1815040782אגרת תלמיד40004000235818150 1815200782אגרת תלמיד10001000018152 1815400785אגרת תלמיד10001200018154 1817500441דמוקרטי600050005518.218175 1817500442ביטוח גני -חובה196000234000264503.418175 1817500443ביטוח יסודיים368000442000473424.618175 1817500444ביטוח חטיבות14600017400018727518175 1817500445בטוח כצנלסון270003400038595.318175 1817500446בטוח גלילי26000330003614918175 1817500447בטוח הרצוג260003300037261.618175 1817500448בטוח רבין230003100035818.218175 1817500449בטוח הראל7000100009883.818175 1817500450בטוח המר70007000764318175 1812000750שירותי מוקד גני ילדים72000720008385318120 1812000780פרויקט ספריית פיג'מה700001500007140018120 1812100110שכר מינהל גני ילדים11.5175000015800001209933.5518121 1812100130שעות נוספות13000075000124455.4718121 1812100140אחזקת רכב עובדים10000020000088996.9418121 1812200110שכר סייעות חובה107119500001154500011404286.8818122 1812200115שכר תקציבי עזר60000054000041244818122 1812200130שעות נוספות1000005000056980.6518122 1812200210סייעות חובה זמניים6545000570000510155.6318122 1812200430חשמל260000320000243186.9218122 1812200440בטוח640005030058486.9218122 1812200492טלפונים50000500003699318122 1812200740חומרי עבודה630000630000564675.718122 1812200750פרוייקט איתור לקויות למידה בגנים 1200001200007417518122 1812200752שרותי סייעות מחליפות 115000088949.5518122 1812200760גננות מדינה מקביל12135000113560001047302618122 1812200780כלים מכשירים וציוד500005000048359.5418122 1812200781עיר בריאה גני ילדים400004000036502.318122 1812200782הוצאות שירותים מרצון107600018122 1812200798אחזקה תקציב עזר80000080000081056618122 1812201110ריתמוסיקה0.3210002100020265.7318122 1812201210ריתמוסיקה9.81580000428000248692.9618122 1812201750ריתמוסיקה פעולות8360008798418122 1812210110שכר סיעות בגני חנ"מ חובה30370800029900003620277.0118122 1812210210זמניים סיעות צמודות חנ"מ חובה60.2686000042000004019295.2318122 1812300110משכורת ושכר משולבי147167490001605000010329202.2518123 1812300115שכר תקציבי עזר60000054000041244818123 1812300130שעות נוספות400000600000565613.7618123 1812300210זמניים טרום9600000800000864598.6718123 1812300430חשמל220000240000202381.5818123 1812300440בטוח600006530058486.9218123 1812300492טלפונים50000500003699318123 1812300520השתלמויות58000200001946618123 1812300593עזר מחשב22000020000019597418123 1812300740חומרי עבודה580000523000550528.5818123 1812300760גננות עובדות מדינה178800001642800016210654.6818123 1812300780חומרי עבודה ושונות150001500013616.5918123 1812300781זהב בגן400035003502.5618123 1812300798אחזקה תקציב עזר18000018000018258918123 1812300930הצטיידות גני ילדים400040003918.818123 1812310110סעיות חנ"מ טרום חובה200000200248.5118123 1812500110שכר גננות858924000103490008441647.4618125 1812500130גננות שעות נוספות500000500000690474.8718125 1812500210זמניים יום לימודים ארוך945000010720001091573.6818125 1812500430חשמל42000042200040000018125 1812500750שמירה116700017500001529889.0818125 1812500752שירותי סייעות מחליפות יולא 770000018125 1812500753הזנה יולא7415000100510009529042.6818125 1812500754קבלניות נוספות10000025000020000018125 1812500755הוצאות יול"א חברה לפנאי 10442000018125 1812500756הוצאות קייטנה חברה לפנאי242000018125 1812500760יולא גננות מדינה520000250000516131.3318125 1812500780יום לימודים ארוך73100028800002690959.8818125 1812500798תקציב עזר אחזקה ועמלות12870001200000101843518125 1812500930רכישות מיחודות400000400000355558.0418125 1812510110אמהות בית9290760001122400011821945.8318125 1812510130שעות נוספות00354033.4918125 1812510210אמהות בית זמניים950000013830001059611.7918125 1812520210תנועה1590000023940002177702.7618125 1812520750חוג תנועה39000018125 1812530110שכר מינהל יולא4620000600000347685.8518125 1812530130שעות נוספות מנהל יולא01327.7718125 1812600110שכר פסיכולוגים פרויקט לקויי למידה0120000018126 1812611110מועדוניות חינוך מיוחד 786000018126 1812620110שכר לימן341500018126 1812620130שעות נוספות1500018126 1812620140רכב2500018126 1812620430חשמל5500018126 1812620440ביטוח לימן3000018126 1812620750לימן עבודות קבלניות15100018126 1812620780לימן שונות3900018126 1812620930רכישות מיוחדות לימן200018126 1812800780אחרות קיטנה גני ילדים חנם300000300000259198.7318128 1817120110שכר שמרגנים10120000159482.0318171 1817120210שכר שמרגנים זמניים6.20890000942160.1218171 1845210110שכר לימן00349000357885.618452 1845210130שעות נוספות01200012894.3318452 1845210140אחזקת רכב_עובדים02100022566.6318452 1845210210זמניים012841.1118452 1845210430חשמל05000052679.0518452 1845210440ביטוח לימן03250029069.0518452 1845210750לימן עבודות קבלניות012600044924.5318452 1845210780לימן שונות03900025158.8918452 1845210930רכישות מיוחדות לימן02000149018452 1817800110שכר למלווים5.5765000763000638615.1818178 1817800130שעות נוספות01439.0718178 1817800210זמנים38464000037500003614338.9718178 1817800710הסעות חינוך מיוחד1200000085000008968341.3618178 1817800711הסעות רגיל400000038000003741699.4518178 1814000110שכר שרתים46.5655500058000004680432.4918140 1814000115שכר תקציבי עזר106000093000091099318140 1814000130שעות נוספות125000132000112849.6318140 1814000140אחזקת רכב עובדים500005000047402.2718140 1814000210זמניים007636.9618140 1814000430חשמל,מים,וחמ9700001050000956501.7718140 1814000440שרותים אחרים ביטוח520005710051161.5218140 1814000511שתיה לעובדים01400010499.718140 1814000593עזר מחשב42000045000044094218140 1814000740חומרי עבודה564000520000518692.218140 1814000741דמי שיכפול59000563004227618140 1814000742הוצאות מזנונים11500011500011974018140 1814000744סל תלמיד לעולה חטיבות5000200002321618140 1814000751יזמים צעירים0150001000018140 1814000780חטיבות ביניים הוצ' שונות75000750008186818140 1814000781נאסא0200002000018140 1814000785העסקת לבורנטים חטיבות25000001087218140 1814000786תוכניות מיוחדות450000275000251427.618140 1814000787תקשוב חטיבות156000156000018140 1814000795אחזקת אולמות ספורט עזר80000770007167018140 1814000798אחזקה תקציב עזר65000065000060254018140 1814000930כיתת כתום070000018140 1814001110סיעות כיתתיות חטיבות12.31160000860000966627.5818140 1814001210תגבור חטיבות זמניים פרוייקט קדימה132650000500000323007.0318140 1814002110סייעות משלבות חנם חודשיות006211.2118140 1814002210סייעות חנ"מ זמניים22240000019060001350956.3318140 1814005210השאלת ספרים שכר תפעול30000470007929.7618140 1814005720השאלת ספרים רכש00256644.4818140 1817110110שכר עיר ללא אלימת מנחת מנחים1160000230000212227.4518171 1817110130שעות נוספות003325.1418171 1817110140אחזקת רכב03500034590.8118171 1817130210שמרים 4.252000018171 1810000300הבראה00510903.0118100 1811000751מרכז אומנויות ומדע וקיימות30000040200031125418110 1812200751תוכניות למניעת אלימות90009000397118122 1813200110שרתים שכר49.2636000057600005258637.6918132 1813200115שכר תקציבי עזר1150000105000091803518132 1813200130שעות נוספות540000390000430719.5418132 1813200140אחזקת רכב עובדים155000140000151550.4718132 1813200210זמניים0.570000150000153181.8318132 1813200421שיפוץ מבני חינוך בהשתת'530000550000546103.118132 1813200430חשמל211400024000002106301.2918132 1813200440בטוח123000133700119764.4718132 1813200450רהוט ואחזקתו04500018132 1813200511יסודיים אירוח וכיבו36000320002668418132 1813200593עזר מחשב יסודיים68000065000070942518132 1813200740חומרי עבודה360001500001419523.6918132 1813200741השתתפות דמי שכפול90001300013807518132 1813200742חינוך מיוחד הוצאות קיום660000580000612738.418132 1813200743תגבור לימודי יהדות1050001050009000018132 1813200744סל תלמיד לעולה יסודי10000200003034318132 1813200751תלן מוזיקה23700023700023690018132 1813200752מחול