|
110.0מינהל החינוך - שכר630000.0632993.0813000.0964000.0
420.0אישורי בטיחות75000.033789.070000.075000.0
450.0ריהוט5000.02508.02508.05000.0
511.0כיבוד3000.03757.04000.03000.0
512.0נסיעות1000.0482.0500.01000.0
521.0השתלמויות20000.06760.06760.015000.0
523.0דמי חבר3000.01599.02049.03000.0
540.0טלפון2000.0821.01500.01500.0
541.0דואר3000.0
542.0פלאפון3000.03220.03500.03500.0
550.0פרסום15000.02356.05000.05000.0
560.0משרדיות30000.017636.025000.025000.0
570.0מיכון כולל מ.חינוך52000.028121.040000.045000.0
571.0חותם13000.012841.013000.013000.0
760.0פרויקטים חינוכיים215000.0155034.0215000.0215000.0
850.0מלגות סטודנטים כולל פרח90000.046000.090000.090000.0
760.0שכר כ"א120000.0
851.0תקשוב200000.088235.0130000.0200000.0
סה"כ1360000.01036152.01421817.01784000.0
|
|
38.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 812200 - גנ"י
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0גנ"י - שכר4450000.03392658.04412139.04800000.0
420.0אחזקת מבנה86000.068221.086000.086000.0
431.0חשמל80000.0105977.0120000.0120000.0
432.0מים13619.018000.018000.0
433.0חומרי ניקיון53000.052747.060000.063000.0
521.0השתלמויות62500.02000.02000.05000.0
531.0דלק12300.010253.012300.012300.0
540.0טלפון17000.013687.017000.017000.0
542.0פלאפון1800.01034.01800.01800.0
720.0חומרים80000.079713.080000.0110000.0
735.0ליסינג36000.031233.036000.036000.0
760.0ריתמוסיקה276000.0221396.0276000.0276000.0
761.0גנ"י - הזנה12893.0320000.0480000.0
762.0גנ"י - תגבור230000.0412760.0309000.0
763.0גננות עובדות מדינה2062000.01586314.02080000.02346000.0
871.0הקצבה מיוחדת25000.061783.085000.0135000.0
764.0קייטנה - שכר170000.0187842.0187842.0190000.0
765.0בי"ס קייץ235000.0200219.0200219.0210000.0
110.0מעונות - שכר1070000.0543507.0543507.0
763.0מעונות - שכר קבלני750000.0341199.0
420.0אחזקת מעונות500000.0271504.0350000.0
766.0קייטנה - חומרים, הזנה ושירותים150000.0168292.0200000.0200000.0
סה"כ10346600.07778851.09087807.09415100.0
|
סעיף 813201 - ביה"ס השבעה
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר421000.0321192.0414966.0432000.0
540.0טלפון1500.01182.01500.01500.0
751.0ניקיון185000.0115734.0189000.0190000.0
872.0הקצבה ניהול עצמי361000.0270750.0361000.0369000.0
סה"כ968500.0708858.0966466.0992500.0
39.0
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 813202 - ביה"ס יוספטל
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר884000.0685833.0884220.0920000.0
433.0חומרי ניקיון2000.03264.03264.05000.0
540.0טלפון1200.0754.01200.01200.0
751.0ניקיון45000.0102155.0115000.0115000.0
872.0הקצבה ניהול עצמי371000.0278250.0371000.0400000.0
סה"כ1303200.01070256.01374684.01441200.0
|
סעיף 813203 - ביה"ס מימון
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר315000.0246978.0316419.0329000.0
540.0טלפון1000.0410.01000.01000.0
751.0ניקיון80000.064595.0110000.0115000.0
872.0הקצבה ניהול עצמי183000.0137250.0183000.0176000.0
סה"כ579000.0449233.0610419.0621000.0
|
סעיף 813300 - חינוך מיוחד
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר מלוות בהסעה2840000.02185286.03038933.01225000.0
110.0שכר ס. צמודות רפואיות וגני ח"מ2375000.0
711.0הסעות2600000.01405451.02700000.02700000.0
760.0שכר כ"א ליווי הסעות76000.0
761.0אגרות600000.0455097.0458000.0500000.0
סה"כ6040000.04045834.06196933.06876000.0
|
סעיף 813400 - מחוננים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
761.0אגרות חינוך11000.0
סה"כ11000.00.00.00.0
40.0
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 813501 - חינוך עצמאי
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
761.0אגרות חינוך208000.031186.0131000.0131000.0
סה"כ208000.031186.0131000.0131000.0
סעיף 813603 - פרויקט תגבור רשותי
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
760.0קניית שרותים785000.0584388.0785000.0730000.0
סה"כ785000.0584388.0785000.0730000.0
|
סעיף 813600 - פרויקט מצילה
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
550.0פרסום2000.0316.02000.02000.0
711.0הסעות18000.014400.018000.018000.0
762.0שרותי שכר35000.07500.035000.035000.0
760.0קניית שרותים153000.082460.0153000.0153000.0
