1111000100ארנונה כללית299924000299924000310307523.3510383523.35103.46296138451.27 1111000120ארנונה על בסיס הצלחה-מותנ650000065000004250391.162249608.8465.396074135.3 1113000100הנחות מימון525000525000555736.3930736.39105.85522995 1116000100הנחות סוציאליות בארנונה710000007100000076951908.645951908.64108.3870830271 1121000290תעודות ואישורים132000132000135135.463135.46102.38139032.32 1122000290אגרת רשיונות לשלטים290000029000002597462.9302537.189.573052784.46 1122000292פרסום חוצות828000828000828864864100.1828864 1191000910מענק כללי לאיזון442000004420000044291807.591807.5100.2139933450 1194000910מענק כללי -מותנה600000060000004238273176172770.64 1195000910מענק פנסיה צוברת1170001170001208033803103.25116975 1195000911מענק שיפוי אזרחים ותיקים30000030000031910319103106.37336205 1195000912השתתפות פנים בהשתלמויות4553.5 1196000911מענקים אחרים303600030360003513415.5477415.5115.732287257 1196000912רזרבת שר2470000 1212300220רשיונות לעסקים123000123000100008.7122991.2981.31129636.49 1212400290הכנסות ממיחזור218000021800001095713.571084286.4350.261671771.44 1214200221פקוח וטרינרי350000350000576673226673164.76569266 1214300220מלחמה בכלבת וחיסונים400000400000444575.544575.5111.14468651.76 1222100910השתת' מ.פנים מ.אזרחי130001300013000 1233100220אגר'בגין שרותים הנדסיים152000152000541309.26389309.26356.12159327.95 1233100290אגרת רשיונות בניה7500007500004564084.943814084.94608.543025465.73 1233100310היטל השבחה149120001491200011097915381408574.4211088728 1242000650דמי שמוש במדרכה201000201000361631.07160631.07179.92237696.33 1242000801השתת' בעלים כבישים ומדרכו500005000048910109097.8248841 1247200670זכיונות כסאות נח350000350000386684.4236684.42110.48292806.83 1247300690דמי שימוש בנכסים-חב' חוף342000342000342000100356800 1252000491אירועים שונים-מותנה280000280000120002680004.2997250 1252000990אירועים ממשלה-מותנה220000220000367695147695167.13295798 1262000690חוק חופש המידע300030001280172042.671275 1264000690תרבות הדיור הכנסות18000180001800018000 1269010510הכנסות משנים קודמות1300001300001742111257913.4137135.8 1269010610מכירת טפסי מכרזים11500011500017047055470148.23117500 1269010690הכנסות שונות200000200000161498.5438501.4680.75387224.36 1269010990הכנסות שונות ממשלה133613362626 1281000690קנסות פיקוח עירוני100000100000396746032639.67720415.31 1281000691פיקוח עירוני הורביץ290000029000002766793.35133206.6595.412290625.86 1282000691הכנס' באמצעות בית משפט10000001000000999410.94589.0699.94909881.3 1282000694החזר הוצ' משפט מח' הכנסות180000180000247076.1167076.11137.26159029.88 1311000440הכנסות שונות2709427094 1311000920חומרים מותנה ממשלה8100008100001206931.71396931.71149738951.39 1311000921פרויקט ניצנים265200026520002710174.9258174.92102.19 1312200421אגרת חינוך- מלאכה-601.11601.11184.44 1312200422הכנסות יום חינוך ארוך170000170000159755.5110244.4993.97167725.76 1312200920גננות עובדות מדינה-גני חו95000009500000113814181881418119.89353441 1312200921ע. לגננות השתתפות ממשלה131500001315000013994539.9844539.9106.4213686323.47 1312200922הכנסות שונות6500006500001063989.31413989.31163.69992636.23 1312300410שכ"ל גנ"י תת חובה225000225000225000223235.06 1312300922שכ"ל תת חובה-השת' ממשלה194000001940000021106687.091706687.09108.819472521.32 1312400410שכ"ל מעונות12104.9912104.997574.56 1313200421אגרת חינוך - מלאכה4000400015947.611947.6398.695478.04 1313200422אגרת חינוך - ספרים343.66343.66-62.41 1313200920השאלת ספרים600000600000324092.1275907.954.02 1313200921שרתים השת' ממשלה216000021600002761462.13601462.13127.852369734.78 1313200922מזכירות השת' ממשלה820000820000843554.8623554.86102.87834440.99 1313200923אשכול פייס השת' ממשלה520000520000560646.1640646.16107.82527135.44 1313200924הכנסות שונות השת' ממשלה6500006500001011654.73361654.73155.641257529.41 1313200925השאלת מורים375000375000266790.33108209.6771.14293947.6 1313200926קיטנות בחופש הגדול-מותנה200000020000001749123.6250876.487.461211488.4 1313200927סל קליטה לעולה10000010000079239.2920760.7179.2486281.24 1313200928מועדוניות משפחתיות-ממשלה350000350000386364.0636364.06110.39377218.62 1313200929תוכניות מדע מותנה400004000039999.840.1610039999.84 1313300920הזנה יוח"א700000700000700000 1313300921סייעות השת' ממשלה9350000935000011911226.252561226.25127.3910241857.82 1313400420חוגי העשרה למחוננים700000700000503603.7196396.371.94475456.24 1313600421חינוך משלים בבתי"ס-קרן קר170000017000001517946.86182053.1489.291550617.83 1313600423פנימיות יום מותנה הכנסה-ג500000500000497224.022775.9899.44641073.78 1313600424פנימיות יום מותנה הכנסה-י30000030000019024710975363.42324298 1313800920החזר מ. החינוך עבור חופשו460000460000509711.349711.3110.81462746 1314000920חטיבת ביניים400000040000004231117.87231117.87105.784065154.4 1315200421אגרת חינוך - מלאכה30003000-1352.074352.07-45.073298.47 1315200422אגרת חינוך- ספרים60.260.2272.93 1315200424רכישת מבחני בגרות-מותנה10000100004140586041.45880 1315200425ביטוח טאבלטים760 1315200426השת' דרכא בית וגן המר450000045000004695644.32195644.32104.352820149 1315200440מענקי השתלמות660006600040622.2525377.7561.5566341.93 1315200491מרכז מצויינות קסטרו21200021200098828.25113171.7546.62211912 1315200921שכ"ל עי"ס השת' ממשלה364000003640000039891550.913491550.91109.5937136523.52 1315200922קרן השתלמות למורים167800016780001853002.6175002.6110.431747522.49 1315200923תיגבור לימודי יהדות - מות100000100000124929.7124929.71124.9394028.63 1315200924פעולות טיפוח השת' ממשלה800000800000803285.063285.06100.41795751.64 1315200925מענקים שונים750000750000900619.95150619.95120.08751457.48 1315200926דמי שתיה למורים230002300021736.121263.8894.521465.2 1315200927רכב מנהלי בתי"ס510005100054502.63502.6106.8755316.8 1315200928תגבור לבחינות בגרות-מותנה5200.235200.238286.08 1315200929סל קליטה לעולה1000001000001036963696103.7129873.17 1316200410אוניברסיטה פתוחה1600001600001163884361272.74156247 1316600410קתדרה עממית655000655000856312201312130.73673306.01 1316660410תיכוניה ערב-שכ"ל מתלמידים2750002750001893238567768.84270787.5 1317100420אגרת שמירה10000100007412.952587.0574.138843.05 1317100440השת' מוסדות בשמירה345000034500003760028.04310028.04108.994037010.23 1317100922קב"טים השת' ממשלה288000288000296900.078900.07103.09288262.33 1317200920פסג"ה -מותנה ממשלה500005000030438.8719561.1360.88 1317300420שירות פסיכולוגי משלים30000030000036055960559120.19200189 1317300920שפ"י -השת' ממשלה430000043000004665069.21365069.21108.494318481.29 1317400940בריאות השן-השת' מ. הבריאו242000242000301461.8359461.83124.57242264 1317420420אגרת בריאות יסודי10001000592.85407.1559.291497.92 1317510420אגרת ביטוח9950009950001122797.65127797.65112.84547334.1 1317520420אגרת ביטוח יסודי-233.37233.37218354.82 1317530420אגרת ביטוח על יסודי160.07160.0762433.67 1317600920רווחה חינוכית-השתת' ממשלה1450000145000014529232923100.21369654 1317700920קבסי"ם -השת' ממשלה688000688000698578.2910578.29101.54691350.51 1317800920הסעות-השת' ממשלה350000035000005200078.711700078.71148.577434654.22 1317800921מלווים בהסעות-השת' ממשלה446000044600005534079.21074079.2124.082400326.16 1317900440אג' תל' חוץ מרשויות-חינוך13500001350000622886.67727113.3346.141487408.61 1317900921דמי שכפול יסודי230000230000337556.27107556.27146.76376264.78 1317900922דמי שכפול עי"ס10000010000049983.5750016.4349.9853222.78 1317900923בחירה מבוקרת-מותנה450000450000450000165359.94 1317900924ניהול עצמי574000057400006971295.211231295.21121.456262825.99 1317900925ניהול עצמי-מותנה185000018500001166399.39683600.6163.051621071.26 1317900927פרויקטים מותני הכנסה9180009180001538449.25620449.25167.59829120.82 1318010410שכ"ל תהילה והנחלת הלשון5000050000163687113687327.3749015 1318020410שכ"ל תיכוניה1283.591283.59701.46 1322010990תרבות מותנה ממשלה100000100000535296435296535.3100000 1322030490פעולות תרבות -מותנה פיס80000800008000032195 1323010491אירועים בספריות-מותנה8200082000634921850877.4382231 1325100411קונסרבטוריון יחידות לימוד3000003000002620083799287.34 1326200491תערוכות ופעולות -מותנה300000300000116002884003.87158822.7 1326200920השת' ממשלה במוזיאונים4000004000003288297117182.21317003 1327000491מורשת וזהות יהודית -מותנה2500002500002580022420010.32 1327000920תרבות תורנית מותנה ממשלה40000040000019299320700748.2537083 1328202491להקות יצוגיות מותנה6000060000297403026049.5728600 1328202492סל תרבות -מותנה600000600000600000528746.1 1328202493הכנסות מרשות הסמים-מותנה3400003400003266051339596.06196014 1328202494אשכול פיס הוצאה מקבילה2750002750002835698569103.12262397.5 1328202921נוער מותנה ממשלה165000165000288256123256174.7422381 1328202990משרדי ממשלה אחרים4200042000111482.5469482.54265.43216422 1328300491חוגים במתנ"סים-11442.9 1329300422ספורט מותנה הכנסות עצמיות20000020000021078710787105.39423876 1329300921ספורט מותנה ממשלה310000310000626094316094201.97571614 1341000440רב נכויות3000030000100002000033.3397877.87 1341000931שכר עובדי לשכות1250000012500000135043291004329108.0312453545 1341000932בטחון עובדים-מאבטחים36000360003530569598.0727775 1341000933פעולות אירגוניות15000150007562560625504.17150927 1342200421גביית בטוח רפואי ש.רפואיי3424634246 1342200422משפחות במצוקה בקהילה2000200032421242162.11267 1342200931משפחות במצוקה בקהילה30000030000036821368213122.74291902 1342200932משפחה מיטיבה בצמיחה2250002250002271920228110.1 1342200935מסגרות ארציות לדרי רחוב148000148000273047125047184.4999865 1342200936דרי רחוב רב בעייתי600006000060000 1342200938סיוע למשפחות עם ילדים27000027000030511135111113266105 1342200939טיפול בדרי רחוב19000019000022227932279116.99190420 1342400421הכנסות מיעוץ נשואין5800058000634995499109.4854997 1342400422השתתפות פונים במרכז לאלימ450004500024631.520368.554.7426333 1342400931סדנאות למשפחה2300023000245331533106.6722800 1342400932תחנה לטיפול במשפחה16000016000020295042950126.84159973 1342400935מרכזי טיפול באלימות642000642000757029115029117.92641714 1342400936תוכנית למניעת אלימות200002000015750425078.7527985 1342400938טיפול בפרט ובמשפחה160001600016000 1343500931טיפול בילד בקהילה10960001096000114528049280104.51096418 1343500932טיפול בילדים בסיכון220002200022000 1343500933מועדונית משותפת3300003300003322382238100.68330120 1343500934משפחות אומנה72400072400055411916988176.54723652 1343500935תוכנית לאומית ילד ונוער804000804000965857161857120.13609424 1343500936יצירת קשר הורים ילדים1720001720001464752552585.16129974 1343500938טיפול בפגיעות מינית1430001430001526739673106.76155733 1343800420השתת' הורים ילד פנימיה1520001520001332391876187.66150721.66 1343800931ילדים בפנימיות131960001319600013777603581603104.4113195709 1343900420השתת' הורים מועדונית129000129000164164.5135164.51127.26128151 1343900931ילדים במעונות יום314700031470003268856121856103.873146507 1344300420טיפול בזקן השתת' קרובים177500017750001720564.3354435.6796.931895693.17 1344300421מועדוני קשישים מותנה160000160000108685.9451314.0667.93105342 1344300931זקנים במעונות101160001011600010328314212314102.110115880 1344300934נופשון לזקן5200052000560964096107.8851829 1344400420השת' צ. מיוחדים לזקן12000120003382521825281.8812246 1344400931טפול בזקן בקהילה391000391000566441175441144.87391087 1344400932טיפול באזרח ותיק בסיכון24300024300029073547735119.64243194 1344400934מועדונים לזקנים30900030900032346914469104.68308595 1344400935שירותים לניצולי שואה500000500000904401404401180.88337731 1344400936מועדוני קשישים מועשרים35200035200038192529925108.5200420 1344500420מסגרות יום השתת' קשישים8000080000307864921438.4846925 1344500931מסגרות יום לקשיש34500034500039366348663114.11369967 1344500932שכונה תומכת3000003000002665123348888.84297617 1345100420אוטיסטים השתתפות קרובים243000243000342955.699955.6141.13243222.9 1345100931מעון ממשלתי-מש"ה46680004668000454860011940097.444668300 1345100932סידור במעונות-מש"ה230000002300000023693976693976103.0222635030 1345100933החזקת אוטיסטים במסגרות482400048240005358842534842111.094824122 1345100934טיפול בהורים וילדים36300036300040746044460112.25332928 1345100935מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי5340005340004865894741191.12525322 1345100936הסעות לאוטיסטים4800048000357331226774.4447701 1345100937נופשונים וקיטנות340003400031801219993.5333449 1345100938אוטיסטים מעון יום שיקומי646000646000902962256962139.78646186 1345100939מועדונית לילדים אוטיסטים19800019800023467836678118.52145634 1345200420אנשים עם מוגבלות השתת' קרובים14300014300020420361203142.8143091.5 1345200931מרכז יום שיקומי -מש"ה340003400034000 1345200932אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה149400014940001922403428403128.671543421 1345200933מעון יום אימוני - מש"ה190001900065231247734.33-324 1345210420הכנסות מ.