1110000110הנחות ממסים300000030000002981371.0218628.9899.382718990 1111100100ארנונה - שוטף620000062000006171227.3828772.6299.545803361.79 1111200100ארנונה - יתרות700000700000485786.84214213.1669.4513707.76 1129000290אגרות שונות0.980.98 1191000910מענק כללי לאיזון15837500158375001583731918110015963682 1191000914מענק מיוחד1052164 1196100910מענק צמצום פערים ותיקון עיווטים64000064000065824318243102.85 1210000220תעודות ואישורים500005000034331.6815668.3268.6645536 1214001210הכנסות ממחזור קרטון26997.8426997.84 1214200220דגים ועופות - קיזוזי100001000010000 1214300290חיסון כלבים10001000104040104140 1222100953בטחון פנים שמיד100000100000777552224577.7657000 1222110410הכנסות רשות לאומית24000240002400095550 1222110951משרד בטחון פנים-עיר ללא אלימות36000036000039974439744111.04305591 1228200410הכנסות יחידת נוער עצמאי1000010000100008440 1232000950בטיחות בדרכים4100041000225201848054.9326250 1233100210אגרת בניה ועדה מקומי43000043000014546428453633.83271956 1233100211הכסות קרן השבחה900000900000102829.82797170.1811.43269854.51 1244100920ש.קיץ מפגעי בטיחות-3522.87 1267000540החזר מחברות הבי732.47732.47 1269000221הכנסות יום האם טיול600006000060000 1269000410הכנסות שונות9000090000245197.8155197.8272.44430477.63 1269000580אכיפה ראשי-נומנאלי700070005770123082.4310327.3 1269000790הכנסות ממכרזים750007500049798.5625201.4466.464200 1312210920עוזרות לגננות ח120000012000001220449.9520449.95101.7873652.7 1312211410הכנסות ניצנים הורים740007400073016.6983.498.6768033.4 1312220410תל. עם צריכים מיוחדים16287.2816287.283058.88 1312220920שכר דירה גנים2200002200001304108959059.2874520 1312220921השתתפות מורות גנים123000012300001441126211126117.161160000 1312220922הכנסות ניצנים-700000700000701610.021610.02100.23797361.61 1312230920ביטוח תלמידים גניים2900029000175001150060.347650 1312300410שכל"מ גנים טרום חובה-176.4176.4-135 1312300920שכל"מ גנ"י טרום חובה275000027500002716170.133829.998.773101374.84 1312300921סייעת 2 והעשרה778000778000875460.9397460.93112.53646154 1312310920גננות עובדות מדינה1521103 1312312920חוג העשרה60000600005950050099.17 1313200290השכרת קיוסק-דיר15000150001350015009014003 1313200410אגרת חינוך-נומנאלי1820001820003358214841818.45152074 1313200920שרתים - בי"ס יסודי1210001210001209425899.95116496.04 1313200921רוביטקה בתי ספר יסודיים-17963.54 1313200950הכנסות שמירה בתי ספר -משטרת ישראל370000370000326826.2943173.7188.33336142.79 1313210920מזכירים - בי"ס יסודי320003200038516.826516.82120.37149867.43 1313210921יוזמה חיונכית בי"ס אלעין4620 1313210950סל מדע -יסודי220002200016000600072.73 1313211920פדיו חופשה - מזכירים56.9556.9554.99 1313211921רובטיקה בתי ספר יסודיים720007200072000100 1313212920שגרירי מפתח הלב9600 1313220410פרוייקט מחשב לכל ילד800080006750125084.38 1313220920אגרת שכפול - יסודי400040002044816448511.219494.3 1313230920תשלום הורים וחומרים165573.6165573.6324483.9 1313231920תקשוב ב"ס100010001000847.15 1313232922הכנסות הנגשה פרטנית5167351673.02-19010.7170683.71-36.79-26719.04 1313233920תוכנית חופשת הקיץ815000815000973296.29158296.29119.42489360.8 1313235920התנסות מדעית820008200066235.415764.680.77 1313236920הצטידות מעבדות23000 1313255920ניהול עצמי140000014000001550412.46150412.46110.741400774.01 1313310920סייעות כיתתיות750000750000933499.21183499.21124.47593332.29 1313311920ל.הסעות ח.