_id mspr khshbvn shm khshbvn bytsv` 2014 mqvry 2015 hts`t tqtsyb 16 1 1091000001.0 השתתפות המחלקות / יחידות -124948000 -126500000 -138017000 2 1091000310.0 תשלומי פנסיה 122045700 124000000 135017000 3 1091000320.0 פצויים והוון פנסיה 2902300 2500000 3000000 4 "091 סה""כ" גמלאות ופיצויים 0 0 0 5 1092000001.0 השתתפות המחלקות / יחידות -27451300 -29974000 -30860000 6 1092000110.0 משכורת כוללת 1631500 1700000 1862000 7 1092000112.0 כוננויות 17000 12000 12000 8 1092000130.0 שעות נוספות 27600 32000 32000 9 1092000210.0 עבודה זמנית 9000 0 0 10 1092000410.0 שכד 19200 335000 160000 11 1092000420.0 תקונים 538700 600000 400000 12 1092000431.0 חשמל 8773800 9444000 10500000 13 1092000432.0 מים 4208700 4432000 4330000 14 1092000540.0 בולים ומברקים 616500 850000 850000 15 1092000542.0 טלפון 3999900 4700000 5100000 16 1092000580.0 הוצאות אחרות 32000 50000 25000 17 1092000710.0 הובלות וסבלות 13700 40000 40000 18 1092000720.0 חמרי מזון למזנון 398300 400000 350000 19 1092000740.0 כלים מכשירים וציוד 15700 20000 20000 20 1092000750.0 ע.קבלניות-נקיון 5258700 5401000 5500000 21 1092000751.0 חיילים בודדים 0 1000 1000 22 1092000781.0 ייעוץ ביטוחים 39600 50000 50000 23 1092000782.0 בקרת חשבונות טלפון 12400 60000 60000 24 1092000930.0 רכישת ציוד יסודי 1639200 1547000 1367000 25 1092000931.0 שדרוג ,תשתיות 199800 300000 201000 26 "092 סה""כ" משרדי הרשות 0 0 0 27 1093000001.0 השתתפות המחלקות / יחידות -10685700 -11448000 -12306000 28 1093000110.0 משכורת כוללת 1244300 1260000 1381000 29 1093000490.0 השתת בתקציבי עזר-משרד וא 165300 169000 169000 30 1093000520.0 ספרים ועתונים 2500 4000 7000 31 1093000561.0 נייר רציף 0 4000 0 32 1093000580.0 הוצאות שונות 3500 4000 2000 33 1093000740.0 עזרי מחשב 95100 100000 120000 34 1093000741.0 ציוד מתכלה 398000 400000 510000 35 1093000742.0 החזקת תכנה 2637000 3300000 3650000 36 1093000743.0 החזקת חמרה 294800 300000 300000 37 1093000744.0 ארכיב אופטי 55000 60000 80000 38 1093000745.0 שירותי אינטרנט 95900 120000 160000 39 1093000746.0 אבטחת מידע 88700 150000 90000 40 1093000747.0 תשתיות תקשורת 288100 300000 300000 41 1093000780.0 חיובי שכר 735700 850000 880000 42 1093000782.0 "חיובי הנה""ח" 125000 125000 125000 43 1093000783.0 חיובי הגביה 599900 600000 600000 44 1093000784.0 שימוש בתוכנות 150000 150000 150000 45 1093000785.0 עובדי אוטומציה 2993300 3000000 3150000 46 1093000786.0 מערכת הנצחה 32000 32000 32000 47 1093000787.0 אחזקת מערכות שונות 681600 520000 600000 48 "093 סה""כ" מיכון 0 0 0 49 1094000001.0 השתתפות המחלקות / יחידות -5104200 -5294000 -5545000 50 1094000110.0 משכורת כוללת 4105800 4260000 4468000 51 1094000112.0 שעות כוננות 108500 86000 90000 52 1094000130.0 שעות נוספות 61500 48000 87000 53 1094000433.0 חומרי נקיון 79500 100000 100000 54 1094000461.0 הדפסות 193300 200000 200000 55 1094000470.0 מכונות משרד ואחזקתם 270200 300000 300000 56 1094000561.0 מכשירי כתיבה 285400 300000 300000 57 "094 סה""כ" משק 0 0 0 58 1096100001.0 השתתפות המחלקות / יחידות -21640200 -22328000 -23423000 59 1096100110.0 משכורת כוללת 12725200 13200000 13658000 60 1096100112.0 כוננות 160800 144000 144000 61 1096100130.0 שעות נוספות 145600 156000 156000 62 1096100210.0 עבודה זמנית 137700 140000 90000 63 1096100211.0 "עב' זמנית- חברת כ""א" 72500 65000 115000 64 1096100420.0 תקונים 7000 9000 9000 65 1096100490.0 השת.בתקציבי-עזר מ.הרשות 109500 113000 254000 66 1096100580.0 הוצ, אחרות 5300 9000 5000 67 1096100731.0 דלק 2994700 3200000 3200000 68 1096100732.0 חלפים מכשירים וציוד 172000 200000 200000 69 1096100734.0 הוצאות אחרות חדוש רשיון 219300 220000 220000 70 1096100735.0 שכירת רכב 11000 27000 27000 71 1096100750.0 עבודות קבלניות תקוני רכב 4728300 4800000 5300000 72 1096100751.0 עבודות קבלניות-ניקיון 0 40000 40000 73 1096100780.0 יעוץ מקצועי 0 5000 5000 74 1096100930.0 רכישת ציוד יסודי 151300 0 0 75 "096 סה""כ" מוסך ורכב 0 0 0 76 "09 סה""כ" תקציבי עזר 0 0 0 77 "תקציבי עזר סה""כ" 0.0 0 0 0 78 1111000100.0 ארנונה -826713200 -884000000 -907000000 79 1111000110.0 ארנונה פיגורים -53129400 -71200000 -52500000 80 1111000210.0 "הכנסות הוצל""פ " -2137300 0 -2500000 81 "111 סה""כ" ארנונה כללית -881979900 -955200000 -962000000 82 1113000100.0 הנחות מימון ארנונה -5885100 -6000000 -6000000 83 "113 סה""כ" הנחות מימון ארנונה -5885100 -6000000 -6000000 84 1115000100.0 הנחות זכאים +ועדה/ארנונה -92663600 -89000000 -89000000 85 "115 סה""כ" הנחות לזכאים -92663600 -89000000 -89000000 86 "11 סה""כ" ארנונות -980528600 -1050200000 -1057000000 87 1122000290.0 אגרת רשיונות לשלטים -10254200 -10000000 -12000000 88 "122 סה""כ" אגרת רשיונות לשלטים -10254200 -10000000 -12000000 89 1124000290.0 מודעות ופרסומים -16200 -15000 -22000 90 "124 סה""כ" מודעות ופרסומים -16200 -15000 -22000 91 "12 סה""כ" אגרות -10270400 -10015000 -12022000 92 1192000910.0 מענק חד פעמי -974400 0 0 93 "192 סה""כ" מענקים חד פעמיים -974400 0 0 94 "19 סה""כ" מענקים כלליים -974400 0 0 95 "1 סה""כ" מיסים ומענק כללי -991773400 -1060215000 -1069022000 96 1211000400.0 הכנסות מנהל שפע -223600 -52000 -60000 97 "211 סה""כ" הכנסות מנהל שפע -223600 -52000 -60000 98 1212300400.0 הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר -1010100 -700000 -700000 99 1212300490.0 הכנסה מאשפתונים -507800 -450000 -441000 100 "212300 סה""כ" איסוף ובעור אשפה -1517900 -1150000 -1141000 101 1212400220.0 אגרת נקוי חצרות 0 0 -17000 102 "212400 סה""כ" ניקוי חצרות 0 0 -17000 103 "212 סה""כ" שרותי נקיון -1517900 -1150000 -1158000 104 1213000220.0 אגרת רשיונות למלאכה ותעשי -1002300 -850000 -507000 105 1213000490.0 הכנסות משוק ארבעת המינים -57600 -50000 -52000 106 "213 סה""כ" פיקוח תברואי -1059900 -900000 -559000 107 1214000400.0 קנסות -406200 -175000 -246000 108 1214100450.0 הכנסות גן החי -1149000 -1000000 -1361000 109 1214200940.0 דמי בדיקת בשר קפוא -1522600 -1000000 -1328000 110 1214300210.0 דמי חיסון ואגרות -968600 -945000 -1180000 111 1214300290.0 הסגרת כלבים -481900 -365000 -318000 112 "214 סה""כ" שרות וטרינרי וגן חי -4528300 -3485000 -4433000 113 "21 סה""כ" תברואה -7329700 -5587000 -6210000 114 1222100910.0 השתת' הממשלה במשמר אזרחי -20600 0 0 115 "222 סה""כ" משמר אזרחי -20600 0 0 116 1225000400.0 הכנסות מאבטחה עירונית 0 0 -24000 117 "225 סה""כ" בטיחות 0 0 -24000 118 "22 סה""כ" שמירה ובטחון -20600 0 -24000 119 1231000220.0 הכנסות עבור שרותים הנדסיי -495500 -305000 -549000 120 1231000221.0 דפי מידע -1963800 -1300000 -2071000 121 1231000223.0 החזר עמלות פקוח -397300 0 0 122 1231000225.0 תכנון ת.ב.ע 2003/18 -97900 0 0 123 1231000226.0 תכנון ת.ב.ע ב/2061 -99300 0 -8000 124 1231000227.0 תכנון ת.ב.ע 1239/18 -92400 0 0 125 "231 סה""כ" משרד מהנדס הרשות -3146200 -1605000 -2628000 126 1232000811.0 השתת. בעלים -30000000 -37000000 -25000000 127 "232 סה""כ" תכנון עיר -30000000 -37000000 -25000000 128 1233000290.0 אגרת רשיונות בניה -12428200 -13000000 -13000000 129 "233 סה""כ" רישוי ופיקוח על הבניה -12428200 -13000000 -13000000 130 "23 סה""כ" תכנון ובנין עיר -45574400 -51605000 -40628000 131 1242000990.0 הכנסות-פרויקטים מיוחדים -142500 0 0 132 "242 סה""כ" דרכים ומדרכות -142500 0 0 133 1244000990.0 השת.הממשלה בטיחות בדרכים -164000 -250000 -469000 134 "244 סה""כ" בטיחות בדרכים -164000 -250000 -469000 135 "24 סה""כ" נכסים ציבוריים -306500 -250000 -469000 136 1250000410.0 הכנסות מארועי קיץ 0 0 -117000 137 1265000410.0 הכנסות מנהלת הגימלאים -114200 -70000 -240000 138 "265 סה""כ" מוסדות כלליים -114200 -70000 -240000 139 1268000440.0 הכנסות משניות -1413100 -1672000 -2145000 140 1268000910.0 השתת' הממשלה מ.הפנים -1541700 -1801000 -1600000 141 "268 סה""כ" מפעמ -2954800 -3473000 -3745000 142 1269000420.0 הכנסות-בית דפוס -3000 0 -4000 143 1269000490.0 הכנסות שונות -1480700 -1000000 -1859000 144 1269000494.0 הכנסות מאגרת מידע -4100 0 -2000 145 1269000660.0 ריבית -635600 0 -100000 146 "269000 סה""כ" הכנסות שונות -2123400 -1000000 -1965000 147 1269100420.0 הכנסות למלחמה בסמים -47500 -50000 -36000 148 1269100990.0 הרשות למלחמה בסמים -182700 -150000 -108000 149 "269100 סה""כ" היחידה למלחמה בסמים -230200 -200000 -144000 150 1269600940.0 הכנסות עיר ללא אלימות 0 -1995000 -2300000 151 "269600 סה""כ" עיר ללא אלימות 0 -1995000 -2300000 152 "269 סה""כ" הכנסות שונות -2353600 -3195000 -4409000 153 "26 סה""כ" שרותים עירוניים שונ -5422600 -6738000 -8394000 154 1281000310.0 קנסות בתי-משפט -249800 -300000 -128000 155 1281000311.0 דוחות חניה -7234900 -6000000 -7000000 156 1281000312.0 "גביית דוח""ת עורכי דין " -5147400 -3000000 -2000000 157 1281000313.0 מבצע קנסות חניה -744400 0 -567000 158 1281000315.0 הכנסות חניה וחניונים -16156800 -13500000 -14000000 159 1281000316.0 "קנסות בימ""ש- פיקוח " -784500 -400000 -1034000 160 1281000317.0 "קנסות בימ""ש-הנדסה " -747300 -300000 -1000000 161 1281000318.0 קנסות רישוי עסקים -801200 -750000 -1092000 162 1281000319.0 "קנסות בימש""פ- עישון " 0 0 -17000 163 1281000320.0 ברירת משפט-בטחון -103900 -10000 -31000 164 1281000321.0 ברירת קנס-בטחון -117700 -80000 -81000 165 "281 סה""כ" פיקוח על חוקי עזר -32087900 -24340000 -26950000 166 1282000490.0 החז. הוצ. משפט ודמי עקול -561000 -500000 -643000 167 "282 סה""כ" בית משפט עירוני -561000 -500000 -643000 168 "28 סה""כ" פיקוח עירוני -32648900 -24840000 -27593000 169 "2 סה""כ" שרותים מקומיים -91302700 -89020000 -83435000 170 1311000420.0 הכנסות שונות בחינוך -139300 0 -100000 171 1311000920.0 "השתת הממש בשכר קב""ט " -278200 -300000 -350000 172 "311000 סה""כ" מינהל החינוך -417500 -300000 -450000 173 1311132921.0 שיפוצי קיץ -59300 0 0 174 "311 סה""כ" מינהל החינוך -476800 -300000 -450000 175 1312200490.0 הזנה,ביטוח,ריטומוסיקה,חוגים -5305100 -5500000 -5000000 176 1312200920.0 "השתתפות הממשלה לגנ""י עוז " -16091900 -16500000 -23500000 177 1312200921.0 "השת.מ.החינוך בציוד וביוח"" " -154200 0 0 178 1312200924.0 "השת.הממשלה בסייעות-גנ""י " -482800 -350000 -350000 179 1312200925.0 השתת.בגננות-כנגד הוצאה -13190000 -13200000 -13200000 180 "312200 סה""כ" גני ילדים גיל חובה -35224000 -35550000 -42050000 181 1312300420.0 "הכנסות הורים-תל""ן " -1300 0 0 182 1312300490.0 הזנה,ריטמוסיקה,חוגים,ביטוח -8896500 -9600000 -10000000 183 1312300491.0 "אג""ח גנ""י " -421200 -350000 -500000 184 1312300920.0 השתת הממש בגני טרום חובה -44772000 -47500000 -54000000 185 "312300 סה""כ" גני ילדים טרום חובה -54091000 -57450000 -64500000 186 1312500490.0 הכנסות מצהרוניות -2079600 -128000 -2247000 187 "312500 סה""כ" גני מועדון וצהרונים -2079600 -128000 -2247000 188 1312600920.0 "השתת.הממשלה יוח""א גנ""י " -317300 -185000 -185000 189 1312600930.0 השתתפות רווחה במועדוניות -234700 -200000 -245000 190 "312600 סה""כ" גני ילדים לחינוך מי -552000 -385000 -430000 191 "312 סה""כ" חינוך קדם יסודי -91946600 -93513000 -109227000 192 1313200420.0 ביס של החופש הגדול-הכנ.הורים -1348000 0 0 193 1313200920.0 השתת הממשלה לבתי-ס יסודי -17233000 -18000000 -18800000 194 1313200921.0 "השתת.מש""ח-ביס של החופש הגדול" -2357700 0 0 195 1313200922.0 הכנס.עבור סיוע נהול עצמי -3985200 -4000000 -4270000 196 1313200923.0 השתת.הממשלה בהזנה-ח.מיוחד -1465500 -1200000 -1500000 197 1313200924.0 השתת הממש במועדוניות -797500 -800000 -730000 198 1313200925.0 השתת הממשלה בסייעות -16746400 -16000000 -19500000 199 1313200926.0 השתת. הממשלה בשכפולים -421600 -450000 -450000 200 1313200927.0 השת.ממשלה בחמרי מלאכה -581400 -600000 -600000 201 1313200928.0 סל תלמיד לעולה -208600 -100000 -100000 202 1313200929.0 שיפוצי קיץ_ומיוחדות -984900 0 0 203 "313200 סה""כ" "בתי""ס יסודיים" -46129800 -41150000 -45950000 204 1313230420.0 הכנס.הורים תלן ממד כ.גנים -10000 0 0 205 "313230 סה""כ" "תל""ן ממ""ד כ. גנים " -10000 0 0 206 1313260931.0 השתתפות רווחה במועדון חברים 0 0 0 207 1313270420.0 "תל""ן מורשה " -200000 0 0 208 "313270 סה""כ" "תל""ן מורשה" -200000 0 0 209 1313280420.0 "תל""ן הורים-ממ""ד נווה גן " -40000 0 0 210 "313280 סה""כ" "תל""ן הורים-ממ""ד נווה גן" -40000 0 0 211 1313290920.0 השתת.משרד החינוך -859800 -950000 -820000 212 1313290921.0 השתתפות משרד החינוך -288000 -300000 0 213 1313290922.0 שיפוצי קיץ -3300 0 0 214 "313290 סה""כ" בתי ספר יסודיים חרדיים -1151100 -1250000 -820000 215 1313700610.0 מכירת תוצרת -65800 -50000 -50000 216 1313700920.0 השתתפות הממשלה -319600 -270000 -275000 217 "313700 סה""כ" חוות חקלאיות -385400 -320000 -325000 218 "313 סה""כ" חינוך יסודי -47916300 -42720000 -47095000 219 1314000420.0 תשלומי הורים-למודי מתמטיק -51300 0 0 220 1314000421.0 תשלומי הורים-מנע -312700 -80000 -80000 221 1314000423.0 פרויקט חושבים חיובי -27000 0 0 222 1314000424.0 פיתוח מנהיגות טכנולוגית -127300 0 0 223 1314000425.0 "הכנסות מתל""ן הורים " -61900 0 0 224 1314000920.0 "השתת' הממשלה בשכר חט""ב " -11920400 -12100000 -12400000 225 1314000921.0 השת' בשכר לבורנטים וספרני -529400 -550000 -530000 226 1314000922.0 השתת. הממשלה בשכפולים -139900 -100000 -100000 227 1314000923.0 השתת.ממשלה בחמרי מלאכה -322300 -282000 -282000 228 1314000924.0 "סל תלמיד לעולה-חט""ב " -101300 -50000 -50000 229 "314000 סה""כ" חטיבות ביניים -13593500 -13162000 -13442000 230 1314700420.0 "בי""ס לשגרירים צעירים-הכנסות " -157000 -40000 -40000 231 "314700 סה""כ" שגרירים צעירים -157000 -40000 -40000 232 "314 סה""כ" חטיבות ביניים -13750500 -13202000 -13482000 233 1315200410.0 השת.דמי בחינות בגרות ברנר -2300 0 0 234 1315200411.0 השת.בדמי בחינות בגרות-אחד -7600 0 0 235 1315200412.0 דמי בגרות-בן-גוריון -14500 0 0 236 1315200413.0 דמי בחינות בגרות במעלה -900 0 0 237 1315200414.0 דמי בחינות בגרות ישורון -2000 0 0 238 1315200417.0 בחינות בגרות-גולדה -4900 0 0 239 1315200418.0 השתת. ביס- קניית שעות -748600 -1500000 -1100000 240 1315200420.0 תשלומי הורים תנופה -132600 0 -1000 241 1315200422.0 "הכנסות משכ""ד חדרים וקיוס " -2478000 -2000000 -2000000 242 1315200920.0 "השת' הממשלה בבתי""ס על יסו " -72929400 -73000000 -80000000 243 1315200922.0 תגבור יהדות -8200 0 -350000 244 1315200923.0 השתת. הממשלה בשכפולים -80900 -80000 -80000 245 1315200924.0 השת.ממשלה בחמרי מלאכה -136200 -232000 -232000 246 1315200925.0 "סל תלמיד לעולה-עי""ס " -5200 -50000 -50000 247 1315200926.0 הכנסות מחוננים -606000 -700000 -600000 248 "315200 סה""כ" "בתי""ס על יסודיים עי" -77157300 -77562000 -84413000 249 1315210420.0 השת.הורים מנע -158600 -80000 -80000 250 "315210 סה""כ" "מנ""ע" -158600 -80000 -80000 251 1315500420.0 "הכנסות משכ""ל " -2606000 -2300000 -2300000 252 1315500421.0 תשלומי הורים-שמירה -62000 -62000 -62000 253 1315500422.0 יוזמות עצמיות -8100 -15000 -15000 254 1315500450.0 הכנסות מקונצרטים -22000 -22000 -22000 255 1315500490.0 כלי נגינה-השכרה -43500 -28000 -28000 256 1315500920.0 השתתפות ממשלה -245600 -280000 -280000 257 1315500921.0 השתת.ממשלה-מועדון מוסיקלי -193700 -167000 -167000 258 1315500922.0 מלגות -21200 -40000 -40000 259 1315500923.0 יוזמות -7700 0 0 260 "315500 סה""כ" "בתי""ס למוזיקה" -3209800 -2914000 -2914000 261 "315 סה""כ" חינוך על יסודי -80525700 -80556000 -87407000 262 1316000430.0 השת.האונברסיטה הפתוחה -603800 -650000 -600000 263 1316000431.0 "הכנסות משכ""ד " -25900 -60000 -25000 264 1316000450.0 הכנסות מקורסים 0 0 -24000 265 "316000 סה""כ" מכללה עירונית -629700 -710000 -649000 266 "316 סה""כ" הכנסות מהמכללה העירונית -629700 -710000 -649000 267 1317100990.0 הששת. הממשלה בשמירה -5012200 -5400000 -6100000 268 "317100 סה""כ" "שמירה ובטחון מוס""ח" -5012200 -5400000 -6100000 269 1317200920.0 "הכנסה פס""גה " -39800 0 -42000 270 "317200 סה""כ" "הכנסה פסג""ה" -39800 0 -42000 271 1317210920.0 השתת.