1091000001.0השתתפות המחלקות / יחידות-122190700.0-127500000.0-126500000.0
1091000310.0תשלומי פנסיה120445100.0125000000.0124000000.0
1091000320.0פצויים והוון פנסיה1745600.02500000.02500000.0
סה"כ091גמלאות ופיצויים0.00.00.0
1092000001.0השתתפות המחלקות / יחידות-11803500.0-16138000.0-18171000.0
1092000110.0משכורת כוללת1718500.01750000.01700000.0
1092000112.0כוננויות21500.045000.012000.0
1092000130.0שעות נוספות24700.019000.032000.0
1092000410.0שכד6100.0200000.0335000.0
1092000420.0תקונים322500.0500000.0600000.0
1092000431.0חשמל2021000.02195000.02200000.0
1092000432.0מים803700.0905000.0920000.0
1092000540.0בולים ומברקים611200.0710000.0850000.0
1092000542.0טלפון3237000.03500000.04700000.0
1092000580.0הוצאות אחרות13500.050000.050000.0
1092000710.0הובלות וסבלות13500.020000.040000.0
1092000720.0חמרי מזון למזנון333600.0400000.0400000.0
1092000740.0כלים מכשירים וציוד16900.020000.020000.0
1092000750.0ע.קבלניות-נקיון2094000.05321000.05401000.0
1092000751.0חיילים בודדים0.01000.01000.0
1092000781.0ייעוץ ביטוחים39500.042000.050000.0
1092000782.0בקרת חשבונות טלפון64000.060000.060000.0
1092000930.0רכישת ציוד יסודי262400.0200000.0500000.0
1092000931.0שדרוג תשתיות199900.0200000.0300000.0
סה"כ092משרד הרשות ושרותים0.00.00.0
1093000001.0השתתפות המחלקות / יחידות-9772900.0-11053000.0-11798000.0
1093000110.0משכורת כוללת1266700.01296000.01260000.0
1093000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות185100.0169000.0169000.0
1093000520.0ספרים ועתונים3500.04000.04000.0
1093000561.0נייר רציף5000.05000.04000.0
1093000580.0הוצאות שונות1400.04000.04000.0
1093000740.0עזרי מחשב99600.0100000.0100000.0
1093000741.0ציוד מתכלה395500.0400000.0400000.0
1093000742.0החזקת תכנה1607600.02700000.03300000.0
1093000743.0החזקת חמרה281900.0300000.0300000.0
1093000744.0ארכיב אופטי51800.060000.060000.0
1093000745.0שירותי אינטרנט74300.0100000.0120000.0
1093000746.0אבטחת מידע99600.0100000.0150000.0
1093000747.0תשתיות תקשורת279700.0300000.0300000.0
1093000780.0חיובי שכר730600.0730000.0850000.0
1093000782.0חיובי הנה"ח125000.0125000.0125000.0
1093000783.0חיובי הגביה595000.0600000.0600000.0
1093000784.0שימוש בתוכנות181600.0150000.0150000.0
1093000785.0עובדי אוטומציה2857900.03000000.03000000.0
1093000786.0מערכת הנצחה38500.040000.032000.0
1093000787.0אחזקת מערכות שונות547300.0520000.0520000.0
1093000931.0רכישת ציוד יסודי345300.0350000.0350000.0
סה"כ093מיכון0.00.00.0
1094000001.0השתתפות המחלקות / יחידות-5022800.0-4915000.0-5304000.0
1094000110.0משכורת כוללת4025200.04000000.04260000.0
1094000111.0עובדי כ"א על תקן14100.015000.00.0
1094000112.0שעות כוננות107200.080000.086000.0
|
עמוד 1 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1094000130.0שעות נוספות47300.00.048000.0
1094000210.0עבודה זמנית0.010000.00.0
1094000433.0חומרי נקיון69600.070000.0100000.0
1094000461.0הדפסות200400.0200000.0200000.0
1094000470.0מכונות משרד ואחזקתם270100.0300000.0300000.0
1094000561.0מכשירי כתיבה279000.0230000.0300000.0
1094000930.0ציוד יסודי9900.010000.010000.0
סה"כ094משק0.00.00.0
1096100001.0השתתפות המחלקות / יחידות-21598900.0-21501000.0-22469000.0
1096100110.0משכורת כוללת12720100.012808000.013200000.0
1096100111.0עובד השמה14300.015000.00.0
1096100112.0כוננות163100.0168000.0144000.0
1096100130.0שעות נוספות122300.0151000.0156000.0
1096100210.0עבודה זמנית0.0140000.0140000.0
1096100211.0עב 'זמנית -חברת כ"א121300.070000.065000.0
1096100420.0תקונים9600.010000.09000.0
1096100431.0חשמל90900.091000.091000.0
1096100432.0מים43600.050000.050000.0
1096100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0113000.0113000.0
1096100580.0הוצ ,אחרות8300.010000.09000.0
1096100731.0דלק2986500.03400000.03200000.0
1096100732.0חלפים מכשירים וציוד202500.0205000.0200000.0
1096100734.0הוצאות אחרות חדוש רשיון219500.0220000.0220000.0
1096100735.0שכירת רכב5600.010000.027000.0
1096100750.0עבודות קבלניות תקוני רכב4174200.04000000.04800000.0
1096100751.0עבודות קבלניות-ניקיון43300.040000.040000.0
1096100780.0יעוץ מקצועי0.00.05000.0
1096100930.0רכישת ציוד יסודי551000.00.00.0
סה"כ096מוסך ורכב0.00.00.0
סה"כ09תקציבי עזר0.00.00.0
תקציבי עזר סה"כ0.00.00.0
|
עמוד 2 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1111000100.0ארנונה-760768300.0-797801000.0-884000000.0
1111000110.0ארנונה פיגורים-77539300.0-66500000.0-71200000.0
1111000210.0הכנסות הוצל"פ-1605300.00.00.0
סה"כ111ארנונה כללית-839912900.0-864301000.0-955200000.0
1113000100.0הנחות מימון ארנונה-5399000.0-6000000.0-6000000.0
סה"כ113הנחות מימון ארנונה-5399000.0-6000000.0-6000000.0
1115000100.0הנחות זכאים+ ועדה/ארנונה-89424500.0-89000000.0-89000000.0
סה"כ115הנחות לזכאים-89424500.0-89000000.0-89000000.0
סה"כ11ארנונות-934736400.0-959301000.0-1050200000.0
1122000290.0אגרת רשיונות לשלטים-10143100.0-10000000.0-10000000.0
סה"כ122אגרת רשיונות לשלטים-10143100.0-10000000.0-10000000.0
1124000290.0מודעות ופרסומים-13900.0-20000.0-15000.0
סה"כ124מודעות ופרסומים-13900.0-20000.0-15000.0
סה"כ12אגרות-10157000.0-10020000.0-10015000.0
1192000910.0מענק חד פעמי-1251000.0-450000.00.0
סה"כ192מענקים חד פעמיים-1251000.0-450000.00.0
1194000910.0השתתפות בבחירות-1347500.00.00.0
סה"כ19מענקים כלליים-2598500.0-450000.00.0
סה"כ1מיסים ומענק כללי-947491900.0-969771000.0-1060215000.0
1211000400.0הכנסות מנהל שפע-54800.0-52000.0-52000.0
סה"כ211הכנסות מנהל שפע-54800.0-52000.0-52000.0
1212300400.0הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר0.00.0-700000.0
1212300490.0הכנסה מאשפתונים-533900.0-550000.0-450000.0
סה"כ212300איסוף ובעור אשפה-533900.0-550000.0-1150000.0
1212400220.0אגרת נקוי חצרות-9700.0-20000.00.0
סה"כ212400ניקוי חצרות-9700.0-20000.00.0
סה"כ212שרותי נקיון-543600.0-570000.0-1150000.0
1213000220.0אגרת רשיונות למלאכה ותעשיה-916700.0-850000.0-850000.0
1213000490.0הכנסות משוק ארבעת המינים-59700.0-56000.0-50000.0
סה"כ213פיקוח תברואי-976400.0-906000.0-900000.0
1214000400.0קנסות-210900.0-175000.0-175000.0
1214100450.0הכנסות גן החי-1105300.0-1000000.0-1000000.0
1214200940.0דמי בדיקת בשר קפוא-1433600.0-1500000.0-1000000.0
1214300210.0דמי חיסון ואגרות-963900.0-945000.0-945000.0
1214300290.0הסגרת כלבים-380300.0-365000.0-365000.0
סה"כ214שרות וטרינרי וגן חי-4094000.0-3985000.0-3485000.0
סה"כ21תברואה-5668800.0-5513000.0-5587000.0
1222100910.0השתת 'הממשלה במשמר אזרחי-23500.0-50000.00.0
סה"כ222משמר אזרחי-23500.0-50000.00.0
1225000400.0הכנסות מאבטחה עירונית-25600.00.00.0
סה"כ225בטיחות-25600.00.00.0
סה"כ22שמירה ובטחון-49100.0-50000.00.0
1231000220.0הכנסות עבור שרותים הנדסיים-562800.0-205000.0-305000.0
1231000221.0דפי מידע-2087400.0-1000000.0-1300000.0
1231000223.0החזר עמלות פקוח-950500.00.00.0
1231000225.0תכנון ת.ב.ע81/3002-160000.00.00.0
1231000226.0תכנון ת.ב.ע ב2061/-107100.00.00.0
1231000227.0תכנון ת.ב.ע81/9321-7200.00.00.0
1231000910.0הכנסות ממשלה-556600.00.00.0
סה"כ231משרד מהנדס הרשות-4431600.0-1205000.0-1605000.0
1232000811.0השתת .בעלים-46000000.0-42000000.0-37000000.0
סה"כ232תכנון עיר-46000000.0-42000000.0-37000000.0
1233000290.0אגרת רשיונות בניה-13395100.0-13000000.0-13000000.0
|
עמוד 3 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סה"כ233רישוי ופיקוח על הבניה-13395100.0-13000000.0-13000000.0
סה"כ23תכנון ובנין עיר-63826700.0-56205000.0-51605000.0
1244000990.0השת.הממשלה בטיחות בדרכים-431700.0-250000.0-250000.0
סה"כ244בטיחות בדרכים-431700.0-250000.0-250000.0
1245500910.0השתתפות ממשלה-1000000.00.00.0
סה"כ245ביוב תעול וניקוז-1000000.00.00.0
סה"כ24נכסים ציבוריים-1431700.0-250000.0-250000.0
1250000410.0הכנסות מארועי קיץ-207900.00.00.0
1265000410.0הכנסות מנהלת הגימלאים-43400.0-70000.0-70000.0
1265000440.0הכנסות משניות-1741300.0-2013000.0-1672000.0
1265000910.0השתת 'הממשלה מ.הפנים-1433400.0-1810000.0-1801000.0
סה"כ265מוסדות כלליים-3218100.0-3893000.0-3543000.0
1269000490.0הכנסות שונות-2428600.0-2102000.0-1000000.0
1269000660.0ריבית-600200.0-600000.00.0
סה"כ269000הכנסות שונות-3028800.0-2702000.0-1000000.0
1269100420.0הכנסות למלחמה בסמים-44600.0-22000.0-50000.0
1269100990.0הרשות למלחמה בסמים-163700.0-200000.0-150000.0
סה"כ269100היחידה למלחמה בסמים-208300.0-222000.0-200000.0
1269200990.0הכנסות-המשרד לבטחון פנים-195100.0-155000.00.0
סה"כ269200הכנסות-המשרד לבטחון פנים-195100.0-155000.00.0
1269400410.0הכנסות שונות0.0-9000.00.0
סה"כ269400הכנסות שונות0.0-9000.00.0
1269600940.0הכנסות עיר ללא אלימות0.0-1350000.0-1995000.0
סה"כ269600עיר ללא אלימות0.0-1350000.0-1995000.0
סה"כ269הכנסות שונות-3432200.0-4438000.0-3195000.0
סה"כ26שרותים עירוניים שונ-6650300.0-8331000.0-6738000.0
1281000310.0קנסות בתי-משפט-312800.0-400000.0-300000.0
1281000311.0דוחות חניה-5732200.0-6000000.0-6000000.0
1281000312.0גביית דוח"ת עורכי דין-2285400.0-2500000.0-3000000.0
1281000315.0הכנסות חניה וחניונים-13791800.0-13100000.0-13500000.0
1281000316.0קנסות בימ"ש -פיקוח-356900.0-400000.0-400000.0
1281000317.0קנסות בימ"ש-הנדסה-285900.0-300000.0-300000.0
1281000318.0קנסות רישוי עסקים-741200.0-750000.0-750000.0
1281000320.0ברירת משפט-בטחון-17700.0-9000.0-10000.0
1281000321.0ברירת קנס-בטחון0.00.0-80000.0
סה"כ281פיקוח על חוקי עזר-23523900.0-23459000.0-24340000.0
1282000490.0החז .הוצ .משפט ודמי עקול-1290200.0-1104000.0-500000.0
סה"כ282בית משפט עירוני-1290200.0-1104000.0-500000.0
סה"כ28פיקוח עירוני-24814100.0-24563000.0-24840000.0
סה"כ2שרותים מקומיים-102648600.0-94912000.0-89020000.0
1311000420.0הכנסות שונות בחינוך-177900.00.00.0
1311000920.0השתת הממש בשכר קב"ט-277500.0-300000.0-300000.0
סה"כ311000מינהל החינוך-455400.0-300000.0-300000.0
1311132921.0שיפוצי קיץ-60800.00.00.0
סה"כ311מינהל החינוך-516200.0-300000.0-300000.0
1312200490.0הזנה,ביטוח,ריטומוסיקה,חוגים-4609700.0-4400000.0-5500000.0
1312200920.0השתתפות הממשלה לגנ"י עוז-13854300.0-14500000.0-16500000.0
1312200921.0השת.מ.החינוך בציוד וביוח"-185500.00.00.0
1312200924.0השת.הממשלה בסייעות-גנ"י-767300.0-350000.0-350000.0
1312200925.0השתת.בגננות-כנגד הוצאה-13190000.0-13190000.0-13200000.0
סה"כ312200גני ילדים גיל חובה-32606800.0-32440000.0-35550000.0
1312300490.0הזנה,ריטמוסיקה,חוגים,ביטוח-7603400.0-7100000.0-9600000.0
1312300491.0אג"ח גנ"י-357400.0-350000.0-350000.0
|
עמוד 4 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
השתת הממש בגני טרום חובה-37225700.0-44000000.0-47500000.0
גני ילדים טרום חובה-45186500.0-51450000.0-57450000.0
הכנסות מצהרוניות-1579300.0-128000.0-128000.0
גני מועדון וצהרונים-1579300.0-128000.0-128000.0
השתת.הממשלה יוח"א גנ"י-232200.0-185000.0-185000.0
השתתפות רווחה במועדוניות-247200.00.0-200000.0
גני ילדים לחינוך מי-479400.0-185000.0-385000.0
חינוך קדם יסודי-79852000.0-84203000.0-93513000.0
השתת הממשלה לבתי-ס יסודי-16444000.0-17000000.0-18000000.0
השתת.מש"ח-ביס של החופש הגדול0.0-10000.00.0
הכנס.עבור סיוע נהול עצמי-2504300.0-3600000.0-4000000.0
השתת.הממשלה בהזנה-ח.מיוחד-570200.0-542000.0-1200000.0
השתת הממש במועדוניות-701500.0-865000.0-800000.0
השתת הממשלה בסייעות-15027700.0-15500000.0-16000000.0
השתת .הממשלה בשכפולים-397800.0-464000.0-450000.0
השת.ממשלה בחמרי מלאכה-544600.0-550000.0-600000.0
סל תלמיד לעולה-187500.0-100000.0-100000.0
שיפוצי קיץ_ומיוחדות-1043200.00.00.0
בתי"ס יסודיים-37420800.0-38631000.0-41150000.0
הכנס.הורים תלן ממד כ.גנים-68200.00.00.0
תל"ן ממ"ד כ .גנים-68200.00.00.0
תל"ן מורשה-230000.00.00.0
תל"ן מורשה-230000.00.00.0
תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן-38000.00.00.0
תל"ן הורים-ממ"ד נווה גן-38000.00.00.0
השתת.משרד החינוך-1144200.0-900000.0-950000.0
השתתפות משרד החינוך-233300.0-300000.0-300000.0
שיפוצי קיץ-87500.00.00.0
בתי ספר יסודיים חרד-1465000.0-1200000.0-1250000.0
מכירת תוצרת-65700.0-75000.0-50000.0
השתתפות הממשלה-433000.0-340000.0-270000.0
חוות חקלאיות-498700.0-415000.0-320000.0
חינוך יסודי-39720700.0-40246000.0-42720000.0
תשלומי הורים-למודי מתמטיקה-6500.00.00.0
תשלומי הורים-מנע-376600.00.0-80000.0
פרויקט חושבים חיובי-60700.00.00.0
פיתוח מנהיגות טכנולוגית-129400.00.00.0
השתת 'הממשלה בשכר חט"ב-11708200.0-12000000.0-12100000.0
השת 'בשכר לבורנטים וספרני-461900.0-500000.0-550000.0
השתת .הממשלה בשכפולים-127900.0-100000.0-100000.0
השתת.ממשלה בחמרי מלאכה-257600.0-282000.0-282000.0
סל תלמיד לעולה-חט"ב-46300.0-50000.0-50000.0
חטיבות ביניים-13175100.0-12932000.0-13162000.0
בי"ס לשגרירים צעירים-34100.0-40000.0-40000.0
שגרירים צעירים-34100.0-40000.0-40000.0
חטיבות ביניים-13209200.0-12972000.0-13202000.0
השת.דמי בחינות בגרות ברנר-8900.00.00.0
השת.בדמי בחינות בגרות-אחד-7100.00.00.0
דמי בגרות-בן-גוריון-9300.00.00.0
דמי בחינות בגרות במעלה-700.00.00.0
דמי בחינות בגרות ישורון-4300.00.00.0
בחינות בגרות-גולדה-8400.00.00.0
השתת .ביס -קניית שעות-2215100.0-2500000.0-1500000.0
|
עמוד 5 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1315200422.0שכ"ד חדרים וקיוסקים-2402400.0-1000000.0-2000000.0
1315200920.0השת 'בבתי"ס על יסודיים-67371500.0-68500000.0-73000000.0
1315200922.0תגבור יהדות-68700.0-1000000.00.0
1315200923.0השתת .הממשלה בשכפולים-67300.0-80000.0-80000.0
1315200924.0השת.ממשלה בחמרי מלאכה-150500.0-200000.0-232000.0
1315200925.0סל תלמיד לעולה-עי"ס-49200.0-50000.0-50000.0
1315200926.0הכנסות מחוננים-514700.0-50000.0-700000.0
1315200927.0השתת .ממשלה-עוז לתמורה-65100.00.00.0
סה"כ315200בתי"ס על יסודיים עי-72943200.0-73380000.0-77562000.0
1315210420.0השת.הורים מנע-229000.0-80000.0-80000.0
סה"כ315210מנ"ע-229000.0-80000.0-80000.0
1315500420.0הכנסות משכ"ל-2446600.0-2300000.0-2300000.0
1315500421.0תשלומי הורים-שמירה-62000.0-62000.0-62000.0
1315500422.0יוזמות עצמיות-27100.0-15000.0-15000.0
1315500450.0הכנסות מקונצרטים-22000.0-22000.0-22000.0
1315500490.0כלי נגינה-השכרה-44800.0-28000.0-28000.0
1315500920.0השתתפות ממשלה-216200.0-280000.0-280000.0
1315500921.0השתת.ממשלה-מועדון מוסיקלי-189700.0-167000.0-167000.0
1315500922.0מלגות-17400.0-40000.0-40000.0
סה"כ315500בתי"ס למוזיקה-3025800.0-2914000.0-2914000.0
סה"כ315חינוך על יסודי-76198000.0-76374000.0-80556000.0
1316000430.0השת.האונברסיטה הפתוחה-657600.0-650000.0-650000.0
1316000431.0הכנסות משכ"ד-20300.0-60000.0-60000.0
סה"כ316000מכללה עירונית-677900.0-710000.0-710000.0
סה"כ316הכנסות מהמכללה העירונית-677900.0-710000.0-710000.0
1317100990.0הששת .הממשלה בשמירה-4413200.0-5000000.0-5400000.0
סה"כ317100שמירה ובטחון מוס"ח-4413200.0-5000000.0-5400000.0
1317200920.0הכנסה פס"גה-99400.00.00.0
סה"כ317200הכנסה פסג"ה-99400.00.00.0
1317210910.0הכנסות מפעל הפיס-792700.00.00.0
1317210920.0השתת.מרכז יישומי מחשב-23000.0-35000.0-35000.0
סה"כ317210שרותי חינוך ויישומי-815700.0-35000.0-35000.0
1317300420.0הכנסות שרות פסיכולוגי-205500.00.00.0
1317300920.0הכנסות שפ'"-3659600.0-3900000.0-4600000.0
סה"כ317300שרות פסיכולוגי חינוך-3865100.0-3900000.0-4600000.0
1317500220.0אגרת בטוח תלמידים-928600.0-1517000.0-1584000.0
סה"כ317500בטוח תלמידים-928600.0-1517000.0-1584000.0
1317600420.0תשלומי הורים-מחשב לכל ילד-26400.00.00.0
1317600690.0הכנסות מתרומות-839200.0-850000.0-918000.0
1317600920.0השת 'הממשלה בפרויקט רווחה-179200.0-347000.0-170000.0
סה"כ317600רווחה חינוכית-1044800.0-1197000.0-1088000.0
1317620420.0בי"ס מנגן-383400.0-400000.0-410000.0
