_id	mspr khshbvn	shm khshbvn	bytsv`2013	tqtsyb mqvry2014	hts`t tqtsyb2015
1	1091000001.0	השתתפות המחלקות / יחידות	-122190700.0	-127500000.0	-126500000.0
2	1091000310.0	תשלומי פנסיה	120445100.0	125000000.0	124000000.0
3	1091000320.0	פצויים והוון פנסיה	1745600.0	2500000.0	2500000.0
4	"סה""כ091"	גמלאות ופיצויים	0.0	0.0	0.0
5	1092000001.0	השתתפות המחלקות / יחידות	-11803500.0	-16138000.0	-18171000.0
6	1092000110.0	משכורת כוללת	1718500.0	1750000.0	1700000.0
7	1092000112.0	כוננויות	21500.0	45000.0	12000.0
8	1092000130.0	שעות נוספות	24700.0	19000.0	32000.0
9	1092000410.0	שכד	6100.0	200000.0	335000.0
10	1092000420.0	תקונים	322500.0	500000.0	600000.0
11	1092000431.0	חשמל	2021000.0	2195000.0	2200000.0
12	1092000432.0	מים	803700.0	905000.0	920000.0
13	1092000540.0	בולים ומברקים	611200.0	710000.0	850000.0
14	1092000542.0	טלפון	3237000.0	3500000.0	4700000.0
15	1092000580.0	הוצאות אחרות	13500.0	50000.0	50000.0
16	1092000710.0	הובלות וסבלות	13500.0	20000.0	40000.0
17	1092000720.0	חמרי מזון למזנון	333600.0	400000.0	400000.0
18	1092000740.0	כלים מכשירים וציוד	16900.0	20000.0	20000.0
19	1092000750.0	ע.קבלניות-נקיון	2094000.0	5321000.0	5401000.0
20	1092000751.0	חיילים בודדים	0.0	1000.0	1000.0
21	1092000781.0	ייעוץ ביטוחים	39500.0	42000.0	50000.0
22	1092000782.0	בקרת חשבונות טלפון	64000.0	60000.0	60000.0
23	1092000930.0	רכישת ציוד יסודי	262400.0	200000.0	500000.0
24	1092000931.0	שדרוג תשתיות	199900.0	200000.0	300000.0
25	"סה""כ092"	משרד הרשות ושרותים	0.0	0.0	0.0
26	1093000001.0	השתתפות המחלקות / יחידות	-9772900.0	-11053000.0	-11798000.0
27	1093000110.0	משכורת כוללת	1266700.0	1296000.0	1260000.0
28	1093000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	185100.0	169000.0	169000.0
29	1093000520.0	ספרים ועתונים	3500.0	4000.0	4000.0
30	1093000561.0	נייר רציף	5000.0	5000.0	4000.0
31	1093000580.0	הוצאות שונות	1400.0	4000.0	4000.0
32	1093000740.0	עזרי מחשב	99600.0	100000.0	100000.0
33	1093000741.0	ציוד מתכלה	395500.0	400000.0	400000.0
34	1093000742.0	החזקת תכנה	1607600.0	2700000.0	3300000.0
35	1093000743.0	החזקת חמרה	281900.0	300000.0	300000.0
36	1093000744.0	ארכיב אופטי	51800.0	60000.0	60000.0
37	1093000745.0	שירותי אינטרנט	74300.0	100000.0	120000.0
38	1093000746.0	אבטחת מידע	99600.0	100000.0	150000.0
39	1093000747.0	תשתיות תקשורת	279700.0	300000.0	300000.0
40	1093000780.0	חיובי שכר	730600.0	730000.0	850000.0
41	1093000782.0	"חיובי הנה""ח"	125000.0	125000.0	125000.0
42	1093000783.0	חיובי הגביה	595000.0	600000.0	600000.0
43	1093000784.0	שימוש בתוכנות	181600.0	150000.0	150000.0
44	1093000785.0	עובדי אוטומציה	2857900.0	3000000.0	3000000.0
45	1093000786.0	מערכת הנצחה	38500.0	40000.0	32000.0
46	1093000787.0	אחזקת מערכות שונות	547300.0	520000.0	520000.0
47	1093000931.0	רכישת ציוד יסודי	345300.0	350000.0	350000.0
48	"סה""כ093"	מיכון	0.0	0.0	0.0
49	1094000001.0	השתתפות המחלקות / יחידות	-5022800.0	-4915000.0	-5304000.0
50	1094000110.0	משכורת כוללת	4025200.0	4000000.0	4260000.0
51	1094000111.0	"עובדי כ""א על תקן"	14100.0	15000.0	0.0
52	1094000112.0	שעות כוננות	107200.0	80000.0	86000.0
53	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	עמוד 1 מתוך44
55	""	""	""	""	""
56	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
57	1094000130.0	שעות נוספות	47300.0	0.0	48000.0
58	1094000210.0	עבודה זמנית	0.0	10000.0	0.0
59	1094000433.0	חומרי נקיון	69600.0	70000.0	100000.0
60	1094000461.0	הדפסות	200400.0	200000.0	200000.0
61	1094000470.0	מכונות משרד ואחזקתם	270100.0	300000.0	300000.0
62	1094000561.0	מכשירי כתיבה	279000.0	230000.0	300000.0
63	1094000930.0	ציוד יסודי	9900.0	10000.0	10000.0
64	"סה""כ094"	משק	0.0	0.0	0.0
65	1096100001.0	השתתפות המחלקות / יחידות	-21598900.0	-21501000.0	-22469000.0
66	1096100110.0	משכורת כוללת	12720100.0	12808000.0	13200000.0
67	1096100111.0	עובד השמה	14300.0	15000.0	0.0
68	1096100112.0	כוננות	163100.0	168000.0	144000.0
69	1096100130.0	שעות נוספות	122300.0	151000.0	156000.0
70	1096100210.0	עבודה זמנית	0.0	140000.0	140000.0
71	1096100211.0	"עב 'זמנית -חברת כ""א"	121300.0	70000.0	65000.0
72	1096100420.0	תקונים	9600.0	10000.0	9000.0
73	1096100431.0	חשמל	90900.0	91000.0	91000.0
74	1096100432.0	מים	43600.0	50000.0	50000.0
75	1096100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	113000.0	113000.0
76	1096100580.0	הוצ ,אחרות	8300.0	10000.0	9000.0
77	1096100731.0	דלק	2986500.0	3400000.0	3200000.0
78	1096100732.0	חלפים מכשירים וציוד	202500.0	205000.0	200000.0
79	1096100734.0	הוצאות אחרות חדוש רשיון	219500.0	220000.0	220000.0
80	1096100735.0	שכירת רכב	5600.0	10000.0	27000.0
81	1096100750.0	עבודות קבלניות תקוני רכב	4174200.0	4000000.0	4800000.0
82	1096100751.0	עבודות קבלניות-ניקיון	43300.0	40000.0	40000.0
83	1096100780.0	יעוץ מקצועי	0.0	0.0	5000.0
84	1096100930.0	רכישת ציוד יסודי	551000.0	0.0	0.0
85	"סה""כ096"	מוסך ורכב	0.0	0.0	0.0
86	"סה""כ09"	תקציבי עזר	0.0	0.0	0.0
87	"תקציבי עזר סה""כ"	""	0.0	0.0	0.0
88	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	עמוד 2 מתוך44
90	""	""	""	""	""
91	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
92	1111000100.0	ארנונה	-760768300.0	-797801000.0	-884000000.0
93	1111000110.0	ארנונה פיגורים	-77539300.0	-66500000.0	-71200000.0
94	1111000210.0	"הכנסות הוצל""פ"	-1605300.0	0.0	0.0
95	"סה""כ111"	ארנונה כללית	-839912900.0	-864301000.0	-955200000.0
96	1113000100.0	הנחות מימון ארנונה	-5399000.0	-6000000.0	-6000000.0
97	"סה""כ113"	הנחות מימון ארנונה	-5399000.0	-6000000.0	-6000000.0
98	1115000100.0	הנחות זכאים+ ועדה/ארנונה	-89424500.0	-89000000.0	-89000000.0
99	"סה""כ115"	הנחות לזכאים	-89424500.0	-89000000.0	-89000000.0
100	"סה""כ11"	ארנונות	-934736400.0	-959301000.0	-1050200000.0
101	1122000290.0	אגרת רשיונות לשלטים	-10143100.0	-10000000.0	-10000000.0
102	"סה""כ122"	אגרת רשיונות לשלטים	-10143100.0	-10000000.0	-10000000.0
103	1124000290.0	מודעות ופרסומים	-13900.0	-20000.0	-15000.0
104	"סה""כ124"	מודעות ופרסומים	-13900.0	-20000.0	-15000.0
105	"סה""כ12"	אגרות	-10157000.0	-10020000.0	-10015000.0
106	1192000910.0	מענק חד פעמי	-1251000.0	-450000.0	0.0
107	"סה""כ192"	מענקים חד פעמיים	-1251000.0	-450000.0	0.0
108	1194000910.0	השתתפות בבחירות	-1347500.0	0.0	0.0
109	"סה""כ19"	מענקים כלליים	-2598500.0	-450000.0	0.0
110	"סה""כ1"	מיסים ומענק כללי	-947491900.0	-969771000.0	-1060215000.0
111	1211000400.0	הכנסות מנהל שפע	-54800.0	-52000.0	-52000.0
112	"סה""כ211"	הכנסות מנהל שפע	-54800.0	-52000.0	-52000.0
113	1212300400.0	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר	0.0	0.0	-700000.0
114	1212300490.0	הכנסה מאשפתונים	-533900.0	-550000.0	-450000.0
115	"סה""כ212300"	איסוף ובעור אשפה	-533900.0	-550000.0	-1150000.0
116	1212400220.0	אגרת נקוי חצרות	-9700.0	-20000.0	0.0
117	"סה""כ212400"	ניקוי חצרות	-9700.0	-20000.0	0.0
118	"סה""כ212"	שרותי נקיון	-543600.0	-570000.0	-1150000.0
119	1213000220.0	אגרת רשיונות למלאכה ותעשיה	-916700.0	-850000.0	-850000.0
120	1213000490.0	הכנסות משוק ארבעת המינים	-59700.0	-56000.0	-50000.0
121	"סה""כ213"	פיקוח תברואי	-976400.0	-906000.0	-900000.0
122	1214000400.0	קנסות	-210900.0	-175000.0	-175000.0
123	1214100450.0	הכנסות גן החי	-1105300.0	-1000000.0	-1000000.0
124	1214200940.0	דמי בדיקת בשר קפוא	-1433600.0	-1500000.0	-1000000.0
125	1214300210.0	דמי חיסון ואגרות	-963900.0	-945000.0	-945000.0
126	1214300290.0	הסגרת כלבים	-380300.0	-365000.0	-365000.0
127	"סה""כ214"	שרות וטרינרי וגן חי	-4094000.0	-3985000.0	-3485000.0
128	"סה""כ21"	תברואה	-5668800.0	-5513000.0	-5587000.0
129	1222100910.0	השתת 'הממשלה במשמר אזרחי	-23500.0	-50000.0	0.0
130	"סה""כ222"	משמר אזרחי	-23500.0	-50000.0	0.0
131	1225000400.0	הכנסות מאבטחה עירונית	-25600.0	0.0	0.0
132	"סה""כ225"	בטיחות	-25600.0	0.0	0.0
133	"סה""כ22"	שמירה ובטחון	-49100.0	-50000.0	0.0
134	1231000220.0	הכנסות עבור שרותים הנדסיים	-562800.0	-205000.0	-305000.0
135	1231000221.0	דפי מידע	-2087400.0	-1000000.0	-1300000.0
136	1231000223.0	החזר עמלות פקוח	-950500.0	0.0	0.0
137	1231000225.0	תכנון ת.ב.ע81/3002	-160000.0	0.0	0.0
138	1231000226.0	תכנון ת.ב.ע ב2061/	-107100.0	0.0	0.0
139	1231000227.0	תכנון ת.ב.ע81/9321	-7200.0	0.0	0.0
140	1231000910.0	הכנסות ממשלה	-556600.0	0.0	0.0
141	"סה""כ231"	משרד מהנדס הרשות	-4431600.0	-1205000.0	-1605000.0
142	1232000811.0	השתת .בעלים	-46000000.0	-42000000.0	-37000000.0
143	"סה""כ232"	תכנון עיר	-46000000.0	-42000000.0	-37000000.0
144	1233000290.0	אגרת רשיונות בניה	-13395100.0	-13000000.0	-13000000.0
145	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	עמוד 3 מתוך44
147	""	""	""	""	""
148	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
149	"סה""כ233"	רישוי ופיקוח על הבניה	-13395100.0	-13000000.0	-13000000.0
150	"סה""כ23"	תכנון ובנין עיר	-63826700.0	-56205000.0	-51605000.0
151	1244000990.0	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-431700.0	-250000.0	-250000.0
152	"סה""כ244"	בטיחות בדרכים	-431700.0	-250000.0	-250000.0
153	1245500910.0	השתתפות ממשלה	-1000000.0	0.0	0.0
154	"סה""כ245"	ביוב תעול וניקוז	-1000000.0	0.0	0.0
155	"סה""כ24"	נכסים ציבוריים	-1431700.0	-250000.0	-250000.0
156	1250000410.0	הכנסות מארועי קיץ	-207900.0	0.0	0.0
157	1265000410.0	הכנסות מנהלת הגימלאים	-43400.0	-70000.0	-70000.0
158	1265000440.0	הכנסות משניות	-1741300.0	-2013000.0	-1672000.0
159	1265000910.0	השתת 'הממשלה מ.הפנים	-1433400.0	-1810000.0	-1801000.0
160	"סה""כ265"	מוסדות כלליים	-3218100.0	-3893000.0	-3543000.0
161	1269000490.0	הכנסות שונות	-2428600.0	-2102000.0	-1000000.0
162	1269000660.0	ריבית	-600200.0	-600000.0	0.0
163	"סה""כ269000"	הכנסות שונות	-3028800.0	-2702000.0	-1000000.0
164	1269100420.0	הכנסות למלחמה בסמים	-44600.0	-22000.0	-50000.0
165	1269100990.0	הרשות למלחמה בסמים	-163700.0	-200000.0	-150000.0
166	"סה""כ269100"	היחידה למלחמה בסמים	-208300.0	-222000.0	-200000.0
167	1269200990.0	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-195100.0	-155000.0	0.0
168	"סה""כ269200"	הכנסות-המשרד לבטחון פנים	-195100.0	-155000.0	0.0
169	1269400410.0	הכנסות שונות	0.0	-9000.0	0.0
170	"סה""כ269400"	הכנסות שונות	0.0	-9000.0	0.0
171	1269600940.0	הכנסות עיר ללא אלימות	0.0	-1350000.0	-1995000.0
172	"סה""כ269600"	עיר ללא אלימות	0.0	-1350000.0	-1995000.0
173	"סה""כ269"	הכנסות שונות	-3432200.0	-4438000.0	-3195000.0
174	"סה""כ26"	שרותים עירוניים שונ	-6650300.0	-8331000.0	-6738000.0
175	1281000310.0	קנסות בתי-משפט	-312800.0	-400000.0	-300000.0
176	1281000311.0	דוחות חניה	-5732200.0	-6000000.0	-6000000.0
177	1281000312.0	"גביית דוח""ת עורכי דין"	-2285400.0	-2500000.0	-3000000.0
178	1281000315.0	הכנסות חניה וחניונים	-13791800.0	-13100000.0	-13500000.0
179	1281000316.0	"קנסות בימ""ש -פיקוח"	-356900.0	-400000.0	-400000.0
180	1281000317.0	"קנסות בימ""ש-הנדסה"	-285900.0	-300000.0	-300000.0
181	1281000318.0	קנסות רישוי עסקים	-741200.0	-750000.0	-750000.0
182	1281000320.0	ברירת משפט-בטחון	-17700.0	-9000.0	-10000.0
183	1281000321.0	ברירת קנס-בטחון	0.0	0.0	-80000.0
184	"סה""כ281"	פיקוח על חוקי עזר	-23523900.0	-23459000.0	-24340000.0
185	1282000490.0	החז .הוצ .משפט ודמי עקול	-1290200.0	-1104000.0	-500000.0
186	"סה""כ282"	בית משפט עירוני	-1290200.0	-1104000.0	-500000.0
187	"סה""כ28"	פיקוח עירוני	-24814100.0	-24563000.0	-24840000.0
188	"סה""כ2"	שרותים מקומיים	-102648600.0	-94912000.0	-89020000.0
189	1311000420.0	הכנסות שונות בחינוך	-177900.0	0.0	0.0
190	1311000920.0	"השתת הממש בשכר קב""ט"	-277500.0	-300000.0	-300000.0
191	"סה""כ311000"	מינהל החינוך	-455400.0	-300000.0	-300000.0
192	1311132921.0	שיפוצי קיץ	-60800.0	0.0	0.0
193	"סה""כ311"	מינהל החינוך	-516200.0	-300000.0	-300000.0
194	1312200490.0	הזנה,ביטוח,ריטומוסיקה,חוגים	-4609700.0	-4400000.0	-5500000.0
195	1312200920.0	"השתתפות הממשלה לגנ""י עוז"	-13854300.0	-14500000.0	-16500000.0
196	1312200921.0	"השת.מ.החינוך בציוד וביוח"""	-185500.0	0.0	0.0
197	1312200924.0	"השת.הממשלה בסייעות-גנ""י"	-767300.0	-350000.0	-350000.0
198	1312200925.0	השתת.בגננות-כנגד הוצאה	-13190000.0	-13190000.0	-13200000.0
199	"סה""כ312200"	גני ילדים גיל חובה	-32606800.0	-32440000.0	-35550000.0
200	1312300490.0	הזנה,ריטמוסיקה,חוגים,ביטוח	-7603400.0	-7100000.0	-9600000.0
201	1312300491.0	"אג""ח גנ""י"	-357400.0	-350000.0	-350000.0
202	""	""	""	""	""
203	""	""	""	""	עמוד 4 מתוך44
204	""	""	""	""	""
205	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
206	""	השתת הממש בגני טרום חובה	-37225700.0	-44000000.0	-47500000.0
207	""	גני ילדים טרום חובה	-45186500.0	-51450000.0	-57450000.0
208	""	הכנסות מצהרוניות	-1579300.0	-128000.0	-128000.0
209	""	גני מועדון וצהרונים	-1579300.0	-128000.0	-128000.0
210	""	"השתת.הממשלה יוח""א גנ""י"	-232200.0	-185000.0	-185000.0
211	""	השתתפות רווחה במועדוניות	-247200.0	0.0	-200000.0
212	""	גני ילדים לחינוך מי	-479400.0	-185000.0	-385000.0
213	""	חינוך קדם יסודי	-79852000.0	-84203000.0	-93513000.0
214	""	השתת הממשלה לבתי-ס יסודי	-16444000.0	-17000000.0	-18000000.0
215	""	"השתת.מש""ח-ביס של החופש הגדול"	0.0	-10000.0	0.0
216	""	הכנס.עבור סיוע נהול עצמי	-2504300.0	-3600000.0	-4000000.0
217	""	השתת.הממשלה בהזנה-ח.מיוחד	-570200.0	-542000.0	-1200000.0
218	""	השתת הממש במועדוניות	-701500.0	-865000.0	-800000.0
219	""	השתת הממשלה בסייעות	-15027700.0	-15500000.0	-16000000.0
220	""	השתת .הממשלה בשכפולים	-397800.0	-464000.0	-450000.0
221	""	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-544600.0	-550000.0	-600000.0
222	""	סל תלמיד לעולה	-187500.0	-100000.0	-100000.0
223	""	שיפוצי קיץ_ומיוחדות	-1043200.0	0.0	0.0
224	""	"בתי""ס יסודיים"	-37420800.0	-38631000.0	-41150000.0
225	""	הכנס.הורים תלן ממד כ.גנים	-68200.0	0.0	0.0
226	""	"תל""ן ממ""ד כ .גנים"	-68200.0	0.0	0.0
227	""	"תל""ן מורשה"	-230000.0	0.0	0.0
228	""	"תל""ן מורשה"	-230000.0	0.0	0.0
229	""	"תל""ן הורים-ממ""ד נווה גן"	-38000.0	0.0	0.0
230	""	"תל""ן הורים-ממ""ד נווה גן"	-38000.0	0.0	0.0
231	""	השתת.משרד החינוך	-1144200.0	-900000.0	-950000.0
232	""	השתתפות משרד החינוך	-233300.0	-300000.0	-300000.0
233	""	שיפוצי קיץ	-87500.0	0.0	0.0
234	""	בתי ספר יסודיים חרד	-1465000.0	-1200000.0	-1250000.0
235	""	מכירת תוצרת	-65700.0	-75000.0	-50000.0
236	""	השתתפות הממשלה	-433000.0	-340000.0	-270000.0
237	""	חוות חקלאיות	-498700.0	-415000.0	-320000.0
238	""	חינוך יסודי	-39720700.0	-40246000.0	-42720000.0
239	""	תשלומי הורים-למודי מתמטיקה	-6500.0	0.0	0.0
240	""	תשלומי הורים-מנע	-376600.0	0.0	-80000.0
241	""	פרויקט חושבים חיובי	-60700.0	0.0	0.0
242	""	פיתוח מנהיגות טכנולוגית	-129400.0	0.0	0.0
243	""	"השתת 'הממשלה בשכר חט""ב"	-11708200.0	-12000000.0	-12100000.0
244	""	השת 'בשכר לבורנטים וספרני	-461900.0	-500000.0	-550000.0
245	""	השתת .הממשלה בשכפולים	-127900.0	-100000.0	-100000.0
246	""	השתת.ממשלה בחמרי מלאכה	-257600.0	-282000.0	-282000.0
247	""	"סל תלמיד לעולה-חט""ב"	-46300.0	-50000.0	-50000.0
248	""	חטיבות ביניים	-13175100.0	-12932000.0	-13162000.0
249	""	"בי""ס לשגרירים צעירים"	-34100.0	-40000.0	-40000.0
250	""	שגרירים צעירים	-34100.0	-40000.0	-40000.0
251	""	חטיבות ביניים	-13209200.0	-12972000.0	-13202000.0
252	""	השת.דמי בחינות בגרות ברנר	-8900.0	0.0	0.0
253	""	השת.בדמי בחינות בגרות-אחד	-7100.0	0.0	0.0
254	""	דמי בגרות-בן-גוריון	-9300.0	0.0	0.0
255	""	דמי בחינות בגרות במעלה	-700.0	0.0	0.0
256	""	דמי בחינות בגרות ישורון	-4300.0	0.0	0.0
257	""	בחינות בגרות-גולדה	-8400.0	0.0	0.0
258	""	השתת .ביס -קניית שעות	-2215100.0	-2500000.0	-1500000.0
259	""	""	""	""	""
260	""	""	""	""	עמוד 5 מתוך44
261	""	""	""	""	""
262	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
263	1315200422.0	"שכ""ד חדרים וקיוסקים"	-2402400.0	-1000000.0	-2000000.0
264	1315200920.0	"השת  'בבתי""ס על יסודיים"	-67371500.0	-68500000.0	-73000000.0
265	1315200922.0	תגבור יהדות	-68700.0	-1000000.0	0.0
266	1315200923.0	השתת .הממשלה בשכפולים	-67300.0	-80000.0	-80000.0
267	1315200924.0	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-150500.0	-200000.0	-232000.0
268	1315200925.0	"סל תלמיד לעולה-עי""ס"	-49200.0	-50000.0	-50000.0
269	1315200926.0	הכנסות מחוננים	-514700.0	-50000.0	-700000.0
270	1315200927.0	השתת .ממשלה-עוז לתמורה	-65100.0	0.0	0.0
271	"סה""כ315200"	"בתי""ס על יסודיים עי"	-72943200.0	-73380000.0	-77562000.0
272	1315210420.0	השת.הורים מנע	-229000.0	-80000.0	-80000.0
273	"סה""כ315210"	"מנ""ע"	-229000.0	-80000.0	-80000.0
274	1315500420.0	"הכנסות משכ""ל"	-2446600.0	-2300000.0	-2300000.0
275	1315500421.0	תשלומי הורים-שמירה	-62000.0	-62000.0	-62000.0
276	1315500422.0	יוזמות עצמיות	-27100.0	-15000.0	-15000.0
277	1315500450.0	הכנסות מקונצרטים	-22000.0	-22000.0	-22000.0
278	1315500490.0	כלי נגינה-השכרה	-44800.0	-28000.0	-28000.0
279	1315500920.0	השתתפות ממשלה	-216200.0	-280000.0	-280000.0
280	1315500921.0	השתת.ממשלה-מועדון מוסיקלי	-189700.0	-167000.0	-167000.0
281	1315500922.0	מלגות	-17400.0	-40000.0	-40000.0
282	"סה""כ315500"	"בתי""ס למוזיקה"	-3025800.0	-2914000.0	-2914000.0
283	"סה""כ315"	חינוך על יסודי	-76198000.0	-76374000.0	-80556000.0
284	1316000430.0	השת.האונברסיטה הפתוחה	-657600.0	-650000.0	-650000.0
285	1316000431.0	"הכנסות משכ""ד"	-20300.0	-60000.0	-60000.0
286	"סה""כ316000"	מכללה עירונית	-677900.0	-710000.0	-710000.0
287	"סה""כ316"	הכנסות מהמכללה העירונית	-677900.0	-710000.0	-710000.0
288	1317100990.0	הששת .הממשלה בשמירה	-4413200.0	-5000000.0	-5400000.0
289	"סה""כ317100"	"שמירה ובטחון מוס""ח"	-4413200.0	-5000000.0	-5400000.0
290	1317200920.0	"הכנסה פס""גה"	-99400.0	0.0	0.0
291	"סה""כ317200"	"הכנסה פסג""ה"	-99400.0	0.0	0.0
292	1317210910.0	הכנסות מפעל הפיס	-792700.0	0.0	0.0
293	1317210920.0	השתת.מרכז יישומי מחשב	-23000.0	-35000.0	-35000.0
294	"סה""כ317210"	שרותי חינוך ויישומי	-815700.0	-35000.0	-35000.0
295	1317300420.0	הכנסות שרות פסיכולוגי	-205500.0	0.0	0.0
296	1317300920.0	"הכנסות שפ'"""	-3659600.0	-3900000.0	-4600000.0
297	"סה""כ317300"	שרות פסיכולוגי חינוך	-3865100.0	-3900000.0	-4600000.0
298	1317500220.0	אגרת בטוח תלמידים	-928600.0	-1517000.0	-1584000.0
299	"סה""כ317500"	בטוח תלמידים	-928600.0	-1517000.0	-1584000.0
300	1317600420.0	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-26400.0	0.0	0.0
301	1317600690.0	הכנסות מתרומות	-839200.0	-850000.0	-918000.0
302	1317600920.0	השת 'הממשלה בפרויקט רווחה	-179200.0	-347000.0	-170000.0
303	"סה""כ317600"	רווחה חינוכית	-1044800.0	-1197000.0	-1088000.0
304	1317620420.0	"בי""ס מנגן"	-383400.0	-400000.0	-410000.0
305	1317620421.0	השתת .הורים פרוייקט יישוב	-307100.0	-350000.0	-395000.0