מרכז יישומי מחשב 0 -35000 -35000 272 "317210 סה""כ" שרותי חינוך ויישומי 0 -35000 -35000 273 1317300420.0 הכנסות שרות פסיכולוגי -298700 0 -200000 274 1317300920.0 "הכנסות שפ""' " -4944100 -4600000 -5850000 275 "317300 סה""כ" שרות פסיכולוגי חינוך -5242800 -4600000 -6050000 276 1317500220.0 אגרת בטוח תלמידים -1161700 -1584000 -1300000 277 "317500 סה""כ" בטוח תלמידים -1161700 -1584000 -1300000 278 1317600420.0 תשלומי הורים-מחשב לכל ילד -6300 0 -13000 279 1317600690.0 הכנסות מתרומות -990900 -918000 -650000 280 1317600920.0 השת' הממשלה בפרויקט רווחה -141600 -170000 -170000 281 "317600 סה""כ" רווחה חינוכית -1138800 -1088000 -833000 282 1317620420.0 "בי""ס מנגן " -402200 -410000 -410000 283 1317620421.0 השתת. הורים פרוייקט יישוב -393800 -395000 -405000 284 1317620920.0 פרוייקט יישובי -121600 -200000 -200000 285 "317620 סה""כ" "בי""ס מנגן" -917600 -1005000 -1015000 286 1317650490.0 השתת. הורים- קידום נוער -1500 0 0 287 1317650920.0 הכנסות ממשלה-קידום נוער -483800 -603000 -500000 288 "317650 סה""כ" קידום נוער -485300 -603000 -500000 289 1317700920.0 "השתת' בשכר קב""סים " -960700 -990000 -950000 290 "317700 סה""כ" "קב""סים" -960700 -990000 -950000 291 1317800490.0 דמי הסעת תלמידים -210300 -500000 -700000 292 1317800920.0 השתת הממשלה בהסעת ילדים -973100 -1200000 -1200000 293 1317800921.0 הכנסות לווי הסעות -3393900 -3700000 -4200000 294 1317800922.0 הסעות חינוך מיוחד -5548300 -6000000 -6000000 295 "317800 סה""כ" הסעת ילדים -10125600 -11400000 -12100000 296 1317900490.0 אגרות חינוך -2788300 -3100000 -3100000 297 1317900491.0 אגרות חינוך- ח. רגיל -319900 -300000 -300000 298 1317900922.0 השת' בחנוך משלים יסודי -3673000 0 0 299 1317900923.0 "השת' בחנוך משלים עי""ס " -845500 0 0 300 "317900 סה""כ" שרותים אחרים -7626700 -3400000 -3400000 301 "317 סה""כ" "שרותים נוספים לבתי""ס" -32711200 -30105000 -32325000 302 1318100410.0 "שכ""ל " -138700 -160000 -140000 303 1318100921.0 השתתפות הממשלה -156800 -125000 -150000 304 "318100 סה""כ" תהילה -295500 -285000 -290000 305 1318200420.0 תשלומים לחוגים -376100 -370000 -370000 306 1318200450.0 "הכנסות שכ""ד " -30000 -40000 -45000 307 "318200 סה""כ" קתדרה עממית -406100 -410000 -415000 308 1318400420.0 "שכ""ל " -454700 -530000 -530000 309 "318400 סה""כ" מכון לאומנות -454700 -530000 -530000 310 1318500420.0 הכנסות משכר לימוד -604300 -550000 -700000 311 "318500 סה""כ" ידיעת הארץ -604300 -550000 -700000 312 "318 סה""כ" חינוך מבוגרים -1760600 -1775000 -1935000 313 1319000410.0 הכנסה מאגרות חינוך -388100 -600000 -500000 314 1319000921.0 השת' בשכר -2063400 -2500000 -2500000 315 1319000922.0 השתת. בסייעות -447300 -550000 -800000 316 1319000923.0 "השתתפות בקבסי""ם " -64000 -70000 -70000 317 1319000925.0 השתת.בפסיכולוגים -447400 -450000 -500000 318 1319000926.0 הכנסות מלווים -111000 -120000 -120000 319 1319000928.0 שיפוצי קיץ -142900 0 0 320 "319000 סה""כ" חנוך תורני -3664100 -4290000 -4490000 321 "319 סה""כ" חינוך תורני -3664100 -4290000 -4490000 322 "31 סה""כ" חינוך -273381500 -267171000 -297060000 323 1323000491.0 הכנסות מפעילויות -40600 -40000 -40000 324 1323000920.0 הכנסות משרד החנוך -1672000 -1500000 -1500000 325 "323 סה""כ" ספריות עירוניות -1712600 -1540000 -1540000 326 1324000400.0 הכנסות מתנס שערים -1067200 -1200000 -1202000 327 1324000410.0 הכנסות בית לזרוס -978000 -1000000 -1100000 328 "324 סה""כ" "מתנ""סים" -2045200 -2200000 -2302000 329 1325200420.0 הוראת מיומנות נגינה -600 0 0 330 1326100454.0 הכנסות מאולם שרת -180700 -160000 -160000 331 "326100 סה""כ" אולם שרת -180700 -160000 -160000 332 1326210450.0 הכנסות ממזאון יד לבנים -209100 -220000 -220000 333 1326210451.0 הכנסות מפעולות תרבות -31100 -30000 -30000 334 1326210453.0 הכנסות מחוגים -115500 -88000 -88000 335 1326210454.0 הכנסות מהשתתפות -14300 0 0 336 1326210910.0 הכנסות מפעל הפיס -37000 0 0 337 1326210920.0 הכנסות משרד החינוך -454000 0 0 338 "326210 סה""כ" הכנסות ממוזאון יד לבנים -861000 -338000 -338000 339 1326220450.0 הכנסות-בית אברהם שפירא -18100 0 0 340 "326220 סה""כ" הכנסות תרבות -18100 0 0 341 1326230450.0 הכנסות ממזאון גוף האדם -194400 -160000 -100000 342 1326230451.0 "הכנסות מפעולות תרבות-גנ""י " -22600 -10000 -10000 343 1326230452.0 הכנסות מחוגים -113800 -76000 -76000 344 1326230453.0 הכנסות מפעילות חינוכית 0 0 -60000 345 1326230920.0 השתתפות משרד החינוך -446600 -200000 -200000 346 "326230 סה""כ" הכנסות למוזאון גוף האדם -777400 -446000 -446000 347 1326500410.0 הכנסות היכל תרבות -5721300 -7000000 -5500000 348 1326500411.0 הכנסות במעבר-אמרגנים -2838600 0 0 349 1326500414.0 הכנסות מחניון 0 -200000 0 350 1326500415.0 הכנסות משכירות מזנון 0 -100000 -66000 351 "326500 סה""כ" היכל התרבות -8559900 -7300000 -5566000 352 "326 סה""כ" מוקדי תרבות -10397100 -8244000 -6510000 353 1327000421.0 הכנסות מפעילויות שונות -194200 0 -252000 354 1327100450.0 פעולות תרבות תורנית כללית -13300 0 -5000 355 1327100451.0 הכנסות מחזנות -150000 0 -240000 356 1327100452.0 הכנסות ממועדונים -41500 0 -57000 357 1327100920.0 השתת.משרד החינוך -520500 0 -237000 358 "327100 סה""כ" תרבות תורנית -725300 0 -539000 359 "327 סה""כ" תרבות תורנית -919500 0 -791000 360 1328200420.0 תשלומי תלמידים לחוגים -300 0 -1000 361 1328200421.0 הכנס.מקלוב תעופה -126200 -70000 -119000 362 1328200450.0 הכנסות מפעולות שונות -17800 -20000 0 363 1328200453.0 הכנ' למעדוני חריגים -45800 -30000 -4000 364 1328200454.0 הכנסות ממרכז חממה -23700 0 0 365 1328200455.0 "הכנסות-מרכז הכנה לצה""ל " 0 0 -13000 366 1328200920.0 השת' הממשלה בתי נוער -328000 -100000 0 367 1328200970.0 "הכנסות ממשה""בט " 0 -11000 0 368 "328 סה""כ" נוער -541800 -231000 -137000 369 1329000491.0 הכנסות מארועים -16700 0 -1000 370 1329000910.0 השתת. משרד הקליטה 0 -85000 0 371 1329000920.0 השתת.משרדי ממשלה -233600 -200000 -90000 372 1329000921.0 פרחי ספורט-ממשרד הספורט,מדע 0 0 -96000 373 "329000 סה""כ" ספורט -250300 -285000 -187000 374 1329300410.0 הכנסות ממגרשי אימון באצטדיון -319500 -510000 -376000 375 1329300411.0 "השתתפות חל""פ בשכר " 0 -100000 -105000 376 "329300 סה""כ" אצטדיון -319500 -610000 -481000 377 1329400410.0 הכנסות מצהרונים -1044300 -1400000 -1156000 378 1329400990.0 "השתתפות-משרד התמ""ת " -69700 0 -62000 379 "329400 סה""כ" צהרונים -1114000 -1400000 -1218000 380 1329500410.0 "הכנסות מיו""לא " -1516100 -1500000 -1666000 381 "329500 סה""כ" "יול""א" -1516100 -1500000 -1666000 382 "329 סה""כ" ספורט -3199900 -3795000 -3552000 383 "32 סה""כ" תרבות -18816700 -16010000 -14832000 384 1332300410.0 הכנס.מטיפולי שיניים תלמי -91700 -100000 -90000 385 1332300411.0 "הכנסות מפנימיית אמי""ת " -5300 -30000 -6000 386 1332300450.0 הכנסות מטיפולי שיניים לקשישי -146100 -150000 -118000 387 1332300940.0 הכנסות משרד הבריאות -221800 -250000 -215000 388 1332300945.0 הכנסות שירותי בריאות השן -321300 -500000 0 389 "332300 סה""כ" מרפאות שיניים -786200 -1030000 -429000 390 1332400410.0 הכנס.קלינאית תקשורת -90100 -70000 -76000 391 1332400940.0 השתת הממשלה ברפואה מונעת -1351100 -2100000 -1800000 392 "332400 סה""כ" תחנות לבריאות המשפחה -1441200 -2170000 -1876000 393 "332 סה""כ" מרפאות -2227400 -3200000 -2305000 394 "33 סה""כ" בריאות -2227400 -3200000 -2305000 395 1341000410.0 השתתפות פונים- פעילות בקהילה -1400 0 0 396 1341000930.0 כ א וארגוניות-השתת משרד -12743000 -14000000 -14790000 397 1341001410.0 השתת. פונים-פעילות בקהילה 0 -5000 0 398 "341 סה""כ" מינהל הרווחה -12744400 -14005000 -14790000 399 1342200410.0 השתת.עצמית מטופלים -199900 -180000 -180000 400 1342200930.0 משפחות במצוקה בקהילה -253900 -349000 -349000 401 1342200931.0 הסעות נכים -142800 -161000 -161000 402 1342200932.0 סיוע למשפחות עם ילדים -290800 -343000 -343000 403 1342200933.0 מקלטים לנשים מוכות -675500 -720000 -470000 404 1342200934.0 טיפול באלכוהוליסטים -328600 -448000 -448000 405 1342200936.0 טיפול בדרי רחוב -199500 -200000 -196000 406 1342200937.0 מסגרות ארציות-דרי רחוב -462300 -465000 -750000 407 1342200938.0 סדנאות למשפחות -7000 -6000 0 408 1342200939.0 דרי רחוב-רב בעייתי -65700 -133000 0 409 "342200 סה""כ" צרכים מיוחדים -2626000 -3005000 -2897000 410 1342410410.0 תחנה ליעוץ נישואין -213900 -160000 -210000 411 "342410 סה""כ" ייעוץ נישואין -213900 -160000 -210000 412 "342 סה""כ" רווחת הפרט והמשפחה -2839900 -3165000 -3107000 413 1343500410.0 השתת. הורים במועדוניות -3600 -13000 -20000 414 1343500930.0 טיפול בילד בקהילה -1431100 -1353000 -1353000 415 1343500931.0 השתת.הממשלה-מועדוניות -216400 -120000 -75000 416 "343500 סה""כ" פעולות קהילתיות -1651100 -1486000 -1448000 417 1343800411.0 השתת קרובים לסדור ילדים -777700 -611000 -906000 418 1343800931.0 השתת מ.הסעד לסדור ילדים -12803800 -12239000 -15730000 419 1343800932.0 השתת.בילדים בפנימיות-עולי -813800 -908000 -787000 420 1343800933.0 יצירת קשר הורים ילדים -109000 -59000 -60000 421 1343800936.0 טיפול במשפחות אומנה -559800 -582000 -582000 422 1343800939.0 טיפול בפגיעות מיניות -61100 -66000 -24000 423 "343800 סה""כ" אחזקת ילדים בפנימיו -15125200 -14465000 -18089000 424 1343900410.0 השתתפות קרובים- טיפול באוטיס -224500 -180000 -216000 425 1343900930.0 טיפול בהורים וילדיהם-אוטס -373000 -395000 -443000 426 1343900931.0 הסעות אוטיסטים -199500 -282000 -282000 427 1343900932.0 הכנסות לטיפול באוטיסטים -6563500 -6538000 -7845000 428 1343900933.0 השתת מ.הסעד בסדור במעונות -3478000 -3872000 -4058000 429 1343900934.0 מועדונים לילדים -57000 -53000 -185000 430 1343900935.0 מעונות יום שיקומיים -449000 -563000 -1065000 431 1343900936.0 נופשונים וקייטנות -106700 -94000 -109000 432 1343900937.0 מ. יום תעסוקה לבוגרים -602300 -780000 -863000 433 "343900 סה""כ" אחזקת ילדים במעונות -12053500 -12757000 -15066000 434 "343 סה""כ" שרותים לילד ולנוער -28829800 -28708000 -34603000 435 1344300410.0 השתת קרובים בסדור זקנים -3322300 -2762000 -3635000 436 1344300411.0 השתת זקנים בארוחות -31500 -30000 -30000 437 1344300930.0 שכונה תומכת -343200 -261000 -313000 438 1344300931.0 השתת מ הסעד בהחזקת זקנים -3449500 -3450000 -2435000 439 "344300 סה""כ" שרותים לזקן מוסדי -7146500 -6503000 -6413000 440 1344400930.0 השת.הממשלה-מועדונים לקשיש -236400 -186000 -186000 441 1344400931.0 מסגרות יומיות לזקן -870300 -950000 -1139000 442 1344400932.0 טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש -16400 -15000 0 443 1344400935.0 השתת. בנופשון לזקן -12700 -30000 -60000 444 "344400 סה""כ" שרותים לזקן קהילתי -1135800 -1181000 -1385000 445 1344420410.0 השתת עצמית מטופלים -75500 -73000 -120000 446 1344420930.0 השתת משרד הסעד בזקן -233300 -340000 -340000 447 1344420931.0 שרותים לניצולי שואה -33500 -25000 -70000 448 "344420 סה""כ" צרכים מיוחדים לזקני -342300 -438000 -530000 449 "344 סה""כ" שרותים לזקן -8624600 -8122000 -8328000 450 1345100410.0 השתתפות קרובים -29300 -33000 -66000 451 1345100930.0 נופשונים למפגר -109600 -105000 -160000 452 1345100931.0 השת מ.הסעד בסדור מפגרים ב -28943400 -29182000 -31714000 453 1345100933.0 מ.הסעד-מפגרים עולים -420000 -435000 -583000 454 1345100934.0 משפחות אומנה למפגר -16000 -18000 -17000 455 1345100935.0 משפחות אומנה לשיקום -60900 -64000 -65000 456 1345100936.0 סביבה תומכת -139100 -167000 -167000 457 "345100 סה""כ" סידור מפגרים במוסדו -29718300 -30004000 -32772000 458 1345110930.0 השת.הממשלה-מפגרים ממשלתי -7513800 -7700000 -7062000 459 "345110 סה""כ" סידור מפגרים ממשלתי -7513800 -7700000 -7062000 460 1345210930.0 מפגרים במעון טיפולי -2385400 -2801000 -3161000 461 1345210931.0 "מ. יום שיקומי -מש""ה " 0 0 -44000 462 1345210932.0 מ. יום טיפולי-עולים -32900 -24000 -24000 463 "345210 סה""כ" טיפול במפגר -2418300 -2825000 -3229000 464 1345300930.0 מ.הסעד בשרותים תומכים -22500 -28000 -29000 465 1345300931.0 הכנסות מקרן שלם -64000 0 0 466 1345300932.0 מפגרים במעון אמוני -116800 -125000 -125000 467 1345300933.0 השתת. בהסעות למעון יום -532300 -508000 -552000 468 1345300934.0 מועדונים חברתיים למפגר -123000 -108000 -133000 469 "345300 סה""כ" שרותים למפגר קהילתי -858600 -769000 -839000 470 1345400410.0 השת הורים בהח.ח.מעש 2200 0 0 471 1345400930.0 השתת מ.הסעד במעש -1627600 -1694000 -1694000 472 "345400 סה""כ" מפעלי תעסוקה למפגר -1625400 -1694000 -1694000 473 "345 סה""כ" שרותים למפגר -42134400 -42992000 -45596000 474 1346200930.0 השת.הממשלה-שקום לעיוור -195600 -256000 -110000 475 "346200 סה""כ" שיקום העיוור מעונות -195600 -256000 -110000 476 1346300930.0 השתת הממשלה-הדרכת העיוור -165600 -167000 -167000 477 "346300 סה""כ" טיפול בעיוור בקהילה -165600 -167000 -167000 478 1346310930.0 השת.הממשלה-העיוור בקהילה -9100 -8000 -19000 479 1346310931.0 מועדונים לעוור -81200 -74000 -74000 480 1346310932.0 ילדים עיוורים במוסדות -22500 -22000 -23000 481 "346310 סה""כ" הכשרה מקצועית לעוור -112800 -104000 -116000 482 1346400930.0 השת.הממשלה-מפעלים לעיוור -89800 -22000 -252000 483 "346400 סה""כ" מפעלי תעסוקה לעיוור -89800 -22000 -252000 484 1346500930.0 סדור נכים בפנימיות -6855300 -6643000 -7667000 485 1346500932.0 נכים בפנימיות עולים -103800 -106000 -106000 486 1346500933.0 תכניות לילד החריג -132900 -135000 -50000 487 1346500934.0 נכים במשפחות אומנה -552400 -584000 -584000 488 1346500935.0 מרכז יום לנפגעי ראש -75500 -89000 0 489 1346500936.0 תעסוקה נתמכת לנכים -107100 -88000 -173000 490 "346500 סה""כ" נכים שיקום במוסדות -7827000 -7645000 -8580000 491 1346510930.0 השתת הממש-מעון ממשלתי -421200 -421000 -422000 492 "346510 סה""כ" שקום נכים -421200 -421000 -422000 493 1346700930.0 השתת הממשלה-נכים בקהילה -138500 -138000 -48000 494 1346700931.0 מעון יום שיקומי-נכים -994100 -1050000 -1421000 495 1346700932.0 נופשונים להבראה -24800 -35000 -18000 496 1346700933.0 מרכזי יום לנכים קשים -47600 -47000 -47000 497 1346700934.0 הסעות למעון יום שיקומי -1010100 -1241000 -1241000 498 1346700935.0 ליווי למעון יום שיקומי -299200 -395000 -395000 499 1346700936.0 חלופה למעון יום שיקומי -176100 -213000 0 500 "346700 סה""כ" נכים טיפול בקהילה -2690400 -3119000 -3170000 501 1346800931.0 השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל -516900 -428000 -680000 502 "346800 סה""כ" שיקום נכים במפעלי תעסוקה -516900 -428000 -680000 503 1346810930.0 השת.מ.הסעד-מרכז שקום ואבח -13200 0 -24000 504 1346810931.0 השת הממש מע.יום ילדים מוג -433100 -540000 -672000 505 1346810932.0 השתת הממש נכים בקהילה-עול -32800 -30000 -48000 506 "346810 סה""כ" מפעלי יום ילדים מוגבלים -479100 -570000 -744000 507 "346 סה""כ" שרותי שיקום -12498400 -12732000 -14241000 508 1347100730.0 בית חם-הכנסות בטוח לאומי -74100 -100000 0 509 1347100930.0 השתת מ.הסעד-נוער_וצעירים -51300 -79000 -75000 510 1347100931.0 השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה -25400 -39000 -39000 511 1347100934.0 פרויקט מעטפת 0 -150000 -150000 512 1347100936.0 בתים חמים לנערות -336000 -335000 -335000 513 1347100937.0 מרחב פתוח לנערות -89500 -50000 -200000 514 1347100938.0 תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכ -7400 -464000 -696000 515 1347100950.0 השתת. מש. הקליטה-מרחב פתוח ל 0 -100000 -200000 516 1347100990.0 השתת.ביטוח לאומי-בית חם 0 0 -159000 517 "347100 סה""כ" טיפול בחבורות רחוב -583700 -1317000 -1854000 518 1347400930.0 השת מש. הסעד-מפתן ממשלתי -8200 -11000 0 519 "347400 סה""כ" מפתנים -8200 -11000 0 520 1347410930.0 השתת מ.