חלמית400004000025696.9614303.0464.2442196.76 1345210931אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-רשות47000047000060926.24409073.7612.96493471.91 1345300932נופשון לאדם עם מוגבלות2600026000336017601129.2325626 1345300933משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש"ה23000230002250849297.8622832 1345300934מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות מש42000420004161838299.0942390 1345300935מ.אומנה לשיקום280002800020110789071.8227736 1345300936מרכז למשפחות מש"ה184000184000184000 1345310420השת' הורים בהסעות למרכז י116000116000141363.1625363.16121.86117536.25 1345310931הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות178000178000168746925494.8177436 1345400420השתת' קרובים במע"ש119000119000831063589469.84119980 1345400610מע"ש-רב נכויות400000400000400000 1345400930סביבה תומכת1680001680001708472847101.69167633 1345400932השתת' ממשלה במע"ש15500015500024151525851.5686648 1345400933שרותים תומכים לאדם עם מוגבלות90000900008966233899.6219462 1345410931אנשים עם מוגבלות במע"ש מחוץ לעיר9330009330001319967386967141.481005810 1346100931ילדים עוורים במוסדות340003400026103789776.7733818 1346300931שקום עוור בקהילה17000170008759824151.525103 1346300933שכר קבוע מפעל מוגן45530 1346300934הדרכת עיור ובני ביתו7000070000560331396780.0569472 1346300935מפעלי שקום לעוור2600026000300034003115.419229 1346400931מרכז יום לנפגעי ראש133000133000671906581050.52 1346400932מפעלי תעסוקה ומועדון4580004580004663778377101.83482862 1346400933בוגרים עוורים בקהילה2180002180006157415642628.2469239 1346500420נכים השתת' קרובים461000461000447726.0413273.9697.12456872.33 1346500931נכים בפנמיות759200075920007906242314242104.147592200 1346500932נכים במשפחות אומנה1890001890001371955180572.59189220 1346500933מ.ממשלתי שקום נכים10600010600010530070099.34105300 1346500935מרכז יום לנכים קשים6160006160005585985740290.68566687 1346500936נכים קשים בקהילה2380002380002136752432589.78172425 1346500937מעון יום שיקומי נכים8280008280007509627703890.7828022 1346500938חלופה למעון יום שיקומי132000132000902104179068.34131968 1346600931מס.יום לילד המוגבל54500054500041887312612776.86308488 1346600932מרכז למשפחות שיקום920009200092000 1346700931שקום נכים בקהילה1340001340001190591494188.8576286 1346700932הסעות נכים לתעסוקה48000480004655814429748007 1346700933הסעות מעון יום שיקומי662000662000653767823398.76466709 1346700934ליווי מעון שיקומי5340005340005414937493101.4400699 1346700935תוכניות לילדים חריגים111000111000102043895791.93110906 1346700936נופשון להבראה900090006212278869.02726 1346700937קהילה תומכת לנכים11400011400040531099473.56 1346700938מועדון חברתי לבוגרים111000111000111217217100.2122299 1346700939תוכנית מעברים7800078000871199119111.6978428 1346800930איתור תעסוקה1000010000113461346113.4610135 1346800931תעסוקה נתמכת לנכים10200010200012330421304120.89101668 1346800932תעסוקה מוגנת למוגבלים77200077200058878218321876.27771541 1346800933מרכזי אבחון ושקום5200052000111154088521.3852289 1346800934סובסידיה למשתקמים28250 1347100920השת' מ.חינוך רונ"ן452000452000511520.8359520.83113.17672000 1347100930נוער וצעירים חוץ ביתי114000114000109866413496.37110199 1347100931מרכז לנפגעי תקיפה מינית41800041800020900520899550147585 1347100932טפול בנוער ובצעירים58700058700024925833774242.46245202 1347100933נוער חרדי מנותק4400004400004496489648102.19216900 1347100934נערות במצוקה5600056000311062489455.5555032 1347100935פרויקט וינגיט54000540005400054267 1347100936בית נועם160001600016000 1347100937בית חם לנערות23000023000027766047660120.72168301 1347100938מקלטים לנשים מוכות218000218000467210249210214.32218413 1347100939תוכנית קהילתית עדי4880004880004942886288101.29484395 1347200932מעונות חסות ממשלתי970009700097000 1347300420השתתפות פונים סמים40000400005760517605144.0147750 1347300932בדיקות למשתמשי סמים160001600015000100093.75 1347300934סמים טיפול בקהילה15748 1347300935תעסוקה למתמכרים1870001870001506693633180.57193221 1347300936התמכרות חוץ ביתי אלכוהול18300018300021677133771118.45182484 1347300937התמכרות מבוגרים אלכוהול45900045900049275733757107.35458617 1347310690השתת' אגודה לשקום האסיר1500001500001105643943673.71225432 1347400931מפתן2620002620002128144918681.23261192 1348200420קהילה מותנה13000130004294870633.0311324 1348200931עבודה קהילתית1500015000229007900152.6735923 1348200932סיוע בהוצאות אבל375003750037500 1348200933נפגעי תאונות דרכים140001400014000 1348300930פעולות התנדבות3300033000347541754105.3211175 1348500931שיקום שכונות-ממשלה300003000020392960867.9723902 1349010931משפחות במצוקה עולים9700097000222197478122.9196840 1349010932ילדים בפנמיות עולים18490001849000126672358227768.511852804 1349010933עולים מעונות יום2860002860002146237137775.04121579 1349010934ילדים במצוקה עולים760007600014334667346188.6175836 1349010935מרכז טיפול באלימות עולים4500045000266991830159.3336180 1349010938טפול עוורים עולים13000130009298370271.5212671 1349011933טיפול בזקנים עולים22600022600011503911096150.9225880 1349011934נכים בפנימיות עולים2280002280002063992160190.53228147 1349012931תוכניות טיפול בעולים2180002180002017581624292.55185069 1349012934תוכנית ביתית7500075000145456045519.3975062 1349012937טיפול בעולים נפגעי סמים34500345003459898100.2818311 1349012938אבחון ושקום נכים עולים3100031000186281237260.0966964 1349012939ס.במעונות-מש"ה עולים69800069800072854130541104.38697651 1369010690השתתפות בפעולות קליטה150000150000145449.44550.696.9782730 1369010950השתתפות ממשלה בקליטה15750001575000133832223667884.971022490 1369010951מוקד קליטה -מותנה ממשלה25000025000011544013456046.18361969 1369020420הכנסות מעולים4000040000447004700111.7539500 1369020750השתתפות הסוכנות באולפנים300000300000188574.6111425.462.86125809.8 1379000420איכות סביבה-מותנה14000140001400014060 1379000990איכות הסביבה150000150000113795.236204.875.8686424.6 1379000991הסעה בשאטלים-מותנה400000400000230068.6169931.457.52103512.4 1413100211אגרת מים200000200000264305.164305.1132.15284595.05 1413100212אגרת אחזקת מד מים210002100011718.419281.5955.819545.66 1413200290מוני מים13000130007691.275308.7359.169428 1413300690אגרת ניתוקי מים-קבלן15580.9715580.9716875.05 1413300691אגרת אכיפה מינהלית ארנונה750000750000840355.290355.2112.05932106.5 1413400590החזר שכר עובדי עיריה בתאג330000033000001393403.441906596.5642.223194498.65 1413400591החזר הוצאות גביה ומיחשוב459374 1413400663דיבידנד מתאגיד מים4000000400000030000001000000754500000 1433000641שכ"ד מנכסי עירייה245000024500003181436.83731436.83129.852486612.29 1443200490עמודי חניה לנכים1000010000127802780127.87510 1443200651תווי חניה14251425 1443200652דוחות חניה אכיפה20000020000018555601655560927.7815426 1443200653תווי חניה אזורים30000030000032250022500107.5315610 1443200654דוחות חניה-מותנה350 1443200655שירותי חניה סלולרי600000060000006790590.82790590.82113.184998470.73 1443200656הכנסות ממדחנים200000200000324905.25124905.25162.45231873.2 1443200657דוחות חניה -הורביץ8500000850000010838063.092338063.09127.518124099.69 1470000210אגרת ביוב200000200000202151.832151.83101.08235878.05 1511000661ריבית והפרשי הצמדה200000200000373020.56173020.56186.51252652.71 1513000510החזר הוצאות שנים קודמות1106509.841106509.844934227.26 1599000630תקבולים ממכירת מקרקעין3400000034000000117000002230000034.4125000000 1599000910הכנסות לכיסוי גרעון47000000470000004700000010040000000 1599200590תקבולים בלתי רגילים608000060800003627918245208259.673680944 סה"כ תקבולים840217000840217000847137775.549337205.2856257980.78100.82805414754.32 1611000110משכורות כוללות154150015415001551388.619888.61100.641482515.26 1611000120תוס' שלא נכלל בשכר230002300023296.04296.04101.2922968.93 1611000140החזר הוצאות227500227500156239.9771260.0368.68227144.62 1611000181הפרשות סוציאליות542000542000527569.7914430.2197.34532979.83 1611000182מיסים ועלויות149500149500146256.593243.4197.83144828.36 1611000511אירוח וכבוד400004000029361.1610638.8473.427410.571546.85 1611000514רכישת מתנות170001700018530153010918781.6 1611000780הוצאות כלליות400004000040948.86948.86102.3736101.43 1612000110משכורות כוללות654500654500633843.6120656.3996.84629169.4 1612000120תוס' שלא נכלל בשכר215002150022896.921396.92106.521008 1612000130שעות נוספות340003400033815.7184.399.4632620.44 1612000140החזר הוצאות118500118500127765.619265.61107.82118386.65 1612000181הפרשות סוציאליות136000136000134189.551810.4598.67132014.18 1612000182מיסים ועלויות635006350062532.08967.9298.4861404.89 1612000550הוצאות פרסום והדפסות40004000370929192.732913 1612000560הוצאות משרדיות500050003059.711940.2961.193952.55596 1613000110משכורות כוללות790000790000723136.3166863.6991.54759460.27 1613000120תוס' שלא נכלל בשכר175001750024549.337049.33140.2817483.22 1613000130שעות נוספות490004900027367.7221632.2855.8547101.3 1613000140החזר הוצאות114500114500121841.067341.06106.41114004.32 1613000181הפרשות סוציאליות249000249000203327.645672.481.66243951.3 1613000182מיסים ועלויות795007950070739.538760.4788.9876879.49 1613000511ארוח וכיבוד13000130007892.795107.2160.7112083.9 1613000780הוצאות שונות260000260000247439.1512560.8595.17197917.2616727.12 1613000781צילום מסמכים400040002527147363.182145.55 1613000782עבודות ע"י גורמי חוץ900000900000860197.2839802.7295.58520734.9259418.5 1613100110משכורות כוללות171550017155001902094.27186594.27110.881649784.14 1613100120תוס' שלא נכלל בשכר9300093000107387.4614387.46115.4792628.9 1613100130שעות נוספות311500311500365877.154377.1117.46299515.42 1613100140החזר הוצאות439500439500479021.7639521.76108.99439181.63 1613100181הפרשות סוציאליות519500519500610821.1591321.15117.58507783.73 1613100182מיסים ועלויות193500193500215933.5922433.59111.59187413.44 1614000110משכורות כוללות349500349500355623.576123.57101.75336141.43 1614000120תוספ' שלא נכלל בשכר215002150016501.254998.7576.7521008 1614000130שעות נוספות11450011450042659.0471840.9637.26109801.91 1614000140החזר הוצאות800008000085007.855007.85106.2679879.31 1614000181הפרשות סוציאליות104500104500110319.045819.04105.57101409.59 1614000182מיסים ועלויות425004250037505.64994.488.2541140.91 1614000522ספרות מקצועית ועתונות200020002269.54269.54113.481733 1614000550הוצאות פרסום ותדמית עיר475000475000466333.388666.6298.18322248.728762.46 1614000750שיווק ויחסי