מיוחד255000255000319665.664665.6125.36257057.22 1313313920העשרה לגנים152007.74 1313322920אגרות חוץ125148.88125148.88 1314000410השתתפות הורים חטב18800018800018708491699.51210810 1314000920סל תלמיד חטי"ב200000020000002028941.9428941.94101.452011725.99 1314000950סל מדע חטב204000204000204000100 1314123921שכר פעולה תל"מ6666.646666.64 1314300920מוביל מניעת סמי387.32387.32 1315200210אגרות חינוך37032 1315200920שכל"מ על יסודי692600069260007646229.22720229.22110.46456091.6 1315200990עובדי מדינה10000010000040565.7359434.2740.5786812.76 1315201410אגרןת חינוך תיכון145442145442 1315201920קרן השתלמות על יסודי550000550000596110.7346110.73108.38519660.62 1315203920דמי שתיה400040005407.981407.98135.25584.22 1315204920גמול טיולי חוץ150000150000170167.3320167.33113.44152019.69 1315205920בחינות בגרות אחה"צ250000250000231082.7118917.2992.43233088.75 1315206920ביגוד והבראה על יסוד420000420000396308.2223691.7894.36339930.75 1315207920רכב מנהלים100001000010029.629.6100.310029.6 1315208920רכב סגני מנהלים700070006513.6486.493.056513.6 1315209920חינוך תעבורתי360003600038973.452973.45108.2635254.49 1315213920מענק יובל על יסודי10000010000080372.7919627.2180.3781338.18 1315215920מדע וטכנולוגיה בחברה120001200011370.58629.4294.7512522.64 1315217920שעות שילוב חט"ע750007500016048.8358951.1721.461816.38 1315230920רכז מעורבות חברתית500005000066916.4716916.47133.83291362.89 1315280920הכנסה דמי בחינות400004000036031.843968.1690.08138314.08 1315281920מסלול 7 משובר חרשים250000250000262479.0912479.09104.99245225.8 1315282920חותם משרד חינוך-13923.2913923.29-10128.9 1315283920מוביל ב"ס מניעת סמים1161.961161.96 1315284920ש.קיץ -מפגעי בטיחות12000012000090542.7929457.2175.4589039.49 1315285920שרותי מנב"ס-1015410154-7515.46 1315285921הרשאה ציוד מעבדה ביטוכנלוגית100000100000100000100 1315286920מילוי מקום -מוסדות250002500039955.1914955.19159.8225340.71 1315291920עוז לתמורה ב"ס תיכון356000035600004583241.131023241.13128.744113747.15 1317300920פסיכולוגים חינוכיים500000500000492709.567290.4498.54490208.07 1317300921סל תרבות הכנסות54000540001250527502.31 1317310920שפ"י - הדרכה150001500015660.6660.6104.412616.2 1317600920מועדוניות ברשות125000125000129784.944784.94103.83148519.67 1317700920קבסי"ם150000150000155346.175346.17103.56154426.44 1317800920הסעות - צפון300000300000228397.5671602.4476.13573183.34 1317810920הסעות ח. מיוחד -צפון680000680000611286.0468713.9689.9660324.13 1317850921חיזוק הכלה 65762495.6862495.68 1317860920מתמטיקה תחילה600006000064294.684294.68107.1660795.69 1317900920הכנסות שונות/אחרות406000406000996116.39590116.39245.35486808.98 1317903920הכנסות בלתי צפו1000010000100007651.6 1317908920מניעת נשירה6500065000138889.0973889.09213.68-23461.2 1317909920ניצנים הזנה 633-65146.5965146.59 1319000920שיפוצים בתי ספר115000115000115000-3000 1322100922חינוך שמיד5627356273 1322200950הנוער בוחר דרך-חינוך2800028000279752599.9121000 1323300941מ.הבריאות-סייעו1155611556 1323700942הכנסות ספרייה135000135000135000110352 1325200410השתת' בחוג דבקה-5589655896 1325200951השתת מ.חינוך -קדום נוער196000196000191695430597.8156274 1328200952הכנסות פסטיבל-סלע120000120000575006250047.9286250 1328200953הכנסות פסטיבל-רשות פתוח ונגב46000460004600034500 1328200954סמפזיון פיסול-רשות פתוח ונגב29000290002900021750 1328200955הכנבות פסטיבל -רשות נגב וגליל28000280002800068559 1328200956עיר ילדים ונוער1500015000150009750 1328200957פעילות תרבות פייס650006500065000 1328200958דבקה מפעל פייס620006200062000 1328300950השתתפות מנהל נוער1700001700001170005300068.82147000 1328300951חינמוך בלתי פורמלי77000077000048582028418063.09575169 1329100950סל ספורט לימודי-חינוך10000010000055000450005597500 1329110950השת'מ המדע והס11000011000011000075000 1341000921רווחה חינוכית32123212 1341000930מינהל רווחה295500295500295500 1341001930הוצאות מינהליות399000399000399000913699 1341300930הכנסות שונות93397.4493397.44 1341410930שכר עובדי המחלקה לש-ח13000001300000114726815273288.25 1341921930מחשוב מחלקת רווחה14000140006830717048.79 1342031930צעירים בקהילה700070002590318903370.04 1342044930יצירת קשר הורים ילד180001800015652234886.96 1342090930מרכזי טיפול באלימות150000150000145311468996.87 1342200930משפחות במצוקה בקהילה25891 1342201930סיוע למשפחות עם30779 1342202930מקלט לנשים מוכות108894 1342400930מרכזי טיפול באלימות136656 1342401930תחנות לטיפול במשפחה 2300910260424584 1342408930ת.