ביסודי20500020500014531418132 1813200753בריאות השן350000350000246530.5918132 1813200754חינוך מוסיקלי ביסודי3300033000018132 1813200755סל תרבות16500016500015349218132 1813200756תקשוב יסודי27000018132 1813200757פרויקט אופק שווה80000140000018132 1813200780אגרות תלמידי חוץ300000027000002617713.418132 1813200781הוצאות אחרות125000210000153238.2118132 1813200782פרח12000120001200018132 1813200784השתתפות משרד החינוך בסייעת צמודה25000250002307118132 1813200795עזר אחזקת אולמות ספורט19500019300016474618132 1813200796אחזקת רכב תקציב עזר23000022500023113118132 1813200798אחזקה תקציב עזר18500001850000181555418132 1813202210הכלה4.5534000534000399912.8418132 1813203110סייעות כיתתיות50587600054900005427018.2618132 1813203111סייעות חנם משלבות חודשיות11120000012000001008844.0618132 1813203210סייעות חנ"מ זמניים11312350000103520009142609.218132 1813204780תקשוב מתמטיקה_ואנגלית20000650003510018132 1813205210השאלת ספרים שכר תפעול9000012500095320.3918132 1813205720השאלת ספרים רכש00784698.6818132 1813206210תלן אנגלית801000000982892.6818132 1813207430ניהול עצמי חשמל118000018132 1813207431ניהול עצמי החזר חשמל-118000018132 1813207432ניהול עצמי מים38000018132 1813207720ניהול עצמי חומרים26500018132 1813207750ניהול עצמי שוטף קיום122400029310001619603.118132 1813207751ניהול עצמי0300003770018132 1813207789ניהול עצמי דמי שכפול15000018132 1813207871ניהול עצמי סיעו בניהול136500018132 1813207872ניהול עצמי פדגוגיות45000018132 1813207930ניהול עצמי הצטדיות205000018132 1813216210שכר מחול יסודי001551.2318132 1813400750תוכנית חינוכית מגדר ושויון13500015000016462518134 1813700110משכורת ושכר משולבי1.64220000253000227108.5718137 1813700115שכ תקציבי עזר25000020000020119418137 1813700130שעות נוספות800060007971.6318137 1813700140אחזקת רכב עובדים80008000786618137 1813700210זמניים1000008053.5718137 1813700430חשמל8000012000073653.8418137 1813700440בטוח460005060045347.7118137 1813700750פעילות קהילתית 015000018137 1813700751נקיון חווה חקלאית500005000039653.4718137 1813700780הוצאות קיום850008500076509.8518137 1813700798אחזקה תקציב עזר30000300002535918137 1813800110שכר בית ספר של קיץ400003500042340.1218138 1813800210שכר זמניים בית ספר של קיץ1000003500093327.8518138 1813800750הפעלת בית ספר של קיץ276000020700001921112.4918138 1817110210שכר חינוך עיר ללא אלימות שמרים2.8280000600000543112.7518171 1811000110משכורת ושכר משולבי23430200035600003549415.2318110 1811000115שכר תקציבי עזר1400001000008047718110 1811000130שעות נוספות385000405000396705.0518110 1811000140אחזקת רכב עובדים350000270000280030.3818110 1811000210זמניים005979.0718110 1811000440תשלום פריצות80000800006975.418110 1811000492עזר משרדי60000800006639818110 1811000511כיבודים1000010000750018110 1811000522ספרים ועתונים50005000018110 1811000550פירסום850008500091156.8118110 1811000570מנהל חינוך מיכון ועיבוד153000015800001262606.3418110 1811000593עזר מחשב18000016000015677918110 1811000752תיקוני מזגנים300000300000252107.318110 1811000755עזרה ראשונה700070005451.1118110 1811000756תוכניות פדגוגיות ואחרות20000018110 1811000780הוצאות אחרות03500034817.6518110 1811000782הוצאות שונות530001800022967.6118110 1811000783השתלמויות3500015000975318110 1811000785קבלני העברת ריהוט1000010000503118110 1811000786יעוץ כלכלי275000350000291519.4518110 1811000931הוצאות כנגד הרשאות500000290000428784.118110 1819101110שכר מתי וסייעות5578000576000479285.818191 1819101789שכפול והדפסות מת"י30000350002957118191 1817110780עיר ללא אלימות0200001800018171 1817200110משכורת ושכר משולב4.5569000508000496570.6918172 1817200115שכר תקציבי עזר55000054000056573618172 1817200130שעות נוספות004678.8118172 1817200140אחזקת רכב עובדים700070003391.2818172 1817200210זמניים005987.8818172 1817200440בטוח520005710051161.5218172 1817200492עזר משרדי50000500004742718172 1817200780הוצאות אחרות70000700007239018172 1817200799אחזקת בית ספיר10000010000010841718172 1817210110משכורת גף מחשבים0.36650006200063526.4418172 1817700110קבס שכר3514000449000459428.7618177 1817700130שעות נוספות300003000019720.7418177 1817700140אחזקת רכב עובדים630006300058531.6918177 1817700750פרויקט חונכות2300022500018177 1817600110שרותים אחרים השכר הקובע4320000296000306582.5118176 1817600115שכר תקציבי עזר80000420004024018176 1817600130שעות נוספות350003500021433.518176 1817600210זמניים0350007000075817.1118176 1817600430חשמל480005300046746.4718176 1817600492עזר משרדי25000290002750918176 1817600780הוצאות שונות100000100000106298.8618176 1817600798אחזקה תקציב עזר40000400003651818176 1817600930ציוד יסודי500050007256.3918176 1817900850מלגות35000350004750018179 1620000300הפרשות לשכר00-3756.116200 1817300110שכר פסיכולוגים35.7720000057900005910186.2318173 1817300115שכר תקציבי עזר20000015000013781818173 1817300130שעות נוספות0042677.4918173 1817300140אחזקת רכב עובדים580000530000566338.3318173 1817300451ריהוט משכל20002000018173 1817300521הוצאות אחרות15000015000014095418173 1817300522ספרים ועתונים10001000100018173 1817300740כלים מכשירים וציוד12000120006104.4218173 1817300750אבחונים לעולים חדשים2000002000001502618173 1815000110סייעות כיתתיות תיכון8720000690000644897.6418150 1815000210סייעות חנ"מ זמניים1615300001507000438237.1918150 1815000750תגבור בגרויות 100000100000246200.9418150 1815000751יעוץ לניהול עצמי על יסודי14500018150 1815000784מסע פולין עירוני440008000440018150 1815008110שכר מורים בית ספר דמוקרטי12.5294000027630002561831.0918150 1815008111שכר עובדים בית ספר דמוקרטי 0.811400010100061721.6318150 1815008511שתיה למורים02500218618150 1815008743בחינות בגרות10001300120018150 1815008780הוצאות אחרות0225002000018150 1815008781הוצאות קיום דמוקרטי42000170001680018150 1815008789דמי שכפול 20001700134318150 1815010110שכר מורים כצנלסון73.5183000001819600015502974.1318150 1815010111שכר עובדים כצנלסון10130800012410001292707.6118150 1815010115שכר תקציבי עזר1150001000009858618150 1815010130שעות נוספות מורים10000090000107420.5718150 1815010140אחזקת רכב מורים420004200034683.7818150 1815010141רכב עובדים כצנלסון012000018150 1815010211עובדים זמניים כצנלסון0.5650006000078607.8518150 1815010430חשמל כצנלסון200000200000194500.7218150 1815010440ביטוח כצנלסון360003950027906.2918150 1815010450ריהוט כצנלסון03000018150 1815010511כיבוד_כצנלסון0110009992.518150 1815010593עזר מחשב10000010000010288718150 1815010740הוצאות קיום כצנלסון14100011200011200018150 1815010741הוצאות מזנונים45000450004500018150 1815010743בחינות בגרות כצנלסון70007000660018150 1815010744ליווי אקדמאי מבר0140001400018150 1815010745מגמות יחודיות420002500024999.0618150 1815010752בריאות240005300048771.1118150 1815010780אחרות כצנלסון0150001353818150 1815010781חינוך חברתי כצנלסון03000300018150 1815010783הזדמנות שלישית0100003369.318150 1815010784מסע פולין כצלנסון07000400018150 1815010785העסקת לבורנטים כצנלסון1200001605618150 1815010787סל תלמיד לעולה20002000448018150 1815010789דמי שיכפול11000114001118418150 1815010795אחזקת אולמות ספורט עזר40000300002699218150 1815010798אחזקה תקציב עזר70000700008013618150 1815020110שכר מורים גלילי72183600001820400015666579.0618150 1815020111שכר עובדים גלילי10.8153500014250001357359.7918150 1815020115שכר תקציבי עזר1150001000009858618150 1815020130שעות נוספות מורים150000150000108027.318150 1815020131שעות נוספות עובדים250001800026497.6318150 1815020140אחזקת רכב מורים360003600035587.6718150 1815020141רכב עובדים גלילי650006500061484.5618150 1815020211גלילי עובדים זמניים0.5600006000054586.0818150 1815020430חשמל גלילי170000170000168159.9118150 1815020440ביטוח גלילי360003950027906.2918150 1815020450ריהוט גלילי03000018150 1815020511כיבוד גלילי01100010044.518150 1815020593עזר מחשב10000010000010288718150 1815020740הוצאות קיום גלילי14600011200011200018150 1815020741הוצאות מזנונים45000450004503018150 1815020743בחינות בגרות גלילי60005000543018150 1815020744ליווי אקדמאי מ.