סה"כ208000.0104676.0208000.0208000.0
|
סעיף 813601 - הדרכה יד לבנים וניצולי השואה
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
550.0פרסום1000.01000.01000.0
720.0חומרים1500.01500.01500.0
760.0קניית שרותים - הדרכה20000.014632.020000.020000.0
930.0ציוד1000.01000.01000.0
סה"כ23500.014632.023500.023500.0
|
סעיף 813602 - פרויקט מצויינות
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
720.0חומרים3000.0932.03000.05900.0
760.0קניית שרותים150000.0129301.0150000.0
סה"כ153000.0130233.0153000.05900.0
41.0
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 813604 - תוכנות מחשוב
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
760.0קניית שרותים3000.0
סה"כ3000.00.00.00.0
|
סעיף 814000 - חט"ב ע"ש רבין
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר806000.0568350.0757965.0788000.0
540.0טלפון500.0422.0500.0500.0
751.0ניקיון125000.090958.0150000.0150000.0
872.0הקצבה ניהול עצמי324000.0235500.0324000.0320000.0
סה"כ1255500.0895230.01232465.01258500.0
|
סעיף 815000 - תיכונים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
761.0אגרות חינוך252000.0239285.0252000.0252000.0
סה"כ252000.0239285.0252000.0252000.0
|
סעיף 815001 - תיגבור בגרויות
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
760.0קניית שרותים153000.051690.0153000.0153000.0
סה"כ153000.051690.0153000.0153000.0
|
סעיף 8171440 - זהירות בדרכים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
760.0פעילות62000.026183.062000.062000.0
סה"כ62000.026183.062000.062000.0
|
42.0
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 817300 - שפ"י
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0 שכר1080000.0943685.01214486.01300000.0
420.0אחזקת מבנה4000.03005.04000.04000.0
433.0חומרי נקיון1500.02160.02500.02500.0
521.0השתלמיות7000.06955.07000.07000.0
522.0ספרות מקצועית1500.01500.01500.0
540.0טלפון1000.0406.01000.01000.0
542.0פלאפון1000.0459.01000.01000.0
560.0משרדיות8000.07692.08000.08000.0
722.0חומרים10000.02873.010000.010000.0
751.0נקיון4070.010000.010000.0
760.0הדרכה54000.030011.054000.054000.0
761.0קבלן פרא רפואי245000.0149443.0200000.0245000.0
סה"כ1413000.01150759.01513486.01644000.0
|
סעיף 817302 - שרות בריאות הנפש
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
540.0טלפון500.0
743.0רכישת כלים2500.0630.02500.02500.0
סה"כ3000.0630.02500.02500.0
|
סעיף 817500 - ביטוח תלמידים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
441.0ביטוח תלמידים91000.094149.095000.0
סה"כ91000.00.094149.095000.0
|
|
43.0
|
|
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 817700 - קבסיות - כולל טיפול בבודדים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר167000.0122278.0161167.0167000.0
410.0שכירות43000.038160.051000.051000.0
431.0חשמל9000.02107.07000.07000.0
סה"כ219000.0162545.0219167.0225000.0
|
סעיף 817710 - מועדוניות משותפות
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר114000.021650.038288.0150000.0
420.0אחזקת מבנה8000.03346.08000.08000.0
431.0חשמל7000.04505.07000.07000.0
432.0מים1000.0330.01000.01000.0
433.0חומרי ניקיון1500.01425.02000.02000.0
540.0טלפון2300.01516.02300.02300.0
711.0הסעות3500.01200.03500.03500.0
720.0חומרים5000.08167.010000.010000.0
723.0מזון50000.045576.050000.050000.0
760.0קניית שירותים25000.09222.025000.025000.0
762.0מילוי מקום5733.05733.05733.0
763.0אגודה להתנדבות
930.0ציוד7500.07500.0
סה"כ224800.0102670.0152821.0272033.0
|
סעיף 817800 - הסעות ילדי תיכון
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
711.0הסעות310000.0294866.0294866.0310000.0
סה"כ310000.0294866.0294866.0310000.0
44.0
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 817802 - הסעות מחוננים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
711.0הסעות80000.069028.0100000.0100000.0
סה"כ80000.069028.0100000.0100000.0
|
סעיף 817810 - הסעות חינוך עצמאי
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
711.0הסעות170000.0174949.0250000.0240000.0
סה"כ170000.0174949.0250000.0240000.0
|
45.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 82200 - סל תרבות