הסעד-מפתן מקומי -277000 -324000 0 521 1347410931.0 מניעת אלימות -45400 -51000 0 522 "347410 סה""כ" מפתנים מוניציפליים -322400 -375000 0 523 "347 סה""כ" שרות לנוער -914300 -1703000 -1854000 524 1348000930.0 השתת הממשלה בעבודה קהילתי -13000 -23000 -18000 525 1348000931.0 השתת. מועדוני חרשים -74700 -69000 -99000 526 1348000932.0 ע ק אתיופים -101800 -140000 -140000 527 1348000934.0 פתוח קהילתי-קהילה נגישה -14700 -15000 0 528 "348000 סה""כ" עבודה קהילתית -204200 -247000 -257000 529 1348100410.0 השתתפות פונים 0 0 -31000 530 1348100930.0 סמים-טיפול בקהילה -176500 -65000 -65000 531 1348100931.0 טיפול בעולים נפגעי סמים -37500 -45000 -45000 532 1348100932.0 בדיקות למשתמשי סמים -13400 -12000 -12000 533 1348100933.0 בית נועם -89800 -133000 0 534 1348100934.0 מועדון יום לנוער-סמים -95900 -94000 -112000 535 "348100 סה""כ" טיפול בסמים -413100 -349000 -265000 536 1348200930.0 מרכזי טיפול באלימות -232000 -265000 -265000 537 1348200931.0 מרכזי טיפול באלימות-עולים -43700 -45000 -45000 538 "348200 סה""כ" מרכזים קהילתיים -275700 -310000 -310000 539 1348300410.0 בית חברתי -74700 -40000 -170000 540 1348300491.0 הכנסות בית המתנדב -2300 -4000 -36000 541 1348300930.0 השת ממשלה-פ. התנדבות -19500 -16000 -16000 542 "348300 סה""כ" התנדבות -96500 -60000 -222000 543 "348 סה""כ" עבודה קהילתית -989500 -966000 -1054000 544 1349100930.0 השתת הממשלה-זקנים עולים -178000 -157000 -157000 545 1349100931.0 השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו -41400 -68000 -83000 546 1349100933.0 השת.מ.הסעד-ילדים עולים במ -43200 -46000 -107000 547 1349100934.0 השתת.מ.הסעד-מעונות עולים -140800 -153000 -70000 548 "349 סה""כ" שרותים לעולים -403400 -424000 -417000 549 "34 סה""כ" רווחה -109978700 -112817000 -123990000 550 1360000420.0 הכנסות עצמיות -324600 0 0 551 1360000950.0 הכנסות-משרד הקליטה -893500 0 0 552 "360 סה""כ" קליטת עליה -1218100 0 0 553 1361000410.0 הכנסות מתלמידים עולים -157500 -140000 -145000 554 1361000950.0 משרד הקליטה חינוך מבוגרים -117300 -100000 -125000 555 "361 סה""כ" אולפני עולים -274800 -240000 -270000 556 1363000950.0 הכנסות משרד הקליטה-מוקד קליטה -627300 -600000 -495000 557 "363 סה""כ" מוקד קליטה -627300 -600000 -495000 558 "36 סה""כ" קליטת עליה -2120200 -840000 -765000 559 1371000990.0 מענקים מיוחדים איכות הסבי -209400 -300000 -251000 560 "37 סה""כ" איכות הסביבה -209400 -300000 -251000 561 "3 סה""כ" שרותים ממלכתיים -406733900 -400338000 -439203000 562 1410000211.0 אגרת מים-פיגורים -181700 -100000 -25000 563 "41 סה""כ" מים -181700 -100000 -25000 564 1430000640.0 "שכ""ד ודמי מפתח " -1418200 -800000 -1700000 565 "430 סה""כ" נכסים -1418200 -800000 -1700000 566 1439000610.0 הכנסות ממכירת גרוטאות -59000 -50000 -10000 567 "439 סה""כ" הכנסות ממכירת גרוטאות -59000 -50000 -10000 568 "43 סה""כ" נכסים -1477200 -850000 -1710000 569 1471000222.0 אגרת ביוב פיגורים -24800 -10000 -10000 570 "47 סה""כ" מפעל הביוב -24800 -10000 -10000 571 "4 סה""כ" מפעלים -1683700 -960000 -1745000 572 1510000513.0 החזר הוצאות משנים קודמות -2785300 -1000000 -1000000 573 "51 סה""כ" החזר הוצאות משנים קודמות -2785300 -1000000 -1000000 574 1599999999.0 הכנסות מותנות 0 0 -13790000 575 "59 סה""כ" הכנסות מיוחדות 0 0 -13790000 576 "5 סה""כ" תקבולים בלתי רגילים -2785300 -1000000 -14790000 577 "הכנסות סה""כ" 0.0 -1494279000 -1551533000 -1608195000 578 1611100110.0 משכורת כוללת 3836400 3965000 3858000 579 1611100142.0 דמי יצוג 21900 48000 30000 580 1611100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 1500000 1700000 1751000 581 1611100510.0 אשל וכיבודים 19800 30000 30000 582 1611100520.0 ספרים ועתונים 19000 24000 24000 583 1611100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 584 1611100596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 117700 122000 127000 585 1611100930.0 רכישת ציוד יסודי 500 1000 1000 586 "611 סה""כ" הנהלה ומועצה 5656500 6047000 5988000 587 1612000110.0 משכורת כוללת 984700 1185000 1046000 588 1612000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 72300 85000 88000 589 1612000561.0 הדפסות 4900 6000 6000 590 1612000580.0 הוצאות אחרות 1000 3000 2000 591 1612000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 592 1612000780.0 שכירת מבקרים חיצוניים 196500 300000 300000 593 "612 סה""כ" מבקר הרשות 1306900 1631000 1497000 594 1613000110.0 משכורת כוללת 11513600 13500000 9516000 595 1613000112.0 שעות כוננות 445900 464000 453000 596 1613000130.0 שעות נוספות 264000 250000 242000 597 1613000210.0 עבודה זמנית 99800 120000 0 598 1613000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 400000 500000 515000 599 1613000520.0 ספרים ועתונים 16000 30000 30000 600 1613000593.0 השתתפות בתקציבי עזר 187600 210000 224000 601 1613000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 306000 315000 327000 602 1613000750.0 תמלול פרוטוקולים 55300 70000 115000 603 1613000780.0 אחזקת ארכיון 187000 230000 300000 604 "613 סה""כ" "לשכת מנכ""ל ומזכירות" 13475200 15689000 11722000 605 1614000110.0 משכורת כוללת 892200 1320000 1361000 606 1614000112.0 כוננות 29300 24000 41000 607 1614000130.0 שעות נוספות 2100 0 2000 608 1614000210.0 עבודה זמנית 85400 50000 0 609 1614000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 49600 59000 61000 610 1614000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 611 1614000783.0 פרסומים ודוברות 1518900 2000000 1800000 612 "614 סה""כ" הסברה ויחסי ציבור 2625000 3505000 3320000 613 1615000110.0 משכורת כוללת 3085400 3150000 4385000 614 1615000112.0 שעות כוננות 11900 15000 48000 615 1615000130.0 שעות נוספות 25000 23000 68000 616 1615000210.0 עבודה זמנית 52400 50000 91000 617 1615000410.0 שכר-דירה 237500 242000 242000 618 1615000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 241700 300000 309000 619 1615000510.0 כיבוד 0 2000 2000 620 1615000520.0 ספרים ועתונים 600 5000 5000 621 1615000580.0 הוצאות אחרות 78600 80000 59000 622 1615000581.0 פרסים לעובדים מצטיינים 0 20000 20000 623 1615000582.0 שי לעובדים פורשים 8300 20000 20000 624 1615000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 235000 262000 279000 625 "615 סה""כ" משאבי אנוש 3976400 4169000 5528000 626 1616100780.0 השתלמויות לעובדים 967500 850000 1076000 627 1616100781.0 השתלמות סקטוריאלית 0 1500000 0 628 "616100 סה""כ" השתלמויות בארץ 967500 2350000 1076000 629 "616 סה""כ" "או""ש והדרכה" 967500 2350000 1076000 630 1617000110.0 משכורת כוללת 3650000 4000000 4469000 631 1617000130.0 שעות נוספות 10600 15000 21000 632 1617000210.0 עבודה זמנית 180100 160000 230000 633 1617000410.0 שכר-דירה 469600 480000 480000 634 1617000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 500000 520000 536000 635 1617000510.0 כיבוד וארועים 2700 4000 4000 636 1617000520.0 ספרים ועתונים 5300 17000 17000 637 1617000580.0 הוצאות אחרות 2300 5000 3000 638 1617000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 280300 314000 335000 639 1617000781.0 הוצאות משפטיות 2814500 1000000 991000 640 1617000782.0 יעוץ משפטי 11535200 10350000 10600000 641 1617000783.0 תשלום פסקי דין 977600 1000000 1000000 642 "617 סה""כ" שרות משפטי 20428200 17865000 18686000 643 1618000110.0 משכורת כוללת 1303300 1315000 1545000 644 1618000112.0 שעות כוננות 9000 10000 11000 645 1618000750.0 עבודות קבלניות G.I.S 171800 180000 180000 646 1618000781.0 פעולות 442800 460000 380000 647 "618 סה""כ" יחידה אסטרטגית 1926900 1965000 2116000 648 "61 סה""כ" מינהל כללי 50362600 53221000 49933000 649 1621100110.0 משכורת כוללת 7235500 7681000 8328000 650 1621100210.0 עבודה זמנית 66500 50000 0 651 1621100211.0 "עב' זמנית-עובדי כ""א " 33100 40000 0 652 1621100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 266500 317000 327000 653 1621100520.0 ספרים ועתונים 600 5000 5000 654 1621100580.0 הוצאות אחרות 21500 25000 23000 655 1621100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 235000 262000 279000 656 1621100596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 42800 41000 43000 657 1621100780.0 השתלמויות 0 100000 100000 658 1621100781.0 ייעוץ מקצועי 3700 35000 35000 659 "621100 סה""כ" הנהלת הגזברות 7905200 8556000 9140000 660 1621300110.0 משכורת כוללת 3324100 3800000 3928000 661 1621300130.0 שעות נוספות 200 2000 5000 662 1621300210.0 עבודה זמנית 54500 85000 88000 663 1621300490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 266500 317000 327000 664 1621300520.0 ספרים 14800 15000 15000 665 1621300580.0 הוצאות אחרות 900 2000 1000 666 1621300593.0 השתת בתקציבי עזר מיכון 235000 262000 279000 667 1621300750.0 מענה טלפוני 0 300000 300000 668 1621300780.0 "שכ""ט רו""ח " 47500 55000 53000 669 "621300 סה""כ" אגף החשבות 3943500 4838000 4996000 670 "621 סה""כ" הגזברות 11848700 13394000 14136000 671 1623000110.0 משכורת כוללת 13484500 14600000 15304000 672 1623000130.0 שעות נוספות 141200 115000 142000 673 1623000210.0 עבודה זמנית 78400 95000 85000 674 1623000461.0 הדפסות 451100 510000 470000 675 1623000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 2000000 2300000 2369000 676 1623000540.0 דואר 558700 900000 600000 677 1623000541.0 חלוקת ארנונה 547300 700000 600000 678 1623000580.0 הוצאות אחרות 9800 11000 8000 679 1623000581.0 ועדות ערר 344300 640000 539000 680 1623000593.0 השתת בתקציבי עזר-מיכון 399300 289000 319000 681 1623000596.0 השת בתקציבי עזר 306000 315000 327000 682 1623000750.0 "עבודות קבלניות,חקירות,עו"" " 1268100 1600000 1600000 683 1623000751.0 גביית חובות-עבודות קבלניו 5718700 5800000 6200000 684 1623000752.0 עמלת סקר ארנונה 479800 1100000 1038000 685 1623000755.0 שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס 465000 800000 800000 686 "623 סה""כ" יחידת הכנסות 26252200 29775000 30401000 687 "62 סה""כ" מנהל כספי 38100900 43169000 44537000 688 1631000610.0 עמלה 4414400 4000000 4000000 689 "631 סה""כ" עמלות והוצאות בנקאי 4414400 4000000 4000000 690 1632000641.0 הוצאות מימון-מס הכנסה 0 500000 500000 691 1632000860.0 "הנחות למשלמים מראש והו""ק " 5885100 6000000 6000000 692 "632 סה""כ" הוצאות מימון 5885100 6500000 6500000 693 "63 סה""כ" הוצאות מימון 10299500 10500000 10500000 694 1649000691.0 "תשלומים ע""ח קרן " 27636500 25800000 14000000 695 1649000692.0 "תשלומים ע""ח ריבית " 4687900 3550000 2600000 696 1649000693.0 "תשלומים ע""ח הצמדה " 8398400 6650000 2400000 697 "649 סה""כ" פרעון מלוות 40722800 36000000 19000000 698 "64 סה""כ" פרעון מלוות 40722800 36000000 19000000 699 "6 סה""כ" הנהלה כללית 139485800 142890000 123970000 700 1711000110.0 משכורת כוללת 1431600 1420000 1218000 701 1711000112.0 שעות כוננות 23000 24000 39000 702 1711000130.0 שעות נוספות 36300 44000 53000 703 1711000410.0 שכר-דירה 637000 650000 693000 704 1711000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 458600 545000 561000 705 1711000550.0 פרסום והסברה 7000 9000 9000 706 1711000561.0 הדפסות 4800 5000 5000 707 1711000580.0 הוצאות אחרות 114100 148000 75000 708 1711000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 466800 424000 399000 709 "711 סה""כ" "מינהל שפ""ע" 3179200 3269000 3052000 710 1712100110.0 משכורת כוללת 0 0 1120000 711 1712100112.0 שעות כוננות 0 0 13000 712 1712100130.0 שעות נוספות 0 0 44000 713 1712100741.0 חלקי חילוף לאשפתונים 238600 200000 200000 714 1712100931.0 רכישת אשפתונים 557800 559000 559000 715 "712100 סה""כ" מחלקת אשפתונים 796400 759000 1936000 716 1712200420.0 תקונים 7400 8000 8000 717 1712200580.0 הוצאות אחרות 29100 10000 5000 718 1712200740.0 כלים מכשירים וציוד 125000 100000 74000 719 1712200750.0 עבודות קבלניות 24022900 28970000 29000000 720 1712200751.0 סלוק פסולת גינה 6357400 6250000 5000000 721 1712200752.0 סלוק מפגעים משטחים צבוריי 499900 500000 500000 722 "712200 סה""כ" ניקוי רחובות 31041700 35838000 34587000 723 1712300110.0 משכורת כוללת 45236900 47800000 51334000 724 1712300112.0 שעות כוננות 238900 216000 239000 725 1712300130.0 שעות נוספות 255700 264000 371000 726 1712300210.0 עבודה זמנית 26700 120000 356000 727 1712300211.0 "עב' זמנית-עובדי חברת כ""א " 399400 80000 0 728 1712300490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 250000 600000 618000 729 1712300593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 730 1712300596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 12408200 12841000 13563000 731 1712300750.0 פעילות -חוק האריזות 446000 700000 700000 732 1712300751.0 עב.קבלנות-הרקת מכולות 3500000 5000000 4580000 733 1712300752.0 שנוע הטמנה ומחזור פסולת 34734800 36000000 36900000 734 "712300 סה""כ" איסוף ובעור אשפה 97684200 103831000 108885000 735 1712400110.0 משכורת כוללת 0 0 1137000 736 1712400112.0 שעות כוננות 0 0 25000 737 1712400130.0 שעות נוספות 0 0 109000 738 "712400 סה""כ" מחלקת מחזור 0 0 1271000 739 "712 סה""כ" שרותי ניקיון 129522300 140428000 146679000 740 1713000110.0 משכורת כוללת 13030800 13600000 13183000 741 1713000112.0 שעות כוננות 265500 220000 254000 742 1713000130.0 שעות נוספות 659500 676000 982000 743 1713000210.0 עבודה זמנית 0 0 4000 744 1713000490.0 השתת בתקציבי עזר-משרד וא 291300 343000 353000 745 1713000580.0 הוצאות אחרות רישוי עסקים 45100 55000 27000 746 1713000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 747 1713000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 1898200 1951000 2028000 748 1713000750.0 עבודות קבלניות 3199700 480000 480000 749 1713000780.0 הוצאות אחרות 98100 34000 90000 750 1713000781.0 הוצאות שוק ארבעת המינים 65800 70000 70000 751 1713000782.0 גבית שלטים - מילגם 746200 700000 705000 752 1713000783.0 שילוט 33000 213000 213000 753 "713 סה""כ" פיקוח תברואי 20520800 18552000 18613000 754 1714000110.0 משכורת כוללת 2340600 2500000 2814000 755 1714000112.0 שעות כוננות 50700 60000 79000 756 1714000130.0 שעות נוספות 80600 96000 120000 757 1714000420.0 תקונים 1200 2000 10000 758 1714000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 169400 202000 208000 759 1714000562.0 טלפון 3800 30000 5000 760 1714000593.0 השתת.בתקציבי עזר מיכון 187600 210000 224000 761 1714000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 415200 427000 444000 762 1714000720.0 כלים וחמרים לפעילות 269300 230000 290000 763 1714000740.0 כלים מכשירים וציוד 34500 35000 35000 764 1714000750.0 עבודות קבלניות וטרנריות 165900 50000 100000 765 1714000780.0 דמי בדיקת בשר 0 1000 1000 766 1714000781.0 הדפסת רשיונות 22200 30000 30000 767 1714000782.0 עיקור כלבים וחתולים 124900 200000 300000 768 "714000 סה""כ" וטרינריה 3865900 4073000 4660000 769 1714100110.0 משכורת כוללת 1793300 1780000 2120000 770 1714100112.0 שעות כוננות 14900 10000 13000 771 1714100130.0 שעות נוספות 100000 64000 181000 772 1714100210.0 עבודה זמנית 0 0 76000 773 1714100420.0 תקונים 18200 18000 18000 774 1714100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 49600 59000 61000 775 1714100520.0 ספרים ופרסום 600 10000 10000 776 1714100561.0 הדפסות 0 5000 5000 777 1714100562.0 בולים טלפון 18200 20000 20000 778 1714100581.0 הוצ. שונות 19700 18000 48000 779 1714100593.0 השתת.בתקציבי עזר מיכון 47500 52000 55000 780 1714100596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 124100 128000 133000 781 1714100720.0 כלים וחמרים לפעילות 112200 140000 140000 782 1714100740.0 כלים מכשירים וציוד 34700 36000 56000 783 1714100750.0 עבודות קבלניות 224000 247000 306000 784 1714100783.0 רכישת בעלי חיים 0 3000 3000 785 "714100 סה""כ" גן החי 2557000 2590000 3245000 786 "714 סה""כ" שרות וטרינרי וגן חי 6422900 6663000 7905000 787 1715200110.0 משכורת כוללת 1259700 1310000 1245000 788 1715200112.0 שעות כוננות 105700 96000 59000 789 1715200130.0 שעות נוספות 18100 24000 32000 790 1715200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 121900 143000 147000 791 1715200596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 385200 397000 413000 792 1715200740.0 כלים מכשירים ציוד וחומרים 78600 90000 90000 793 1715200750.0 עב. קבלניות 693600 604000 707000 794 1715200830.0 השתת.