ב.ר0140001400018150 1815020745מגמות יחודיות420002500024110.5718150 1815020746אליפות עולם נבחרות ספורט תיכונים10300010300067348.1218150 1815020748אירוח משלחת תלמידים33000330002800018150 1815020752בריאות220005300048207.518150 1815020780אחרות גלילי02000019091.218150 1815020781חינוך חברתי גלילי03000300018150 1815020784מסע פולין גלילי07000400018150 1815020787סל תלמיד לעולה50009000291718150 1815020789דמי שיכפול11000110001073918150 1815020795אחזקת אולמות ספורט עזר40000350002699218150 1815020798אחזקה תקציב עזר70000700008013618150 1815020923תגבור לימודי יהדות גלילי005889218150 1815030110שכר מורים הרצוג70.5186200002015000016293611.3918150 1815030111שכר עובדים הרצוג9.8128700011910001133569.5518150 1815030115שכר תקציבי עזר1150001000009858618150 1815030130שעות נוספות מורים180000180000174126.8418150 1815030131שעות נוספות עובדים450004200047812.3918150 1815030140אחזקת רכב מורים550005500038033.8718150 1815030141רכב עובדים הרצוג200002000016457.5918150 1815030211עובדים זמניים הרצוג0.5650006500075727.7518150 1815030430חשמל הרצוג350000350000348057.3118150 1815030440ביטוח הרצוג360003950027906.2918150 1815030511כיבוד הרצוג01100010233.518150 1815030593עזר מחשב10000010000010288718150 1815030740הוצאות קיום הרצוג16300011200011200018150 1815030741הוצאות מזנונים45000450003600018150 1815030743בחינות בגרות הרצוג60007900534018150 1815030744ליווי אקדמאי מבר0140001278618150 1815030745מגמות יחודיות42000250002500018150 1815030752בריאות220005300048770.9418150 1815030780אחרות הרצוג04000035921.1118150 1815030781חינוך חברתי הרצוג03000300018150 1815030784מסע פולין הרצוג07000700018150 1815030785העסקת לבורנטים הרצוג120000645818150 1815030787סל תלמיד לעולה3000260056218150 1815030789דמי שיכפול11000112001072118150 1815030795אחזקת אולמות ספורט_עזר40000350002699218150 1815030798אחזקה תקציבי עזר70000700005782118150 1815030923תגבור לימודי יהדות הרצוג006371418150 1815040110שכר מורים רבין75200800001871800018101617.7218150 1815040111שכר עובדים רבין9.7130000011570001178670.6218150 1815040115שכר תקציבי עזר1150001000009858618150 1815040130שעות נוספות מורים160000160000130349.418150 1815040131שעות נוספות עובדים600080005200.7118150 1815040140אחזקת רכב מורים600005900061929.5418150 1815040141רכב עובדים רבין150001000014291.7118150 1815040211עובדים זמניים0.6800007000066264.9318150 1815040430חשמל רבין160000160000163918.0218150 1815040440ביטוח רבין360003950027906.2918150 1815040450רהוט רבין03000018150 1815040511כיבוד רבין01100010054.518150 1815040593עזר מחשב1000001000010288718150 1815040740הוצאות קיום רבין16600011200011200018150 1815040742הוצאות מזנונים46000460004891518150 1815040743בחינות בגרות רבין07800429018150 1815040744ליווי אקדמאי מבר0140001400018150 1815040745מגמות יחודיות420002500024953.7618150 1815040752בריאות240005300048770.7618150 1815040780אחרות רבין04000087091.118150 1815040781חינוך חברתי רבין03000204518150 1815040784מסע פולין רבין07000500018150 1815040787סל תלמיד לעולה10001000291718150 1815040789דמי שיכפול10000103001050318150 1815040795אחזקת אולמות ספורט עזר40000350002699218150 1815040798אחזקה תקציב עזר70000700005782118150 1815200110שכר מורים המר13.75344000030840003152472.2418152 1815200111שכר עובדים המר1.5202000189000167714.4418152 1815200115שכר תקציבי עזר1150001000009858618152 1815200130שעות נוספות מורים המר20000200008929.9818152 1815200131שעות נוספות עובדים400004017.8618152 1815200141אחזקת רכב עובדים400003926.318152 1815200440ביטוח המר360003950065114.6718152 1815200511שתיה למורים40003500304318152 1815200740הוצאות קיום המר34000210002040018152 1815200743בחינות בגרות המר20002000018152 1815200745מגמות יחודיות15000150002571.518152 1815200752בריאות100002200020410.418152 1815200780הוצאות אחרות01000052207.518152 1815200784מסע פולין המר04000240018152 1815200787סל תלמיד לעולה10001200018152 1815200789דמי שכפול המר20002300179618152 1815200798אחזקה תקציב עזר70000700005782118152 1815400110משכורת תיכון דתי מורים21584700055660004482178.6618154 1815400111הראל עובדים1.5200000209000199259.3818154 1815400130שעות נוספות מורים600060006087.6418154 1815400131שעות נוספות עובדים400003490.8718154 1815400140אחזקת רכב מורים00668418154 1815400141אחזקת רכב עובדים500005284.3218154 1815400511שתיה למורים04500302218154 1815400743בחינות בגרות הוצאות1000200093018154 1815400744ליווי אקדמאי014000200018154 1815400745יוזמות פדגוגיות1700018154 1815400752בריאות100002200019022.3518154 1815400780הוצאות אחרות36000320002910018154 1815400781חינוך חברתי03000018154 1815400782שי לבוגרים02000220218154 1815400783שי סוף שנה06000260018154 1815400784מסע פולין הראל04000500018154 1815400787סל תלמיד לעולה20001000168718154 1815400789דמי שיכפול30003400227918154 1340000930השתתפות במשכורת-6500000-5921000-567253913400 1340002930הוצאות אירגוניות ובטיחות-17000-16500-6996113400 1341331930השתת ררוחה בכא חנמ-186000-136000-9715013413 1347300420השתתפות הורים סדנאות-20000-20000-1539013473 1347300990השתתפות בסמים-200000-232000-14200013473 1328200412בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות-130000-90000-122445.5513282 1328200413גלריה 29 מותנה הכנסות-50000-50000-2369013282 1328200414מנהיגות נוער מותנה הנכסות-40000-40000-35735.3613282 1328200415פלש בק-27000-27000-1998013282 1328200416הורה כ"ס-200000-200000-142733.113282 1328200420הכנסות מבתי נוער-165000-80000-92524.3813282 1328200640הכנסות משכירות בתי נוער-60000-60000-54985.7713282 1328200920השתת' ממשלה קידום נוער בסיכון-450000-427000-279373.3413282 1328300920השתתפות ממשלה מותנה -360000-359000-312433.8113283 1328300921מעורבות חברתית השתת. ממשלה-20000013283 1348200930עבודה קהילתית-79000-30000-1323013482 1348300930התנדבות פעולה-199000-18400-1430513483 1348400930יעוץ לאזרח-4000-4000-959513484 1348600420בית המתנדב -20000-20000-22513486 1369000440הכנסות מפעולות עולים-15000-15000-1945613690 1369000760השתתפות סוכנות-15000-15000-1500013690 1369000960ממשלה קליטה -355000-210000-28716113690 1342200420משפחות במצוקה בקהילה הכנסה עצמית-150000-675813422 1342200930משפחות במצוקה בקהילה ממשלה-225000-362600-25078813422 1342400930אלימות במשפחה-300000-343000-28254213424 1347100930נערות במצוקה-140000-193000-12065413471 1347200930חסות ארצית-15000-15000013472 1347300930הכנסות רווחה סמים-192000-191800-16516013473 1347400930מפתן ממשלתי-940000-713000-66793513474 1346300930הדרכת עיוור-75000-75000-8009413463 1346400930מפעלי שיקום לעוור-90000-110000-6823813464 1346500930החזקת נכים בפנימיו-5250000-4982000-483103413465 1346600930מסגרות יום-452000-437000-36424013466 1346700930הסעות נכים-860000-670000-78084713467 1346800420השתתפות הורים-120000-144000-15370413468 1346800930אימון והכשרה-300000-391000-31903113468 1345100420סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית-350000-213000-26284713451 1345100930הכנסות ממשלה - מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית-20500000-19259000-1921640013451 1345200420מעונות יום אנשים עם מוגבלות שכלית0-13000013452 1345200930מעונות יום לאנשים עם מוגבלות שכלית-1500000-1616000-146973513452 1345202420השת' הורים במעש-60000-42000-4543813452 1345202930מעש-639000-639000-62108513452 1345300930מועדונים לאנשים עם מוגבלות