306	1317620920.0	פרוייקט יישובי	-158600.0	-120000.0	-200000.0
307	"סה""כ317620"	"בי""ס מנגן"	-849100.0	-870000.0	-1005000.0
308	1317650490.0	השתת .הורים -קידום נוער	-1200.0	0.0	0.0
309	1317650920.0	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-653600.0	-415000.0	-603000.0
310	"סה""כ317650"	קידום נוער	-654800.0	-415000.0	-603000.0
311	1317660420.0	הכנסות שונות	-3100.0	0.0	0.0
312	1317660421.0	"סל תרבות-גנ""י"	-10400.0	0.0	0.0
313	"סה""כ317660"	חינוך סביבתי ערכי	-13500.0	0.0	0.0
314	1317700920.0	"השתת 'בשכר קב""סים"	-781300.0	-900000.0	-990000.0
315	"סה""כ317700"	"קב""סים"	-781300.0	-900000.0	-990000.0
316	""	""	""	""	""
317	""	""	""	""	עמוד 6 מתוך44
318	""	""	""	""	""
319	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
320	1317800490.0	דמי הסעת תלמידים	-259700.0	-80000.0	-500000.0
321	1317800920.0	השתת הממשלה בהסעת ילדים	-2737800.0	-1500000.0	-1200000.0
322	1317800921.0	הכנסות לווי הסעות	-4138100.0	-2550000.0	-3700000.0
323	1317800922.0	הסעות חינוך מיוחד	-4682500.0	-6000000.0	-6000000.0
324	"סה""כ317800"	הסעת ילדים	-11818100.0	-10130000.0	-11400000.0
325	1317900490.0	אגרות חינוך	-3985400.0	-3400000.0	-3100000.0
326	1317900491.0	אגרות חינוך -ח .רגיל	0.0	0.0	-300000.0
327	1317900922.0	השת 'בחנוך משלים יסודי	-2413300.0	0.0	0.0
328	1317900923.0	"השת 'בחנוך משלים עי""ס"	-542500.0	0.0	0.0
329	"סה""כ317900"	שרותים אחרים	-6941200.0	-3400000.0	-3400000.0
330	"סה""כ317"	"שרותים נוספים לבתי"""	-32224800.0	-27364000.0	-30105000.0
331	1318100410.0	"שכ""ל"	-157000.0	-160000.0	-160000.0
332	1318100921.0	השתתפות הממשלה	-215400.0	-80000.0	-125000.0
333	"סה""כ318100"	תהילה	-372400.0	-240000.0	-285000.0
334	1318200420.0	תשלומים לחוגים	-388300.0	-360000.0	-370000.0
335	1318200450.0	"הכנסות שכ""ד"	-38500.0	-40000.0	-40000.0
336	"סה""כ318200"	קתדרה עממית	-426800.0	-400000.0	-410000.0
337	1318400420.0	"שכ""ל"	-463500.0	-530000.0	-530000.0
338	"סה""כ318400"	מכון לאומנות	-463500.0	-530000.0	-530000.0
339	1318500420.0	הכנסות משכר לימוד	-573500.0	-540000.0	-550000.0
340	"סה""כ318500"	ידיעת הארץ	-573500.0	-540000.0	-550000.0
341	"סה""כ318"	חינוך מבוגרים	-1836200.0	-1710000.0	-1775000.0
342	1319000410.0	הכנסה מאגרות חינוך	-484000.0	-600000.0	-600000.0
343	1319000490.0	דמי הסעות תלמידים חנוך תורני	-177800.0	0.0	0.0
344	1319000921.0	השת 'בשכר	-2664800.0	-2500000.0	-2500000.0
345	1319000922.0	השתת .בסייעות	-458900.0	-650000.0	-550000.0
346	1319000923.0	"השתתפות בקבסי""ם"	-50700.0	-50000.0	-70000.0
347	1319000925.0	השתת.בפסיכולוגים	-430400.0	-480000.0	-450000.0
348	1319000926.0	הכנסות מלווים	-121000.0	-60000.0	-120000.0
349	1319000928.0	שיפוצי קיץ	-140000.0	0.0	0.0
350	"סה""כ319000"	חנוך תורני	-4527600.0	-4340000.0	-4290000.0
351	1319100420.0	"הכנסות ממרפ""ד-חינוך תורני"	-800.0	0.0	0.0
352	"סה""כ319"	חינוך תורני	-4528400.0	-4340000.0	-4290000.0
353	"סה""כ31"	חינוך	-248763400.0	-248219000.0	-267171000.0
354	1323000491.0	הכנסות מפעילויות	-49500.0	-40000.0	-40000.0
355	1323000920.0	הכנסות משרד החנוך	-1352300.0	-1500000.0	-1500000.0
356	"סה""כ323"	ספריות עירוניות	-1401800.0	-1540000.0	-1540000.0
357	1324000400.0	הכנסות מתנס שערים	-1049500.0	-1000000.0	-1200000.0
358	1324000410.0	הכנסות בית לזרוס	-881800.0	-700000.0	-1000000.0
359	"סה""כ324"	"מתנ""סים"	-1931300.0	-1700000.0	-2200000.0
360	1326100454.0	הכנסות מאולם שרת	-150400.0	-160000.0	-160000.0
361	"סה""כ326100"	אולם שרת	-150400.0	-160000.0	-160000.0
362	1326210450.0	הכנסות ממזאון יד לבנים	-261500.0	-220000.0	-220000.0
363	1326210451.0	הכנסות מפעולות תרבות	-35500.0	-30000.0	-30000.0
364	1326210453.0	הכנסות מחוגים	-130100.0	-88000.0	-88000.0
365	1326210454.0	הכנסות מהשתתפות	-18300.0	0.0	0.0
366	1326210920.0	הכנסות משרד החינוך	-398200.0	0.0	0.0
367	"סה""כ326210"	הכנסות ממוזאון יד לבנים	-843600.0	-338000.0	-338000.0
368	1326220450.0	הכנסות-בית אברהם שפירא	-6900.0	0.0	0.0
369	"סה""כ326220"	הכנסות תרבות	-6900.0	0.0	0.0
370	1326230450.0	הכנסות ממזאון גוף האדם	-174800.0	-160000.0	-160000.0
371	1326230451.0	"הכנסות מפעולות תרבות-גנ""י"	-7400.0	-10000.0	-10000.0
372	1326230452.0	הכנסות מחוגים	-37800.0	0.0	-76000.0
373	""	""	""	""	""
374	""	""	""	""	עמוד 7 מתוך44
375	""	""	""	""	""
376	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
377	1326230920.0	השתתפות משרד החינוך	-357700.0	-200000.0	-200000.0
378	"סה""כ326230"	הכנסות למוזאון גוף האדם	-577700.0	-370000.0	-446000.0
379	1326500410.0	הכנסות היכל תרבות	-6471500.0	-7400000.0	-7000000.0
380	1326500411.0	הכנסות במעבר-אמרגנים	-2587100.0	0.0	0.0
381	1326500414.0	הכנסות מחניון	0.0	0.0	-200000.0
382	1326500415.0	שכירות מזנון	-68500.0	0.0	-100000.0
383	"סה""כ326500"	היכל התרבות	-9127100.0	-7400000.0	-7300000.0
384	"סה""כ326"	מוקדי תרבות	-10705700.0	-8268000.0	-8244000.0
385	1327000421.0	הכנסה מפעילויות שונות	0.0	0.0	0.0
386	1327100450.0	פעולות תרבות תורנית כללית	-4000.0	0.0	0.0
387	1327100451.0	הכנסות מחזנות	-197900.0	0.0	0.0
388	1327100452.0	הכנסות ממועדונים	-32000.0	0.0	0.0
389	1327100920.0	השתת.משרד החינוך	-250800.0	0.0	0.0
390	"סה""כ327100"	תרבות תורנית	-484700.0	0.0	0.0
391	"סה""כ327"	תרבות תורנית	-484700.0	0.0	0.0
392	1328200420.0	תשלומי תלמידים לחוגים	0.0	-20000.0	0.0
393	1328200421.0	הכנס.מקלוב תעופה	-127000.0	-70000.0	-70000.0
394	1328200450.0	הכנסות מפעולות שונות	-18600.0	-20000.0	-20000.0
395	1328200453.0	הכנ 'למעדוני חריגים	-110900.0	-30000.0	-30000.0
396	1328200920.0	השת 'הממשלה בתי נוער	-154700.0	-100000.0	-100000.0
397	1328200970.0	"הכנסות ממשה""בט"	-25000.0	-11000.0	-11000.0
398	1328200990.0	"הכנסות-משרד רו""המ"	-231800.0	0.0	0.0
399	"סה""כ328"	נוער	-668000.0	-251000.0	-231000.0
400	1329000910.0	השתת .משרד הקליטה	-26700.0	-83000.0	-85000.0
401	1329000920.0	השתת.משרדי ממשלה	-163100.0	-300000.0	-200000.0
402	"סה""כ329000"	ספורט	-189800.0	-383000.0	-285000.0
403	1329300410.0	הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון	-170100.0	-490000.0	-510000.0
404	1329300411.0	"השתתפות חל""פ בשכר"	-65900.0	-100000.0	-100000.0
405	"סה""כ329300"	אצטדיון	-236000.0	-590000.0	-610000.0
406	1329400410.0	הכנסות מצהרונים	-1000100.0	-1150000.0	-1400000.0
407	1329400990.0	"השתתפות-משרד התמ""ת"	0.0	-50000.0	0.0
408	"סה""כ329400"	צהרונים	-1000100.0	-1200000.0	-1400000.0
409	1329500410.0	"הכנסות מיו""לא"	-1495700.0	-1500000.0	-1500000.0
410	"סה""כ329500"	"יול""א"	-1495700.0	-1500000.0	-1500000.0
411	"סה""כ329"	ספורט	-2921600.0	-3673000.0	-3795000.0
412	"סה""כ32"	תרבות	-18113100.0	-15432000.0	-16010000.0
413	1332300410.0	טיפולי שיניים תלמידים	-107600.0	-100000.0	-100000.0
414	1332300411.0	"הכנסות מפנימיית אמי""ת"	0.0	-30000.0	-30000.0
415	1332300450.0	פרוטזות שיניים לנזקקים	-182400.0	-150000.0	-150000.0
416	1332300940.0	הכנסות משרד הבריאות	-214300.0	-300000.0	-250000.0
417	1332300945.0	הכנסות שירותי בריאות השן	-275000.0	-350000.0	-500000.0
418	"סה""כ332300"	מרפאות שיניים	-779300.0	-930000.0	-1030000.0
419	1332400410.0	הכנס.קלינאית תקשורת	-49500.0	-50000.0	-70000.0
420	1332400940.0	השתת הממשלה ברפואה מונעת	-2198000.0	-2100000.0	-2100000.0
421	"סה""כ332400"	תחנות אם וילד	-2247500.0	-2150000.0	-2170000.0
422	"סה""כ332"	מרפאות	-3026800.0	-3080000.0	-3200000.0
423	"סה""כ33"	בריאות	-3026800.0	-3080000.0	-3200000.0
424	1341000930.0	כ א וארגוניות-השתת משרד	-12219900.0	-13200000.0	-14000000.0
425	1341001410.0	השתת .פונים-פעילות בקהילה	0.0	0.0	-5000.0
426	"סה""כ341"	מינהל הרווחה	-12219900.0	-13200000.0	-14005000.0
427	1342200410.0	השתת.עצמית מטופלים	-185400.0	-178000.0	-180000.0
428	1342200930.0	משפחות במצוקה בקהילה	-297400.0	-349000.0	-349000.0
429	1342200931.0	הסעות נכים	-90800.0	-127000.0	-161000.0
430	""	""	""	""	""
431	""	""	""	""	עמוד 8 מתוך44
432	""	""	""	""	""
433	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
434	""	סיוע למשפחות עם ילדים	-296300.0	-343000.0	-343000.0
435	""	מקלטים לנשים מוכות	-538200.0	-523000.0	-720000.0
436	""	טיפול באלכוהוליסטים	-402800.0	-448000.0	-448000.0
437	""	טיפול בדרי רחוב	-280600.0	-196000.0	-200000.0
438	""	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-268900.0	-380000.0	-465000.0
439	""	סדנאות למשפחות	-38100.0	0.0	-6000.0
440	""	דרי רחוב-רב בעייתי	-188500.0	-133000.0	-133000.0
441	""	צרכים מיוחדים	-2587000.0	-2677000.0	-3005000.0
442	""	תחנה ליעוץ נישואין	-159200.0	-147000.0	-160000.0
443	""	ייעוץ נישואין	-159200.0	-147000.0	-160000.0
444	""	רווחת הפרט והמשפחה	-2746200.0	-2824000.0	-3165000.0
445	""	השתת .הורים במועדוניות	-16800.0	-13000.0	-13000.0
446	""	טיפול בילד בקהילה	-1317200.0	-1353000.0	-1353000.0
447	""	השתת.הממשלה-מועדוניות	-230800.0	-75000.0	-120000.0
448	""	פעולות קהילתיות	-1564800.0	-1441000.0	-1486000.0
449	""	השתת קרובים לסדור ילדים	-763900.0	-611000.0	-611000.0
450	""	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-12784400.0	-12239000.0	-12239000.0
451	""	השתת.בילדים בפנימיות-עולים	-944800.0	-1876000.0	-908000.0
452	""	יצירת קשר הורים ילדים	-107200.0	-59000.0	-59000.0
453	""	טיפול במשפחות אומנה	-662900.0	-413000.0	-582000.0
454	""	טיפול בפגיעות מיניות	0.0	-5000.0	-66000.0
455	""	אחזקת ילדים בפנימיו	-15263200.0	-15203000.0	-14465000.0
456	""	השתתפות - טיפול באוטיסטים	-150800.0	-136000.0	-180000.0
457	""	טיפול באוטסטים	-372100.0	-396000.0	-395000.0
458	""	הסעות אוטיסטים	-149700.0	-308000.0	-282000.0
459	""	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-6988400.0	-6538000.0	-6538000.0
460	""	השתת מ.הסעד בסדור במעונות	-3732500.0	-3872000.0	-3872000.0
461	""	מועדונים לילדים	-56600.0	-74000.0	-53000.0
462	""	מעונות יום שיקומיים	-660300.0	-849000.0	-563000.0
463	""	נופשונים וקייטנות	-84900.0	-40000.0	-94000.0
464	""	מ .יום תעסוקה לבוגרים	-681500.0	-775000.0	-780000.0
465	""	אחזקת ילדים במעונות	-12876800.0	-12988000.0	-12757000.0
466	""	שרותים לילד ולנוער	-29704800.0	-29632000.0	-28708000.0
467	""	השתת קרובים בסדור זקנים	-3545300.0	-3320000.0	-2762000.0
468	""	השתת זקנים בארוחות	-34700.0	-36000.0	-30000.0
469	""	שכונה תומכת	-244700.0	-161000.0	-261000.0
470	""	השתת מ הסעד בהחזקת זקנים	-2814700.0	-3026000.0	-3450000.0
471	""	שרותים לזקן מוסדי	-6639400.0	-6543000.0	-6503000.0
472	""	השת.הממשלה-מועדונים לקשיש	-253000.0	-160000.0	-186000.0
473	""	מסגרות יומיות לזקן	-683400.0	-896000.0	-950000.0
474	""	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	4000.0	-44000.0	-15000.0
475	""	השתת .בנופשון לזקן	-25800.0	-34000.0	-30000.0
476	""	שרותים לזקן קהילתי	-958200.0	-1134000.0	-1181000.0
477	""	השתת עצמית מטופלים	-70200.0	-73000.0	-73000.0
478	""	השתת משרד הסעד בזקן	-242100.0	-347000.0	-340000.0
479	""	שרותים לניצולי שואה	-39100.0	-30000.0	-25000.0
480	""	צרכים מיוחדים לזקני	-351400.0	-450000.0	-438000.0
481	""	שרותים לזקן	-7949000.0	-8127000.0	-8122000.0
482	""	השתתפות קרובים	-29100.0	-29000.0	-33000.0
483	""	נופשונים למפגר	-110000.0	-117000.0	-105000.0
484	""	השת סדור מפגרים במוסדות	-27086700.0	-26588000.0	-29182000.0
485	""	מ.הסעד-מפגרים עולים	-333500.0	-304000.0	-435000.0
486	""	משפחות אומנה למפגר	-23400.0	-21000.0	-18000.0
487	""	""	""	""	""
488	""	""	""	""	עמוד 9 מתוך44
489	""	""	""	""	""
490	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
491	""	משפחות אומנה לשיקום	-39500.0	-27000.0	-64000.0
492	""	סביבה תומכת	-198600.0	-200000.0	-167000.0
493	""	סידור מפגרים במוסדו	-27820800.0	-27286000.0	-30004000.0
494	""	השת.הממשלה-מפגרים ממשלתי	-7369900.0	-7653000.0	-7700000.0
495	""	סידור מפגרים ממשלתי	-7369900.0	-7653000.0	-7700000.0
496	""	מפגרים במעון טיפולי	-2421600.0	-2522000.0	-2801000.0
497	""	מ .יום טיפולי-עולים	-37200.0	-50000.0	-24000.0
498	""	טיפול במפגר	-2458800.0	-2572000.0	-2825000.0
499	""	מ.הסעד בשרותים תומכים	-10900.0	-54000.0	-28000.0
500	""	הכנסות מקרן שלם	-82900.0	-232000.0	0.0
501	""	מפגרים במעון אמוני	-183400.0	-260000.0	-125000.0
502	""	השתת .בהסעות למעון יום	-326700.0	-508000.0	-508000.0
503	""	מועדונים חברתיים למפגר	-85700.0	-50000.0	-108000.0
504	""	שרותים למפגר קהילתי	-689600.0	-1104000.0	-769000.0
505	""	השת הורים בהח.ח.מעש	-1200.0	-2000.0	0.0
506	""	הכנסה מעבודות חניכים	-28500.0	-34000.0	0.0
507	""	השתת מ.הסעד במעש	-1463200.0	-1126000.0	-1694000.0
508	""	מפעלי תעסוקה למפגר	-1492900.0	-1162000.0	-1694000.0
509	""	שרותים למפגר	-39832000.0	-39777000.0	-42992000.0
510	""	השת.הממשלה-שקום לעיוור	-220200.0	-197000.0	-256000.0
511	""	שיקום העיוור מעונות	-220200.0	-197000.0	-256000.0
512	""	השתת הממשלה-הדרכת העיוור	-161000.0	-148000.0	-167000.0
513	""	טיפול בעיוור בקהילה	-161000.0	-148000.0	-167000.0
514	""	השת.הממשלה-העיוור בקהילה	-7500.0	-5000.0	-8000.0
515	""	מועדונים לעוור	-28200.0	-74000.0	-74000.0
516	""	ילדים עיוורים במוסדות	-20000.0	-92000.0	-22000.0
517	""	הכשרה מקצועית לעוור	-55700.0	-171000.0	-104000.0
518	""	השת.הממשלה-מפעלים לעיוור	-21600.0	-27000.0	-22000.0
519	""	מפעלי תעסוקה לעיוור	-21600.0	-27000.0	-22000.0
520	""	סדור נכים בפנימיות	-5873700.0	-5324000.0	-6643000.0
521	""	נכים בפנימיות עולים	-102900.0	-106000.0	-106000.0
522	""	תכניות לילד החריג	-101000.0	-162000.0	-135000.0
523	""	נכים במשפחות אומנה	-289100.0	-247000.0	-584000.0
524	""	מרכז יום לנפגעי ראש	-51100.0	-96000.0	-89000.0
525	""	תעסוקה נתמכת לנכים	-134100.0	-97000.0	-88000.0
526	""	נכים שיקום במוסדות	-6551900.0	-6032000.0	-7645000.0
527	""	השתת הממש-מעון ממשלתי	-375100.0	-297000.0	-421000.0
528	""	שקום נכים	-375100.0	-297000.0	-421000.0
529	""	השתת הממשלה-נכים בקהילה	-140200.0	-138000.0	-138000.0
530	""	מעון יום שיקומי-נכים	-923500.0	-1212000.0	-1050000.0
531	""	נופשונים להבראה	-22200.0	-35000.0	-35000.0
532	""	מרכזי יום לנכים קשים	-47200.0	-47000.0	-47000.0
533	""	הסעות למעון יום שיקומי	-940200.0	-1241000.0	-1241000.0
534	""	ליווי למעון יום שיקומי	-453900.0	-784000.0	-395000.0
535	""	חלופה למעון יום שיקומי	-204600.0	-161000.0	-213000.0
536	""	נכים טיפול בקהילה	-2731800.0	-3618000.0	-3119000.0
537	""	השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל	-373000.0	-298000.0	-428000.0
538	""	נכים שיקום במפעלי ת	-373000.0	-298000.0	-428000.0
539	""	השתת .בשקום ואבחון	-26400.0	-128000.0	0.0
540	""	השת הממש מע.יום ילדים מוג	-469300.0	-388000.0	-540000.0
541	""	השתת .נכים בקהילה-עולים	-46900.0	-74000.0	-30000.0
542	""	מפעלי יום ילדים מוג	-542600.0	-590000.0	-570000.0
543	""	שרותי שיקום	-11032900.0	-11378000.0	-12732000.0
544	""	""	""	""	""
545	""	""	""	""	עמוד 10 מתוך44
546	""	""	""	""	""
547	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
548	1347100730.0	בית חם-הכנסות בטוח לאומי	-218300.0	-262000.0	-100000.0
549	1347100930.0	השתת מ.הסעד-נוער_וצעירים	-80700.0	-392000.0	-79000.0
550	1347100931.0	השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה	-22700.0	-50000.0	-39000.0
551	1347100934.0	פרויקט עדי	0.0	0.0	-150000.0
552	1347100936.0	בתים חמים לנערות	-228700.0	-188000.0	-335000.0
553	1347100937.0	מרחב פתוח לנערות	-34200.0	-50000.0	-50000.0
554	1347100938.0	תכ .לאומית לילדים ונוער בסיכון	0.0	-186000.0	-464000.0
555	1347100950.0	השתת .מש .הקליטה-מרחב פתוח	0.0	0.0	-100000.0
556	"סה""כ347100"	טיפול בחבורות רחוב	-584600.0	-1128000.0	-1317000.0
557	1347400930.0	השת מש .הסעד-מפתן ממשלתי	-12300.0	-100000.0	-11000.0
558	"סה""כ347400"	מפתנים	-12300.0	-100000.0	-11000.0
559	1347410930.0	השתת מ.הסעד-מפתן מקומי	-463300.0	-382000.0	-324000.0
560	1347410931.0	מניעת אלימות	-22500.0	-28000.0	-51000.0
561	"סה""כ347410"	מפתנים מוניציפליים	-485800.0	-410000.0	-375000.0
562	"סה""כ347"	שרות לנוער	-1082700.0	-1638000.0	-1703000.0
563	1348000930.0	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-16500.0	-51000.0	-23000.0
564	1348000931.0	השתת .מועדוני חרשים	-69700.0	-69000.0	-69000.0
565	1348000932.0	ע ק אתיופים	-98000.0	-140000.0	-140000.0
566	1348000934.0	פיתוח קהילתי( קהילה נגישה)	-5000.0	-7000.0	-15000.0
567	"סה""כ348000"	עבודה קהילתית	-189200.0	-267000.0	-247000.0
568	1348100930.0	סמים-טיפול בקהילה	-77700.0	-261000.0	-65000.0
569	1348100931.0	טיפול בעולים נפגעי סמים	-30000.0	-37000.0	-45000.0
570	1348100932.0	בדיקות למשתמשי סמים	-11200.0	-10000.0	-12000.0
571	1348100933.0	בית נועם	-28800.0	-100000.0	-133000.0
572	1348100934.0	מועדון יום לנוער-סמים	-76100.0	-61000.0	-94000.0
573	"סה""כ348100"	טיפול בסמים	-223800.0	-469000.0	-349000.0
574	1348200930.0	מרכזי טיפול באלימות	-231000.0	-265000.0	-265000.0
575	1348200931.0	מרכזי טיפול באלימות-עולים	-45000.0	-45000.0	-45000.0
576	"סה""כ348200"	מרכזים קהילתיים	-276000.0	-310000.0	-310000.0
577	1348300410.0	בית חברתי	0.0	0.0	-40000.0
578	1348300491.0	הכנסות בית המתנדב	-14100.0	0.0	-4000.0
579	1348300930.0	השת ממשלה-פ .התנדבות	-14500.0	-16000.0	-16000.0
580	"סה""כ348300"	התנדבות	-28600.0	-16000.0	-60000.0
581	1348500930.0	פרוייקט תנופה	-15800.0	0.0	0.0
582	1348500980.0	פרויקט תנופה-מש .השיכון	0.0	-49000.0	0.0
583	"סה""כ348500"	שיקום שכונות	-15800.0	-49000.0	0.0
584	"סה""כ348"	עבודה קהילתית	-733400.0	-1111000.0	-966000.0
585	1349100930.0	השתת הממשלה-זקנים עולים	-155500.0	-154000.0	-157000.0
586	1349100931.0	השת.מ.הסעד עולים במצוקה	-45500.0	-68000.0	-68000.0
587	1349100933.0	השת.מ.הסעד-ילדים עולים	-46200.0	-126000.0	-46000.0
588	1349100934.0	השתת.מ.הסעד-מעונות עולים	-156400.0	-260000.0	-153000.0
589	"סה""כ349"	שרותים לעולים	-403600.0	-608000.0	-424000.0
590	"סה""כ34"	רווחה	-105704500.0	-108295000.0	-112817000.0
591	1360000420.0	הכנסות עצמיות	-320400.0	0.0	0.0
592	1360000950.0	הכנסות-משרד הקליטה	-234300.0	0.0	0.0
593	"סה""כ360"	קליטת עליה	-554700.0	0.0	0.0
594	1361000410.0	הכנסות מתלמידים עולים	-176200.0	-140000.0	-140000.0
595	1361000950.0	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-134700.0	-90000.0	-100000.0
596	"סה""כ361"	אולפני עולים	-310900.0	-230000.0	-240000.0
597	1363000950.0	הכנסות  מוקד קליטה	-438300.0	-600000.0	-600000.0
598	"סה""כ363"	מוקד קליטה	-438300.0	-600000.0	-600000.0
599	"סה""כ36"	קליטת עליה	-1303900.0	-830000.0	-840000.0
600	1371000990.0	מענקים מיוחדים איכות הסבי	-294000.0	-312000.0	-300000.0
601	""	""	""	""	""
602	""	""	""	""	עמוד 11 מתוך44
603	""	""	""	""	""
604	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
605	"סה""כ37"	איכות הסביבה	-294000.0	-312000.0	-300000.0
606	"סה""כ3"	שרותים ממלכתיים	-377205700.0	-376168000.0	-400338000.0
607	1410000211.0	אגרת מים-פיגורים	-250600.0	-80000.0	-100000.0
608	1410000213.0	"הכנסות מפעולות הוצ""לפ"	-1600.0	0.0	0.0
609	"סה""כ41"	מים	-252200.0	-80000.0	-100000.0