ציבור150000150000150056.4756.47100.04130911.85 1614000751שיווק ויחסי ציבור-מותנה300000300000300000 1614000781הוצאות שונות550055004238.241261.7677.066056.01591 1615000110משכורות כוללות9745009745001009232.2434732.24103.56937034.42 1615000120תוס' שלא נכלל בשכר640006400059399.234600.7792.8163867.35 1615000130שעות נוספות241500241500269884.528384.5111.75231887.17 1615000140החזר הוצאות249500249500247502.721997.2899.2249212.76 1615000181הפרשות סוציאליות303000303000314526.8911526.89103.8295838.2 1615000182מיסים ועלויות119500119500123737.624237.62103.55115621.53 1615000511אירוח וכבוד וועדות ומועצה230002300023174.68174.68100.7619011.937.1 1615000514הוצאות שונות120001200012125.02125.02101.0410662.13 1615000522ספרות מקצועית ועתונות30003000257842285.93585 1615000550הוצאות פרסום950009500096287.51287.5101.3678824.63692 1615000560צילום הקלטות ותמלול160000160000127836.532163.579.9109290.223289 1615000780שליחויות5000050000270592294154.1236698251 1615000781אגודות מקצועיות ושונות900000900000926984.4626984.46103949983.19 1615000782שעון נוכחות215002150019506199490.7322395.8 1615000783רווחת העובד10000010000070489.329510.770.49113060.8715229 1615000784השמה אבחון עובדים3400034000173661663451.08226001404 1615000785יישום תוכנית התיעלות4250042500425008570 1616000521השתלמויות עובדים260000260000245301.9314698.0794.35217231.97994.86 1616000751רווחת עובד לספורט400004000036934.23065.892.3440080 1617000110משכורות כוללות144150014415001477935.8236435.82102.531386350.27 1617000120תוס' שלא נכלל בשכר690006900082903.9213903.92120.1568988.79 1617000130שעות נוספות201000201000202636.521636.52100.81193137.97 1617000140החזר הוצאות221000221000264538.3143538.31119.7220790.24 1617000181הפרשות סוציאליות403000403000419600.916600.9104.12393439.43 1617000182מיסים ועלויות146500146500154352.547852.54105.36141799.02 1617000511אירוח וכבוד350035003499.80.299.993488.79 1617000522ספרות מקצועית ועתונות10000100004389561143.8970293105 1617000560הוצאות משרדיות255002550011581.7613918.2445.4218339.259906 1617000581הוצאות משפטיות270000027000001118900.211581099.7941.441656932.38359081.97 1617000750העסקת יועץ משפטי חיצוני465000465000452793.8412206.1697.38453475.383206.16 1617000751פעולות משפטיות ע"י גורמי500000500000500059.1659.16100.01369777.81 1619000181הפרשות סוציאליות-3.183.18 1619000182מיסים ועלויות0.010.01 1621100110משכורות כוללות906000906000940938.4834938.48103.86871438.73 1621100120תוס' שלא נכלל בשכר410004100041791.16791.16101.9340979 1621100130שעות נוספות200000200000210718.6810718.68105.36192219.1 1621100140החזר הוצאות188000188000222834.6234834.62118.53187764.52 1621100181הפרשות סוציאליות261500261500256227.685272.3297.98255113.81 1621100182מיסים ועלויות105500105500110967.325467.32105.18102053.68 1621100511אירוח וכבוד10000100009157.12842.8891.575490.16 1621100522ספרות מקצועית ועתונות100010009406094500 1621100550פרסום מכרזים125000125000878413715970.2793503.419148 1621100560הוצאות משרדיות450004500032478.6912521.3172.1728911.012810 1621100780יועצים למכרזים תכנון ובקר500000500000372051.02127948.9874.41253428.152924.98 1621100781הוצאות שונות145001450014902.11402.11102.779506.81 1621110110משכורות כוללות316000316000349239.8333239.83110.52303959.68 1621110120תוס' שלא נכלל בשכר250002500025892892103.5724804.79 1621110130שעות נוספות280002800032715.874715.87116.8426787.64 1621110140החזר הוצאות300003000039688.529688.52132.329849.53 1621110181הפרשות סוציאליות795007950090540.2811040.28113.8977173.31 1621110182מיסים ועלויות305003050033984.753484.75111.4329092.02 1621110750תשלום לחברת "ברינקס280002800022569.745430.2680.6126205.161229.3 1621200110משכורות כוללות565500565500593997.9328497.93105.04541464.33 1621200120תוספ' שלא נכלל בשכר295002950035222.95722.9119.429014.05 1621200130שעות נוספות309500309500310696.041196.04100.39297610.9 1621200140החזר הוצאות194000194000203166.819166.81104.73193886.34 1621200181הפרשות סוציאליות171500171500182263.1910763.19106.28166417.82 1621200182מיסים ועלויות830008300086436.123436.12104.1480360.84 1621200781הוצאות שונות140001400012525.031474.9789.463885.12 1621300110משכורות כוללות10965001096500995657.68100842.3290.81054537.55 1621300120תוספ' שלא נכלל בשכר850008500074242.6310757.3787.3484881 1621300130שעות נוספות320000320000263575.5356424.4782.37307503.99 1621300140החזר הוצאות324500324500313309.3411190.6696.55324243.2 1621300181הפרשות סוציאליות263000263000240321.2422678.7691.38254764.68 1621300182מיסים ועלויות138000138000124439.1613560.8490.17133733.22 1621300750העסקת יועצים12750012750066981208025.25121029.7618427.5 1621300780הוצאות שונות225002250027504.845004.84122.246562.683567.9 1621300781שרותי מידע בנקאיים400040005459.31459.3136.487392.2 1621400110משכורות כוללות128500012850001285751.17751.17100.061235863.44 1621400120תוספ' שלא נכלל בשכר720007200076139.54139.5105.7571914.61 1621400130שעות נוספות265000265000253775.711224.395.76254603.78 1621400140החזר הוצאות314000314000328360.4814360.48104.57313884.7 1621400181הפרשות סוציאליות393500393500391475.852024.1599.49384228.62 1621400182מיסים ועלויות148500148500148751.47251.47100.17143667.66 1621500110משכורות כוללות523500523500639884.9116384.9122.23503095.74 1621500120תוס' שלא נככל בשכר355003550044604.939104.93125.6535028.48 1621500130שעות נוספות165500165500144273.921226.187.17158777.33 1621500140החזר הוצאות106500106500122943.4816443.48115.44106454.1 1621500181הפרשות סוציאליות134500134500181764.0147264.01135.14130270.54 1621500182מיסים ועלויות630006300071693.258693.25113.860567.56 1621600110משכורות כוללות413750041375004059681.977818.198.123979596.71 1621600120תוספ' שלא נכלל בשכר305000305000300402.44597.698.49304682.67 1621600130שעות נוספות828000828000737144.9590855.0589.03796273.72 1621600140החזר הוצאות9670009670001023191.6956191.69105.81966974.77 1621600181הפרשות סוציאליות105800010580001058045.6545.651001029069.43 1621600182מסים ועלויות472000472000461688.7910311.2197.82457504.59 1621600511אירוח וכבוד800080007999.550.4599.998096.48 1621600560הוצאות משרדיות320003200020226.1511773.8563.2133114.494830 1621600581אגרות בתי משפט550000550000459114.9690885.0483.48510655.7930262.12 1621600751הפצת שוברי ארנונה220000220000164401.1855598.8274.73160169.9255565.78 1621600780הוצאות ועדת ערר600006000029397.9630602.044949851.6226017.04 1621600781הוצאות שונות700007000070463.78463.78100.6645676.06 1621600782חקירה איתור ושמירה135000135000966283837271.58113093.4930911.03 1621600784אכיפת גבית ארנונה138100013810001054910.21326089.7976.391402703.41101632.94 1621600785גבית פיגורים על בסיס הצלח10000001000000759720.71240279.2975.971589463.46191703.75 1621600786הוצאות משפטיות לגביית ארנ3250003250003057241927694.07297790.410176 1621600787מוקד מידע טלפוני450000450000374659.0475340.9683.26431732.5943113.96 1623200110משכורות כוללות582000582000564844.0717155.9397.05559374.42 1623200120תוספ' שלא נכלל בשכר430004300048952.25952.2113.8442714.8462.2 1623200130שעות נוספות9350093500101965.088465.08109.0589635.03 1623200140החזר הוצאות129000129000122109.766890.2494.66128846.49 1623200181הפרשות סוציאליות164000164000172723.458723.45105.32160022.89 1623200182מיסים ועלויות640006400064100.05100.05100.1661595.29 1623200560הוצאות משרדיות700070004408.092591.9162.975580.22891 1623200751הדפסת מסמכים500050002975.112024.8959.52562 1623200780אחזקת לוחות מודעות160001600016000 1624000780אחזקת היכל התרבות911000911000911000100911000 1631000610עמלות והוצ' בנק אחרות245000024500002675752.28225752.28109.211810374.82 1632000620ריבית משיכות יתר וספקים300000300000352960.0152960.01117.65189686.44 1632000780תשל' למס הכנסה1500001500001200003000080120000 1632000860הנחות מימון525000525000555736.3930736.39105.85522995 1649071691תשלומים ע"ח קרן תברואה541500541500541133.01366.9999.93539377.69 1649071692תשלומים ע"ח ריבית תברואה105000105000103705.561294.4498.77122288.84 1649071693תשלומים ע"ח הצמדה תברואה705007050063610.986889.0290.2364861.78 1649072691תשלומים ע"ח קרן בטחון350035003299.96200.0494.283299.96 1649072692תשלומים ע"ח ריבית בטחון10001000839.62160.3883.96936.98 1649072693תשלומים ע"ח הצמדה בטחון500500204.89295.1140.98204.47 1649073691תשלומים ע"ח קרן ת.ב.ע792500792500792129.74370.2699.95791331.8 1649073692תשלומים ע"ח רבית ת.ב.ע153500153500151187.882312.1298.49177029.06 1649073693תשלומים ע"ח הצמדה ת.ב.ע910009100081475.729524.2889.5383173.44 1649074691תשל' ע"ח קרן נכסים צבוריי102050010205001020113.42386.5899.961022757.55 1649074692תשל' ע"ח ריבית נכסים צבור202000202000200384.571615.4399.2244607.03 1649074693תשל' ע"ח הצמדה נכסים צבור183000183000170991.7712008.2393.44175382.76 1649075691תשל'ע"ח קרן כביש ומדרכות330003300032697.77302.2399.0831261.64 1649075692תשל'ע"ח ריבית כביש מדרכות900090008614.5385.595.7210050.63 1649075693תשל'ע"ח הצמדה כביש ומדרכו850085007596.79903.2189.377527.63 1649076691תשלום ע"ח קרן שרותים שוני235002350023319.96180.0499.2323319.96 1649076692תש' ע"ח ריבית שרותים שוני600060005933.4666.5498.896621.4 1649076693תש' ע"ח הצמדה שרותים שוני200020001447.92552.0872.41445.11 1649081691תשלומים ע"ח קרן חינוך114000011400001139993.896.111001135140.36 1649081692תשלומים ע"ח ריבית חינוך331500331500330541.45958.5599.71367744.86 1649081693תשלומים ע"ח הצמדה חינוך880008800079733.178266.8390.6180932.92 1649082691תשלומים ע"ח קרן תרבות844500844500844101.79398.2199.95842451.76 1649082692תשלומים ע"ח ריבית תרבות135500135500135176.93323.0799.76150368.77 1649082693תשלומים ע"ח הצמדה תרבות200020001568.84431.1678.441598.37 1649084691תשלומים ע"ח קרן רווחה1350013500134178399.3913417 1649084692תשלומים ע"ח ריבית רווחה300030002891.61108.3996.393274.78 1649084693תשלומים ע"ח הצמדה רווחה15001500914.07585.9360.94921.37 1649085691תשלומים ע"ח קרן דת270002700026559.48440.5298.3726548.39 1649085692תשלומים ע"ח ריבית דת500050004637.06362.9492.745176.57 1649085693תשלומים ע"ח הצמדה דת150015001090.14409.8672.681110.65 1649091691תשלומים ע"ח קרן מים793000793000252909.3540090.731.89578450.83 1649091692תשלומים ע"ח ריבית מים575005750056685.73814.2798.5866776.66 1649091693תשלומים ע"ח הצמדה מים495004950045296.584203.4291.5145426.05 1649093691תשלומים ע"ח קרן משרדי הרש110200011020001101667.93332.0799.97907282.96 1649093692תשלומים ע"ח ריבית מ.הרשות240000240000238658.341341.6699.44234959.91 1649093693תשלומים ע"ח הצמדה מ.