1317620421.0השתת .הורים פרוייקט יישוב-307100.0-350000.0-395000.0
1317620920.0פרוייקט יישובי-158600.0-120000.0-200000.0
סה"כ317620בי"ס מנגן-849100.0-870000.0-1005000.0
1317650490.0השתת .הורים -קידום נוער-1200.00.00.0
1317650920.0הכנסות ממשלה-קידום נוער-653600.0-415000.0-603000.0
סה"כ317650קידום נוער-654800.0-415000.0-603000.0
1317660420.0הכנסות שונות-3100.00.00.0
1317660421.0סל תרבות-גנ"י-10400.00.00.0
סה"כ317660חינוך סביבתי ערכי-13500.00.00.0
1317700920.0השתת 'בשכר קב"סים-781300.0-900000.0-990000.0
סה"כ317700קב"סים-781300.0-900000.0-990000.0
|
עמוד 6 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1317800490.0דמי הסעת תלמידים-259700.0-80000.0-500000.0
1317800920.0השתת הממשלה בהסעת ילדים-2737800.0-1500000.0-1200000.0
1317800921.0הכנסות לווי הסעות-4138100.0-2550000.0-3700000.0
1317800922.0הסעות חינוך מיוחד-4682500.0-6000000.0-6000000.0
סה"כ317800הסעת ילדים-11818100.0-10130000.0-11400000.0
1317900490.0אגרות חינוך-3985400.0-3400000.0-3100000.0
1317900491.0אגרות חינוך -ח .רגיל0.00.0-300000.0
1317900922.0השת 'בחנוך משלים יסודי-2413300.00.00.0
1317900923.0השת 'בחנוך משלים עי"ס-542500.00.00.0
סה"כ317900שרותים אחרים-6941200.0-3400000.0-3400000.0
סה"כ317שרותים נוספים לבתי"-32224800.0-27364000.0-30105000.0
1318100410.0שכ"ל-157000.0-160000.0-160000.0
1318100921.0השתתפות הממשלה-215400.0-80000.0-125000.0
סה"כ318100תהילה-372400.0-240000.0-285000.0
1318200420.0תשלומים לחוגים-388300.0-360000.0-370000.0
1318200450.0הכנסות שכ"ד-38500.0-40000.0-40000.0
סה"כ318200קתדרה עממית-426800.0-400000.0-410000.0
1318400420.0שכ"ל-463500.0-530000.0-530000.0
סה"כ318400מכון לאומנות-463500.0-530000.0-530000.0
1318500420.0הכנסות משכר לימוד-573500.0-540000.0-550000.0
סה"כ318500ידיעת הארץ-573500.0-540000.0-550000.0
סה"כ318חינוך מבוגרים-1836200.0-1710000.0-1775000.0
1319000410.0הכנסה מאגרות חינוך-484000.0-600000.0-600000.0
1319000490.0דמי הסעות תלמידים חנוך תורני-177800.00.00.0
1319000921.0השת 'בשכר-2664800.0-2500000.0-2500000.0
1319000922.0השתת .בסייעות-458900.0-650000.0-550000.0
1319000923.0השתתפות בקבסי"ם-50700.0-50000.0-70000.0
1319000925.0השתת.בפסיכולוגים-430400.0-480000.0-450000.0
1319000926.0הכנסות מלווים-121000.0-60000.0-120000.0
1319000928.0שיפוצי קיץ-140000.00.00.0
סה"כ319000חנוך תורני-4527600.0-4340000.0-4290000.0
1319100420.0הכנסות ממרפ"ד-חינוך תורני-800.00.00.0
סה"כ319חינוך תורני-4528400.0-4340000.0-4290000.0
סה"כ31חינוך-248763400.0-248219000.0-267171000.0
1323000491.0הכנסות מפעילויות-49500.0-40000.0-40000.0
1323000920.0הכנסות משרד החנוך-1352300.0-1500000.0-1500000.0
סה"כ323ספריות עירוניות-1401800.0-1540000.0-1540000.0
1324000400.0הכנסות מתנס שערים-1049500.0-1000000.0-1200000.0
1324000410.0הכנסות בית לזרוס-881800.0-700000.0-1000000.0
סה"כ324מתנ"סים-1931300.0-1700000.0-2200000.0
1326100454.0הכנסות מאולם שרת-150400.0-160000.0-160000.0
סה"כ326100אולם שרת-150400.0-160000.0-160000.0
1326210450.0הכנסות ממזאון יד לבנים-261500.0-220000.0-220000.0
1326210451.0הכנסות מפעולות תרבות-35500.0-30000.0-30000.0
1326210453.0הכנסות מחוגים-130100.0-88000.0-88000.0
1326210454.0הכנסות מהשתתפות-18300.00.00.0
1326210920.0הכנסות משרד החינוך-398200.00.00.0
סה"כ326210הכנסות ממוזאון יד לבנים-843600.0-338000.0-338000.0
1326220450.0הכנסות-בית אברהם שפירא-6900.00.00.0
סה"כ326220הכנסות תרבות-6900.00.00.0
1326230450.0הכנסות ממזאון גוף האדם-174800.0-160000.0-160000.0
1326230451.0הכנסות מפעולות תרבות-גנ"י-7400.0-10000.0-10000.0
1326230452.0הכנסות מחוגים-37800.00.0-76000.0
|
עמוד 7 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1326230920.0השתתפות משרד החינוך-357700.0-200000.0-200000.0
סה"כ326230הכנסות למוזאון גוף האדם-577700.0-370000.0-446000.0
1326500410.0הכנסות היכל תרבות-6471500.0-7400000.0-7000000.0
1326500411.0הכנסות במעבר-אמרגנים-2587100.00.00.0
1326500414.0הכנסות מחניון0.00.0-200000.0
1326500415.0שכירות מזנון-68500.00.0-100000.0
סה"כ326500היכל התרבות-9127100.0-7400000.0-7300000.0
סה"כ326מוקדי תרבות-10705700.0-8268000.0-8244000.0
1327000421.0הכנסה מפעילויות שונות0.00.00.0
1327100450.0פעולות תרבות תורנית כללית-4000.00.00.0
1327100451.0הכנסות מחזנות-197900.00.00.0
1327100452.0הכנסות ממועדונים-32000.00.00.0
1327100920.0השתת.משרד החינוך-250800.00.00.0
סה"כ327100תרבות תורנית-484700.00.00.0
סה"כ327תרבות תורנית-484700.00.00.0
1328200420.0תשלומי תלמידים לחוגים0.0-20000.00.0
1328200421.0הכנס.מקלוב תעופה-127000.0-70000.0-70000.0
1328200450.0הכנסות מפעולות שונות-18600.0-20000.0-20000.0
1328200453.0הכנ 'למעדוני חריגים-110900.0-30000.0-30000.0
1328200920.0השת 'הממשלה בתי נוער-154700.0-100000.0-100000.0
1328200970.0הכנסות ממשה"בט-25000.0-11000.0-11000.0
1328200990.0הכנסות-משרד רו"המ-231800.00.00.0
סה"כ328נוער-668000.0-251000.0-231000.0
1329000910.0השתת .משרד הקליטה-26700.0-83000.0-85000.0
1329000920.0השתת.משרדי ממשלה-163100.0-300000.0-200000.0
סה"כ329000ספורט-189800.0-383000.0-285000.0
1329300410.0הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון-170100.0-490000.0-510000.0
1329300411.0השתתפות חל"פ בשכר-65900.0-100000.0-100000.0
סה"כ329300אצטדיון-236000.0-590000.0-610000.0
1329400410.0הכנסות מצהרונים-1000100.0-1150000.0-1400000.0
1329400990.0השתתפות-משרד התמ"ת0.0-50000.00.0
סה"כ329400צהרונים-1000100.0-1200000.0-1400000.0
1329500410.0הכנסות מיו"לא-1495700.0-1500000.0-1500000.0
סה"כ329500יול"א-1495700.0-1500000.0-1500000.0
סה"כ329ספורט-2921600.0-3673000.0-3795000.0
סה"כ32תרבות-18113100.0-15432000.0-16010000.0
1332300410.0טיפולי שיניים תלמידים-107600.0-100000.0-100000.0
1332300411.0הכנסות מפנימיית אמי"ת0.0-30000.0-30000.0
1332300450.0פרוטזות שיניים לנזקקים-182400.0-150000.0-150000.0
1332300940.0הכנסות משרד הבריאות-214300.0-300000.0-250000.0
1332300945.0הכנסות שירותי בריאות השן-275000.0-350000.0-500000.0
סה"כ332300מרפאות שיניים-779300.0-930000.0-1030000.0
1332400410.0הכנס.קלינאית תקשורת-49500.0-50000.0-70000.0
1332400940.0השתת הממשלה ברפואה מונעת-2198000.0-2100000.0-2100000.0
סה"כ332400תחנות אם וילד-2247500.0-2150000.0-2170000.0
סה"כ332מרפאות-3026800.0-3080000.0-3200000.0
סה"כ33בריאות-3026800.0-3080000.0-3200000.0
1341000930.0כ א וארגוניות-השתת משרד-12219900.0-13200000.0-14000000.0
1341001410.0השתת .פונים-פעילות בקהילה0.00.0-5000.0
סה"כ341מינהל הרווחה-12219900.0-13200000.0-14005000.0
1342200410.0השתת.עצמית מטופלים-185400.0-178000.0-180000.0
1342200930.0משפחות במצוקה בקהילה-297400.0-349000.0-349000.0
1342200931.0הסעות נכים-90800.0-127000.0-161000.0
|
עמוד 8 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סיוע למשפחות עם ילדים-296300.0-343000.0-343000.0
מקלטים לנשים מוכות-538200.0-523000.0-720000.0
טיפול באלכוהוליסטים-402800.0-448000.0-448000.0
טיפול בדרי רחוב-280600.0-196000.0-200000.0
מסגרות ארציות-דרי רחוב-268900.0-380000.0-465000.0
סדנאות למשפחות-38100.00.0-6000.0
דרי רחוב-רב בעייתי-188500.0-133000.0-133000.0
צרכים מיוחדים-2587000.0-2677000.0-3005000.0
תחנה ליעוץ נישואין-159200.0-147000.0-160000.0
ייעוץ נישואין-159200.0-147000.0-160000.0
רווחת הפרט והמשפחה-2746200.0-2824000.0-3165000.0
השתת .הורים במועדוניות-16800.0-13000.0-13000.0
טיפול בילד בקהילה-1317200.0-1353000.0-1353000.0
השתת.הממשלה-מועדוניות-230800.0-75000.0-120000.0
פעולות קהילתיות-1564800.0-1441000.0-1486000.0
השתת קרובים לסדור ילדים-763900.0-611000.0-611000.0
השתת מ.הסעד לסדור ילדים-12784400.0-12239000.0-12239000.0
השתת.בילדים בפנימיות-עולים-944800.0-1876000.0-908000.0
יצירת קשר הורים ילדים-107200.0-59000.0-59000.0
טיפול במשפחות אומנה-662900.0-413000.0-582000.0
טיפול בפגיעות מיניות0.0-5000.0-66000.0
אחזקת ילדים בפנימיו-15263200.0-15203000.0-14465000.0
השתתפות - טיפול באוטיסטים-150800.0-136000.0-180000.0
טיפול באוטסטים-372100.0-396000.0-395000.0
הסעות אוטיסטים-149700.0-308000.0-282000.0
הכנסות לטיפול באוטיסטים-6988400.0-6538000.0-6538000.0
השתת מ.הסעד בסדור במעונות-3732500.0-3872000.0-3872000.0
מועדונים לילדים-56600.0-74000.0-53000.0
מעונות יום שיקומיים-660300.0-849000.0-563000.0
נופשונים וקייטנות-84900.0-40000.0-94000.0
מ .יום תעסוקה לבוגרים-681500.0-775000.0-780000.0
אחזקת ילדים במעונות-12876800.0-12988000.0-12757000.0
שרותים לילד ולנוער-29704800.0-29632000.0-28708000.0
השתת קרובים בסדור זקנים-3545300.0-3320000.0-2762000.0
השתת זקנים בארוחות-34700.0-36000.0-30000.0
שכונה תומכת-244700.0-161000.0-261000.0
השתת מ הסעד בהחזקת זקנים-2814700.0-3026000.0-3450000.0
שרותים לזקן מוסדי-6639400.0-6543000.0-6503000.0
השת.הממשלה-מועדונים לקשיש-253000.0-160000.0-186000.0
מסגרות יומיות לזקן-683400.0-896000.0-950000.0
טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש4000.0-44000.0-15000.0
השתת .בנופשון לזקן-25800.0-34000.0-30000.0
שרותים לזקן קהילתי-958200.0-1134000.0-1181000.0
השתת עצמית מטופלים-70200.0-73000.0-73000.0
השתת משרד הסעד בזקן-242100.0-347000.0-340000.0
שרותים לניצולי שואה-39100.0-30000.0-25000.0
צרכים מיוחדים לזקני-351400.0-450000.0-438000.0
שרותים לזקן-7949000.0-8127000.0-8122000.0
השתתפות קרובים-29100.0-29000.0-33000.0
נופשונים למפגר-110000.0-117000.0-105000.0
השת סדור מפגרים במוסדות-27086700.0-26588000.0-29182000.0
מ.הסעד-מפגרים עולים-333500.0-304000.0-435000.0
משפחות אומנה למפגר-23400.0-21000.0-18000.0
|
עמוד 9 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
משפחות אומנה לשיקום-39500.0-27000.0-64000.0
סביבה תומכת-198600.0-200000.0-167000.0
סידור מפגרים במוסדו-27820800.0-27286000.0-30004000.0
השת.הממשלה-מפגרים ממשלתי-7369900.0-7653000.0-7700000.0
סידור מפגרים ממשלתי-7369900.0-7653000.0-7700000.0
מפגרים במעון טיפולי-2421600.0-2522000.0-2801000.0
מ .יום טיפולי-עולים-37200.0-50000.0-24000.0
טיפול במפגר-2458800.0-2572000.0-2825000.0
מ.הסעד בשרותים תומכים-10900.0-54000.0-28000.0
הכנסות מקרן שלם-82900.0-232000.00.0
מפגרים במעון אמוני-183400.0-260000.0-125000.0
השתת .בהסעות למעון יום-326700.0-508000.0-508000.0
מועדונים חברתיים למפגר-85700.0-50000.0-108000.0
שרותים למפגר קהילתי-689600.0-1104000.0-769000.0
השת הורים בהח.ח.מעש-1200.0-2000.00.0
הכנסה מעבודות חניכים-28500.0-34000.00.0
השתת מ.הסעד במעש-1463200.0-1126000.0-1694000.0
מפעלי תעסוקה למפגר-1492900.0-1162000.0-1694000.0
שרותים למפגר-39832000.0-39777000.0-42992000.0
השת.הממשלה-שקום לעיוור-220200.0-197000.0-256000.0
שיקום העיוור מעונות-220200.0-197000.0-256000.0
השתת הממשלה-הדרכת העיוור-161000.0-148000.0-167000.0
טיפול בעיוור בקהילה-161000.0-148000.0-167000.0
השת.הממשלה-העיוור בקהילה-7500.0-5000.0-8000.0
מועדונים לעוור-28200.0-74000.0-74000.0
ילדים עיוורים במוסדות-20000.0-92000.0-22000.0
הכשרה מקצועית לעוור-55700.0-171000.0-104000.0
השת.הממשלה-מפעלים לעיוור-21600.0-27000.0-22000.0
מפעלי תעסוקה לעיוור-21600.0-27000.0-22000.0
סדור נכים בפנימיות-5873700.0-5324000.0-6643000.0
נכים בפנימיות עולים-102900.0-106000.0-106000.0
תכניות לילד החריג-101000.0-162000.0-135000.0
נכים במשפחות אומנה-289100.0-247000.0-584000.0
מרכז יום לנפגעי ראש-51100.0-96000.0-89000.0
תעסוקה נתמכת לנכים-134100.0-97000.0-88000.0
נכים שיקום במוסדות-6551900.0-6032000.0-7645000.0
השתת הממש-מעון ממשלתי-375100.0-297000.0-421000.0
שקום נכים-375100.0-297000.0-421000.0
השתת הממשלה-נכים בקהילה-140200.0-138000.0-138000.0
מעון יום שיקומי-נכים-923500.0-1212000.0-1050000.0
נופשונים להבראה-22200.0-35000.0-35000.0
מרכזי יום לנכים קשים-47200.0-47000.0-47000.0
הסעות למעון יום שיקומי-940200.0-1241000.0-1241000.0
ליווי למעון יום שיקומי-453900.0-784000.0-395000.0
חלופה למעון יום שיקומי-204600.0-161000.0-213000.0
נכים טיפול בקהילה-2731800.0-3618000.0-3119000.0
השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל-373000.0-298000.0-428000.0
נכים שיקום במפעלי ת-373000.0-298000.0-428000.0
השתת .בשקום ואבחון-26400.0-128000.00.0
השת הממש מע.יום ילדים מוג-469300.0-388000.0-540000.0
השתת .נכים בקהילה-עולים-46900.0-74000.0-30000.0
מפעלי יום ילדים מוג-542600.0-590000.0-570000.0
שרותי שיקום-11032900.0-11378000.0-12732000.0
|
עמוד 10 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1347100730.0בית חם-הכנסות בטוח לאומי-218300.0-262000.0-100000.0
1347100930.0השתת מ.הסעד-נוער_וצעירים-80700.0-392000.0-79000.0
1347100931.0השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה-22700.0-50000.0-39000.0
1347100934.0פרויקט עדי0.00.0-150000.0
1347100936.0בתים חמים לנערות-228700.0-188000.0-335000.0
1347100937.0מרחב פתוח לנערות-34200.0-50000.0-50000.0
1347100938.0תכ .לאומית לילדים ונוער בסיכון0.0-186000.0-464000.0
1347100950.0השתת .מש .הקליטה-מרחב פתוח0.00.0-100000.0
סה"כ347100טיפול בחבורות רחוב-584600.0-1128000.0-1317000.0
1347400930.0השת מש .הסעד-מפתן ממשלתי-12300.0-100000.0-11000.0
סה"כ347400מפתנים-12300.0-100000.0-11000.0
1347410930.0השתת מ.הסעד-מפתן מקומי-463300.0-382000.0-324000.0
1347410931.0מניעת אלימות-22500.0-28000.0-51000.0
סה"כ347410מפתנים מוניציפליים-485800.0-410000.0-375000.0
סה"כ347שרות לנוער-1082700.0-1638000.0-1703000.0
1348000930.0השתת הממשלה בעבודה קהילתי-16500.0-51000.0-23000.0
1348000931.0השתת .מועדוני חרשים-69700.0-69000.0-69000.0
1348000932.0ע ק אתיופים-98000.0-140000.0-140000.0
1348000934.0פיתוח קהילתי( קהילה נגישה)-5000.0-7000.0-15000.0
סה"כ348000עבודה קהילתית-189200.0-267000.0-247000.0
1348100930.0סמים-טיפול בקהילה-77700.0-261000.0-65000.0
1348100931.0טיפול בעולים נפגעי סמים-30000.0-37000.0-45000.0
1348100932.0בדיקות למשתמשי סמים-11200.0-10000.0-12000.0
1348100933.0בית נועם-28800.0-100000.0-133000.0
1348100934.0מועדון יום לנוער-סמים-76100.0-61000.0-94000.0
סה"כ348100טיפול בסמים-223800.0-469000.0-349000.0
1348200930.0מרכזי טיפול באלימות-231000.0-265000.0-265000.0
1348200931.0מרכזי טיפול באלימות-עולים-45000.0-45000.0-45000.0
סה"כ348200מרכזים קהילתיים-276000.0-310000.0-310000.0
1348300410.0בית חברתי0.00.0-40000.0
1348300491.0הכנסות בית המתנדב-14100.00.0-4000.0
1348300930.0השת ממשלה-פ .התנדבות-14500.0-16000.0-16000.0
סה"כ348300התנדבות-28600.0-16000.0-60000.0
1348500930.0פרוייקט תנופה-15800.00.00.0
1348500980.0פרויקט תנופה-מש .השיכון0.0-49000.00.0
סה"כ348500שיקום שכונות-15800.0-49000.00.0
סה"כ348עבודה קהילתית-733400.0-1111000.0-966000.0
1349100930.0השתת הממשלה-זקנים עולים-155500.0-154000.0-157000.0
1349100931.0השת.מ.הסעד עולים במצוקה-45500.0-68000.0-68000.0
1349100933.0השת.מ.הסעד-ילדים עולים-46200.0-126000.0-46000.0
1349100934.0השתת.מ.הסעד-מעונות עולים-156400.0-260000.0-153000.0
סה"כ349שרותים לעולים-403600.0-608000.0-424000.0
סה"כ34רווחה-105704500.0-108295000.0-112817000.0
1360000420.0הכנסות עצמיות-320400.00.00.0
1360000950.0הכנסות-משרד הקליטה-234300.00.00.0
סה"כ360קליטת עליה-554700.00.00.0
1361000410.0הכנסות מתלמידים עולים-176200.0-140000.0-140000.0
1361000950.0משרד הקליטה חינוך מבוגרים-134700.0-90000.0-100000.0
סה"כ361אולפני עולים-310900.0-230000.0-240000.0
1363000950.0הכנסות מוקד קליטה-438300.0-600000.0-600000.0
סה"כ363מוקד קליטה-438300.0-600000.0-600000.0
סה"כ36קליטת עליה-1303900.0-830000.0-840000.0
1371000990.0מענקים מיוחדים איכות הסבי-294000.0-312000.0-300000.0
|
עמוד 11 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סה"כ37איכות הסביבה-294000.0-312000.0-300000.0
סה"כ3שרותים ממלכתיים-377205700.0-376168000.0-400338000.0
1410000211.0אגרת מים-פיגורים-250600.0-80000.0-100000.0
1410000213.0הכנסות מפעולות הוצ"לפ-1600.00.00.0
סה"כ41מים-252200.0-80000.0-100000.0