610	1430000640.0	"שכ""ד ודמי מפתח"	-4661600.0	-3500000.0	-800000.0
611	"סה""כ430"	נכסים	-4661600.0	-3500000.0	-800000.0
612	1439000610.0	הכנסות ממכירת גרוטאות	-44300.0	-50000.0	-50000.0
613	"סה""כ439"	הכנסות ממכירת גרוטאות	-44300.0	-50000.0	-50000.0
614	"סה""כ43"	נכסים	-4705900.0	-3550000.0	-850000.0
615	1471000222.0	אגרת ביוב פיגורים	-204800.0	-50000.0	-10000.0
616	"סה""כ47"	מפעל הביוב	-204800.0	-50000.0	-10000.0
617	"סה""כ4"	מפעלים	-5162900.0	-3680000.0	-960000.0
618	1510000513.0	החזר הוצאות משנים קודמות	-3345700.0	-1500000.0	-1000000.0
619	"סה""כ51"	החזר הוצאות משנים קודמות	-3345700.0	-1500000.0	-1000000.0
620	1594000692.0	דיוידנד מח.ל.פ	-5000000.0	0.0	0.0
621	"סה""כ59"	דיוידנד	-5000000.0	0.0	0.0
622	"סה""כ5"	תקבולים בלתי רגילים	-8345700.0	-1500000.0	-1000000.0
623	"הכנסות סה""כ"	""	-1440854800.0	-1446031000.0	-1551533000.0
624	""	""	""	""	""
625	""	""	""	""	עמוד 12 מתוך44
626	""	""	""	""	""
627	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
628	1611100110.0	משכורת כוללת	4590800.0	4400000.0	3965000.0
629	1611100142.0	דמי יצוג	26900.0	48000.0	48000.0
630	1611100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	1135400.0	1369000.0	1584000.0
631	1611100510.0	אשל וכיבודים	17800.0	18000.0	25000.0
632	1611100520.0	ספרים ועתונים	24200.0	26000.0	24000.0
633	1611100580.0	הוצאות אחרות	1600.0	2000.0	5000.0
634	1611100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
635	1611100596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	136100.0	119000.0	122000.0
636	1611100930.0	רכישת ציוד יסודי	300.0	1000.0	1000.0
637	"סה""כ611"	הנהלה ומועצה	6071900.0	6124000.0	5931000.0
638	1612000110.0	משכורת כוללת	1237500.0	1250000.0	1185000.0
639	1612000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
640	1612000561.0	הדפסות	5400.0	5000.0	6000.0
641	1612000580.0	הוצאות אחרות	1000.0	3000.0	3000.0
642	1612000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45000.0	47000.0	52000.0
643	1612000780.0	שכירת מבקרים חיצוניים	203500.0	200000.0	300000.0
644	"סה""כ612"	מבקר הרשות	1553000.0	1579000.0	1631000.0
645	1613000110.0	משכורת כוללת	9688900.0	10136000.0	13500000.0
646	1613000111.0	"עובדי כ""א על תקן"	11500.0	0.0	0.0
647	1613000112.0	שעות כוננות	433500.0	444000.0	464000.0
648	1613000130.0	שעות נוספות	230000.0	220000.0	250000.0
649	1613000210.0	עבודה זמנית	84900.0	75000.0	120000.0
650	1613000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	267500.0	322000.0	460000.0
651	1613000520.0	ספרים ועתונים	29700.0	30000.0	30000.0
652	1613000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	188000.0	210000.0
653	1613000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	287400.0	308000.0	315000.0
654	1613000750.0	פרטי-כל	43700.0	50000.0	70000.0
655	1613000780.0	אחזקת ארכיון	165800.0	180000.0	230000.0
656	"סה""כ613"	"לשכת מנכ""ל ומזכירות"	11381700.0	11953000.0	15649000.0
657	1614000110.0	משכורת כוללת	874800.0	905000.0	1320000.0
658	1614000112.0	כוננות	33800.0	35000.0	24000.0
659	1614000210.0	עבודה זמנית	17900.0	30000.0	50000.0
660	1614000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	51000.0	59000.0
661	1614000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45900.0	47000.0	52000.0
662	1614000783.0	פרסומים ודוברות	1177600.0	1200000.0	2000000.0
663	"סה""כ614"	הסברה ויחסי ציבור	2192100.0	2268000.0	3505000.0
664	1615000110.0	משכורת כוללת	2709600.0	2760000.0	3150000.0
665	1615000111.0	שכר עובד השמה	8000.0	0.0	0.0
666	1615000112.0	שעות כוננות	14300.0	15000.0	15000.0
667	1615000130.0	שעות נוספות	20600.0	23000.0	23000.0
668	1615000210.0	עבודה זמנית	58900.0	50000.0	50000.0
669	1615000410.0	שכר-דירה	232200.0	240000.0	242000.0
670	1615000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	205300.0	247000.0	286000.0
671	1615000510.0	כיבוד	0.0	2000.0	2000.0
672	1615000520.0	ספרים ועתונים	4500.0	5000.0	5000.0
673	1615000580.0	הוצאות אחרות	600.0	100000.0	80000.0
674	1615000581.0	פרסים לעובדים מצטיינים	11800.0	20000.0	20000.0
675	1615000582.0	שי לעובדים פורשים	16900.0	20000.0	20000.0
676	1615000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	235000.0	262000.0
677	"סה""כ615"	משאבי אנוש	3514300.0	3717000.0	4155000.0
678	1616000110.0	משכורת כוללת	960300.0	1085000.0	1080000.0
679	1616000130.0	שעות נוספות	4500.0	3000.0	17000.0
680	1616000210.0	עבודה זמנית	100300.0	54000.0	30000.0
681	""	""	""	""	""
682	""	""	""	""	עמוד 13 מתוך44
683	""	""	""	""	""
684	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
685	1616000420.0	תיקונים	3000.0	8000.0	5000.0
686	1616000431.0	חשמל	13300.0	14000.0	14000.0
687	1616000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
688	1616000510.0	כיבוד_ואירועים	467400.0	453000.0	385000.0
689	1616000561.0	הדפסות	21300.0	40000.0	60000.0
690	1616000562.0	טלפון	20600.0	20000.0	20000.0
691	1616000580.0	הוצאות אחרות	2800.0	8000.0	5000.0
692	1616000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45900.0	94000.0	105000.0
693	1616000740.0	כלים מכשרירים וציוד	14900.0	24000.0	10000.0
694	1616000750.0	עב 'קבלניות -נקיון	83700.0	0.0	58000.0
695	1616000781.0	שכר מרצים	1755700.0	1955000.0	1680000.0
696	1616000930.0	רכישת ציוד יסודי	11700.0	25000.0	25000.0
697	"סה""כ616000"	"מפע""ם השרון"	3566000.0	3857000.0	3579000.0
698	1616100780.0	השתלמויות לעובדים	834200.0	900000.0	850000.0
699	1616100781.0	השתלמות סקטוריאלית	1175800.0	0.0	1500000.0
700	"סה""כ616100"	השתלמויות בארץ	2010000.0	900000.0	2350000.0
701	"סה""כ616"	"או""ש והדרכה"	5576000.0	4757000.0	5929000.0
702	1617000110.0	משכורת כוללת	3757100.0	4110000.0	4000000.0
703	1617000130.0	שעות נוספות	15400.0	14000.0	15000.0
704	1617000210.0	עבודה זמנית	117900.0	120000.0	160000.0
705	1617000410.0	שכר-דירה	448600.0	480000.0	480000.0
706	1617000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	350000.0	422000.0	488000.0
707	1617000510.0	כיבוד וארועים	3700.0	4000.0	4000.0
708	1617000520.0	ספרים ועתונים	16200.0	17000.0	17000.0
709	1617000580.0	הוצאות אחרות	1000.0	5000.0	5000.0
710	1617000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	282000.0	314000.0
711	1617000781.0	הוצאות משפטיות	976600.0	1000000.0	1000000.0
712	1617000782.0	יעוץ משפטי	11394000.0	11350000.0	10350000.0
713	1617000783.0	תשלום פסקי דין	4345300.0	1000000.0	1000000.0
714	1617000930.0	רכישת ציוד יסודי	19200.0	5000.0	5000.0
715	"סה""כ617"	שרות משפטי	21676600.0	18809000.0	17838000.0
716	1618000110.0	משכורת כוללת	1436800.0	1500000.0	1315000.0
717	1618000112.0	שעות כוננות	9800.0	10000.0	10000.0
718	1618000130.0	שעות נוספות	1300.0	0.0	0.0
719	1618000750.0	עבודות קבלניותS.I.G-	179300.0	180000.0	180000.0
720	1618000781.0	פעולות	459200.0	460000.0	460000.0
721	"סה""כ618"	יחידה אסטרטגית	2086400.0	2150000.0	1965000.0
722	1619000750.0	בחירות	3786100.0	0.0	0.0
723	"סה""כ619"	בחירות	3786100.0	0.0	0.0
724	"סה""כ61"	מינהל כללי	57838100.0	51357000.0	56603000.0
725	1621100110.0	משכורת כוללת	7004200.0	7121000.0	7681000.0
726	1621100210.0	עבודה זמנית	80300.0	82000.0	50000.0
727	1621100211.0	"עב 'זמנית-עובדי כ""א"	0.0	0.0	40000.0
728	1621100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	273000.0	317000.0
729	1621100520.0	ספרים ועתונים	4300.0	5000.0	5000.0
730	1621100580.0	הוצאות אחרות	20700.0	25000.0	25000.0
731	1621100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	235000.0	262000.0
732	1621100596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	64800.0	40000.0	41000.0
733	1621100780.0	השתלמויות	0.0	0.0	100000.0
734	1621100781.0	ייעוץ מקצועי	9200.0	35000.0	35000.0
735	1621100930.0	רכישת ציוד יסודי	1900.0	5000.0	5000.0
736	"סה""כ621100"	הנהלת הגזברות	7644200.0	7821000.0	8561000.0
737	1621300110.0	משכורת כוללת	3337900.0	3413000.0	3800000.0
738	""	""	""	""	""
739	""	""	""	""	עמוד 14 מתוך44
740	""	""	""	""	""
741	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
742	1621300111.0	עובדי השמה על תקן	0.0	20000.0	0.0
743	1621300130.0	שעות נוספות	1000.0	2000.0	2000.0
744	1621300210.0	עבודה זמנית	27700.0	17000.0	85000.0
745	1621300490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	273000.0	317000.0
746	1621300520.0	ספרים	3500.0	15000.0	15000.0
747	1621300580.0	הוצאות אחרות	2000.0	2000.0	2000.0
748	1621300593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	235000.0	262000.0
749	1621300750.0	מענה טלפוני	0.0	0.0	300000.0
750	1621300780.0	"שכ""ט רו""ח"	47000.0	48000.0	55000.0
751	1621300930.0	רכישת ציוד יסודי	600.0	5000.0	5000.0
752	"סה""כ621300"	אגף החשבות	3878500.0	4030000.0	4843000.0
753	"סה""כ621"	הגזברות	11522700.0	11851000.0	13404000.0
754	1623000110.0	משכורת כוללת	13367200.0	13713000.0	14600000.0
755	1623000130.0	שעות נוספות	93500.0	100000.0	115000.0
756	1623000210.0	עבודה זמנית	28700.0	55000.0	95000.0
757	1623000461.0	הדפסות	308200.0	310000.0	510000.0
758	1623000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	1531200.0	2008000.0	2136000.0
759	1623000540.0	דואר	361600.0	380000.0	900000.0
760	1623000541.0	חלוקת ארנונה	452000.0	550000.0	700000.0
761	1623000580.0	הוצאות אחרות	9100.0	11000.0	11000.0
762	1623000581.0	ועדות ערר	430100.0	700000.0	640000.0
763	1623000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	636200.0	753000.0	839000.0
764	1623000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	412700.0	308000.0	315000.0
765	1623000750.0	"עבודות קבלניות,חקירות,עו""ד"	1306800.0	1400000.0	1600000.0
766	1623000751.0	גביית חובות-עבודות קבלניות	5690700.0	5800000.0	5800000.0
767	1623000752.0	עמלת סקר ארנונה	869200.0	1100000.0	1100000.0
768	1623000755.0	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	512900.0	450000.0	800000.0
769	1623000930.0	רכישת ציוד יסודי	215500.0	50000.0	100000.0
770	"סה""כ623"	יחידת הכנסות	26225600.0	27688000.0	30261000.0
771	"סה""כ62"	מנהל כספי	37748300.0	39539000.0	43665000.0
772	1631000610.0	עמלה	4202700.0	3500000.0	4000000.0
773	"סה""כ631"	עמלות והוצאות בנקאי	4202700.0	3500000.0	4000000.0
774	1632000620.0	ריבית על משיכות יתר	46100.0	0.0	0.0
775	1632000641.0	הוצאות מימון-מס הכנסה	0.0	500000.0	500000.0
776	1632000860.0	"הנחות למשלמים מראש והו""ק"	5399000.0	6000000.0	6000000.0
777	"סה""כ632"	הוצאות מימון	5445100.0	6500000.0	6500000.0
778	"סה""כ63"	הוצאות מימון	9647800.0	10000000.0	10500000.0
779	1649000691.0	"תשלומים ע""ח קרן"	32338300.0	28000000.0	25800000.0
780	1649000692.0	"תשלומים ע""ח ריבית"	5891600.0	5000000.0	3550000.0
781	1649000693.0	"תשלומים ע""ח הצמדה"	10906900.0	9000000.0	6650000.0
782	"סה""כ649"	פרעון מלוות	49136800.0	42000000.0	36000000.0
783	"סה""כ64"	פרעון מלוות	49136800.0	42000000.0	36000000.0
784	"סה""כ6"	הנהלה כללית	154371000.0	142896000.0	146768000.0
785	1711000110.0	משכורת כוללת	1333100.0	1354000.0	1420000.0
786	1711000112.0	שעות כוננות	0.0	0.0	24000.0
787	1711000130.0	שעות נוספות	6000.0	6000.0	44000.0
788	1711000410.0	שכר-דירה	554900.0	650000.0	650000.0
789	1711000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	390400.0	470000.0	545000.0
790	1711000550.0	פרסום והסברה	8500.0	9000.0	9000.0
791	1711000561.0	הדפסות	4000.0	5000.0	5000.0
792	1711000580.0	הוצאות אחרות	62500.0	18000.0	148000.0
793	1711000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	371400.0	470000.0	524000.0
794	"סה""כ711"	"מינהל שפ""ע"	2730800.0	2982000.0	3369000.0
795	""	""	""	""	""
796	""	""	""	""	עמוד 15 מתוך44
797	""	""	""	""	""
798	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
799	1712200420.0	תקונים	6100.0	8000.0	8000.0
800	1712200432.0	מים	277800.0	350000.0	250000.0
801	1712200580.0	הוצאות אחרות	9800.0	10000.0	10000.0
802	1712200740.0	כלים מכשירים וציוד	138400.0	60000.0	100000.0
803	1712200741.0	חלקי חילוף לאשפתונים	496800.0	150000.0	200000.0
804	1712200750.0	עבודות קבלניות	27303900.0	27400000.0	28970000.0
805	1712200751.0	סלוק פסולת גינה	6033000.0	6300000.0	6250000.0
806	1712200752.0	סלוק מפגעים משטחים צבוריי	416700.0	500000.0	500000.0
807	1712200930.0	רכישת ציוד יסודי	13200.0	5000.0	10000.0
808	1712200931.0	רכישת אשפתונים	0.0	350000.0	559000.0
809	"סה""כ712200"	ניקוי רחובות	34695700.0	35133000.0	36857000.0
810	1712300110.0	משכורת כוללת	42376200.0	45146000.0	47800000.0
811	1712300111.0	שכר עובדי השמה	38700.0	100000.0	0.0
812	1712300112.0	שעות כוננות	250100.0	250000.0	216000.0
813	1712300130.0	שעות נוספות	253100.0	240000.0	264000.0
814	1712300210.0	עבודה זמנית	0.0	120000.0	120000.0
815	1712300211.0	"עב 'זמנית-עובדי חברת כ""א"	975900.0	0.0	80000.0
816	1712300431.0	חשמל	36900.0	40000.0	40000.0
817	1712300490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	212000.0	256000.0	296000.0
818	1712300593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	188000.0	210000.0
819	1712300596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	12231800.0	12225000.0	13104000.0
820	1712300750.0	פעילות- חוק האריזות	0.0	0.0	700000.0
821	1712300751.0	עב.קבלנות-הרקת מכולות	2977200.0	3500000.0	5000000.0
822	1712300752.0	שנוע הטמנה ומחזור פסולת	31404100.0	33000000.0	36000000.0
823	"סה""כ712300"	איסוף ובעור אשפה	90941700.0	95065000.0	103830000.0
824	"סה""כ712"	שרותי ניקיון	125637400.0	130198000.0	140687000.0
825	1713000110.0	משכורת כוללת	12459600.0	12821000.0	13600000.0
826	1713000112.0	שעות כוננות	251200.0	241000.0	220000.0
827	1713000130.0	שעות נוספות	656100.0	655000.0	676000.0
828	1713000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	245700.0	297000.0	343000.0
829	1713000580.0	הוצאות אחרות	53100.0	55000.0	55000.0
830	1713000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	188000.0	210000.0
831	1713000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	1527700.0	1907000.0	1951000.0
832	1713000750.0	עבודות קבלניות	110600.0	100000.0	480000.0
833	1713000780.0	הוצאות אחרות	118600.0	34000.0	34000.0
834	1713000781.0	הוצאות שוק ארבעת המינים	53900.0	70000.0	70000.0
835	1713000782.0	גבית שלטים - מילגם	626500.0	700000.0	700000.0
836	1713000783.0	שילוט	30700.0	33000.0	213000.0
837	1713000930.0	רכישת ציוד יסודי	44800.0	20000.0	20000.0
838	"סה""כ713"	פיקוח תברואי	16271300.0	17121000.0	18572000.0
839	1714000110.0	משכורת כוללת	2094200.0	2078000.0	2500000.0
840	1714000112.0	שעות כוננות	54200.0	54000.0	60000.0
841	1714000130.0	שעות נוספות	82600.0	80000.0	96000.0
842	1714000420.0	תקונים	2000.0	2000.0	2000.0
843	1714000431.0	חשמל	25400.0	25000.0	25000.0
844	1714000432.0	מים	22500.0	23000.0	23000.0
845	1714000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	144700.0	174000.0	202000.0
846	1714000562.0	טלפון	20800.0	30000.0	30000.0
847	1714000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	188000.0	210000.0
848	1714000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	827600.0	417000.0	427000.0
849	1714000720.0	כלים וחמרים לפעילות	244300.0	230000.0	230000.0
850	1714000740.0	כלים מכשירים וציוד	34700.0	35000.0	35000.0
851	1714000750.0	עבודות קבלניות וטרנריות	116400.0	50000.0	50000.0
852	""	""	""	""	""
853	""	""	""	""	עמוד 16 מתוך44
854	""	""	""	""	""
855	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
856	1714000780.0	דמי בדיקת בשר	0.0	1000.0	1000.0
857	1714000781.0	הדפסת רשיונות	23000.0	23000.0	30000.0
858	1714000782.0	עיקור כלבים וחתולים	40000.0	40000.0	200000.0
859	1714000930.0	ציוד יסודי	38900.0	20000.0	20000.0
860	"סה""כ714000"	שרות וטרינרי	3910100.0	3470000.0	4141000.0
861	1714100110.0	משכורת כוללת	1774500.0	1834000.0	1780000.0
862	1714100111.0	"עובדי כ""א על תקן"	19700.0	27000.0	0.0
863	1714100112.0	שעות כוננות	14300.0	15000.0	10000.0
864	1714100130.0	שעות נוספות	105500.0	109000.0	64000.0
865	1714100210.0	עבודה זמנית	500.0	3000.0	0.0
866	1714100420.0	תקונים	15900.0	20000.0	18000.0
867	1714100431.0	חשמל	119500.0	120000.0	120000.0
868	1714100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	51000.0	59000.0
869	1714100520.0	ספרים ופרסום	0.0	2000.0	10000.0
870	1714100561.0	הדפסות	5700.0	6000.0	5000.0
871	1714100562.0	בולים טלפון	17400.0	18000.0	20000.0
872	1714100581.0	הוצ .שונות	11900.0	20000.0	18000.0
873	1714100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45000.0	47000.0	52000.0
874	1714100596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	127500.0	125000.0	128000.0
875	1714100720.0	כלים וחמרים לפעילות	117700.0	120000.0	140000.0
876	1714100740.0	כלים מכשירים וציוד	38700.0	40000.0	36000.0
877	1714100750.0	עבודות קבלניות	283500.0	250000.0	247000.0
878	1714100783.0	רכישת בעלי חיים	0.0	3000.0	3000.0
879	"סה""כ714100"	שרות גן חי	2739400.0	2810000.0	2710000.0
880	"סה""כ714"	שרות וטרינרי וגן חי	6649500.0	6280000.0	6851000.0
881	1715200110.0	משכורת כוללת	1216200.0	1262000.0	1310000.0
882	1715200112.0	שעות כוננות	113300.0	120000.0	96000.0
883	1715200130.0	שעות נוספות	17700.0	17000.0	24000.0
884	1715200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	102600.0	124000.0	143000.0
885	1715200596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	922700.0	388000.0	397000.0
886	1715200740.0	כלים מכשירים ציוד וחומרים	79100.0	80000.0	90000.0
887	1715200750.0	עב .קבלניות	576800.0	600000.0	604000.0
888	1715200830.0	השתת.באגוד ערים לתברואה	249900.0	328000.0	338000.0
889	"סה""כ715"	תברואה מונעת	3278300.0	2919000.0	3002000.0
890	"סה""כ71"	תברואה	154567300.0	159500000.0	172481000.0
891	1721000110.0	משכורת כוללת	3770200.0	4300000.0	5000000.0
892	1721000112.0	כוננות	156900.0	160000.0	144000.0
893	1721000130.0	שעות נוספות	153600.0	160000.0	293000.0
894	1721000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	185100.0	223000.0	258000.0
895	1721000580.0	הוצאות אחרות	43000.0	43000.0	50000.0
896	1721000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	278500.0	282000.0	314000.0
897	1721000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	287400.0	1301000.0	1331000.0
898	1721000753.0	"מבדקי בטיחות במוס""ח"	0.0	0.0	200000.0
899	"סה""כ721"	אגף שמירה ובטחון	4874700.0	6469000.0	7590000.0
900	1722000750.0	שמירה	2244600.0	2300000.0	2700000.0
901	1722000751.0	אבטחת נבחרי ציבור	0.0	1200000.0	0.0
902	"סה""כ722000"	שמירה בטחונית	2244600.0	3500000.0	2700000.0
903	1722100110.0	משכורת כוללת	98400.0	103000.0	102000.0
904	1722100510.0	שתיה למגויסים	6600.0	10000.0	10000.0
905	1722100581.0	החזקת התחנות	19800.0	25000.0	25000.0
906	1722100596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	121000.0	100000.0	102000.0