לאומית פרט ומשפחה9214692146 1342410930משפחות במצוקה בקהילה 230091026410300003000027371262991.24 1342414930סיוע למשפחות עם ילדי900090002959320593328.81 1342691930מ.סיוע לנפג.תאונ.דרך20002000577142328.85 1343010930ילדים במעונות יום8000008000007152358476589.4 1343021930טיפול בנוער ובצעירים5060250602 1343100950תוכנית שחר הכנסות-חינוך8915.9 1343400930ת.לאומית ילד ונוער118000118000258848140848219.36 1343410930אחזקת ילדים בפנמייות100000010000009609263907496.09 1343416930פיתוח קהילתי אסטרטיגי19501950 1343417930תוכנית עם הפנים לקהילה5300053000265882641250.17 1343420930טפול בנערות במצוקה84478447 1343440930טיפול בילד בקהילה32500032500039958774587122.95 1343441930מועדוניות משותפות 2300910394411180001180001236355635104.78 1343483930טיפול בפגיעות מיניות31000310005821227212187.78 1343500930טיפול במשפחות אומנה24654 1343503930תוכנית יתד2841428414 1343510930טיפול בילד בקהילה461192 1343520930מועדוניות משותפות89019 1343800930אחזקת אוטיסטים במסגר 2300908800501920001920001953873387101.76693018 1343840930בתים חמים לנערות1150001150001163721372101.19 1343910930ילדים במעונות יום803970 1344000410השתתפות תשובים רווחה175000175000175000 1344000710השתתפות בענה240002400024000 1344400930טיפול בזקן בקהילה18167 1344410930מרכזי ועדות-חוק סיעו75619 1344412930מועדונים מועשרים18000018000020778327783115.44 1344416930שכונה תומכת38000380004914711147129.33 1344420930מועדונים לזקנים185473 1344430930מועדונים - א. ותיק4000400071253125178.13 1344440930טיפולבקהילה א. ותיק40004000129598959323.98 1345040930טיפול בהורים ובילדיה500050003462153869.24 1345100930סדור מפגרים במוסדות529937 1345200410שרותי רווחה-נומונלי24282428 1345200930מפגרים במעון טיפולי440482 1345220930מעשי"ם181950 1345300930שרותים תומכים למפגר131317 1345301930נופשונים למפגר11918 1345311930נופשונים למפגרים אוטסים1370 1345410930סידור במעונות - מש-ה 23009085641052000052000053858418584103.57 1345420930מ. יום טיפולי - מש-ה 23009085542055050055050042931912118177.99 1345430930שירותים תומכים משה2000200067174717335.85 1345431930הסעות למ. יום טיפולי - מש-ה13500013500015457919579114.5 1345433930מועדון חברתי - מש-ה 230090855433340003400034665665101.96 1345470930מעשי-ם 230090855470180000180000176647335398.14 1345920930נופשונים -מש-ה 2300908559201300013000194536453149.64 1346010930תעסוקה מוגנת למוגבל 2300906220102400024000254311431105.96 1346044930נפשונים וקייטנות309309 1346110930מ. יום שיקומי לנכים 23009062211020000200007404854048370.24 1346113930הסעות למ. יום שיקומיי1800018000199591959110.88 1346214930לווי למ. יום שיקומיי 23009062211450005000112436243224.86 1346260930מ.יום שיקומי לאוטיסט 23009062211229000290004165712657143.64 1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל25507 1346700930מעון יום שיקומי לנכי85467 1346701930הסעות למפעל יום43875 1347061930התמכרויות -מבוגרים3700037000381051105102.99 1347062930בדיקות סמים וסיוע4000400060672067151.68 1347067930תוכניות תעסוקה40004000385914196.48 1347068930טיפול בנוער מתמכר85278527 1347110930שהות במקלט לנערות203883 1347111930טיפול שיניים לקשיש2677 1347300930סמים-טיפול בקהילה39387 1347310930בדיקות למשתמשי סמים15145 1347403930ת.לאומית התמכרוית150001500015171171101.14 1348100930תוכנית עם הפנים לקהילה60431 1348410930עבודה קהילתית3000300056252625187.5 1413200210יתרות מים8000800036139.9928139.99451.757652 1413200220השתת' רשת מים-ב40004000-1081.225081.22-27.033150.9 1472000801ה. ביוב -יתרות9000900011600.922600.92128.96110.6 1472001802היטל סלילה כביש1290001290002528310371719.6131355.26 1472300210אגרת ביוב יתרות5843.235843.231155.4 1474001590מלווה תאגיד המים669784.91669784.91 1555000599הקטנת גרעון בטולי יתרות23961.723961.7486989.47 סה"כ תקבולים6643817366438173.0267212752.65030073.275804652.87101.1764992096.11 1611000410שכ"ד משרדי העירייה190000190000157773.632226.483.04159876.4 1611000420תחזוקת מבנים250025003502150141770 1611000430חשמל,מים וחומרי נקיון552005520063715.648515.64115.4344508.59 1611000450ריהוט