באגוד ערים לתברואה 254200 338000 328000 795 "715 סה""כ" תברואה מונעת 2917000 3002000 3021000 796 "71 סה""כ" שפע 162562200 171914000 179270000 797 1721000110.0 משכורת כוללת 3637700 5000000 5208000 798 1721000112.0 כוננות 179700 144000 205000 799 1721000130.0 שעות נוספות 282400 293000 501000 800 1721000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 219000 258000 266000 801 1721000580.0 הוצאות אחרות 49700 50000 21000 802 1721000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 280300 314000 335000 803 1721000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 1294700 1331000 1383000 804 1721000753.0 "מבדקי בטיחות במוס""ח" 0 200000 0 805 "721 סה""כ" אגף שמירה ובטחון 5943500 7590000 7919000 806 1722000750.0 אבטחת מתקנים עירוניים 2746600 2700000 2700000 807 1722000751.0 אבטחת נבחרי ציבור 776000 0 1319000 808 "722000 סה""כ" שמירה בטחונית 3522600 2700000 4019000 809 1722100110.0 משכורת כוללת 99600 102000 98000 810 1722100510.0 "כיבוד למשא""ז " 14100 10000 15000 811 1722100581.0 "החזקת בסיסי משא""ז " 23200 25000 22000 812 1722100596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 100600 102000 106000 813 1722100781.0 "שיפוץ בסיסי משא""ז " 600 3000 4000 814 1722100784.0 "כנסים למשא""ז " 16300 18000 17000 815 "722100 סה""כ" משמר אזרחי 254400 260000 262000 816 "722 סה""כ" "שמירה ומשא""ז" 3777000 2960000 4281000 817 1723000110.0 משכורת כוללת 402300 362000 474000 818 1723000112.0 שעות כוננות 26900 24000 53000 819 1723000130.0 שעות נוספות 36900 18000 73000 820 1723000210.0 עבודה זמנית 86900 85000 183000 821 1723000562.0 "טלפון הג""א " 11800 12000 16000 822 1723000785.0 אחזקת מחסני חרום 7900 8000 8000 823 1723000786.0 החז.מקלטים צבוריים 76900 103000 25000 824 1723000831.0 השתתפות בהגא ארצי 1404300 1405000 1481000 825 "723 סה""כ" "הג""א" 2053900 2017000 2313000 826 1724100750.0 מכבי אש-ביקורות ציוד,כיבוי,ח 250000 250000 250000 827 1724100830.0 השתת בתקציב אגוד ערים 6429200 5800000 5675000 828 "724 סה""כ" כיבוי אש 6679200 6050000 5925000 829 1725000750.0 הפעלת אבטחה עירונית 1031400 0 0 830 "725 סה""כ" בטיחות 1031400 0 0 831 1726100781.0 "אחזקת ציוד - יח' סע""ר " 109800 50000 39000 832 "726100 סה""כ" "מל""ח" 109800 50000 39000 833 "726 סה""כ" "מל""ח ופס""ח" 109800 50000 39000 834 1727000750.0 שיטור עירוני 73800 110000 94000 835 "72 סה""כ" שמירה ובטחון 19668600 18777000 20571000 836 1731000110.0 משכורת כוללת 1244400 1550000 1365000 837 1731000112.0 שעות כוננות 24700 25000 34000 838 1731000210.0 עבודה זמנית 110200 77000 86000 839 1731000410.0 שכר דירה 0 3000000 3000000 840 1731000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 147100 165000 170000 841 1731000510.0 כיבוד ועדות 20600 28000 23000 842 1731000580.0 הוצאות אחרות 118700 127000 109000 843 1731000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 235000 262000 279000 844 1731000750.0 עבודות קבלניות 934000 433000 329000 845 1731000780.0 השתלמויות 0 9000 3000 846 1731000950.0 תכנון בניין ערים 1884900 571000 586000 847 1731000952.0 תכנון תבע 352000 300000 170000 848 "731 סה""כ" משרד מהנדס הרשות 5071600 6547000 6154000 849 1732000110.0 משכורת כוללת 3202600 3280000 4166000 850 1732000112.0 כוננות 4700 4000 5000 851 1732000210.0 עבודה זמנית 13200 18000 0 852 1732000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 316500 367000 378000 853 1732000550.0 פרסומי תבעות 45000 41000 21000 854 1732000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 855 1732000780.0 יעוץ תכנוני 21200 45000 0 856 1732000782.0 הוצ. תכנון תבע 2003/18 164600 0 0 857 1732000784.0 שמאות 50000 45000 36000 858 1732000786.0 תכנון תבע 1602/ב 98900 0 0 859 1732000950.0 תכנון בנין ערים 600000 540000 540000 860 "732000 סה""כ" תכנון עיר 4657900 4497000 5313000 861 1732100783.0 פצויים 59000 270000 270000 862 1732100784.0 שמאות 2779000 2800000 2800000 863 1732100951.0 מדידות 159500 200000 200000 864 "732100 סה""כ" מחלקת היטלי השבחה 2997500 3270000 3270000 865 "732 סה""כ" תכנון עיר 7655400 7767000 8583000 866 1733000110.0 משכורת כוללת 5040100 7150000 7258000 867 1733000112.0 שעות כוננות 86800 78000 164000 868 1733000130.0 שעות נוספות 37700 36000 214000 869 1733000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 400000 451000 465000 870 1733000580.0 הוצאות אחרות 16800 16000 13000 871 1733000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 872 1733000750.0 עב' קבלניות-הריסת מבנים מ 48600 80000 80000 873 1733000784.0 שמאות שווי כפל 50000 45000 0 874 "733000 סה""כ" רישוי ופיקוח על הבניה 5821200 8013000 8361000 875 1733200110.0 משכורת כוללת 2312800 2510000 2743000 876 1733200112.0 שעות כוננות 118100 108000 138000 877 1733200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 370000 393000 405000 878 1733200580.0 הוצאות אחרות 4800 5000 3000 879 1733200750.0 עבודות קבלניות-החזר עמלות 333800 200000 200000 880 "733200 סה""כ" פיקוח על הבניה 3139500 3216000 3489000 881 "733 סה""כ" רישוי ופיקוח על הבניה 8960700 11229000 11850000 882 "73 סה""כ" תכנון ובנין עיר 21687700 25543000 26587000 883 1742002110.0 משכורת כוללת 16200 0 144000 884 1742002112.0 שעות כוננות 0 0 15000 885 1742002130.0 שעות נוספות 0 0 20000 886 1742002593.0 השתת.בתקציבי עזר מיכון 141200 157000 167000 887 1742002750.0 פקוח הנדסי חצוני 7200 10000 10000 888 "742002 סה""כ" מחלקת פרוייקטים 164600 167000 356000 889 1742003110.0 משכורת כוללת 1117200 1160000 1524000 890 1742003112.0 כוננות 87500 84000 106000 891 1742003130.0 שעות נוספות 29800 30000 61000 892 1742003490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 450000 450000 464000 893 1742003580.0 הוצאות אחרות 1000 1000 0 894 1742003593.0 השתת.בתקציבי עזר מיכון 188700 209000 223000 895 1742003750.0 עבודות קבלניות 264700 265000 297000 896 1742003753.0 טיפול במפגעים-מוקד 300000 300000 250000 897 1742003754.0 עבודות לפני טופס 4 300000 300000 0 898 "742003 סה""כ" אחזקת כבישים 2738900 2799000 2925000 899 "742 סה""כ" דרכים ומדרכות 2903500 2966000 3281000 900 1743000110.0 משכורת כוללת 1763400 1700000 2199000 901 1743000112.0 כוננות 30200 24000 29000 902 1743000130.0 שעות נוספות 203000 168000 188000 903 1743000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 99600 112000 115000 904 1743000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 905 1743000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 860300 884000 919000 906 1743000720.0 חומרים וציוד 299600 300000 300000 907 1743000750.0 עבודה קבלנית_כולל פיקוח 300000 300000 0 908 1743000751.0 העתקת עמודים 29400 30000 30000 909 1743000752.0 תאורה לגנים ציבוריים 149900 150000 150000 910 1743000760.0 חשמל ומאור רחובות 7586700 7600000 8200000 911 1743000780.0 אחזקת בקרי תאורה 0 0 82000 912 "743 סה""כ" תאורת רחובות 11415900 11373000 12324000 913 1744000110.0 משכורת כוללת 3433200 3850000 3450000 914 1744000112.0 כוננות 65200 60000 89000 915 1744000130.0 שעות נוספות 44100 48000 51000 916 1744000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 169400 202000 208000 917 1744000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 132900 155000 112000 918 1744000596.0 השתת בתקציבי עזר מוסך 1007900 1035000 1076000 919 1744000720.0 חמרים 23500 30000 80000 920 1744000750.0 עבודות קבלניות 300000 250000 193000 921 1744000751.0 סימון וצביעת כבישים 50000 150000 0 922 1744000752.0 החזקת רמזורים 1230000 1850000 1850000 923 1744000753.0 אחזקת תמרורים מוארים 99800 125000 75000 924 1744000760.0 חשמל לרמזורים 521400 800000 400000 925 1744000780.0 פעולות בטיחות בדרכים 353700 350000 600000 926 1744000781.0 תמרורי תנועה רגילים 79900 80000 80000 927 1744000782.0 שלוט ורהוט רחובות 82100 86000 86000 928 1744000950.0 תכנון צמתים 64300 80000 80000 929 1744000951.0 תכנון כבישים 391100 400000 400000 930 "744 סה""כ" בטיחות בדרכים 8048500 9551000 8830000 931 1745500580.0 הוצאות אחרות 0 5000 2000 932 1745500740.0 כלים מכשירים וציוד 0 30000 0 933 1745500750.0 עבודות קבלניות 100000 100000 0 934 1745500751.0 עבודות קבלניות-תיעול 100000 100000 0 935 "745500 סה""כ" תעול ונקוז 200000 235000 2000 936 1745700830.0 השת.בתקציב רשות הנקוז 513500 714000 936000 937 "745700 סה""כ" רשות לניקוז 513500 714000 936000 938 "745 סה""כ" תיעול וניקוז 713500 949000 938000 939 1746000110.0 משכורת כוללת 4595300 4650000 4809000 940 1746000112.0 כוננות 185700 165000 123000 941 1746000130.0 שעות נוספות 168900 180000 237000 942 1746000410.0 שכר-דירה 144300 150000 147000 943 1746000432.0 מים 7158600 7000000 6000000 944 1746000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 850000 900000 927000 945 1746000520.0 ספרים ועתונים 2000 2000 2000 946 1746000580.0 הוצאות אחרות 0 1000 1000 947 1746000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 948 1746000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 830300 854000 887000 949 1746000720.0 חמרים_ושלטים 12800 19000 34000 950 1746000721.0 חומרי הדברה ואחרים 0 4000 4000 951 1746000740.0 כלים מכשירים וציוד 3000 5000 5000 952 1746000750.0 הח.גנים ומגרשי משחקים 1599600 1625000 1625000 953 1746000751.0 עב.קבלניות-אחז שטחי גנון 13998700 14000000 15000000 954 1746000752.0 אחזקת הדומם 99400 182000 200000 955 1746000754.0 הפארק הגדול-אחזקה 31500 40000 40000 956 1746000830.0 השתת ברשות נחל הירקון 642400 643000 643000 957 "746 סה""כ" גנים ונוף 30510100 30630000 30908000 958 "74 סה""כ" נכסים ציבוריים 53591500 55469000 56281000 959 1750000110.0 שכר עבודה 28800 1200000 875000 960 1750000112.0 שעות כוננות 0 0 30000 961 1750000130.0 שעות נוספות 200 0 58000 962 1750000210.0 עבודה זמנית 10400 0 81000 963 1750000781.0 חגיגות ואירועים 5780200 7000000 4661000 964 1750000784.0 טכסי הנצחה 442400 1000000 1000000 965 1750000790.0 פעולות שונות 10500 0 0 966 "750 סה""כ" חגיגות מבצעים וארועים 6272500 9200000 6705000 967 1754000780.0 "נסיעות רה""ע ומשלחות לחו""ל " 7200 10000 10000 968 1754000782.0 ארוח משלחות 17500 45000 63000 969 "754 סה""כ" קשרים בינלאומיים 24700 55000 73000 970 "75 סה""כ" חגיגות מבצעים וארוע 6297200 9255000 6778000 971 1761000110.0 משכורת כוללת 4856300 5200000 5458000 972 1761000111.0 שכר עובדי השמה 99200 20000 441000 973 1761000112.0 שעות כוננות 205100 204000 374000 974 1761000130.0 שעות נוספות 304700 300000 438000 975 1761000210.0 עבודה זמנית 3800 0 0 976 1761000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 219000 258000 266000 977 1761000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 375200 319000 368000 978 1761000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 357400 366000 380000 979 1761000750.0 עבודות קבלניות 562500 700000 575000 980 "761 סה""כ" מוקד עירוני 6983200 7367000 8300000 981 1762000780.0 הדבקת מודעות 37600 50000 50000 982 "762 סה""כ" מידע לציבור 37600 50000 50000 983 1764000110.0 משכורת כוללת 1031200 1060000 907000 984 1764000130.0 שעות נוספות 39800 50000 33000 985 1764000210.0 עבודה זמנית 0 0 229000 986 1764000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 146700 171000 176000 987 1764000562.0 דואר 400 4000 4000 988 1764000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 989 1764000780.0 פעולות לתרבות הדיור 40100 42000 42000 990 "764 סה""כ" תרבות הדיור 1352000 1432000 1503000 991 1765000780.0 עובד מצטיין יחידתי 0 40000 0 992 1765000782.0 אגודות זכויות יוצרים 327000 330000 330000 993 1765000783.0 מינהלת גימלאים 516800 520000 622000 994 1765000785.0 דמי חבר למרכז השלטון המקו 580700 581000 596000 995 1765000787.0 מועצת נשים 90000 90000 50000 996 1765000788.0 ועדת בריאות 60400 54000 54000 997 1765000810.0 אגודות שונות 173600 0 0 998 1765000811.0 תמיכה למוסדות מקומיים 0 0 0 999 1765000817.0 השתת.בעמותת מרכז_תקשורת 240000 100000 100000 1000 1765000840.0 יד לעמית- סיוע לעובדים 149500 150000 38000 1001 1765000851.0 מלגות 135000 135000 220000 1002 "765 סה""כ" מוסדות כלליים 2273000 2000000 2010000 1003 1767000400.0 בטוחי רכב 1086900 1250000 1260000 1004 1767000441.0 ביטוחי מבנים ותכולה 3238100 3500000 3200000 1005 1767000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 51600 59000 61000 1006 1767000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 1007 1767000780.0 בטוח תושבים ואחריות מעביד 1783100 2000000 2925000 1008 1767000781.0 השתת.עצמית-תביעות תושבים 183400 200000 200000 1009 "767 סה""כ" בטוח אלמנטרי לרשות 6390600 7061000 7701000 1010 1768000110.0 משכורת כוללת 1076800 1080000 1021000 1011 1768000130.0 שעות נוספות 14800 17000 5000 1012 1768000210.0 עבודה זמנית 53600 30000 0 1013 1768000420.0 תיקונים 1400 5000 5000 1014 1768000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 72300 85000 88000 1015 1768000510.0 כיבוד_ואירועים 330200 385000 575000 1016 1768000561.0 הדפסות 21100 60000 60000 1017 1768000562.0 טלפון 12400 20000 20000 1018 1768000580.0 הוצאות אחרות 400 5000 5000 1019 1768000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 1020 1768000740.0 כלים מכשרירים וציוד 18700 10000 20000 1021 1768000781.0 שכר מרצים 1375300 1680000 1808000 1022 1768000930.0 רכישת ציוד יסודי 10600 25000 15000 1023 1768000750.0 עב' קבלניות- נקיון 0 58000 0 1024 "768 סה""כ" מפעמ 3081400 3565000 3734000 1025 1769000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 194200 228000 235000 1026 1769000731.0 דלק-רכבי ליסינג 1223900 1300000 1250000 1027 1769000732.0 רכבי ליסינג-הוצ. שונות 0 50000 50000 1028 1769000735.0 ליסינג רכב 2127200 2370000 2350000 1029 1769000736.0 יום האשה 250000 0 0 1030 1769000750.0 שרותים שונים 3015900 5000000 3000000 1031 1769000751.0 שימור אתרים 74000 68000 251000 1032 1769000752.0 בית הדפוס 87000 81000 77000 1033 1769000753.0 שרותים שונים - מותנה 0 0 1290000 1034 1769000780.0 בטיחות וגיהות 37300 45000 257000 1035 1769000785.0 כ.