1430000640.0שכ"ד ודמי מפתח-4661600.0-3500000.0-800000.0
סה"כ430נכסים-4661600.0-3500000.0-800000.0
1439000610.0הכנסות ממכירת גרוטאות-44300.0-50000.0-50000.0
סה"כ439הכנסות ממכירת גרוטאות-44300.0-50000.0-50000.0
סה"כ43נכסים-4705900.0-3550000.0-850000.0
1471000222.0אגרת ביוב פיגורים-204800.0-50000.0-10000.0
סה"כ47מפעל הביוב-204800.0-50000.0-10000.0
סה"כ4מפעלים-5162900.0-3680000.0-960000.0
1510000513.0החזר הוצאות משנים קודמות-3345700.0-1500000.0-1000000.0
סה"כ51החזר הוצאות משנים קודמות-3345700.0-1500000.0-1000000.0
1594000692.0דיוידנד מח.ל.פ-5000000.00.00.0
סה"כ59דיוידנד-5000000.00.00.0
סה"כ5תקבולים בלתי רגילים-8345700.0-1500000.0-1000000.0
הכנסות סה"כ-1440854800.0-1446031000.0-1551533000.0
|
עמוד 12 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1611100110.0משכורת כוללת4590800.04400000.03965000.0
1611100142.0דמי יצוג26900.048000.048000.0
1611100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות1135400.01369000.01584000.0
1611100510.0אשל וכיבודים17800.018000.025000.0
1611100520.0ספרים ועתונים24200.026000.024000.0
1611100580.0הוצאות אחרות1600.02000.05000.0
1611100593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1611100596.0השת בתקציבי עזר -רכב136100.0119000.0122000.0
1611100930.0רכישת ציוד יסודי300.01000.01000.0
סה"כ611הנהלה ומועצה6071900.06124000.05931000.0
1612000110.0משכורת כוללת1237500.01250000.01185000.0
1612000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1612000561.0הדפסות5400.05000.06000.0
1612000580.0הוצאות אחרות1000.03000.03000.0
1612000593.0השתת בתקציב עזר מיכון45000.047000.052000.0
1612000780.0שכירת מבקרים חיצוניים203500.0200000.0300000.0
סה"כ612מבקר הרשות1553000.01579000.01631000.0
1613000110.0משכורת כוללת9688900.010136000.013500000.0
1613000111.0עובדי כ"א על תקן11500.00.00.0
1613000112.0שעות כוננות433500.0444000.0464000.0
1613000130.0שעות נוספות230000.0220000.0250000.0
1613000210.0עבודה זמנית84900.075000.0120000.0
1613000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות267500.0322000.0460000.0
1613000520.0ספרים ועתונים29700.030000.030000.0
1613000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0188000.0210000.0
1613000596.0השת בתקציבי עזר -רכב287400.0308000.0315000.0
1613000750.0פרטי-כל43700.050000.070000.0
1613000780.0אחזקת ארכיון165800.0180000.0230000.0
סה"כ613לשכת מנכ"ל ומזכירות11381700.011953000.015649000.0
1614000110.0משכורת כוללת874800.0905000.01320000.0
1614000112.0כוננות33800.035000.024000.0
1614000210.0עבודה זמנית17900.030000.050000.0
1614000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.051000.059000.0
1614000593.0השתת בתקציב עזר מיכון45900.047000.052000.0
1614000783.0פרסומים ודוברות1177600.01200000.02000000.0
סה"כ614הסברה ויחסי ציבור2192100.02268000.03505000.0
1615000110.0משכורת כוללת2709600.02760000.03150000.0
1615000111.0שכר עובד השמה8000.00.00.0
1615000112.0שעות כוננות14300.015000.015000.0
1615000130.0שעות נוספות20600.023000.023000.0
1615000210.0עבודה זמנית58900.050000.050000.0
1615000410.0שכר-דירה232200.0240000.0242000.0
1615000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות205300.0247000.0286000.0
1615000510.0כיבוד0.02000.02000.0
1615000520.0ספרים ועתונים4500.05000.05000.0
1615000580.0הוצאות אחרות600.0100000.080000.0
1615000581.0פרסים לעובדים מצטיינים11800.020000.020000.0
1615000582.0שי לעובדים פורשים16900.020000.020000.0
1615000593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0235000.0262000.0
סה"כ615משאבי אנוש3514300.03717000.04155000.0
1616000110.0משכורת כוללת960300.01085000.01080000.0
1616000130.0שעות נוספות4500.03000.017000.0
1616000210.0עבודה זמנית100300.054000.030000.0
|
עמוד 13 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1616000420.0תיקונים3000.08000.05000.0
1616000431.0חשמל13300.014000.014000.0
1616000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1616000510.0כיבוד_ואירועים467400.0453000.0385000.0
1616000561.0הדפסות21300.040000.060000.0
1616000562.0טלפון20600.020000.020000.0
1616000580.0הוצאות אחרות2800.08000.05000.0
1616000593.0השתת בתקציב עזר מיכון45900.094000.0105000.0
1616000740.0כלים מכשרירים וציוד14900.024000.010000.0
1616000750.0עב 'קבלניות -נקיון83700.00.058000.0
1616000781.0שכר מרצים1755700.01955000.01680000.0
1616000930.0רכישת ציוד יסודי11700.025000.025000.0
סה"כ616000מפע"ם השרון3566000.03857000.03579000.0
1616100780.0השתלמויות לעובדים834200.0900000.0850000.0
1616100781.0השתלמות סקטוריאלית1175800.00.01500000.0
סה"כ616100השתלמויות בארץ2010000.0900000.02350000.0
סה"כ616או"ש והדרכה5576000.04757000.05929000.0
1617000110.0משכורת כוללת3757100.04110000.04000000.0
1617000130.0שעות נוספות15400.014000.015000.0
1617000210.0עבודה זמנית117900.0120000.0160000.0
1617000410.0שכר-דירה448600.0480000.0480000.0
1617000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות350000.0422000.0488000.0
1617000510.0כיבוד וארועים3700.04000.04000.0
1617000520.0ספרים ועתונים16200.017000.017000.0
1617000580.0הוצאות אחרות1000.05000.05000.0
1617000593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0282000.0314000.0
1617000781.0הוצאות משפטיות976600.01000000.01000000.0
1617000782.0יעוץ משפטי11394000.011350000.010350000.0
1617000783.0תשלום פסקי דין4345300.01000000.01000000.0
1617000930.0רכישת ציוד יסודי19200.05000.05000.0
סה"כ617שרות משפטי21676600.018809000.017838000.0
1618000110.0משכורת כוללת1436800.01500000.01315000.0
1618000112.0שעות כוננות9800.010000.010000.0
1618000130.0שעות נוספות1300.00.00.0
1618000750.0עבודות קבלניותS.I.G-179300.0180000.0180000.0
1618000781.0פעולות459200.0460000.0460000.0
סה"כ618יחידה אסטרטגית2086400.02150000.01965000.0
1619000750.0בחירות3786100.00.00.0
סה"כ619בחירות3786100.00.00.0
סה"כ61מינהל כללי57838100.051357000.056603000.0
1621100110.0משכורת כוללת7004200.07121000.07681000.0
1621100210.0עבודה זמנית80300.082000.050000.0
1621100211.0עב 'זמנית-עובדי כ"א0.00.040000.0
1621100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0273000.0317000.0
1621100520.0ספרים ועתונים4300.05000.05000.0
1621100580.0הוצאות אחרות20700.025000.025000.0
1621100593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0235000.0262000.0
1621100596.0השת בתקציבי עזר -רכב64800.040000.041000.0
1621100780.0השתלמויות0.00.0100000.0
1621100781.0ייעוץ מקצועי9200.035000.035000.0
1621100930.0רכישת ציוד יסודי1900.05000.05000.0
סה"כ621100הנהלת הגזברות7644200.07821000.08561000.0
1621300110.0משכורת כוללת3337900.03413000.03800000.0
|
עמוד 14 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1621300111.0עובדי השמה על תקן0.020000.00.0
1621300130.0שעות נוספות1000.02000.02000.0
1621300210.0עבודה זמנית27700.017000.085000.0
1621300490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0273000.0317000.0
1621300520.0ספרים3500.015000.015000.0
1621300580.0הוצאות אחרות2000.02000.02000.0
1621300593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0235000.0262000.0
1621300750.0מענה טלפוני0.00.0300000.0
1621300780.0שכ"ט רו"ח47000.048000.055000.0
1621300930.0רכישת ציוד יסודי600.05000.05000.0
סה"כ621300אגף החשבות3878500.04030000.04843000.0
סה"כ621הגזברות11522700.011851000.013404000.0
1623000110.0משכורת כוללת13367200.013713000.014600000.0
1623000130.0שעות נוספות93500.0100000.0115000.0
1623000210.0עבודה זמנית28700.055000.095000.0
1623000461.0הדפסות308200.0310000.0510000.0
1623000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות1531200.02008000.02136000.0
1623000540.0דואר361600.0380000.0900000.0
1623000541.0חלוקת ארנונה452000.0550000.0700000.0
1623000580.0הוצאות אחרות9100.011000.011000.0
1623000581.0ועדות ערר430100.0700000.0640000.0
1623000593.0השתת בתקציב עזר מיכון636200.0753000.0839000.0
1623000596.0השת בתקציבי עזר -רכב412700.0308000.0315000.0
1623000750.0עבודות קבלניות,חקירות,עו"ד1306800.01400000.01600000.0
1623000751.0גביית חובות-עבודות קבלניות5690700.05800000.05800000.0
1623000752.0עמלת סקר ארנונה869200.01100000.01100000.0
1623000755.0שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס512900.0450000.0800000.0
1623000930.0רכישת ציוד יסודי215500.050000.0100000.0
סה"כ623יחידת הכנסות26225600.027688000.030261000.0
סה"כ62מנהל כספי37748300.039539000.043665000.0
1631000610.0עמלה4202700.03500000.04000000.0
סה"כ631עמלות והוצאות בנקאי4202700.03500000.04000000.0
1632000620.0ריבית על משיכות יתר46100.00.00.0
1632000641.0הוצאות מימון-מס הכנסה0.0500000.0500000.0
1632000860.0הנחות למשלמים מראש והו"ק5399000.06000000.06000000.0
סה"כ632הוצאות מימון5445100.06500000.06500000.0
סה"כ63הוצאות מימון9647800.010000000.010500000.0
1649000691.0תשלומים ע"ח קרן32338300.028000000.025800000.0
1649000692.0תשלומים ע"ח ריבית5891600.05000000.03550000.0
1649000693.0תשלומים ע"ח הצמדה10906900.09000000.06650000.0
סה"כ649פרעון מלוות49136800.042000000.036000000.0
סה"כ64פרעון מלוות49136800.042000000.036000000.0
סה"כ6הנהלה כללית154371000.0142896000.0146768000.0
1711000110.0משכורת כוללת1333100.01354000.01420000.0
1711000112.0שעות כוננות0.00.024000.0
1711000130.0שעות נוספות6000.06000.044000.0
1711000410.0שכר-דירה554900.0650000.0650000.0
1711000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות390400.0470000.0545000.0
1711000550.0פרסום והסברה8500.09000.09000.0
1711000561.0הדפסות4000.05000.05000.0
1711000580.0הוצאות אחרות62500.018000.0148000.0
1711000593.0השתת בתקציב עזר מיכון371400.0470000.0524000.0
סה"כ711מינהל שפ"ע2730800.02982000.03369000.0
|
עמוד 15 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1712200420.0תקונים6100.08000.08000.0
1712200432.0מים277800.0350000.0250000.0
1712200580.0הוצאות אחרות9800.010000.010000.0
1712200740.0כלים מכשירים וציוד138400.060000.0100000.0
1712200741.0חלקי חילוף לאשפתונים496800.0150000.0200000.0
1712200750.0עבודות קבלניות27303900.027400000.028970000.0
1712200751.0סלוק פסולת גינה6033000.06300000.06250000.0
1712200752.0סלוק מפגעים משטחים צבוריי416700.0500000.0500000.0
1712200930.0רכישת ציוד יסודי13200.05000.010000.0
1712200931.0רכישת אשפתונים0.0350000.0559000.0
סה"כ712200ניקוי רחובות34695700.035133000.036857000.0
1712300110.0משכורת כוללת42376200.045146000.047800000.0
1712300111.0שכר עובדי השמה38700.0100000.00.0
1712300112.0שעות כוננות250100.0250000.0216000.0
1712300130.0שעות נוספות253100.0240000.0264000.0
1712300210.0עבודה זמנית0.0120000.0120000.0
1712300211.0עב 'זמנית-עובדי חברת כ"א975900.00.080000.0
1712300431.0חשמל36900.040000.040000.0
1712300490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות212000.0256000.0296000.0
1712300593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0188000.0210000.0
1712300596.0השת בתקציבי עזר -רכב12231800.012225000.013104000.0
1712300750.0פעילות- חוק האריזות0.00.0700000.0
1712300751.0עב.קבלנות-הרקת מכולות2977200.03500000.05000000.0
1712300752.0שנוע הטמנה ומחזור פסולת31404100.033000000.036000000.0
סה"כ712300איסוף ובעור אשפה90941700.095065000.0103830000.0
סה"כ712שרותי ניקיון125637400.0130198000.0140687000.0
1713000110.0משכורת כוללת12459600.012821000.013600000.0
1713000112.0שעות כוננות251200.0241000.0220000.0
1713000130.0שעות נוספות656100.0655000.0676000.0
1713000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות245700.0297000.0343000.0
1713000580.0הוצאות אחרות53100.055000.055000.0
1713000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.0188000.0210000.0
1713000596.0השת בתקציבי עזר -רכב1527700.01907000.01951000.0
1713000750.0עבודות קבלניות110600.0100000.0480000.0
1713000780.0הוצאות אחרות118600.034000.034000.0
1713000781.0הוצאות שוק ארבעת המינים53900.070000.070000.0
1713000782.0גבית שלטים - מילגם626500.0700000.0700000.0
1713000783.0שילוט30700.033000.0213000.0
1713000930.0רכישת ציוד יסודי44800.020000.020000.0
סה"כ713פיקוח תברואי16271300.017121000.018572000.0
1714000110.0משכורת כוללת2094200.02078000.02500000.0
1714000112.0שעות כוננות54200.054000.060000.0
1714000130.0שעות נוספות82600.080000.096000.0
1714000420.0תקונים2000.02000.02000.0
1714000431.0חשמל25400.025000.025000.0
1714000432.0מים22500.023000.023000.0
1714000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות144700.0174000.0202000.0
1714000562.0טלפון20800.030000.030000.0
1714000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0188000.0210000.0
1714000596.0השת בתקציבי עזר -רכב827600.0417000.0427000.0
1714000720.0כלים וחמרים לפעילות244300.0230000.0230000.0
1714000740.0כלים מכשירים וציוד34700.035000.035000.0
1714000750.0עבודות קבלניות וטרנריות116400.050000.050000.0
|
עמוד 16 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1714000780.0דמי בדיקת בשר0.01000.01000.0
1714000781.0הדפסת רשיונות23000.023000.030000.0
1714000782.0עיקור כלבים וחתולים40000.040000.0200000.0
1714000930.0ציוד יסודי38900.020000.020000.0
סה"כ714000שרות וטרינרי3910100.03470000.04141000.0
1714100110.0משכורת כוללת1774500.01834000.01780000.0
1714100111.0עובדי כ"א על תקן19700.027000.00.0
1714100112.0שעות כוננות14300.015000.010000.0
1714100130.0שעות נוספות105500.0109000.064000.0
1714100210.0עבודה זמנית500.03000.00.0
1714100420.0תקונים15900.020000.018000.0
1714100431.0חשמל119500.0120000.0120000.0
1714100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.051000.059000.0
1714100520.0ספרים ופרסום0.02000.010000.0
1714100561.0הדפסות5700.06000.05000.0
1714100562.0בולים טלפון17400.018000.020000.0
1714100581.0הוצ .שונות11900.020000.018000.0
1714100593.0השתת בתקציב עזר מיכון45000.047000.052000.0
1714100596.0השת בתקציבי עזר -רכב127500.0125000.0128000.0
1714100720.0כלים וחמרים לפעילות117700.0120000.0140000.0
1714100740.0כלים מכשירים וציוד38700.040000.036000.0
1714100750.0עבודות קבלניות283500.0250000.0247000.0
1714100783.0רכישת בעלי חיים0.03000.03000.0
סה"כ714100שרות גן חי2739400.02810000.02710000.0
סה"כ714שרות וטרינרי וגן חי6649500.06280000.06851000.0
1715200110.0משכורת כוללת1216200.01262000.01310000.0
1715200112.0שעות כוננות113300.0120000.096000.0
1715200130.0שעות נוספות17700.017000.024000.0
1715200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות102600.0124000.0143000.0
1715200596.0השת בתקציבי עזר -רכב922700.0388000.0397000.0
1715200740.0כלים מכשירים ציוד וחומרים79100.080000.090000.0
1715200750.0עב .קבלניות576800.0600000.0604000.0
1715200830.0השתת.באגוד ערים לתברואה249900.0328000.0338000.0
סה"כ715תברואה מונעת3278300.02919000.03002000.0
סה"כ71תברואה154567300.0159500000.0172481000.0
1721000110.0משכורת כוללת3770200.04300000.05000000.0
1721000112.0כוננות156900.0160000.0144000.0
1721000130.0שעות נוספות153600.0160000.0293000.0
1721000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות185100.0223000.0258000.0
1721000580.0הוצאות אחרות43000.043000.050000.0
1721000593.0השתת בתקציב עזר מיכון278500.0282000.0314000.0
1721000596.0השת בתקציבי עזר -רכב287400.01301000.01331000.0
1721000753.0מבדקי בטיחות במוס"ח0.00.0200000.0
סה"כ721אגף שמירה ובטחון4874700.06469000.07590000.0
1722000750.0שמירה2244600.02300000.02700000.0
1722000751.0אבטחת נבחרי ציבור0.01200000.00.0
סה"כ722000שמירה בטחונית2244600.03500000.02700000.0
1722100110.0משכורת כוללת98400.0103000.0102000.0
1722100510.0שתיה למגויסים6600.010000.010000.0