907	1722100781.0	הקמת בסיסי הפעלה חדשים	3000.0	3000.0	3000.0
908	1722100784.0	ארועים צבוריים ופרסומים	23700.0	18000.0	18000.0
909	""	""	""	""	""
910	""	""	""	""	עמוד 17 מתוך44
911	""	""	""	""	""
912	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
913	1722100930.0	רכישת ציוד יסודי	15400.0	24000.0	22000.0
914	"סה""כ722100"	משמר אזרחי	287900.0	283000.0	282000.0
915	"סה""כ722"	שמירה בטחונית	2532500.0	3783000.0	2982000.0
916	1723000110.0	משכורת כוללת	616100.0	748000.0	362000.0
917	1723000112.0	שעות כוננות	21700.0	25000.0	24000.0
918	1723000130.0	שעות נוספות	19300.0	12000.0	18000.0
919	1723000210.0	עבודה זמנית	27800.0	0.0	85000.0
920	1723000211.0	"עב 'זמנית-עובדי כ""א"	17000.0	15000.0	0.0
921	1723000431.0	חשמל למקלטים	41300.0	43000.0	43000.0
922	1723000432.0	מים	10400.0	12000.0	12000.0
923	1723000562.0	"טלפון הג""א"	1400.0	12000.0	12000.0
924	1723000785.0	החז.מחסן ציוד הג'א	6900.0	8000.0	8000.0
925	1723000786.0	החז.מקלטים צבוריים	96400.0	103000.0	103000.0
926	1723000831.0	השתתפות בהגא ארצי	1308000.0	1400000.0	1405000.0
927	"סה""כ723"	"הג""א"	2166300.0	2378000.0	2072000.0
928	1724100750.0	עב 'קבלניות -מכבי אש	-1200.0	250000.0	250000.0
929	1724100830.0	השתת בתקציב אגוד ערים	6401000.0	6430000.0	5800000.0
930	"סה""כ724"	כיבוי אש	6399800.0	6680000.0	6050000.0
931	1725000750.0	הפעלת אבטחה עירונית	2244300.0	1000000.0	0.0
932	"סה""כ725"	בטיחות	2244300.0	1000000.0	0.0
933	1726100781.0	"אחזקת ציוד מל""ח"	48900.0	52000.0	50000.0
934	1726100930.0	"ציוד יסודי-מל""ח"	17800.0	18000.0	15000.0
935	"סה""כ726100"	"מל""ח"	66700.0	70000.0	65000.0
936	1726200930.0	רכישת ציוד יסודי	5000.0	5000.0	5000.0
937	"סה""כ726200"	"פס""ח"	5000.0	5000.0	5000.0
938	"סה""כ726"	"מל""ח ופס""ח"	71700.0	75000.0	70000.0
939	1727000750.0	שיטור עירוני	0.0	0.0	110000.0
940	"סה""כ72"	שמירה ובטחון	18289300.0	20385000.0	18874000.0
941	1731000110.0	משכורת כוללת	1285500.0	1381000.0	1550000.0
942	1731000112.0	שעות כוננות	27700.0	28000.0	25000.0
943	1731000211.0	"עבודה זמנית -כ""א"	0.0	0.0	77000.0
944	1731000410.0	שכר דירה	0.0	0.0	3000000.0
945	1731000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	82500.0	99000.0	115000.0
946	1731000510.0	כיבוד ועדות	18100.0	28000.0	28000.0
947	1731000520.0	ספרים ועתונים	200.0	1000.0	1000.0
948	1731000580.0	הוצאות אחרות	98000.0	105000.0	125000.0
949	1731000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	235000.0	262000.0
950	1731000750.0	עבודות קבלניות	1084500.0	500000.0	433000.0
951	1731000780.0	השתלמויות	0.0	9000.0	9000.0
952	1731000930.0	רכישת ציוד יסודי	121500.0	50000.0	153000.0
953	1731000950.0	תכנון בניין ערים	1338700.0	1000000.0	571000.0
954	1731000952.0	תכנון תבע	19600.0	300000.0	300000.0
955	"סה""כ731"	משרד מהנדס הרשות	4262000.0	3736000.0	6649000.0
956	1732000110.0	משכורת כוללת	2959400.0	2980000.0	3280000.0
957	1732000111.0	עובדי כח אדם	30200.0	37000.0	0.0
958	1732000112.0	כוננות	0.0	0.0	4000.0
959	1732000210.0	עבודה זמנית	0.0	0.0	18000.0
960	1732000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	273000.0	317000.0
961	1732000550.0	פרסומי תבעות	28600.0	45000.0	41000.0
962	1732000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
963	1732000740.0	כלים מכשירים וציוד	0.0	1000.0	1000.0
964	1732000780.0	יעוץ תכנוני	0.0	50000.0	45000.0
965	1732000782.0	הוצ .תכנון תבע81/3002	160000.0	0.0	0.0
966	""	""	""	""	""
967	""	""	""	""	עמוד 18 מתוך44
968	""	""	""	""	""
969	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
970	1732000784.0	שמאות	28800.0	50000.0	45000.0
971	1732000786.0	תכנון תבע/2061 ב	81100.0	0.0	0.0
972	1732000930.0	רכישת ציוד יסודי	12600.0	15000.0	15000.0
973	1732000950.0	תכנון בנין ערים	105900.0	600000.0	540000.0
974	"סה""כ732000"	תכנון עיר	3772600.0	4192000.0	4463000.0
975	1732100783.0	פצויים	0.0	300000.0	270000.0
976	1732100784.0	שמאות	2268400.0	2800000.0	2800000.0
977	1732100951.0	מדידות	199200.0	200000.0	200000.0
978	"סה""כ732100"	מחלקת היטלי השבחה	2467600.0	3300000.0	3270000.0
979	"סה""כ732"	תכנון עיר	6240200.0	7492000.0	7733000.0
980	1733000110.0	משכורת כוללת	5339400.0	5467000.0	7150000.0
981	1733000112.0	שעות כוננות	68500.0	66000.0	78000.0
982	1733000130.0	שעות נוספות	34900.0	34000.0	36000.0
983	1733000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	287700.0	346000.0	401000.0
984	1733000580.0	הוצאות אחרות	20800.0	22000.0	16000.0
985	1733000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
986	1733000750.0	עב 'קבלניות-הריסת מבנים מ	40100.0	80000.0	80000.0
987	1733000784.0	שמאות שווי כפל	50000.0	50000.0	45000.0
988	1733000930.0	רכישת ציוד יסודי	9600.0	10000.0	13000.0
989	"סה""כ733000"	רישוי ופיקוח על הבניה	5989800.0	6216000.0	7976000.0
990	1733200110.0	משכורת כוללת	2283900.0	2327000.0	2510000.0
991	1733200112.0	שעות כוננות	105900.0	103000.0	108000.0
992	1733200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	245700.0	297000.0	343000.0
993	1733200580.0	הוצאות אחרות	4600.0	5000.0	5000.0
994	1733200750.0	עבודות קבלניות-החזר עמלות	756600.0	200000.0	200000.0
995	1733200930.0	רכישת ציוד יסודי	15500.0	3000.0	3000.0
996	"סה""כ733200"	פיקוח על הבניה	3412200.0	2935000.0	3169000.0
997	"סה""כ733"	רישוי ופיקוח על הבניה	9402000.0	9151000.0	11145000.0
998	"סה""כ73"	תכנון ובנין עיר	19904200.0	20379000.0	25527000.0
999	1742002110.0	משכורת כוללת	3400.0	3000.0	0.0
1000	1742002593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1001	1742002750.0	פקוח הנדסי חצוני	9500.0	10000.0	10000.0
1002	"סה""כ742002"	מחלקת פרוייקטים	151700.0	154000.0	167000.0
1003	1742003110.0	משכורת כוללת	1077300.0	1096000.0	1160000.0
1004	1742003112.0	כוננות	86700.0	85000.0	84000.0
1005	1742003130.0	שעות נוספות	30100.0	30000.0	30000.0
1006	1742003490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	300000.0	346000.0	400000.0
1007	1742003580.0	הוצאות אחרות	0.0	1000.0	1000.0
1008	1742003593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	184700.0	188000.0	209000.0
1009	1742003750.0	עבודות קבלניות	299900.0	300000.0	265000.0
1010	1742003753.0	טיפול במפגעים-מוקד	0.0	300000.0	300000.0
1011	1742003754.0	עבודות לפני טופס4	0.0	300000.0	300000.0
1012	1742003930.0	ציוד יסודי	31800.0	10000.0	10000.0
1013	"סה""כ742003"	אחזקת כבישים	2010500.0	2656000.0	2759000.0
1014	"סה""כ742"	דרכים ומדרכות	2162200.0	2810000.0	2926000.0
1015	1743000110.0	משכורת כוללת	1782300.0	1832000.0	1700000.0
1016	1743000112.0	כוננות	26500.0	25000.0	24000.0
1017	1743000130.0	שעות נוספות	154500.0	154000.0	168000.0
1018	1743000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	31400.0	51000.0	62000.0
1019	1743000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1020	1743000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	1019900.0	864000.0	884000.0
1021	1743000720.0	חומרים וציוד	54400.0	300000.0	300000.0
1022	1743000750.0	עבודה קבלנית_כולל פיקוח	4000.0	300000.0	300000.0
1023	""	""	""	""	""
1024	""	""	""	""	עמוד 19 מתוך44
1025	""	""	""	""	""
1026	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1027	1743000751.0	העתקת עמודים	27300.0	30000.0	30000.0
1028	1743000752.0	תאורה לגנים ציבוריים	149900.0	150000.0	150000.0
1029	1743000760.0	חשמל ומאור רחובות	7595400.0	7600000.0	7600000.0
1030	"סה""כ743"	תאורת רחובות	10938400.0	11400000.0	11323000.0
1031	1744000110.0	משכורת כוללת	3342300.0	3405000.0	3850000.0
1032	1744000112.0	כוננות	57700.0	56000.0	60000.0
1033	1744000130.0	שעות נוספות	29700.0	29000.0	48000.0
1034	1744000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	144700.0	174000.0	202000.0
1035	1744000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1036	1744000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	1495300.0	1013000.0	1035000.0
1037	1744000720.0	חמרים	26600.0	30000.0	30000.0
1038	1744000750.0	עבודות קבלניות	29900.0	300000.0	250000.0
1039	1744000751.0	סימון וצביעת כבישים	50000.0	50000.0	150000.0
1040	1744000752.0	החזקת רמזורים	1000000.0	1230000.0	1850000.0
1041	1744000753.0	אחזקת תמרורים מוארים	150000.0	200000.0	125000.0
1042	1744000760.0	חשמל לרמזורים	716400.0	800000.0	800000.0
1043	1744000780.0	פעולות בטיחות בדרכים	629100.0	350000.0	350000.0
1044	1744000781.0	תמרורי תנועה רגילים	80000.0	80000.0	80000.0
1045	1744000782.0	שלוט ורהוט רחובות	36000.0	36000.0	86000.0
1046	1744000930.0	רכישת ציוד יסוד	3600.0	7000.0	7000.0
1047	1744000950.0	תכנון צמתים	60000.0	80000.0	80000.0
1048	1744000951.0	תכנון כבישים	54000.0	500000.0	400000.0
1049	"סה""כ744"	בטיחות בדרכים	7998100.0	8434000.0	9508000.0
1050	1745500580.0	הוצאות אחרות	0.0	0.0	5000.0
1051	1745500740.0	כלים מכשירים וציוד	0.0	35000.0	30000.0
1052	1745500750.0	עבודות קבלניות	1414300.0	100000.0	100000.0
1053	1745500751.0	עבודות קבלניות-תיעול	100000.0	100000.0	100000.0
1054	"סה""כ745500"	תעול ונקוז	1514300.0	235000.0	235000.0
1055	1745700830.0	השת.בתקציב רשות הנקוז	500900.0	514000.0	714000.0
1056	"סה""כ745700"	רשות לניקוז	500900.0	514000.0	714000.0
1057	"סה""כ745"	תיעול וניקוז	2015200.0	749000.0	949000.0
1058	1746000110.0	משכורת כוללת	4420800.0	4473000.0	4650000.0
1059	1746000112.0	כוננות	182100.0	180000.0	165000.0
1060	1746000130.0	שעות נוספות	160900.0	154000.0	180000.0
1061	1746000410.0	שכר-דירה	141100.0	150000.0	150000.0
1062	1746000431.0	חשמל בגנים	576600.0	600000.0	650000.0
1063	1746000432.0	מים	6334700.0	6000000.0	7000000.0
1064	1746000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	163200.0	198000.0	228000.0
1065	1746000520.0	ספרים ועתונים	2000.0	2000.0	2000.0
1066	1746000580.0	הוצאות אחרות	700.0	1000.0	1000.0
1067	1746000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	188000.0	210000.0
1068	1746000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	892400.0	835000.0	854000.0
1069	1746000720.0	חמרים_ושלטים	14200.0	15000.0	19000.0
1070	1746000721.0	חומרי הדברה ואחרים	2400.0	4000.0	4000.0
1071	1746000740.0	כלים מכשירים וציוד	4300.0	5000.0	5000.0
1072	1746000750.0	הח.גנים ומגרשי משחקים	1389100.0	1500000.0	1625000.0
1073	1746000751.0	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	12582800.0	14000000.0	14000000.0
1074	1746000752.0	אחזקת הדומם	168000.0	182000.0	182000.0
1075	1746000754.0	הפארק הגדול-אחזקה	34800.0	45000.0	40000.0
1076	1746000830.0	השתת ברשות נחל הירקון	541000.0	643000.0	643000.0
1077	1746000930.0	ציוד יסודי	133000.0	5000.0	5000.0
1078	"סה""כ746"	גנים ונוף	27929800.0	29180000.0	30613000.0
1079	"סה""כ74"	נכסים ציבוריים	51043700.0	52573000.0	55319000.0
1080	""	""	""	""	""
1081	""	""	""	""	עמוד 20 מתוך44
1082	""	""	""	""	""
1083	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1084	1750000110.0	משכורת כוללת	0.0	0.0	1200000.0
1085	1750000780.0	ארועי קיץ ופסטיבלים	5009500.0	2500000.0	3000000.0
1086	1750000781.0	יום העצמאות	3796800.0	2500000.0	3000000.0
1087	1750000782.0	טכסים ומזכרות	242300.0	450000.0	0.0
1088	1750000783.0	"יקיר פ""ת תקוה"	35600.0	36000.0	0.0
1089	1750000784.0	ארועי יום הזכרון	9700.0	18000.0	1000000.0
1090	1750000785.0	אירועים לצעירים	149200.0	90000.0	0.0
1091	1750000786.0	משחקי יורו2013	750800.0	0.0	0.0
1092	1750000787.0	חגים ומועדים	0.0	0.0	1000000.0
1093	1750000790.0	פעולות שונות	31800.0	200000.0	0.0
1094	"סה""כ750"	חגיגות מבצעים וארועים	10025700.0	5794000.0	9200000.0
1095	1754000780.0	"נסיעות רה""ע ומשלחות לחו""ל"	17900.0	45000.0	10000.0
1096	1754000782.0	ארוח משלחות	26700.0	45000.0	45000.0
1097	"סה""כ754"	קשרים בינלאומיים	44600.0	90000.0	55000.0
1098	"סה""כ75"	חגיגות מבצעים וארוע	10070300.0	5884000.0	9255000.0
1099	1761000110.0	משכורת כוללת	4499600.0	4649000.0	5200000.0
1100	1761000111.0	שכר עובדי השמה	245200.0	219000.0	20000.0
1101	1761000112.0	שעות כוננות	197200.0	192000.0	204000.0
1102	1761000130.0	שעות נוספות	301000.0	312000.0	300000.0
1103	1761000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	185100.0	223000.0	258000.0
1104	1761000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	324500.0	376000.0	419000.0
1105	1761000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	445100.0	358000.0	366000.0
1106	1761000750.0	עבודות קבלניות	395900.0	600000.0	700000.0
1107	1761000930.0	רכישת ציוד יסודי	8200.0	10000.0	10000.0
1108	"סה""כ761"	מוקד עירוני	6601800.0	6939000.0	7477000.0
1109	1762000780.0	הדבקת מודעות	29000.0	50000.0	50000.0
1110	"סה""כ762"	מידע לציבור	29000.0	50000.0	50000.0
1111	1764000110.0	משכורת כוללת	968000.0	986000.0	1060000.0
1112	1764000130.0	שעות נוספות	22300.0	20000.0	50000.0
1113	1764000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	149000.0	171000.0
1114	1764000562.0	דואר	0.0	3000.0	4000.0
1115	1764000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1116	1764000780.0	פעולות לתרבות הדיור	66800.0	45000.0	42000.0
1117	"סה""כ764"	תרבות הדיור	1272700.0	1297000.0	1432000.0
1118	1765000780.0	עובד מצטיין יחידתי	34100.0	40000.0	40000.0
1119	1765000782.0	אגודות זכויות יוצרים	311500.0	270000.0	330000.0
1120	1765000783.0	מינהלת גימלאים	457900.0	470000.0	520000.0
1121	1765000785.0	דמי חבר למרכז השלטון המקומי	567000.0	567000.0	581000.0
1122	1765000787.0	מועצת נשים	73200.0	90000.0	90000.0
1123	1765000788.0	ועדת בריאות	44800.0	60000.0	54000.0
1124	1765000810.0	אגודות שונות	187500.0	0.0	0.0
1125	1765000817.0	השתת.בעמותת מרכז_תקשורת	241800.0	100000.0	100000.0
1126	1765000840.0	יד לעמית -סיוע לעובדים	77000.0	150000.0	150000.0
1127	1765000851.0	מלגות	135000.0	135000.0	135000.0
1128	"סה""כ765"	מוסדות כלליים	2129800.0	1882000.0	2000000.0
1129	1767000400.0	בטוחי רכב	1020100.0	1250000.0	1250000.0
1130	1767000441.0	ביטוחי מבנים ותכולה	3010200.0	3000000.0	3500000.0
1131	1767000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	52000.0	59000.0
1132	1767000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45900.0	47000.0	52000.0
1133	1767000780.0	בטוח תושבים ואחריות מעביד	1683000.0	2000000.0	2000000.0
1134	1767000781.0	השתת.עצמית-תביעות תושבים	181800.0	200000.0	200000.0
1135	"סה""כ767"	בטוח אלמנטרי לרשות	5983100.0	6549000.0	7061000.0
1136	1769000731.0	דלק-רכבי ליסינג	1200000.0	1300000.0	1300000.0
1137	""	""	""	""	""
1138	""	""	""	""	עמוד 21 מתוך44
1139	""	""	""	""	""
1140	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1141	1769000732.0	ליסינג-שונות	49300.0	50000.0	50000.0
1142	1769000735.0	ליסינג רכב	2140800.0	2370000.0	2370000.0
1143	1769000736.0	יום האשה	0.0	250000.0	0.0
1144	1769000750.0	שרותים שונים	2990900.0	2500000.0	5000000.0
1145	1769000751.0	שימור אתרים	36100.0	75000.0	68000.0
1146	1769000752.0	בית הדפוס	80500.0	90000.0	81000.0
1147	1769000753.0	בית סווטיצקי	0.0	100000.0	0.0
1148	1769000780.0	בטיחות וגיהות	60700.0	45000.0	45000.0
1149	1769000785.0	כ.סל נשים-ליגה למקומות עב	40300.0	50000.0	50000.0
1150	1769000786.0	יועצים מקצועיים	0.0	500000.0	500000.0
1151	"סה""כ769000"	שרותים שונים	6598600.0	7330000.0	9464000.0
1152	1769100110.0	משכורת כוללת	203500.0	197000.0	270000.0
1153	1769100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	52000.0	59000.0
1154	1769100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	45900.0	47000.0	52000.0
1155	1769100780.0	קהילה	283500.0	262000.0	262000.0
1156	1769100781.0	פעילות מניעה ליוצאי חבר ה	34800.0	50000.0	50000.0
1157	"סה""כ769100"	היחידה למלחמה בסמים	609800.0	608000.0	693000.0
1158	1769200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	163200.0	198000.0	228000.0
1159	1769200780.0	פעולות - קידום נוער	730000.0	1200000.0	450000.0
1160	1769200785.0	קידום נוער בסיכון	63000.0	100000.0	130000.0
1161	1769200810.0	תמיכות לנוער מנותק	29000.0	0.0	0.0
1162	"סה""כ769200"	קידום נוער	985200.0	1498000.0	808000.0
1163	1769300780.0	מנהלה איזורית	8000.0	8000.0	8000.0
1164	"סה""כ769300"	מנהלה אזורית	8000.0	8000.0	8000.0
1165	1769400110.0	משכורת כוללת	484300.0	465000.0	575000.0
1166	1769400130.0	שעות נוספות	20000.0	19000.0	20000.0
1167	1769400210.0	עבודה זמנית	0.0	0.0	10000.0
1168	1769400430.0	חשמל	8200.0	0.0	0.0
1169	1769400431.0	חשמל	25300.0	42000.0	42000.0
1170	1769400490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	143000.0	173000.0	200000.0
1171	1769400562.0	טלפון	28500.0	35000.0	35000.0
1172	1769400596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	32400.0	0.0	0.0
1173	1769400780.0	פעולות בשכונות	2267200.0	1400000.0	1870000.0
1174	1769400930.0	רכישת ציוד יסודי	84200.0	10000.0	10000.0
1175	"סה""כ769400"	אגף שכונות	3093100.0	2144000.0	2762000.0
1176	1769401110.0	משכורת כוללת	300000.0	307000.0	325000.0
1177	1769401112.0	כוננויות	200.0	0.0	0.0
1178	1769401130.0	שעות נוספות	30200.0	29000.0	30000.0
1179	"סה""כ769401"	מנהלת שכונות הדרום	330400.0	336000.0	355000.0
1180	1769402110.0	משכורת כוללת	294700.0	304000.0	325000.0
1181	1769402130.0	שעות נוספות	23000.0	24000.0	20000.0
1182	"סה""כ769402"	מנהלת שכונות המזרח	317700.0	328000.0	345000.0
1183	1769403110.0	משכורת כוללת	827100.0	852000.0	0.0
1184	1769403130.0	שעות נוספות	2000.0	0.0	0.0
1185	1769403490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	62300.0	75000.0	0.0
1186	1769403750.0	עבודות קבלניות	96800.0	100000.0	0.0
1187	"סה""כ769403"	מנהלת מרכז העיר	988200.0	1027000.0	0.0
1188	1769500110.0	משכורת כוללת	685000.0	705000.0	727000.0
1189	1769500130.0	שעות נוספות	10000.0	10000.0	18000.0
1190	1769500490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	149000.0	171000.0
1191	1769500750.0	עבודות קבלניות	146700.0	150000.0	150000.0
1192	"סה""כ769500"	מנהלת אזורי תעשיה	964500.0	1014000.0	1066000.0
1193	1769600110.0	שכר עבודה	0.0	0.0	850000.0
1194	""	""	""	""	""
1195	""	""	""	""	עמוד 22 מתוך44
1196	""	""	""	""	""
1197	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1198	1769600130.0	שעות נוספות	0.0	0.0	40000.0
1199	1769600750.0	עיר ללא אלימות-פעילות	0.0	1450000.0	1274000.0
1200	1769600930.0	עיר ללא אלימות-הצטיידות	0.0	0.0	1436000.0
1201	"סה""כ769600"	עיר ללא אלימות	0.0	1450000.0	3600000.0
1202	"סה""כ769"	שרותים שונים	13895500.0	15743000.0	19101000.0
1203	"סה""כ76"	שרותים עירוניים שונ	29911900.0	32460000.0	37121000.0
1204	1782000110.0	משכורת כוללת	402500.0	383000.0	390000.0
1205	1782000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1206	1782000781.0	השתתפות בהחזקת שופט	76700.0	300000.0	300000.0
1207	"סה""כ782"	גבית המשפט העירוני	572000.0	777000.0	795000.0
1208	"סה""כ78"	פקוח עירוני	572000.0	777000.0	795000.0