סל נשים-ליגה למקומות עב 50000 50000 50000 1036 1769000786.0 יועצים מקצועיים 498500 500000 500000 1037 "769000 סה""כ" שרותים שונים 7558000 9692000 9310000 1038 1769100110.0 משכורת כוללת 256500 270000 266000 1039 1769100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 51600 59000 61000 1040 1769100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 1041 1769100780.0 קהילה 261300 262000 262000 1042 1769100781.0 פעילות מניעה ליוצאי חבר ה 78000 50000 50000 1043 "769100 סה""כ" היחידה למלחמה בסמים 694900 693000 694000 1044 1769200780.0 פעולות - קידום נוער 579200 450000 442000 1045 1769200785.0 קידום נוער בסיכון 129500 130000 205000 1046 1769200810.0 תמיכות לנוער מנותק 30000 0 0 1047 "769200 סה""כ" קידום נוער 738700 580000 647000 1048 1769300780.0 מנהלה איזורית 6200 8000 8000 1049 "769300 סה""כ" מנהלה אזורית 6200 8000 8000 1050 1769400110.0 משכורת כוללת 604400 575000 1043000 1051 1769400130.0 שעות נוספות 19600 20000 67000 1052 1769400210.0 עבודה זמנית 0 10000 0 1053 1769400490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 241400 272000 280000 1054 1769400562.0 טלפון 16100 35000 35000 1055 1769400780.0 פעולות בשכונות 1436600 1870000 1809000 1056 "769400 סה""כ" אגף שכונות 2318100 2782000 3234000 1057 1769401110.0 משכורת כוללת 318100 325000 302000 1058 1769401112.0 כוננויות 200 0 0 1059 1769401130.0 שעות נוספות 19600 30000 27000 1060 "769401 סה""כ" מנהלת שכונות הדרום 337900 355000 329000 1061 1769402110.0 משכורת כוללת 314700 325000 451000 1062 1769402130.0 שעות נוספות 15500 20000 8000 1063 "769402 סה""כ" מנהלת שכונות המזרח 330200 345000 459000 1064 1769500110.0 משכורת כוללת 231900 727000 696000 1065 1769500130.0 שעות נוספות 5800 18000 20000 1066 1769500490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 146700 171000 176000 1067 1769500750.0 עבודות קבלניות 129400 150000 234000 1068 "769500 סה""כ" מנהלת אזורי תעשיה 513800 1066000 1126000 1069 1769600110.0 שכר עבודה 26300 850000 1027000 1070 1769600112.0 שעות כוננות 0 0 27000 1071 1769600130.0 שעות נוספות 3700 40000 100000 1072 1769600210.0 עב' זמנית 54500 0 0 1073 1769600750.0 עיר ללא אלימות-פעילות 319400 1274000 1139000 1074 1769600930.0 עיר ללא אלימות-הצטיידות 20900 1436000 1434000 1075 "769600 סה""כ" עיר ללא אלימות 424800 3600000 3727000 1076 1769700110.0 שכר עבודה 0 0 279000 1077 "769700 סה""כ" תאום ובקרה 0 0 279000 1078 1769800110.0 שכר עבודה 0 0 793000 1079 1769800750.0 עב קבלניות 0 0 20000 1080 "769800 סה""כ" פיקוח רב תכליתי 0 0 813000 1081 1769900110.0 שכר עבודה 0 0 757000 1082 1769900112.0 שעות כוננות 0 0 14000 1083 1769900130.0 שעות נוספות 0 0 36000 1084 "769900 סה""כ" שרות לתושב 0 0 807000 1085 "769 סה""כ" שרותים שונים 12728400 18893000 21433000 1086 "76 סה""כ" שרותים עירוניים שונים 33040400 40596000 44731000 1087 1782000110.0 משכורת כוללת 391400 390000 390000 1088 1782000130.0 שעות כוננות 0 0 5000 1089 1782000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 1090 1782000781.0 השתתפות בהחזקת שופט 107100 300000 200000 1091 "782 סה""כ" גבית המשפט העירוני 592300 795000 707000 1092 "78 סה""כ" פקוח עירוני 592300 795000 707000 1093 1791000110.0 משכורת כוללת 238800 220000 266000 1094 "79 סה""כ" שרותים חקלאיים 238800 220000 266000 1095 "7 סה""כ" שרותים מקומיים 297678700 322569000 335191000 1096 1811000110.0 משכורת כוללת 9772300 9785000 11757000 1097 1811000112.0 שעות כוננות 137300 156000 200000 1098 1811000130.0 שעות נוספות 72700 90000 92000 1099 1811000210.0 עבודה זמנית 209600 200000 229000 1100 1811000410.0 שכר-דירה 387800 400000 400000 1101 1811000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 750000 850000 876000 1102 1811000520.0 ספרים ועתונים 0 1000 1000 1103 1811000550.0 הסברה ופרסום 1000 1000 1000 1104 1811000561.0 הדפסות 900 2000 2000 1105 1811000580.0 הוצאות אחרות 109500 110000 60000 1106 1811000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 375100 419000 434000 1107 1811000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 920200 945000 982000 1108 1811000930.0 רכישת ציוד יסודי 27900 30000 15000 1109 "811000 סה""כ" מינהל החינוך 12764300 12989000 15049000 1110 1811060110.0 משכורת כוללת 1131500 1135000 1616000 1111 1811060410.0 "שכ""ד" 123000 1112 1811060490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 50000 50000 52000 1113 "811060 סה""כ" "מנהלה חנ""מ " 1181500 1185000 1791000 1114 1811090110.0 משכורת כוללת 2198100 2190000 2591000 1115 1811090112.0 שעות כוננות 0 0 28000 1116 1811090130.0 שעות נוספות 49100 50000 71000 1117 1811090410.0 שכר-דירה 49400 51000 51000 1118 1811090490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 73000 85000 88000 1119 "811090 סה""כ" חינוך חרדי-מינהל 2369600 2376000 2829000 1120 1811132420.0 שיפוצי קיץ 59300 0 0 1121 1811132752.0 "חנ""מ משולב " 577500 400000 400000 1122 1811132781.0 "השתת. מוס""ח -נהרי " 8158000 5220000 5500000 1123 "811132 סה""כ" "בתי""ס מוכר - יסודי" 8794800 5620000 5900000 1124 1811152810.0 השתתפות במוסדות 12500 0 0 1125 "811152 סה""כ" "בתי""ס מוכר- על יסודיים" 12500 0 0 1126 "811 סה""כ" מינהל החינוך 25122700 22170000 25569000 1127 1812100110.0 משכורת כוללת 2397000 2370000 2880000 1128 1812100112.0 כוננות 0 0 24000 1129 1812100130.0 שעות נוספות 47300 155000 120000 1130 1812100410.0 שכר-דירה 119900 122000 122000 1131 1812100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 121900 143000 147000 1132 1812100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 140100 157000 167000 1133 "812100 סה""כ" מינהל קדם יסודי 2826200 2947000 3460000 1134 1812200110.0 משכורת כוללת 44854200 49500000 64100000 1135 1812200130.0 שעות נוספות 7200 0 0 1136 1812200210.0 עבודה זמנית 2696500 3200000 2000000 1137 1812200410.0 שכר דירה ודמי חכירה 223000 230000 237000 1138 1812200420.0 "אחזקת מבנים-גנ""י " 850600 1000000 0 1139 1812200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 3550000 3630000 3739000 1140 1812200561.0 הדפסות 141700 150000 150000 1141 1812200562.0 טלפון 304500 350000 370000 1142 1812200593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 235000 262000 279000 1143 1812200710.0 הובלה וסבלות 4500 60000 10000 1144 1812200720.0 חומרים להזנה מלאכה וכו' 9099000 9700000 9700000 1145 1812200721.0 רכישת ספרים 6700 7000 7000 1146 1812200740.0 כלים מכשירים וציוד 5700 10000 10000 1147 1812200741.0 החזקת ציוד 400 2000 2000 1148 1812200780.0 הוצאות אחרות_וחינוך תורני 435800 150000 150000 1149 1812200781.0 "תל""ן הורים " 1843800 3200000 3200000 1150 1812200782.0 רכישת מתקני חצר 43400 50000 50000 1151 1812200786.0 קנית חומרים לחינוך מיוחד 20000 20000 20000 1152 1812200787.0 השתת.בשכר גננות-ממשלה 33089000 32000000 36000000 1153 1812200788.0 השתת.בגננות-כנגד הכנסה 13190000 13200000 13200000 1154 1812200930.0 רכישת ציוד יסודי 1406700 200000 200000 1155 1812200931.0 הצטיידות גנים חדשים 14200 50000 25000 1156 "812200 סה""כ" גני ילדים 112021900 116971000 133449000 1157 1812400781.0 השתת. במרכז לגיל הרך 160000 200000 50000 1158 1812400783.0 טיפוח פדגוגי 899000 300000 300000 1159 "812400 סה""כ" טיפוח קדם יסודי 1059000 500000 350000 1160 1812500210.0 עבודה זמנית 535400 800000 700000 1161 1812500211.0 "עב' זמנית- עובדי כ""א " 123300 150000 150000 1162 1812500720.0 חמרי הזנה ונקיון 180900 210000 210000 1163 1812500780.0 הוצאות אחרות_וטפוח יוזמות 24000 24000 24000 1164 "812500 סה""כ" גני מועדון וצהרונים 863600 1184000 1084000 1165 1812600110.0 משכורת כוללת 11427600 11900000 12156000 1166 1812600210.0 עבודה זמנית 39200 60000 70000 1167 1812600720.0 חמרים והזנה-ח. מיוחד 1520900 1650000 1250000 1168 1812600780.0 אחזקת ילדים חריגים 132000 120000 120000 1169 1812600781.0 "מרכז טיפולי במעון אקי""ם " 80100 80000 100000 1170 1812600783.0 "יוזמות חינוכיות- גנ""י ח.מיוח" 454300 400000 400000 1171 1812600930.0 "רכישת ציוד יסודי-גנ""י ח.מ " 165400 150000 75000 1172 "812600 סה""כ" גני ילדים לחינוך מיוחד 13819500 14360000 14171000 1173 "812 סה""כ" חינוך קדם יסודי 130590200 135962000 152514000 1174 1813200110.0 משכורת כוללת 31359600 35000000 35840000 1175 1813200130.0 שעות נוספות 153600 175000 100000 1176 1813200210.0 ע.ז. מעבירי כבישים 1109400 1100000 1280000 1177 1813200410.0 שכר דירה דמי חכירה 49400 51000 51000 1178 1813200420.0 תיקונים 1980900 1905000 0 1179 1813200425.0 שיפוצים-אופק חדש 73800 0 0 1180 1813200431.0 חשמל 3844000 4000000 3500000 1181 1813200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 2350000 2400000 2572000 1182 1813200520.0 תנך לבוגרי כיתות ו 49600 53000 60000 1183 1813200561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 20900 25000 35000 1184 1813200580.0 הוצאות אחרות-כללי 36000 36000 18000 1185 1813200581.0 פיתוח חינוכי 39400 144000 132000 1186 1813200582.0 "הוצאות אחרות-ממ""ד " 150000 250000 250000 1187 1813200583.0 "הוצ.עבור בי""ח גהה-כנגד הכ " 991200 914000 1000000 1188 1813200584.0 "הוצ. לבי""ח שנידר-כנגד הכנ " 620300 594000 700000 1189 1813200585.0 אח רפואי 238600 240000 240000 1190 1813200586.0 "בי""ס של החופש הגדול " 2604100 0 0 1191 1813200593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 1192 1813200720.0 דמי שכפול-מ. החינוך 58200 100000 100000 1193 1813200721.0 "הזנה-בתי""ס מיוחדים " 1828900 1200000 1500000 1194 1813200722.0 חמרי מלאכה-מ. החינוך 5700 100000 100000 1195 1813200750.0 עבודות קבלניות-נקיון 7939300 8500000 7950000 1196 1813200782.0 הוראה מסיעת 77000 77000 77000 1197 1813200783.0 ציוד הבטחה ועזרה ראשונה 5200 6000 6000 1198 1813200785.0 סל תלמיד לעולה-מ.החינוך 303200 200000 0 1199 1813200786.0 חינוך תורני 327900 350000 350000 1200 1813200787.0 טפוח יוזמות 2482800 970000 970000 1201 1813200788.0 ספרים למ.יכולת 100000 100000 100000 1202 1813200789.0 "מיגון בי""ס יסודיים " 2000 7000 7000 1203 1813200840.0 שעורי עזר 93500 145000 165000 1204 1813200930.0 רכישת רהוט וציוד יסודי 956900 100000 150000 1205 1813200935.0 נהול עצמי 5679800 7300000 7800000 1206 "813200 סה""כ" "בתי""ס יסודיים" 65718800 66252000 65277000 1207 1813210210.0 עבודה זמנית-מועדוניות 72000 80000 100000 1208 1813210211.0 "עב' זמנית במועדוניות-חברת כ""" 42900 60000 60000 1209 1813210720.0 הזנה מועדוניות 304200 330000 330000 1210 "813210 סה""כ" מועדוניות 419100 470000 490000 1211 1813220210.0 "עבודה זמנית-תל""ן " 3493100 3200000 3200000 1212 "813220 סה""כ" "תל""ן בתי""ס יסודיים" 3493100 3200000 3200000 1213 1813221210.0 "תל""ן ממ""ד כ""ג-הכנ.הורים " 17200 0 0 1214 "813221 סה""כ" "תל""ן ממ""ד כ""ג-הכנ.הורים " 17200 0 0 1215 1813222210.0 עב. זמנית-ביס של החופש הגדול 1002300 0 0 1216 "813222 סה""כ" עב. זמנית-ביס של החופש הגדול 1002300 0 0 1217 1813223210.0 "תל""ן מעלות חיים-הכנ.הורים " 0 0 0 1218 "813223 סה""כ" "תל""ן מעלות חיים-הכנ.הורים " 0 0 0 1219 1813224210.0 "תל""ן-ממ""ד נווה אברהם-הכנ.הור" 59500 0 0 1220 "813224 סה""כ" "תל""ן ממ""ד נווה אברהם- הורים" 59500 0 0 1221 1813225210.0 "תל""ן מורשה אקדמי-הכנ.הורים " 97600 0 0 1222 "813225 סה""כ" "תל""ן מורשה אקדמי-הכנ.הורים " 97600 0 0 1223 1813226210.0 "תל""ן-מורשה- הכנסות הורים " 220200 0 0 1224 "813226 סה""כ" "תל""ן-מורשה- הכנסות הורים " 220200 0 0 1225 1813260110.0 משכורת כוללת 7199700 7280000 8088000 1226 1813260130.0 שעות נוספות 191300 185000 70000 1227 1813260210.0 עבודה זמנית 23100 80000 60000 1228 1813260420.0 הנגשת ליקויי שמיעה 106500 0 0 1229 1813260562.0 טלפון 52200 60000 60000 1230 1813260580.0 הוצאות אחרות 83500 60000 37000 1231 1813260741.0 אחזקת ציוד 27000 30000 30000 1232 1813260750.0 שרותי פסיכיאטריה 130000 120000 120000 1233 1813260780.0 הקצבות לניהול עצמי 300000 360000 390000 1234 1813260781.0 יוזמות חינוכיות 507600 394000 450000 1235 1813260930.0 ציוד יסודי בחינוך מיוחד 443400 100000 50000 1236 1813260932.0 הנגשת לקויי שמיעה-ציוד 368100 0 0 1237 "813260 סה""כ" חינוך מיוחד - יסודי 9432400 8669000 9355000 1238 1813261210.0 עב. זמנית מועדוניות- אלונים 0 100000 100000 1239 "813261 סה""כ" "מועדוניות חנ""מ" 0 100000 100000 1240 1813262210.0 עב. זמנית - מועדון חברים פתו 0 100000 0 1241 1813290110.0 משכורת כוללת 2557500 2450000 3421000 1242 1813290130.0 שעות נוספות 7000 8000 0 1243 1813290210.0 עבודה זמנית 20100 30000 0 1244 1813290410.0 "שכ""ד-נהרי" 571500 0 0 1245 1813290710.0 "הסעות חנ""מ " 1075300 1500000 1800000 1246 1813290751.0 חינוך מיוחד 643200 470000 580000 1247 1813290752.0 שרתים ומזכירים 380000 0 0 1248 1813290780.0 פעולות לעולי אתיופיה 90200 90000 90000 1249 1813290781.0 "השתת. מוס""ח-נהרי " 4282800 3130000 3900000 1250 1813290782.0 "אג""ח - נהרי " 100000 100000 100000 1251 1813290783.0 "אג""ח חנ""מ פ""ת-חרדי " 307100 500000 600000 1252 1813290785.0 "הוצאות בי""ס פסגות " 379700 380000 380000 1253 "813290 סה""כ" "בי""ס יסודיים חרדיים" 10414400 8658000 10871000 1254 1813700110.0 משכורת כוללת 255300 260000 270000 1255 1813700410.0 "שכ""ד ודמי חכירה " 230000 230000 230000 1256 1813700420.0 תקונים 10400 8000 8000 1257 1813700423.0 בדק בית קטן ובינוני 0 1000 1000 1258 1813700562.0 טלפון 5300 20000 12000 1259 1813700740.0 כלים מכשירים וציוד 37100 40000 40000 1260 1813700750.0 ניקיון בחווה החקלאית 83700 75000 57000 1261 1813700751.0 הסעות לחווה החקלאית 349100 400000 441000 1262 1813700781.0 חריש זבול זרעים 76500 70000 80000 1263 "813700 סה""כ" חוות חקלאיות 1047400 1104000 1139000 1264 1813900210.0 מלווים בחינוך המיוחד 93000 125000 125000 1265 1813900211.0 "מ""מ סייעות ח.מ-חברות כ""א " 277800 500000 350000 1266 1813900780.0 החזקת ילדים בעלי צרכים מיוחד 4700000 4800000 4800000 1267 1813900781.0 אגרות חינוך 1000000 1000000 1000000 1268 "813900 סה""כ" "השתת בבתי""ס יסודיים - חנ""מ" 6070800 6425000 6275000 1269 1813910210.0 "סייעות מ""מ-עב' זמנית " 116800 150000 180000 1270 "813 סה""כ" חינוך יסודי 98109600 95128000 96887000 1271 1814000110.0 משכורת כוללת 10292300 10700000 11400000 1272 1814000130.0 שעות נוספות 38500 50000 40000 1273 1814000210.0 עבודה זמנית 145100 150000 180000 1274 1814000410.0 שכירות ישיבת כפר גנים 500000 900000 900000 1275 1814000420.0 תקונים 343700 350000 0 1276 1814000431.0 חשמל 1099400 1500000 1220000 1277 1814000450.0 רהוט ואחזקתו 1000 1000 1000 1278 1814000480.0 ספרים למיעוטי יכולת 45000 50000 50000 1279 1814000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 480000 480000 495000 1280 1814000561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 400 1000 1000 1281 1814000562.0 טלפון 179900 180000 200000 1282 1814000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 1283 1814000722.0 חמרי מלאכה-מ.החינוך 319400 282000 282000 1284 1814000740.0 כלים מכשירים וציוד 11600 12000 12000 1285 1814000741.0 אחזקת ציוד 4000 4000 4000 1286 1814000742.0 ציוד ספורט 5000 6000 6000 1287 1814000750.0 עבודות קבלניות נקיון 2847000 3300000 2860000 1288 1814000780.0 הוצאות אחרות-הקצבה חודשית 370000 500000 525000 1289 1814000781.0 הוצאות אשכול פיס 10000 15000 15000 1290 1814000782.0 דמי שכפול-מ. החינוך 51700 100000 100000 1291 1814000783.0 ציוד אבטחה ועזרה ראשונה 2000 2000 2000 1292 1814000784.0 הוראה מסייעת 40600 45000 45000 1293 1814000785.0 תגבור תלמידים מתקשים 130700 135000 133000 1294 1814000786.0 אולפן עולים 2000 2000 2000 1295 1814000787.0 "השתתפות בבי""ס אמ""ית " 1750000 1750000 2650000 1296 1814000788.0 השתתפות באולפנת רעות 30500 0 0 1297 1814000789.0 חינוך תורני 32800 45000 45000 1298 1814000790.0 אולפנת הדר גנים 0 0 1100000 1299 1814000840.0 שעורי עזר 73000 96000 96000 1300 1814000930.0 רכישת ציוד וריהוט יסודי 300700 100000 100000 1301 "814000 סה""כ" חטיבות ביניים 19153800 20808000 22519000 1302 1814100210.0 יוזמות חינוכיות-על יסודי 1503600 1500000 1400000 1303 "814100 סה""כ" "תל""ן חטיבות ביניים" 1503600 1500000 1400000 1304 1814200210.0 עבודה זמנית-מנע כנגד הבנס 317000 100000 100000 1305 "814200 סה""כ" מנע חטיבות ביניים 317000 100000 100000 1306 1814600110.0 משכורת כוללת 2890400 2990000 3871000 1307 1814600130.0 שעות נוספות 180800 225000 100000 1308 "814600 סה""כ" "חט""ב חנ""מ" 3071200 3215000 3971000 1309 1814700750.0 "אחז. בי""ס לשגרירים צעירים " 13900 25000 25000 1310 1814700780.0 טפול באלימות ושרותי קהילה 211900 180000 154000 1311 1814700781.0 "בי""ס לשגרירים צעירים " 97900 100000 200000 1312 1814700782.0 "תזמורות בביה""ס " 2000 2000 2000 1313 1814700785.0 פעולות וארועים מיוחדים 121200 85000 85000 1314 "814700 סה""כ" חנוך משלים 446900 392000 466000 1315 "814 סה""כ" חטיבות ביניים 24492500 26015000 28456000 1316 1815200110.0 משכורת כוללת 92076900 98000000 104300000 1317 1815200130.0 שעות נוספות 23100 25000 30000 1318 1815200210.0 עבודה זמנית 95100 50000 50000 1319 1815200410.0 "החזר שכ""ד חדרים וקיוסקים " 2283600 2000000 2000000 1320 1815200411.0 שכר-דירה 59900 61000 61000 1321 1815200420.0 תקונים 732500 600000 700000 1322 1815200421.0 שיפוצים למוסדות חוץ 64400 0 0 1323 1815200423.0 שיפוצים-הנגשה 260200 0 0 1324 1815200431.0 חשמל 1774200 2000000 1600000 1325 1815200450.0 רהוט והחזקתו 5000 5000 5000 1326 1815200480.0 ספרים למעוטי יכולת 27000 30000 30000 1327 1815200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 850000 900000 927000 1328 1815200520.0 שי לבוגרים 74600 85000 85000 1329 1815200561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 13100 20000 25000 1330 1815200562.0 טלפון בולים ומברקים 120000 120000 120000 1331 1815200580.0 הוצאות אחרות 97700 50000 50000 1332 1815200582.0 הקצבות מ.החינוך-יהדות 0 0 350000 1333 1815200593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 47500 52000 55000 1334 1815200721.0 דמי שכפול-מ. החינוך 42300 80000 80000 1335 1815200722.0 חמרי מלאכה-מ.