1722100581.0החזקת התחנות19800.025000.025000.0
1722100596.0השת בתקציבי עזר -רכב121000.0100000.0102000.0
1722100781.0הקמת בסיסי הפעלה חדשים3000.03000.03000.0
1722100784.0ארועים צבוריים ופרסומים23700.018000.018000.0
|
עמוד 17 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1722100930.0רכישת ציוד יסודי15400.024000.022000.0
סה"כ722100משמר אזרחי287900.0283000.0282000.0
סה"כ722שמירה בטחונית2532500.03783000.02982000.0
1723000110.0משכורת כוללת616100.0748000.0362000.0
1723000112.0שעות כוננות21700.025000.024000.0
1723000130.0שעות נוספות19300.012000.018000.0
1723000210.0עבודה זמנית27800.00.085000.0
1723000211.0עב 'זמנית-עובדי כ"א17000.015000.00.0
1723000431.0חשמל למקלטים41300.043000.043000.0
1723000432.0מים10400.012000.012000.0
1723000562.0טלפון הג"א1400.012000.012000.0
1723000785.0החז.מחסן ציוד הג'א6900.08000.08000.0
1723000786.0החז.מקלטים צבוריים96400.0103000.0103000.0
1723000831.0השתתפות בהגא ארצי1308000.01400000.01405000.0
סה"כ723הג"א2166300.02378000.02072000.0
1724100750.0עב 'קבלניות -מכבי אש-1200.0250000.0250000.0
1724100830.0השתת בתקציב אגוד ערים6401000.06430000.05800000.0
סה"כ724כיבוי אש6399800.06680000.06050000.0
1725000750.0הפעלת אבטחה עירונית2244300.01000000.00.0
סה"כ725בטיחות2244300.01000000.00.0
1726100781.0אחזקת ציוד מל"ח48900.052000.050000.0
1726100930.0ציוד יסודי-מל"ח17800.018000.015000.0
סה"כ726100מל"ח66700.070000.065000.0
1726200930.0רכישת ציוד יסודי5000.05000.05000.0
סה"כ726200פס"ח5000.05000.05000.0
סה"כ726מל"ח ופס"ח71700.075000.070000.0
1727000750.0שיטור עירוני0.00.0110000.0
סה"כ72שמירה ובטחון18289300.020385000.018874000.0
1731000110.0משכורת כוללת1285500.01381000.01550000.0
1731000112.0שעות כוננות27700.028000.025000.0
1731000211.0עבודה זמנית -כ"א0.00.077000.0
1731000410.0שכר דירה0.00.03000000.0
1731000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות82500.099000.0115000.0
1731000510.0כיבוד ועדות18100.028000.028000.0
1731000520.0ספרים ועתונים200.01000.01000.0
1731000580.0הוצאות אחרות98000.0105000.0125000.0
1731000593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0235000.0262000.0
1731000750.0עבודות קבלניות1084500.0500000.0433000.0
1731000780.0השתלמויות0.09000.09000.0
1731000930.0רכישת ציוד יסודי121500.050000.0153000.0
1731000950.0תכנון בניין ערים1338700.01000000.0571000.0
1731000952.0תכנון תבע19600.0300000.0300000.0
סה"כ731משרד מהנדס הרשות4262000.03736000.06649000.0
1732000110.0משכורת כוללת2959400.02980000.03280000.0
1732000111.0עובדי כח אדם30200.037000.00.0
1732000112.0כוננות0.00.04000.0
1732000210.0עבודה זמנית0.00.018000.0
1732000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0273000.0317000.0
1732000550.0פרסומי תבעות28600.045000.041000.0
1732000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1732000740.0כלים מכשירים וציוד0.01000.01000.0
1732000780.0יעוץ תכנוני0.050000.045000.0
1732000782.0הוצ .תכנון תבע81/3002160000.00.00.0
|
עמוד 18 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1732000784.0שמאות28800.050000.045000.0
1732000786.0תכנון תבע/2061 ב81100.00.00.0
1732000930.0רכישת ציוד יסודי12600.015000.015000.0
1732000950.0תכנון בנין ערים105900.0600000.0540000.0
סה"כ732000תכנון עיר3772600.04192000.04463000.0
1732100783.0פצויים0.0300000.0270000.0
1732100784.0שמאות2268400.02800000.02800000.0
1732100951.0מדידות199200.0200000.0200000.0
סה"כ732100מחלקת היטלי השבחה2467600.03300000.03270000.0
סה"כ732תכנון עיר6240200.07492000.07733000.0
1733000110.0משכורת כוללת5339400.05467000.07150000.0
1733000112.0שעות כוננות68500.066000.078000.0
1733000130.0שעות נוספות34900.034000.036000.0
1733000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות287700.0346000.0401000.0
1733000580.0הוצאות אחרות20800.022000.016000.0
1733000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1733000750.0עב 'קבלניות-הריסת מבנים מ40100.080000.080000.0
1733000784.0שמאות שווי כפל50000.050000.045000.0
1733000930.0רכישת ציוד יסודי9600.010000.013000.0
סה"כ733000רישוי ופיקוח על הבניה5989800.06216000.07976000.0
1733200110.0משכורת כוללת2283900.02327000.02510000.0
1733200112.0שעות כוננות105900.0103000.0108000.0
1733200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות245700.0297000.0343000.0
1733200580.0הוצאות אחרות4600.05000.05000.0
1733200750.0עבודות קבלניות-החזר עמלות756600.0200000.0200000.0
1733200930.0רכישת ציוד יסודי15500.03000.03000.0
סה"כ733200פיקוח על הבניה3412200.02935000.03169000.0
סה"כ733רישוי ופיקוח על הבניה9402000.09151000.011145000.0
סה"כ73תכנון ובנין עיר19904200.020379000.025527000.0
1742002110.0משכורת כוללת3400.03000.00.0
1742002593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1742002750.0פקוח הנדסי חצוני9500.010000.010000.0
סה"כ742002מחלקת פרוייקטים151700.0154000.0167000.0
1742003110.0משכורת כוללת1077300.01096000.01160000.0
1742003112.0כוננות86700.085000.084000.0
1742003130.0שעות נוספות30100.030000.030000.0
1742003490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות300000.0346000.0400000.0
1742003580.0הוצאות אחרות0.01000.01000.0
1742003593.0השתת בתקציב עזר מיכון184700.0188000.0209000.0
1742003750.0עבודות קבלניות299900.0300000.0265000.0
1742003753.0טיפול במפגעים-מוקד0.0300000.0300000.0
1742003754.0עבודות לפני טופס40.0300000.0300000.0
1742003930.0ציוד יסודי31800.010000.010000.0
סה"כ742003אחזקת כבישים2010500.02656000.02759000.0
סה"כ742דרכים ומדרכות2162200.02810000.02926000.0
1743000110.0משכורת כוללת1782300.01832000.01700000.0
1743000112.0כוננות26500.025000.024000.0
1743000130.0שעות נוספות154500.0154000.0168000.0
1743000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות31400.051000.062000.0
1743000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1743000596.0השת בתקציבי עזר -רכב1019900.0864000.0884000.0
1743000720.0חומרים וציוד54400.0300000.0300000.0
1743000750.0עבודה קבלנית_כולל פיקוח4000.0300000.0300000.0
|
עמוד 19 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1743000751.0העתקת עמודים27300.030000.030000.0
1743000752.0תאורה לגנים ציבוריים149900.0150000.0150000.0
1743000760.0חשמל ומאור רחובות7595400.07600000.07600000.0
סה"כ743תאורת רחובות10938400.011400000.011323000.0
1744000110.0משכורת כוללת3342300.03405000.03850000.0
1744000112.0כוננות57700.056000.060000.0
1744000130.0שעות נוספות29700.029000.048000.0
1744000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות144700.0174000.0202000.0
1744000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1744000596.0השת בתקציבי עזר -רכב1495300.01013000.01035000.0
1744000720.0חמרים26600.030000.030000.0
1744000750.0עבודות קבלניות29900.0300000.0250000.0
1744000751.0סימון וצביעת כבישים50000.050000.0150000.0
1744000752.0החזקת רמזורים1000000.01230000.01850000.0
1744000753.0אחזקת תמרורים מוארים150000.0200000.0125000.0
1744000760.0חשמל לרמזורים716400.0800000.0800000.0
1744000780.0פעולות בטיחות בדרכים629100.0350000.0350000.0
1744000781.0תמרורי תנועה רגילים80000.080000.080000.0
1744000782.0שלוט ורהוט רחובות36000.036000.086000.0
1744000930.0רכישת ציוד יסוד3600.07000.07000.0
1744000950.0תכנון צמתים60000.080000.080000.0
1744000951.0תכנון כבישים54000.0500000.0400000.0
סה"כ744בטיחות בדרכים7998100.08434000.09508000.0
1745500580.0הוצאות אחרות0.00.05000.0
1745500740.0כלים מכשירים וציוד0.035000.030000.0
1745500750.0עבודות קבלניות1414300.0100000.0100000.0
1745500751.0עבודות קבלניות-תיעול100000.0100000.0100000.0
סה"כ745500תעול ונקוז1514300.0235000.0235000.0
1745700830.0השת.בתקציב רשות הנקוז500900.0514000.0714000.0
סה"כ745700רשות לניקוז500900.0514000.0714000.0
סה"כ745תיעול וניקוז2015200.0749000.0949000.0
1746000110.0משכורת כוללת4420800.04473000.04650000.0
1746000112.0כוננות182100.0180000.0165000.0
1746000130.0שעות נוספות160900.0154000.0180000.0
1746000410.0שכר-דירה141100.0150000.0150000.0
1746000431.0חשמל בגנים576600.0600000.0650000.0
1746000432.0מים6334700.06000000.07000000.0
1746000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות163200.0198000.0228000.0
1746000520.0ספרים ועתונים2000.02000.02000.0
1746000580.0הוצאות אחרות700.01000.01000.0
1746000593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0188000.0210000.0
1746000596.0השת בתקציבי עזר -רכב892400.0835000.0854000.0
1746000720.0חמרים_ושלטים14200.015000.019000.0
1746000721.0חומרי הדברה ואחרים2400.04000.04000.0
1746000740.0כלים מכשירים וציוד4300.05000.05000.0
1746000750.0הח.גנים ומגרשי משחקים1389100.01500000.01625000.0
1746000751.0עב.קבלניות-אחז שטחי גנון12582800.014000000.014000000.0
1746000752.0אחזקת הדומם168000.0182000.0182000.0
1746000754.0הפארק הגדול-אחזקה34800.045000.040000.0
1746000830.0השתת ברשות נחל הירקון541000.0643000.0643000.0
1746000930.0ציוד יסודי133000.05000.05000.0
סה"כ746גנים ונוף27929800.029180000.030613000.0
סה"כ74נכסים ציבוריים51043700.052573000.055319000.0
|
עמוד 20 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1750000110.0משכורת כוללת0.00.01200000.0
1750000780.0ארועי קיץ ופסטיבלים5009500.02500000.03000000.0
1750000781.0יום העצמאות3796800.02500000.03000000.0
1750000782.0טכסים ומזכרות242300.0450000.00.0
1750000783.0יקיר פ"ת תקוה35600.036000.00.0
1750000784.0ארועי יום הזכרון9700.018000.01000000.0
1750000785.0אירועים לצעירים149200.090000.00.0
1750000786.0משחקי יורו2013750800.00.00.0
1750000787.0חגים ומועדים0.00.01000000.0
1750000790.0פעולות שונות31800.0200000.00.0
סה"כ750חגיגות מבצעים וארועים10025700.05794000.09200000.0
1754000780.0נסיעות רה"ע ומשלחות לחו"ל17900.045000.010000.0
1754000782.0ארוח משלחות26700.045000.045000.0
סה"כ754קשרים בינלאומיים44600.090000.055000.0
סה"כ75חגיגות מבצעים וארוע10070300.05884000.09255000.0
1761000110.0משכורת כוללת4499600.04649000.05200000.0
1761000111.0שכר עובדי השמה245200.0219000.020000.0
1761000112.0שעות כוננות197200.0192000.0204000.0
1761000130.0שעות נוספות301000.0312000.0300000.0
1761000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות185100.0223000.0258000.0
1761000593.0השתת בתקציב עזר מיכון324500.0376000.0419000.0
1761000596.0השת בתקציבי עזר -רכב445100.0358000.0366000.0
1761000750.0עבודות קבלניות395900.0600000.0700000.0
1761000930.0רכישת ציוד יסודי8200.010000.010000.0
סה"כ761מוקד עירוני6601800.06939000.07477000.0
1762000780.0הדבקת מודעות29000.050000.050000.0
סה"כ762מידע לציבור29000.050000.050000.0
1764000110.0משכורת כוללת968000.0986000.01060000.0
1764000130.0שעות נוספות22300.020000.050000.0
1764000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0149000.0171000.0
1764000562.0דואר0.03000.04000.0
1764000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1764000780.0פעולות לתרבות הדיור66800.045000.042000.0
סה"כ764תרבות הדיור1272700.01297000.01432000.0
1765000780.0עובד מצטיין יחידתי34100.040000.040000.0
1765000782.0אגודות זכויות יוצרים311500.0270000.0330000.0
1765000783.0מינהלת גימלאים457900.0470000.0520000.0
1765000785.0דמי חבר למרכז השלטון המקומי567000.0567000.0581000.0
1765000787.0מועצת נשים73200.090000.090000.0
1765000788.0ועדת בריאות44800.060000.054000.0
1765000810.0אגודות שונות187500.00.00.0
1765000817.0השתת.בעמותת מרכז_תקשורת241800.0100000.0100000.0
1765000840.0יד לעמית -סיוע לעובדים77000.0150000.0150000.0
1765000851.0מלגות135000.0135000.0135000.0
סה"כ765מוסדות כלליים2129800.01882000.02000000.0
1767000400.0בטוחי רכב1020100.01250000.01250000.0
1767000441.0ביטוחי מבנים ותכולה3010200.03000000.03500000.0
1767000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.052000.059000.0
1767000593.0השתת בתקציב עזר מיכון45900.047000.052000.0
1767000780.0בטוח תושבים ואחריות מעביד1683000.02000000.02000000.0
1767000781.0השתת.עצמית-תביעות תושבים181800.0200000.0200000.0
סה"כ767בטוח אלמנטרי לרשות5983100.06549000.07061000.0
1769000731.0דלק-רכבי ליסינג1200000.01300000.01300000.0
|
עמוד 21 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1769000732.0ליסינג-שונות49300.050000.050000.0
1769000735.0ליסינג רכב2140800.02370000.02370000.0
1769000736.0יום האשה0.0250000.00.0
1769000750.0שרותים שונים2990900.02500000.05000000.0
1769000751.0שימור אתרים36100.075000.068000.0
1769000752.0בית הדפוס80500.090000.081000.0
1769000753.0בית סווטיצקי0.0100000.00.0
1769000780.0בטיחות וגיהות60700.045000.045000.0
1769000785.0כ.סל נשים-ליגה למקומות עב40300.050000.050000.0
1769000786.0יועצים מקצועיים0.0500000.0500000.0
סה"כ769000שרותים שונים6598600.07330000.09464000.0
1769100110.0משכורת כוללת203500.0197000.0270000.0
1769100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.052000.059000.0
1769100593.0השתת בתקציב עזר מיכון45900.047000.052000.0
1769100780.0קהילה283500.0262000.0262000.0
1769100781.0פעילות מניעה ליוצאי חבר ה34800.050000.050000.0
סה"כ769100היחידה למלחמה בסמים609800.0608000.0693000.0
1769200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות163200.0198000.0228000.0
1769200780.0פעולות - קידום נוער730000.01200000.0450000.0
1769200785.0קידום נוער בסיכון63000.0100000.0130000.0
1769200810.0תמיכות לנוער מנותק29000.00.00.0
סה"כ769200קידום נוער985200.01498000.0808000.0
1769300780.0מנהלה איזורית8000.08000.08000.0
סה"כ769300מנהלה אזורית8000.08000.08000.0
1769400110.0משכורת כוללת484300.0465000.0575000.0
1769400130.0שעות נוספות20000.019000.020000.0
1769400210.0עבודה זמנית0.00.010000.0
1769400430.0חשמל8200.00.00.0
1769400431.0חשמל25300.042000.042000.0
1769400490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות143000.0173000.0200000.0
1769400562.0טלפון28500.035000.035000.0
1769400596.0השת בתקציבי עזר -רכב32400.00.00.0
1769400780.0פעולות בשכונות2267200.01400000.01870000.0
1769400930.0רכישת ציוד יסודי84200.010000.010000.0
סה"כ769400אגף שכונות3093100.02144000.02762000.0
1769401110.0משכורת כוללת300000.0307000.0325000.0
1769401112.0כוננויות200.00.00.0
1769401130.0שעות נוספות30200.029000.030000.0
סה"כ769401מנהלת שכונות הדרום330400.0336000.0355000.0
1769402110.0משכורת כוללת294700.0304000.0325000.0
1769402130.0שעות נוספות23000.024000.020000.0
סה"כ769402מנהלת שכונות המזרח317700.0328000.0345000.0
1769403110.0משכורת כוללת827100.0852000.00.0
1769403130.0שעות נוספות2000.00.00.0
1769403490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות62300.075000.00.0
1769403750.0עבודות קבלניות96800.0100000.00.0
סה"כ769403מנהלת מרכז העיר988200.01027000.00.0
1769500110.0משכורת כוללת685000.0705000.0727000.0
1769500130.0שעות נוספות10000.010000.018000.0
1769500490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0149000.0171000.0
1769500750.0עבודות קבלניות146700.0150000.0150000.0
סה"כ769500מנהלת אזורי תעשיה964500.01014000.01066000.0
1769600110.0שכר עבודה0.00.0850000.0
|
עמוד 22 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1769600130.0שעות נוספות0.00.040000.0
1769600750.0עיר ללא אלימות-פעילות0.01450000.01274000.0
1769600930.0עיר ללא אלימות-הצטיידות0.00.01436000.0
סה"כ769600עיר ללא אלימות0.01450000.03600000.0
סה"כ769שרותים שונים13895500.015743000.019101000.0
סה"כ76שרותים עירוניים שונ29911900.032460000.037121000.0
1782000110.0משכורת כוללת402500.0383000.0390000.0
1782000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1782000781.0השתתפות בהחזקת שופט76700.0300000.0300000.0