הרשות121000121000107540.2113459.7988.88110150.97 1649097691תשלומים ע"ח קרן ביוב727000727000486793.73240206.2766.96632116.88 1649097692תשלומים ע"ח ריבית ביוב755007550075022.22477.7899.3785031.5 1649097693תשלומים ע"ח הצמדה ביוב190001900017711.891288.1193.2217761.29 1649098691תשלומים ע"ח קרן רכב10000100009791.4208.697.919791.4 1649098692תשלומים ע"ח ריבית רכב200020001597.05402.9579.851864.24 1649098693תשלומים ע"ח הצמדה רכב10001000746.8253.274.68760.85 1649099691תשלומים ע"ח קרן שונים184220001842200016750174.81671825.290.9216124673.57 1649099692תשלומים ע"ח ריבית שונים253150025315002462500.7768999.2397.272679680.78 1649099693תשלומים ע"ח הצמדה שונים138950013895001297416.2392083.7793.371583773.43 1649100691תשלומים ע"ח קרן פתוח במעב334000334000333933.2466.7699.98520893.8 1649100692תשלומים ע"ח ריבית פתוח במ640006400062769.931230.0798.08104538.91 1711000110משכורות כוללות170100017010002325862.59624862.59136.741605944.17 1711000120תוספ' שלא נכלל בשכר102500102500126233.0423733.04123.15102154.04 1711000130שעות נוספות527500527500631311.59103811.59119.68507348.48 1711000140החזר הוצאות436000436000506158.9770158.97116.09435713.16 1711000181הפרשות סוציאליות561500561500770207.63208707.63137.17548307.91 1711000182מיסים ועלויות214000214000279811.4765811.47130.75207189.33 1711000511אירוח וכבוד850085008297.19202.8197.617430.32 1711000560הוצאות משרדיות150001500011891.833108.1779.284295.842679.63 1711000780בקרת קבלנים והתקשרויות4250042500139423610.33280 1711000781הוצאות שונות170001700019072.152072.15112.1917654.85292 1712100110משכורות כוללות842500842500724977.38117522.6286.05810180.49 1712100120תוספ' שלא נכלל בשכר700007000046810.823189.266.8769553.4611 1712100130שעות נוספות290500290500302084.7611584.76103.99278987.9 1712100140החזר הוצאות222500222500190699.2531800.7585.71222379.43 1712100181הפרשות סוציאליות255000255000222615.4832384.5287.3248201.63 1712100182מיסים ועלויות10900010900095316.7913683.2187.45105313.16 1712200740כלים ממכשירים וציוד255002550023224.632275.3791.0829827.24 1712200751טאוט רחובות -קבלנים120000001200000011997673.472326.5399.9812012789.04 1712200752טיאוט רחובות -מותנה900000900000899999.10.9100 1712200753מבצעי טיאוט עירוניים400000400000400110.75110.75100.03620259.68 1712300110משכורות כוללות684350068435006971843.36128343.36101.886582349.86 1712300120תוספ' שלא נכלל בשכר559000559000558326.21673.7999.88558780.84 1712300130שעות נוספות790000790000895342.77105342.77113.33759787.02 1712300140החזר הוצאות9620009620001025268.0163268.01106.58961823.8 1712300181הפרשות סוציאליות151750015175001577152.2459652.24103.931473508.59 1712300182מיסים ועלויות693000693000713445.3620445.36102.95670845.86 1712300720חומרים136000136000116179.419820.685.43160392.931000 1712300744כלים מכשירים וציוד425004250035466.817033.1983.4529707.8209.89 1712300751פינוי אשפה-קבלנים910000091000008545259.39554740.6193.98928791281133.88 1712300752מיחזור192500019250001903875.6621124.3498.92004571.9535224.03 1712300754פינוי אשפה-מנופים190000019000001899787.5212.599.991894583.73292.5 1712300755מבצעי ניקיון-51321 1712300830השתת' באגוד ערים תברואה165000001650000018799465.92299465.9113.9419273731 1714000110משכורות כוללות9125009125001019276.95106776.95111.7877355.96 1714000120תוספ' שלא נכלל בשכר485004850049628.91128.9102.3348220.38 1714000130שעות נוספות475004750039147.98352.182.4245563.2 1714000140החזר הוצאות135500135500122533.2912966.7190.43135186.06 1714000181הפרשות סוציאליות195500195500213090.5317590.53109189976.89 1714000182מיסים ועלויות870008700094440.97440.9108.5583850.33 1714000720פעילות השרות הוטרינרי12500125007239.035260.9757.9113868492 1714000781חיסונים וטיפול בכלבים110000110000104306.575693.4394.82104938.583176.5 1715000110משכורות כוללות174000174000190836.8816836.88109.68167259.07 1715000120תוספ' שלא נכלל בשכר205002050022167.461667.46108.1320300.86 1715000130שעות נוספות48000480004760339799.1746071.96 1715000140החזר הוצאות530005300066608.7313608.73125.6852531.07 1715000181הפרשות סוציאליות550005500057727.592727.59104.9653701.72 1715000182מיסים ועלויות235002350024280.4780.4103.3222509.86 1715000750קבלן הדברה2800002800001873179268366.9192066 1721000110משכורות כוללות692500692500633321.8759178.1391.45651711.82 1721000120תוספ' שלא נכלל בשכר485004850048841.2341.2100.748481.8 1721000130שעות נוספות241000241000275933.834933.8114.5231514.25 1721000140החזר הוצאות229500229500231686.522186.52100.95229274.2 1721000181הפרשות סוציאליות210500210500217150.656650.65103.16204709.52 1721000182מיסים ועלויות910009100091602.88602.88100.6688282.87 1721000780הוצאות שונות240002400023123.94876.0696.3514713.021125 1721000781מערכות התראה במוסדות עירו120000120000114602539895.597434.52400 1722100511כיבוד למתנדבי משא"ז170001700012753424775.0218094 1722100550הוצאות פרסום13000130007765523559.7315000 1722100780הוצאות שונות170001700010425.546574.4661.3319222.35322.85 1722200753שמירה במוסדות עירוניים1157000115700011048515214995.49964206.0352149.17 1722200780שיטור עירוני340003400033863.29136.7199.635365.14 1723000420תחזוקת מקלטי הג"א182000182000171404.1810595.8294.1882001.317020 1723000431חשמל299500299500469771.64170271.64156.85180068.85 1723000550הוצאות פרסום400004000020185.519814.550.4622639.611478 1723000760מימון הוצאות משותפות-הג"א400040004000 1723000780מרכז הפעלה200002000013095.866904.1465.4820035.91 1723000810השתתפות בתקציב הג"א ארצי9370009370008466599034190.36819157 1724000751טיפול במערכות כיבוי אש10000010000099197.4802.699.297792.4 1724000780אגוד ערים כבאות-הוצאות שו700000700000637740.2862259.7291.11967 1724000830השתתפות ברשות הכבאות172600017260001720059594199.661725275 1725000780בטיחות וגהות9500950095004095 1726000110משכורות כוללות216500216500231365.2614865.26106.87208214.96 1726000120תוספ' שלא נכלל בשכר15500155001524026098.3215128 1726000130שעות נוספות320003200038117.756117.75119.1230523.61 1726000140החזר הוצאות755007550068970.876529.1391.3575165.06 1726000181הפרשות סוציאליות530005300058087.495087.49109.651264.41 1726000182מסים ועלויות255002550026648.091148.09104.524721.13 1726000781מל"ח550055005405.4594.5598.284858.14 1731000110משכורות כוללות240500024050002487195.3182195.31103.422142728.52 1731000120תוספ' שלא נכלל בשכר8700087000106283.7919283.79122.1780320.96 1731000130שעות נוספות147000147000112021.7234978.2876.21131825.32 1731000140החזר הוצאות491000491000490327.48672.5299.86453964.91 1731000181הפרשות סוציאליות699000699000757007.2958007.29108.3632984.77 1731000182מיסים ועלויות239000239000247525.478525.47103.57215249.51 1731000780הוצאות שונות300030003054.1254.12101.85490.23 1732000110משכורות כוללות100900010090001246196.65237196.65123.51970104.91 1732000120תוספ' שלא נכלל בשכר605006050075151.0414651.04124.2260303.6 1732000130שעות נוספות9350093500108510.8115010.81116.0589729.95 1732000140החזר הוצאות286500286500298371.1311871.13104.14286116.45 1732000181הפרשות סוציאליות267000267000331288.2964288.29124.08260313.27 1732000182מיסים ועלויות109500109500129917.4420417.44118.65106108.35 1732000511אירוח וכבוד600060006387.1387.1106.455226.49 1732000550הוצאות פרסום100010001000843.3 1732000560הוצאות משרדיות300003000029679.74320.2698.9328453.85673.92 1732000781הוצאות שונות850085009367.45867.45110.2110005.24335.7 1732000782תכנון עיר הוצ' שונות30003000274825291.67325 1733000110משכורות כוללות7215007215001099375.27377875.27152.37692785.56 1733000120תוספ' שלא נכלל בשכר355003550053307.6117807.61150.1635473.02 1733000130שעות נוספות109000109000201063.7192063.71184.46104701.29 1733000140החזר הוצאות227000227000312176.7385176.73137.52226995.51 1733000181הפרשות סוציאליות207000207000332661.54125661.54160.71201839.53 1733000182מיסים ועלויות8250082500125406.2442906.24152.0179914.53 1733000780רישום הערות אזהרה900009000013099.7576900.2514.5612579.042250 1742000110משכורות כוללות-123123 1742000120תוספ' שלא נכלל בשכר500500500124 1742000720חומרים800008000081121.961121.96101.480332.61 1742000750תיקוני כבישים ומדרכות500005000048835.171164.8397.67550.03 1743000110משכורות כוללות218000218000260244.0342244.03119.38209294.22 1743000120תוספ' שלא נכלל בשכר1550015500175762076113.3915128 1743000130שעות נוספות144000144000128380.5915619.4189.15138064.7 1743000140החזר הוצאות965009650085844.8310655.1788.9696134.87 1743000181הפרשות סוציאליות705007050077365.716865.71109.7468028.85 1743000182מיסים ועלויות360003600037053.131053.13102.9334583.32 1743000751תחזוקת מאור רחובות70550070550054984315565777.94830757156113.03 1743000752תיקונים במע' התאורה45004500430519595.672126 1743000771חשמל לפעולות275500027550002118369.71636630.2976.892730705.97 1743000780בקרת חשבונות חשמל וטלפון680006800064350365094.6338610 1744100751אחזקת מערכות רמזורים36000036000065444.8294555.218.18523382 1744100771חשמל לפעולות141500141500128634.5312865.4790.91116413.78 1744400720חומרים לתמרורים וסימון205002050020508.168.16100.0424003 1744500110משכורות כוללות117500117500111686.695813.3195.05112887 1744500120תוספ' שלא נכלל בשכר80008000762038095.257564 1744500130שעות נוספות400040002966.371033.6374.163810.1 1744500140החזר הוצאות385003850037417.411082.5997.1938151.81 1744500181הפרשות סוציאליות385003850037823.23676.7798.2437583.67 1744500182מיסים ועלויות130001300011995.541004.4692.2712199.7 1745000750טיפול בהצפות וקולטנים450000450000306588.16143411.8468.13268770.8352.34 1745000830רשות ניקוז ירקון54400054400036570317829767.22408133 1746110110משכורות כוללות953500953500845627.19107872.8188.69916826.51 1746110120תוספ' שלא נכלל בשכר685006850053818.9614681.0478.5768623.82 1746110130שעות נוספות156000156000123331.3132668.6979.06149901.76 1746110140החזר הוצאות250500250500258855.858355.85103.34250188.67 1746110181הפרשות סוציאליות256500256500217978.9238521.0884.98250004.19 1746110182מיסים ועלויות11150011150097527.2313972.7787.47107831.98 1746110431חשמל845008450083004.281495.7298.2396687.87 1746110720חומרים225002250022541.7941.79100.1922599.37 1746110740כלים וציוד לעבודות גינון100001000010014.7314.73100.159046 1746110751אחזקת גנים -מותנה800000800000800000 1746110752אחזקת גנים470000047000004224547.34475452.6689.884225115.14162853.38 1746110753גינון גנ"י ומוסדות חינוך10000010000010000049725 1746110754מבצעי גינון מיוחדים200000200000226359.926359.9113.18992 1746110772מים לגינון ציבורי268600026860003025463.62339463.62112.643972170.81 1746110783פירחי עונה1000001000001000055100.01 1746110784גזימת עצים200000200000163598.7636401.2481.8136904.04201.24 1746110785אחזקת מתקני משחקים550000550000429468.04120531.9678.09231901.5672206.45 1746110786בדיקות מכון התקנים-105 1746120110משכורות כוללות10300010300099819.993180.0196.9198862.76 1746120120תוספ' שלא נכלל בשכר80008000762038095.257564 1746120140החזר הוצאות250025002052.24447.7682.092052.24 1746120181הפרשות סוציאליות165001650016080.32419.6897.4615796.82 1746120182מיסים ועלויות900090008262.16737.8491.88211.14 1746300750תחזוקת מזרקות130000130000106026.823973.281.5683776.6823973.2 1747200110משכורות כוללות529350052935005860486.21566986.21110.715091790.37 1747200120תוספ' שלא נכלל בשכר546000546000315357.05230642.9557.76512630.7228267.5 1747200130שעות נוספות263650026365002880272.09243772.09109.252535795.49 1747200140החזר הוצאות123550012355001329322.8393822.83107.591235142.51 1747200181הפרשות סוציאליות158600015860001732789.76146789.76109.261540297.8 1747200182מיסים ועלויות705500705500758762.4653262.46107.55682772.48 1747200420תיקונים30003000715228523.83 1747200431חשמל580005800026810.831189.246.2339175.91 1747200432מים208500208500787434.26578934.26377.671099183.68 1747200720חומרים230002300021797.511202.4994.7725592.921398.63 1747200740ציוד הצלה21000210002012487695.8320296 1747200753העסקת שוטרים255000255000113799.15141200.8544.63105940.2290000 1747200754נקיון החוף300000030000002954406.745593.398.48267712135100 1747200756עזרה ראשונה674000674000671804219699.676592241698 1749000110משכורות כוללות160350016035001436526.97166973.0389.591542162.12 1749000120תוספ' שלא נכלל בשכר124500124500116147.588352.4293.29124774.27 1749000130שעות נוספות303000303000265039.737960.387.47291442.9 1749000140החזר הוצאות378000378000432383.9654383.96114.39377649.84 1749000181הפרשות סוציאליות419000419000391408.4127591.5993.41407853.06 1749000182מיסים ועלויות181500181500170751.3810748.6294.08176001.87 1749100720חומרים לתחזוקת מבנים750007500068091.546908.4690.7988081.44420.12 1749100740כלים ומכשירים120001200011897.18102.8299.1413702.77 1749100750עבודות