שכלית-700000-623000-44642813453 1344300420השתת' קשישים במוסד-360000-535000-462786.213443 1344300930החזקת זקנים במעונו-1543000-1643000-168004213443 1344400420השתת' קשיש בצרכים-16000-16000-1480013444 1344400930טיפול בזקן בקהילה-1227000-1227000-105043013444 1344500420השתתפות פונים מרכז יום לקשיש-103000-183000-14611313445 1344500930מרכז יום לקשיש-642000-718000-56668613445 1343500420פעילות קהילתית ילד-94000-94000-10580013435 1343500930חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה-950000-816000-99456713435 1343800420ילדים במוסדות-120000-182000-162910.1213438 1343800930אחזקת ילדים בפנימי-5717000-5717000-535672113438 1343900930ילדים מעונות יום-541000-541000-50636113439 1349000930טיפול בעולים-850000-903000-119137113490 -53998000-51578300-49831458.63 1840000300הבראה00-4744.7618400 1841000110שכר עובדים79136450001270000012387471.2718410 1841000130שעות נוספות770000710000842358.1118410 1841000140אחזקת רכב עובדים101000012400001000511.7218410 1841000210זמניים2.8534300034300030977218410 1841000440מינהל הרווחה ביטוח800086007674.2318410 1841300115שכר תקציבי עזר100000600006035818413 1841300430חשמל205000205000202624.7418413 1841300440מינהל הרווחה ביטוח800080007209.1218413 1841300450רהוט ואחזקתו70007000315918413 1841300492עזר משרדי200000230000232394.2718413 1841300593עזר מחשב265000209000209691.4918413 1841300751מערכות מידע רווחה13200018413 1841300780מיגון בלשכות שמירה45500050000050856918413 1841300781הוצאות שונות רווחה450004500074679.8118413 1841300930רכישות מיחודות700070003820.6418413 1841342440בטוח220002400021511.118413 1847300110שכר מתאים סמים2.6330000297000216316.318473 1847300130שעות נוספות סמים700006000052514.1118473 1847300140אחזקת רכב עובדים560005600033068.418473 1847300210זמניים0085190.7818473 1847300780מניעת סמים220000222000222548.818473 1847300781אל סם60000600006000018473 1753000820יחידה מאומצת12000120001193417530 1828100110משכורת ושכר משולבי6139000013600001304878.5818281 1828100130שעות נוספות105000150000106261.9318281 1828100140אחזקת רכב עובדים120000130000114576.2518281 1828100492תקציב עזר משרדי70000750007019218281 1828100511מינהל הנוער אירוח וכיבוד30002800220018281 1828100593עזר מחשב10000010000012738018281 1828100780הוצאות אחרות100001000010621.718281 1828100781תרבות וחברה לצעירים300003000029864.8918281 1828200110שכר מוקדי הפעלה15.5240000020600002024754.8418282 1828200130שעות נוספות115000100000119930.7518282 1828200140אחזקת רכב_עובדים230000230000216453.1118282 1828200710פעילות נוער בסיכון27000027000027000018282 1828200711כנפיים של קרמבו75000650006500018282 1828200751פלש בק10200010200099998.5318282 1828200752הורה כ"ס30000030000019946718282 1828200753נקיון קבלני4300018282 1828200780מרכז לצעירים860004300045779.6918282 1828200810אח בוגר40000100001000018282 1828300110חוגי נוער השכר הקובע7.11010000930000976900.5618283 1828300115שכר תקציבי עזר100000900007041918283 1828300130שעות נוספות300003000035948.6918283 1828300140אחזקת רכב עובדים400003200038743.9818283 1828300210זמניים11156200014500001410950.7418283 1828300430מאור כח חימום מים120000108000111427.918283 1828300431חומרי ניקוי20000200001783518283 1828300440בטוח38000409003956718283 1828300492עזר משרדי40000410003889018283 1828300511אירוח וכיבוד2000200055018283 1828300550פירסום26000260002471218283 1828300750בתי הנוער והקהליה מותנה הכנסות1300009000073157.718283 1828300751נסא20000200001999218283 1828300752מותנה הכנסות מממשלה בתי נוער309000309000285228.7218283 1828300753גלריה 29 מותנה הכנסות500005000023907.7518283 1828300754מנהיגות נוער מותנה הנכסות40000400003400018283 1828300780הוצאות אחרות520005200050183.3518283 1828300781פעולות קייץ נוער600006000052291.1218283 1828300782קידום נוער420002800027999.4518283 1828300783גלריה 29 פעילות115000115000114989.618283 1828300784הוצאות אחרות בתי נוער265000215000202895.5318283 1828300785הוצאות אחרות עמ"ן700007000069952.918283 1828300787סטארטסבא הוצאות שונות3000018283 1828300798אחזקה תקציבי עזר60000600005274818283 1828300930רכישות מיחודות200002000019677.0418283 1828900781הנוער העובד1500007940074080.7618289 1828900782השומר הצעיר900005050050340.218289 1828900783בני עקיבא19000010240099606.6218289 1828900784הצופים300000160700157722.518289 1828900785מועצת תנועת הנוער150000850008147918289 1828900786מועצת נוער עירונית550002600025997.5518289 1869001110שכר מועדון נוער עולה2270000385000534303.8218690 1869001130שעות נוספות01919718690 1869001140אחזקת רכב עובדים250002500023893.4918690 1869001210זמניים1140000140000155113.8718690 1848200840עבודה קהילתית151000440001907018482 1848300110שכר התנדבות7.951085000694000619200.6218483 1848300130שעות נוספות 500003000052581.518483 1848300140אחזקת רכב עובדים600005000062888.9618483 1848300210זמניים220000018483 1848300750פעילות שילוב קהילתית תרבותית2500025000018483 1848300751הורים בונים קהילה2000020000018483 1848300780שבוע התנדבות30000300002773618483 1848300840התנדבות135000110000105575.918483 1848301750בית למשפחות מיוחדות590000018483 1848400840שרות יעוץ לאזרח150001500016332.1718484 1848500110שכר שיקום שכונות3.4495000495000536497.4918485 1848500130שעות נוספות420004000041769.7918485 1848500140אחזקת רכב עובדים420004200037537.2718485 1848500410שכר דירה280002820027076.118485 1848500760השתתפות בחברת ספיר00960018485 1848600210זמניים שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים060000018486 1848600750בית המתנדב 2600048000018486 1848600751בית המתנדב מותנה הכנסות 2000020000018486 1721000110שכר בטחון1200000175000172694.2317210 1721000130שעות נוספות בטחון210002100019575.5617210 1721000140אחזקת רכב 400004000038024.117210 1721000210שכר0.254000040000017210 1869000110שכר קליטה11030007000056682.2718690 1869000130שעות נוספות40000018690 1869000210פנימיות יום מרכז למידה00140000135683.4618690 1869000786פעולות קליטה עירונית51000270000285116.4418690 1869100780קליטה קלה בקהילה4000018691 1869100781תרבות וזהות9000018691 1869100782אקולוגיה והכרות4200018691 1869100783חדש: 70 שנות מדינה4500018691 1869100784יום עליה9000018691 1842200840משפחות במצוקה בקהילה330000450000351572.6318422 1842200841רווחת הפרט1000010000018422 1842400110שכר אלימות במשפחה5836000686000604418.1218424 1842400130שעות נוספות250002500026626.1818424 1842400140רכב אלימות במשפחה420004200045315.818424 1842400840שלום המשפחה220001000010048.6418424 1842410110שכר רווחה עיר ללא אלימות 1.526000026300027687618424 1847100110שכר נערה במצוקה1.48260000128000129919.7718471 1847100130שעות נוספות100010001354.8818471 1847100140אחזקת רכב עובדים180001800018810.4718471 1847100840נערות נערים ונשים במצוקה600001260006537618471 1847200840מעונות חסות2000020000018472 1847300840סמים משרד הרווחה25600025600023399218473 1847300930ציוד יסודי01000018473 1847400115שכר תקציבי עזר100000600006035818474 1847400430חשמל 600006000059138.6618474 1847400440מפתנים ביטוח10000110009883.4818474 1847400751מרכז יום רב תחומי מפתן620004200071122.2718474 1847400780מפתנים הוצאות שונות381000401000370484.6618474 1847400798אחזקה תקציבי עזר13000130001217318474 1847400840מפתנים1500015000018474 1847400930מפתן רכישות מיוחדות150001500014999.9718474 1846300840טיפול בעוור בקהילה100000100000107407.518463 1846400840עוורים מפעלי תעסוקה1200001470009098518464 1846500840נכים בפנימיות70000006642000644682118465 1846600840נכים במסגרות יום60000046000051365618466 1846700840נכים טיפול בקהילה תמיכות883000657000640789.0418467 1846710115שכר תקציבי עזר100000600006035818467 1846710750עבודות קבלניות90000910008428618467 1846710798אחזקה תקציבי