1209	1791000110.0	משכורת כוללת	236900.0	243000.0	220000.0
1210	"סה""כ79"	שרותים חקלאיים	236900.0	243000.0	220000.0
1211	"סה""כ7"	שרותים מקומיים	284595600.0	292201000.0	319592000.0
1212	1811000110.0	משכורת כוללת	9553300.0	9798000.0	9785000.0
1213	1811000112.0	שעות כוננות	121300.0	130000.0	156000.0
1214	1811000130.0	שעות נוספות	78700.0	80000.0	90000.0
1215	1811000210.0	עבודה זמנית	67700.0	70000.0	200000.0
1216	1811000211.0	"עבודה זמנית-עובדי כ""א"	114200.0	50000.0	0.0
1217	1811000410.0	שכר-דירה	370700.0	400000.0	400000.0
1218	1811000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	595700.0	719000.0	831000.0
1219	1811000520.0	ספרים ועתונים	1000.0	1000.0	1000.0
1220	1811000550.0	הסברה ופרסום	1000.0	1000.0	1000.0
1221	1811000561.0	הדפסות	1900.0	2000.0	2000.0
1222	1811000580.0	הוצאות אחרות	560800.0	110000.0	110000.0
1223	1811000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	324500.0	376000.0	419000.0
1224	1811000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	287400.0	924000.0	945000.0
1225	1811000930.0	רכישת ציוד יסודי	35200.0	30000.0	30000.0
1226	"סה""כ811000"	מינהל החינוך	12113400.0	12691000.0	12970000.0
1227	1811060110.0	משכורת כוללת	1071000.0	1078000.0	1135000.0
1228	1811060130.0	שעות נוספות	2100.0	0.0	0.0
1229	"סה""כ811060"	"מנהלה חנ""מ"	1073100.0	1078000.0	1135000.0
1230	1811090110.0	משכורת כוללת	2171300.0	2253000.0	2190000.0
1231	1811090130.0	שעות נוספות	48600.0	48000.0	50000.0
1232	1811090410.0	שכר-דירה	47200.0	50000.0	51000.0
1233	1811090490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
1234	"סה""כ811090"	חינוך חרדי-מינהל	2327700.0	2425000.0	2376000.0
1235	1811132420.0	שיפוצי קיץ	60800.0	0.0	0.0
1236	1811132752.0	"חנ""מ משולב"	90000.0	150000.0	400000.0
1237	1811132781.0	"השתת .מוס""ח- נהרי"	4615500.0	5488000.0	5220000.0
1238	"סה""כ811132"	"בתי""ס מוכר - יסודי"	4766300.0	5638000.0	5620000.0
1239	1811152810.0	השתתפות במוסדות	11900.0	0.0	0.0
1240	"סה""כ811152"	"בתי""ס מוכר -על יסודיים"	11900.0	0.0	0.0
1241	"סה""כ811"	מינהל החינוך	20292400.0	21832000.0	22101000.0
1242	1812100110.0	משכורת כוללת	2238700.0	2293000.0	2370000.0
1243	1812100130.0	שעות נוספות	36600.0	36000.0	155000.0
1244	1812100410.0	שכר-דירה	114600.0	122000.0	122000.0
1245	1812100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	102600.0	124000.0	143000.0
1246	1812100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1247	"סה""כ812100"	מינהל קדם יסודי	2631300.0	2716000.0	2947000.0
1248	1812200110.0	משכורת כוללת	39969500.0	45000000.0	49500000.0
1249	1812200130.0	שעות נוספות	7000.0	0.0	0.0
1250	1812200210.0	עבודה זמנית	1975900.0	2220000.0	3200000.0
1251	""	""	""	""	""
1252	""	""	""	""	עמוד 23 מתוך44
1253	""	""	""	""	""
1254	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1255	1812200211.0	"מלוים לגנ""י"	18600.0	50000.0	0.0
1256	1812200410.0	שכר דירה ודמי חכירה	104600.0	230000.0	230000.0
1257	1812200420.0	"אחזקת מבנים-גנ""י"	300000.0	1000000.0	1000000.0
1258	1812200431.0	"חשמל לגנ""י"	1969400.0	2000000.0	2150000.0
1259	1812200432.0	מים	955900.0	1000000.0	1100000.0
1260	1812200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	144700.0	174000.0	202000.0
1261	1812200561.0	הדפסות	106100.0	80000.0	150000.0
1262	1812200562.0	טלפון	223900.0	330000.0	350000.0
1263	1812200593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	235000.0	262000.0
1264	1812200710.0	הובלה וסבלות	30200.0	10000.0	60000.0
1265	1812200720.0	חומרים להזנה מלאכה וכו'	8362300.0	9100000.0	9700000.0
1266	1812200721.0	רכישת  ספרים	7000.0	7000.0	7000.0
1267	1812200740.0	כלים מכשירים וציוד	7900.0	8000.0	10000.0
1268	1812200741.0	החזקת ציוד	0.0	2000.0	2000.0
1269	1812200780.0	הוצאות אחרות_וחינוך תורני	309300.0	150000.0	150000.0
1270	1812200781.0	"תל""ן הורים"	1593200.0	1850000.0	3200000.0
1271	1812200782.0	רכישת מתקני חצר	8500.0	50000.0	50000.0
1272	1812200786.0	קנית חומרים לחינוך מיוחד	20000.0	20000.0	20000.0
1273	1812200787.0	השתת.בשכר גננות-ממשלה	31689900.0	31000000.0	32000000.0
1274	1812200788.0	השתת.בגננות-כנגד הכנסה	13190000.0	13190000.0	13200000.0
1275	1812200930.0	רכישת ציוד יסודי	1625600.0	200000.0	200000.0
1276	1812200931.0	הצטיידות גנים חדשים	15600.0	50000.0	50000.0
1277	"סה""כ812200"	גני ילדים	102773900.0	107956000.0	116793000.0
1278	1812400781.0	השתת .במרכז לגיל הרך	150000.0	200000.0	200000.0
1279	1812400783.0	טיפוח פדגוגי	819400.0	300000.0	300000.0
1280	"סה""כ812400"	טיפוח קדם יסודי	969400.0	500000.0	500000.0
1281	1812500210.0	עבודה זמנית	621000.0	800000.0	800000.0
1282	1812500211.0	"עב 'זמנית -עובדי כ""א"	1900.0	50000.0	150000.0
1283	1812500720.0	חמרי הזנה ונקיון	188200.0	300000.0	210000.0
1284	1812500780.0	הוצאות אחרות_וטפוח יוזמות	24000.0	24000.0	24000.0
1285	"סה""כ812500"	גני מועדון וצהרונים	835100.0	1174000.0	1184000.0
1286	1812600110.0	משכורת כוללת	11291100.0	11522000.0	11900000.0
1287	1812600210.0	עבודה זמנית	16500.0	0.0	60000.0
1288	1812600720.0	חמרים והזנה-ח .מיוחד	1359500.0	1460000.0	1650000.0
1289	1812600780.0	אחזקת ילדים חריגים	120000.0	120000.0	120000.0
1290	1812600781.0	"מרכז טיפולי במעון אקי""ם"	79300.0	80000.0	80000.0
1291	1812600783.0	"יוזמות חינוכיות -גנ""י ח.מיוחד"	392900.0	344000.0	400000.0
1292	1812600930.0	"רכישת ציוד  יסודי-גנ""י ח.מ"	39500.0	50000.0	150000.0
1293	"סה""כ812600"	גני ילדים לחינוך מיוחד	13298800.0	13576000.0	14360000.0
1294	"סה""כ812"	חינוך קדם יסודי	120508500.0	125922000.0	135784000.0
1295	1813200110.0	משכורת כוללת	27379900.0	27036000.0	35000000.0
1296	1813200111.0	שכר עובדי השמה	501200.0	0.0	0.0
1297	1813200130.0	שעות נוספות	141600.0	130000.0	175000.0
1298	1813200210.0	ע.ז .מעבירי כבישים	710800.0	700000.0	1075000.0
1299	1813200211.0	"מ""מ שרתים ומזכירים"	96800.0	120000.0	25000.0
1300	1813200410.0	שכר דירה דמי חכירה	47200.0	50000.0	51000.0
1301	1813200420.0	תיקונים	3488300.0	2000000.0	1905000.0
1302	1813200421.0	הסדרת נגישות -מורשה	2250000.0	0.0	0.0
1303	1813200431.0	חשמל	3419600.0	3800000.0	4000000.0
1304	1813200432.0	מים	1227600.0	1250000.0	1400000.0
1305	1813200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	205300.0	287000.0	286000.0
1306	1813200520.0	ספרים ועתונים	49600.0	50000.0	53000.0
1307	1813200561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	19300.0	21000.0	25000.0
1308	""	""	""	""	""
1309	""	""	""	""	עמוד 24 מתוך44
1310	""	""	""	""	""
1311	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1312	1813200580.0	הוצאות אחרות-כללי	36000.0	36000.0	36000.0
1313	1813200581.0	פיתוח חינוכי	43800.0	44000.0	144000.0
1314	1813200582.0	"הוצאות אחרות-ממ""ד"	54000.0	150000.0	250000.0
1315	1813200583.0	"הוצ .בי""ח גהה-כנגד הכנסה"	942200.0	800000.0	914000.0
1316	1813200584.0	"הוצ .לבי""ח שנידר-כנגד הכנסה"	564200.0	500000.0	594000.0
1317	1813200585.0	אח רפואי	0.0	240000.0	240000.0
1318	1813200593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	188000.0	210000.0
1319	1813200720.0	דמי שכפול-מ .החינוך	424200.0	499000.0	100000.0
1320	1813200721.0	"הזנה-בתי""ס מיוחדים"	780500.0	851000.0	1200000.0
1321	1813200722.0	חמרי מלאכה-מ .החינוך	545100.0	550000.0	100000.0
1322	1813200723.0	"טיולים-השתתפות מש""ח"	2207300.0	0.0	0.0
1323	1813200750.0	עבודות קבלניות-נקיון	6527700.0	7700000.0	8500000.0
1324	1813200781.0	צ.צדק , אור חיה	108400.0	0.0	0.0
1325	1813200782.0	הוראה מסיעת	76900.0	77000.0	77000.0
1326	1813200783.0	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	2900.0	6000.0	6000.0
1327	1813200785.0	סל תלמיד לעולה-מ.החינוך	332000.0	200000.0	200000.0
1328	1813200786.0	חינוך תורני	349000.0	350000.0	350000.0
1329	1813200787.0	טפוח יוזמות	1035800.0	970000.0	970000.0
1330	1813200788.0	ספרים למ.יכולת	100000.0	100000.0	100000.0
1331	1813200789.0	"מיגון בי""ס יסודיים"	6900.0	7000.0	7000.0
1332	1813200840.0	שעורי עזר	86500.0	120000.0	145000.0
1333	1813200930.0	רכישת רהוט וציוד יסודי	419600.0	100000.0	100000.0
1334	1813200935.0	נהול עצמי	2106500.0	5120000.0	7300000.0
1335	1813200936.0	הצטיידות -אופק חדש	42300.0	0.0	0.0
1336	"סה""כ813200"	"בתי""ס יסודיים"	56467800.0	54052000.0	65538000.0
1337	1813210210.0	עבודה זמנית-מועדוניות	115600.0	120000.0	80000.0
1338	1813210211.0	"עב 'זמנית במועדוניות-חברת כ""א"	0.0	0.0	60000.0
1339	1813210720.0	הזנה מועדוניות	279700.0	330000.0	330000.0
1340	"סה""כ813210"	מועדוניות	395300.0	450000.0	470000.0
1341	1813220210.0	"עבודה זמנית-תל""ן"	3007700.0	2625000.0	3200000.0
1342	"סה""כ813220"	"תל""ן בתי""ס יסודיים"	3007700.0	2625000.0	3200000.0
1343	1813230210.0	"תל""ן ממ""ד כ .גנים נגד הכנ"	76600.0	0.0	0.0
1344	"סה""כ813230"	"תלן ממ""ד כפר גנים"	76600.0	0.0	0.0
1345	1813260110.0	משכורת כוללת	6522100.0	6617000.0	7280000.0
1346	1813260130.0	שעות נוספות	187000.0	185000.0	185000.0
1347	1813260210.0	עבודה זמנית	65400.0	80000.0	80000.0
1348	1813260212.0	עב .זמנית מועדונית אלונים	0.0	0.0	100000.0
1349	1813260213.0	עב .זמנית - מועדון חברים פתוח	0.0	0.0	100000.0
1350	1813260214.0	עבודה זמנית-מורשה	222200.0	0.0	0.0
1351	1813260215.0	"מורשה אקדמי-תל""ן הורים"	61800.0	""	""
1352	1813260216.0	"תל""ן ממ""ד נ.אברהם-כנגד הכנסה"	8500.0	""	""
1353	1813260420.0	הנגשת ליקויי שמיעה	70800.0	0.0	0.0
1354	1813260562.0	טלפון	55600.0	60000.0	60000.0
1355	1813260580.0	הוצאות אחרות	89700.0	90000.0	60000.0
1356	1813260741.0	אחזקת ציוד	27000.0	27000.0	30000.0
1357	1813260750.0	שרותי פסיכיאטריה	95300.0	130000.0	120000.0
1358	1813260780.0	הקצבות לניהול עצמי	300000.0	300000.0	360000.0
1359	1813260781.0	יוזמות חינוכיות	394000.0	394000.0	394000.0
1360	1813260930.0	ציוד יסודי בחינוך מיוחד	296900.0	50000.0	100000.0
1361	1813260932.0	הנגשת לקויי שמיעה-ציוד	128700.0	0.0	0.0
1362	"סה""כ813260"	חינוך מיוחד - יסודי	8525000.0	7933000.0	8869000.0
1363	1813290110.0	משכורת כוללת	1554400.0	1525000.0	2450000.0
1364	1813290111.0	שכר עובדי השמה	199100.0	200000.0	0.0
1365	""	""	""	""	""
1366	""	""	""	""	עמוד 25 מתוך44
1367	""	""	""	""	""
1368	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1369	1813290130.0	שעות נוספות	8200.0	8000.0	8000.0
1370	1813290210.0	עבודה זמנית	27500.0	30000.0	30000.0
1371	1813290710.0	"הסעות חנ""מ"	452600.0	800000.0	1500000.0
1372	1813290751.0	חינוך מיוחד	89700.0	400000.0	470000.0
1373	1813290780.0	פעולות לעולי אתיופיה	90000.0	90000.0	90000.0
1374	1813290781.0	"השתת .מוס""ח-נהרי"	2553400.0	2644800.0	3130000.0
1375	1813290782.0	"אג""ח - ילדי חוץ"	183100.0	100000.0	100000.0
1376	1813290783.0	"אג""ח חנ""מ פ""ת-חרדי"	39200.0	360000.0	500000.0
1377	1813290785.0	"הוצאות בי""ס פסגות"	197200.0	380000.0	380000.0
1378	"סה""כ813290"	"בי""ס יסודיים חרדיים"	5394400.0	6537800.0	8658000.0
1379	1813700110.0	משכורת כוללת	251300.0	264000.0	260000.0
1380	1813700410.0	"שכ""ד ודמי חכירה"	221800.0	230000.0	230000.0
1381	1813700420.0	תקונים	3900.0	8000.0	8000.0
1382	1813700423.0	בדק בית קטן ובינוני	600.0	1000.0	1000.0
1383	1813700431.0	חשמל	12600.0	13000.0	18000.0
1384	1813700562.0	טלפון	15900.0	20000.0	20000.0
1385	1813700740.0	כלים מכשירים וציוד	39300.0	40000.0	40000.0
1386	1813700750.0	ניקיון בחווה החקלאית	80000.0	100000.0	75000.0
1387	1813700751.0	הסעות לחווה החקלאית	270500.0	350000.0	400000.0
1388	1813700781.0	חריש זבול זרעים	50900.0	52000.0	70000.0
1389	"סה""כ813700"	חוות חקלאיות	946800.0	1078000.0	1122000.0
1390	1813900210.0	מלווים בחינוך המיוחד	116000.0	65000.0	125000.0
1391	1813900211.0	"מ""מ סייעות ח.מ-חברות כ""א"	557100.0	605000.0	500000.0
1392	1813900213.0	"סייעות מ""מ-עב 'זמנית"	26300.0	100000.0	150000.0
1393	1813900780.0	החזקת ילדים מפגרים במוסד	4947000.0	4700000.0	4800000.0
1394	1813900781.0	אגרות חינוך	900000.0	1000000.0	1000000.0
1395	"סה""כ813900"	"השתת בבתי""ס יסודיים - חנ""מ"	6546400.0	6470000.0	6575000.0
1396	"סה""כ813"	חינוך יסודי	81360000.0	79145800.0	94432000.0
1397	1814000110.0	משכורת כוללת	9417700.0	9242000.0	10700000.0
1398	1814000130.0	שעות נוספות	37700.0	36000.0	50000.0
1399	1814000210.0	עבודה זמנית	72900.0	100000.0	150000.0
1400	1814000410.0	שכירות ישיבת כפר גנים	500000.0	500000.0	900000.0
1401	1814000420.0	תקונים	170000.0	500000.0	350000.0
1402	1814000431.0	חשמל	1296100.0	1350000.0	1500000.0
1403	1814000432.0	מים	89200.0	100000.0	200000.0
1404	1814000450.0	רהוט ואחזקתו	1000.0	1000.0	1000.0
1405	1814000480.0	ספרים למיעוטי יכולת	45000.0	45000.0	50000.0
1406	1814000561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	0.0	1000.0	1000.0
1407	1814000562.0	טלפון	170200.0	180000.0	180000.0
1408	1814000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	47000.0	52000.0
1409	1814000722.0	חמרי מלאכה-מ.החינוך	259200.0	282000.0	282000.0
1410	1814000740.0	כלים מכשירים וציוד	11000.0	12000.0	12000.0
1411	1814000741.0	אחזקת ציוד	4000.0	4000.0	4000.0
1412	1814000742.0	ציוד ספורט	5000.0	5000.0	6000.0
1413	1814000750.0	עבודות קבלניות נקיון	2056900.0	2500000.0	3300000.0
1414	1814000780.0	הוצאות אחרות-הקצבה חודשית	420000.0	450000.0	500000.0
1415	1814000781.0	הוצאות אשכול פיס	10000.0	10000.0	15000.0
1416	1814000782.0	דמי שכפול-מ .החינוך	88500.0	100000.0	100000.0
1417	1814000783.0	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	0.0	2000.0	2000.0
1418	1814000784.0	הוראה מסייעת וחנוך סביבתי	44400.0	45000.0	45000.0
1419	1814000785.0	תגבור תלמידים מתקשים	135000.0	135000.0	135000.0
1420	1814000786.0	אולפן עולים	2000.0	2000.0	2000.0
1421	1814000787.0	"השתתפות בבי""ס אמ""ית"	1500000.0	1750000.0	1750000.0
1422	""	""	""	""	""
1423	""	""	""	""	עמוד 26 מתוך44
1424	""	""	""	""	""
1425	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1426	1814000789.0	חינוך תורני	45000.0	45000.0	45000.0
1427	1814000840.0	שעורי עזר	91500.0	96000.0	96000.0
1428	1814000930.0	רכישת ציוד וריהוט יסודי	548300.0	100000.0	100000.0
1429	1814000936.0	הצטיידות -אופק חדש	6500.0	0.0	0.0
1430	"סה""כ814000"	חטיבות ביניים	17119900.0	17640000.0	20528000.0
1431	1814100210.0	יוזמות חינוכיות-על יסודי	1398900.0	1400000.0	1500000.0
1432	"סה""כ814100"	"תל""ן חטיבות ביניים"	1398900.0	1400000.0	1500000.0
1433	1814200210.0	עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס	299700.0	100000.0	100000.0
1434	"סה""כ814200"	מנע חטיבות ביניים	299700.0	100000.0	100000.0
1435	1814600110.0	משכורת כוללת	2801700.0	2847000.0	2990000.0
1436	1814600130.0	שעות נוספות	148200.0	150000.0	225000.0
1437	"סה""כ814600"	"חט""ב חנ""מ"	2949900.0	2997000.0	3215000.0
1438	1814700750.0	"אחז .בי""ס לשגרירים צעירים"	16000.0	25000.0	25000.0
1439	1814700780.0	טפול באלימות ושרותי קהילה	149200.0	150000.0	180000.0
1440	1814700781.0	"בי""ס לשגרירים צעירים"	60800.0	100000.0	100000.0
1441	1814700782.0	"תזמורות בביה""ס"	2000.0	2000.0	2000.0
1442	1814700785.0	פעולות וארועים מיוחדים	84500.0	85000.0	85000.0
1443	"סה""כ814700"	חנוך משלים	312500.0	362000.0	392000.0
1444	"סה""כ814"	חטיבות ביניים	22080900.0	22499000.0	25735000.0
1445	1815200110.0	משכורת כוללת	86339600.0	87650000.0	98000000.0
1446	1815200130.0	שעות נוספות	23300.0	20000.0	25000.0
1447	1815200210.0	עבודה זמנית	174100.0	50000.0	50000.0
1448	1815200410.0	"החזר שכ""ד חדרים וקיוסקים"	2224300.0	1000000.0	2000000.0
1449	1815200411.0	שכר-דירה	57300.0	57000.0	61000.0
1450	1815200420.0	תקונים	156300.0	500000.0	600000.0
1451	1815200421.0	שיפוצים למוסדות חוץ	83800.0	0.0	0.0
1452	1815200423.0	שיפוצים-הנגשה	10400.0	0.0	0.0
1453	1815200431.0	חשמל	1788100.0	1900000.0	2000000.0
1454	1815200432.0	מים	241100.0	285000.0	300000.0
1455	1815200450.0	רהוט והחזקתו	5000.0	5000.0	5000.0
1456	1815200480.0	ספרים למעוטי יכולת	27000.0	27000.0	30000.0
1457	1815200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	149000.0	171000.0
1458	1815200520.0	שי לבוגרים	81600.0	83000.0	85000.0
1459	1815200561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	7600.0	20000.0	20000.0
1460	1815200562.0	טלפון בולים ומברקים	113200.0	120000.0	120000.0
1461	1815200580.0	הוצאות אחרות	313000.0	50000.0	50000.0
1462	1815200582.0	הקצבות מ.החינוך-יהדות	45000.0	1000000.0	0.0
1463	1815200593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	47000.0	52000.0
1464	1815200721.0	דמי שכפול-מ .החינוך	0.0	80000.0	80000.0
1465	1815200722.0	חמרי מלאכה-מ.החינוך	183300.0	232000.0	232000.0
1466	1815200740.0	כלים מכשירים וציוד	15400.0	16000.0	16000.0
1467	1815200741.0	החזקת ציוד	15000.0	15000.0	15000.0
1468	1815200742.0	ציוד ספורט	5000.0	5000.0	5000.0
1469	1815200743.0	נבחרות ספורט	0.0	0.0	25000.0
1470	1815200744.0	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	0.0	3000.0	3000.0
1471	1815200745.0	החזקת ציוד ומחשבים	2859900.0	2100000.0	2186000.0
1472	1815200750.0	עבודות קבלניות-נקיון בבת	1276100.0	1500000.0	1600000.0
1473	1815200780.0	הוצאות אחרות-הקצבות חדשי	413200.0	425000.0	385000.0
1474	1815200781.0	מחוננים-כנגד הכנסה	87000.0	300000.0	100000.0
1475	1815200783.0	פעולות מניעה-סמים	246700.0	250000.0	283000.0
1476	1815200784.0	החזרי בחינות בגרות	28300.0	0.0	0.0
1477	1815200785.0	טיפוח יוזמות פדגוגיות	1901800.0	1964000.0	2500000.0
1478	1815200786.0	פעולות חברה	18000.0	18000.0	18000.0
1479	""	""	""	""	""
1480	""	""	""	""	עמוד 27 מתוך44
1481	""	""	""	""	""
1482	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1483	1815200787.0	שותפות עם בי'ס עמל	1480000.0	1600000.0	1600000.0
1484	1815200788.0	מגמות רדיו ותקשורת	50000.0	50000.0	50000.0
1485	1815200789.0	חינוך תורני	13500.0	15000.0	15000.0
1486	1815200840.0	שעורי עזר	20000.0	20000.0	20000.0
1487	1815200841.0	סיוע לטעוני טיפוח	49200.0	50000.0	50000.0
1488	1815200842.0	השת.במשלחות נוער	10000.0	10000.0	15000.0
1489	1815200843.0	משלחות לפולין	0.0	0.0	200000.0
1490	1815200930.0	רכישת ציוד ורהוט יסודי	137700.0	100000.0	100000.0
1491	1815200933.0	עוז לתמורה	270900.0	608000.0	300000.0
1492	"סה""כ815200"	"בתי""ס על יסודיים עי"	100987300.0	102324000.0	113367000.0
1493	1815210210.0	"עבודה זמנית-מנ""ע"	402700.0	100000.0	100000.0
1494	"סה""כ815210"	"מנ""ע"	402700.0	100000.0	100000.0
1495	1815260110.0	משכורת כוללת	770200.0	797000.0	905000.0
1496	"סה""כ815260"	"תיכונים חנ""מ"	770200.0	797000.0	905000.0
1497	1815290810.0	הוצאות אחרות הקצבות חודש	309200.0	0.0	0.0
1498	1815290812.0	השתת .בישיבות גבוהות	357200.0	0.0	0.0
1499	"סה""כ815290"	"בי""ס על יסודיים חרדיים"	666400.0	0.0	0.0
1500	1815500110.0	משכורת כוללת	6088300.0	6308000.0	6825000.0
1501	1815500112.0	כוננויות	16700.0	16000.0	22000.0
1502	1815500130.0	שעות נוספות	104500.0	100000.0	125000.0