קבלניות215002150021223.69276.3198.7126709.76166.9 1749100751תחזוקת אמפיתאטרון1000010000100001009860.54 1751000781הוצאות אירועי יום העצמאות440000440000407395.2732604.7392.59408761.2432543 1752000786שוטרים לאירועים400000400000364585.9835414.0291.1525000 1752000788אירועים שונים10000001000000914775.8985224.1191.48324085.816261.29 1752000789אירועים שונים-מותנה7500007500007118403816094.9111921815396.85 1754000780קשרי חוץ28500285001010274903.5434248.68 1761000110משכורות כוללות132300013230001640261.72317261.72123.981270361.87 1761000120תוס' שלא נכללות בשכר960009600097024.961024.96101.0795523.9 1761000130שעות נוספות466500466500526006.259506.2112.76448682.85 1761000140החזר הוצאות207500207500259997.8752497.87125.3207441.57 1761000181הפרשות סוציאליות366500366500457221.7190721.71124.75355894.96 1761000182מיסים ועלויות157500157500190017.0132517.01120.65152379.79 1761000511אירוח וכיבוד300030002748.08251.9291.62665.75 1761000560הוצאות משרדיות350035002637.99862.0175.371763.83 1761000750עבודות קבלניות8500085000912856285107.3958870.5 1761000751אינטרנט עירוני2550025500141091139155.3323492325.6 1762000780תחזוקת עיר קתקל300003000029126.8873.297.09-423.25 1764000110משכורות כוללות146000146000177649.6231649.62121.68139962.5 1764000120תוספ' שלא נכלל בשכר125001250012696196101.5712181 1764000130שעות נוספות750075004263.53236.556.856856.12 1764000140החזר הוצאות385003850044983.346483.34116.8438105.24 1764000181הפרשות סוציאליות480004800052911.794911.79110.2346801.61 1764000182מיסים ועלויות155001550018278.822778.82117.9314875.95 1764000781הוצאות שונות35003500334715395.632936.24 1765000780העצמת נשים לפעילות עיסקית350035003700200105.715000.25 1765000782יום האישה15000150001500010014999.75 1765000783הוצאות שונות220002200016349.55650.574.32102825000 1765000810השת' במרכז ש. מקומי31950031950031935015099.95330100 1765000820הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות400000400000400000 1765000821מבצעי התרמה10000100001200020001203000 1765000822הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות5000 1766000110משכורות כוללות286000286000291800.185800.18102.03275058.65 1766000120תוספ' שלא נכלל בשכר200002000020137.6137.6100.6919990.4 1766000130שעות נוספות385003850039840.921340.92103.4836790.33 1766000140החזר הוצאות625006250065755.523255.52105.2162409.98 1766000181הפרשות סוציאליות560005600057149.491149.49102.0553726.79 1766000182מיסים ועלויות310003100031453.22453.22101.4629681.35 1766000514ועד עובדים950000950000915878.5534121.4596.41715845.31 1766000780אחזקת משרדי ועד עובדים18000180005183.3812816.6228.89741.94 1767000441ביטוח נכסי עירייה390000039000004045576.5145576.5103.73354692645 1767000445השתתפות צד ג'550000055000003731808.671768191.3367.853969866.51 1769100110משכורות כוללות155050015505001486412.0764087.9395.871491270.07 1769100120תוס' שלא נכלל בשכר5950059500619022402104.0459249 1769100130שעות נוספות120001200011691.36308.6497.4311200.35 1769100140החזר הוצאות312500312500313165.42665.42100.21312472.73 1769100181הפרשות סוציאליות289500289500279181.5910318.4196.44280299.74 1769100182מיסים ועלויות147500147500142837.094662.9196.84142906.13 1769100470הדפסת שוברי תשלום210000210000190318.9519681.0590.631841564096.71 1769100571מיכון ועבוד נתונים-חב' כ635000635000589390.245609.892.82512716.9926808.2 1769100572שרותי מחשב חיצוני126000012600001142951.21117048.7990.711164518.6334660.48 1769100740חומרים למיחשוב העירוני320000320000257658.862341.280.52249993.42 1769100741רכישת ציוד מחשבים -קהילה750007500072867.092132.9197.1675397.443794.86 1769100751תחזוקת ציוד ותוכנה120000012000001136972.4963027.5194.751229211.095459.85 1769100780הוצאות שונות500005000045081.574918.4390.1650516.924291.88 1769100781הדרכה והשתלמות42500425004250090 1771000110משכורות כוללות-77 1771000431חשמל300030001534.961465.0451.171456.7 1771000560הוצאות משרדיות125125 1781000110משכורות כוללות523550052355005586638.93351138.93106.715029366.68 1781000120תוספ' שלא נכלל בשכר372000372000409251.0137251.01110.01374793.299410.31 1781000130שעות נוספות111850011185001266774.16148274.16113.261075692.47 1781000140החזר הוצאות8945008945001034704.45140204.45115.67894158.09 1781000181הפרשות סוציאליות142400014240001615297.91191297.91113.431387047.81 1781000182מיסים ועלויות568000568000619708.7551708.75109.1549818.54 1781000431חשמל105001050010304.2195.898.149760.66 1781000511ארוח וכבוד650065006174.1325.994.995928.85 1781000560הוצאות משרדיות500050004781.58218.4295.633631.54493.52 1781000740כלים מכשירים וציוד10500105009245125588.0511852.38 1781000780סיירת ירוקה613.24 1781000781הוצאות שונות200002000019557.33442.6797.7915979.89409.5 1782000110משכורות כוללות320500320500327279.096779.09102.12308158.15 1782000120תוספ' שלא נכלל בשכר27500275002733816299.4127137 1782000130שעות נוספות660006600065944.2255.7899.9263138.76 1782000140החזר הוצאות875008750097447.879947.87111.3787234.95 1782000181הפרשות סוציאליות890008900092002.023002.02103.3786730.27 1782000182מיסים ועלויות385003850039042.25542.25101.4137382.13 1782000560הוצאות משרדיות10000100009525.55474.4595.267437.7202 1782000761שכר שופטים בימ"ש מקומי1780001780001579422005888.73163701 1782000762הוצל"פ קניית שרותים ממוסד300030002720.92279.0890.73018.4 1811000110משכורות כוללות188900018890001779865.71109134.2994.221816817.74 1811000120תוס' שלא נכלל בשכר785007850077498.841001.1698.7278433.43 1811000130שעות נוספות291500291500263850.4627649.5490.51280208.45 1811000140החזר הוצאות445500445500439807.895692.1198.72445175.17 1811000181הפרשות סוציאליות587000587000558520.3828479.6295.15573961.1 1811000182מיסים ועלויות206500206500197010.89489.295.4199845.01 1811000511אירוח וכבוד200002000020010.8410.84100.0518962.39 1811000550הוצאות פרסום120000120000122541.752541.75102.1243016.643276 1811000560הוצאות משרדיות120001200014593.152593.15121.6112477.73 1811000750תחזוקת מבני חינוך690000690000587277.67102722.3385.11383431.9844491.21 1811000751ניקיון מוסדות חינוך545000054500005652260.13202260.13103.715062763.71297.95 1811000752תחזוקת מחשבים550000550000570724.2620724.26103.77983466.88 1811000753פרוייקטים מיוחדים750000750000749941.0658.9499.99624895.1335.5 1811000755חומרי ניקוי מוסדות חינוך142000142000141251.6748.499.47165838.38 1811000756מרכז צעירים109000109000108800.19199.8199.82128130.11 1811000780הצטיידות170001700019790.872790.87116.4218442.3 1811000781הוצאות שונות890008900086849.492150.5197.5878600.172000 1811000782רישוי תוכנות125000125000116891.818108.1993.51124482.8 1811000783פרויקט ניצנים265200026520001166184148581643.97 1811000850קרן מילגות עירונית5100051000520001000101.9660000 1811010110משכורות כוללות106950010695001016274.0653225.9495.021028653.34 1811010120תוספ' שלא נכלל בשכר735007350079766.56266.5108.5373289.03 1811010130שעות נוספות253500253500224611.4428888.5688.6243499.91 1811010140החזר הוצאות314000314000319048.975048.97101.61313650.83 1811010181הפרשות סוציאליות273500273500253820.5719679.4392.8265581.37 1811010182מיסים ועלויות131000131000124313.426686.5894.9126740.28 1811100780תוכניות עירוניות260500026050002577689.5427310.4698.952119708.8227157.93 1811100781סל סיוע2500002500002062304377082.4923222043770 1811100782הדרכה והשתלמויות חינוך אי222000222000219841.472158.5399.03182492.581322 1811100784חונכות36400036400036318581599.78343300 1812100110משכורות כוללות624000624000672593.5848593.58107.79600021.48 1812100120תוספ' שלא נכלל בשכר3750037500442656765118.0437392.1 1812100130שעות נוספות765007650071541.584958.4293.5273242.29 1812100140החזר הוצאות142000142000105335.6536664.3574.18141826.27 1812100181הפרשות סוציאליות157500157500165163.467663.46104.87153423.69 1812100182מיסים ועלויות665006650067447.08947.08101.4264221.36 1812200110משכורות כוללות168840001688400018744130.911860130.91111.0216240107.96 1812200120תוספ' שלא נכלל בשכר115000011500001397140.55247140.55121.491149548.95 1812200130שעות נוספות170000170000496208.1326208.1291.89163076.14 1812200140החזר הוצאות640006400065004.851004.85101.5763902.18 1812200181הפרשות סוציאליות366300036630004395612.79732612.791203564723.23 1812200182מיסים ועלויות138250013825001568868.82186368.82113.481333608.01 1812200431חשמל828000828000829369.651369.65100.17767778.98 1812200432מים363000363000223544.66139455.3461.58294568.71 1812200550הוצאות פרסום1052.4 1812200560הוצאות משרדיות300030003482.2482.2116.073802.79 1812200720חומרים מותנה בהכנסה400000400000535991.6135991.6134243753.89 1812200743רכישת ציוד לגני ילדים1199.15 1812200744ציוד לימודי מותנה בהכנסות335003350033500 1812200752יום חינוך ארוך - מותנה187000187000141571.2445428.7675.71152005.09 1812200753עוזרות לגננות ומלווים -חב2216.52216.53169176.99 1812200760גננות עובדות מדינה-גני חו90500009050000113814182331418125.769353441 1812200781מסיבות ופעולות תרבות120000120000106152.6513847.3588.46122542.639327.3 1812220110משכורות כוללות511000511000452099.1358900.8788.47491525.22 1812220120תוספ' שלא נכלל בשכר480004800036224.9811775.0275.4747819.07 1812220130שעות נוספות33000330007891.6525108.3523.9131671.17 1812220140החזר הוצאות15001500814.15685.8554.281216.49 1812220181הפרשות סוציאליות118000118000102797.1115202.8987.12114709.8 1812220182מיסים ועלויות455004550037730.27769.882.9243467.98 1812300760גננות עודפות תת חובה110000001100000012338011.221338011.22112.1610828787.01 1812410110משכורות כוללות619.51619.51 1812410120תוספ' שלא נכלל בשכר4000400040003619.47 1812410130שעות נוספות172.35172.35 1812410181הפרשות סוציאליות500500-7889.118389.11-1577.82495.04 1812410182מיסים ועלויות50050059.39440.6111.88271.46 1812410431חשמל1900019000367.4918632.511.9324066.84 1812420110משכורות כוללות797500797500795323.382176.6299.73767037.85 1812420120תוספ' שלא נכלל בשכר625006250056602.465897.5490.5662010 1812420130שעות נוספות12150012150035306.7486193.2629.06116566.54 1812420140החזר הוצאות450045003807.75692.2584.624220.22 1812420181הפרשות סוציאליות187500187500182562.064937.9497.37182049.88 1812420182מיסים ועלויות745007450068364613691.7671518.87 1812420680מעון חלמית450045004482.7317.2799.624127.96 1813100110משכורות כוללות655500655500715491.1859991.18109.15630388.56 1813100120תוספ' שלא נכלל בשכר395003950046256.336756.33117.139243.76 1813100130שעות נוספות141000141000132965.858034.1594.3135419.94 1813100140החזר הוצאות144500144500148069.233569.23102.47144285.05 1813100181הפרשות סוציאליות159000159000178069.5119069.51111.99154278.03 1813100182מיסים ועלויות740007400078751.584751.58106.4271561.93 1813200110משכורות כוללות746400074640009113684.441649684.44122.17179263.03 1813200120תוספ' שלא נכלל בשכר561500561500615337.8453837.84109.59561620.21 1813200130שעות נוספות613500613500900199.29286699.29146.73589892.92 1813200140החזר הוצאות382500382500370488.5912011.4196.86382318.62 1813200181הפרשות סוציאליות157600015760001992764.05416764.05126.441529573.65 1813200182מיסים ועלויות681000681000833897.06152897.06122.45657668.22 1813200431חשמל298450029845003532899.48548399.48118.374324068.45 1813200432מים821500821500943555.48122055.48114.86793532.82 1813200721חומרים מותנה בהכנסה3750003750003416293337191.1348886 1813200745ציוד עזרה ראשונה80008000762237895.287621 1813200747רכישת מזוזות80008000762237895.288000 1813200781ליווי חשבונאי לבתי ספר4600004600004314142858693.79493102.652255 1813200782שי לתלמידים350003500033306.21693.895.1634998.17 1813200783השאלת ספרים60000060000045711014289076.19 