והחזקתו12000120008833.53166.573.6118240 1611000470ציוד משרדי מתכלה430004300050360.57360.5117.1218345.43 1611000510אש"ל וכיבודים700070007936936113.375997.5 1611000514מתנות ושי לעוב'דים154000154000146250775094.97134000 1611000530רכב ליסינג1500015000234147661.5619123.26 1611000541הוצ' תקשורת-פלאפונים420004200043634.251634.25103.8933702.72 1611000550הוצאות פרסום90009000-870.489870.48-9.6711288.16 1611000551הוצ' פרסום מכרזים470004700038388.798611.2181.6821721.37 1611000740כלים מכשירים וציוד570005700066712.719712.71117.0435370.42 1611000780הוצאות שונות5300053000165001.18112001.18311.3233519.12 1611100110שכר לשכת ראש המועצה13140001314000918631.84395368.1669.911293046.66 1611100510כיבודים ואש"ל280002800033962.485962.48121.2930609.32 1611100520השתלמויות וכנסים1000100038062038250 1611100522ספרות ועתונות10000100008280172082.87967.16 1611100680הוצ' אחרות360360 1611100780שונות יו"ר1500150015001215 1612000110שכר מבקר פנים200000200000162810.837189.281.41167340.38 1612000521השתלמויות-מבקר פנים1900190037501850197.371750 1612000740כלים מכשירים וציוד65006500585591595119.92 1613000110שכר מזכירות276000276000276798.77798.77100.29271024.77 1613000521השתלמויות371003710031570553085.0931798 1613100110שכר נקיון המועצה110000110000106897.753102.2597.18107472.57 1614000110שכר הסברה ויחסי ציבו205000205000200735.884264.1297.92197183.29 1615000110שכר כח אדם328000328000335105.377105.37102.17319675.2 1616000521קידום מקצועי200000200000198056.081943.9299.03 1616000523דמי חבר במרכז השלטון2800028000-2115549155-75.5522730 1617000110שכר מחלקה משפטית300000300000230528.2469471.7676.84237692.54 1617000581הוצאות משפטיות147000147000105048.1241951.8871.46207285.48 1619000210שכר מזכיר בחירות30000300005630226302187.67 1619000211שכר עובדי בחירות20000200005663036630283.15 1619000780הוצאות בחירות500005000057236.397236.39114.47 1621000110שכר הנהלת גזברות670000670000633502.8436497.1694.55659799.15 1621000521השתלמויות מינהל כספי וגזברות8008001200400150568 1621000523דמי חבר באיגוד300030003320320110.672000 1621000570מיכון ועיבוד נתונים2730002730001760009700064.47270694 1621000750עבודות קבלניות גזברות250000250000252239.82239.8100.9123193.52 1621100110שכר רכש ונכסים155000155000143345.5211654.4892.48142875.53 1621300110שכר הנהלת חשבונות13000013000096622.1233377.8874.32135666.88 1623000110שכר גביה300000300000308233.918233.91102.74292645.19 1623000750עבודות קבלניות גביה-13838.7213838.72204472.5 1631000610עמלות290000290000204083.5885916.4270.37306707.51 1632000620ריבית משיכות יתר600006000050707.59292.584.5134414.87 1649200691קרן לא מוכר105000010500001093320.8143320.81104.131308424.64 1649200692ריבית לא מוכר130000130000297873.56167873.56229.13351339.49 1649200693הצמדה לא מוכר200002000013390.36609.766.9536860.64 1692000781הוצאות טיול יום האם6000060000345832541757.6431941 1711000110שכר תברואה153000153000123256.2829743.7280.56151000.81 1711000521השתלמויות תברואה600600600350 1712200110שכר נקיון רחובות107000107000104302.652697.3597.48102816.78 1712300750פינוי אשפה206000020600002321796.31261796.31112.712080026.822731 1714200810שרות וטרינרי13100013100083552.6947447.3163.78109663.35 1715200720חומרי הדברה2000200020001500 1715200750עבודות קבלניות270002700021301569978.8922207.66 1715210810השתתפות אשכול בית כרם6100061000255663543441.9150424 1721000110שכר קב"ט200000200000225338.1825338.18112.67165124.08 1722100110עיר ללא אלימות584000584000400653.33183346.6768.61541816.51 1722100750הוצ' עיר ללא אלימות600006000059438.64561.3699.06130415.16 1723000750שיפוץ מקלטים976199761997619 1723000780ציוד להג"א590005900015600097000264.41 1723100810השתתפות הגא ארצי77000770007666433699.5664049 1724000810השתתפות כבאות גליל מ76977.11 1731000110שכר הנדסה550000550000442541.33107458.6780.46456242.88 1731000210שכר יועץ אסטרטגי170000170000170000 1731000521השתלמויות הנדסה4300430043003500 1731000523דמי