1503	1815500420.0	תיקוני מבנה וציוד	31600.0	32000.0	32000.0
1504	1815500431.0	חשמל	83700.0	90000.0	100000.0
1505	1815500490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	164900.0	199000.0	230000.0
1506	1815500561.0	פרסום,הדפסות,ציוד משרדי	36700.0	38000.0	50000.0
1507	1815500562.0	טלפון	19200.0	21000.0	21000.0
1508	1815500580.0	הוצאות אחרות	10000.0	10000.0	30000.0
1509	1815500593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1510	1815500741.0	כלי נגינה ואחזקה-כנגד הכנסה	27100.0	28000.0	28000.0
1511	1815500750.0	עב.קבלניות-נקיון וגינון	60100.0	80000.0	20000.0
1512	1815500751.0	שמירה כנגד הכנסה	74000.0	27000.0	120000.0
1513	1815500782.0	פעולות תרבות-נגד הכנסה	22000.0	22000.0	22000.0
1514	1815500783.0	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	167500.0	170000.0	170000.0
1515	1815500785.0	חילופי משלחות	0.0	9000.0	9000.0
1516	1815500787.0	יוזמות -נגד הכנסה	32300.0	30000.0	30000.0
1517	1815500788.0	רכישת תווים	0.0	0.0	20000.0
1518	1815500789.0	תזמורות	316900.0	270000.0	400000.0
1519	1815500850.0	מלגות-כנגד הכנסה	40000.0	40000.0	40000.0
1520	1815500930.0	רכישת ציוד יסודי	279500.0	50000.0	70000.0
1521	"סה""כ815500"	"בי""ס למוזיקה"	7713800.0	7681000.0	8521000.0
1522	"סה""כ815"	חינוך על יסודי	110540400.0	110902000.0	122893000.0
1523	1816000110.0	משכורת כוללת	747400.0	770000.0	750000.0
1524	1816000130.0	שעות נוספות	4300.0	5000.0	4000.0
1525	1816000210.0	עבודה זמנית	0.0	0.0	5000.0
1526	1816000211.0	"עבודה זמנית-עובדי חברת כ""א"	0.0	0.0	5000.0
1527	1816000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
1528	1816000550.0	פרסום	162200.0	162000.0	160000.0
1529	1816000562.0	טלפון	37400.0	50000.0	50000.0
1530	1816000580.0	שונות	181000.0	180000.0	230000.0
1531	1816000780.0	השתת.בהשתלמות מנהלים	0.0	3000.0	0.0
1532	1816000930.0	רכישת ציוד יסודי	9000.0	10000.0	10000.0
1533	"סה""כ816"	"מכללת פ""ת"	1201900.0	1254000.0	1299000.0
1534	1817100750.0	שמירה-עבודות קבלניות	11072800.0	12080000.0	16000000.0
1535	"סה""כ817100"	"שמירה במוס""ח"	11072800.0	12080000.0	16000000.0
1536	""	""	""	""	""
1537	""	""	""	""	עמוד 28 מתוך44
1538	""	""	""	""	""
1539	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1540	1817200110.0	משכורת כוללת	1386200.0	1392000.0	1445000.0
1541	1817200430.0	מאור חמום מים וחמרי נקיו	39800.0	40000.0	40000.0
1542	1817200450.0	רהוט והחזקתו	42300.0	5000.0	5000.0
1543	1817200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	287700.0	346000.0	401000.0
1544	1817200510.0	כבוד	1000.0	10000.0	10000.0
1545	1817200520.0	ספרים ועתונים	1000.0	1000.0	1000.0
1546	1817200561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	1000.0	1000.0	10000.0
1547	1817200562.0	טלפון	31100.0	42000.0	42000.0
1548	1817200740.0	כלים מכשירים וציוד	70000.0	8000.0	8000.0
1549	1817200741.0	מכונות משרד ואחזקתן	0.0	0.0	2000.0
1550	1817200750.0	עבודות קבלניות נקיון	50200.0	80000.0	80000.0
1551	1817200780.0	הוצאות אחרות-הקצבות	2000.0	2000.0	15000.0
1552	"סה""כ817200"	מרכזיה פדגוגית	1912300.0	1927000.0	2059000.0
1553	1817210420.0	תיקונים	0.0	0.0	5000.0
1554	1817210580.0	הוצאות אחרות	11100.0	15000.0	33000.0
1555	1817210750.0	פרויקט מחשב לכל ילד	115500.0	117000.0	257000.0
1556	1817210781.0	ישומי מחשב-כנגד הכנסה	0.0	35000.0	35000.0
1557	1817210783.0	הערכה ובקרה	2800.0	3000.0	4000.0
1558	1817210930.0	ציוד וריהוט מחשבים	772200.0	0.0	0.0
1559	"סה""כ817210"	שרותי חינוך ויישומי	901600.0	170000.0	334000.0
1560	1817300110.0	משכורת כוללת	6634800.0	6573000.0	8115000.0
1561	1817300112.0	שעות כוננות	188100.0	180000.0	180000.0
1562	1817300130.0	שעות נוספות	2000.0	2000.0	20000.0
1563	1817300210.0	עבודה זמנית	43700.0	60000.0	0.0
1564	1817300420.0	תקונים	600.0	1000.0	10000.0
1565	1817300450.0	רהוט והחזקתו	1900.0	2000.0	5000.0
1566	1817300490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	965800.0	1364000.0	1347000.0
1567	1817300520.0	ספרים ועתונים	0.0	1000.0	5000.0
1568	1817300561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	500.0	5000.0	5000.0
1569	1817300562.0	טלפון בולים	39400.0	45000.0	45000.0
1570	1817300593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1571	1817300750.0	ניקיון ,שרותי בריאות	99800.0	100000.0	100000.0
1572	1817300780.0	הוצאות אחרות	900.0	1000.0	45000.0
1573	1817300781.0	השתלמויות מקצועיות	64200.0	75000.0	100000.0
1574	"סה""כ817300"	שרות פסיכולוגי חינו	8180500.0	8550000.0	10134000.0
1575	1817500780.0	ביטוח תלמידים	1071300.0	1517000.0	1584000.0
1576	"סה""כ817500"	ביטוח תלמידים	1071300.0	1517000.0	1584000.0
1577	1817600110.0	משכורת כוללת	1922900.0	2053000.0	1675000.0
1578	1817600130.0	שעות נוספות	11500.0	12000.0	15000.0
1579	1817600210.0	עבודה זמנית	809300.0	850000.0	550000.0
1580	1817600211.0	"עובדים זמניים-כ""א"	34600.0	18000.0	0.0
1581	1817600410.0	שכר-דירה	37100.0	40000.0	40000.0
1582	1817600490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
1583	1817600593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1584	1817600780.0	פרויקט כישורי למידה	349200.0	350000.0	930000.0
1585	1817600784.0	הגיל הרך	4800.0	5000.0	5000.0
1586	1817600785.0	חנוך יסודי	86300.0	88000.0	88000.0
1587	1817600786.0	נוער	44000.0	44000.0	44000.0
1588	1817600787.0	חנוך מבוגרים וקהילה	8500.0	10000.0	10000.0
1589	1817600930.0	רכישת ציוד יסודי	50000.0	50000.0	50000.0
1590	"סה""כ817600"	רווחה חינוכית	3511600.0	3688000.0	3597000.0
1591	1817610780.0	"פרויקט מב""ר"	0.0	2000.0	2000.0
1592	"סה""כ817610"	"פרויקט מב""ר"	0.0	2000.0	2000.0
1593	""	""	""	""	""
1594	""	""	""	""	עמוד 29 מתוך44
1595	""	""	""	""	""
1596	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1597	1817620210.0	"עבודה זמנית-בי""ס מנגן"	738100.0	700000.0	720000.0
1598	1817620213.0	עבודה זמנית -פרוייקט יישובי	701500.0	725000.0	892000.0
1599	1817620782.0	"תפעול ביה""ס המנגן"	80000.0	80000.0	80000.0
1600	1817620783.0	פרוייקט יישובי	95600.0	98000.0	155000.0
1601	"סה""כ817620"	"בי""ס מנגן"	1615200.0	1603000.0	1847000.0
1602	1817630210.0	"תל""ן לעולי אתיופיה"	2518500.0	2500000.0	2600000.0
1603	1817630780.0	פעולות לעולי אתיופיה	2656900.0	2718000.0	2074000.0
1604	1817630781.0	"בתי""ס מוכר שאינו רשמי"	360000.0	400000.0	400000.0
1605	1817630782.0	תרבות תורנית עולי אתיופיה	0.0	0.0	80000.0
1606	"סה""כ817630"	מרכז עולי אליופיה	5535400.0	5618000.0	5154000.0
1607	1817650110.0	משכורת כוללת	1551000.0	1580000.0	1900000.0
1608	1817650112.0	שעות כוננות	16300.0	15000.0	36000.0
1609	1817650130.0	שעות נוספות	300.0	0.0	10000.0
1610	1817650210.0	עבודה זמנית	1141200.0	1490000.0	1500000.0
1611	1817650780.0	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער	618500.0	661000.0	800000.0
1612	1817650781.0	תכנית עצמה	140000.0	140000.0	140000.0
1613	"סה""כ817650"	קידום נוער	3467300.0	3886000.0	4386000.0
1614	1817660110.0	משכורת כוללת	2215600.0	2249000.0	1805000.0
1615	1817660410.0	שכר דירה	99900.0	125000.0	130000.0
1616	1817660780.0	פעולות שונות	89100.0	67000.0	217000.0
1617	1817660781.0	"סל תרבות-גנ""י כנגד הכנסה"	624300.0	632000.0	750000.0
1618	"סה""כ817660"	חינוך חברתי ערכי	3028900.0	3073000.0	2902000.0
1619	1817700110.0	משכורת כוללת	2605500.0	2667000.0	2705000.0
1620	1817700112.0	שעות כוננות	70800.0	78000.0	100000.0
1621	1817700130.0	ש .נוספות-בקור סדיר	14000.0	14000.0	10000.0
1622	1817700410.0	שכר דירה	90400.0	230000.0	230000.0
1623	1817700490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	273000.0	317000.0
1624	1817700510.0	נסיעות ואשל	0.0	2000.0	2000.0
1625	1817700580.0	הוצאות אחרות	4500.0	5000.0	5000.0
1626	1817700593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1627	1817700930.0	רכישת ציוד יסודי	0.0	0.0	10000.0
1628	"סה""כ817700"	"קב""סים"	3151200.0	3410000.0	3536000.0
1629	1817800710.0	"הסעות -בתי""ס יסודיים"	3345800.0	3900000.0	4800000.0
1630	1817800711.0	"הסעת תלמידים לגנ""י"	3868300.0	4200000.0	4400000.0
1631	1817800712.0	"הסעות -חט""ב ותיכונים"	3660900.0	4000000.0	4300000.0
1632	1817800713.0	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	16911000.0	19000000.0	21000000.0
1633	1817800714.0	הסעות תלמידים עולי אתיופיה	2436700.0	2000000.0	2300000.0
1634	1817800780.0	תשלום כרטיסיות לתל 'זכאים	49000.0	180000.0	100000.0
1635	1817800781.0	הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים	0.0	80000.0	50000.0
1636	"סה""כ817800"	הסעות ילדים	30271700.0	33360000.0	36950000.0
1637	1817900780.0	פרוייקט זהות יהודית	270000.0	300000.0	300000.0
1638	"סה""כ817900"	זהות יהודית	270000.0	300000.0	300000.0
1639	"סה""כ817"	"שרותים נוספים למוס""ח"	73989800.0	79184000.0	88785000.0
1640	1818000110.0	משכורת כוללת	736900.0	705000.0	1030000.0
1641	1818000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	144700.0	174000.0	202000.0
1642	1818000580.0	הוצאות אחרות	1000.0	1000.0	1000.0
1643	1818000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	188000.0	210000.0
1644	"סה""כ818000"	חינוך מבוגרים	1021400.0	1068000.0	1443000.0
1645	1818100110.0	משכורת כוללת	611600.0	645000.0	310000.0
1646	1818100130.0	שעות נוספות	4200.0	5000.0	0.0
1647	1818100211.0	"עב .זמנית- עובדי כ""א"	0.0	11000.0	0.0
1648	1818100781.0	פעולות תרבות	36400.0	9000.0	12000.0
1649	"סה""כ818100"	תהילה	652200.0	670000.0	322000.0
1650	""	""	""	""	""
1651	""	""	""	""	עמוד 30 מתוך44
1652	""	""	""	""	""
1653	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1654	1818200110.0	משכורת כוללת	661100.0	658000.0	645000.0
1655	1818200130.0	שעות נוספות	16000.0	25000.0	20000.0
1656	1818200420.0	תקונים	2500.0	3000.0	3000.0
1657	1818200430.0	חשמל בקתדרה	105500.0	107000.0	107000.0
1658	1818200561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	39900.0	46000.0	46000.0
1659	1818200562.0	טלפון-קתדרה עממית	14200.0	15000.0	5000.0
1660	1818200580.0	הוצאות אחרות	900.0	1000.0	1000.0
1661	1818200593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1662	1818200750.0	עבודות קבלניות	33400.0	0.0	0.0
1663	1818200782.0	פעולות תרבות והרצאות	301800.0	180000.0	180000.0
1664	1818200930.0	רכישת ציוד יסודי	21800.0	5000.0	3000.0
1665	"סה""כ818200"	קתדרה עממית	1335900.0	1181000.0	1167000.0
1666	1818300110.0	משכורת כוללת	51400.0	85000.0	0.0
1667	1818300490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	51000.0	59000.0
1668	"סה""כ818300"	תיכונית	93500.0	136000.0	59000.0
1669	1818400110.0	משכורת כוללת	314900.0	334000.0	310000.0
1670	1818400420.0	תיקונים	2400.0	3000.0	3000.0
1671	1818400580.0	הוצאות שונות	1000.0	1000.0	1000.0
1672	1818400750.0	עבודות קבלניות	16000.0	0.0	0.0
1673	1818400782.0	פעולות תרבות	214400.0	215000.0	215000.0
1674	1818400930.0	רכישת ציוד יסודי	6000.0	6000.0	6000.0
1675	"סה""כ818400"	מכון לאומנות	554700.0	559000.0	535000.0
1676	1818500782.0	פעולות תרבות	460000.0	460000.0	550000.0
1677	"סה""כ818500"	ידיעת הארץ	460000.0	460000.0	550000.0
1678	"סה""כ818"	חינוך מבוגרים	4117700.0	4074000.0	4076000.0
1679	1819100110.0	משכורת כוללת	2750700.0	2845000.0	2820000.0
1680	1819100112.0	כוננות	22300.0	24000.0	24000.0
1681	1819100410.0	שכר-דירה	310800.0	340000.0	340000.0
1682	1819100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	513200.0	620000.0	716000.0
1683	1819100562.0	טלפון	33100.0	40000.0	40000.0
1684	1819100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	188000.0	210000.0
1685	1819100780.0	הוצאות אחרות	25900.0	50000.0	29000.0
1686	1819100930.0	רכישת ציוד יסודי	0.0	0.0	10000.0
1687	"סה""כ819100"	חינוך תורני - מינהל	3794800.0	4107000.0	4189000.0
1688	1819200110.0	משכורת כוללת	632800.0	606000.0	710000.0
1689	"סה""כ819200"	קדם יסודי - תורני	632800.0	606000.0	710000.0
1690	1819300110.0	משכורת כוללת	2370500.0	2394000.0	2835000.0
1691	1819300111.0	שכר עובדי השמה	104700.0	100000.0	0.0
1692	1819300421.0	שיפוצי קיץ	140000.0	0.0	0.0
1693	1819300430.0	חשמל	0.0	0.0	65000.0
1694	1819300710.0	"הסעות חנ""מ"	2466900.0	3000000.0	3700000.0
1695	1819300751.0	"חנ""מ משולב"	270000.0	300000.0	800000.0
1696	1819300752.0	הוצאות שרתים ומזכירות	2312300.0	1950000.0	1950000.0
1697	1819300780.0	פעולות לעולי אתיופיה	475000.0	478000.0	453000.0
1698	1819300781.0	הוצאות אחרות	7224700.0	7670400.0	5950000.0
1699	1819300782.0	"אג""ח חנ""מ"	500000.0	500000.0	500000.0
1700	1819300783.0	"אג""ח חנ""מ פ""ת-תורני"	504000.0	520000.0	800000.0
1701	1819300784.0	רווחה חינוכית	23500.0	30000.0	0.0
1702	"סה""כ819300"	"בתי""ס יסודיים - תורני"	16391600.0	16942400.0	17053000.0
1703	1819500811.0	הקצ חודשיות למוסדות חינוך	361800.0	0.0	0.0
1704	1819500812.0	השתת .בישיבות גבוהות	198400.0	0.0	0.0
1705	"סה""כ819500"	על יסודיים - תורני	560200.0	0.0	0.0
1706	"סה""כ819"	חנוך תורני	21379400.0	21655400.0	21952000.0
1707	""	""	""	""	""
1708	""	""	""	""	עמוד 31 מתוך44
1709	""	""	""	""	""
1710	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1711	"סה""כ81"	חינוך	455471000.0	466468200.0	517057000.0
1712	1821000110.0	משכורת כוללת	2991100.0	2620000.0	2700000.0
1713	1821000112.0	שעות כוננות	120100.0	117000.0	117000.0
1714	1821000130.0	שעות נוספות	83600.0	84000.0	88000.0
1715	1821000410.0	שכירות בית האיכר	97900.0	99000.0	101000.0
1716	1821000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	267500.0	362000.0	373000.0
1717	1821000580.0	הוצאות אחרות	76500.0	80000.0	80000.0
1718	1821000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	188000.0	210000.0
1719	"סה""כ821"	מינהל התרבות	3822400.0	3550000.0	3669000.0
1720	1822000561.0	הדפסות	69900.0	70000.0	63000.0
1721	1822000780.0	חוגים ומופעים-גופים מבצעים	165100.0	165000.0	165000.0
1722	1822000781.0	חוגים ומופעים-פעולות תרב	694300.0	600000.0	600000.0
1723	1822000783.0	חקר השואה	0.0	100000.0	90000.0
1724	1822000789.0	השת 'בפעול.תרבות בשכונות	29800.0	0.0	0.0
1725	"סה""כ822"	פעולות תרבות	959100.0	935000.0	918000.0
1726	1823000110.0	משכורת כוללת	4684300.0	4836000.0	6000000.0
1727	1823000111.0	שכר עובדי השמה	51200.0	69000.0	0.0
1728	1823000130.0	שעות נוספות	8900.0	10000.0	8000.0
1729	1823000420.0	תקונים	36200.0	36000.0	33000.0
1730	1823000431.0	חשמל	147200.0	150000.0	150000.0
1731	1823000450.0	רהוט והחזקתו	5000.0	20000.0	18000.0
1732	1823000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	205300.0	287000.0	286000.0
1733	1823000561.0	הדפסות	1200.0	10000.0	9000.0
1734	1823000580.0	הוצאות אחרות	12100.0	30000.0	27000.0
1735	1823000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	282000.0	314000.0
1736	1823000710.0	הובלה-סבלות	10000.0	25000.0	22000.0
1737	1823000740.0	כלים מכשירים וציוד	4300.0	5000.0	3000.0
1738	1823000780.0	רכישת ספרים כנגד הכנסות	1352300.0	1500000.0	1500000.0
1739	1823000781.0	ספרים ועתונים	40500.0	300000.0	270000.0
1740	1823000783.0	פעולות תרבות במסגרת	36100.0	50000.0	200000.0
1741	1823000930.0	רכישת ציוד יסודי	16900.0	20000.0	16000.0
1742	"סה""כ823"	ספריות עירוניות	6843100.0	7630000.0	8856000.0
1743	1824000110.0	משכורת כוללת	1340300.0	1307000.0	1420000.0
1744	1824000112.0	שעות כוננות	0.0	22000.0	0.0
1745	1824000130.0	שעות נוספות	174800.0	172000.0	175000.0
1746	1824000432.0	מים	1042300.0	1210000.0	1210000.0
1747	1824000750.0	גינון	5000.0	5000.0	10000.0
1748	1824000751.0	פעולות מתנס שערים	1198200.0	1183000.0	1380000.0
1749	1824000780.0	אירועים במתנסים	122700.0	130000.0	130000.0
1750	1824000781.0	פעולות במתנסים	80000.0	50000.0	50000.0
1751	1824000782.0	מתנס בית לזרוס	1015100.0	950000.0	1250000.0
1752	1824000783.0	"מתנ""ס הדר המושבות"	300000.0	300000.0	300000.0
1753	1824000784.0	בית חוגים	510000.0	360000.0	360000.0
1754	1824000785.0	פרויקט עצמאות-גוינט	200000.0	200000.0	200000.0
1755	1824000787.0	"מתנ""ס מאור יהודה"	0.0	500000.0	500000.0
1756	1824000811.0	מתנ'ס יוספטל	850000.0	1000000.0	1250000.0
1757	1824000812.0	מתנ'ס מטלון	170000.0	170000.0	420000.0
1758	1824000813.0	מתנ'ס עמישב	460000.0	460000.0	660000.0
1759	1824000814.0	"מתנ""ס רמת ורבר"	540000.0	540000.0	815000.0
1760	1824000815.0	"מתנ""ס אחדות"	520000.0	520000.0	620000.0
1761	1824000817.0	"מתנ""ס כפר גנים"	740000.0	740000.0	740000.0
1762	1824000818.0	מתנס נפלאות	385000.0	385000.0	385000.0
1763	1824000819.0	מתנס בן חור ונוה גן	500000.0	500000.0	500000.0
1764	""	""	""	""	""
1765	""	""	""	""	עמוד 32 מתוך44
1766	""	""	""	""	""
1767	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1768	1824000820.0	מתנס צעירים סגולה	450000.0	550000.0	650000.0
1769	1824000930.0	רכישת ציוד יסודי -שערים	14400.0	5000.0	5000.0
1770	"סה""כ824"	"מתנ""סים"	10617800.0	11259000.0	13030000.0
1771	1826100110.0	משכורת כוללת	383600.0	391000.0	390000.0
1772	1826100112.0	כוננויות	24100.0	24000.0	24000.0
1773	1826100130.0	שעות נוספות	85000.0	78000.0	93000.0
1774	1826100211.0	"עבודה זמנית-חברת כ""א"	0.0	0.0	21000.0
1775	1826100420.0	תיקונים	20000.0	20000.0	20000.0
1776	1826100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	51000.0	59000.0
1777	1826100580.0	הוצאות אחרות	6800.0	8000.0	8000.0
1778	1826100741.0	אחזקת ציוד	69900.0	50000.0	50000.0
1779	1826100750.0	עבודות קבלניות-נקיון	61400.0	70000.0	0.0
1780	"סה""כ826100"	אולם שרת	692900.0	692000.0	665000.0
1781	1826210110.0	משכורת כוללת	3543300.0	3600000.0	3805000.0
1782	1826210111.0	עובדי השמה	48800.0	66000.0	0.0
1783	1826210112.0	שעות כוננות	18300.0	18000.0	15000.0
1784	1826210130.0	שעות נוספות	94100.0	135000.0	154000.0
1785	1826210420.0	תקונים ושפוצים	120000.0	120000.0	120000.0
1786	1826210421.0	אחזקה ושימור	48000.0	35000.0	35000.0
1787	1826210430.0	ציוד חשמלי	10100.0	10000.0	45000.0
1788	1826210431.0	חשמל	176000.0	180000.0	180000.0
1789	1826210490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	149000.0	171000.0
1790	1826210520.0	ספרים ועתונים	3000.0	3000.0	3000.0
1791	1826210550.0	פרסום	100000.0	100000.0	100000.0
1792	1826210561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	4900.0	5000.0	5000.0
1793	1826210562.0	טלפון	17500.0	19000.0	19000.0
1794	1826210580.0	הוצאות אחרות	57000.0	60000.0	60000.0
1795	1826210593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	324500.0	376000.0	419000.0
1796	1826210740.0	כלים מכשירים וציוד	124600.0	120000.0	120000.0
1797	1826210750.0	קבלניות נקיון ושמירה	422400.0	330000.0	280000.0
1798	1826210780.0	פעולות תרבות ואומנות	1562900.0	1100000.0	1100000.0
1799	1826210781.0	פעולות הנצחה_ומורשת	34900.0	35000.0	38000.0
1800	1826210782.0	ארכיון יד-לבנים	25600.0	15000.0	45000.0
1801	1826210783.0	אודיטוריום יד- לבנים	4900.0	5000.0	5000.0