1813200784תוכנית הזנה בתי"ס136000136000119218.4516781.5587.66109303.32 1813200786קיטנות בחופש הגדול-מותנה20000002000000179277420722689.641266097 1813200787השת' בשרותי חינוך מותנה ה12000001200000109649010351091.371526055.92 1813200860סל קליטה לעולים מותנה הכנ80000800007987212899.8467212 1813200870הוצאות שוטפות לבתי ספר4120004120004120033100411844.49 1813220110משכורות כוללות379000379000223407.98155592.0258.95166235.76 1813220120תוספ' שלא נכלל בשכר310003100014840.6416159.3647.8714114 1813220130שעות נוספות187000187000100489.8986510.1153.7481787.89 1813220140החזר הוצאות13600013600089830.5446169.4666.0560702.55 1813220181הפרשות סוציאליות12900012900074018.4154981.5957.3857152.99 1813220182מיסים ועלויות550005500032258.922741.158.6524301 1813220740תוכניות לימודיות800008000079974.6325.3799.97220008.5 1813220750פעולות תרבות והעשרה לבתי300000300000299765.37234.6399.92422659.99220 1813220780שי לתלמידים230002300022861.9138.199.423993.28 1813220781הזנה850008500085000 1813220782אגרות תלמידי חוץ20000020000026611973391.332423.72422 1813220783ציוד לימודי2150002150001843503065085.74 1813220784חוגי העשרה200015.36 1813220785השת' בשרותי חינוך מותנה ה90000090000090000023312 1813300110משכורות כוללות143520001435200013933158.58418841.4297.0810447322.53 1813300120תוספ' שלא נכלל בשכר11090001109000940732.97168267.0384.83832172.58 1813300130שעות נוספות397000397000465514.7568514.75117.26289362.94 1813300140החזר הוצאות208000208000168051.2439948.7680.79156225.4 1813300181הפרשות סוציאליות323100032310003139835.9391164.0797.182375191.15 1813300182מיסים ועלויות121900012190001178536.0840463.9296.68890189.5 1813300720חומרים חינוך מיוחד130001300012924.9975.0199.4214848.32 1813300750סייעות בחינוך המיוחד-חב'3082832.13 1813300780העשרה בחופשות מותנה הכנסה2800002800002648311516994.58216757.46659.1 1813300781הזנה מותנה הכנסה70000070000072092420924102.99793581 1813300782הוצאות שונות יעד2000200020001001919.73 1813300811אגרות תלמידי חוץ בחינ' המ400000040000004246459246459106.163996560 1813400781העשרה למחוננים מותנה הכנס900000900000797607.56102392.4488.621024478.87102760.41 1813600751תוכנית למודים נוספת-קרן ק310000031000002907929.2192070.893.82867792.94 1813600753תוכנית "אומץ" והעשרה250000250000250000100 1813600780מועדונית-מותנה הכנסה350000350000261307.788692.374.66280717.225036.6 1813600782פנימיות יום מותנה בהכנסה140000014000001474886.0674886.06105.351473452.21 1813600784תפנית ותגבורים לימודיים568000568000567506.18493.8299.91336000 1813700780חווה חקלאית850085001264723614.877847.147236 1813700781מרכז לחינוך ימי270002700026972.4127.5999.926932.7 1813800780אולפנים לילדים עולים12641264 1815100110משכורות כוללות461000461000446792.8114207.1996.92443362.73 1815100120תוספ' שלא נכלל בשכר2950029500324902990110.1429335.71 1815100130שעות נוספות860008600086132.04132.04100.1582670.76 1815100140החזר הוצאות845008450078288.646211.3692.6584346.09 1815100181הפרשות סוציאליות113500113500118418.524918.52104.33110059.41 1815100182מיסים ועלויות500005000048575.371424.6397.1548368.99 1815200110משכורות כוללות397650003976500040316340.21551340.21101.3938203014.23 1815200120תוספ' שלא נכלל בשכר178600017860001731560.9354439.0796.951785756.57 1815200130שעות נוספות111000011100001220565.27110565.27109.961067353.52 1815200140החזר הוצאות562500562500563755.241255.24100.22562484.12 1815200181הפרשות סוציאליות950900095090009864740.76355740.76103.749273432.45 1815200182מיסים ועלויות326150032615003311359.1749859.17101.533144476.57 1815200431חשמל120300012030001392480.1189480.1115.751124528.01 1815200432מים292000292000542229.75250229.75185.7623283.96 1815200512דמי שתיה למורים230002300021642.341357.6694.123444.98 1815200721חומרים מותנה הכנסה200000200000180754.6719245.3390.38199730.55 1815200740ציוד לימודי300 1815200744הוצאות מותנה הכנסה26000026000077126.49182873.5129.6682180.451809.2 1815200751שכר הוראה חיצוני140000140000138756124499.11108450360 1815200760רכישת מבחני בגרות -מותנה1000010000100009540 1815200761שאילת מורים110000011000001310570.93210570.93119.141182060.8 1815200781שי לכיתות י"ב470004700046749.25250.7599.4753985.5 1815200782מגמות בבתי"ס750007500073934106698.58549671549.06 1815200783תגבור לבגרות לימודי יהדות10000010000012358623586123.59 1815200785טיולים-מותנה2727.372727.37443 1815200786תגבור לבחינות בגרות550000550000550000100550000 1815200787תגבור לבחינות בגרות-מותנה1100000110000010383606164094.41445182 1815200860סל קליטה לעולים מותנה הכנ10000010000012711227112127.1143912 1815200870הוצאות שוטפות לבתי ספר150000150000149999.040.96100147483.6 1815210784חינוך אישי באמצעות אורט250000250000241700.168299.8496.68340000 1815210785מרכז עתיד שונות350035001852.961647.0452.944000 1815400431חשמל240000240000237895.292104.7199.12311129.65 1815400870ישיבת אדרת290000290000295568.155568.15101.92315654.1 1815500811השתתפות בבתי"ס - רשת אורט3400003400003473137313102.15527960 1816200781אוניברסיטה פתוחה32445.0332445.0317687.14 1816600110משכורות כוללות972000972000986562.7814562.78101.5934673.21 1816600120תוספ' שלא נכלל בשכר360003600044303.88303.8123.0735704.44 1816600130שעות נוספות765007650076960.71460.71100.673543.77 1816600140החזר הוצאות645006450066401.461901.46102.9564402.93 1816600181הפרשות סוציאליות231000231000242850.1311850.13105.13224643.23 1816600182מיסים ועלויות870008700088816.071816.07102.0983635.66 1816600511אירוח וכבוד100010001000 1816600550הוצאות פרסום350003500033520.41479.695.7739341.8 1816600750אבטחה820008200068223.5213776.4883.246600.4213774.48 1816600751מרצים קתדרה עממית127000127000126641.9358.199.72136642.3714.28 1816600780הוצאות כלליות מכללה445004450014448.9630051.0432.4746536.6130049.2 1816700431חשמל600060005216.87783.1386.956227.14 1817100751שמירה ואבטחת מוסדות חינוך743100074310007144002.41286997.5996.145679630.3283531.35 1817100752אחזקת מערכת התראה1750001750001624201258092.81166587.24759.45 1817220110משכורות כוללות237500237500245815.148315.14103.5228350 1817220120תוספ' שלא נכלל בשכר200002000018058.781941.2290.2919641 1817220130שעות נוספות250025001413.331086.6756.532321.38 1817220140החזר הוצאות385003850027728.4910771.5172.0238159.33 1817220181הפרשות סוציאליות500005000056193.966193.96112.3948511.35 1817220182מיסים ועלויות225002250022108.08391.9298.2621811.3 1817220780הוצאות שונות13500135008139.745360.2660.2914821.222785 1817220781פסג"ה-מותנה50000500005000047736.59 1817300110משכורות כוללות416600041660004519879.42353879.42108.493997202.66 1817300120תוספ' שלא נכלל בשכר192000192000214943.9522943.95111.95191777.86 1817300130שעות נוספות815008150085560.744060.74104.9877997.94 1817300140החזר הוצאות230000230000251770.4921770.49109.47229963.55 1817300181הפרשות סוציאליות9700009700001044473.5374473.53107.68945326.58 1817300182מיסים ועלויות352000352000384738.7632738.76109.3339416.94 1817300431חשמל425004250045567.023067.02107.2234896.35 1817300450ריהוט ואחזקתו400040003645.72354.2891.14 1817300511אירוח וכבוד200020002178.07178.07108.91988.23 1817300521השתלמויות - מותנה הכנסה950009500088958.266041.7493.648331253.15 1817300522ספרות מקצועית ועתונות10001000419.04580.9641.91695.2 1817300560הוצאות משרדיות500050005880.58880.58117.615099.24 1817300751הדרכה445004450016711.227788.837.5549725 1817300782הוצאות שונות600060004956.011043.9982.64542.81 1817300783מרכז טיפולי350035003472.527.599.212044.72 1817410780בריאות השן-שירות לתלמיד-מ297500297500301461.833961.83101.33242264 1817520780ביטוח תלמידים בבתי"ס995000995000995000100995000 1817600110משכורות כוללות596000596000722875.37126875.37121.29573070.86 1817600120תוספ' שלא נכלל בשכר315003150045715.2414215.24145.1331358 1817600130שעות נוספות100000100000118182.3618182.36118.1895907.53 1817600140החזר הוצאות535005350074090.7520590.75138.4953085.86 1817600181הפרשות סוציאליות161000161000190071.0429071.04118.06156912.87 1817600182החזר מיסים590005900072542.0813542.08122.9556950.18 1817600740רווחה חינוכית - מותנה35000035000041843768437119.55347420 1817700110משכורות כוללות113700011370001122478.1514521.8598.721093540.23 1817700120תוספ' שלא נכלל בשכר560005600062419.676419.67111.4655795.14 1817700130שעות נוספות10650010650055151.1351348.8751.79101963.24 1817700140החזר הוצאות180000180000149186.0930813.9182.88179879.23 1817700181הפרשות סוציאליות280000280000288980.598980.59103.21272472.47 1817700182מיסים ועלויות112000112000104744.777255.2393.52108074.44 1817800752הסעות בבתי ספר וגני ילדים104000001040000011205333.91805333.91107.749803658.797657.77 1817800753הסעות בבתי"ס עי"ס-כרטיסיו380000380000347178.9832821.0291.36260828.3 1817800754הסעות חווה חקלאית160000160000156866.143133.8698.04161602.742774.36 1817800755הסעות מרכז ימי140000140000126308.1113691.8990.22138703.4514669.52 1817800756הסעות במימון עירוני210000210000215111.545111.54102.43195499.14 1817900781דמי שכפול יסודי - מותנה2300002300001818094819179.05178353 1817900782דמי שכפול עי"ס - מותנה10000010000074667.2525332.7574.6786284.9 1817910751פרויקט נערה מורחב600006000060000100198999.8 1817910780מרכז לגיל הרך328500328500328100.99399.0199.88385602.05 1817910781בחירה מבוקרת-מותנה450000450000213194286814.74154588.53 1817910782ניהול עצמי-מותנה1900000190000018845231547799.191852411 1817910783פרויקטים מותני הכנסה9810009810002391227.331410227.33243.751136684.4489742.72 1817910784תוכנית "מוטב יחדיו2000002000001166408336058.3218360 1818100110משכורות כוללות279500279500271153.568346.4497.01268738.16 1818100120תוספ' שלא נכלל בשכר15500155001524026098.3215128 1818100130שעות נוספות22000220006298.0815701.9228.6320876 1818100140החזר הוצאות200020001548.36451.6477.421548.36 1818100181הפרשות סוציאליות455004550041628.723871.2891.4943729.26 1818100182מיסים ועלויות240002400022118.281881.7292.1623003.19 1821000110משכורות כוללות105250010525001063172.3710672.37101.011011292.19 1821000120תוספ' שלא נכלל בשכר590005900061411.992411.99104.0958545.4 1821000130שעות נוספות165000165000176804.1911804.19107.15158631.78 1821000140החזר הוצאות255500255500276664.9921164.99108.28255255.68 1821000181הפרשות סוציאליות283000283000290328.147328.14102.59275558.01 1821000182מיסים ועלויות116000116000119167.843167.84102.73112338.02 1821000511אירוח וכבוד200020001999.90.11002000.1 1821000560הוצאות משרדיות350035003070.29429.7187.723895.24298.84 1821000740ציוד למוסדות תרבות350035002060144058.863698.54614.25 1821000750ניקיון במוסדות תרבות -חב'3540003540003214423255890.833338226352 1821000751תחזוקת מבני תרבות140001400012580.841419.1689.8615084.19553.08 1821000780הוצאות שונות20002000165035082.51878.06218 1821001110משכורות כוללות840500840500775282.9965217.0192.24808433.36 1821001120תוספ' שלא נכלל בשכר585005850046892.911607.180.1658300.5 1821001130שעות נוספות126000126000102267.5423732.4681.16121155.7 1821001140החזר הוצאות184500184500197392.8412892.84106.99184156.78 1821001181הפרשות סוציאליות231000231000235585.364585.36101.99224997.62 1821001182מיסים ועלויות915009150084839.26660.892.7288402.18 1821002110משכורות כוללות325000325000353948.9128948.91108.91312472.85 1821002120תוספ' שלא נכלל בשכר225002250024640.82140.8109.5122385.33 1821002130שעות נוספות670006700081343.714343.7121.4164150.04 1821002140החזר הוצאות800008000098529.5518529.55123.1679544.61 1821002181הפרשות סוציאליות830008300096920.8413920.84116.7780312.12 1821002182מיסים ועלויות375003750042112.954612.95112.336069.52 1821003110משכורות כוללות487500487500500673.6513173.65102.7468621.27 