עזר13000130001217318467 1846800840שיקום נכים בקהילה44000042100044724618468 1845100840סדור במוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית25700000243890002408642518451 1845200440ביטוח במסגרות יום580006360056975.3318452 1845200840שרותי מסגרות יום21500001963000218402718452 1845202840מעש91500096500085296018452 1845210115שכר תקציבי עזר100000700007041918452 1845210798אחזקה תקציבי עזר13000130001217318452 1845300840שרותים תומכים לאנשים עם מוגבלות שכלית11160001027000728464.2218453 1845400115שכר תקציבי עזר100000600006035818454 1845400798אחזקת תקציבי עזר13000130001217318454 1844300840אחזקת זקנים במעונות24000002725000261226718443 1844400110שכר מועדוני קשישים11.7150500013470001345808.8418444 1844400115שכר תקציבי עזר100000600006035818444 1844400130שעות נוספות200002000029088.0918444 1844400140אחזקת רכב עובדים400004000041702.3618444 1844400210זמניים1.6230000250000230742.118444 1844400798אחזקה תקציב עזר13000130001217318444 1844400840טיפול בזקן בקהילה9500001049000780847.718444 1844410780מועדוני קשישים380003800033536.5618444 1844500820תמיכות מרכזי יום לקשיש30000030000012284818445 1844500840מרכז יום לקשיש1147000958000799096.4418445 1843500110שכר פעולות קהילתיות3.25520000490000598530.4918435 1843500130שעות נוספות100010001089.1718435 1843500210זמניים0.1700070005230.6918435 1843500840טיפול בילד בקהילה135000012230001081495.8518435 1843500841ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ50000500002160018435 1843800840אחזקת ילדים בפנימיות775400077540007560087.9518438 1843900840אחזקת ילדים במעונות יום68700072200067515318439 1849000110שכר קליטת עליה1.5165000165000182040.5918490 1849000130שעות נוספות300005000029107.6318490 1849000140אחזקת רכב עובדים360003600035441.9118490 1849000840עולים שרותים שונים105000010334001410094.218490 1093000110שכר8.5152300012000001027351.1510930 1093000130שעות נוספות1200050006750.2810930 1093000140אחזקת רכב_עובדים1000006100084290.4810930 1093000420אחזקת מחשב40000500004662510930 1093000540הוצאות תקשורת200004500027079.0910930 1093000750שרותי תמיכה - עובדים קבלנים207700018900002140449.6910930 1093000751מערכות שכר ומשאבי אנוש530000520000491250.2410930 1093000752מערכות מחשוב ותוכנה250000250000315115.4510930 1093000753נקיון800008000075743.9710930 1093000754חברה מתפעלת שכר66000010930 1093000780חומרים4000400067210930 1093000930רכישת ציוד מחשב300003000027867.0510930 1093000998נגדי מחשב-3097000-2869000-3124802.4910930 1093000999נגדי שכר-1635000-1266000-1118391.9110930 1611110593מחשב - אוטומציה85000800008230916111 1092000540טלפונים196200021000001923459.1710920 1612000110משכורת ושכר משולבי2.8860000820000804859.316120 1612000130שעות נוספות001361.1816120 1612000140אחזקת רכב עובדים400007900038050.8216120 1612000492עזר משרד20000200001897116120 1612000520ספרים ועיתונים תוכנות40004000175516120 1612000596ליסינג תפעולי נגדי12000120001232716120 1612000750הוצאות למבקרי חוץ150000140000140070.516120 1612000780הוצאות אחרות400040001513.816120 1613000110משכורת ושכר משולבי8.75120400011940001056456.316130 1613000115שכר תקציבי עזר70000700006035816130 1613000130שעות נוספות800006000084431.9816130 1613000140אחזקת רכב עובדים110000102000108715.0616130 1613000210זמניים מזכירות1.111500048000136248.6516130 1613000492עזר משרד25000025000028418816130 1613000520ספרים ועיתונים60002000016130 1613000593עזר חלוקת הוצ' מחשב27000200001959716130 1613100110שכר אגף משאבי אנוש והדרכה14.6244500017150001765425.1216131 1613100115שכר תקציבי עזר70000700006035816131 1613100130שעות נוספות11000017000088400.9316131 1613100140אחזקת רכב עובדים140000120000139438.116131 1613100210זמניים1.11050007000084164.6516131 1613100523דמי חבר איגודים מקצועיים162000014070001706793.9916131 1613100550פירסום דרושים150000130000188254.116131 1613100593מיחשוב עזר40000400004017416131 1613100780רווחת עובד1069000525000634958.216131 1613100781שי לחג12500001200000109515316131 1613100782בדיקות רפואיות ואבחונים390003900037954.0816131 1613100783פנסיה לרשויות אחרות200000220000203400.6816131 1613100785השתתפות בלוויות15000150001035016131 1616000521השתלמות עובדים565000550000477285.3116160 1616000780שונות200016160 1616000980יועצים14000011000017427716160 1611002110שכר מנכל ועובדיו31030000931000957643.416110 1611002115שכר תקציבי עזר70000700006035816110 1611002130שעות נוספות100001000013092.9216110 1611002140רכב9000011000078642.5916110 1611100510כיבוד בחדר ישיבות300030002833.216111 1611110492עזר משרדי1000001000009675316111 1611110511כיבוד מנכל200020001943.9516111 1611110596תקציב עזר רכב12000120001232716111 1611110750יעוץ450004500016440.8416111 1611110752הקלטת ישיבות מועצה32000370003146316111 1611110780הוצ' אחרות230002800015478.5416111 1611110930רכישת ציוד יסודי20002000016111 1611000110משרד ראש הרשות696500010360001110567.2716110 1611000115שכר תקציבי עזר70000700006035816110 1611000130שעות נוספות195000170000248289.2816110 1611000140רכב800007000083865.1616110 1611001110שכר מזכירות סגני ראש עיר1.2140000126000296076.9316110 1611001115שכר תקציבי עזר70000700006035816110 1611001130שעות נוספות600050005480.7416110 1611001140רכב 550005500040617.5116110 1611100111שכר נבחרים1719000699000690469.7516111 1611100492עזר משרדי40000450004268416111 1611100511הוצאות כיבוד11000110001113516111 1611100520ספרים ועיתונים900090005114.9816111 1611100596תקציב עזר רכב12000120001232716111 1611100780הוצאות אחרות300003000028238.5816111 1611101111שכר נבחרים1606000574000777094.1416111 1611101520עיתונים סגני ראש עיר900090008831.8216111 1611101596תקציב עזר רכב12000120001232716111 1611101780הוצאות שונות80008000262216111 1611101798תקציב עזר אחזקה100007000608716111 1617000110משכורת ושכר משולבי5131600012640001239230.4216170 1617000115נגדי שכר משפטיות לועדה לתו"ב-650000-617600-57345816170 1617000130שעות נוספות500002500011122.0816170 1617000140אחזקת רכב עובדים110000105000112934.1616170 1617000210זמניים1.515000015000070358.9916170 1617000520ספרות מקצועית15000100009625.0516170 1617000581הוצאות משפטיות160000016000001817492.2116170 1617000780הוצאות שונות500040002985.2116170 1617001581העברה עזר יעוץ משפטי ועדה לתו"ב-640000-640000-68378116170 1767000440בטוח חבות-מעבידים106700011618001190818.8917670 1767000442החזרים לתושבים16000001450000153105117670 1767000750חוקרים ויועצי ביטוח273000180000170857.2817670 1769000930ציוד שירותים שונים20002000017690 1613000780הוצאות אחרות20000200001244316130 1621000110משכורת ושכר משולבי21423000038700003462227.9416210 1621000115שכר תקציבי עזר70000700007041916210 1621000130שעות נוספות190000150000146263.7216210 1621000140אחזקת רכב עובדים280000255000270956.2116210 1621000210זמניים יים07292.0416210 1621000440בטוח400045004069.6716210 1621000450רהוט ואחזקתו2000200046816210 1621000470הדפסות500050006694.5116210 1621000492עזר משרד12000012000011382516210 1621000511הגזברות אירוח וכיבוד40003500348316210 1621000560הגזברות הוצאות משרדיות200020006190.7316210 1621000570הוצאות מחשב לתכניות כספי930000930000942412.8216210 1621000593עזר מחשב30000300002939716210 1621000596,תקציב עזר אחזקת רכב12000012000012326916210 1621000750יעוץ מקצועי125000150000385470.2716210 1621000780הגזברות הוצאות אחרות100001000014728.3516210 1621000930רכישות מיוחדות20002000957.4316210 1613000750שירותי ארכיב12000014000013522316130 1621400110שכר6814000810000877715.6916214 1621400130שעות נוספות900007000084006.1416214 1621400140אחזקת רכב עובדים8500010100080870.1116214 1621400430חשמל רכש800008000073819.5916214 1117000690החזר הוצאות אכיפה-200000-175000-203776.8311170 