1802	1826210784.0	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	62900.0	70000.0	42000.0
1803	"סה""כ826210"	מוזאון יד לבנים	6926500.0	6551000.0	6761000.0
1804	1826220420.0	תיקונים-בית שפירא	0.0	8000.0	8000.0
1805	1826220431.0	חשמל-בית שפירא	4700.0	5000.0	5000.0
1806	1826220580.0	הוצ.שונות-בית שפירא	1000.0	1000.0	1000.0
1807	1826220780.0	פעולות	69400.0	172000.0	172000.0
1808	"סה""כ826220"	אגף לאומנויות	75100.0	186000.0	186000.0
1809	1826230110.0	משכורת כוללת	1020600.0	1036000.0	1160000.0
1810	1826230111.0	שכר עובדי השמה	50500.0	68000.0	0.0
1811	1826230130.0	שעות נוספות	34100.0	27000.0	80000.0
1812	1826230210.0	עבודה זמנית	23600.0	25000.0	20000.0
1813	1826230420.0	תקונים	8800.0	9000.0	8000.0
1814	1826230431.0	חשמל	54900.0	55000.0	55000.0
1815	1826230490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
1816	1826230520.0	פרסום ועתונים	9200.0	12000.0	15000.0
1817	1826230562.0	בולים טלפון ומברקים	6100.0	8000.0	8000.0
1818	1826230580.0	הוצאות אחרות	26100.0	31000.0	30000.0
1819	1826230593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	188000.0	210000.0
1820	1826230740.0	כלים מכשירים וציוד	24200.0	22000.0	20000.0
1821	""	""	""	""	""
1822	""	""	""	""	עמוד 33 מתוך44
1823	""	""	""	""	""
1824	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1825	1826230751.0	עב.קבלניות - ניקיון	81700.0	40000.0	40000.0
1826	1826230780.0	יעוץ והדרכה	3000.0	3000.0	3000.0
1827	1826230782.0	הוצ 'חוגים-כנגד הכנסה	0.0	35000.0	36000.0
1828	1826230783.0	תערוכות שונות	197400.0	200000.0	200000.0
1829	"סה""כ826230"	מוזאון האדם והסביבה	1786500.0	1833000.0	1970000.0
1830	1826240780.0	פעילות בית יהודי תימן	19800.0	20000.0	20000.0
1831	"סה""כ826240"	בית יהודי תימן	19800.0	20000.0	20000.0
1832	1826300110.0	משכורת כוללת	0.0	0.0	0.0
1833	1826300111.0	שכר עובדי השמה	0.0	0.0	0.0
1834	1826300112.0	שעות כוננות	0.0	0.0	0.0
1835	1826300130.0	שעות נוספות	0.0	0.0	0.0
1836	1826300210.0	עבודה זמנית	0.0	0.0	0.0
1837	1826300420.0	תקונים	0.0	0.0	0.0
1838	"סה""כ826300"	גן חיות	0.0	0.0	0.0
1839	1826500110.0	משכורת כוללת	251100.0	682000.0	690000.0
1840	1826500112.0	שעות כוננות	8300.0	9000.0	9000.0
1841	1826500130.0	שעות נוספות	16100.0	14000.0	14000.0
1842	1826500431.0	חשמל	430900.0	450000.0	450000.0
1843	1826500432.0	מים	70900.0	55000.0	55000.0
1844	1826500520.0	משרדיות	55400.0	61000.0	61000.0
1845	1826500561.0	שיווק	561400.0	579000.0	579000.0
1846	1826500562.0	טלפון	31400.0	27000.0	27000.0
1847	1826500593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	278500.0	380000.0	424000.0
1848	1826500740.0	מחלקה טכנית	41700.0	42000.0	42000.0
1849	1826500750.0	אחזקה	725600.0	770000.0	770000.0
1850	1826500760.0	אחזקת חניון	0.0	0.0	0.0
1851	1826500780.0	הפעלת היכל תרבות	6609900.0	6700000.0	6740000.0
1852	1826500781.0	חשבון מעבר-החזר הכנסות	2587100.0	0.0	0.0
1853	1826500785.0	ח-ן מעבר -הוצ .כיבוד מזנון	68500.0	0.0	0.0
1854	1826500930.0	ציוד יסודי	44800.0	8000.0	27000.0
1855	"סה""כ826500"	היכל התרבות	11781600.0	9777000.0	9888000.0
1856	"סה""כ826"	מוקדי תרבות	21282400.0	19059000.0	19490000.0
1857	1827000110.0	משכורת כוללת	4325000.0	4369000.0	4510000.0
1858	1827000112.0	כוננויות	14500.0	14000.0	15000.0
1859	1827000410.0	"שכ""ד"	147000.0	247000.0	230000.0
1860	1827000431.0	חשמל מועדונים	220100.0	225000.0	225000.0
1861	1827000432.0	מים	29100.0	40000.0	40000.0
1862	1827000433.0	חמרי נקיון וחטוי	0.0	9000.0	4000.0
1863	1827000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	42100.0	51000.0	59000.0
1864	1827000510.0	כיבוד	45600.0	72000.0	39000.0
1865	1827000550.0	פירסומים בעיתונות	69900.0	108000.0	168000.0
1866	1827000561.0	הדפסות	172200.0	175000.0	235000.0
1867	1827000562.0	טלפון	0.0	2000.0	2000.0
1868	1827000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
1869	1827000720.0	חומרים	91000.0	71000.0	49000.0
1870	1827000740.0	כלים ומכשירים	103500.0	135000.0	135000.0
1871	1827000750.0	נקיון מועדוני נוער	116600.0	0.0	0.0
1872	1827000781.0	הוצאות אחרות	1697800.0	1849000.0	2100000.0
1873	1827000782.0	פעולות תרבות	100800.0	72000.0	118000.0
1874	1827000810.0	השת 'בתרבות וכוללים	208900.0	0.0	0.0
1875	1827000930.0	רכישת ציוד יסודי	11300.0	12000.0	1000.0
1876	"סה""כ827000"	תרבות תורנית	7488200.0	7545000.0	8035000.0
1877	1827090110.0	משכורת_כוללת	1265200.0	1253000.0	1420000.0
1878	""	""	""	""	""
1879	""	""	""	""	עמוד 34 מתוך44
1880	""	""	""	""	""
1881	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1882	1827090111.0	"עובדי כ""א על תקן"	14900.0	24000.0	0.0
1883	1827090130.0	שעות נוספות	7000.0	7000.0	7000.0
1884	1827090210.0	עבודה זמנית	22700.0	20000.0	25000.0
1885	1827090211.0	"עבודה זמנית-חברות כ""א"	71200.0	100000.0	0.0
1886	1827090520.0	ספרים ועיתונים	10000.0	90000.0	10000.0
1887	1827090561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	225700.0	225000.0	260000.0
1888	1827090781.0	הוצאות אחרות	2637500.0	2173000.0	2468000.0
1889	1827090810.0	השת 'בתרבות וכוללים	336400.0	0.0	0.0
1890	"סה""כ827090"	תרבות מורשת ישראל	4590600.0	3892000.0	4190000.0
1891	1827100110.0	משכורת כוללת	1099900.0	990000.0	1225000.0
1892	1827100111.0	שכר עובדי השמה בתקן	12100.0	20000.0	0.0
1893	1827100420.0	תיקונים	9900.0	17000.0	17000.0
1894	1827100431.0	חשמל	38300.0	40000.0	40000.0
1895	1827100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	40400.0	46000.0	56000.0
1896	1827100520.0	ספרים	44700.0	31000.0	31000.0
1897	1827100750.0	עבודות נקיון	17400.0	0.0	0.0
1898	1827100780.0	חודש המורשת היהודית	174800.0	189000.0	189000.0
1899	1827100781.0	פעולות תורניות בנוער	27600.0	251000.0	251000.0
1900	1827100782.0	פעולות תורניות בקהילה	1762100.0	1629000.0	2130000.0
1901	1827100783.0	עידוד המוזיקה היהודית	51800.0	54000.0	54000.0
1902	1827100784.0	מקהלות	9000.0	9000.0	9000.0
1903	1827100786.0	"בי""ס לחזנות"	764400.0	564000.0	691000.0
1904	1827100787.0	הפעלת מועדוניות	16600.0	26000.0	26000.0
1905	1827100810.0	השת.בתרבות וכוללים	76000.0	0.0	0.0
1906	1827100811.0	השתת.בבית לאה	64700.0	68000.0	68000.0
1907	1827100930.0	רכישת ציוד יסודי	6100.0	18000.0	18000.0
1908	"סה""כ827100"	תרבות תורנית כללית	4215800.0	3952000.0	4805000.0
1909	"סה""כ827"	תרבות תורנית	16294600.0	15389000.0	17030000.0
1910	1828200110.0	משכורת כוללת	5530000.0	5760000.0	6300000.0
1911	1828200112.0	כוננויות	0.0	0.0	0.0
1912	1828200130.0	שעות נוספות	39100.0	50000.0	20000.0
1913	1828200210.0	עבודה זמנית	1100.0	200000.0	50000.0
1914	1828200420.0	תקונים	107500.0	45000.0	45000.0
1915	1828200431.0	חשמל	211800.0	220000.0	220000.0
1916	1828200433.0	חומרי נקיון	2000.0	2000.0	4000.0
1917	1828200490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	370200.0	485000.0	516000.0
1918	1828200561.0	מכשירי כתיבה והדפסות	3700.0	5000.0	5000.0
1919	1828200562.0	בולים טלפון ומברקים	64900.0	48000.0	48000.0
1920	1828200580.0	הוצאות אחרות	900.0	1000.0	1000.0
1921	1828200593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	282000.0	314000.0
1922	1828200596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	64800.0	0.0	0.0
1923	1828200720.0	חמרים לבתי נוער ויחידות	39900.0	40000.0	40000.0
1924	1828200721.0	קלוב תעופה עירוני	154000.0	100000.0	147000.0
1925	1828200740.0	כלים מכשירים וציוד	11400.0	8000.0	8000.0
1926	1828200750.0	עב קבלנית-נקיון	74700.0	0.0	0.0
1927	1828200760.0	אירועים בתנועות נוער	24800.0	20000.0	100000.0
1928	1828200761.0	כנס מתגייסים_ומשתחררים	33800.0	60000.0	60000.0
1929	1828200764.0	פרויקטים חברתיים	9800.0	9000.0	9000.0
1930	1828200767.0	"מרכז הכנה לצה""ל"	185000.0	194000.0	194000.0
1931	1828200768.0	פעילות בית גלזר	3700.0	4000.0	4000.0
1932	1828200770.0	מועצת תלמידים	18200.0	17000.0	17000.0
1933	1828200780.0	פרויקט חממה	916600.0	641000.0	750000.0
1934	1828200781.0	השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים	14300.0	15000.0	15000.0
1935	""	""	""	""	""
1936	""	""	""	""	עמוד 35 מתוך44
1937	""	""	""	""	""
1938	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1939	1828200782.0	נוער10	456300.0	337000.0	400000.0
1940	1828200784.0	פסטיקט/ פסתיכון	0.0	0.0	120000.0
1941	1828200786.0	מועדונים לחריגים	4000.0	4000.0	4000.0
1942	1828200787.0	בתי נוער	23400.0	130000.0	650000.0
1943	1828200788.0	"גרעין נח""ל קהילתי"	231800.0	250000.0	250000.0
1944	1828200789.0	בית קדימה) עמישב(	0.0	0.0	120000.0
1945	1828200810.0	השתתפויות ותרומות למוסדות	854500.0	0.0	0.0
1946	1828200930.0	רכישת ציוד יסודי	40500.0	35000.0	35000.0
1947	1828200931.0	"רכישת ציוד לתנועת עזרא כפ""ג"	50000.0	0.0	0.0
1948	1828200932.0	"רכישת ציוד לתנועת הצופים כפ""ג"	37900.0	0.0	0.0
1949	"סה""כ828"	נוער	9812200.0	8962000.0	10446000.0
1950	1829100110.0	משכורת כוללת	1174200.0	1185000.0	1095000.0
1951	1829100112.0	כוננות	56300.0	90000.0	48000.0
1952	1829100130.0	שעות נוספות	125200.0	190000.0	150000.0
1953	1829100410.0	שכר-דירה	200600.0	200000.0	206000.0
1954	1829100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	313000.0	317000.0
1955	1829100593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	141000.0	157000.0
1956	"סה""כ829100"	מינהל הספורט	1922300.0	2119000.0	1973000.0
1957	1829200431.0	חשמל במתקני ספורט	1236300.0	1270000.0	1270000.0
1958	1829200780.0	הפעלת הספורטק	500000.0	500000.0	500000.0
1959	1829200781.0	השתת .קרול ומ.חיים	110000.0	110000.0	110000.0
1960	1829200782.0	רכזים ומנהלי אולמות-בחוזה	6210000.0	6500000.0	6750000.0
1961	1829200784.0	סיוע לקייטנות	180000.0	180000.0	180000.0
1962	"סה""כ829200"	מתקני ספורט	8236300.0	8560000.0	8810000.0
1963	1829300110.0	משכורת כוללת	2881200.0	2912000.0	3000000.0
1964	1829300112.0	שעות כוננות	0.0	0.0	36000.0
1965	1829300130.0	שעות נוספות	56800.0	2000.0	84000.0
1966	1829300210.0	עבודה זמנית-רכזי ספורט	116500.0	0.0	60000.0
1967	1829300420.0	תקונים-מתקני ספורט	80000.0	300000.0	300000.0
1968	1829300740.0	ציוד ספורט	3300.0	5000.0	5000.0
1969	1829300750.0	עבודות קבלניות-נקיון	350000.0	400000.0	400000.0
1970	1829300751.0	הפעלת האצטדיון	585000.0	585000.0	1000000.0
1971	1829300752.0	תפעול מגרשי אימון באצטדיון	245400.0	491000.0	850000.0
1972	1829300781.0	ארועי ספורט	154600.0	157000.0	185000.0
1973	1829300782.0	מפעלי ספורט	179700.0	180000.0	210000.0
1974	1829300783.0	השתת בביס לספורט	135000.0	135000.0	135000.0
1975	1829300784.0	הפעלת כדורגל בשכונות	150000.0	150000.0	150000.0
1976	1829300785.0	להקת רקודים	108000.0	108000.0	108000.0
1977	1829300786.0	משלחות לחו'ל	43900.0	50000.0	0.0
1978	1829300787.0	סיוע לספורטאים מצטיינים	27000.0	27000.0	27000.0
1979	1829300788.0	סיוע למשפחות בשיקום	45000.0	45000.0	45000.0
1980	1829300789.0	פעילות באולמות ומגרשים	180000.0	180000.0	180000.0
1981	1829300790.0	התעמ.אומנותית,שחיה,כ.רגל	0.0	441000.0	441000.0
1982	"סה""כ829300"	פעולות ספורט	5341400.0	6168000.0	7216000.0
1983	1829400210.0	שכר צהרונים	911000.0	900000.0	900000.0
1984	1829400780.0	הפעלת צהרונים	400100.0	500000.0	500000.0
1985	"סה""כ829400"	צהרונים	1311100.0	1400000.0	1400000.0
1986	1829500210.0	"שכר-יו""לא"	1112500.0	1100000.0	1100000.0
1987	1829500780.0	"הפעלת יו""לא"	691600.0	800000.0	800000.0
1988	"סה""כ829500"	"יול""א"	1804100.0	1900000.0	1900000.0
1989	1829900821.0	השתת .במוסדות-מיוחדות	6476000.0	7525000.0	8500000.0
1990	"סה""כ829900"	ארגוני ספורט	6476000.0	7525000.0	8500000.0
1991	"סה""כ829"	ספורט	25091200.0	27672000.0	29799000.0
1992	""	""	""	""	""
1993	""	""	""	""	עמוד 36 מתוך44
1994	""	""	""	""	""
1995	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
1996	"סה""כ82"	תרבות	94722800.0	94456000.0	103238000.0
1997	1831000110.0	משכורת כוללת	146200.0	152000.0	155000.0
1998	1831000420.0	תקונים	0.0	4000.0	4000.0
1999	1831000431.0	חשמל	105200.0	110000.0	110000.0
2000	1831000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	82500.0	99000.0	115000.0
2001	1831000562.0	טלפון	7600.0	9000.0	9000.0
2002	1831000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	92800.0	94000.0	105000.0
2003	"סה""כ831"	מינהל הבריאות	434300.0	468000.0	498000.0
2004	1832100110.0	משכורת כוללת	152600.0	156000.0	162000.0
2005	1832100490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	287700.0	346000.0	401000.0
2006	1832100562.0	טלפון מברקים	8900.0	13000.0	13000.0
2007	""	מרפאות ייעוץ	449200.0	515000.0	576000.0
2008	1832300110.0	משכורת כוללת	1444300.0	1476000.0	1430000.0
2009	1832300420.0	תיקונים	19500.0	20000.0	15000.0
2010	1832300490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	144700.0	174000.0	202000.0
2011	1832300580.0	הוצאות אחרות	216800.0	150000.0	300000.0
2012	1832300720.0	חומרים ותרופות	72500.0	80000.0	80000.0
2013	1832300721.0	"חמרים למרפ""ש פנימיית אמי""ת"	0.0	30000.0	30000.0
2014	1832300780.0	פרוטזות שיניים לנזקקים	157400.0	130000.0	170000.0
2015	1832300930.0	רכישת ציוד יסודי	5600.0	6000.0	6000.0
2016	""	מרפאות שיניים	2060800.0	2066000.0	2233000.0
2017	1832400110.0	משכורת כוללת	3572800.0	3602000.0	3700000.0
2018	1832400130.0	שעות נוספות	14500.0	0.0	6000.0
2019	1832400420.0	תקונים	23300.0	25000.0	30000.0
2020	1832400431.0	חשמל	156900.0	160000.0	160000.0
2021	1832400432.0	מים	8400.0	7000.0	7000.0
2022	1832400433.0	חימום וחמרי ניקיון	2900.0	4000.0	4000.0
2023	1832400490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	227200.0	273000.0	317000.0
2024	1832400562.0	טלפונים מברקים בולים	86400.0	100000.0	100000.0
2025	1832400580.0	הוצאות אחרות	4900.0	5000.0	5000.0
2026	1832400593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	231600.0	235000.0	262000.0
2027	1832400741.0	ציוד כבוי אש	700.0	5000.0	5000.0
2028	1832400750.0	עבודות קבלניות	183500.0	0.0	0.0
2029	1832400781.0	סדור והחזקת גנות וחצרות	29500.0	28000.0	28000.0
2030	1832400930.0	רכישת ציוד יסודי	26300.0	32000.0	32000.0
2031	""	תחנות אם וילד	4568900.0	4476000.0	4656000.0
2032	"סה""כ832"	מרפאות	7078900.0	7057000.0	7465000.0
2033	1836000811.0	"השתתפות נט""ן"	234400.0	235000.0	235000.0
2034	""	"השתתפות נט""ן"	234400.0	235000.0	235000.0
2035	"סה""כ836"	שרותי חירום רפואיים	234400.0	235000.0	235000.0
2036	1839000811.0	השת.ותרומות למוסדות	13500.0	0.0	0.0
2037	"סה""כ839"	מוסדות בריאות נתמכים	13500.0	0.0	0.0
2038	"סה""כ83"	בריאות	7761100.0	7760000.0	8198000.0
2039	1841000110.0	משכורת כוללת	19324300.0	19242000.0	22000000.0
2040	1841000111.0	שכר עובדי השמה	11300.0	15000.0	0.0
2041	1841000112.0	כוננויות	330100.0	325000.0	384000.0
2042	1841000130.0	שעות נוספות	4300.0	5000.0	20000.0
2043	1841000210.0	עבודה זמנית	0.0	0.0	100000.0
2044	1841000410.0	שכר-דירה	675900.0	830000.0	1660000.0
2045	1841000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	2412900.0	3282000.0	3513000.0
2046	""	מינהל הרווחה	22758800.0	23699000.0	27677000.0
2047	1841001420.0	תקונים	117500.0	110000.0	160000.0
2048	1841001430.0	חשמל	179000.0	180000.0	195000.0
2049	""	""	""	""	""
2050	""	""	""	""	עמוד 37 מתוך44
2051	""	""	""	""	""
2052	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2053	1841001432.0	מים	104300.0	109000.0	75000.0
2054	1841001510.0	נסיעות ואשל	2000.0	4000.0	4000.0
2055	1841001511.0	כבוד	0.0	0.0	5000.0
2056	1841001561.0	הדפסות	2800.0	5000.0	5000.0
2057	1841001562.0	טלפון	262000.0	320000.0	200000.0
2058	1841001580.0	הוצאות אחרות	12900.0	15000.0	25000.0
2059	1841001593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	417300.0	425000.0	475000.0
2060	1841001742.0	שמירה	662900.0	630000.0	770000.0
2061	1841001750.0	עב .קבלניות-נקיון	190500.0	0.0	0.0
2062	1841001780.0	השתלמויות עובדים	4000.0	4000.0	5000.0
2063	1841001781.0	פעילות לקהילה	125800.0	128000.0	145000.0
2064	1841001930.0	רכישת ציוד יסודי	16500.0	15000.0	15000.0
2065	"סה""כ841001"	ההנהלה-פעולות	2097500.0	1945000.0	2079000.0
2066	1841002710.0	בדיקות מודיעיניות	0.0	2000.0	2000.0
2067	"סה""כ841002"	בדיקות מודיעין	0.0	2000.0	2000.0
2068	"סה""כ841"	מינהל הרווחה	24856300.0	25646000.0	29758000.0
2069	1842200780.0	"צרכים מיוחדים ע""ח העירייה"	44400.0	45000.0	45000.0
2070	1842200840.0	משפחות במצוקה בקהילה	422900.0	465000.0	465000.0
2071	1842200841.0	הסעות נכים	132600.0	169000.0	215000.0
2072	1842200842.0	סיוע למשפחות עם ילדים	396200.0	457000.0	457000.0
2073	1842200843.0	מקלטים לנשים מוכות	717600.0	697000.0	960000.0
2074	1842200844.0	טיפול באלכוהול	571600.0	597000.0	597000.0
2075	1842200846.0	דיירי רחוב	213400.0	261000.0	261000.0
2076	1842200847.0	מסגרות ארציות דרי רחוב	456500.0	506000.0	620000.0
2077	1842200848.0	סדנאות למשפחות	43200.0	0.0	9000.0
2078	1842200849.0	דרי רחוב-רב בעייתי	156700.0	177000.0	177000.0
2079	"סה""כ842200"	צרכים מיוחדים	3155100.0	3374000.0	3806000.0
2080	1842210780.0	תמיכות רווחה	12100.0	13000.0	13000.0
2081	1842210781.0	צרכים רפואיים מיוחדים	28200.0	27000.0	27000.0
2082	"סה""כ842210"	צרכים רפואיים אחרים	40300.0	40000.0	40000.0
2083	1842410410.0	שכר-דירה	113700.0	134000.0	134000.0
2084	1842410430.0	חשמל	9200.0	12000.0	12000.0
2085	1842410580.0	הוצאות אחרות	1400.0	2000.0	9000.0
2086	1842410782.0	הדרכה	5000.0	5000.0	20000.0
2087	1842410930.0	רכישת ציוד יסודי	900.0	1000.0	1000.0
2088	"סה""כ842410"	תחנות יעוץ	130200.0	154000.0	176000.0
2089	"סה""כ842"	רווחת הפרט והמשפחה	3325600.0	3568000.0	4022000.0
2090	1843500780.0	"בדיקות ויעוץ ע""ח העירייה"	5800.0	9000.0	9000.0
2091	1843500781.0	צהרוניות למשפחות ברוכות י	45200.0	48000.0	78000.0
2092	1843500782.0	"קייטנות ע""ח העירייה"	107800.0	108000.0	108000.0
2093	1843500785.0	טיפול בילד בקהילה-עח עירי	479600.0	490000.0	490000.0
2094	1843500840.0	טיפול בילד בקהילה	1582000.0	1804000.0	1804000.0
2095	1843500842.0	מועדוניות משותפות	95500.0	100000.0	100000.0
2096	"סה""כ843500"	פעולות קהילתיות	2315900.0	2559000.0	2589000.0
2097	1843800780.0	חונכות לתלמידים	115000.0	115000.0	115000.0
2098	1843800781.0	מלגות	94700.0	95000.0	95000.0
2099	1843800782.0	סיוע למשפחות	162000.0	162000.0	162000.0
2100	1843800783.0	"מרכז קשר-ע""ח העירייה"	42600.0	90000.0	90000.0
2101	1843800784.0	הכשרה מקצועית	3000.0	5000.0	5000.0
2102	1843800840.0	אחזקת ילדים בפנימיות	17900900.0	16318000.0	16319000.0
2103	1843800841.0	ילדים עולים בפנימיות	1337600.0	2501000.0	1210000.0
2104	1843800842.0	יצירת קשר הורים ילדים	66600.0	79000.0	79000.0
2105	1843800846.0	טיפול במשפחות אומנה	842700.0	551000.0	776000.0
2106	""	""	""	""	""
2107	""	""	""	""	עמוד 38 מתוך44
2108	""	""	""	""	""
2109	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2110	1843800847.0	מעונות חסות	-2800.0	0.0	0.0
2111	1843800849.0	טיפול בפגיעות מיניות	5000.0	28000.0	89000.0