1821003120תוספ' שלא נכלל בשכר23000230002286014099.3922692 1821003130שעות נוספות184500184500193157.118657.11104.69177206.08 1821003140החזר הוצאות121500121500119684.191815.8198.51121298.07 1821003181הפרשות סוציאליות123000123000126988.743988.74103.24118758 1821003182מיסים ועלויות615006150063065.471565.47102.5559523.26 1822010550פרסום תרבות כללי105001050010114.66385.3496.3311756.47 1822010781פעולות תרבות לעולים700007000070000100 1822010782אקום2325002325002214341106695.24216947 1822010783פעולות תרבות -מותנה פיס170000170000170000 1822010784אירועי תרבות - מותנה ממש212500212500212500 1822020780פעולות תרבות2000020000199802099.9 1822030750מכון תרבות עירוני204000204000231108.3127108.31113.29239901.2 1822050110משכורות כוללות287000287000285844.381155.6299.6275932.93 1822050120תוספ' שלא נכלל בשכר15500155001524026098.3215128 1822050130שעות נוספות7500750029406.1621906.16392.087210.82 1822050140החזר הוצאות630006300064675.141675.14102.6662872.61 1822050181הפרשות סוציאליות505005050052760.182260.18104.4848517.83 1822050182מיסים ועלויות280002800029700.11700.1106.0727142.23 1822070780יד לבנים400004000039854.58145.4299.6428773.69 1823000110משכורות כוללות631000631000673352.6842352.68106.71599174.09 1823000120תוספ' שלא נכלל בשכר455004550051683.846183.84113.5945125.98 1823000130שעות נוספות710007100071893.85893.85101.2668150.85 1823000140החזר הוצאות430004300049594.516594.51115.3442536.77 1823000181הפרשות סוציאליות164000164000182050.3618050.36111.01159728.01 1823000182מיסים ועלויות595005950064260.514760.5110857417.29 1823010420תחזוקת מבנים200020001761.94238.0688.11747.53 1823010431חשמל184500184500181299.313200.6998.27145042.05 1823010560הוצאות משרדיות600060005115.82884.1885.266392.23 1823010740אחזקת מעלית70007000666433695.26664 1823010780פעילות וחוגים בספריה340003400031799.862200.1493.5338319.52842 1823010781כריכת ספרים300030002968.2531.7598.94198925.2 1823010782הוצאות שונות20002000595.151404.8529.761717.921357.2 1823010783פעילות ספריה מותנה135500135500105122.2230377.7877.58164891.967722.16 1825100110משכורות כוללות711500711500743813.0732313.07104.54684006.72 1825100120תוספ' שלא נכלל בשכר475004750047636.3136.3100.2947045.45 1825100130שעות נוספות575005750051366.766133.2489.3355246.66 1825100140החזר הוצאות380003800043447.475447.47114.3437527.34 1825100181הפרשות סוציאליות172500172500179601.397101.39104.12167593.27 1825100182מיסים ועלויות645006450067009.292509.29103.8962121.19 1825100431חשמל800080004829.613170.3960.374870.65 1826200110משכורות כוללות452000452000326179.77125820.2372.16434620.96 1826200120תוספ' שלא נכלל בשכר315003150027489401187.2731091 1826200130שעות נוספות495004950041328.778171.2383.4947408 1826200140החזר הוצאות680006800037454.0530545.9555.0867819.71 1826200181הפרשות סוציאליות11850011850091405.0427094.9677.14115214.45 1826200182מיסים ועלויות455004550032649.3212850.6871.7643725.59 1826200431חשמל420004200032830.769169.2478.1753141.96 1826200511כיבוד200020001999.90.11001954.9 1826200550פרסום70007000688811298.47045.7697.5 1826200560הוצאות משרדיות וקטלוגים300030002717.01282.9990.573024.09182.97 1826200780הפקת תערוכות204000204000202628.21371.899.33241508.961009.4 1826200782בית ריבק מרכז קהילה וחינו125001250012148.65351.3597.1914489.98420.78 1826200783פעילות מוזיאון שלום אש170001700013913.063086.9481.84199353000 1826200784תערוכות מותנה ממשלה340000340000213998.49126001.5162.94314730.067885.84 1826200785תערוכות ופעולות מותנה הכנ30050030050013648.51286851.494.54165946.321915 1827000110משכורות כוללות345000345000363549.7318549.73105.38331758.74 1827000120תוספ' שלא נכלל בשכר22000220002183816299.2621678 1827000130שעות נוספות137000137000129554.37445.794.57131329.44 1827000140החזר הוצאות100500100500103004.442504.44102.49100343.39 1827000181הפרשות סוציאליות109500109500113702.334202.33103.84106646.88 1827000182מיסים ועלויות455004550046494.56994.56102.1944015.65 1827000780תרבות תורנית100500010050001062994.8357994.83105.7737291045996.24 1827000781תרבות תורנית מותנה הכנסות600000600000351574.41248425.5958.6241264418 1827000782מורשת וזהות יהודית200000200000197657.12342.998.83195948.32557.4 1827000783מורשת וזהות יהודית-מותנה250000250000190152309857.611463.5 1827000784פעילות בראשית780007800077999.920.0810077805 1828209110משכורות כוללות482500482500503267.2320767.23104.3464001.54 1828209120תוספ' שלא נכלל בשכר380003800039767.31767.3104.6537976.19 1828209130שעות נוספות250002500027820.922820.92111.2823715.64 1828209140החזר הוצאות735007350085000.3111500.31115.6573190.89 1828209181הפרשות סוציאליות110500110500119897.899397.89108.5107553.97 1828209182מיסים ועלויות470004700049490.362490.36105.345116.87 1828210110משכורות כוללות209700020970001802317.6294682.485.952007146.07 1828210120תוספ' שלא נכלל בשכר145500145500128237.3917262.6188.14145346.97 1828210130שעות נוספות299500299500295604389698.7287792.96 1828210140החזר הוצאות313000313000322867.819867.81103.15312687.05 1828210181הפרשות סוציאליות560500560500484272.8676227.1486.4546481.83 1828210182מיסים ועלויות215000215000192100.6522899.3589.35207937.52 1828220110משכורות כוללות302500302500275377.5627122.4491.03290913.04 1828220120תוספ' שלא נכלל בשכר18500185001816733398.218032.98 1828220130שעות נוספות13500135003847.839652.1728.512800.75 1828220140החזר הוצאות6500650010210.993710.99157.096385.66 1828220181הפרשות סוציאליות620006200058154.443845.5693.859982.23 1828220182מיסים ועלויות260002600023271.312728.6989.5124755.25 1828220431חשמל382000382000436612.3954612.39114.3327416.3 1828220750להקות ייצוגיות-מותנה510005100029386.9521613.0557.6228410.537956 1828220751להקות ייצוגיות153000153000150213.22786.898.18152830.37695 1828220752אשכול פיס מותנה234000234000282345.9648345.96120.66256143.311676 1828220754רשות הסמים-מותנה229500229500392205162705170.9196014 1828220760שרותי תרבות ופנאי-חב' לתר5560000556000065600001000000117.995560000 1828220781אחזקת מערכות אשכול פיס400004000040093.7593.75100.2335608363 1828220782נוער מותנה ממשלה180000180000335259.54155259.54186.26339349 1828220783סל תרבות - מותנה510000510000510000472687 1828221110שכר חינוך חברתי565005650027865.4728634.5349.3253972 1828221120תוספ' שלא נכלל בשכר700070005088191272.696550 1828221130שעות נוספות30003000842.792157.2128.092437.3 1828221140החזר הוצאות18500185009523.348976.6651.4818051.64 1828221181הפרשות סוציאליות180001800013489.354510.6574.9417580.23 1828221182מיסים ועלויות650065003346.693153.3151.496113.47 1828230110משכורות כוללות425000425000380174.3444825.6689.45408620.55 1828230120תוספ' שלא נכלל בשכר300003000027305.812694.1991.0229985.94 1828230130שעות נוספות17000170004616.5912383.4127.1616230.44 1828230140החזר הוצאות10001000835.68164.3283.57949.74 1828230181הפרשות סוציאליות735007350068321.725178.2892.9570785.97 1828230182מיסים ועלויות360003600031369.844630.1687.1434416.05 1828400110שכר ללא תקן4331.144331.14 1828400130שעות נוספות700070004502.862497.1464.336405.19 1828400181הפרשות סוציאליות150015001661.7161.7110.781141.75 1828400182מיסים ועלויות500500662.55162.55132.51480.38 1828900820הקצבות תנועות נוער4000004000004000011100 1829200110משכורות כוללות920009200095280.463280.46103.5788170.82 1829200120תוס' שלא נכלל בשכר80008000762038095.257564 1829200130שעות נוספות125001250011304.841195.1690.4411572.3 1829200140החזר הוצאות10001000965.1634.8496.52965.16 1829200181הפרשות סוציאליות170001700017219.68219.68101.2916364 1829200182מיסים ועלויות850085008688.04188.04102.218151.76 1829200431חשמל275002750024193.273306.7387.98 1829200720חומרים5433.18 1829200750אחזקת אצטדיון - חב' חוף ב750000750000750000100446000 1829210110משכורות כוללות11500115001150010632.22 1829210130שעות נוספות2000200020001752.11 1829210140החזר הוצאות1500150015001331.12 1829210181הפרשות סוציאליות2500250025002132.56 1829210182מיסים ועלויות1500150015001028.66 1829220110משכורות כוללות875008750086736.95763.0599.1383778.34 1829220120תוס' שלא נכלל בשכר70007000702222100.316971 1829220130שעות נוספות450045001099.183400.8224.434213.7 1829220140החזר הוצאות10001000965.1634.8496.52965.16 1829220181הפרשות סוציאליות140001400013414.6585.495.8213165.07 1829220182מיסים ועלויות750075007236.99263.0196.497225.97 1829230110משכורות כוללות137000137000131314.495685.5195.85131413.49 1829230120תוס' שלא נכלל בשכר80008000762038095.257564 1829230130שעות נוספות705007050067516.682983.3295.7767516.68 1829230140החזר הוצאות3850038500469858485122.0438353.86 1829230181הפרשות סוציאליות375003750036664.57835.4397.7735844.34 1829230182מיסים ועלויות195001950019069.36430.6497.7918436.66 1829240110משכורות כוללות885008850096279.687779.68108.7985035.69 1829240120תוס' שלא נכלל בשכר600060005707.6292.495.135665.9 1829240140החזר הוצאות230002300022377.52622.4897.2922654.24 1829240181הפרשות סוציאליות260002600028445.442445.44109.4125077.01 1829240182מיסים ועלויות900090009377.61377.61104.28604.89 1829300781ספורט מותנה הכנסות עצמיות17000017000021078740787123.99423875 1829300782ספורט מותנה ממשלה263500263500507920244420192.76571634 1829900820ארגוני ספורט - ועדת הקצבו20000020000027757077570138.79123520 1829900821ארגוני ספורט - ועדת הקצבו400000400000400000 1832400110משכורות כוללות378500378500369974.398525.6197.75363611.87 1832400120תוספ' שלא נכלל בשכר200002000020137.6137.6100.6919990.4 1832400130שעות נוספות405004050027236.1813263.8267.2538826.8 1832400140החזר הוצאות90009000867932196.438777.51 1832400181הפרשות סוציאליות665006650062821.463678.5494.4763631.37 1832400182מיסים ועלויות340003400032039.831960.1794.2332409.31 1832400431חשמל128500128500181475.0152975.01141.23122674.5211440.3 1832400432מים155001550016635.521135.52107.336055.53 1832400434ניקיון תחנות אם וילד8500085000152026979817.882312812311 1832400780תחנות אם וילד הוצאות שונו1053 1836200810השתת' בשרותי נ.ט.