סה"כ782גבית המשפט העירוני572000.0777000.0795000.0
סה"כ78פקוח עירוני572000.0777000.0795000.0
1791000110.0משכורת כוללת236900.0243000.0220000.0
סה"כ79שרותים חקלאיים236900.0243000.0220000.0
סה"כ7שרותים מקומיים284595600.0292201000.0319592000.0
1811000110.0משכורת כוללת9553300.09798000.09785000.0
1811000112.0שעות כוננות121300.0130000.0156000.0
1811000130.0שעות נוספות78700.080000.090000.0
1811000210.0עבודה זמנית67700.070000.0200000.0
1811000211.0עבודה זמנית-עובדי כ"א114200.050000.00.0
1811000410.0שכר-דירה370700.0400000.0400000.0
1811000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות595700.0719000.0831000.0
1811000520.0ספרים ועתונים1000.01000.01000.0
1811000550.0הסברה ופרסום1000.01000.01000.0
1811000561.0הדפסות1900.02000.02000.0
1811000580.0הוצאות אחרות560800.0110000.0110000.0
1811000593.0השתת בתקציב עזר מיכון324500.0376000.0419000.0
1811000596.0השת בתקציבי עזר -רכב287400.0924000.0945000.0
1811000930.0רכישת ציוד יסודי35200.030000.030000.0
סה"כ811000מינהל החינוך12113400.012691000.012970000.0
1811060110.0משכורת כוללת1071000.01078000.01135000.0
1811060130.0שעות נוספות2100.00.00.0
סה"כ811060מנהלה חנ"מ1073100.01078000.01135000.0
1811090110.0משכורת כוללת2171300.02253000.02190000.0
1811090130.0שעות נוספות48600.048000.050000.0
1811090410.0שכר-דירה47200.050000.051000.0
1811090490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
סה"כ811090חינוך חרדי-מינהל2327700.02425000.02376000.0
1811132420.0שיפוצי קיץ60800.00.00.0
1811132752.0חנ"מ משולב90000.0150000.0400000.0
1811132781.0השתת .מוס"ח- נהרי4615500.05488000.05220000.0
סה"כ811132בתי"ס מוכר - יסודי4766300.05638000.05620000.0
1811152810.0השתתפות במוסדות11900.00.00.0
סה"כ811152בתי"ס מוכר -על יסודיים11900.00.00.0
סה"כ811מינהל החינוך20292400.021832000.022101000.0
1812100110.0משכורת כוללת2238700.02293000.02370000.0
1812100130.0שעות נוספות36600.036000.0155000.0
1812100410.0שכר-דירה114600.0122000.0122000.0
1812100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות102600.0124000.0143000.0
1812100593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
סה"כ812100מינהל קדם יסודי2631300.02716000.02947000.0
1812200110.0משכורת כוללת39969500.045000000.049500000.0
1812200130.0שעות נוספות7000.00.00.0
1812200210.0עבודה זמנית1975900.02220000.03200000.0
|
עמוד 23 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1812200211.0מלוים לגנ"י18600.050000.00.0
1812200410.0שכר דירה ודמי חכירה104600.0230000.0230000.0
1812200420.0אחזקת מבנים-גנ"י300000.01000000.01000000.0
1812200431.0חשמל לגנ"י1969400.02000000.02150000.0
1812200432.0מים955900.01000000.01100000.0
1812200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות144700.0174000.0202000.0
1812200561.0הדפסות106100.080000.0150000.0
1812200562.0טלפון223900.0330000.0350000.0
1812200593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0235000.0262000.0
1812200710.0הובלה וסבלות30200.010000.060000.0
1812200720.0חומרים להזנה מלאכה וכו'8362300.09100000.09700000.0
1812200721.0רכישת ספרים7000.07000.07000.0
1812200740.0כלים מכשירים וציוד7900.08000.010000.0
1812200741.0החזקת ציוד0.02000.02000.0
1812200780.0הוצאות אחרות_וחינוך תורני309300.0150000.0150000.0
1812200781.0תל"ן הורים1593200.01850000.03200000.0
1812200782.0רכישת מתקני חצר8500.050000.050000.0
1812200786.0קנית חומרים לחינוך מיוחד20000.020000.020000.0
1812200787.0השתת.בשכר גננות-ממשלה31689900.031000000.032000000.0
1812200788.0השתת.בגננות-כנגד הכנסה13190000.013190000.013200000.0
1812200930.0רכישת ציוד יסודי1625600.0200000.0200000.0
1812200931.0הצטיידות גנים חדשים15600.050000.050000.0
סה"כ812200גני ילדים102773900.0107956000.0116793000.0
1812400781.0השתת .במרכז לגיל הרך150000.0200000.0200000.0
1812400783.0טיפוח פדגוגי819400.0300000.0300000.0
סה"כ812400טיפוח קדם יסודי969400.0500000.0500000.0
1812500210.0עבודה זמנית621000.0800000.0800000.0
1812500211.0עב 'זמנית -עובדי כ"א1900.050000.0150000.0
1812500720.0חמרי הזנה ונקיון188200.0300000.0210000.0
1812500780.0הוצאות אחרות_וטפוח יוזמות24000.024000.024000.0
סה"כ812500גני מועדון וצהרונים835100.01174000.01184000.0
1812600110.0משכורת כוללת11291100.011522000.011900000.0
1812600210.0עבודה זמנית16500.00.060000.0
1812600720.0חמרים והזנה-ח .מיוחד1359500.01460000.01650000.0
1812600780.0אחזקת ילדים חריגים120000.0120000.0120000.0
1812600781.0מרכז טיפולי במעון אקי"ם79300.080000.080000.0
1812600783.0יוזמות חינוכיות -גנ"י ח.מיוחד392900.0344000.0400000.0
1812600930.0רכישת ציוד יסודי-גנ"י ח.מ39500.050000.0150000.0
סה"כ812600גני ילדים לחינוך מיוחד13298800.013576000.014360000.0
סה"כ812חינוך קדם יסודי120508500.0125922000.0135784000.0
1813200110.0משכורת כוללת27379900.027036000.035000000.0
1813200111.0שכר עובדי השמה501200.00.00.0
1813200130.0שעות נוספות141600.0130000.0175000.0
1813200210.0ע.ז .מעבירי כבישים710800.0700000.01075000.0
1813200211.0מ"מ שרתים ומזכירים96800.0120000.025000.0
1813200410.0שכר דירה דמי חכירה47200.050000.051000.0
1813200420.0תיקונים3488300.02000000.01905000.0
1813200421.0הסדרת נגישות -מורשה2250000.00.00.0
1813200431.0חשמל3419600.03800000.04000000.0
1813200432.0מים1227600.01250000.01400000.0
1813200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות205300.0287000.0286000.0
1813200520.0ספרים ועתונים49600.050000.053000.0
1813200561.0מכשירי כתיבה והדפסות19300.021000.025000.0
|
עמוד 24 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1813200580.0הוצאות אחרות-כללי36000.036000.036000.0
1813200581.0פיתוח חינוכי43800.044000.0144000.0
1813200582.0הוצאות אחרות-ממ"ד54000.0150000.0250000.0
1813200583.0הוצ .בי"ח גהה-כנגד הכנסה942200.0800000.0914000.0
1813200584.0הוצ .לבי"ח שנידר-כנגד הכנסה564200.0500000.0594000.0
1813200585.0אח רפואי0.0240000.0240000.0
1813200593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0188000.0210000.0
1813200720.0דמי שכפול-מ .החינוך424200.0499000.0100000.0
1813200721.0הזנה-בתי"ס מיוחדים780500.0851000.01200000.0
1813200722.0חמרי מלאכה-מ .החינוך545100.0550000.0100000.0
1813200723.0טיולים-השתתפות מש"ח2207300.00.00.0
1813200750.0עבודות קבלניות-נקיון6527700.07700000.08500000.0
1813200781.0צ.צדק , אור חיה108400.00.00.0
1813200782.0הוראה מסיעת76900.077000.077000.0
1813200783.0ציוד הבטחה ועזרה ראשונה2900.06000.06000.0
1813200785.0סל תלמיד לעולה-מ.החינוך332000.0200000.0200000.0
1813200786.0חינוך תורני349000.0350000.0350000.0
1813200787.0טפוח יוזמות1035800.0970000.0970000.0
1813200788.0ספרים למ.יכולת100000.0100000.0100000.0
1813200789.0מיגון בי"ס יסודיים6900.07000.07000.0
1813200840.0שעורי עזר86500.0120000.0145000.0
1813200930.0רכישת רהוט וציוד יסודי419600.0100000.0100000.0
1813200935.0נהול עצמי2106500.05120000.07300000.0
1813200936.0הצטיידות -אופק חדש42300.00.00.0
סה"כ813200בתי"ס יסודיים56467800.054052000.065538000.0
1813210210.0עבודה זמנית-מועדוניות115600.0120000.080000.0
1813210211.0עב 'זמנית במועדוניות-חברת כ"א0.00.060000.0
1813210720.0הזנה מועדוניות279700.0330000.0330000.0
סה"כ813210מועדוניות395300.0450000.0470000.0
1813220210.0עבודה זמנית-תל"ן3007700.02625000.03200000.0
סה"כ813220תל"ן בתי"ס יסודיים3007700.02625000.03200000.0
1813230210.0תל"ן ממ"ד כ .גנים נגד הכנ76600.00.00.0
סה"כ813230תלן ממ"ד כפר גנים76600.00.00.0
1813260110.0משכורת כוללת6522100.06617000.07280000.0
1813260130.0שעות נוספות187000.0185000.0185000.0
1813260210.0עבודה זמנית65400.080000.080000.0
1813260212.0עב .זמנית מועדונית אלונים0.00.0100000.0
1813260213.0עב .זמנית - מועדון חברים פתוח0.00.0100000.0
1813260214.0עבודה זמנית-מורשה222200.00.00.0
1813260215.0מורשה אקדמי-תל"ן הורים61800.0
1813260216.0תל"ן ממ"ד נ.אברהם-כנגד הכנסה8500.0
1813260420.0הנגשת ליקויי שמיעה70800.00.00.0
1813260562.0טלפון55600.060000.060000.0
1813260580.0הוצאות אחרות89700.090000.060000.0
1813260741.0אחזקת ציוד27000.027000.030000.0
1813260750.0שרותי פסיכיאטריה95300.0130000.0120000.0
1813260780.0הקצבות לניהול עצמי300000.0300000.0360000.0
1813260781.0יוזמות חינוכיות394000.0394000.0394000.0
1813260930.0ציוד יסודי בחינוך מיוחד296900.050000.0100000.0
1813260932.0הנגשת לקויי שמיעה-ציוד128700.00.00.0
סה"כ813260חינוך מיוחד - יסודי8525000.07933000.08869000.0
1813290110.0משכורת כוללת1554400.01525000.02450000.0
1813290111.0שכר עובדי השמה199100.0200000.00.0
|
עמוד 25 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1813290130.0שעות נוספות8200.08000.08000.0
1813290210.0עבודה זמנית27500.030000.030000.0
1813290710.0הסעות חנ"מ452600.0800000.01500000.0
1813290751.0חינוך מיוחד89700.0400000.0470000.0
1813290780.0פעולות לעולי אתיופיה90000.090000.090000.0
1813290781.0השתת .מוס"ח-נהרי2553400.02644800.03130000.0
1813290782.0אג"ח - ילדי חוץ183100.0100000.0100000.0
1813290783.0אג"ח חנ"מ פ"ת-חרדי39200.0360000.0500000.0
1813290785.0הוצאות בי"ס פסגות197200.0380000.0380000.0
סה"כ813290בי"ס יסודיים חרדיים5394400.06537800.08658000.0
1813700110.0משכורת כוללת251300.0264000.0260000.0
1813700410.0שכ"ד ודמי חכירה221800.0230000.0230000.0
1813700420.0תקונים3900.08000.08000.0
1813700423.0בדק בית קטן ובינוני600.01000.01000.0
1813700431.0חשמל12600.013000.018000.0
1813700562.0טלפון15900.020000.020000.0
1813700740.0כלים מכשירים וציוד39300.040000.040000.0
1813700750.0ניקיון בחווה החקלאית80000.0100000.075000.0
1813700751.0הסעות לחווה החקלאית270500.0350000.0400000.0
1813700781.0חריש זבול זרעים50900.052000.070000.0
סה"כ813700חוות חקלאיות946800.01078000.01122000.0
1813900210.0מלווים בחינוך המיוחד116000.065000.0125000.0
1813900211.0מ"מ סייעות ח.מ-חברות כ"א557100.0605000.0500000.0
1813900213.0סייעות מ"מ-עב 'זמנית26300.0100000.0150000.0
1813900780.0החזקת ילדים מפגרים במוסד4947000.04700000.04800000.0
1813900781.0אגרות חינוך900000.01000000.01000000.0
סה"כ813900השתת בבתי"ס יסודיים - חנ"מ6546400.06470000.06575000.0
סה"כ813חינוך יסודי81360000.079145800.094432000.0
1814000110.0משכורת כוללת9417700.09242000.010700000.0
1814000130.0שעות נוספות37700.036000.050000.0
1814000210.0עבודה זמנית72900.0100000.0150000.0
1814000410.0שכירות ישיבת כפר גנים500000.0500000.0900000.0
1814000420.0תקונים170000.0500000.0350000.0
1814000431.0חשמל1296100.01350000.01500000.0
1814000432.0מים89200.0100000.0200000.0
1814000450.0רהוט ואחזקתו1000.01000.01000.0
1814000480.0ספרים למיעוטי יכולת45000.045000.050000.0
1814000561.0מכשירי כתיבה והדפסות0.01000.01000.0
1814000562.0טלפון170200.0180000.0180000.0
1814000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.047000.052000.0
1814000722.0חמרי מלאכה-מ.החינוך259200.0282000.0282000.0
1814000740.0כלים מכשירים וציוד11000.012000.012000.0
1814000741.0אחזקת ציוד4000.04000.04000.0
1814000742.0ציוד ספורט5000.05000.06000.0
1814000750.0עבודות קבלניות נקיון2056900.02500000.03300000.0
1814000780.0הוצאות אחרות-הקצבה חודשית420000.0450000.0500000.0
1814000781.0הוצאות אשכול פיס10000.010000.015000.0
1814000782.0דמי שכפול-מ .החינוך88500.0100000.0100000.0
1814000783.0ציוד אבטחה ועזרה ראשונה0.02000.02000.0
1814000784.0הוראה מסייעת וחנוך סביבתי44400.045000.045000.0
1814000785.0תגבור תלמידים מתקשים135000.0135000.0135000.0
1814000786.0אולפן עולים2000.02000.02000.0
1814000787.0השתתפות בבי"ס אמ"ית1500000.01750000.01750000.0
|
עמוד 26 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1814000789.0חינוך תורני45000.045000.045000.0
1814000840.0שעורי עזר91500.096000.096000.0
1814000930.0רכישת ציוד וריהוט יסודי548300.0100000.0100000.0
1814000936.0הצטיידות -אופק חדש6500.00.00.0
סה"כ814000חטיבות ביניים17119900.017640000.020528000.0
1814100210.0יוזמות חינוכיות-על יסודי1398900.01400000.01500000.0
סה"כ814100תל"ן חטיבות ביניים1398900.01400000.01500000.0
1814200210.0עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס299700.0100000.0100000.0
סה"כ814200מנע חטיבות ביניים299700.0100000.0100000.0
1814600110.0משכורת כוללת2801700.02847000.02990000.0
1814600130.0שעות נוספות148200.0150000.0225000.0
סה"כ814600חט"ב חנ"מ2949900.02997000.03215000.0
1814700750.0אחז .בי"ס לשגרירים צעירים16000.025000.025000.0
1814700780.0טפול באלימות ושרותי קהילה149200.0150000.0180000.0
1814700781.0בי"ס לשגרירים צעירים60800.0100000.0100000.0
1814700782.0תזמורות בביה"ס2000.02000.02000.0
1814700785.0פעולות וארועים מיוחדים84500.085000.085000.0
סה"כ814700חנוך משלים312500.0362000.0392000.0
סה"כ814חטיבות ביניים22080900.022499000.025735000.0
1815200110.0משכורת כוללת86339600.087650000.098000000.0
1815200130.0שעות נוספות23300.020000.025000.0
1815200210.0עבודה זמנית174100.050000.050000.0
1815200410.0החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים2224300.01000000.02000000.0
1815200411.0שכר-דירה57300.057000.061000.0
1815200420.0תקונים156300.0500000.0600000.0
1815200421.0שיפוצים למוסדות חוץ83800.00.00.0
1815200423.0שיפוצים-הנגשה10400.00.00.0
1815200431.0חשמל1788100.01900000.02000000.0
1815200432.0מים241100.0285000.0300000.0
1815200450.0רהוט והחזקתו5000.05000.05000.0
1815200480.0ספרים למעוטי יכולת27000.027000.030000.0
1815200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0149000.0171000.0
1815200520.0שי לבוגרים81600.083000.085000.0
1815200561.0מכשירי כתיבה והדפסות7600.020000.020000.0
1815200562.0טלפון בולים ומברקים113200.0120000.0120000.0
1815200580.0הוצאות אחרות313000.050000.050000.0
1815200582.0הקצבות מ.החינוך-יהדות45000.01000000.00.0
1815200593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.047000.052000.0
1815200721.0דמי שכפול-מ .החינוך0.080000.080000.0
1815200722.0חמרי מלאכה-מ.החינוך183300.0232000.0232000.0
1815200740.0כלים מכשירים וציוד15400.016000.016000.0
1815200741.0החזקת ציוד15000.015000.015000.0
1815200742.0ציוד ספורט5000.05000.05000.0
1815200743.0נבחרות ספורט0.00.025000.0
1815200744.0ציוד הבטחה ועזרה ראשונה0.03000.03000.0
1815200745.0החזקת ציוד ומחשבים2859900.02100000.02186000.0
1815200750.0עבודות קבלניות-נקיון בבת1276100.01500000.01600000.0
1815200780.0הוצאות אחרות-הקצבות חדשי413200.0425000.0385000.0
1815200781.0מחוננים-כנגד הכנסה87000.0300000.0100000.0
1815200783.0פעולות מניעה-סמים246700.0250000.0283000.0
1815200784.0החזרי בחינות בגרות28300.00.00.0
1815200785.0טיפוח יוזמות פדגוגיות1901800.01964000.02500000.0
1815200786.0פעולות חברה18000.018000.018000.0
|
עמוד 27 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1815200787.0שותפות עם בי'ס עמל1480000.01600000.01600000.0
1815200788.0מגמות רדיו ותקשורת50000.050000.050000.0
1815200789.0חינוך תורני13500.015000.015000.0
1815200840.0שעורי עזר20000.020000.020000.0
1815200841.0סיוע לטעוני טיפוח49200.050000.050000.0
1815200842.0השת.במשלחות נוער10000.010000.015000.0
1815200843.0משלחות לפולין0.00.0200000.0
1815200930.0רכישת ציוד ורהוט יסודי137700.0100000.0100000.0
1815200933.0עוז לתמורה270900.0608000.0300000.0
סה"כ815200בתי"ס על יסודיים עי100987300.0102324000.0113367000.0
1815210210.0עבודה זמנית-מנ"ע402700.0100000.0100000.0
סה"כ815210מנ"ע402700.0100000.0100000.0
1815260110.0משכורת כוללת770200.0797000.0905000.0
סה"כ815260תיכונים חנ"מ770200.0797000.0905000.0
1815290810.0הוצאות אחרות הקצבות חודש309200.00.00.0
1815290812.0השתת .בישיבות גבוהות357200.00.00.0
סה"כ815290בי"ס על יסודיים חרדיים666400.00.00.0
1815500110.0משכורת כוללת6088300.06308000.06825000.0
1815500112.0כוננויות16700.016000.022000.0