חבר בארגון7007001200500171.43500 1731000740כלים מכשירים וציוד1000100019081019697 1731000750עבודות קבלניות550000550000479174.1670825.8487.12631793.685700 1731000780הוצאות שונות277000277000132052.79144947.2147.6729351.8114314 1731000810השתתפות בועדה לתכנון410000410000654997244997159.76510000 1742000531החזקת מכוניות מסחריו430004300073088.1530088.15169.9747221.04 1742000730דלק וחשמל לפעולות180001800016301.691698.3190.5616290.36 1742000750עבודות קבלניות544000544000590003.3746003.37108.46355766.7621550 1742200110שכר אחזקה כללית וכבי757000757000498296.97258703.0365.83727469.49 1743000420אחזקת רשת חשמל2500250025001989 1743000430חשמל,מים וחומרי נקיו300000300000281671.0218328.9893.89343346.19 1743000720חומרים לתח' רשת חשמל1500150085065056.671120 1743000750עבודות קבלניות10000010000012044220442120.4488028.4 1744000751בטיחות בדרכים300003000025720428085.73 1745000810השתתפות ברשות הניקוז6200062000679885988109.6661523 1746000430חשמל,מים וחומרי900090008595.74404.2695.519805.81 1767000440ביטוח אלמנטרי לרשות307000307000483995176995157.65255556.77 1767000441ביטוח נושאי משר70807080 1811000110שכר מינהל חינוך487000487000484510.242489.7699.49484801.97 1811000430חשמל,מים וחומרי3500350035004254.13 1811000521השתלמויות מינהל חינו200002000016048395280.245264 1811000780הוצאות שונות480004800073133.5425133.54152.3619800 1812200110שכר גני חובה106000010600001069165.659165.65100.861047204.74 1812200410שכ"ד גני חובה1800001800001640001600091.11108000 1812200420תיקונים ואחזקה10001000992.167.8499.222579.5 1812200430חשמל,מים וחומרי נקיו910009100068380.0322619.9775.1490854.99 1812200720חומרים לגנים440004400021905.6522094.3549.7946134.51 1812200750עבודות קבלניות620006200085646.7123646.71138.1466697.58 1812200781מרכז העשרה לגיל הרך400004000040000 1812200810השתתפות בגני חובה4000400040003000 1812210410שכ"ד גן שפתי380003800070003100018.4283471.43 1812210750פעולות חינוך שמיד2100021000232002200110.4820100 1812210810שכר מורות חובה14000001400000144112641126102.941160000 1812221750הוצאות ציל"ה9350009350001031381.9896381.98110.311085203.35 1812240750פרויקט שיח מתמטי400004000040000 1812300110שכר גנ"י טרום חובה268000026800002825062.23145062.23105.412674207.54 1812300410שכ"ד גני טרום חובה10500010500012000015000114.29192096 1812300420תיקונים ואחזקה3173317327674 1812300430חשמל,מים וחומרי נקיו500005000015427.1834572.8230.8565901.04 1812300470ציוד גן4159.35 1812300750עבודות קבלניות400004000038441.091558.9196.140885 1812500410שכ"ד מועדוניות וצהרו230002300018000500078.2618000 1812500510הזנת תלמידים170001700014850.052149.9587.3525200 1812500540הוצאות תקשורת-טלפון200020002000100886.49 1812500740כלים מכשירים וציוד9500950095007514.33 1812500780שונות מעדונית10000100002100790021634.99 1812600430חשמל,מים וחומרי נקיו500500500260 1812600540הוצאות תקשורת-טלפון300300300100169.15 1813200110שכר שרתים - יסודי415000415000463799.5848799.58111.76412705.78 1813200410שכ"ד בתי"ס יסודיים1000010000968032096.88320 1813200430חשמל,מים וחומרי נקיו125000125000137529.4412529.44110.02100429.73 1813200470הנגשה פרטנית5167351673.0249089258495 1813200540הוצאות תקשורת-טלפון458004580069079.9623279.96150.83109809.99 1813200750עבודות קבלניות3600036000410515051114.0345589.4 1813200751שמירה בתי ספר500000500000604310.69104310.69120.86480321.52 1813200780הוצאות שונות13000130009882.33117.776.029819.56 1813200781ניהול עצמי1115000111500083192528307574.611213116.02 1813200782סל מדע-יסודי260002600011113.1914886.8142.74 1813200810תמיכה בבתי ספר יסודיים13000130001300011604.83 1813210110שכר נקיון-יסודי106000010600001189352.66129352.66112.21049136.14 1813210740רוביטקה בתי ספר יסודיים90000900009000072001.8 1813213110שכר תוכנית קיץ2585.692585.69 1813220110שכר מזכירים-יסודי570000570000534768.3635231.6493.82549799.81 1813220780מניעת נשירה50000500004900010009836000 1813221110שכר פר"ח ומדריכים450004500052889.247889.24117.5345376.2 