החינוך 204100 232000 232000 1336 1815200740.0 כלים מכשירים וציוד 13000 16000 16000 1337 1815200741.0 החזקת ציוד 28100 15000 15000 1338 1815200742.0 ציוד ספורט 5000 5000 5000 1339 1815200743.0 נבחרות ספורט 0 25000 25000 1340 1815200744.0 ציוד הבטחה ועזרה ראשונה 3000 3000 3000 1341 1815200745.0 החזקת ציוד ומחשבים 2191500 2186000 1747000 1342 1815200750.0 עבודות קבלניות-נקיון בבת 1508700 1600000 1530000 1343 1815200780.0 הוצאות אחרות-הקצבות חדשי 257300 385000 420000 1344 1815200781.0 מחוננים-כנגד הכנסה 78800 100000 100000 1345 1815200783.0 פעולות מניעה-סמים 264400 283000 300000 1346 1815200784.0 החזרי בחינות בגרות 23800 0 0 1347 1815200785.0 טיפוח יוזמות פדגוגיות 2553400 2500000 2500000 1348 1815200786.0 פעולות חברה 18000 18000 18000 1349 1815200787.0 שותפות עם בי'ס עמל 1600000 1600000 1695000 1350 1815200788.0 מגמות רדיו ותקשורת 50000 50000 50000 1351 1815200789.0 חינוך תורני 15000 15000 15000 1352 1815200790.0 "חוזה נעמ""ת " 0 0 124000 1353 1815200791.0 ישיבת צביה למרחב 0 0 675000 1354 1815200840.0 שעורי עזר 18600 20000 20000 1355 1815200841.0 סיוע לטעוני טיפוח 50000 50000 48000 1356 1815200842.0 השת.במשלחות נוער 10000 15000 15000 1357 1815200843.0 משלחות לפולין 166700 200000 200000 1358 1815200930.0 רכישת ציוד ורהוט יסודי 588900 100000 50000 1359 1815200933.0 עוז לתמורה 39500 300000 200000 1360 "815200 סה""כ" "בתי""ס על יסודיים עי" 108334900 113796000 120471000 1361 1815210210.0 "עבודה זמנית-מנ""ע " 379900 100000 100000 1362 "815210 סה""כ" "מנ""ע" 379900 100000 100000 1363 1815260110.0 משכורת כוללת 858300 905000 905000 1364 "815260 סה""כ" "תיכונים חנ""מ" 858300 905000 905000 1365 1815500110.0 משכורת כוללת 6751900 6825000 6780000 1366 1815500112.0 כוננויות 15900 22000 50000 1367 1815500130.0 שעות נוספות 119800 125000 125000 1368 1815500210.0 עבודה זמנית 30800 0 0 1369 1815500420.0 תיקוני מבנה וציוד 24800 32000 32000 1370 1815500490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 200000 230000 237000 1371 1815500561.0 פרסום,הדפסות,ציוד משרדי 25000 50000 50000 1372 1815500562.0 טלפון 18300 21000 21000 1373 1815500580.0 הוצאות אחרות 74500 30000 15000 1374 1815500593.0 השתת. בתקציבי עזר מיכון 141200 157000 167000 1375 1815500741.0 כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנס 27200 28000 28000 1376 1815500750.0 עב.קבלניות-נקיון וגינון 5000 20000 15000 1377 1815500751.0 עב. קבלניות-שמירה )נגד הכ 101900 120000 140000 1378 1815500782.0 פעולות תרבות-נגד הכנסה 21000 22000 22000 1379 1815500783.0 מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה 170000 170000 200000 1380 1815500785.0 חילופי משלחות 9000 9000 9000 1381 1815500787.0 יוזמות- נגד הכנסה 25400 30000 30000 1382 1815500788.0 רכישת תווים 0 20000 20000 1383 1815500789.0 תזמורות 374700 400000 400000 1384 1815500850.0 מלגות-כנגד הכנסה 40000 40000 40000 1385 1815500930.0 רכישת ציוד יסודי 192300 70000 42000 1386 "815500 סה""כ" "בי""ס למוזיקה" 8368700 8421000 8423000 1387 "815 סה""כ" חינוך על יסודי 117941800 123222000 129899000 1388 1816000110.0 משכורת כוללת 769900 750000 913000 1389 1816000130.0 שעות נוספות 2100 4000 0 1390 1816000211.0 "עבודה זמנית-עובדי חברת כ""א " 0 10000 0 1391 1816000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 72600 85000 88000 1392 1816000550.0 פרסום 150700 160000 160000 1393 1816000562.0 טלפון 4200 50000 50000 1394 1816000580.0 שונות 155500 230000 228000 1395 1816000930.0 רכישת ציוד יסודי 9500 10000 5000 1396 "816000 סה""כ" "מכללת פ""ת" 1164500 1299000 1444000 1397 1816410810.0 כולל תורני 373000 0 0 1398 1816410812.0 ישיבה גבוהה-תורני 237100 0 0 1399 1816420810.0 כולל חרדי 319300 0 0 1400 1816420812.0 ישיבה גבוהה-חרדי 431600 0 0 1401 "816420 סה""כ" כוללים וישיבות גבוהות 750900 0 0 1402 "816 סה""כ" מכללה כוללים וישיבות גבוהות 2525500 1299000 1444000 1403 1817100750.0 שמירה-עבודות קבלניות 14593400 16000000 16000000 1404 1817100751.0 שמירה עבודות קבלניות - מותנה 0 0 1500000 1405 "817100 סה""כ" "שמירה במוס""ח" 14593400 16000000 17500000 1406 1817200110.0 משכורת כוללת 1406800 1445000 1393000 1407 1817200430.0 מאור חמום מים וחמרי נקיו 38000 40000 0 1408 1817200450.0 רהוט והחזקתו 5000 5000 5000 1409 1817200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 400000 409000 422000 1410 1817200510.0 כבוד 10000 10000 10000 1411 1817200520.0 ספרים ועתונים 1000 1000 1000 1412 1817200561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 1000 10000 10000 1413 1817200562.0 טלפון 11900 42000 42000 1414 1817200740.0 כלים מכשירים וציוד 8000 8000 8000 1415 1817200741.0 מכונות משרד ואחזקתן 0 2000 2000 1416 1817200750.0 עבודות קבלניות נקיון 41200 80000 150000 1417 1817200780.0 הוצאות אחרות-הקצבות 47300 15000 30000 1418 "817200 סה""כ" מרכזיה פדגוגית 1970200 2067000 2073000 1419 1817210420.0 תיקונים 0 5000 5000 1420 1817210580.0 הוצאות אחרות 36100 33000 17000 1421 1817210750.0 פרויקט מחשב לכל ילד 256800 257000 330000 1422 1817210781.0 ישומי מחשב-כנגד הכנסה 0 35000 35000 1423 1817210783.0 הערכה ובקרה 3100 4000 4000 1424 1817210930.0 ציוד וריהוט מחשבים 112200 0 0 1425 "817210 סה""כ" שרותי חינוך ויישומי 408200 334000 391000 1426 1817300110.0 משכורת כוללת 7706600 8115000 9479000 1427 1817300112.0 שעות כוננות 202700 180000 280000 1428 1817300130.0 שעות נוספות 2500 20000 10000 1429 1817300210.0 עבודה זמנית 19400 0 0 1430 1817300420.0 תקונים 0 10000 10000 1431 1817300450.0 רהוט והחזקתו 200 5000 5000 1432 1817300490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 1400000 1450000 1494000 1433 1817300520.0 ספרים ועתונים 0 5000 5000 1434 1817300561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 500 5000 5000 1435 1817300562.0 טלפון בולים 29600 45000 50000 1436 1817300593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 1437 1817300750.0 ניקיון, שרותי בריאות 93100 100000 100000 1438 1817300780.0 הוצאות אחרות 47200 45000 50000 1439 1817300781.0 השתלמויות מקצועיות 105400 100000 100000 1440 "817300 סה""כ" שרות פסיכולוגי 9748400 10237000 11755000 1441 1817500780.0 ביטוח תלמידים 1516300 1584000 1560000 1442 "817500 סה""כ" ביטוח תלמידים 1516300 1584000 1560000 1443 1817600110.0 משכורת כוללת 1655800 1675000 1924000 1444 1817600130.0 שעות נוספות 10300 15000 10000 1445 1817600210.0 עבודה זמנית 559500 550000 500000 1446 1817600410.0 שכר-דירה 38800 40000 40000 1447 1817600490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 72300 85000 88000 1448 1817600593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 1449 1817600780.0 פרויקט כישורי למידה 662900 930000 700000 1450 1817600781.0 "סל תרבות גנ""י-כנגד הכנסה" 631700 750000 800000 1451 1817600784.0 הגיל הרך 4800 5000 5000 1452 1817600785.0 חנוך יסודי 80700 88000 88000 1453 1817600786.0 נוער 43400 44000 44000 1454 1817600787.0 חנוך מבוגרים וקהילה 10000 10000 15000 1455 1817600930.0 רכישת ציוד יסודי 46000 50000 50000 1456 "817600 סה""כ" רווחה חינוכית 3910000 4347000 4376000 1457 1817610780.0 "פרויקט מב""ר" 0 2000 0 1458 "817610 סה""כ" "פרויקט מב""ר" 0 2000 0 1459 1817620210.0 "עבודה זמנית-בי""ס מנגן " 457800 720000 720000 1460 1817620782.0 "תפעול ביה""ס המנגן " 80000 80000 80000 1461 1817620783.0 פרוייקט יישובי 141700 155000 155000 1462 "817620 סה""כ" "בי""ס מנגן" 679500 955000 955000 1463 1817621210.0 פרויקט יישובי-עבודה זמנית 979000 892000 892000 1464 1817630210.0 "תל""ן לעולי אתיופיה " 2343200 2600000 2500000 1465 1817630780.0 פעולות לעולי אתיופיה 2073600 2074000 2774000 1466 1817630781.0 "בתי""ס מוכר שאינו רשמי " 400000 400000 400000 1467 1817630782.0 תרבות תורנית עולי אתיופיה 49900 80000 80000 1468 "817630 סה""כ" מרכז עולי אליופיה 4866700 5154000 5754000 1469 1817650110.0 משכורת כוללת 1778500 1900000 2460000 1470 1817650112.0 שעות כוננות 46700 36000 36000 1471 1817650130.0 שעות נוספות 7800 10000 10000 1472 1817650210.0 עבודה זמנית 1310300 1500000 1800000 1473 1817650780.0 הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער 660400 800000 770000 1474 1817650781.0 תכנית עצמה 140000 140000 140000 1475 "817650 סה""כ" קידום נוער 3943700 4386000 5216000 1476 1817660110.0 משכורת כוללת 1677200 1805000 0 1477 1817660410.0 שכר דירה 120200 130000 0 1478 1817660780.0 פעולות שונות 195600 217000 0 1479 "817660 סה""כ" חינוך חברתי ערכי 1993000 2152000 0 1480 1817700110.0 משכורת כוללת 2716000 2705000 3075000 1481 1817700112.0 שעות כוננות 80000 100000 85000 1482 1817700130.0 ש. נוספות-בקור סדיר 9500 10000 15000 1483 1817700410.0 שכר דירה 223000 230000 237000 1484 1817700490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 300000 317000 327000 1485 1817700510.0 נסיעות ואשל 0 2000 0 1486 1817700580.0 הוצאות אחרות 2600 5000 5000 1487 1817700593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 1488 1817700930.0 רכישת ציוד יסודי 0 10000 5000 1489 "817700 סה""כ" "קב""סים" 3472300 3536000 3916000 1490 1817800710.0 "הסעות- בתי""ס יסודיים " 4873000 4800000 4000000 1491 1817800711.0 "הסעת תלמידים לגנ""י " 3569100 4400000 4200000 1492 1817800712.0 "הסעות- חט""ב ותיכונים " 3693100 4300000 3470000 1493 1817800713.0 הסעת תלמידים חינוך מיוחד 18466400 21000000 18200000 1494 1817800714.0 הסעות תלמידים עולי אתיופי 2157000 2300000 2300000 1495 1817800780.0 תשלום כרטיסיות לתל' זכאים 66300 100000 100000 1496 1817800781.0 הוצ'נסיעה לתלמידים נזקקים 0 50000 50000 1497 "817800 סה""כ" הסעות ילדים 32824900 36950000 32320000 1498 1817900780.0 פרוייקט זהות יהודית 242000 300000 300000 1499 "817900 סה""כ" זהות יהודית 242000 300000 300000 1500 "817 סה""כ" "שרותים נוספים למוס""ח" 81147600 88896000 87008000 1501 1818000110.0 משכורת כוללת 763900 1030000 1106000 1502 1818000130.0 שעות נוספות 0 0 16000 1503 1818000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 280000 300000 309000 1504 1818000580.0 הוצאות אחרות 1000 1000 1000 1505 1818000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 1506 "818000 סה""כ" חינוך מבוגרים 1232500 1541000 1656000 1507 1818100110.0 משכורת כוללת 537600 310000 414000 1508 1818100210.0 עבודה זמנית 14500 0 25000 1509 1818100781.0 פעולות תרבות 11600 12000 18000 1510 "818100 סה""כ" תהילה 563700 322000 457000 1511 1818200110.0 משכורת כוללת 680800 645000 720000 1512 1818200130.0 שעות נוספות 14300 20000 0 1513 1818200420.0 תקונים 2700 3000 2000 1514 1818200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 49600 59000 61000 1515 1818200561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 45900 46000 54000 1516 1818200562.0 טלפון-קתדרה עממית 3700 5000 5000 1517 1818200580.0 הוצאות אחרות 1000 1000 1000 1518 1818200593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 1519 1818200782.0 פעולות תרבות והרצאות 214700 180000 150000 1520 1818200930.0 רכישת ציוד יסודי 4900 3000 1000 1521 "818200 סה""כ" קתדרה עממית 1158800 1119000 1161000 1522 1818300110.0 משכורת כוללת 19700 0 0 1523 "818300 סה""כ" תיכונית 19700 0 0 1524 1818400110.0 משכורת כוללת 297200 310000 321000 1525 1818400420.0 תיקונים 2200 3000 2000 1526 1818400580.0 הוצאות שונות 1000 1000 1000 1527 1818400782.0 פעולות תרבות 214500 215000 200000 1528 1818400930.0 רכישת ציוד יסודי 5400 6000 1000 1529 "818400 סה""כ" מכון לאומנות 520300 535000 525000 1530 1818500782.0 פעולות תרבות 560000 550000 640000 1531 "818500 סה""כ" ידיעת הארץ 560000 550000 640000 1532 "818 סה""כ" חינוך מבוגרים 4055000 4067000 4439000 1533 1819100110.0 משכורת כוללת 2816900 2820000 2884000 1534 1819100112.0 כוננות 23800 24000 26000 1535 1819100410.0 שכר-דירה 330400 340000 335000 1536 1819100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 700000 716000 737000 1537 1819100562.0 טלפון 22600 40000 40000 1538 1819100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 1539 1819100780.0 הוצאות אחרות 24500 29000 29000 1540 1819100930.0 רכישת ציוד יסודי 14600 10000 5000 1541 "819100 סה""כ" חינוך תורני - מינהל 4120400 4189000 4280000 1542 1819200110.0 משכורת כוללת 696300 710000 724000 1543 1819200130.0 שעות נוספות 2400 0 0 1544 "819200 סה""כ" קדם יסודי - תורני 698700 710000 724000 1545 1819300110.0 משכורת כוללת 2743600 2835000 3256000 1546 1819300130.0 שעות נוספות 13700 0 0 1547 1819300210.0 "עבודה זמנית-מ""מ סיעות " 0 0 57000 1548 1819300421.0 שיפוצי קיץ 142900 0 0 1549 1819300710.0 "הסעות חנ""מ " 3018000 3700000 3500000 1550 1819300751.0 "חנ""מ משולב " 1220000 800000 700000 1551 1819300752.0 הוצאות שרתים ומזכירות 2493300 1950000 1950000 1552 1819300780.0 פעולות לעולי אתיופיה 452200 453000 452000 1553 1819300781.0 הוצאות אחרות 9987600 5950000 6800000 1554 1819300782.0 "אג""ח חנ""מ " 500000 500000 500000 1555 1819300783.0 "אג""ח חנ""מ פ""ת-תורני " 741900 800000 800000 1556 "819300 סה""כ" "בתי""ס יסודיים - תורני" 21313200 16988000 18015000 1557 "819 סה""כ" חנוך תורני 26132300 21887000 23019000 1558 "81 סה""כ" חינוך 510117200 518646000 549235000 1559 1821000110.0 משכורת כוללת 2889500 2700000 3521000 1560 1821000112.0 שעות כוננות 107500 117000 79000 1561 1821000130.0 שעות נוספות 89100 88000 120000 1562 1821000410.0 שכירות בית האיכר 99500 101000 104000 1563 1821000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 353200 373000 384000 1564 1821000580.0 הוצאות אחרות 76700 80000 30000 1565 1821000593.0 השתת בתקציב עזר מיכון 187600 210000 224000 1566 "821 סה""כ" מינהל התרבות 3803100 3669000 4462000 1567 1822000561.0 הדפסות 69900 63000 54000 1568 1822000780.0 חוגים ומופעים-גופים מבצעי 164500 165000 182000 1569 1822000781.0 חוגים ומופעים-פעולות תרבות 592300 600000 510000 1570 1822000783.0 חקר השואה 98400 90000 180000 1571 1822000784.0 פעולות בית שפירא 4000 0 0 1572 1822000789.0 השת' בפעול.תרבות בשכונות 9600 0 0 1573 "822 סה""כ" פעולות תרבות 938700 918000 926000 1574 1823000110.0 משכורת כוללת 5081100 6000000 5391000 1575 1823000130.0 שעות נוספות 900 8000 12000 1576 1823000210.0 עבודה זמנית 0 0 30000 1577 1823000420.0 תקונים 48700 33000 30000 1578 1823000450.0 רהוט והחזקתו 20000 18000 15000 1579 1823000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 400000 450000 464000 1580 1823000561.0 הדפסות 9100 9000 8000 1581 1823000580.0 הוצאות אחרות 30700 27000 13000 1582 1823000593.0 השתת בתקציב עזר מיכון 281400 314000 335000 1583 1823000710.0 הובלה-סבלות 9800 22000 19000 1584 1823000740.0 כלים מכשירים וציוד 5000 3000 2000 1585 1823000780.0 הצטיידות ופעילות-הקצ.מ.