1815500130.0שעות נוספות104500.0100000.0125000.0
1815500420.0תיקוני מבנה וציוד31600.032000.032000.0
1815500431.0חשמל83700.090000.0100000.0
1815500490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות164900.0199000.0230000.0
1815500561.0פרסום,הדפסות,ציוד משרדי36700.038000.050000.0
1815500562.0טלפון19200.021000.021000.0
1815500580.0הוצאות אחרות10000.010000.030000.0
1815500593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1815500741.0כלי נגינה ואחזקה-כנגד הכנסה27100.028000.028000.0
1815500750.0עב.קבלניות-נקיון וגינון60100.080000.020000.0
1815500751.0שמירה כנגד הכנסה74000.027000.0120000.0
1815500782.0פעולות תרבות-נגד הכנסה22000.022000.022000.0
1815500783.0מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה167500.0170000.0170000.0
1815500785.0חילופי משלחות0.09000.09000.0
1815500787.0יוזמות -נגד הכנסה32300.030000.030000.0
1815500788.0רכישת תווים0.00.020000.0
1815500789.0תזמורות316900.0270000.0400000.0
1815500850.0מלגות-כנגד הכנסה40000.040000.040000.0
1815500930.0רכישת ציוד יסודי279500.050000.070000.0
סה"כ815500בי"ס למוזיקה7713800.07681000.08521000.0
סה"כ815חינוך על יסודי110540400.0110902000.0122893000.0
1816000110.0משכורת כוללת747400.0770000.0750000.0
1816000130.0שעות נוספות4300.05000.04000.0
1816000210.0עבודה זמנית0.00.05000.0
1816000211.0עבודה זמנית-עובדי חברת כ"א0.00.05000.0
1816000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1816000550.0פרסום162200.0162000.0160000.0
1816000562.0טלפון37400.050000.050000.0
1816000580.0שונות181000.0180000.0230000.0
1816000780.0השתת.בהשתלמות מנהלים0.03000.00.0
1816000930.0רכישת ציוד יסודי9000.010000.010000.0
סה"כ816מכללת פ"ת1201900.01254000.01299000.0
1817100750.0שמירה-עבודות קבלניות11072800.012080000.016000000.0
סה"כ817100שמירה במוס"ח11072800.012080000.016000000.0
|
עמוד 28 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1817200110.0משכורת כוללת1386200.01392000.01445000.0
1817200430.0מאור חמום מים וחמרי נקיו39800.040000.040000.0
1817200450.0רהוט והחזקתו42300.05000.05000.0
1817200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות287700.0346000.0401000.0
1817200510.0כבוד1000.010000.010000.0
1817200520.0ספרים ועתונים1000.01000.01000.0
1817200561.0מכשירי כתיבה והדפסות1000.01000.010000.0
1817200562.0טלפון31100.042000.042000.0
1817200740.0כלים מכשירים וציוד70000.08000.08000.0
1817200741.0מכונות משרד ואחזקתן0.00.02000.0
1817200750.0עבודות קבלניות נקיון50200.080000.080000.0
1817200780.0הוצאות אחרות-הקצבות2000.02000.015000.0
סה"כ817200מרכזיה פדגוגית1912300.01927000.02059000.0
1817210420.0תיקונים0.00.05000.0
1817210580.0הוצאות אחרות11100.015000.033000.0
1817210750.0פרויקט מחשב לכל ילד115500.0117000.0257000.0
1817210781.0ישומי מחשב-כנגד הכנסה0.035000.035000.0
1817210783.0הערכה ובקרה2800.03000.04000.0
1817210930.0ציוד וריהוט מחשבים772200.00.00.0
סה"כ817210שרותי חינוך ויישומי901600.0170000.0334000.0
1817300110.0משכורת כוללת6634800.06573000.08115000.0
1817300112.0שעות כוננות188100.0180000.0180000.0
1817300130.0שעות נוספות2000.02000.020000.0
1817300210.0עבודה זמנית43700.060000.00.0
1817300420.0תקונים600.01000.010000.0
1817300450.0רהוט והחזקתו1900.02000.05000.0
1817300490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות965800.01364000.01347000.0
1817300520.0ספרים ועתונים0.01000.05000.0
1817300561.0מכשירי כתיבה והדפסות500.05000.05000.0
1817300562.0טלפון בולים39400.045000.045000.0
1817300593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1817300750.0ניקיון ,שרותי בריאות99800.0100000.0100000.0
1817300780.0הוצאות אחרות900.01000.045000.0
1817300781.0השתלמויות מקצועיות64200.075000.0100000.0
סה"כ817300שרות פסיכולוגי חינו8180500.08550000.010134000.0
1817500780.0ביטוח תלמידים1071300.01517000.01584000.0
סה"כ817500ביטוח תלמידים1071300.01517000.01584000.0
1817600110.0משכורת כוללת1922900.02053000.01675000.0
1817600130.0שעות נוספות11500.012000.015000.0
1817600210.0עבודה זמנית809300.0850000.0550000.0
1817600211.0עובדים זמניים-כ"א34600.018000.00.0
1817600410.0שכר-דירה37100.040000.040000.0
1817600490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1817600593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1817600780.0פרויקט כישורי למידה349200.0350000.0930000.0
1817600784.0הגיל הרך4800.05000.05000.0
1817600785.0חנוך יסודי86300.088000.088000.0
1817600786.0נוער44000.044000.044000.0
1817600787.0חנוך מבוגרים וקהילה8500.010000.010000.0
1817600930.0רכישת ציוד יסודי50000.050000.050000.0
סה"כ817600רווחה חינוכית3511600.03688000.03597000.0
1817610780.0פרויקט מב"ר0.02000.02000.0
סה"כ817610פרויקט מב"ר0.02000.02000.0
|
עמוד 29 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1817620210.0עבודה זמנית-בי"ס מנגן738100.0700000.0720000.0
1817620213.0עבודה זמנית -פרוייקט יישובי701500.0725000.0892000.0
1817620782.0תפעול ביה"ס המנגן80000.080000.080000.0
1817620783.0פרוייקט יישובי95600.098000.0155000.0
סה"כ817620בי"ס מנגן1615200.01603000.01847000.0
1817630210.0תל"ן לעולי אתיופיה2518500.02500000.02600000.0
1817630780.0פעולות לעולי אתיופיה2656900.02718000.02074000.0
1817630781.0בתי"ס מוכר שאינו רשמי360000.0400000.0400000.0
1817630782.0תרבות תורנית עולי אתיופיה0.00.080000.0
סה"כ817630מרכז עולי אליופיה5535400.05618000.05154000.0
1817650110.0משכורת כוללת1551000.01580000.01900000.0
1817650112.0שעות כוננות16300.015000.036000.0
1817650130.0שעות נוספות300.00.010000.0
1817650210.0עבודה זמנית1141200.01490000.01500000.0
1817650780.0הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער618500.0661000.0800000.0
1817650781.0תכנית עצמה140000.0140000.0140000.0
סה"כ817650קידום נוער3467300.03886000.04386000.0
1817660110.0משכורת כוללת2215600.02249000.01805000.0
1817660410.0שכר דירה99900.0125000.0130000.0
1817660780.0פעולות שונות89100.067000.0217000.0
1817660781.0סל תרבות-גנ"י כנגד הכנסה624300.0632000.0750000.0
סה"כ817660חינוך חברתי ערכי3028900.03073000.02902000.0
1817700110.0משכורת כוללת2605500.02667000.02705000.0
1817700112.0שעות כוננות70800.078000.0100000.0
1817700130.0ש .נוספות-בקור סדיר14000.014000.010000.0
1817700410.0שכר דירה90400.0230000.0230000.0
1817700490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0273000.0317000.0
1817700510.0נסיעות ואשל0.02000.02000.0
1817700580.0הוצאות אחרות4500.05000.05000.0
1817700593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1817700930.0רכישת ציוד יסודי0.00.010000.0
סה"כ817700קב"סים3151200.03410000.03536000.0
1817800710.0הסעות -בתי"ס יסודיים3345800.03900000.04800000.0
1817800711.0הסעת תלמידים לגנ"י3868300.04200000.04400000.0
1817800712.0הסעות -חט"ב ותיכונים3660900.04000000.04300000.0
1817800713.0הסעת תלמידים חינוך מיוחד16911000.019000000.021000000.0
1817800714.0הסעות תלמידים עולי אתיופיה2436700.02000000.02300000.0
1817800780.0תשלום כרטיסיות לתל 'זכאים49000.0180000.0100000.0
1817800781.0הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים0.080000.050000.0
סה"כ817800הסעות ילדים30271700.033360000.036950000.0
1817900780.0פרוייקט זהות יהודית270000.0300000.0300000.0
סה"כ817900זהות יהודית270000.0300000.0300000.0
סה"כ817שרותים נוספים למוס"ח73989800.079184000.088785000.0
1818000110.0משכורת כוללת736900.0705000.01030000.0
1818000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות144700.0174000.0202000.0
1818000580.0הוצאות אחרות1000.01000.01000.0
1818000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0188000.0210000.0
סה"כ818000חינוך מבוגרים1021400.01068000.01443000.0
1818100110.0משכורת כוללת611600.0645000.0310000.0
1818100130.0שעות נוספות4200.05000.00.0
1818100211.0עב .זמנית- עובדי כ"א0.011000.00.0
1818100781.0פעולות תרבות36400.09000.012000.0
סה"כ818100תהילה652200.0670000.0322000.0
|
עמוד 30 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1818200110.0משכורת כוללת661100.0658000.0645000.0
1818200130.0שעות נוספות16000.025000.020000.0
1818200420.0תקונים2500.03000.03000.0
1818200430.0חשמל בקתדרה105500.0107000.0107000.0
1818200561.0מכשירי כתיבה והדפסות39900.046000.046000.0
1818200562.0טלפון-קתדרה עממית14200.015000.05000.0
1818200580.0הוצאות אחרות900.01000.01000.0
1818200593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
1818200750.0עבודות קבלניות33400.00.00.0
1818200782.0פעולות תרבות והרצאות301800.0180000.0180000.0
1818200930.0רכישת ציוד יסודי21800.05000.03000.0
סה"כ818200קתדרה עממית1335900.01181000.01167000.0
1818300110.0משכורת כוללת51400.085000.00.0
1818300490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.051000.059000.0
סה"כ818300תיכונית93500.0136000.059000.0
1818400110.0משכורת כוללת314900.0334000.0310000.0
1818400420.0תיקונים2400.03000.03000.0
1818400580.0הוצאות שונות1000.01000.01000.0
1818400750.0עבודות קבלניות16000.00.00.0
1818400782.0פעולות תרבות214400.0215000.0215000.0
1818400930.0רכישת ציוד יסודי6000.06000.06000.0
סה"כ818400מכון לאומנות554700.0559000.0535000.0
1818500782.0פעולות תרבות460000.0460000.0550000.0
סה"כ818500ידיעת הארץ460000.0460000.0550000.0
סה"כ818חינוך מבוגרים4117700.04074000.04076000.0
1819100110.0משכורת כוללת2750700.02845000.02820000.0
1819100112.0כוננות22300.024000.024000.0
1819100410.0שכר-דירה310800.0340000.0340000.0
1819100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות513200.0620000.0716000.0
1819100562.0טלפון33100.040000.040000.0
1819100593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0188000.0210000.0
1819100780.0הוצאות אחרות25900.050000.029000.0
1819100930.0רכישת ציוד יסודי0.00.010000.0
סה"כ819100חינוך תורני - מינהל3794800.04107000.04189000.0
1819200110.0משכורת כוללת632800.0606000.0710000.0
סה"כ819200קדם יסודי - תורני632800.0606000.0710000.0
1819300110.0משכורת כוללת2370500.02394000.02835000.0
1819300111.0שכר עובדי השמה104700.0100000.00.0
1819300421.0שיפוצי קיץ140000.00.00.0
1819300430.0חשמל0.00.065000.0
1819300710.0הסעות חנ"מ2466900.03000000.03700000.0
1819300751.0חנ"מ משולב270000.0300000.0800000.0
1819300752.0הוצאות שרתים ומזכירות2312300.01950000.01950000.0
1819300780.0פעולות לעולי אתיופיה475000.0478000.0453000.0
1819300781.0הוצאות אחרות7224700.07670400.05950000.0
1819300782.0אג"ח חנ"מ500000.0500000.0500000.0
1819300783.0אג"ח חנ"מ פ"ת-תורני504000.0520000.0800000.0
1819300784.0רווחה חינוכית23500.030000.00.0
סה"כ819300בתי"ס יסודיים - תורני16391600.016942400.017053000.0
1819500811.0הקצ חודשיות למוסדות חינוך361800.00.00.0
1819500812.0השתת .בישיבות גבוהות198400.00.00.0
סה"כ819500על יסודיים - תורני560200.00.00.0
סה"כ819חנוך תורני21379400.021655400.021952000.0
|
עמוד 31 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סה"כ81חינוך455471000.0466468200.0517057000.0
1821000110.0משכורת כוללת2991100.02620000.02700000.0
1821000112.0שעות כוננות120100.0117000.0117000.0
1821000130.0שעות נוספות83600.084000.088000.0
1821000410.0שכירות בית האיכר97900.099000.0101000.0
1821000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות267500.0362000.0373000.0
1821000580.0הוצאות אחרות76500.080000.080000.0
1821000593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0188000.0210000.0
סה"כ821מינהל התרבות3822400.03550000.03669000.0
1822000561.0הדפסות69900.070000.063000.0
1822000780.0חוגים ומופעים-גופים מבצעים165100.0165000.0165000.0
1822000781.0חוגים ומופעים-פעולות תרב694300.0600000.0600000.0
1822000783.0חקר השואה0.0100000.090000.0
1822000789.0השת 'בפעול.תרבות בשכונות29800.00.00.0
סה"כ822פעולות תרבות959100.0935000.0918000.0
1823000110.0משכורת כוללת4684300.04836000.06000000.0
1823000111.0שכר עובדי השמה51200.069000.00.0
1823000130.0שעות נוספות8900.010000.08000.0
1823000420.0תקונים36200.036000.033000.0
1823000431.0חשמל147200.0150000.0150000.0
1823000450.0רהוט והחזקתו5000.020000.018000.0
1823000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות205300.0287000.0286000.0
1823000561.0הדפסות1200.010000.09000.0
1823000580.0הוצאות אחרות12100.030000.027000.0
1823000593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0282000.0314000.0
1823000710.0הובלה-סבלות10000.025000.022000.0
1823000740.0כלים מכשירים וציוד4300.05000.03000.0
1823000780.0רכישת ספרים כנגד הכנסות1352300.01500000.01500000.0
1823000781.0ספרים ועתונים40500.0300000.0270000.0
1823000783.0פעולות תרבות במסגרת36100.050000.0200000.0
1823000930.0רכישת ציוד יסודי16900.020000.016000.0
סה"כ823ספריות עירוניות6843100.07630000.08856000.0
1824000110.0משכורת כוללת1340300.01307000.01420000.0
1824000112.0שעות כוננות0.022000.00.0
1824000130.0שעות נוספות174800.0172000.0175000.0
1824000432.0מים1042300.01210000.01210000.0
1824000750.0גינון5000.05000.010000.0
1824000751.0פעולות מתנס שערים1198200.01183000.01380000.0
1824000780.0אירועים במתנסים122700.0130000.0130000.0
1824000781.0פעולות במתנסים80000.050000.050000.0
1824000782.0מתנס בית לזרוס1015100.0950000.01250000.0
1824000783.0מתנ"ס הדר המושבות300000.0300000.0300000.0
1824000784.0בית חוגים510000.0360000.0360000.0
1824000785.0פרויקט עצמאות-גוינט200000.0200000.0200000.0
1824000787.0מתנ"ס מאור יהודה0.0500000.0500000.0
1824000811.0מתנ'ס יוספטל850000.01000000.01250000.0
1824000812.0מתנ'ס מטלון170000.0170000.0420000.0
1824000813.0מתנ'ס עמישב460000.0460000.0660000.0
1824000814.0מתנ"ס רמת ורבר540000.0540000.0815000.0
1824000815.0מתנ"ס אחדות520000.0520000.0620000.0
1824000817.0מתנ"ס כפר גנים740000.0740000.0740000.0
1824000818.0מתנס נפלאות385000.0385000.0385000.0
1824000819.0מתנס בן חור ונוה גן500000.0500000.0500000.0
|
עמוד 32 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1824000820.0מתנס צעירים סגולה450000.0550000.0650000.0
1824000930.0רכישת ציוד יסודי -שערים14400.05000.05000.0
סה"כ824מתנ"סים10617800.011259000.013030000.0
1826100110.0משכורת כוללת383600.0391000.0390000.0
1826100112.0כוננויות24100.024000.024000.0
1826100130.0שעות נוספות85000.078000.093000.0
1826100211.0עבודה זמנית-חברת כ"א0.00.021000.0
1826100420.0תיקונים20000.020000.020000.0
1826100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.051000.059000.0
1826100580.0הוצאות אחרות6800.08000.08000.0
1826100741.0אחזקת ציוד69900.050000.050000.0
1826100750.0עבודות קבלניות-נקיון61400.070000.00.0
סה"כ826100אולם שרת692900.0692000.0665000.0
1826210110.0משכורת כוללת3543300.03600000.03805000.0
1826210111.0עובדי השמה48800.066000.00.0
1826210112.0שעות כוננות18300.018000.015000.0
1826210130.0שעות נוספות94100.0135000.0154000.0
1826210420.0תקונים ושפוצים120000.0120000.0120000.0
1826210421.0אחזקה ושימור48000.035000.035000.0
1826210430.0ציוד חשמלי10100.010000.045000.0
1826210431.0חשמל176000.0180000.0180000.0
1826210490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0149000.0171000.0
1826210520.0ספרים ועתונים3000.03000.03000.0
1826210550.0פרסום100000.0100000.0100000.0
1826210561.0מכשירי כתיבה והדפסות4900.05000.05000.0
1826210562.0טלפון17500.019000.019000.0
1826210580.0הוצאות אחרות57000.060000.060000.0
1826210593.0השתת בתקציב עזר מיכון324500.0376000.0419000.0
1826210740.0כלים מכשירים וציוד124600.0120000.0120000.0
1826210750.0קבלניות נקיון ושמירה422400.0330000.0280000.0
1826210780.0פעולות תרבות ואומנות1562900.01100000.01100000.0
1826210781.0פעולות הנצחה_ומורשת34900.035000.038000.0
1826210782.0ארכיון יד-לבנים25600.015000.045000.0