1813255740קייטנת החופש הגדול הוצ'410596.21 1813255750תכנית קיץ ואביב700000700000722022.1522022.15103.15 1813300740הצטיידות חינוך מיוחד3500035000181141688651.7528011.2 1813300780אגרת תלמידי חוץ2500002500001781077189371.24238287.01 1813300810השתתפות בפרוייק600060009005100154250 1813310110שכר סייעות כיתתיות500000500000516348.7416348.74103.27494248.04 1813310810אגרת תלמידי חוץ1500001500001124773752374.98113124 1813311110שכר ליווי הסעות600000600000643967.143967.1107.33596682.45 1813312110סייעות צמודות770000770000901368.06131368.06117.06809570.22 1813320780שונות חינוך מיוחד50000500003047.446952.66.093000 1814000110שכר חטי"ב שרתים120000120000130270.9710270.97108.56123515.03 1814000420תיקונים ואחזקה1500150015001002 1814000430חשמל,מים וחומרי נקיו380003800035177.62822.492.5742735.11 1814000450רהוט והחזקתו25000250002500019433.7 1814000470ציוד משרדי מתכלה520052002913.32286.756.034275.62 1814000540הוצאות תקשורת-טלפון45000450004500010037837.82 1814000740כלים מכשירים וציוד20000200004026.7515973.2520.13 1814000750עבודות קבלניות10000010000067683.432316.667.6851266.524017 1814000780הוצאות שונות6200062000174421.58112421.58281.33163039 1814000781סל מדע חט"ב230000230000230000100 1814000810בית ספר חטיבת ביניים155000155000163604.238604.23105.55146548.4 1814100110שכר חטי"ב נקיון520000520000526405.946405.94101.23513194.73 1814120110שכר פעולה מתרגלות125000125000122710.812289.1998.17 1814130740הנגשה פרטנית חט"ב פיאד20000200002000015268.5 1814200110שכר חטי"ב מזכירים450000450000452380.952380.95100.53445223.7 1814300110שכר מזכירים על יסודי9500095000105714.710714.7111.2893085.82 1815200110שכר בי"ס על יסודי9300000930000010275624.4975624.4110.499171701.21 1815200420תיקונים ואחזקה1400140014001945 1815200430חשמל,מים וחומרי נקיו35003500445305512.713877.38 1815200450רהוט והחזקתו5000050000204752952540.9539955.5 1815200470ציוד משרדי מתכלה150001500013945.121054.8892.9712274.61 1815200740כלים מכשירים וציוד610061004755.81344.277.966946.87 1815200741ציוד מעבדה ביוטוכנלוגית תיכון100000100000105317.35317.3105.3215028.6 1815200750עבודות קבלניות100000100000129116.6229116.62129.12125365.01 1815200780הוצ' שונות450004500044067.44932.5697.9338898.63 1815200810תמיכה בתיכון700007000075610.485610.48108.0138574.82 1815210110שרתים על יסודי292000292000290634.241365.7699.53281390.23 1815210740הצטיידות מעבדות חט"ב994.5994.515239.25 1815211110שכר שומר145.82 1815212110משכורות מעלול ציוד אור קולי1152.071152.07893.41 1815220110שכר שרתים על יסודי350000350000323649.3326350.6792.47344175.38 1815230110שכר עובדי נקיון על י430000430000413325.3916674.6196.12420966.78 1815240110שכר לבורנט מעבדות330000330000358448.9628448.96108.62325829.26 1815250110שכר לבורנט מחשבים140000140000153525.3913525.39109.66147264.87 1815260110שכר ספרנים על יסודי125000125000120069.94930.196.06118809.34 1815270110שכר אחיות על יסודי500005000055175.715175.71110.3547431.93 1817200430חשמל,מים וחומרי נקיו25000250002500019507.87 1817200810גננות עובדות מדינה130000013000001761740.28461740.28135.523289792.08 1817300110שכר שרות פסיכולוגי450000450000483131.6433131.64107.36420963.7 1817300210תוכנית פדגוגית צמצום פערים165000165000161686.153313.8597.99 1817300740מחשב לכל ילד160001600012888311280.55 1817300750סל תרבות10800010800012501067501.16 1817300751התנסות מדעית 2017/20188200082000839001900102.32 1817300810מלגות סטודנטים1750001750001250005000071.43135000 1817500440ביטוח תלמידים27002700163454.4160754.46053.87223512.87 1817600110שכר מועדוניות אם בית280000280000261788.2618211.7493.5249426 1817610110שכר מועדוניות מדריכי29000290002900028466.62 1817620110משכורת רווחה חינוכית10000100001.949998.060.026995.09 1817700110שכר קב"ס144000144000159451.2615451.26110.73144719.72 1817800710הסעות תלמידים122600012260001568398.04342398.04127.931490427.29 1817800780הוצ' שונות פסיכוךוג7500075000344464055445.9378773.81 