1623000110משכורת ושכר משולבי14210000020000001796368.3816230 1623000115שכר תקציבי עזר90000800008047716230 1623000117משכורת הנהלה1.5470000466000439961.716230 1623000130שעות נוספות860009000092481.7516230 1623000140אחזקת רכב עובדים160000153000158975.8216230 1623000150אחזקת רכב 350003800033480.0616230 1623000492עזר משרד40000042000044104716230 1623000511שומה וגביה אירוח וכיבוד300030002974.0516230 1623000550פרסום20002000104116230 1623000560הוצאות משרדיות60006000272916230 1623000570הדפסות תלושים לתושבים10000010000094701.9616230 1623000581הוצאות משפטיות500000600000482086.5316230 1623000593עזר מחשב45000400006467216230 1623000750סיוע אכיפה והדרכה390000037000003855675.7816230 1623000751מדידות__ואיתור190000020000001446662.8916230 1623000780הוצאות שונות800075007120.916230 1623000930רכישת ציוד יסודי700070003799.8116230 1782000810השתתפות בשכר שופט40000400003078017820 1591900590החזרי בטוח לאומי-1000000-975000-1383211.0115919 1594000440כיסוי ממקורות הרשות-9595000-7719000015940 1594000690החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית-2000000-500000015940 1269000661הכנסות מהקדמת תשלום-100000-200000-6024512690 1269000662הכנסות שונות דיבידנד-350000-250000-461066.8812690 1269000790הכנסות שונות-200000-200000-170197.1612690 1511000661ריבית והפרשי שער-250000-250000-100870.4915110 1282000690קנסות בתי משפט-10000-200000-50923.7512820 1282000691קנסות בית משפט חניה-10000-60000-28219.512820 1282000695הכנסות פיקוח עירוני0-14315.0812820 1282000696עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול0995.5912820 1282000697הכנסות פיקוח עירוני מילגם-660000-660000-63979512820 1282000710תשלומי רשויות שכר שופטים0-17000-4832.7612820 1443100220הכנסות מקנסות חניה0-750000-60734.6914431 1443100221חניה הכנסות עירוניות-4400000-4500000-4136893.9514431 1443100222חניה-אכיפה משפטית-6000000-234670.3514431 1443100230חניה ספק קודם מיתרות-1000000-52654.314431 1443100231חניה עמלות כרטיס אשראי06292.4614431 1443100232הכנסות מחניה -9600000-7360000-7481775.8614431 1443100233עמלות כ"א ותקבולים 200000200000154314.714431 1122000220פרסום חוצות-2700000-2410000-2502251.8911220 1472000590השתת' התקציב הבלתי רגיל -4840000-5586000-567607614720 1591900591החזר מקרנות פיתוח-11340000-8797000-556745315919 1196000990בחירות החזר הוצאות-400000-49611960 1269000510החזרים משנים קודמות-2446000-4000000-1205487.5812690 1460000661הכנסות מימון חשמל ירוק-24000-24000-3027.1814600 1460000690חשמל ירוק-1850000-1800000-1568862.1314600 1836200760נטן17200017200016277318362 1765000810מרכז השלטון המקומי30000027500030538217650 1765000820תמיכות56000043000043611817650 1765000821עמותות בגין שימוש באולם70000700005996017650 1631000610עמלות כ"א ובנקים185000017000001951322.1716310 1631000611עמלות הטלת עיקולים090000016310 1631000620ריבית משיכות יתר ואחרות500050007601.3416310 1092000470ציוד משרדי260000280000302160.9910920 1092000541בולים93000010000001051183.1310920 1092000998נגדי עזר משרד-3152000-3380000-3276803.2910920 1613000430מאור כח חימום מים960000920000958801.4916130 1613000431חמרי ניקוי550005500050091.0916130 1613000470מכונות משרד ואחזקת02200018352.9916130 1613000533הוצאות כבוד12000012000095864.4216130 1713000110משכורת ושכר משולבי7850000750000602322.9417130 1713000130שעות נוספות9500010000086283.2317130 1713000140אחזקת רכב עובדים200002000020438.5617130 1713000210זמניים2250000240000168365.717130 1943000110משכורת ושכר משולבי15128000016800001548274.9119430 1943000130שעות נוספות180000180000114160.819430 1943000140אחזקת רכב חניה1000010000019430 1943000210זמניים1.3320000320000272800.0819430 1943000411שכירות משרדי חניה146000146000133995.4219430 1943000430חשמל משרדי חניה300004560019518.4819430 1943000492עזר משרדי200005000047426.0219430 1943000511כיבוד 700070002234.9819430 1943000531דלק פיקוח משולב600008000047533.7819430 1943000532תיקונים כלי רכב פיקוח משולב500016000019430 1943000533ביטוחי רכב פיקוח משולב5500055000766819430 1943000560הוצאות משרדיות300003000021426.8719430 1943000580הוצאות משפטיות300003000011332.419430 1943000750חניה תפעול ואכיפת גבייה14000062150019430 1943000753הוצאות אחרות פיקוח משולב1200007500076240.9919430 1943000754מערכות מידע פיקוח עירוני320000310000323472.4419430 1943000756אכיפת גביה חוזה חדש13500006000001261606.6719430 1943000760עמלה לחברה הכלכלית972000750000492544.9119430 1943000761דמי ניהול28000027000027378019430 1943000780ביגוד40000400003582619430 1943000930ליסינג פיקוח משולב106000115000117321.6919430 1943000931רכישת ציוד5000019430 1091000310עזר פנסיונרים22330200000285220002774981010910 1091000311פנסיונרים מועצה דתית2300000300000244706.4910910 1091000999נגדי פנסיונרים-30500000-28822000-27994516.4910910 1992000391עזר פנסיונרים30200000285220002774981019920 1648000691תשלומים עח קרן408400072950007294437.9316480 1648000692תשלומים עח ריבית96800015460001843667.5916480 1648000693תשלומים עח הצמדה10800017560001648637.3616480 1648000694קרן-מלוות ביוב30500003430000342933616480 1648000695רבית-מלוות ביוב99000012090001366234.5116480 1648000696הצמדה-מלוות ביוב800000947000880505.4616480 1648001691תשלום עח קרן הלוואת פיתוח967000071220004066650.1516480 1648001692תשלום עח ריבית הלוואת פיתוח167000016750001500802.7416480 1791000110משכורת ושכר משולבי1140000119000116843.3317910 1791000115תקציבי עזר שכר100000800007041917910 1791000130אחזקת רכב0926.5117910 1791000140אחזקת רכב עובדים700070007147.6817910 1791000492עזר משרדי25000250002371417910 1792000780שרות שדה50005000017920 1797000780הוצאות גביה50005000017970 1610000300הבראה0-7254.4616100 1619000780בחירות לרשויות750000016190 1710000300הבראה0-3288.2717100 1730000300הבראה0-84307.7417300 1811000932העברה לתברים01000000100000018110 1960000750הוצאות חשמל ירוק150001500015490.619600 1992000110שכר כללי רזרבה910000001000000019920 1992100110רזרבה להסכמי שכר ותשלומי פרישה36000003270000019921 1994000780החזר משנים קודמות00650040.4419940 1994000981רזרבה לפעולות36000003395000019940 1252100410מועצת נשים-50000-45000-9868912521 1614000110שכר דוברות3.75830000644000629918.0816140 1614000130שעות נוספות דוברות150001000015240.4916140 1614000140אחזקת רכב דוברות350003500028874.8416140 1614000550הסברה ויחסי ציבור הוצאות780000780000690372.3716140 1614000750תקשורת מקוונת130000130000151506.1416140 1762000780שיתוף ציבור וקהילה500005000045545.7117620 1752100110שכר מועצת נשים2295000230000185851.417521 1752100130שעות נוספות250003000020931.2117521 1752100140אחזקת רכב500007000028830.9117521 1752100210זמניים0.535000500009165.1717521 1752100782מועצת נשים130000200000227030.0517521 1722120110מוקד בטחון עירייה441100041100023194317221 1761000110שכר__מוקד עירוני6930000570000506225.6717610 1761000130שעות נוספות מוקד800009100072653.2217610 1761000140אחזקת רכב מוקד500007500045673.0717610 1761000210שכר מוקדניות5720000590000697843.2717610 1761000780שונות מוקד120001200011996.5317610 1761000520הכשרות והשתלמויות20000200001053017610 1762000110שכר מנהל שירות וקהילה3.755600006830001081493.8217620 1762000130שעות נוספות90000120000129590.0217620 1762000140אחזקת רכב110000120000107825.3617620 1762000550פרסום20000200009975.617620 1762000781הוצאות אחרות220002200038756.6817620 1769000780הוצאות שונות שירות100000017690 1327000410הכנסות-ת.תורנית-45000-45000-5676113270 1327000920ממשלה תרבות תורנית-200000-160000-19630113270 1851000391עזר פנסיונרים300000300000244706.4918510 1851000810מועצה דתית-שוטף31500003000000304273818510 1851000812מועצה דתית ה.