2112	"סה""כ843800"	אחזקת ילדים בפנימיות	20567300.0	19944000.0	18940000.0
2113	1843900780.0	"הסעות ע""ח העירייה-אוטיסטים"	430400.0	600000.0	600000.0
2114	1843900840.0	אחזקה במעונות יום	5153100.0	5162000.0	5162000.0
2115	1843900841.0	הסעות לאוטיסטים	283400.0	410000.0	376000.0
2116	1843900842.0	החז.אוטיסטים במסגרות	6988400.0	6538000.0	6538000.0
2117	1843900843.0	טיפול בהורים ובילדיהם	540100.0	526000.0	526000.0
2118	1843900844.0	מועדונים לילדים	87700.0	98000.0	71000.0
2119	1843900845.0	מעונות יום שיקומיים	1204900.0	1132000.0	751000.0
2120	1843900846.0	נופשונים וקיטנות	109500.0	53000.0	125000.0
2121	1843900847.0	מ.יום תעסוקה לבוגרים	951600.0	1019000.0	1041000.0
2122	"סה""כ843900"	אחזקת ילדים במעונות	15749100.0	15538000.0	15190000.0
2123	"סה""כ843"	שרותים לילד ולנוער	38632300.0	38041000.0	36719000.0
2124	1844300840.0	אחזקה במעונות_זקנים	7955000.0	7448000.0	8283000.0
2125	1844300841.0	שכונה תומכת	289200.0	214000.0	348000.0
2126	"סה""כ844300"	שרותים לזקן מוסדי	8244200.0	7662000.0	8631000.0
2127	1844400840.0	מסגרות יומיות לזקן	1091400.0	1194000.0	1266000.0
2128	1844400841.0	נופשון לזקן	37600.0	45000.0	40000.0
2129	1844400842.0	טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש	-4000.0	14000.0	20000.0
2130	"סה""כ844400"	שרותים לזקן קהילתי	1125000.0	1253000.0	1326000.0
2131	1844410810.0	"תמיכות בעמותות-ע""ח העיריה"	255000.0	0.0	0.0
2132	1844410840.0	ארוחות לקשישים	152100.0	190000.0	190000.0
2133	"סה""כ844410"	ארוחות חמות לקשישים	407100.0	190000.0	190000.0
2134	1844420780.0	"מיגון קשישים ע""ח העירייה"	0.0	2000.0	2000.0
2135	1844420840.0	טיפול בזקן בקהילה	308400.0	463000.0	453000.0
2136	1844420841.0	שרותים לניצולי שואה	39100.0	40000.0	34000.0
2137	"סה""כ844420"	צרכים מיוחדים לזקנים	347500.0	505000.0	489000.0
2138	1844500420.0	תיקונים במועדוני קשישים	0.0	1000.0	1000.0
2139	1844500780.0	מועדון תעסוקתי יוספטל	82300.0	85000.0	85000.0
2140	1844500781.0	מועדון תעסוקתי מטלון	286400.0	300000.0	300000.0
2141	1844500782.0	מועדון סמילנסקי	25200.0	27000.0	27000.0
2142	1844500783.0	עמותה למען הקשיש	41200.0	50000.0	50000.0
2143	1844500784.0	מועדון-מתנס עמישב	0.0	20000.0	20000.0
2144	1844500821.0	מועדון בית לאה-כפר אברהם	73800.0	78000.0	78000.0
2145	1844500822.0	בית מזלי	242700.0	252000.0	252000.0
2146	1844500825.0	מועדון בית דני-שיפר	144900.0	180000.0	180000.0
2147	1844500842.0	מועדון תעסוקתי - סלע	31700.0	51000.0	51000.0
2148	1844500845.0	שעריה	163100.0	165000.0	165000.0
2149	1844500847.0	מועדון קשישים תקומה	22600.0	70000.0	70000.0
2150	"סה""כ844500"	תעסוקה ומרכזי יום לקשישים	1113900.0	1279000.0	1279000.0
2151	"סה""כ844"	שרותים לזקן	11237700.0	10889000.0	11915000.0
2152	1845100840.0	סידור מפגרים במוסדות	36198600.0	35450000.0	38909000.0
2153	1845100841.0	מטפלים למקרים חריגים	0.0	15000.0	0.0
2154	1845100842.0	מפגרים בפנימיות-עולים	448700.0	406000.0	579000.0
2155	1845100843.0	נופשונים למפגר	165700.0	156000.0	140000.0
2156	1845100844.0	משפחות אומנה למפגר	31200.0	28000.0	23000.0
2157	1845100845.0	משפחות אומנה לשיקום	52600.0	36000.0	85000.0
2158	1845100846.0	סביבה תומכת	264800.0	266000.0	223000.0
2159	"סה""כ845100"	סידור מפגרים במוסדו	37161600.0	36357000.0	39959000.0
2160	1845110840.0	מפגרים במוסד ממשלתי	9826500.0	10203000.0	10265000.0
2161	"סה""כ845110"	החזקת ילדים מפגרים	9826500.0	10203000.0	10265000.0
2162	1845200780.0	מעונות יום-ניצן	158400.0	160000.0	200000.0
2163	""	""	""	""	""
2164	""	""	""	""	עמוד 39 מתוך44
2165	""	""	""	""	""
2166	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2167	"סה""כ845200"	סידור מפגרים במסגרות	158400.0	160000.0	200000.0
2168	1845210840.0	מפגרים במעון טיפולי	3549500.0	3363000.0	3735000.0
2169	1845210841.0	מעון טיפולי -עולים	40400.0	67000.0	32000.0
2170	1845210843.0	מועדונים חברתיים למפגר	33700.0	66000.0	144000.0
2171	"סה""כ845210"	סדור במעונות יום	3623600.0	3496000.0	3911000.0
2172	1845300780.0	"הסעות ע""ח העירייה-מפגרים"	543800.0	600000.0	600000.0
2173	1845300840.0	שרותים תומכים למפגר	17000.0	72000.0	38000.0
2174	1845300842.0	מפגרים במעון אמוני	231700.0	297000.0	167000.0
2175	1845300843.0	הסעות למעון יום	599600.0	678000.0	678000.0
2176	"סה""כ845300"	שרותים למפגר קהילתי	1392100.0	1647000.0	1483000.0
2177	1845400110.0	משכורת כוללת	933100.0	950000.0	800000.0
2178	1845400420.0	תקונים	6300.0	7000.0	7000.0
2179	1845400430.0	מאור ,חמום ,חמרי נקיון	0.0	10000.0	10000.0
2180	1845400510.0	נסיעות לחניכים	0.0	5000.0	5000.0
2181	1845400562.0	טלפון בולים ומברקים	7800.0	11000.0	11000.0
2182	1845400580.0	הוצאות אחרות	29700.0	33000.0	23000.0
2183	1845400740.0	כלים מכשירים וציוד	0.0	1000.0	1000.0
2184	1845400751.0	"פרויקטים""-קרן שלם"""	78800.0	80000.0	0.0
2185	1845400781.0	פעולות תרבות	0.0	5000.0	5000.0
2186	1845400782.0	ארוחות לחניכים	138400.0	170000.0	6000.0
2187	1845400783.0	בטוח חניכים	0.0	12000.0	2000.0
2188	1845400785.0	תשלום לחניכים	80000.0	80000.0	17000.0
2189	1845400930.0	רכישת ציוד יסודי	75400.0	80000.0	80000.0
2190	"סה""כ845400"	מפעלי תעסוקה למפגר	1349500.0	1444000.0	967000.0
2191	1845410840.0	מעש חוץ	2076800.0	1814000.0	2259000.0
2192	"סה""כ845410"	"מע""ש חוץ"	2076800.0	1814000.0	2259000.0
2193	"סה""כ845"	שרותים למפגר	55588500.0	55121000.0	59044000.0
2194	1846200840.0	מפעלי שקום לעוור	293600.0	263000.0	342000.0
2195	"סה""כ846200"	שיקום העיוור אחזקה	293600.0	263000.0	342000.0
2196	1846300840.0	הדרכת העיוור	214700.0	188000.0	223000.0
2197	"סה""כ846300"	טיפול בעיוור בקהילה	214700.0	188000.0	223000.0
2198	1846310780.0	"מועדונים לעוור-ע""ח העיריי"	6700.0	18000.0	18000.0
2199	1846310840.0	שקום העיוור בקהילה	3800.0	7000.0	11000.0
2200	1846310841.0	מועדונים לעוור	86700.0	98000.0	98000.0
2201	1846310842.0	ילדים עיוורים במוסדות	29600.0	120000.0	30000.0
2202	"סה""כ846310"	הכשרה מקצועית לעוור	126800.0	243000.0	157000.0
2203	1846400840.0	מפעלי תעסוקה ומועדון	28800.0	36000.0	29000.0
2204	"סה""כ846400"	מפעלי תעסוקה לעיוור	28800.0	36000.0	29000.0
2205	1846500840.0	נכים בפנימיות	7842100.0	7098000.0	8858000.0
2206	1846500841.0	נכים בקהילה-עולים	0.0	12000.0	0.0
2207	1846500842.0	נכים בפנימיות-עולים	137200.0	141000.0	141000.0
2208	1846500843.0	תכניות לילד החריג	158800.0	216000.0	181000.0
2209	1846500844.0	נכים במשפחות אומנה	391900.0	330000.0	778000.0
2210	1846500845.0	מרכז יום לנפגעי ראש	68100.0	128000.0	119000.0
2211	1846500846.0	תעסוקה נתמכת לנכים	164300.0	129000.0	117000.0
2212	"סה""כ846500"	נכים שיקום במוסדות	8762400.0	8054000.0	10194000.0
2213	1846510840.0	מעונות ממשלתים שיקום	500100.0	396000.0	562000.0
2214	"סה""כ846510"	מעון ממשלתי-נכים	500100.0	396000.0	562000.0
2215	1846700780.0	משפחתונים לילדים חריגים	129000.0	110000.0	110000.0
2216	1846700781.0	סיוע בשיקום	24500.0	27000.0	27000.0
2217	1846700782.0	"ליווי הסעות ע""ח עיריה"	498400.0	520000.0	520000.0
2218	1846700840.0	שקום נכים בקהילה	69800.0	98000.0	40000.0
2219	1846700841.0	נופשונים  להבראה	32800.0	46000.0	46000.0
2220	""	""	""	""	""
2221	""	""	""	""	עמוד 40 מתוך44
2222	""	""	""	""	""
2223	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2224	1846700842.0	מרכזי יום לנכים קשים	63000.0	63000.0	63000.0
2225	1846700843.0	מ.יום שיקומי לנכים	1412400.0	1727000.0	1400000.0
2226	1846700844.0	הסעות למעון יום שיקומי	1474900.0	1655000.0	1655000.0
2227	1846700845.0	ליווי למעון יום שיקומי	500000.0	525000.0	527000.0
2228	1846700846.0	חלופה למעון יום שיקומי	272700.0	215000.0	284000.0
2229	"סה""כ846700"	נכים טיפול בקהילה	4477500.0	4986000.0	4672000.0
2230	1846800840.0	תעסוקה מוגנת למוגבל	450100.0	401000.0	571000.0
2231	"סה""כ846800"	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	450100.0	401000.0	571000.0
2232	1846810780.0	גנים טיפוליים פינק והפנינה	91400.0	0.0	92000.0
2233	1846810840.0	מרכזי אבחון ושקום	35200.0	170000.0	0.0
2234	1846810841.0	מס יום ילדים מוגבלים	509300.0	517000.0	721000.0
2235	1846810842.0	נכים קשים בקהילה	183500.0	184000.0	184000.0
2236	"סה""כ846810"	מפעלי שקום צבוריים	819400.0	871000.0	997000.0
2237	1846820780.0	מועדון אנוש	29900.0	45000.0	45000.0
2238	"סה""כ846820"	"מועדון אנו""ש"	29900.0	45000.0	45000.0
2239	"סה""כ846"	שרותי שיקום	15703300.0	15483000.0	17792000.0
2240	1847100110.0	משכורת כוללת	1329100.0	1394000.0	1355000.0
2241	1847100112.0	כוננויות	52700.0	54000.0	42000.0
2242	1847100562.0	טלפונים בולים מברקים	0.0	2000.0	2000.0
2243	1847100780.0	נוער חרדי מנותק	297100.0	480000.0	480000.0
2244	1847100840.0	טפול בנערה במצוקה	59700.0	67000.0	52000.0
2245	1847100841.0	טיפול בצעירים עולים	51400.0	60000.0	60000.0
2246	1847100842.0	טיפול בנוער וצעירים	510200.0	522000.0	522000.0
2247	1847100844.0	פרוייקט עדי	0.0	0.0	200000.0
2248	1847100846.0	בתים חמים לנערות	246100.0	251000.0	447000.0
2249	1847100847.0	מרחב פתוח לנערות	489000.0	489000.0	245000.0
2250	1847100848.0	תכ .לאומית לילדים ונוער בסיכון	6600.0	248000.0	619000.0
2251	"סה""כ847100"	טיפול בחבורות רחוב	3041900.0	3567000.0	4024000.0
2252	1847400840.0	מפתן ממשלתי	200800.0	250000.0	107000.0
2253	"סה""כ847400"	מפתנים	200800.0	250000.0	107000.0
2254	1847410420.0	תקונים	38000.0	38000.0	38000.0
2255	1847410430.0	חשמל	50300.0	51000.0	51000.0
2256	1847410562.0	טלפון בולים ומברקים	9500.0	10000.0	10000.0
2257	1847410580.0	הוצאות אחרות	600.0	1000.0	1000.0
2258	1847410720.0	חומרים	14100.0	15000.0	15000.0
2259	1847410740.0	כלים מכשירים וציוד	0.0	1000.0	1000.0
2260	1847410781.0	תשלום לתלמידים	12300.0	16000.0	6000.0
2261	1847410782.0	פעולות תרבותיות	106600.0	114000.0	104000.0
2262	1847410783.0	ביגוד ונעלים	6000.0	6000.0	6000.0
2263	1847410784.0	ארוחות לתלמידים	65200.0	67000.0	85000.0
2264	1847410786.0	נסיעות לחניכים	14200.0	20000.0	20000.0
2265	1847410840.0	פעולות משלימות	30000.0	36000.0	36000.0
2266	1847410841.0	מניעת אלימות	30000.0	37000.0	32000.0
2267	1847410930.0	רכישת ציוד יסודי	9600.0	10000.0	10000.0
2268	"סה""כ847410"	הוצאות אחזקה במפתנים	386400.0	422000.0	415000.0
2269	1847420110.0	משכורת כוללת	1513600.0	1549000.0	1610000.0
2270	1847420750.0	עבודות קבלניות-ניקיון	78300.0	80000.0	0.0
2271	"סה""כ847420"	הדרכה במפתנים	1591900.0	1629000.0	1610000.0
2272	"סה""כ847"	שרותי תקון	5221000.0	5868000.0	6156000.0
2273	1848000410.0	"שכ""ד"	40000.0	40000.0	40000.0
2274	1848000780.0	פעילות חברתית לחרשים	9100.0	20000.0	20000.0
2275	1848000840.0	עבודה קהילתית	63800.0	68000.0	68000.0
2276	1848000842.0	עבודה קהילתית לאתיופים	177500.0	186000.0	186000.0
2277	""	""	""	""	""
2278	""	""	""	""	עמוד 41 מתוך44
2279	""	""	""	""	""
2280	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2281	1848000843.0	פיתוח קהילתי( קהילה נגישה)	6700.0	9000.0	20000.0
2282	1848000845.0	מועדוניות לחרשים	90600.0	92000.0	92000.0
2283	1848000846.0	תכנית מעבר לחרשים	28000.0	32000.0	32000.0
2284	"סה""כ848000"	עבודה קהילתית	415700.0	447000.0	458000.0
2285	1848100780.0	טיפול בנפגעי סמים-עח העיר	71500.0	75000.0	75000.0
2286	1848100840.0	סמים-טיפול בקהילה	115300.0	348000.0	87000.0
2287	1848100841.0	טיפול בעולים נפגעי סמים	43400.0	46000.0	60000.0
2288	1848100842.0	בדיקות למשתמשי סמים	12900.0	13000.0	17000.0
2289	1848100843.0	בית נועם	38400.0	133000.0	133000.0
2290	1848100844.0	מועדון יום לנוער -סמים	101500.0	81000.0	125000.0
2291	"סה""כ848100"	טיפול בסמים	383000.0	696000.0	497000.0
2292	1848200840.0	מרכזי טיפול באלימות	350600.0	353000.0	353000.0
2293	1848200841.0	מרכזי טיפול באלימות-עולים	53600.0	60000.0	60000.0
2294	"סה""כ848200"	מרכזים קהילתיים	404200.0	413000.0	413000.0
2295	1848300780.0	"פעולות התנדבות-ע""ח העיריי"	1400.0	27000.0	27000.0
2296	1848300781.0	בית המתנדב	142500.0	111000.0	130000.0
2297	1848300783.0	פעולות מיוחדות לרווחה ובר	43800.0	54000.0	54000.0
2298	1848300784.0	בית חברתי	0.0	0.0	40000.0
2299	1848300841.0	פעולות התנדבות בקהילה	15900.0	16000.0	24000.0
2300	1848300842.0	לשכות יעוץ לאזרח	4700.0	5000.0	4000.0
2301	"סה""כ848300"	התנדבות	208300.0	213000.0	279000.0
2302	1848500781.0	מועדוניות משפחתיות	227500.0	228000.0	228000.0
2303	1848500782.0	"מועדוניות חברתיות-ע""ח העי"	282700.0	300000.0	300000.0
2304	1848500783.0	פרוייקט תנופה	4600.0	69000.0	0.0
2305	"סה""כ848500"	שיקום שכונות	514800.0	597000.0	528000.0
2306	"סה""כ848"	עבודה קהילתית	1926000.0	2366000.0	2175000.0
2307	1849100780.0	מטזיות שכונתיות	6800.0	10000.0	4000.0
2308	1849100781.0	השתת.בארוחות קשישים	108300.0	209000.0	109000.0
2309	1849100782.0	תכניות קבוצתיות לעולים	36000.0	45000.0	45000.0
2310	1849100840.0	זקן בקהילה-עולים	220900.0	204000.0	210000.0
2311	1849100843.0	משפ 'במצוקה-עולים	65900.0	90000.0	90000.0
2312	1849100846.0	ילדים במצוקה-עולים	26500.0	167000.0	61000.0
2313	1849100849.0	מעונות יום-עולים	182300.0	346000.0	205000.0
2314	"סה""כ849"	שרותים לעולים	646700.0	1071000.0	724000.0
2315	"סה""כ84"	סעד תשלומים	157137400.0	158053000.0	168305000.0
2316	1851000780.0	"הפעלת ביהכ""נ הגדול"	120000.0	120000.0	120000.0
2317	1851000781.0	החזר נזקי שריפה	103000.0	0.0	0.0
2318	1851000810.0	"אחזקת בתיכ""ס"	138700.0	0.0	0.0
2319	1851000812.0	אחזקת מקוה	35000.0	0.0	0.0
2320	1851000830.0	מועצה הדתית	7793400.0	7800000.0	7800000.0
2321	"סה""כ851"	שרותי דת	8190100.0	7920000.0	7920000.0
2322	"סה""כ85"	דת	8190100.0	7920000.0	7920000.0
2323	1861000110.0	משכורת כוללת	889900.0	904000.0	1155000.0
2324	1861000111.0	שכר עובדי השמה	28800.0	39000.0	0.0
2325	1861000130.0	שעות נוספות	12200.0	12000.0	12000.0
2326	1861000410.0	שכר דירה	761000.0	830000.0	830000.0
2327	1861000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	307900.0	371000.0	430000.0
2328	1861000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	138800.0	142000.0	158000.0
2329	1861000780.0	פעולות	2022900.0	1000000.0	1000000.0
2330	1861000810.0	תמיכה בקליטת עליה	135000.0	0.0	0.0
2331	"סה""כ861"	היחידה לקליטת עליה	4296500.0	3298000.0	3585000.0
2332	1862000110.0	משכורת כוללת	244600.0	251000.0	250000.0
2333	1862000420.0	תיקונים	4200.0	5000.0	5000.0
2334	""	""	""	""	""
2335	""	""	""	""	עמוד 42 מתוך44
2336	""	""	""	""	""
2337	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2338	1862000562.0	טלפון-אולפנים	9600.0	8000.0	8000.0
2339	1862000750.0	עבודות קבלניות נקיון	24500.0	51000.0	0.0
2340	1862000780.0	הפעלת אולפנים	29900.0	20000.0	35000.0
2341	"סה""כ862"	אולפן עולים	312800.0	335000.0	298000.0
2342	1863000750.0	מוקד קליטה-אתיופים	750800.0	670000.0	670000.0
2343	"סה""כ863"	מוקד קליטה-אתיופים	750800.0	670000.0	670000.0
2344	"סה""כ86"	קליטת עליה	5360100.0	4303000.0	4553000.0
2345	1871000110.0	משכורת כוללת	2407100.0	2450000.0	2450000.0
2346	1871000112.0	שעות כוננות	24200.0	24000.0	24000.0
2347	1871000130.0	שעות נוספות	9800.0	6000.0	12000.0
2348	1871000431.0	חשמל	7200.0	10000.0	10000.0
2349	1871000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	60600.0	74000.0	85000.0
2350	1871000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	185700.0	188000.0	210000.0
2351	1871000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	159900.0	149000.0	152000.0
2352	1871000780.0	הוצאות כלליות	310300.0	320000.0	290000.0
2353	1871000781.0	חינוך סביבתי	101600.0	500000.0	450000.0
2354	1871000782.0	תשתיות פסולת מוצקה ומחזור	8400.0	10000.0	10000.0
2355	1871000784.0	הצטיידות לטפול בחמ'ס	16100.0	20000.0	20000.0
2356	1871000930.0	רכישת ציוד יסודי	4400.0	5000.0	5000.0
2357	"סה""כ871"	היחידה לאיכות הסביבה	3295300.0	3756000.0	3718000.0
2358	"סה""כ87"	איכות הסביבה	3295300.0	3756000.0	3718000.0
2359	"סה""כ8"	שרותים ממלכתיים	731937800.0	742716200.0	812989000.0
2360	1931000110.0	משכורת כוללת	1932300.0	2000000.0	1935000.0
2361	1931000112.0	כוננות	48600.0	47000.0	58000.0
2362	1931000130.0	שעות  נוספות	30200.0	29000.0	24000.0
2363	1931000410.0	דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש	4400.0	25000.0	20000.0
2364	1931000420.0	תיקונים	27800.0	40000.0	77000.0
2365	1931000421.0	אחזקת מעליות	0.0	0.0	25000.0
2366	1931000434.0	מיסי ועד בית	22600.0	54000.0	54000.0
2367	1931000490.0	השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות	122800.0	149000.0	171000.0
2368	1931000520.0	ספרות מקצועית	2000.0	4000.0	4000.0
2369	1931000580.0	הוצאות אחרות	21200.0	30000.0	30000.0
2370	1931000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	148600.0	188000.0	210000.0
2371	1931000750.0	בקרת חן חשמל ומים	105400.0	108000.0	118000.0
2372	1931000751.0	אחזקת מעליות	0.0	0.0	0.0
2373	1931000786.0	תשלום שמאים_ומודדים	48800.0	50000.0	100000.0
2374	1931000930.0	רכישת ציוד יסודי	5000.0	0.0	3000.0
2375	"סה""כ931"	אגף הנכסים	2519700.0	2724000.0	2829000.0
2376	"סה""כ93"	נכסים	2519700.0	2724000.0	2829000.0
2377	1943000110.0	משכורת כוללת	2952500.0	3000000.0	3090000.0
2378	1943000130.0	שעות נוספות	170000.0	179000.0	144000.0
2379	1943000500.0	ארנונה ושלטים-חניה	926800.0	600000.0	1000000.0
2380	1943000550.0	עמלת שוברים	29100.0	30000.0	30000.0
2381	1943000562.0	טלפון ובולים	230000.0	400000.0	400000.0
2382	1943000593.0	השתת בתקציב עזר מיכון	187600.0	282000.0	314000.0
2383	1943000596.0	השת בתקציבי עזר -רכב	255000.0	119000.0	122000.0
2384	1943000750.0	עמלת גביה קנסות חניה	1498500.0	2000000.0	1600000.0
2385	1943000751.0	עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה	11662700.0	10100000.0	10100000.0
2386	"סה""כ943"	רשות החנייה	17912200.0	16710000.0	16800000.0
2387	"סה""כ94"	תחבורה	17912200.0	16710000.0	16800000.0
2388	1990000310.0	פנסיה ופצויים	122190700.0	127500000.0	127000000.0
2389	"סה""כ990"	פנסיה ופרישה	122190700.0	127500000.0	127000000.0
2390	1992000810.0	רזרבה תקציבית-מתן תמיכות	""	4055000.0	4055000.0
2391	""	""	""	""	""
2392	""	""	""	""	עמוד 43 מתוך44
2393	""	""	""	""	""
2394	""	שם חשבון	ביצוע2013	תקציב מקורי2014	הצעת תקציב2015
2395	1992000811.0	השלמה לקריטריון חדש	0.0	810000.0	0.0
2396	1992000812.0	רזרבה לתמיכות חינוך	24559200.0	25713800.0	28500000.0
2397	1992000815.0	בגרות תבחין חדש	0.0	405000.0	0.0
2398	1992000960.0	רזרבה תקציבית	0.0	1300000.0	4000000.0
2399	"סה""כ992"	רזרבה תקציבית	24559200.0	32283800.0	36555000.0
2400	1995000860.0	הנחות סוציאליות	89424500.0	89000000.0	89000000.0
2401	"סה""כ995"	הנחות ממיסים לפי חוק	89424500.0	89000000.0	89000000.0
2402	1999999999.0	התאמת הוצ חד פעמיות	11000000.0	0.0	0.0
2403	"סה""כ99"	תשלומים לא רגילים	247174400.0	248783800.0	252555000.0
2404	"סה""כ9"	מפעלים	267606300.0	268217800.0	272184000.0
2405	""	""	1438510700.0	1446031000.0	1551533000.0
2406	סכום כולל	""	-2344100.0	0.0	0.0
2407	""	""	""	""	""
2408	""	""	""	""	עמוד 44 מתוך44