1826210783.0אודיטוריום יד- לבנים4900.05000.05000.0
1826210784.0הוצאות חוגים-כנגד הכנסות62900.070000.042000.0
סה"כ826210מוזאון יד לבנים6926500.06551000.06761000.0
1826220420.0תיקונים-בית שפירא0.08000.08000.0
1826220431.0חשמל-בית שפירא4700.05000.05000.0
1826220580.0הוצ.שונות-בית שפירא1000.01000.01000.0
1826220780.0פעולות69400.0172000.0172000.0
סה"כ826220אגף לאומנויות75100.0186000.0186000.0
1826230110.0משכורת כוללת1020600.01036000.01160000.0
1826230111.0שכר עובדי השמה50500.068000.00.0
1826230130.0שעות נוספות34100.027000.080000.0
1826230210.0עבודה זמנית23600.025000.020000.0
1826230420.0תקונים8800.09000.08000.0
1826230431.0חשמל54900.055000.055000.0
1826230490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1826230520.0פרסום ועתונים9200.012000.015000.0
1826230562.0בולים טלפון ומברקים6100.08000.08000.0
1826230580.0הוצאות אחרות26100.031000.030000.0
1826230593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0188000.0210000.0
1826230740.0כלים מכשירים וציוד24200.022000.020000.0
|
עמוד 33 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1826230751.0עב.קבלניות - ניקיון81700.040000.040000.0
1826230780.0יעוץ והדרכה3000.03000.03000.0
1826230782.0הוצ 'חוגים-כנגד הכנסה0.035000.036000.0
1826230783.0תערוכות שונות197400.0200000.0200000.0
סה"כ826230מוזאון האדם והסביבה1786500.01833000.01970000.0
1826240780.0פעילות בית יהודי תימן19800.020000.020000.0
סה"כ826240בית יהודי תימן19800.020000.020000.0
1826300110.0משכורת כוללת0.00.00.0
1826300111.0שכר עובדי השמה0.00.00.0
1826300112.0שעות כוננות0.00.00.0
1826300130.0שעות נוספות0.00.00.0
1826300210.0עבודה זמנית0.00.00.0
1826300420.0תקונים0.00.00.0
סה"כ826300גן חיות0.00.00.0
1826500110.0משכורת כוללת251100.0682000.0690000.0
1826500112.0שעות כוננות8300.09000.09000.0
1826500130.0שעות נוספות16100.014000.014000.0
1826500431.0חשמל430900.0450000.0450000.0
1826500432.0מים70900.055000.055000.0
1826500520.0משרדיות55400.061000.061000.0
1826500561.0שיווק561400.0579000.0579000.0
1826500562.0טלפון31400.027000.027000.0
1826500593.0השתת בתקציב עזר מיכון278500.0380000.0424000.0
1826500740.0מחלקה טכנית41700.042000.042000.0
1826500750.0אחזקה725600.0770000.0770000.0
1826500760.0אחזקת חניון0.00.00.0
1826500780.0הפעלת היכל תרבות6609900.06700000.06740000.0
1826500781.0חשבון מעבר-החזר הכנסות2587100.00.00.0
1826500785.0ח-ן מעבר -הוצ .כיבוד מזנון68500.00.00.0
1826500930.0ציוד יסודי44800.08000.027000.0
סה"כ826500היכל התרבות11781600.09777000.09888000.0
סה"כ826מוקדי תרבות21282400.019059000.019490000.0
1827000110.0משכורת כוללת4325000.04369000.04510000.0
1827000112.0כוננויות14500.014000.015000.0
1827000410.0שכ"ד147000.0247000.0230000.0
1827000431.0חשמל מועדונים220100.0225000.0225000.0
1827000432.0מים29100.040000.040000.0
1827000433.0חמרי נקיון וחטוי0.09000.04000.0
1827000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות42100.051000.059000.0
1827000510.0כיבוד45600.072000.039000.0
1827000550.0פירסומים בעיתונות69900.0108000.0168000.0
1827000561.0הדפסות172200.0175000.0235000.0
1827000562.0טלפון0.02000.02000.0
1827000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
1827000720.0חומרים91000.071000.049000.0
1827000740.0כלים ומכשירים103500.0135000.0135000.0
1827000750.0נקיון מועדוני נוער116600.00.00.0
1827000781.0הוצאות אחרות1697800.01849000.02100000.0
1827000782.0פעולות תרבות100800.072000.0118000.0
1827000810.0השת 'בתרבות וכוללים208900.00.00.0
1827000930.0רכישת ציוד יסודי11300.012000.01000.0
סה"כ827000תרבות תורנית7488200.07545000.08035000.0
1827090110.0משכורת_כוללת1265200.01253000.01420000.0
|
עמוד 34 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1827090111.0עובדי כ"א על תקן14900.024000.00.0
1827090130.0שעות נוספות7000.07000.07000.0
1827090210.0עבודה זמנית22700.020000.025000.0
1827090211.0עבודה זמנית-חברות כ"א71200.0100000.00.0
1827090520.0ספרים ועיתונים10000.090000.010000.0
1827090561.0מכשירי כתיבה והדפסות225700.0225000.0260000.0
1827090781.0הוצאות אחרות2637500.02173000.02468000.0
1827090810.0השת 'בתרבות וכוללים336400.00.00.0
סה"כ827090תרבות מורשת ישראל4590600.03892000.04190000.0
1827100110.0משכורת כוללת1099900.0990000.01225000.0
1827100111.0שכר עובדי השמה בתקן12100.020000.00.0
1827100420.0תיקונים9900.017000.017000.0
1827100431.0חשמל38300.040000.040000.0
1827100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות40400.046000.056000.0
1827100520.0ספרים44700.031000.031000.0
1827100750.0עבודות נקיון17400.00.00.0
1827100780.0חודש המורשת היהודית174800.0189000.0189000.0
1827100781.0פעולות תורניות בנוער27600.0251000.0251000.0
1827100782.0פעולות תורניות בקהילה1762100.01629000.02130000.0
1827100783.0עידוד המוזיקה היהודית51800.054000.054000.0
1827100784.0מקהלות9000.09000.09000.0
1827100786.0בי"ס לחזנות764400.0564000.0691000.0
1827100787.0הפעלת מועדוניות16600.026000.026000.0
1827100810.0השת.בתרבות וכוללים76000.00.00.0
1827100811.0השתת.בבית לאה64700.068000.068000.0
1827100930.0רכישת ציוד יסודי6100.018000.018000.0
סה"כ827100תרבות תורנית כללית4215800.03952000.04805000.0
סה"כ827תרבות תורנית16294600.015389000.017030000.0
1828200110.0משכורת כוללת5530000.05760000.06300000.0
1828200112.0כוננויות0.00.00.0
1828200130.0שעות נוספות39100.050000.020000.0
1828200210.0עבודה זמנית1100.0200000.050000.0
1828200420.0תקונים107500.045000.045000.0
1828200431.0חשמל211800.0220000.0220000.0
1828200433.0חומרי נקיון2000.02000.04000.0
1828200490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות370200.0485000.0516000.0
1828200561.0מכשירי כתיבה והדפסות3700.05000.05000.0
1828200562.0בולים טלפון ומברקים64900.048000.048000.0
1828200580.0הוצאות אחרות900.01000.01000.0
1828200593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0282000.0314000.0
1828200596.0השת בתקציבי עזר -רכב64800.00.00.0
1828200720.0חמרים לבתי נוער ויחידות39900.040000.040000.0
1828200721.0קלוב תעופה עירוני154000.0100000.0147000.0
1828200740.0כלים מכשירים וציוד11400.08000.08000.0
1828200750.0עב קבלנית-נקיון74700.00.00.0
1828200760.0אירועים בתנועות נוער24800.020000.0100000.0
1828200761.0כנס מתגייסים_ומשתחררים33800.060000.060000.0
1828200764.0פרויקטים חברתיים9800.09000.09000.0
1828200767.0מרכז הכנה לצה"ל185000.0194000.0194000.0
1828200768.0פעילות בית גלזר3700.04000.04000.0
1828200770.0מועצת תלמידים18200.017000.017000.0
1828200780.0פרויקט חממה916600.0641000.0750000.0
1828200781.0השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים14300.015000.015000.0
|
עמוד 35 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1828200782.0נוער10456300.0337000.0400000.0
1828200784.0פסטיקט/ פסתיכון0.00.0120000.0
1828200786.0מועדונים לחריגים4000.04000.04000.0
1828200787.0בתי נוער23400.0130000.0650000.0
1828200788.0גרעין נח"ל קהילתי231800.0250000.0250000.0
1828200789.0בית קדימה) עמישב(0.00.0120000.0
1828200810.0השתתפויות ותרומות למוסדות854500.00.00.0
1828200930.0רכישת ציוד יסודי40500.035000.035000.0
1828200931.0רכישת ציוד לתנועת עזרא כפ"ג50000.00.00.0
1828200932.0רכישת ציוד לתנועת הצופים כפ"ג37900.00.00.0
סה"כ828נוער9812200.08962000.010446000.0
1829100110.0משכורת כוללת1174200.01185000.01095000.0
1829100112.0כוננות56300.090000.048000.0
1829100130.0שעות נוספות125200.0190000.0150000.0
1829100410.0שכר-דירה200600.0200000.0206000.0
1829100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0313000.0317000.0
1829100593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0141000.0157000.0
סה"כ829100מינהל הספורט1922300.02119000.01973000.0
1829200431.0חשמל במתקני ספורט1236300.01270000.01270000.0
1829200780.0הפעלת הספורטק500000.0500000.0500000.0
1829200781.0השתת .קרול ומ.חיים110000.0110000.0110000.0
1829200782.0רכזים ומנהלי אולמות-בחוזה6210000.06500000.06750000.0
1829200784.0סיוע לקייטנות180000.0180000.0180000.0
סה"כ829200מתקני ספורט8236300.08560000.08810000.0
1829300110.0משכורת כוללת2881200.02912000.03000000.0
1829300112.0שעות כוננות0.00.036000.0
1829300130.0שעות נוספות56800.02000.084000.0
1829300210.0עבודה זמנית-רכזי ספורט116500.00.060000.0
1829300420.0תקונים-מתקני ספורט80000.0300000.0300000.0
1829300740.0ציוד ספורט3300.05000.05000.0
1829300750.0עבודות קבלניות-נקיון350000.0400000.0400000.0
1829300751.0הפעלת האצטדיון585000.0585000.01000000.0
1829300752.0תפעול מגרשי אימון באצטדיון245400.0491000.0850000.0
1829300781.0ארועי ספורט154600.0157000.0185000.0
1829300782.0מפעלי ספורט179700.0180000.0210000.0
1829300783.0השתת בביס לספורט135000.0135000.0135000.0
1829300784.0הפעלת כדורגל בשכונות150000.0150000.0150000.0
1829300785.0להקת רקודים108000.0108000.0108000.0
1829300786.0משלחות לחו'ל43900.050000.00.0
1829300787.0סיוע לספורטאים מצטיינים27000.027000.027000.0
1829300788.0סיוע למשפחות בשיקום45000.045000.045000.0
1829300789.0פעילות באולמות ומגרשים180000.0180000.0180000.0
1829300790.0התעמ.אומנותית,שחיה,כ.רגל0.0441000.0441000.0
סה"כ829300פעולות ספורט5341400.06168000.07216000.0
1829400210.0שכר צהרונים911000.0900000.0900000.0
1829400780.0הפעלת צהרונים400100.0500000.0500000.0
סה"כ829400צהרונים1311100.01400000.01400000.0
1829500210.0שכר-יו"לא1112500.01100000.01100000.0
1829500780.0הפעלת יו"לא691600.0800000.0800000.0
סה"כ829500יול"א1804100.01900000.01900000.0
1829900821.0השתת .במוסדות-מיוחדות6476000.07525000.08500000.0
סה"כ829900ארגוני ספורט6476000.07525000.08500000.0
סה"כ829ספורט25091200.027672000.029799000.0
|
עמוד 36 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סה"כ82תרבות94722800.094456000.0103238000.0
1831000110.0משכורת כוללת146200.0152000.0155000.0
1831000420.0תקונים0.04000.04000.0
1831000431.0חשמל105200.0110000.0110000.0
1831000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות82500.099000.0115000.0
1831000562.0טלפון7600.09000.09000.0
1831000593.0השתת בתקציב עזר מיכון92800.094000.0105000.0
סה"כ831מינהל הבריאות434300.0468000.0498000.0
1832100110.0משכורת כוללת152600.0156000.0162000.0
1832100490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות287700.0346000.0401000.0
1832100562.0טלפון מברקים8900.013000.013000.0
מרפאות ייעוץ449200.0515000.0576000.0
1832300110.0משכורת כוללת1444300.01476000.01430000.0
1832300420.0תיקונים19500.020000.015000.0
1832300490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות144700.0174000.0202000.0
1832300580.0הוצאות אחרות216800.0150000.0300000.0
1832300720.0חומרים ותרופות72500.080000.080000.0
1832300721.0חמרים למרפ"ש פנימיית אמי"ת0.030000.030000.0
1832300780.0פרוטזות שיניים לנזקקים157400.0130000.0170000.0
1832300930.0רכישת ציוד יסודי5600.06000.06000.0
מרפאות שיניים2060800.02066000.02233000.0
1832400110.0משכורת כוללת3572800.03602000.03700000.0
1832400130.0שעות נוספות14500.00.06000.0
1832400420.0תקונים23300.025000.030000.0
1832400431.0חשמל156900.0160000.0160000.0
1832400432.0מים8400.07000.07000.0
1832400433.0חימום וחמרי ניקיון2900.04000.04000.0
1832400490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות227200.0273000.0317000.0
1832400562.0טלפונים מברקים בולים86400.0100000.0100000.0
1832400580.0הוצאות אחרות4900.05000.05000.0
1832400593.0השתת בתקציב עזר מיכון231600.0235000.0262000.0
1832400741.0ציוד כבוי אש700.05000.05000.0
1832400750.0עבודות קבלניות183500.00.00.0
1832400781.0סדור והחזקת גנות וחצרות29500.028000.028000.0
1832400930.0רכישת ציוד יסודי26300.032000.032000.0
תחנות אם וילד4568900.04476000.04656000.0
סה"כ832מרפאות7078900.07057000.07465000.0
1836000811.0השתתפות נט"ן234400.0235000.0235000.0
השתתפות נט"ן234400.0235000.0235000.0
סה"כ836שרותי חירום רפואיים234400.0235000.0235000.0
1839000811.0השת.ותרומות למוסדות13500.00.00.0
סה"כ839מוסדות בריאות נתמכים13500.00.00.0
סה"כ83בריאות7761100.07760000.08198000.0
1841000110.0משכורת כוללת19324300.019242000.022000000.0
1841000111.0שכר עובדי השמה11300.015000.00.0
1841000112.0כוננויות330100.0325000.0384000.0
1841000130.0שעות נוספות4300.05000.020000.0
1841000210.0עבודה זמנית0.00.0100000.0
1841000410.0שכר-דירה675900.0830000.01660000.0
1841000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות2412900.03282000.03513000.0
מינהל הרווחה22758800.023699000.027677000.0
1841001420.0תקונים117500.0110000.0160000.0
1841001430.0חשמל179000.0180000.0195000.0
|
עמוד 37 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1841001432.0מים104300.0109000.075000.0
1841001510.0נסיעות ואשל2000.04000.04000.0
1841001511.0כבוד0.00.05000.0
1841001561.0הדפסות2800.05000.05000.0
1841001562.0טלפון262000.0320000.0200000.0
1841001580.0הוצאות אחרות12900.015000.025000.0
1841001593.0השתת בתקציב עזר מיכון417300.0425000.0475000.0
1841001742.0שמירה662900.0630000.0770000.0
1841001750.0עב .קבלניות-נקיון190500.00.00.0
1841001780.0השתלמויות עובדים4000.04000.05000.0
1841001781.0פעילות לקהילה125800.0128000.0145000.0
1841001930.0רכישת ציוד יסודי16500.015000.015000.0
סה"כ841001ההנהלה-פעולות2097500.01945000.02079000.0
1841002710.0בדיקות מודיעיניות0.02000.02000.0
סה"כ841002בדיקות מודיעין0.02000.02000.0
סה"כ841מינהל הרווחה24856300.025646000.029758000.0
1842200780.0צרכים מיוחדים ע"ח העירייה44400.045000.045000.0
1842200840.0משפחות במצוקה בקהילה422900.0465000.0465000.0
1842200841.0הסעות נכים132600.0169000.0215000.0
1842200842.0סיוע למשפחות עם ילדים396200.0457000.0457000.0
1842200843.0מקלטים לנשים מוכות717600.0697000.0960000.0
1842200844.0טיפול באלכוהול571600.0597000.0597000.0
1842200846.0דיירי רחוב213400.0261000.0261000.0
1842200847.0מסגרות ארציות דרי רחוב456500.0506000.0620000.0
1842200848.0סדנאות למשפחות43200.00.09000.0
1842200849.0דרי רחוב-רב בעייתי156700.0177000.0177000.0
סה"כ842200צרכים מיוחדים3155100.03374000.03806000.0
1842210780.0תמיכות רווחה12100.013000.013000.0
1842210781.0צרכים רפואיים מיוחדים28200.027000.027000.0
סה"כ842210צרכים רפואיים אחרים40300.040000.040000.0
1842410410.0שכר-דירה113700.0134000.0134000.0
1842410430.0חשמל9200.012000.012000.0
1842410580.0הוצאות אחרות1400.02000.09000.0
1842410782.0הדרכה5000.05000.020000.0
1842410930.0רכישת ציוד יסודי900.01000.01000.0
סה"כ842410תחנות יעוץ130200.0154000.0176000.0
סה"כ842רווחת הפרט והמשפחה3325600.03568000.04022000.0
1843500780.0בדיקות ויעוץ ע"ח העירייה5800.09000.09000.0
1843500781.0צהרוניות למשפחות ברוכות י45200.048000.078000.0
1843500782.0קייטנות ע"ח העירייה107800.0108000.0108000.0
1843500785.0טיפול בילד בקהילה-עח עירי479600.0490000.0490000.0
1843500840.0טיפול בילד בקהילה1582000.01804000.01804000.0
1843500842.0מועדוניות משותפות95500.0100000.0100000.0
סה"כ843500פעולות קהילתיות2315900.02559000.02589000.0
1843800780.0חונכות לתלמידים115000.0115000.0115000.0
1843800781.0מלגות94700.095000.095000.0
1843800782.0סיוע למשפחות162000.0162000.0162000.0
1843800783.0מרכז קשר-ע"ח העירייה42600.090000.090000.0
1843800784.0הכשרה מקצועית3000.05000.05000.0
1843800840.0אחזקת ילדים בפנימיות17900900.016318000.016319000.0
1843800841.0ילדים עולים בפנימיות1337600.02501000.01210000.0
1843800842.0יצירת קשר הורים ילדים66600.079000.079000.0
1843800846.0טיפול במשפחות אומנה842700.0551000.0776000.0
|
עמוד 38 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1843800847.0מעונות חסות-2800.00.00.0
1843800849.0טיפול בפגיעות מיניות5000.028000.089000.0