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
711.0הסעות50000.028940.050000.050000.0
760.0קניית שירותים130000.0107948.0130000.0130000.0
סה"כ180000.0136888.0180000.0180000.0
|
סעיף 82300 - ספריה
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר609000.0509191.0646408.0612000.0
420.0אחזקת מבנה3000.05481.06000.05000.0
431.0חשמל25000.023554.025000.025000.0
432.0מים כולל יד לבנים9500.04222.09500.09500.0
433.0חומרי ניקיון2500.01956.02500.02500.0
511.0כיבוד2000.0530.02000.02000.0
540.0טלפון7000.02914.05500.05500.0
543.0תקשורת ואינטרנט6600.04219.06600.06600.0
560.0משרדיות2500.02103.02500.02500.0
760.0קניית שרותים32000.020402.032000.038000.0
סה"כ699100.0574572.0738008.0708600.0
|
סעיף 824000 - הקצבה מרכז קהילתי אזור
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
870.0מרכז קהילתי אזור - הקצבה462000.0349500.0462000.0462000.0
סה"כ462000.0349500.0462000.0462000.0
|
47.0
|
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 826200 - מוזיאון
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
410.0שכ"ד3000.01680.03000.03000.0
432.0מים וחשמל500.0245.0500.0500.0
540.0טלפון1350.0870.01350.01350.0
760.0קניית שרותים9000.07440.09000.09000.0
סה"כ13850.010235.013850.013850.0
|
סעיף 826400 - אירועים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
511.0כיבוד35000.06906.035000.035000.0
720.0חומרים6000.0896.06000.06000.0
760.0קניית שירותים70000.027058.070000.070000.0
סה"כ111000.034860.0111000.0111000.0
|
סעיף 827000 - מעון יום - מק"ד תמיכה
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
820.0מעון יום מק"ד - תמיכה40000.025000.040000.040000.0
סה"כ40000.025000.040000.040000.0
סעיף 827001 - תרבות תורנית
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר88000.067770.087222.091000.0
511.0כיבוד2000.02000.02000.0
550.0פרסום10000.03510.010000.010000.0
711.0הסעות15000.013339.015000.015000.0
720.0חומרים3500.02579.03500.03500.0
760.0קניית שרותים76500.081876.090000.090000.0
סה"כ195000.0169074.0207722.0211500.0
|
48.0
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 828900- תנועת נוער צופים
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
431.0חשמל20000.020510.025000.025000.0
540.0טלפון2500.01374.02500.02500.0
543.0אינטרנט3000.01611.03000.03000.0
820.0תמיכה - בני עקיבא50000.031250.050000.050000.0
820.0תמיכה - הצופים142000.0106500.0142000.0167000.0
סה"כ217500.0161245.0222500.0247500.0
|
סעיף 828200 - מדור נוער
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר812000.0594837.0764541.0795000.0
420.0אחזקת מבנה5000.0981.05000.05000.0
431.0חשמל10000.08075.010000.010000.0
433.0חומרי ניקיון1000.01597.02500.02500.0
511.0כיבוד8000.04746.08000.08000.0
540.0טלפון2000.01947.02500.02500.0
543.0תיקשורת ואינטרנט5500.04060.05500.05500.0
560.0משרדיות3000.0737.03000.03000.0
710.0חניות + בית חם1500.01500.01500.0
711.0הסעות15000.08425.015000.015000.0
720.0חומרים9500.04965.09500.09500.0
751.0ניקיון5362.010000.010000.0
760.0פעולות35000.034100.035000.035000.0
סה"כ907500.0669832.0872041.0902500.0
|
49.0
|
|
|
|
|
|
|
הצעת תקציב הוצאות חינוך 2019
|
סעיף 828901- ספורט
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
550.0פרסום5000.05000.05000.0
711.0הסעות25000.034125.035000.035000.0
720.0חומרים6000.05861.06000.06000.0
762.0סל ספורט70000.086529.090000.090000.0
761.0תוכנית אב ישובית לספורט30000.030000.0
760.0קניית שירותים71000.061198.071000.071000.0
סה"כ207000.0187713.0237000.0207000.0
|
סעיף 829000 - תמיכה ספורט הפועל
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
820.0ספורט הפועל - תמיכה375000.0370000.0375000.0375000.0
סה"כ375000.0370000.0375000.0375000.0
|
|
סעיף 829002 - אחזקת אולם ספורט
פרקשם הפרקתקציב 2018ביצוע 9/18 ביצוע 12/18תקציב 2019הערות
|
110.0שכר - אב בית אולם ספורט100000.083807.0112000.0116000.0
431.0חשמל30000.039726.050000.050000.0
751.0ניקיון40000.044547.060000.060000.0
820.0אזור עתיד טוב לספורט35000.035000.035000.035000.0
870.0הקצבה אזור עתיד טוב לספורט12500.010317.012500.012500.0
סה"כ217500.0213397.0269500.0273500.0
|
50.0