שונות135000350003496518510 1827000110משכורת ושכר משולבי1.5255000191000171539.9718270 1827000130שעות נוספות200002000024812.9718270 1827000140אחזקת רכב350005000032067.7518270 1827000210זמניים3.3610000610000548486.4418270 1827000750בתי כנסת1000001000009321818270 1827000780פעילות תורנית 125000010500001011620.418270 1827000781פעילויות תורניות נוספות300000250000321853.6518270 1269000410הכנסות שונות-90000-15000012690 1269000420והדרת פני זקן הכנס-220000-1807012690 1313600410חינוך משלים07024413136 1313600420הכנסות מול הוצאות-555000-555000-483589.7613136 1313600490החזר הוצאות נקיון-450000-430000-31000013136 1313600640הכנסות משכירות בתי תלמיד-200000-50000-12359013136 1313600920הכנסות ניצנים משרד החינוך -225000013136 1324000640דמי שמוש בחדר לימוד-300000-300000-248133.1813240 1324001410הכנסות קתדרה -220000-165000-216221.213240 1324001412קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה-350000-260000-215937.2113240 1324001440ארועים מותנה הכנסה-15000-15000-13413.513240 1324001920השת' קתדרה עממית0-50000013240 1324002410תשלום עבור שעורים בגלריה-120000-50000-4003813240 1324002420הכנסות בית אומנים-5000-5000013240 1324002920הכנסות ממשלה בגלריה-50000-60000-6000013240 1324003410הכנסות למתנסים-162000-180000-144798.4613240 1324003412גלר הכנסות מול הוצאות -580000-580000-586830.1113240 1324003440חוית תאטרון-50000-50000-2843113240 1324003640הכנסות משכירויות גלר-75000-75000-64864.0913240 1324005410הכנסות אלי כהן-250000-130000-244527.8613240 1324005420 אלי כהן הכנסה חוגים כנגד הוצ -265000-250000-160368.9713240 1324005640הכנסות משכירויות אלי כהן-30000-24000-17197.513240 1326100410הכנסות ממינויים-3228000-2990000-2780518.0513261 1326100411שבתרבות0-30000-3000013261 1326100420שכירות אולמות-1049000-1090000-972865.6513261 1326100421השתתפות בעלות אולם-85000-85000-5996013261 1326110410הכנסות מהופעות בהיכל-1500000-1915000-150350713261 1325400420שכל מקהלה-300000-300000-221334.8513254 1325400421תיאטרון כ"ס הכנסות-100000-165000-8084313254 1325400921להקות כס ממשלה-30000-30000-2394113254 1321000920הכנסות משרד התרבות-50000-75000-4240013210 1318000410הכנסות מתלמידים תהילה-120000-120000-89550.4213180 1318000411הכנסות חזרה ללימודים- משתתפים-50000-27500-2630013180 1318000412מותנה הכנסה קורסים-285000-260000-24354313180 1318000640הכנסות משכירויות תהילה-150000-120000-115599.7213180 1318000920השתת' ממשלה בתהילה-75000-89000-2551513180 1318000921השתתפות ממשלה חזרה ללימודים-58000-58000-2900013180 1318001410הכנסות עמיתים-14700013180 1318002410הכנסות ליקויי למידה-2900013180 1318003410הכנסות מרכז הורים-20000013180 1326000411סל תרבות הכנסות -1040000-1070000-78560913260 1326200420השת' דמ"ש סל תרבות0-760013262 1329200420דמי כניסה איצטדיון-280000-274000-25707513292 1329300410הכנסות מחוגים - ספורט-200000-148000-163221.5713293 1329300412חוגי ספורט מותנה הכנסות-4109000-4109000-3505603.5613293 1329300420הכנסות מספורט-350000-310000-329364.1113293 1329300421מפרויקטים מיוחדים0-2200-437.2213293 1329300423ערים בריאות הכנסות משתתפים0-161513293 1329300442הכנסות מבטוח ספורטאים-155000-135000-152675.8213293 1329300610הכנסות משמירה-50000-40800-40937.613293 1329300640שכר דירה מחוגים-1325000-1253000-1285208.3213293 1329300920השתתפות הממשלה לפע-380000-300000-31104213293 1329310420הכנסות מארועים-505000-300000-290875.513293 1329900710דמי שמוש באולמי ספ-1391000-1189000-1105750.213299 1329900740פרויקט אתנה0-79000-30794913299 1329900921פרחי ספורט-193000-140000-15619113299 1323000420הכנסות מספריות-120000-95000-116527.213230 1751000110שכר150001500013737.7117510 1751000115שכר תקציבי עזר25000022000023048517510 1751000130שעות נוספות550005500048000.917510 1751000210שכר זמנים0.213000180001611.2517510 1751000750עבודות קבלניות035000034940617510 1751000780הוצאות אחרות יום העצמאות130000013000001286677.1917510 1751000781ציוד ליום העצמאות12000010000091084.4617510 1751000798תקציב עזר תחזוקה24000200002028817510 1751000799אחזרחזקת בית ספיר70000700006288217510 1752000110משכורת ושכר משולבי1120000113000114013.7517520 1752000130שעות נוספות350003500028835.0917520 1752000140אחזקת רכב עובדים20000200008235.4317520 1752000210זמניים15000010000017958817520 1752000550פירסום ארועים70000700005771117520 1752000750גלעד לנופלים22000220002152817520 1752000753החזר הוצאות חברת תרבות113000113000017520 1752000780הוצאות אחרות80000010000001003809.5117520 1752000781הוצאות שונות500005000048537.5417520 1753000430חשמל,מים,חומרי ניקוי500050002652.2217530 1765000780והדרת פני זקן19000019000014516317650 1821000751תרבות לקהילה13500013500012350818210 1821000782ארועי קייץ0550000580040.518210 1813600110בתי תלמיד4665000586000357468.1618136 1813600130בתי תלמיד007047.6418136 1813600140אחזקת רכב עובדים700001000009648.818136 1813600210זמניים1.619000013000089639.7318136 1813600751פעולות במרכזים0018136 1813600752נקיון בתי תלמיד450000430000309999.1418136 1813600753תוכנית ניצנים השלמת משרד החינוך225000018136 1813600780הוצאות אחרות1000010000018136 1824000110משכורת ושכר משולבי8.512150001105000934338.6618240 1824000115שכר תקציבי עזר80000550005029818240 1824000130שעות נוספות105000105000102619.218240 1824000140אחזקת רכב עובדים550005500050158.2618240 1824000210זמניים100001000093606.5818240 1824000430חשמל110000110000106621.9718240 1824000440בטוח116000125900118574.918240 1824000492עזר משרדי50000750006639818240 1824000511כיבוד300025002797.718240 1824000780הוצאות אחרות300003000015040.8918240 1824000798אחזקה תקציבי עזר1050001050008520818240 1824000930הוצאות חד פעמיות50005000468018240 1824001210זמניים0.5620006200058561.4618240 1824001492עזר משרדי קתדרה50000750006639818240 1824001550מכללות הוצאות פרסום200001500013748.518240 1824001750מכללות עבודות קבלניות27200020000017359018240 1824001751ארועים20000150001429018240 1824001780הוצאות חוגים450004500017255.318240 1824001930ציוד מיחוד1000010000991418240 1824002210זמניים0.3550003500035879.3618240 1824002550פירסום30000250002379418240 1824002750אוצרת גלריה70000700005850018240 1824002780אחרות גלריה140000140000125808.518240 1824002781בית היוצר0115000104029.218240 1824002782מרכז אומנים אונים65000700002945218240 1824003110משכורת ושכר משולבי5.5731000619000524914.9518240 1824003115שכר תקציבי עזר80000550005029818240 1824003130שעות נוספות560005600055812.9318240 1824003140אחזקת רכב עובדים650006500058147.5218240 1824003210זמניים0.4440000136000149413.0618240 1824003430מאור כח חימום מים360003300036262.8518240 1824003440בטוח9300010130090695.4318240 1824003492עזר משרד50000750006639818240 1824003550פירסום גלר350003500028893.718240 1824003750חוגים מותנה הכנסה 406000395000376876.8218240 1824003751חוית תאטרון400004500029980.518240 1824003780הוצאות אחרות150001500012585.5918240 1824003798אחזקה תקציבי עזר55000550005071918240 1824004210זמניים חוגים1.3151000151000160148.6518240 1824004780הוצ חוגים40000430003499618240 1824004930רכישת ציוד500050004513.3618240 1824005110שכר מנהל א.