סה"כ843800אחזקת ילדים בפנימיות20567300.019944000.018940000.0
1843900780.0הסעות ע"ח העירייה-אוטיסטים430400.0600000.0600000.0
1843900840.0אחזקה במעונות יום5153100.05162000.05162000.0
1843900841.0הסעות לאוטיסטים283400.0410000.0376000.0
1843900842.0החז.אוטיסטים במסגרות6988400.06538000.06538000.0
1843900843.0טיפול בהורים ובילדיהם540100.0526000.0526000.0
1843900844.0מועדונים לילדים87700.098000.071000.0
1843900845.0מעונות יום שיקומיים1204900.01132000.0751000.0
1843900846.0נופשונים וקיטנות109500.053000.0125000.0
1843900847.0מ.יום תעסוקה לבוגרים951600.01019000.01041000.0
סה"כ843900אחזקת ילדים במעונות15749100.015538000.015190000.0
סה"כ843שרותים לילד ולנוער38632300.038041000.036719000.0
1844300840.0אחזקה במעונות_זקנים7955000.07448000.08283000.0
1844300841.0שכונה תומכת289200.0214000.0348000.0
סה"כ844300שרותים לזקן מוסדי8244200.07662000.08631000.0
1844400840.0מסגרות יומיות לזקן1091400.01194000.01266000.0
1844400841.0נופשון לזקן37600.045000.040000.0
1844400842.0טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש-4000.014000.020000.0
סה"כ844400שרותים לזקן קהילתי1125000.01253000.01326000.0
1844410810.0תמיכות בעמותות-ע"ח העיריה255000.00.00.0
1844410840.0ארוחות לקשישים152100.0190000.0190000.0
סה"כ844410ארוחות חמות לקשישים407100.0190000.0190000.0
1844420780.0מיגון קשישים ע"ח העירייה0.02000.02000.0
1844420840.0טיפול בזקן בקהילה308400.0463000.0453000.0
1844420841.0שרותים לניצולי שואה39100.040000.034000.0
סה"כ844420צרכים מיוחדים לזקנים347500.0505000.0489000.0
1844500420.0תיקונים במועדוני קשישים0.01000.01000.0
1844500780.0מועדון תעסוקתי יוספטל82300.085000.085000.0
1844500781.0מועדון תעסוקתי מטלון286400.0300000.0300000.0
1844500782.0מועדון סמילנסקי25200.027000.027000.0
1844500783.0עמותה למען הקשיש41200.050000.050000.0
1844500784.0מועדון-מתנס עמישב0.020000.020000.0
1844500821.0מועדון בית לאה-כפר אברהם73800.078000.078000.0
1844500822.0בית מזלי242700.0252000.0252000.0
1844500825.0מועדון בית דני-שיפר144900.0180000.0180000.0
1844500842.0מועדון תעסוקתי - סלע31700.051000.051000.0
1844500845.0שעריה163100.0165000.0165000.0
1844500847.0מועדון קשישים תקומה22600.070000.070000.0
סה"כ844500תעסוקה ומרכזי יום לקשישים1113900.01279000.01279000.0
סה"כ844שרותים לזקן11237700.010889000.011915000.0
1845100840.0סידור מפגרים במוסדות36198600.035450000.038909000.0
1845100841.0מטפלים למקרים חריגים0.015000.00.0
1845100842.0מפגרים בפנימיות-עולים448700.0406000.0579000.0
1845100843.0נופשונים למפגר165700.0156000.0140000.0
1845100844.0משפחות אומנה למפגר31200.028000.023000.0
1845100845.0משפחות אומנה לשיקום52600.036000.085000.0
1845100846.0סביבה תומכת264800.0266000.0223000.0
סה"כ845100סידור מפגרים במוסדו37161600.036357000.039959000.0
1845110840.0מפגרים במוסד ממשלתי9826500.010203000.010265000.0
סה"כ845110החזקת ילדים מפגרים9826500.010203000.010265000.0
1845200780.0מעונות יום-ניצן158400.0160000.0200000.0
|
עמוד 39 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
סה"כ845200סידור מפגרים במסגרות158400.0160000.0200000.0
1845210840.0מפגרים במעון טיפולי3549500.03363000.03735000.0
1845210841.0מעון טיפולי -עולים40400.067000.032000.0
1845210843.0מועדונים חברתיים למפגר33700.066000.0144000.0
סה"כ845210סדור במעונות יום3623600.03496000.03911000.0
1845300780.0הסעות ע"ח העירייה-מפגרים543800.0600000.0600000.0
1845300840.0שרותים תומכים למפגר17000.072000.038000.0
1845300842.0מפגרים במעון אמוני231700.0297000.0167000.0
1845300843.0הסעות למעון יום599600.0678000.0678000.0
סה"כ845300שרותים למפגר קהילתי1392100.01647000.01483000.0
1845400110.0משכורת כוללת933100.0950000.0800000.0
1845400420.0תקונים6300.07000.07000.0
1845400430.0מאור ,חמום ,חמרי נקיון0.010000.010000.0
1845400510.0נסיעות לחניכים0.05000.05000.0
1845400562.0טלפון בולים ומברקים7800.011000.011000.0
1845400580.0הוצאות אחרות29700.033000.023000.0
1845400740.0כלים מכשירים וציוד0.01000.01000.0
1845400751.0פרויקטים"-קרן שלם"78800.080000.00.0
1845400781.0פעולות תרבות0.05000.05000.0
1845400782.0ארוחות לחניכים138400.0170000.06000.0
1845400783.0בטוח חניכים0.012000.02000.0
1845400785.0תשלום לחניכים80000.080000.017000.0
1845400930.0רכישת ציוד יסודי75400.080000.080000.0
סה"כ845400מפעלי תעסוקה למפגר1349500.01444000.0967000.0
1845410840.0מעש חוץ2076800.01814000.02259000.0
סה"כ845410מע"ש חוץ2076800.01814000.02259000.0
סה"כ845שרותים למפגר55588500.055121000.059044000.0
1846200840.0מפעלי שקום לעוור293600.0263000.0342000.0
סה"כ846200שיקום העיוור אחזקה293600.0263000.0342000.0
1846300840.0הדרכת העיוור214700.0188000.0223000.0
סה"כ846300טיפול בעיוור בקהילה214700.0188000.0223000.0
1846310780.0מועדונים לעוור-ע"ח העיריי6700.018000.018000.0
1846310840.0שקום העיוור בקהילה3800.07000.011000.0
1846310841.0מועדונים לעוור86700.098000.098000.0
1846310842.0ילדים עיוורים במוסדות29600.0120000.030000.0
סה"כ846310הכשרה מקצועית לעוור126800.0243000.0157000.0
1846400840.0מפעלי תעסוקה ומועדון28800.036000.029000.0
סה"כ846400מפעלי תעסוקה לעיוור28800.036000.029000.0
1846500840.0נכים בפנימיות7842100.07098000.08858000.0
1846500841.0נכים בקהילה-עולים0.012000.00.0
1846500842.0נכים בפנימיות-עולים137200.0141000.0141000.0
1846500843.0תכניות לילד החריג158800.0216000.0181000.0
1846500844.0נכים במשפחות אומנה391900.0330000.0778000.0
1846500845.0מרכז יום לנפגעי ראש68100.0128000.0119000.0
1846500846.0תעסוקה נתמכת לנכים164300.0129000.0117000.0
סה"כ846500נכים שיקום במוסדות8762400.08054000.010194000.0
1846510840.0מעונות ממשלתים שיקום500100.0396000.0562000.0
סה"כ846510מעון ממשלתי-נכים500100.0396000.0562000.0
1846700780.0משפחתונים לילדים חריגים129000.0110000.0110000.0
1846700781.0סיוע בשיקום24500.027000.027000.0
1846700782.0ליווי הסעות ע"ח עיריה498400.0520000.0520000.0
1846700840.0שקום נכים בקהילה69800.098000.040000.0
1846700841.0נופשונים להבראה32800.046000.046000.0
|
עמוד 40 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1846700842.0מרכזי יום לנכים קשים63000.063000.063000.0
1846700843.0מ.יום שיקומי לנכים1412400.01727000.01400000.0
1846700844.0הסעות למעון יום שיקומי1474900.01655000.01655000.0
1846700845.0ליווי למעון יום שיקומי500000.0525000.0527000.0
1846700846.0חלופה למעון יום שיקומי272700.0215000.0284000.0
סה"כ846700נכים טיפול בקהילה4477500.04986000.04672000.0
1846800840.0תעסוקה מוגנת למוגבל450100.0401000.0571000.0
סה"כ846800נכים שיקום במפעלי תעסוקה450100.0401000.0571000.0
1846810780.0גנים טיפוליים פינק והפנינה91400.00.092000.0
1846810840.0מרכזי אבחון ושקום35200.0170000.00.0
1846810841.0מס יום ילדים מוגבלים509300.0517000.0721000.0
1846810842.0נכים קשים בקהילה183500.0184000.0184000.0
סה"כ846810מפעלי שקום צבוריים819400.0871000.0997000.0
1846820780.0מועדון אנוש29900.045000.045000.0
סה"כ846820מועדון אנו"ש29900.045000.045000.0
סה"כ846שרותי שיקום15703300.015483000.017792000.0
1847100110.0משכורת כוללת1329100.01394000.01355000.0
1847100112.0כוננויות52700.054000.042000.0
1847100562.0טלפונים בולים מברקים0.02000.02000.0
1847100780.0נוער חרדי מנותק297100.0480000.0480000.0
1847100840.0טפול בנערה במצוקה59700.067000.052000.0
1847100841.0טיפול בצעירים עולים51400.060000.060000.0
1847100842.0טיפול בנוער וצעירים510200.0522000.0522000.0
1847100844.0פרוייקט עדי0.00.0200000.0
1847100846.0בתים חמים לנערות246100.0251000.0447000.0
1847100847.0מרחב פתוח לנערות489000.0489000.0245000.0
1847100848.0תכ .לאומית לילדים ונוער בסיכון6600.0248000.0619000.0
סה"כ847100טיפול בחבורות רחוב3041900.03567000.04024000.0
1847400840.0מפתן ממשלתי200800.0250000.0107000.0
סה"כ847400מפתנים200800.0250000.0107000.0
1847410420.0תקונים38000.038000.038000.0
1847410430.0חשמל50300.051000.051000.0
1847410562.0טלפון בולים ומברקים9500.010000.010000.0
1847410580.0הוצאות אחרות600.01000.01000.0
1847410720.0חומרים14100.015000.015000.0
1847410740.0כלים מכשירים וציוד0.01000.01000.0
1847410781.0תשלום לתלמידים12300.016000.06000.0
1847410782.0פעולות תרבותיות106600.0114000.0104000.0
1847410783.0ביגוד ונעלים6000.06000.06000.0
1847410784.0ארוחות לתלמידים65200.067000.085000.0
1847410786.0נסיעות לחניכים14200.020000.020000.0
1847410840.0פעולות משלימות30000.036000.036000.0
1847410841.0מניעת אלימות30000.037000.032000.0
1847410930.0רכישת ציוד יסודי9600.010000.010000.0
סה"כ847410הוצאות אחזקה במפתנים386400.0422000.0415000.0
1847420110.0משכורת כוללת1513600.01549000.01610000.0
1847420750.0עבודות קבלניות-ניקיון78300.080000.00.0
סה"כ847420הדרכה במפתנים1591900.01629000.01610000.0
סה"כ847שרותי תקון5221000.05868000.06156000.0
1848000410.0שכ"ד40000.040000.040000.0
1848000780.0פעילות חברתית לחרשים9100.020000.020000.0
1848000840.0עבודה קהילתית63800.068000.068000.0
1848000842.0עבודה קהילתית לאתיופים177500.0186000.0186000.0
|
עמוד 41 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1848000843.0פיתוח קהילתי( קהילה נגישה)6700.09000.020000.0
1848000845.0מועדוניות לחרשים90600.092000.092000.0
1848000846.0תכנית מעבר לחרשים28000.032000.032000.0
סה"כ848000עבודה קהילתית415700.0447000.0458000.0
1848100780.0טיפול בנפגעי סמים-עח העיר71500.075000.075000.0
1848100840.0סמים-טיפול בקהילה115300.0348000.087000.0
1848100841.0טיפול בעולים נפגעי סמים43400.046000.060000.0
1848100842.0בדיקות למשתמשי סמים12900.013000.017000.0
1848100843.0בית נועם38400.0133000.0133000.0
1848100844.0מועדון יום לנוער -סמים101500.081000.0125000.0
סה"כ848100טיפול בסמים383000.0696000.0497000.0
1848200840.0מרכזי טיפול באלימות350600.0353000.0353000.0
1848200841.0מרכזי טיפול באלימות-עולים53600.060000.060000.0
סה"כ848200מרכזים קהילתיים404200.0413000.0413000.0
1848300780.0פעולות התנדבות-ע"ח העיריי1400.027000.027000.0
1848300781.0בית המתנדב142500.0111000.0130000.0
1848300783.0פעולות מיוחדות לרווחה ובר43800.054000.054000.0
1848300784.0בית חברתי0.00.040000.0
1848300841.0פעולות התנדבות בקהילה15900.016000.024000.0
1848300842.0לשכות יעוץ לאזרח4700.05000.04000.0
סה"כ848300התנדבות208300.0213000.0279000.0
1848500781.0מועדוניות משפחתיות227500.0228000.0228000.0
1848500782.0מועדוניות חברתיות-ע"ח העי282700.0300000.0300000.0
1848500783.0פרוייקט תנופה4600.069000.00.0
סה"כ848500שיקום שכונות514800.0597000.0528000.0
סה"כ848עבודה קהילתית1926000.02366000.02175000.0
1849100780.0מטזיות שכונתיות6800.010000.04000.0
1849100781.0השתת.בארוחות קשישים108300.0209000.0109000.0
1849100782.0תכניות קבוצתיות לעולים36000.045000.045000.0
1849100840.0זקן בקהילה-עולים220900.0204000.0210000.0
1849100843.0משפ 'במצוקה-עולים65900.090000.090000.0
1849100846.0ילדים במצוקה-עולים26500.0167000.061000.0
1849100849.0מעונות יום-עולים182300.0346000.0205000.0
סה"כ849שרותים לעולים646700.01071000.0724000.0
סה"כ84סעד תשלומים157137400.0158053000.0168305000.0
1851000780.0הפעלת ביהכ"נ הגדול120000.0120000.0120000.0
1851000781.0החזר נזקי שריפה103000.00.00.0
1851000810.0אחזקת בתיכ"ס138700.00.00.0
1851000812.0אחזקת מקוה35000.00.00.0
1851000830.0מועצה הדתית7793400.07800000.07800000.0
סה"כ851שרותי דת8190100.07920000.07920000.0
סה"כ85דת8190100.07920000.07920000.0
1861000110.0משכורת כוללת889900.0904000.01155000.0
1861000111.0שכר עובדי השמה28800.039000.00.0
1861000130.0שעות נוספות12200.012000.012000.0
1861000410.0שכר דירה761000.0830000.0830000.0
1861000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות307900.0371000.0430000.0
1861000593.0השתת בתקציב עזר מיכון138800.0142000.0158000.0
1861000780.0פעולות2022900.01000000.01000000.0
1861000810.0תמיכה בקליטת עליה135000.00.00.0
סה"כ861היחידה לקליטת עליה4296500.03298000.03585000.0
1862000110.0משכורת כוללת244600.0251000.0250000.0
1862000420.0תיקונים4200.05000.05000.0
|
עמוד 42 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1862000562.0טלפון-אולפנים9600.08000.08000.0
1862000750.0עבודות קבלניות נקיון24500.051000.00.0
1862000780.0הפעלת אולפנים29900.020000.035000.0
סה"כ862אולפן עולים312800.0335000.0298000.0
1863000750.0מוקד קליטה-אתיופים750800.0670000.0670000.0
סה"כ863מוקד קליטה-אתיופים750800.0670000.0670000.0
סה"כ86קליטת עליה5360100.04303000.04553000.0
1871000110.0משכורת כוללת2407100.02450000.02450000.0
1871000112.0שעות כוננות24200.024000.024000.0
1871000130.0שעות נוספות9800.06000.012000.0
1871000431.0חשמל7200.010000.010000.0
1871000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות60600.074000.085000.0
1871000593.0השתת בתקציב עזר מיכון185700.0188000.0210000.0
1871000596.0השת בתקציבי עזר -רכב159900.0149000.0152000.0
1871000780.0הוצאות כלליות310300.0320000.0290000.0
1871000781.0חינוך סביבתי101600.0500000.0450000.0
1871000782.0תשתיות פסולת מוצקה ומחזור8400.010000.010000.0
1871000784.0הצטיידות לטפול בחמ'ס16100.020000.020000.0
1871000930.0רכישת ציוד יסודי4400.05000.05000.0
סה"כ871היחידה לאיכות הסביבה3295300.03756000.03718000.0
סה"כ87איכות הסביבה3295300.03756000.03718000.0
סה"כ8שרותים ממלכתיים731937800.0742716200.0812989000.0
1931000110.0משכורת כוללת1932300.02000000.01935000.0
1931000112.0כוננות48600.047000.058000.0
1931000130.0שעות נוספות30200.029000.024000.0
1931000410.0דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש4400.025000.020000.0
1931000420.0תיקונים27800.040000.077000.0
1931000421.0אחזקת מעליות0.00.025000.0
1931000434.0מיסי ועד בית22600.054000.054000.0
1931000490.0השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות122800.0149000.0171000.0
1931000520.0ספרות מקצועית2000.04000.04000.0
1931000580.0הוצאות אחרות21200.030000.030000.0
1931000593.0השתת בתקציב עזר מיכון148600.0188000.0210000.0
1931000750.0בקרת חן חשמל ומים105400.0108000.0118000.0
1931000751.0אחזקת מעליות0.00.00.0
1931000786.0תשלום שמאים_ומודדים48800.050000.0100000.0
1931000930.0רכישת ציוד יסודי5000.00.03000.0
סה"כ931אגף הנכסים2519700.02724000.02829000.0
סה"כ93נכסים2519700.02724000.02829000.0
1943000110.0משכורת כוללת2952500.03000000.03090000.0
1943000130.0שעות נוספות170000.0179000.0144000.0
1943000500.0ארנונה ושלטים-חניה926800.0600000.01000000.0
1943000550.0עמלת שוברים29100.030000.030000.0
1943000562.0טלפון ובולים230000.0400000.0400000.0
1943000593.0השתת בתקציב עזר מיכון187600.0282000.0314000.0
1943000596.0השת בתקציבי עזר -רכב255000.0119000.0122000.0
1943000750.0עמלת גביה קנסות חניה1498500.02000000.01600000.0
1943000751.0עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה11662700.010100000.010100000.0
סה"כ943רשות החנייה17912200.016710000.016800000.0
סה"כ94תחבורה17912200.016710000.016800000.0
1990000310.0פנסיה ופצויים122190700.0127500000.0127000000.0
סה"כ990פנסיה ופרישה122190700.0127500000.0127000000.0
1992000810.0רזרבה תקציבית-מתן תמיכות4055000.04055000.0
|
עמוד 43 מתוך44
|
שם חשבוןביצוע2013תקציב מקורי2014הצעת תקציב2015
1992000811.0השלמה לקריטריון חדש0.0810000.00.0
1992000812.0רזרבה לתמיכות חינוך24559200.025713800.028500000.0
1992000815.0בגרות תבחין חדש0.0405000.00.0
1992000960.0רזרבה תקציבית0.01300000.04000000.0
סה"כ992רזרבה תקציבית24559200.032283800.036555000.0
1995000860.0הנחות סוציאליות89424500.089000000.089000000.0
סה"כ995הנחות ממיסים לפי חוק89424500.089000000.089000000.0
1999999999.0התאמת הוצ חד פעמיות11000000.00.00.0
סה"כ99תשלומים לא רגילים247174400.0248783800.0252555000.0
סה"כ9מפעלים267606300.0268217800.0272184000.0
1438510700.01446031000.01551533000.0
סכום כולל-2344100.00.00.0
|
עמוד 44 מתוך44