התרבו 1672000 1500000 1500000 1586 1823000781.0 ספרים ועתונים 228600 270000 130000 1587 1823000783.0 פעולות תרבות במסגרת 54600 200000 130000 1588 "823 סה""כ" ספריות עירוניות 7841900 8854000 8079000 1589 1824000110.0 משכורת כוללת 1445800 1420000 1479000 1590 1824000130.0 שעות נוספות 154200 175000 179000 1591 1824000432.0 מים 1206200 1210000 400000 1592 1824000490.0 העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות 350000 350000 361000 1593 1824000750.0 גינון 5000 10000 10000 1594 1824000751.0 פעולות מתנס שערים 1271100 1380000 1354000 1595 1824000780.0 אירועים במתנסים 122000 130000 0 1596 1824000781.0 פעולות במתנסים 50000 50000 0 1597 1824000782.0 מתנס בית לזרוס 1241600 1250000 1565000 1598 1824000783.0 "מתנ""ס הדר המושבות " 300000 300000 300000 1599 1824000784.0 בית חוגים 360000 360000 360000 1600 1824000785.0 פרויקט עצמאות-גוינט 200000 200000 200000 1601 1824000787.0 "מתנ""ס מאור יהודה " 333300 500000 750000 1602 1824000811.0 מתנ'ס יוספטל 1006500 1250000 1131000 1603 1824000812.0 מתנ'ס מטלון 170000 420000 420000 1604 1824000813.0 מתנ'ס עמישב 467300 660000 567000 1605 1824000814.0 "מתנ""ס רמת ורבר " 587300 815000 815000 1606 1824000815.0 "מתנ""ס אחדות " 520000 620000 620000 1607 1824000817.0 "מתנ""ס כפר גנים " 740000 740000 740000 1608 1824000818.0 מתנס נפלאות 377400 385000 385000 1609 1824000819.0 מתנס בן חור ונוה גן 500000 500000 500000 1610 1824000820.0 מתנס צעירים סגולה 550000 650000 750000 1611 1824000821.0 מועדון ברבי עקיבא 0 0 200000 1612 1824000932.0 רכישת ציוד יסודי-בית לזרוס 0 0 7000 1613 "824 סה""כ" "מתנ""סים" 11957700 13375000 13093000 1614 1826100110.0 משכורת כוללת 422500 390000 413000 1615 1826100112.0 כוננויות 20600 24000 21000 1616 1826100130.0 שעות נוספות 83500 93000 80000 1617 1826100211.0 "עבודה זמנית-חברת כ""א " 13100 21000 0 1618 1826100420.0 תיקונים 20000 20000 18000 1619 1826100490.0 העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות 49600 59000 61000 1620 1826100580.0 הוצאות אחרות 6300 8000 4000 1621 1826100741.0 אחזקת ציוד 59700 50000 42000 1622 "826100 סה""כ" אולם שרת 675300 665000 639000 1623 1826210110.0 משכורת כוללת 3539400 3805000 3919000 1624 1826210112.0 שעות כוננות 16800 15000 18000 1625 1826210130.0 שעות נוספות 129500 154000 268000 1626 1826210420.0 תקונים ושפוצים 119800 120000 90000 1627 1826210421.0 אחזקה ושימור 119000 35000 30000 1628 1826210430.0 ציוד חשמלי 31700 45000 45000 1629 1826210490.0 העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות 146700 171000 176000 1630 1826210520.0 ספרים ועתונים 2800 3000 2000 1631 1826210550.0 פרסום 100000 100000 100000 1632 1826210561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 4400 5000 5000 1633 1826210562.0 טלפון 19300 19000 19000 1634 1826210580.0 הוצאות אחרות 67700 60000 30000 1635 1826210593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 375200 369000 447000 1636 1826210740.0 כלים מכשירים וציוד 130100 120000 70000 1637 1826210750.0 קבלניות נקיון ושמירה 294000 280000 280000 1638 1826210780.0 פעולות תרבות ואומנות 1505900 1100000 1000000 1639 1826210781.0 פעולות הנצחה_ומורשת 36000 38000 35000 1640 1826210782.0 ארכיון יד-לבנים 14900 45000 25000 1641 1826210783.0 אודיטוריום יד -לבנים 5000 5000 5000 1642 1826210784.0 הוצאות חוגים-כנגד הכנסות 69600 42000 42000 1643 "826210 סה""כ" מוזאון יד לבנים 6727800 6531000 6606000 1644 1826220420.0 תיקונים-בית שפירא 0 8000 8000 1645 1826220580.0 הוצ.שונות-בית שפירא 26700 1000 7000 1646 1826220780.0 פעולות 157800 172000 172000 1647 "826220 סה""כ" אגף לאומנויות 184500 181000 187000 1648 1826230110.0 משכורת כוללת 1151200 1160000 1126000 1649 1826230130.0 שעות נוספות 71700 80000 91000 1650 1826230210.0 עבודה זמנית 19500 20000 0 1651 1826230420.0 תקונים 88200 8000 5000 1652 1826230490.0 העמסת תקציבי עזר משרדי הרשות 72300 85000 88000 1653 1826230520.0 פרסום ועתונים 13900 15000 5000 1654 1826230562.0 בולים טלפון ומברקים 1400 8000 8000 1655 1826230580.0 הוצאות אחרות 29500 30000 8000 1656 1826230593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 1657 1826230740.0 כלים מכשירים וציוד 31700 20000 20000 1658 1826230751.0 עב.קבלניות - ניקיון ואבטחה 31200 40000 40000 1659 1826230780.0 יעוץ והדרכה 0 3000 1000 1660 1826230782.0 הוצ' חוגים-כנגד הכנסה 84300 36000 36000 1661 1826230783.0 תערוכות שונות 353300 200000 200000 1662 "826230 סה""כ" מוזאון האדם והסביבה 2135800 1915000 1852000 1663 1826240780.0 פעילות בית יהודי תימן 19900 20000 18000 1664 "826240 סה""כ" בית יהודי תימן 19900 20000 18000 1665 1826500110.0 משכורת כוללת 699900 690000 860000 1666 1826500112.0 שעות כוננות 8400 9000 10000 1667 1826500130.0 שעות נוספות 12300 14000 36000 1668 1826500490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 500000 550000 567000 1669 1826500520.0 משרדיות 72700 61000 141000 1670 1826500561.0 שיווק 576900 579000 579000 1671 1826500562.0 טלפון 42000 27000 27000 1672 1826500593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 379600 374000 452000 1673 1826500740.0 מחלקה טכנית 42000 42000 42000 1674 1826500750.0 אחזקה 653200 770000 770000 1675 1826500780.0 הפעלת היכל תרבות 6848500 6740000 6689000 1676 1826500781.0 חשבון מעבר-החזר הכנסות 2838600 0 0 1677 "826500 סה""כ" היכל התרבות 12674100 9856000 10173000 1678 "826 סה""כ" מוקדי תרבות 22417400 19168000 19475000 1679 1827000110.0 משכורת כוללת 4529100 4510000 5098000 1680 1827000112.0 כוננויות 15300 15000 17000 1681 1827000410.0 "שכ""ד " 185900 230000 226000 1682 1827000433.0 חמרי נקיון וחטוי 0 4000 4000 1683 1827000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 49600 59000 61000 1684 1827000510.0 כיבוד 39000 39000 39000 1685 1827000550.0 פירסומים בעיתונות 164200 168000 168000 1686 1827000561.0 הדפסות 233700 235000 235000 1687 1827000562.0 טלפון 2000 2000 2000 1688 1827000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 1689 1827000720.0 חומרים 48700 49000 49000 1690 1827000740.0 כלים ומכשירים 121300 135000 75000 1691 1827000781.0 הוצאות אחרות 2461700 2100000 2651000 1692 1827000782.0 פעולות תרבות 98700 118000 115000 1693 1827000810.0 השת' בתרבות וכוללים 300000 0 0 1694 "827000 סה""כ" תרבות תורנית 8343000 7769000 8852000 1695 1827090110.0 משכורת_כוללת 1355000 1420000 1727000 1696 1827090130.0 שעות נוספות 8000 7000 0 1697 1827090210.0 עבודה זמנית 26300 25000 0 1698 1827090520.0 ספרים ועיתונים 8000 10000 10000 1699 1827090561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 306800 260000 260000 1700 1827090781.0 הוצאות אחרות 2617100 2468000 2918000 1701 1827090810.0 השת' בתרבות וכוללים 265300 0 0 1702 "827090 סה""כ" תרבות מורשת ישראל 4586500 4190000 4915000 1703 1827100110.0 משכורת כוללת 1247400 1225000 1454000 1704 1827100420.0 תיקונים 5000 17000 17000 1705 1827100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 45400 56000 58000 1706 1827100520.0 ספרים 31000 31000 31000 1707 1827100780.0 חודש המורשת היהודית 175500 189000 189000 1708 1827100781.0 פעולות תורניות בנוער 252600 251000 251000 1709 1827100782.0 פעולות תורניות בקהילה 2174700 2130000 2783000 1710 1827100783.0 עידוד המוזיקה היהודית 52200 54000 54000 1711 1827100784.0 מקהלות 9200 9000 9000 1712 1827100786.0 "בי""ס לחזנות " 661500 691000 691000 1713 1827100787.0 הפעלת מועדוניות 24600 26000 44000 1714 1827100810.0 השת.בתרבות וכוללים 70500 0 0 1715 1827100811.0 השתת.בבית לאה 58500 68000 68000 1716 "827100 סה""כ" תרבות תורנית כללית 4808100 4747000 5649000 1717 "827 סה""כ" תרבות תורנית 17737600 16706000 19416000 1718 1828200110.0 משכורת כוללת 5754100 6300000 7044000 1719 1828200112.0 כוננויות 8100 0 26000 1720 1828200130.0 שעות נוספות 40000 20000 85000 1721 1828200210.0 עבודה זמנית 44700 50000 0 1722 1828200420.0 תקונים 47700 45000 64000 1723 1828200433.0 חומרי נקיון 2000 4000 4000 1724 1828200490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 473100 516000 532000 1725 1828200561.0 מכשירי כתיבה והדפסות 4800 5000 5000 1726 1828200562.0 בולים טלפון ומברקים 94400 48000 48000 1727 1828200580.0 הוצאות אחרות 1000 1000 1000 1728 1828200593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 281400 314000 335000 1729 1828200720.0 חמרים לבתי נוער ויחידות 39900 40000 40000 1730 1828200721.0 קלוב תעופה עירוני 146800 147000 169000 1731 1828200740.0 כלים מכשירים וציוד 7800 8000 8000 1732 1828200760.0 אירועים בתנועות נוער 55900 100000 80000 1733 1828200761.0 כנס מתגייסים_ומשתחררים 51000 60000 61000 1734 1828200764.0 פרויקטים חברתיים 8700 9000 9000 1735 1828200767.0 "מרכז הכנה לצה""ל " 173800 194000 205000 1736 1828200768.0 פעילות בית גלזר 4000 4000 4000 1737 1828200770.0 מועצת תלמידים 13100 17000 17000 1738 1828200780.0 פרויקט חממה 617700 750000 750000 1739 1828200781.0 השתלמויות אומנ.מדרי.מרצים 13000 15000 15000 1740 1828200782.0 ארועים ומופעים בבתי הנוער 750200 400000 400000 1741 1828200784.0 פסטיקט כנגד הכנסה 0 120000 105000 1742 1828200786.0 מועדונים לחריגים 0 4000 4000 1743 1828200787.0 בתי נוער ופעילויות נוער 125200 650000 705000 1744 1828200788.0 "גרעין נח""ל קהילתי " 218900 250000 152000 1745 1828200789.0 בית קדימה עמישב 106900 120000 101000 1746 1828200790.0 גרעין קהילתי -נוער 0 0 80000 1747 1828200810.0 השתתפויות ותרומות למוסדות 881500 0 0 1748 1828200931.0 רכישת ציוד לתנועות נוער-פיס 0 0 0 1749 1828200932.0 "רכישת ציוד לתנועת הצופים כפ""ג" 12000 0 0 1750 "828 סה""כ" נוער 9977700 10191000 11049000 1751 1829100110.0 משכורת כוללת 1142300 1095000 1021000 1752 1829100112.0 כוננות 50600 48000 64000 1753 1829100130.0 שעות נוספות 121800 150000 155000 1754 1829100410.0 שכר-דירה 200000 206000 334000 1755 1829100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 310000 317000 327000 1756 1829100593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 157000 167000 1757 "829100 סה""כ" מינהל הספורט 1965900 1973000 2068000 1758 1829200780.0 הפעלת הספורטק 500000 500000 500000 1759 1829200781.0 השתת. קרול ומ.חיים 110000 110000 110000 1760 1829200782.0 רכזים ומנהלי אולמות-בחוזה 5999600 6750000 7000000 1761 1829200784.0 סיוע לקייטנות 180000 180000 180000 1762 1829200785.0 הפעלת מגרש מחנה יהודה 0 0 266000 1763 "829200 סה""כ" מתקני ספורט 6789600 7540000 8056000 1764 1829300110.0 משכורת כוללת 2972800 3000000 3422000 1765 1829300112.0 שעות כוננות 45800 36000 78000 1766 1829300130.0 שעות נוספות 56300 84000 56000 1767 1829300210.0 עבודה זמנית-רכזי ספורט 117800 60000 156000 1768 1829300420.0 תקונים-מתקני ספורט 740500 300000 330000 1769 1829300740.0 ציוד ספורט 54900 5000 5000 1770 1829300750.0 עבודות קבלניות-נקיון 400000 400000 400000 1771 1829300751.0 הפעלת האצטדיון 295000 1000000 590000 1772 1829300752.0 תפעול מגרשי אימון באצטדיון 472100 850000 850000 1773 1829300781.0 ארועי ספורט 181300 185000 185000 1774 1829300782.0 מפעלי ספורט 206400 210000 370000 1775 1829300783.0 השתת בביס לספורט 135000 135000 135000 1776 1829300784.0 הפעלת כדורגל בשכונות 150000 150000 150000 1777 1829300785.0 להקת רקודים 108000 108000 108000 1778 1829300787.0 סיוע לספורטאים מצטיינים 27300 27000 77000 1779 1829300788.0 סיוע למשפחות בשיקום 45000 45000 45000 1780 1829300789.0 פעילות באולמות ומגרשים 180000 180000 180000 1781 1829300790.0 התעמ.אומנותית,שחיה,כ.רגל ותי 441000 441000 561000 1782 1829300792.0 פרחי ספורט 0 0 96000 1783 "829300 סה""כ" פעולות ספורט 6629200 7216000 7794000 1784 1829400210.0 שכר צהרונים 678900 900000 42000 1785 1829400780.0 הפעלת צהרונים 376200 500000 500000 1786 "829400 סה""כ" צהרונים 1055100 1400000 542000 1787 1829500210.0 "שכר-יו""לא " 1120500 1100000 790000 1788 1829500780.0 "הפעלת יו""לא " 756800 800000 1000000 1789 "829500 סה""כ" "יול""א" 1877300 1900000 1790000 1790 1829900821.0 השתת. במוסדות-מיוחדות 7499600 8500000 6450000 1791 1829900822.0 השתת. במוסדות - מותנה 0 0 2000000 1792 "829900 סה""כ" ארגוני ספורט 7499600 8500000 8450000 1793 "829 סה""כ" ספורט 25816700 28529000 28700000 1794 "82 סה""כ" תרבות 100490800 101410000 105200000 1795 1831000110.0 משכורת כוללת 154400 155000 348000 1796 1831000112.0 שעות כוננות 0 0 27000 1797 1831000420.0 תקונים 0 4000 4000 1798 1831000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 97100 114000 118000 1799 1831000562.0 טלפון 3500 9000 9000 1800 1831000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 93800 105000 112000 1801 "831 סה""כ" מינהל הבריאות 348800 387000 618000 1802 1832100110.0 משכורת כוללת 158800 162000 206000 1803 1832100490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 350000 401000 413000 1804 1832100562.0 טלפון מברקים 0 13000 13000 1805 "832100 סה""כ" מרפאות ייעוץ 508800 576000 632000 1806 1832300110.0 משכורת כוללת 1443100 1430000 1316000 1807 1832300420.0 תיקונים 14600 15000 15000 1808 1832300490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 169400 202000 208000 1809 1832300580.0 הוצאות אחרות 250700 300000 34000 1810 1832300720.0 חומרים ותרופות 77800 80000 80000 1811 1832300721.0 "חמרים למרפ""ש פנימיית אמי""ת" 4300 30000 0 1812 1832300780.0 פרוטזות שיניים לנזקקים 147700 170000 170000 1813 "832300 סה""כ" מרפאות שיניים 2107600 2227000 1823000 1814 1832400110.0 משכורת כוללת 3691900 3700000 3500000 1815 1832400130.0 שעות נוספות 4400 6000 0 1816 1832400420.0 תקונים 28200 30000 50000 1817 1832400433.0 חימום וחמרי ניקיון 0 4000 4000 1818 1832400490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 300000 400000 412000 1819 1832400562.0 טלפונים מברקים בולים 63200 100000 100000 1820 1832400580.0 הוצאות אחרות 2000 5000 5000 1821 1832400593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 235000 262000 279000 1822 1832400741.0 ציוד כבוי אש 1800 5000 5000 1823 1832400781.0 סדור והחזקת גנות וחצרות 30200 28000 40000 1824 "832400 סה""כ" תחנות לבריאות המשפחה 4356700 4540000 4395000 1825 "832 סה""כ" מרפאות 6973100 7343000 6850000 1826 1836000811.0 "השתתפות נט""ן " 242900 235000 235000 1827 "836000 סה""כ" "השתתפות נט""ן" 242900 235000 235000 1828 "836 סה""כ" שרותי חירום רפואיים 242900 235000 235000 1829 1839000811.0 השת.ותרומות למוסדות 12800 0 0 1830 "839 סה""כ" מוסדות בריאות נתמכים 12800 0 0 1831 "83 סה""כ" בריאות 7577600 7965000 7703000 1832 1841000110.0 משכורת כוללת 20684500 22000000 25466000 1833 1841000112.0 כוננויות 361700 384000 662000 1834 1841000130.0 שעות נוספות 11000 20000 1000 1835 1841000210.0 עבודה זמנית 33200 100000 55000 1836 1841000410.0 שכר-דירה 632600 1660000 1855000 1837 1841000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 5512600 5367000 5414000 1838 "841000 סה""כ" מינהל הרווחה 27235600 29531000 33453000 1839 1841001420.0 תקונים 179200 160000 197000 1840 1841001510.0 נסיעות ואשל 1600 4000 3000 1841 1841001511.0 כבוד 0 5000 2000 1842 1841001561.0 הדפסות 3700 5000 5000 1843 1841001562.0 טלפון 160300 200000 70000 1844 1841001580.0 הוצאות אחרות 23800 25000 58000 1845 1841001593.0 השתת בתקציב עזר מיכון 424800 451000 507000 1846 1841001742.0 הוצ. שמירה 801400 770000 820000 1847 1841001780.0 השתלמויות עובדים 3600 5000 29000 1848 1841001781.0 פעילות לקהילה 127600 145000 145000 1849 "841001 סה""כ" ההנהלה-פעולות 1726000 1770000 1836000 1850 1841002710.0 בדיקות מודיעיניות 500 2000 2000 1851 "841002 סה""כ" בדיקות מודיעין 500 2000 2000 1852 "841 סה""כ" מינהל הרווחה 28962100 31303000 35291000 1853 1842200780.0 "צרכים מיוחדים ע""ח העירייה " 44900 45000 45000 1854 1842200840.0 משפחות במצוקה בקהילה 345300 465000 465000 1855 1842200841.0 הסעות נכים 190500 215000 215000 1856 1842200842.0 סיוע למשפחות עם ילדים 387700 457000 457000 1857 1842200843.0 מקלטים לנשים מוכות 900600 960000 627000 1858 1842200844.0 טיפול באלכוהול 438100 597000 597000 1859 1842200846.0 דיירי רחוב 166700 261000 261000 1860 1842200847.0 מסגרות ארציות דרי רחוב 619200 620000 1000000 1861 1842200848.0 סדנאות למשפחות 10400 9000 0 1862 1842200849.0 דרי רחוב-רב בעייתי 87600 177000 0 1863 "842200 סה""כ" צרכים מיוחדים 3191000 3806000 3667000 1864 1842210780.0 תמיכות רווחה 13000 13000 13000 1865 1842210781.0 צרכים רפואיים מיוחדים 26900 27000 27000 1866 "842210 סה""כ" צרכים רפואיים אחרים 39900 40000 40000 1867 1842410410.0 שכר-דירה 129300 134000 142000 1868 1842410580.0 הוצאות אחרות 6900 9000 5000 1869 1842410782.0 הדרכה 3400 20000 70000 1870 "842410 סה""כ" תחנות יעוץ 139600 163000 217000 1871 "842 סה""כ" רווחת הפרט והמשפחה 3370500 4009000 3924000 1872 1843500780.0 "בדיקות ויעוץ ע""ח העירייה " 8600 9000 9000 1873 1843500781.0 צהרוניות למשפחות ברוכות י 76500 78000 78000 1874 1843500782.0 "קייטנות ע""ח העירייה " 108000 108000 108000 1875 1843500785.0 טיפול בילד בקהילה-עח עירי 481200 490000 490000 1876 1843500840.0 טיפול בילד בקהילה 1802200 1804000 1804000 1877 1843500842.0 מועדוניות משותפות 85000 100000 100000 1878 "843500 סה""כ" פעולות קהילתיות 2561500 2589000 2589000 1879 1843800780.0 חונכות לתלמידים 114900 115000 165000 1880 1843800781.0 מלגות 85900 95000 95000 1881 1843800782.0 סיוע למשפחות 158100 162000 162000 1882 1843800783.0 "מרכז קשר-ע""ח העירייה " 36700 90000 60000 1883 1843800784.0 הכשרה מקצועית 3100 5000 5000 1884 1843800840.0 אחזקת ילדים בפנימיות 17771900 16319000 20973000 1885 1843800841.0 ילדים עולים בפנימיות 1122400 1210000 1049000 1886 1843800842.0 יצירת קשר הורים ילדים 73500 79000 79000 1887 1843800846.0 טיפול במשפחות אומנה 753400 776000 776000 1888 1843800849.0 טיפול בפגיעות מיניות 97400 89000 32000 1889 "843800 סה""כ" אחזקת ילדים בפנימיות 20217300 18940000 23396000 1890 1843900780.0 "הסעות ע""ח העירייה-אוטיסטים " 587700 600000 600000 1891 1843900840.0 אחזקה במעונות יום 4705600 5162000 5410000 1892 1843900841.0 הסעות לאוטיסטים 309800 376000 376000 1893 1843900842.0 החז.