כהן5.05747000583000669659.0818240 1824005130שעות נוספות500005000040634.418240 1824005210זמניים חוגים אלי כהן0.4600005000036757.2918240 1824005430חשמל340003400030641.8318240 1824005492עזר משרדי200020001802218240 1824005550פרסום150002500013512.518240 1824005750מותנה הכנסה175000175000101800.2418240 1824005780הוצאות חוגים520004000036537.7518240 1824006110מדריכים אלי כהן1195000268000395037.7718240 1824007750הפעלת מרכז לקיימות ומדע0150000018240 1826100110שכר עובדים במינויים5.6731000710000616920.7418261 1826100115שכר תקציבי עזר15250001470000141433918261 1826100130שעות נוספות500005000023265.1218261 1826100140אחזקת רכב עובדים520005200043615.6118261 1826100210זמניים5550000550000661924.518261 1826100440תיאטרונים ביטוח850009220082556.0918261 1826100492מעטפות משלוח דאר וטלפון25000028000023713518261 1826100511תיאטרונים אירוח וכיבוד30003000300018261 1826100550פירסום237000219000195675.5718261 1826100750רכישות מופעים224500022370002213152.9918261 1826100751שבתרבות0600005970018261 1826100781הוצאות אחרות1300001050009410018261 1826100799אחזקת בית ספיר90000080000081420718261 1826100930רכישות מיוחדות30003000300018261 1826110750רכישת הצגות בהיכל142500018376001458054.818261 1825400210זמניים1.4242000210000243434.1418254 1825400750מנצח תזמורת15000018500015752718254 1825400751תיאטרון כ"ס הוצאות250000320000249999.118254 1825400780הוצאות שונות30000300002673218254 1825200780תחרות פסנתרנים/ כלי נשיפה018000015000018252 1825200782כנס תזמורות נושפים035000035000018252 1825200870השתתפות בתאגיד עירוני10350002025000189240018252 1826200820השתתפות במוזיאון כס80000800006500018262 1826200821אחזקת עזר בית ספיר650000585000558344.3718262 1754000780ערי תאום800008000065674.5817540 1821000110משכורת ושכר משולבי10196500019200002256232.7718210 1821000115שכר תקציבי עזר25000025000026191518210 1821000130שעות נוספות350003000039881.4818210 1821000140אחזקת רכב עובדים140000101000161059.1418210 1821000492עזר משרדי70000720006829518210 1821000511כבוד20002000945.7918210 1821000550פירסום80000800007828718210 1821000593עזר מחשב15000015000016657718210 1821000750תמלוגים21000021000019086418210 1821000752החזר הוצאות לחברת תרבות13300090000018210 1821000780הוצאות שונות250002500014826.218210 1821000799אחזקה יד לבנים60000600005886918210 1818000110משכורת ושכר משולבי3.7741000610000584348.418180 1818000115שכר תקציבי עזר80000500005029818180 1818000130שעות נוספות500005000050156.8718180 1818000140אחזקת רכב עובדים250002200024504.7518180 1818000210זמניים2267000260000263705.3418180 1818000211שכר חזרה ללימודים9100037000018180 1818000430חשמל115000110000112348.6918180 1818000440ביטוח350003760033720.0918180 1818000492עזר משרד60000640004837618180 1818000550פירסום50005000018180 1818000750הרצאות כנגד הכנסות21000019500016970018180 1818000751קבלנים חזרה ללימודים76000740007300018180 1818000780הוצאות אחרות150001500012613.3918180 1818000798אחזקה תקציב עזר75000750007100618180 1818000930רכישות מיוחדות500050006492.818180 1818001210שכר פרוייקט עמיתים12000018180 1818001750פעולות פרויקט עמיתים2600018180 1818002210הוצאות ליקויי למידה4100018180 1818002750הוצאות ליקויי למידה3600018180 1818003750מרכז הורים16000018180 1818200721מותנה מרכז תעסוקת מבוגרים018182 1818200752מרכז תעסוקה מבוגרים11500011500072680.6118182 1869000784קליטה ישירה1000010000320018690 1826000750סל תרבות ניהול 170000170000018260 1826000781סל תרבות825000105000086152818260 1826200110משכורת000252516.1318262 1826200115שכר תקציבי עזר800000750000754315.3418262 1826200140אחזקת רכב עובדים018708.1218262 1826200210זמנים0.5540005400034646.1618262 1098004110שכר אחזקה אולמות ספורט27.55367000031100002785365.1210980 1098004130שעות נוספות125000130000122528.610980 1098004140אחזקת רכב עובדים300000250000296278.9210980 1098004210שכר00440000372741.2610980 1098004421אחזקת אולמות ספורט450000400000337590.3110980 1098004750נקיון קבלני550005500042154.810980 1098004751נקיון קבלני מגרשים 500005000033574.4510980 1098004780הוצאות שונות650006500071483.5210980 1098004930רכישות מיחודות120001200015389.1310980 1098004998נגדי אולמות ספורט-632000-582000-500192.2110980 1098004999נגדי שכר-4095000-3930000-3576913.910980 1829100110משכורת מנהלה6.451169000890000848497.6718291 1829100130שעות נוספות100000105000111138.1318291 1829100140אחזקת רכב עובדים700006500067207.6118291 1829100780הוצאות אחרות01000018291 1829100930רכישות מיוחדות10000100009933.918291 1829200110משכורת איצטדיון2325000260000265888.3218292 1829200130שעות נוספות600005500065946.0718292 1829200140אחזקת רכב עובדים500005000048121.1818292 1829200420תקונים4000010000542118292 1829200440ביטוח איצטדיון117000127200113950.6718292 1829200492עזר משרדי30000300002845718292 1829200720חומרים770007700076907.1618292 1829200740הוצאות שונות600006000051518.318292 1829200750עבודות קבלניות55000054000048023418292 1829200760חשמל150000180000121112.4318292 1829200796אחזקת רכב תקציבי עזר70000700007190718292 1829200930רכישת700070006997.1918292 1829300110פעולות ספורט השכר הקובע5.6785000730000747103.718293 1829300115שכר תקציבי עזר75000070000082340818293 1829300130שעות נוספות690002200052779.4418293 1829300140אחזקת רכב עובדים520005000052106.6218293 1829300210שכר זמניים12134000013200001179704.0218293 1829300430חשמל700008400064303.8918293 1829300440בטוח760008310074416.7618293 1829300441בטוח ספורטאים15500013500012153518293 1829300740כלים מכשירים וציוד610006100049172.9518293 1829300750התאחדות ספורט בית ספרית134000134500130256.718293 1829300751שמירה60000550005500018293 1829300780הוצאות שונות ספורט700000660000556852.1518293 1829300782פרויקט קפלן12500011500010387018293 1829300783ערים בריאות1300006000075386.118293 1829300795אחזקת אולמות ספורט עזר1200001050009623718293 1829300798אחזקה תקציבי עזר20000020000018561218293 1829310110שכר400040007952.6218293 1829310130שעות נוספות ארועי ספורט140001400014792.4518293 1829310210שכר ארועי ספורט זמניים1.55150000150000134511.3818293 1829310750ארועי ספורט מותנה הכנסה375000300000279999.718293 1829310751פרויקטים הוצאות כנגד הכנסות295400029540002299733.5718293 1829310780ארועי ספורט710000348000316499.6518293 1829310781פרויקט מאמאנט/כדורשת450004500034955.6818293 1829320750קבלן נקיון וגינון ספורטק13500013500013499518293 1829320751פרויקט ערכים בספורט25000250002500018293 1829320760חשמל500006200046250.2518293 1829320780הוצאות שונות1000010000893218293 1829900115שכר תקציבי עזר75000070000065388118299 1829900760כרטיסים למשחקים 12000120001200018299 1829900780נבחרות על בתיכוניים1120001120009689218299 1829900781תקציב אגודות ספורט18000018000014678918299 1829900782פרחי ספורט19300014000015817718299 1829900784פרויקט אתנה07900030784918299 1829900795אחזקת אולמות ספורט עזר770007200059571.2118299 1829900820תמיכות בספורט50000005000000488059018299 1823000110משכורת14.5193000016800001690749.318230 1823000115שכר תקציבי עזר31800030000028286818230 1823000130שעות נוספות200002000015048.3718230 1823000140אחזקת רכב עובדים400001500039757.618230 1823000210זמניים0.5450005000048170.7818230 1823000492עזר משרדי68000550004458218230 1823000570מחשב21000150001491218230 1823000720כריכת ספרים14000140001393318230 1823000740כלים מכשירים וציוד150001500014873.5518230 1823000780הוצאות אחרות300003000029556.118230 1823000781ערבי ספרות700007500074828.518230 1823000799אחזקת בית ספיר30000030000027104118230 1823000930רכישת ספרים1250008000073382.7618230 1098001111שכר אחזקה בית םפיר23.2306900030680002924980.7910980 1098001131שעות נוספות325000320000331451.1310980 1098001141רכב150000142000149263.5610980 1098001210משכורת ספיר073048.7510980 1098001211בית ספיר זמניים112400030914.1110980 1098001420תחזוקה שוטפת450000450000415373.8510980 1098001430חשמל חומרי נקיון780000720000801489.5110980 1098001431חומרי ניקוי43000430003998710980 1098001440ביטוח220002400021278.5410980 1098001750שמירה16000023500015207310980 1098001751נקיון קבלני600000418000391791.0410980 1098001780אחרות עיריה150001500014999.1910980 1098001930ציוד יסודי100001000036768.2410980 1098001998נגדי בית ספיר-2080000-1915000-1873760.3710980 1098001999נגדי שכר-3668000-3530000-3509658.3410980 1826200780העברת דמי שכירות לחברת ספיר18000018000018000018262