1817810781חדרי שלווה48004800 1822000470ציוד לבטיחות9000900090006800 1823000110שכר ספרייה ציבורית265000265000261416.673583.3398.65253385.43 1823000430חשמל,מים וחומרי נקיו3000300058.572941.431.952528.03 1823000930ציוד וספרים ספרייה13300013300014141315861.06110352 1825110110נוער ספורט944994495.19443.90.057399.28 1828200780הנוער בוחר ערך כדרך2800028000-1073738737-38.35 1828200782פסטיבל2950002950008165021335027.68208018 1828200810פעילות במתנס20000200002412.6717587.3312.0616600.52 1828206783פסטיבל המשך150000150000 1828210078אחזקת מתנס740074003000440040.546529.47 1828210430חשמל מתנ|"ס660006600060262573891.3161144.67 1828210780אחזקת מתנס8000800014126.826126.82176.598520.12 1828300110שכר בית נוער575000575000581706.576706.57101.17562576.32 1828400780הפעלת קייטנות100010001000600 1828500110כוח אדם אתגרים ברשות120000120000108000120009023949.17 1828500750תהליכי ייעוץ אתגרים170001700051001190030 1828500751מערכת תקשובית למעקב אחרי בני נוער15000150005054994633.69 1828500752הכשרות לקידום תוכנית אתגרים20000200002000010020000 1828500755רכש לאבזור מועדני נוער48500485008193.6540306.3516.8942140.98 1828500756יוזמות ותכוכניות חינוכיות7000070000391063089455.8799039.830000 1828500757רכישת תוכניות חינוכות3870003870003061008090079.1350000 1828500758הפעלת תוכנית חוגים1545001545001254652903581.2190140.97 1828510110שכר נוער130001300084240.571240.564827403.78 1829100780הוצ' שונות ספורט9800098000122768.624768.6125.2785920 1829200420תחזוקה ותיקונים5000050000326111738965.2230298 1829200430חשמל,מים וחומרי50000500005000041252.22 1829200810הוצאות ספורט460004600056761.2610761.26123.3969489.42 1829900810תמיכה בקב' ספור10000010000010000080000 1829910780אחזקת קבוצת כדורגל8000080000400796000.53580.2 1829999430חשמל מגרש כדורגל500005000019584.5630415.4439.1718638.25 1832400110שכר תחנת אם וילד190000190000151455.3138544.6979.71180968.72 1832400410שכ"ד טיפת חלב3300033000127502025038.6426781.8 1832400430חשמל,מים וחומרי נקיו15000150006207.178792.8341.381427.82 1832400750ע. קבלניות תחנת אם46000460004600038291.4 1832400780שונות טיפת חלב10001000474.86525.1447.49590.52 1841000110שכר מינהל רווחה160000016000001649602.1449602.14103.11639328.38 1841000410שכ"ד רווחה6000600054000 1841000430חשמל,מים וחומרי נקיו150001500011613.833386.1777.4318574.4 1841000740כלים מכשירים וציוד8000800079198198.9910230 1841000750עב' קבלניות רווחה750007500061618.513381.582.1658814980 1841000780הוצ' שונות35400035400064290.93289709.0718.167739.5 1841100110מעדוניית משותפת460004600045515.62484.3898.95 1841200110תוכנית שחא125000125000122330.642669.3697.86140460.14 1841210110מיטל שכר145000145000215950.1370950.13148.93515985.72 1841210120 נתיבים להורות800008000070550945088.199550 1841300110נוער123000123000142520.1719520.17115.87 1841400110אלימות121000121000118813.392186.6198.19 1841500110מרכז קשר420004200041924.3575.6599.82 1841600110תוכנית לאומית -ענאן10700010700053930.953069.150.4 1841700110נתיבים להורות260000260000255308469298.2 1841800110טיפולים קבוצתיים180001800038886.0320886.03216.03 1842031840צעירים בקהילה190001900019263263101.38 1842090840מרכזי טיפול באלימות80008000-401912019-50.24 1842200840ממשפחות במצוקה בקהילה1000010000120088001234882 1842201840סיוע למשפחות עם41832 1842202840מקלטים לנשים מוכות145190 1842210750רווחה שמיד פעולות14800 1842302840מיגון וציוד ביתי956 1842303840תחנות לטיפול במשפחה 2300910260422531 1842410840משפחות במצוקה בקהילה 2300910264105300053000356851731567.33 1842414840סיוע למשפחות עם ילדי12000120002695514955224.63 1842691840מ.סיוע לנפג.תאונ.דרך20002000794120639.7 1843010840ילדים במעונות יום800000800000953646153646119.21 1843021840טיפול בנוער ובצעירים 230091165021370003700034000300091.89 1843400840ת.