אוטיסטים במסגרות 6563500 6538000 7845000 1894 1843900843.0 טיפול בהורים ובילדיהם 566500 526000 590000 1895 1843900844.0 מועדונים לילדים 87800 71000 247000 1896 1843900845.0 מעונות יום שיקומיים 760300 751000 1420000 1897 1843900846.0 נופשונים וקיטנות 156000 125000 146000 1898 1843900847.0 מ.יום תעסוקה לבוגרים 832000 1041000 1150000 1899 "843900 סה""כ" אחזקת ילדים במעונות 14569200 15190000 17784000 1900 "843 סה""כ" שרותים לילד ולנוער 37348000 36719000 43769000 1901 1844300840.0 אחזקה במעונות_זקנים 8288100 8283000 8283000 1902 1844300841.0 שכונה תומכת 457600 348000 417000 1903 "844300 סה""כ" שרותים לזקן מוסדי 8745700 8631000 8700000 1904 1844400840.0 מסגרות יומיות לזקן 1352900 1266000 1518000 1905 1844400841.0 נופשון לזקן 16700 40000 80000 1906 1844400842.0 טיפול ומכשירי שמיעה לקשיש 18200 20000 0 1907 "844400 סה""כ" שרותים לזקן קהילתי 1387800 1326000 1598000 1908 1844410810.0 "תמיכות בעמותות-ע""ח העיריה " 247500 0 0 1909 1844410840.0 ארוחות לקשישים 155900 190000 190000 1910 "844410 סה""כ" ארוחות חמות לקשישים 403400 190000 190000 1911 1844420780.0 "מיגון קשישים ע""ח העירייה " 0 2000 0 1912 1844420840.0 טיפול בזקן בקהילה 288100 453000 453000 1913 1844420841.0 שרותים לניצולי שואה 33500 34000 70000 1914 "844420 סה""כ" צרכים מיוחדים לזקנים 321600 489000 523000 1915 1844500420.0 תיקונים במועדוני קשישים 0 1000 0 1916 1844500780.0 מועדון תעסוקתי יוספטל 85100 85000 85000 1917 1844500781.0 מועדון תעסוקתי מטלון 289800 300000 300000 1918 1844500782.0 מועדון סמילנסקי 27100 27000 27000 1919 1844500783.0 עמותה למען הקשיש 45100 50000 50000 1920 1844500784.0 מועדון-מתנס עמישב 18000 20000 18000 1921 1844500821.0 מועדון בית לאה-כפר אברהם 69000 78000 78000 1922 1844500822.0 בית מזלי 170500 252000 252000 1923 1844500825.0 מועדון בית דני-שיפר 164900 180000 180000 1924 1844500842.0 מועדון תעסוקתי - סלע 36900 51000 51000 1925 1844500845.0 שעריה 163500 165000 165000 1926 1844500847.0 מועדון קשישים תקומה 21300 70000 70000 1927 "844500 סה""כ" תעסוקה ומרכזי יום לקשישים 1091200 1279000 1276000 1928 "844 סה""כ" שרותים לזקן 11949700 11915000 12287000 1929 1845100840.0 סידור מפגרים במוסדות 38738300 38909000 42286000 1930 1845100842.0 מפגרים בפנימיות-עולים 566900 579000 777000 1931 1845100843.0 נופשונים למפגר 163500 140000 213000 1932 1845100844.0 משפחות אומנה למפגר 21400 23000 23000 1933 1845100845.0 משפחות אומנה לשיקום 81100 85000 87000 1934 1845100846.0 סביבה תומכת 185500 223000 223000 1935 "845100 סה""כ" סידור מפגרים במוסדו 39756700 39959000 43609000 1936 1845110840.0 מפגרים במוסד ממשלתי 10018300 10265000 9416000 1937 "845110 סה""כ" החזקת ילדים מפגרים 10018300 10265000 9416000 1938 1845200780.0 מעונות יום-ניצן 191900 200000 300000 1939 "845200 סה""כ" סידור מפגרים במסגרות 191900 200000 300000 1940 1845210840.0 מפגרים במעון טיפולי 3504000 3735000 4215000 1941 1845210841.0 מעון טיפולי- עולים 32400 32000 34000 1942 1845210842.0 "מ.יום שיקומי- מש""ה " 0 0 58000 1943 1845210843.0 מועדונים חברתיים למפגר 123400 144000 177000 1944 "845210 סה""כ" סדור במעונות יום 3659800 3911000 4484000 1945 1845300780.0 "הסעות ע""ח העירייה-מפגרים " 589400 600000 600000 1946 1845300840.0 שרותים תומכים למפגר 31300 38000 38000 1947 1845300842.0 מפגרים במעון אמוני 147800 167000 167000 1948 1845300843.0 הסעות למעון יום 714200 678000 736000 1949 "845300 סה""כ" שרותים למפגר קהילתי 1482700 1483000 1541000 1950 1845400110.0 משכורת כוללת 840600 800000 690000 1951 1845400420.0 תקונים 7000 7000 0 1952 1845400430.0 מאור, חמום, חמרי נקיון 3000 10000 0 1953 1845400510.0 נסיעות לחניכים 5000 5000 0 1954 1845400562.0 טלפון בולים ומברקים 300 11000 0 1955 1845400580.0 הוצאות אחרות 21200 23000 0 1956 1845400740.0 כלים מכשירים וציוד 0 1000 0 1957 1845400781.0 פעולות תרבות 0 5000 0 1958 1845400782.0 ארוחות לחניכים 0 6000 0 1959 1845400783.0 בטוח חניכים 0 2000 0 1960 1845400785.0 תשלום לחניכים 15100 17000 0 1961 "845400 סה""כ" מפעלי תעסוקה למפגר 892200 887000 690000 1962 1845410840.0 מעש חוץ 2164700 2259000 2259000 1963 "845410 סה""כ" "מע""ש חוץ" 2164700 2259000 2259000 1964 "845 סה""כ" שרותים למפגר 58166300 58964000 62299000 1965 1846200840.0 מפעלי שקום לעוור 260800 342000 147000 1966 "846200 סה""כ" שיקום העיוור אחזקה 260800 342000 147000 1967 1846300840.0 הדרכת העיוור 220800 223000 223000 1968 "846300 סה""כ" טיפול בעיוור בקהילה 220800 223000 223000 1969 1846310780.0 "מועדונים לעוור-ע""ח העיריי " 154500 18000 18000 1970 1846310840.0 שקום העיוור בקהילה 12200 11000 26000 1971 1846310841.0 מועדונים לעוור 96300 98000 98000 1972 1846310842.0 ילדים עיוורים במוסדות 31500 30000 30000 1973 "846310 סה""כ" הכשרה מקצועית לעוור 294500 157000 172000 1974 1846400840.0 מפעלי תעסוקה ומועדון 119700 29000 336000 1975 "846400 סה""כ" מפעלי תעסוקה לעיוור 119700 29000 336000 1976 1846500840.0 נכים בפנימיות 9176000 8858000 10222000 1977 1846500842.0 נכים בפנימיות-עולים 138500 141000 141000 1978 1846500843.0 תכניות לילד החריג 177200 181000 66000 1979 1846500844.0 נכים במשפחות אומנה 750100 778000 778000 1980 1846500845.0 מרכז יום לנפגעי ראש 100700 119000 0 1981 1846500846.0 תעסוקה נתמכת לנכים 141600 117000 190000 1982 "846500 סה""כ" נכים שיקום במוסדות 10484100 10194000 11397000 1983 1846510840.0 מעונות ממשלתים שיקום 561600 562000 562000 1984 "846510 סה""כ" מעון ממשלתי-נכים 561600 562000 562000 1985 1846700780.0 משפחתונים לילדים חריגים 109700 110000 180000 1986 1846700781.0 סיוע בשיקום 26900 27000 27000 1987 1846700782.0 "ליווי הסעות-ע""ח העירייה " 0 520000 520000 1988 1846700840.0 שקום נכים בקהילה 53200 40000 64000 1989 1846700841.0 נופשונים להבראה 34900 46000 24000 1990 1846700842.0 מרכזי יום לנכים קשים 63400 63000 63000 1991 1846700843.0 מ.יום שיקומי לנכים 1554000 1400000 1895000 1992 1846700844.0 הסעות למעון יום שיקומי 1613900 1655000 1655000 1993 1846700845.0 ליווי למעון יום שיקומי 1041300 527000 527000 1994 1846700846.0 חלופה למעון יום שיקומי 236200 284000 0 1995 "846700 סה""כ" נכים טיפול בקהילה 4733500 4672000 4955000 1996 1846800840.0 תעסוקה מוגנת למוגבל 693000 571000 907000 1997 "846800 סה""כ" נכים שיקום במפעלי תעסוקה 693000 571000 907000 1998 1846810780.0 גנים טיפוליים פינק והפנינה 81000 92000 92000 1999 1846810840.0 מרכזי אבחון ושקום 17600 0 32000 2000 1846810841.0 מס יום ילדים מוגבלים 655600 721000 896000 2001 1846810842.0 נכים קשים בקהילה 184700 184000 132000 2002 "846810 סה""כ" מפעלי שקום צבוריים 938900 997000 1152000 2003 1846820780.0 מועדון אנוש 41500 45000 45000 2004 "846820 סה""כ" "מועדון אנו""ש" 41500 45000 45000 2005 "846 סה""כ" שרותי שיקום 18348400 17792000 19896000 2006 1847100110.0 משכורת כוללת 1317200 1355000 1298000 2007 1847100112.0 כוננויות 49500 42000 78000 2008 1847100562.0 טלפונים בולים מברקים 0 2000 0 2009 1847100780.0 נוער חרדי מנותק 475000 480000 730000 2010 1847100840.0 טפול בנערה במצוקה 39000 52000 52000 2011 1847100841.0 טיפול בצעירים עולים 49500 60000 60000 2012 1847100842.0 טיפול בנוער וצעירים 499100 522000 522000 2013 1847100844.0 פרוייקט מעטפת 0 200000 200000 2014 1847100846.0 בתים חמים לנערות 413800 447000 447000 2015 1847100847.0 מרחב פתוח לנערות 0 245000 245000 2016 1847100848.0 תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכ 226100 619000 928000 2017 "847100 סה""כ" טיפול בחבורות רחוב 3069200 4024000 4560000 2018 1847400840.0 מפתן ממשלתי 95000 107000 107000 2019 "847400 סה""כ" מפתנים 95000 107000 107000 2020 1847410420.0 תקונים 163400 38000 0 2021 1847410562.0 טלפון בולים ומברקים 9300 10000 0 2022 1847410580.0 הוצאות אחרות 500 1000 0 2023 1847410720.0 חומרים 8500 15000 0 2024 1847410740.0 כלים מכשירים וציוד 0 1000 0 2025 1847410781.0 הוצאות אחרות-תשלום לתלמי 7000 6000 0 2026 1847410782.0 פעולות תרבותיות 102300 104000 0 2027 1847410783.0 ביגוד ונעלים 6200 6000 0 2028 1847410784.0 ארוחות לתלמידים 83700 85000 0 2029 1847410786.0 נסיעות לחניכים 13500 20000 0 2030 1847410840.0 פעולות משלימות 31500 36000 0 2031 1847410841.0 מניעת אלימות 34900 32000 0 2032 "847410 סה""כ" הוצאות אחזקה במפתנים 460800 354000 0 2033 1847420110.0 משכורת כוללת 1526200 1610000 650000 2034 1847420211.0 "עבודה זמנית- חברת כ""א" 23200 0 0 2035 "847420 סה""כ" הדרכה במפתנים 1549400 1610000 650000 2036 "847 סה""כ" שרותי תקון 5174400 6095000 5317000 2037 1848000410.0 "שכ""ד " 0 40000 0 2038 1848000780.0 פעילות חברתית לחרשים 18300 20000 20000 2039 1848000785.0 גרעין קהילתי-רווחה 0 0 70000 2040 1848000840.0 עבודה קהילתית 52200 68000 73000 2041 1848000842.0 עבודה קהילתית לאתיופים 141400 186000 186000 2042 1848000843.0 פיתוח קהילתי )קהילה נגישה( 9600 20000 13000 2043 1848000845.0 מועדוניות לחרשים 80900 92000 92000 2044 1848000846.0 תכנית מעבר לחרשים 37000 32000 40000 2045 "848000 סה""כ" עבודה קהילתית 339400 458000 494000 2046 1848100780.0 טיפול בנפגעי סמים-עח העיר 70200 75000 75000 2047 1848100781.0 פעולות-מח. התמכרויות 0 0 20000 2048 1848100782.0 שרות אזרחי 0 0 120000 2049 1848100840.0 סמים-טיפול בקהילה 86000 87000 87000 2050 1848100841.0 טיפול בעולים נפגעי סמים 51100 60000 60000 2051 1848100842.0 בדיקות למשתמשי סמים 13800 17000 17000 2052 1848100843.0 בית נועם 89800 133000 0 2053 1848100844.0 מועדון יום לנוער- סמים 127900 125000 150000 2054 "848100 סה""כ" טיפול בסמים 438800 497000 529000 2055 1848200840.0 מרכזי טיפול באלימות 336600 353000 353000 2056 1848200841.0 מרכזי טיפול באלימות-עולים 55600 60000 60000 2057 "848200 סה""כ" מרכזים קהילתיים 392200 413000 413000 2058 1848300780.0 "פעולות התנדבות-ע""ח העיריי " 26400 27000 27000 2059 1848300781.0 בית המתנדב 117400 130000 120000 2060 1848300783.0 פעולות מיוחדות לרווחה ובר 35800 54000 54000 2061 1848300784.0 בית חברתי 74700 40000 170000 2062 1848300841.0 פעולות התנדבות בקהילה 15900 24000 24000 2063 1848300842.0 לשכות יעוץ לאזרח 4900 4000 4000 2064 "848300 סה""כ" התנדבות 275100 279000 399000 2065 1848500781.0 מועדוניות משפחתיות 226700 228000 228000 2066 1848500782.0 "מועדוניות חברתיות-ע""ח העי " 290100 300000 360000 2067 "848500 סה""כ" שיקום שכונות 516800 528000 588000 2068 "848 סה""כ" עבודה קהילתית 1962300 2175000 2423000 2069 1849100780.0 מטזיות שכונתיות 0 4000 4000 2070 1849100781.0 השתת.בארוחות קשישים 104000 109000 109000 2071 1849100782.0 תכניות קבוצתיות לעולים 43400 45000 45000 2072 1849100840.0 זקן בקהילה-עולים 259400 210000 210000 2073 1849100843.0 משפ' במצוקה-עולים 55900 90000 111000 2074 1849100846.0 ילדים במצוקה-עולים 64200 61000 142000 2075 1849100849.0 מעונות יום-עולים 175600 205000 93000 2076 "849 סה""כ" שרותים לעולים 702500 724000 714000 2077 "84 סה""כ" סעד תשלומים 165984200 169696000 185920000 2078 1851000780.0 "הפעלת ביהכ""נ הגדול " 120000 120000 120000 2079 1851000810.0 "אחזקת בתיכ""ס " 133700 0 0 2080 1851000812.0 אחזקת מקוה 35000 0 0 2081 1851000830.0 מועצה הדתית 8053100 7800000 8700000 2082 "851 סה""כ" שרותי דת 8341800 7920000 8820000 2083 "85 סה""כ" דת 8341800 7920000 8820000 2084 1861000110.0 משכורת כוללת 1056700 1155000 1551000 2085 1861000130.0 שעות נוספות 14000 12000 16000 2086 1861000410.0 שכר דירה 808800 830000 820000 2087 1861000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 362000 430000 443000 2088 1861000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 141200 158000 169000 2089 1861000780.0 פעולות 2011200 1000000 1000000 2090 1861000810.0 תמיכה בקליטת עליה 135000 0 0 2091 "861 סה""כ" היחידה לקליטת עליה 4528900 3585000 3999000 2092 1862000110.0 משכורת כוללת 250900 250000 268000 2093 1862000420.0 תיקונים 4300 5000 10000 2094 1862000562.0 טלפון-אולפנים 7900 8000 8000 2095 1862000780.0 הפעלת אולפנים 41400 35000 25000 2096 "862 סה""כ" אולפן עולים 304500 298000 311000 2097 1863000750.0 מוקד קליטה-אתיופים 909500 670000 670000 2098 "863 סה""כ" מוקד קליטה-אתיופים 909500 670000 670000 2099 "86 סה""כ" קליטת עליה 5742900 4553000 4980000 2100 1871000110.0 משכורת כוללת 2336700 2450000 2354000 2101 1871000112.0 שעות כוננות 28500 24000 48000 2102 1871000130.0 שעות נוספות 16500 12000 26000 2103 1871000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 72000 85000 88000 2104 1871000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 187600 210000 224000 2105 1871000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 147700 152000 158000 2106 1871000780.0 הוצאות כלליות 304400 290000 290000 2107 1871000781.0 חינוך סביבתי 486200 450000 410000 2108 1871000782.0 תשתיות פסולת מוצקה ומחזור 10100 10000 10000 2109 1871000784.0 הצטיידות לטפול בחמ'ס 19100 20000 20000 2110 "871 סה""כ" היחידה לאיכות הסביבה 3608800 3703000 3628000 2111 "87 סה""כ" איכות הסביבה 3608800 3703000 3628000 2112 "8 סה""כ" שרותים ממלכתיים 801863300 813893000 865486000 2113 1931000110.0 משכורת כוללת 1925100 1935000 1871000 2114 1931000112.0 כוננות 53100 58000 59000 2115 1931000130.0 שעות נוספות 27500 24000 33000 2116 1931000410.0 דמי חכירה-מנהל מקרקעי יש 0 20000 20000 2117 1931000420.0 תיקונים 80100 77000 71000 2118 1931000421.0 אחזקת מעליות 0 25000 195000 2119 1931000434.0 מיסי ועד בית 16600 54000 54000 2120 1931000490.0 השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות 146700 171000 176000 2121 1931000520.0 ספרות מקצועית 1700 4000 4000 2122 1931000580.0 הוצאות אחרות 28000 30000 24000 2123 1931000593.0 השתת בתקציב עזר מיכון 187600 210000 224000 2124 1931000750.0 בקרת חן חשמל ומים 82900 118000 118000 2125 1931000786.0 תשלום שמאים_ומודדים 67200 100000 100000 2126 "931 סה""כ" אגף הנכסים 2616500 2826000 2949000 2127 "93 סה""כ" נכסים 2616500 2826000 2949000 2128 1943000110.0 משכורת כוללת 2834800 3090000 3039000 2129 1943000130.0 שעות נוספות 169400 144000 186000 2130 1943000210.0 עבודה זמנית 0 0 230000 2131 1943000500.0 ארנונה ושלטים-חניה 970700 1000000 1000000 2132 1943000550.0 עמלת שוברים 53000 30000 30000 2133 1943000562.0 טלפון ובולים 328500 400000 400000 2134 1943000593.0 השתת בתקציב עזר-מיכון 281400 314000 335000 2135 1943000596.0 השתת. בת.עזר מוסך ורכב 117700 122000 127000 2136 1943000750.0 עמלת גביה קנסות חניה 1703700 1600000 1580000 2137 1943000751.0 עמלה ח.ל.פ-כנגד הכנסה 11297800 10100000 10100000 2138 "943 סה""כ" רשות החנייה 17757000 16800000 17027000 2139 "94 סה""כ" תחבורה 17757000 16800000 17027000 2140 1990000310.0 פנסיה ופצויים 124948000 127000000 138017000 2141 "990 סה""כ" פנסיה ופרישה 124948000 127000000 138017000 2142 1992000810.0 רזרבה תקציבית-מתן תמיכות 0 4055000 3055000 2143 1992000811.0 רזרבה תקציבית תמיכות - מותנה 0 0 1000000 2144 1992000812.0 רזרבה לתמיכות חינוך 16895100 28500000 21500000 2145 1992000813.0 רזרבה לתמיכות חינוך - מותנה 0 0 7000000 2146 1992000960.0 רזרבה תקציבית 0 4000000 3000000 2147 1992000961.0 רזרבה תקציבית - מותנה 0 0 1000000 2148 "992 סה""כ" רזרבה תקציבית 16895100 36555000 36555000 2149 1995000860.0 הנחות סוציאליות 92663600 89000000 89000000 2150 "995 סה""כ" הנחות ממיסים לפי חוק 92663600 89000000 89000000 2151 "99 סה""כ" תשלומים לא רגילים 234506700 252555000 263572000 2152 "9 סה""כ" מפעלים 254880200 272181000 283548000 2153 "הוצאות סה""כ" 0.0 1493908000 1551533000 1608195000 2154 סכום כולל 0.0 -371000 0 0