לאומית ילד ונוער163000163000163000 1843410840אחזקת ילדים בפנמייות 2300910384101400000140000013778672213398.42 1843416840פיתוח קהילתי אסטרטיגי30003000260040086.67 1843417840תוכנית עם הפנים לקהילה8000080000390084099248.76 1843420840טפול בנערות במצוקה700070003240376046.29 1843426840נערות חוץ ביתי300030003000 1843427840ת. קהיל - עד - י ומעטפת460004600046000 1843440840טיפול בילד בקהילה 230091039440320000320000379267.459267.4118.52 1843483840טיפול בפגיעות מיניות 23009103948312500012500017016345163136.13 1843484840הת' מינית לא מותאמת700070003348365247.83 1843500840טיפול במשפחות אומנה-26471 1843510840טיפול בילד בקהילה258292 1843520840פרוייקטים לנגמלים10880 1843800840החזקת אוטיסטים במסגר 2300908800501950001950001979612961101.521063590 1843840740הוצאות בית חם381603816010806.8527353.1528.32 1843840840בתים חמים לנערות 230091165428160000160000155160484096.98 1843910840ילדים במעונות יום1071962 1844110840טיפול בהורים ובילדיה-18694 1844400750פעילות מועדוני זקנים9400 1844400840טיפול בזקן בקהילה139993 1844412840מועדונים מועשרים2900002900002957895789102 1844416840שכונה תומכת 2300910434166200062000655313531105.7 1844430840מועדונים - א. ותיק270002700013755.213244.850.95 1844440840טיפולבקהילה א. ותיק 2300910434403300033000182481475255.3 1845000110שכר בית קשיש118000118000116139.41860.698.42115064.4 1845040840טיפול בהורים ובילדיה240002400062971770326.24 1845100840סדור מפגרים במוסדות665095 1845200840מפגרים במעון טיפולי708448 1845220840מעשי"ם277760 1845300840שירותים תומכים מש-ה 2300908554301000010000156735673156.7327052 1845311840בתים חמים166557 1845410840סידור במעונות - מש-ה 23009085641070000070000071811018110102.59 1845420840מ.יום טיפולי מש-ה 2300908554206400006400006481788178101.28 1845431840הסעות למ.יום מש-ה 23009085543119500019500021304118041109.25 1845433110מועדון חברתי מש-ה400004000028924.1311075.8772.31 1845470840מעשי-ם 230090855470270000270000268819118199.56 1845920840נופשונים -מש-ה 2300908559202200022000318719871144.87 1846010840תעסוקה מוגנת למוגבל 230090622010350003500035175175100.5 1846042840מועדוניות לילדים500050005000 1846044840נפשונים וקייטנות120001200012000 1846110840מ. יום שיקומי לנכים 2300906221101000001000001087398739108.74 1846113840הסעות למ. יום שיקומיי5000050000266072339353.21 1846214840לווי למ. יום שיקומיי 2300906221143000030000149841501649.95 1846260840מרכזי. יום לנכים קשים 2300908554104000040000225841741656.46 1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל34007 1846700840מעון יום שיקומי לנכי59175.65 1846701840הסעות למעון יום שיקו191083 1846702840ליווי למעון יום שיקו9413 1847061840התמכרויות -מבוגרים 2300911250617300073000531361986472.79 1847062840בדיקות סמים וסיוע600060004167.851832.1569.46 1847064840פרוייקטים לנגמלים120001200012000 1847067840תוכניות תעסוקה12000120005397660344.98 1847068840טיפול בנוער מתמכר 23009112506850005000113696369227.38 1847100840טיפול בנוער ובצעירים110925 1847200840טיפול בנערות במ4400 1847300840סמים-טיפול בקהילה20000200003922.2516077.7519.613350.66 1847310110מתאם סמים700007000057224.0112775.9981.7567160.15 1847310781מתאם ישובי לנושא סמים3427.75 1847403110ת.לאומית התמכרויות620006200052734.29265.885.06 1848410840עבודה קהילתית100001000010000 1849900840תוכניות חדשות4200004200006744035256016.06 1853000430חשמל,מים וחומרי נקיו700007000075920.335920.33108.4675050.21 1853000750עבודות קבלניות11000110001100019849.42 1913000110שכר עובדי מים וביוב18400018400013465.01170534.997.32176790.26 1972000961פרעון מלווה תאגיד המים665330.24665330.24 1990000310שכר פנסיה272000027200002908777.81188777.81106.942831471.84 1993000980הוצ' בלתי צפויות מראש675006750042771.6924728.3163.371592059.24 1995000860הנחות ארנונה300000030000002981371.0218628.9899.382718990 1999000910הוצאות מותנות711807711807 1999000911הוצ' עודפות30000300003000070749.68 1999100910בלתי צפויות5727257272133.557138.50.23 סה"כ תשלומים6643817366438173.0267101041.686215614.546878483.2210164996321.2494320.6 תקבולים פחות תשלומים00111710.92-1185541.27-1073830.35-4225.1394320.6