ן3250003250003341639163102.82262453 1841000110משכורות כוללות209100020910002182989.1491989.14104.42001801.01 1841000120תוספ' שלא נכלל בשכר115000115000113264.221735.7898.49114809.33 1841000130שעות נוספות452000452000527123.9375123.93116.62434417.44 1841000140החזר הוצאות364500364500414938.7750438.77113.84364450.51 1841000181הפרשות סוציאליות543000543000596856.0253856.02109.92527891.47 1841000182מיסים ועלויות229000229000246393.6917393.69107.6221544.69 1841000431חשמל127000127000126969.4330.5799.9892368.08 1841000433חומרי נקיון300030002945.6754.3398.192331.69168.12 1841000511אירוח וכבוד500050003068.71931.361.372929.6 1841000560הוצאות משרדיות500005000049598.71401.2999.247235.331400 1841000750ניקיון מתחם שח"מ380000380000302468.0277531.9879.629052815756.98 1841000781הוצאות אחרות200002000019334.47665.5396.6716671.83 1841000782תחזוקת מבני רווחה400000400000199657.9200342.149.91123695.3927 1841000783בטחון עובדים-מאבטחים360003600036000 1841000842פעולות אירגוניות20000200004144.3415855.6620.72167826.61294.66 1841100110משכורות כוללות10507000105070009995216.93511783.0795.1310080269.43 1841100120תוספ' שלא נכלל בשכר768500768500782619.9914119.99101.84768064.63 1841100130שעות נוספות126600012660001255517.8110482.1999.171217476.09 1841100140החזר הוצאות147950014795001552086.8772586.87104.911479369.87 1841100181הפרשות סוציאליות315550031555003311004.7155504.7104.933087647.57 1841100182מיסים ועלויות123550012355001260119.0724619.07101.991201373.04 1842200780משפחות במצוקה-מימון עירונ500005000050000100100000 1842200781הדרכה70000700006950749399.339921 1842200841משפחות במצוקה בקהילה40000040000048936589365122.34390704 1842200842משפחה מיטיבה בצמיחה300000300000227192772817.57 1842200845מסגרות ארציות לדרי רחוב197000197000364061167061184.8133928 1842200846דרי רחוב רב בעייתי800008000080000 1842200848סיוע למשפחות עם ילדים36000036000040820748207113.39334604 1842200849טיפול בדרי רחוב25400025400012616712783349.67187707.729147 1842400781השתתפות פונים במרכז לאלימ450004500023939.2921060.7153.218629.5804.15 1842400841סדנאות למשפחה3400034000354471447104.2633668 1842400842תחנה לטיפול במשפחה2130002130006042515257528.3787918.51093 1842400843תחנות ייעוץ נשואין5800058000634885488109.4655001.6 1842400845מרכזי טפול באלימות856000856000539297.79316702.2163646052.1 1842400846תוכנית למניעת אלימות270002700021000600077.7813286329 1842400848טיפול בפרט ובמשפחה210002100021000 1843500780הסעות ילדי רווחה180000180000184051.94051.9102.25148275.12580 1843500781קרן רש"י-קדימה1000001000009960040099.699505400 1843500841טפול בילד בקהילה15780001578000164428466284104.215776599688 1843500842טפול בילדים בסיכון290002900029000 1843500843מועדונית משותפת574500574500355984.31218515.6961.96390149.133026.76 1843500844משפחות אומנה96500096500073882622617476.56964870 1843500845תוכנית לאומית ילד ונוער9470009470008826116438993.2719138 1843500846יצירת קשר הורים ילדים480004800038351964979.948167 1843500847רשות יצירת קשר18100018100099281.0281718.9854.8590303.959731.97 1843500848טיפול בפגיעות מיניות19100019100020356412564106.58178446 1843800841ילדים בפנמיות178730001787300018652339779339104.3617872820 1843900841ילדים במעונות יום419600041960004358477162477103.874195351 1844300780מועדוני קשישים מותנה160000160000108685.9451314.0667.93104461.5349.05 1844300841זקנים במעונות146400001464000014803308163308101.1214639571 1844300844נופשון לזקן8400084000856521652101.9783402 1844400841טפול בזקן בקהילה528000528000781030253030147.92527516 1844400842טיפול באזרח ותיק בסיכון32400032400015756316643748.63160746.642804 1844400844מועדונים לזקנים458000458000397330.1460669.8686.75375612.23 1844400845שירותים לניצולי שואה500000500000920070.3420070.3184.01339787.859858.5 1844400846מועדוני קשישים מועשרים471000471000304770.48166229.5264.71217557.8425.23 1844500841מסגרות יום לקשיש540000540000700452160452129.71540008 1844500842שכונה תומכת אשל40000400003000010000754000010000 1844500843מרכז קשישים ניצולי שואה110110 1844500845שכונה תומכת4000004000003521094789188.03383272 1845100780הסעות ילדי מסילות4000 1845100781פעילות לאוטיסטים600060002000400033.33 1845100841מעון ממשלתי מש"ה62250006225000606480016020097.436224400 1845100842סידור במעונות מש"ה3020000030200000315865321386532104.5930180597 1845100843החזקת אוטיסטים במסגרות482400048240005358937534937111.094824122 1845100844טיפול בהורים וילדים484000484000578073.8494073.84119.444787042120 1845100845מסגרות יום ותעסוקה לבוגרי561000561000670984109984119.6341319 1845100846הסעות לאוטיסטים6400064000476381636274.4363593 1845100847נופשונים וקיטנות480004800046293170796.4447434 1845100848אוטיסטים מעון יום שיקומי101700010170001429813412813140.591017283 1845100849מועדוניות לילדים אוטיסטים301000301000238365.9862634.0279.19230468.39 1845200841מרכז יום שיקומי -מש"ה450004500045000 1845200842אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי-ממשלה221100022110002823964612964127.722211345 1845200843מעון יום אימוני -מש"ה260002600086971730333.45-2566 1845210781אנשים עם מוגבלות במעון טיפולי רשות350000350000286043.563956.581.73302652.8637316 1845300842נופשון לאדם עם מוגבלות39000390005102112021130.8239162 1845300843משפחות אומנה לאדם עם מוגבלות מש"ה31000310003001099096.8130438 1845300844מועדונים חברתיים לאדם עם מוגבלות570005700057784.29784.29101.385326630.71 1845300845מ.אומנה לשיקום3700037000268141018672.4736982 1845300846מרכז למשפחות מש"ה184000184000184000 1845310841הסעות למרכז יום לאדם עם מוגבלות435000435000404674.5230325.4893.03376536.428130.27 1845400110משכורות כוללות689500689500516010.85173489.1574.84586237.11 1845400120תוספ' שלא נכלל בשכר520005200044773.257226.7586.151692.54 1845400130שעות נוספות52000520007051.7244948.2813.5649614.76 1845400140החזר הוצאות395003950027415.612084.469.4139368.92 1845400181הפרשות סוציאליות156500156500130163.7426336.2683.17151983.77 1845400182מיסים ועלויות690006900054902.5714097.4379.5766766.64 1845400721מע"ש הוצאות רשות400000400000309553.5190446.4977.39334350.09 1845400840סביבה תומכת224000224000266221.1242221.12118.85205470.023008 1845400841שרותים תומכים לאדם עם מוגבלות120000120000121723.571723.57101.44283991755 1845410841אדם עם מוגבלות מע"ש מחוץ לעיר138100013810001841552460552133.351415514 1846100841ילדים עוורים במוסדות4500045000348011019977.3445090 1846300841שקום עוור בקהילה230002300011248.4511751.5548.9113957.1551.55 1846300843שכר קבוע מפעל מוגן45531.32 1846300844הדרכת עוור ובני ביתו9300093000747131828780.3492627 1846300845מפעלי שקום לעוור3500035000400075007114.3125637 1846400841מרכז יום לנפגעי ראש1770001770005991211708833.85 1846400842עוורים מפעלי תעסוקה59500059500063446839468106.63198457 1846400843בוגרים עוורים בקהילה29000029000093591.7196408.332.2785699.961310 1846500780מועדון נוער נכים רשות10000100009245.2754.892.459614.5 1846500841נכים בפנימיות102070001020700010635416428416104.210206491 1846500842נכים במשפחות אומנה2540002540001834077059372.21254194 1846500843מעונות ממשלתי נכים14100014100014040060099.57140400 1846500845מרכז יום לנכים קשים763000763000623226.42139773.5881.68652093.612946 1846500846נכים קשים בקהילה3170003170002849003210089.872299001100 1846500847מעון יום שיקומי נכים12040001204000110259710140391.581203472 1846500848חלופה למעון יום שיקומי1760001760001202805572068.34175959 1846600780מועדון נוער חרשים רשות10000100009996.13.999.969911 1846600781נכים רוקדים על גלגלים6000600060001006000 1846600841מס' יום לילד המוגבל719000719000545064.3173935.775.81429329.8364652.75 1846600842מרכז למשפחות שיקום920009200092000 1846700841שקום נכים בקהילה179000179000157906.321093.788.228013813506.34 1846700842הסעות נכים לתעסוקה700007000070969969101.3863386 1846700843הסעות מעון יום שיקומי988000988000787833.44200166.5679.74686665.74342.55 1846700844ליווי מעון יום שיקומי890000890000743356.7146643.383.52670536.68311722.17 1846700845תוכניות לילדים חריגים1630001630001360582694283.47147875 1846700846נופשון להבראה12500125009106339472.851040 1846700847קהילה תומכת לנכים13400013400012021327980.9 1846700848מועדון חברתי לבוגרים152000152000127729.8124270.1984.03125112.977955 1846700849תוכנית מעבר- הוצאת רשות10500010500011615711157110.63104572 1846800840איתור תעסוקה14000140002857.611142.420.416000129.9 1846800841תעסוקה נתמכת לנכים13600013600016561129611121.77135558 1846800842תעסוקה מוגנת למוגבלים9090009090008672904171095.41762938 1846800843מרכזי אבחון ושקום7000070000148225517821.1769719 1846800844סובסידיה למשתקמים35750 1847100783הפעלת נוער אתיופי300003000011530.7518469.2538.4417914.42 1847100840נוער וצעירים חוץ ביתי1520001520001019975000367.1145473.2945 1847100841מרכז לנפגעי תקיפה מינית558000558000272473.8285526.248.83182068.83975.3 1847100842טפול בנוער ובצעירים782000782000324654.32457345.6841.52296300.39101112 1847100843נוער חרדי מנותק586000586000463410.39122589.6179.08197991.1220 1847100844נערות במצוקה750007500037236.7337763.2749.6529535.3 1847100845פרויקט וינגיט72000720007200072355 1847100846בית נועם220002200022000 1847100847בית חם לנערות306000306000305416.5583.599.81273580.69 1847100848מקלטים לנשים מוכות291000291000622947331947214.07291215 1847100849תוכנית קהילתית עדי651000651000571555.5579444.4587.8458662.1214581.45 1847200842מעונות חסות ממשלתית129000129000129000 1847300780מותנה סמים הוצ' שונות400004000050024.8210024.82125.0624691.53962.9 1847300842בדיקות למשתמשי סמים210002100019999.81000.295.2420998 1847300845תעסוקה למתמכרים272000272000227267.344732.783.55124995.26175 1847300846התמכרות חוץ ביתי אלכוהול24400024400028902445024118.45252604 1847300847התמכריות מבוגרים אלכוהול663000663000372714.2290285.856.22437745.79 1847400841מפת"ן3480003480002837596424181.54348252 1848200781קהילה מותנה13000130003885.69114.429.8911323.66 1848200841עבודה קהילתית2100021000308049804146.6919742239 1848200842סיוע בהוצאות אבל500005000050000 1848200843נפגעי תאונות דרכים180001800018000 1848210780פעילות קהילתית940009400011562721627123.01130568.6410000.5 1848300841פעולות התנדבות440004400046338.42338.4105.3114900 1848500841שיקום שכונות400004000031040896077.628748.7 1849010841משפחות עולים במצוקה1300001300002962310037722.79129114 1849010842עולים ילדים בפנמיות25200002520000171543480456668.072523952 1849010843מעונות יום עולים3820003820002861679583374.91163472 1849010844ילדים במצוקה עולים103000103000207861104861201.81103224 1849010845מרכז טיפול באלימות עולים590005900059000 1849010848טפול עורים עולים170001700012399460172.94 1849011843טיפול בזקנים עולים32500032500016417116082950.51325423 1849011844נכים בפנימיות עולים3040003040002752002880090.53304194 1849012841תוכניות טיפול בעולים291000291000184940.33106059.6763.5519759.75 1849012844תוכנית ביתית100000100000500095000549410 1849012847טיפול בעולים נפגעי סמים4600046000321001390069.7824415 1849012848אבח'ושקום נכים עולים4100041000309351006575.45246781037 1849012849ס.במעונות-מש"ה עולים93300093300097463641636104.46933428 1851000810השתת' תקציב מועצה דתית610000061000006397821297821104.885840249.8 1851000811מועצה דתית -מותנה500000500000500000 1869010110משכורות כוללות453000453000487974.7634974.76107.72435392.5 1869010120תוס שלא נכללות בשכר315003150035123.523623.52111.531247.84 1869010130שעות נוספות615006150072251.8210751.82117.4858754.82 1869010140החזר הוצאות730007300064923.298076.7188.9472669.82 1869010181הפרשות סוציאליות123500123500131011.387511.38106.08120199.94 1869010182מיסים ועלויות470004700049840.872840.87106.0445173.95 1869010750קליטת עליה-חב' כ"א255000255000255000.460.46100294588.4 1869010780קליטת עליה - מותנה185000018500001843893.446106.5699.671540066.1917056.57 1869010781קליטת עליה - ניקיון350000350000341939.148060.8697.7300789.02487.32 1869010782מוקד קליטה מותנה340000340000236184.1103815.969.4736670014730.8 1869020780אולפן עולים10000010000082567.3417432.6682.57102287.362531 1870000110משכורות כוללות398500398500359543.5538956.4590.22383112.11 1870000120תוס שלא נכללות בשכר255002550027026.691526.69105.9925499.63 1870000130שעות נוספות135001350015117.851617.85111.9812597.58 1870000140החזר הוצאות10050010050089898.9910601.0189.45100129.9 1870000181הפרשות סוציאליות112500112500104872.87627.293.22109850.76 1870000182מסים ועלויות405004050037253.363246.6491.9839278.74 1877000780שמירת איכות הסביבה130001300013831.65831.65106.45775.96275 1877000781הסעה בשאטלים-מותנה686000686000258364.1427635.937.66274076179478 1877000782איכות סביבה-מותנה1050010500105007474 1912000110משכורות כוללות229000229000222838.546161.4697.31219845.06 1912000120תוספ' שלא נכלל בשכר185001850014982.653517.3580.99184891247.8 1912000130שעות נוספות156500156500163669.817169.81104.58150455.39 1912000140החזר הוצאות710007100068588.422411.5896.670541.21 1912000181הפרשות סוציאליות755007550076229.92729.92100.9772926.07 1912000182מיסים ועלויות360003600035333.45666.5598.1534506.35 1913200110משכורות כוללות670000670000439091.8230908.265.54644384.34 1913200120תוספ' שלא נכלל בשכר515005150030842.8120657.1959.8951123.67831.87 1913200130שעות נוספות417500417500360081.7657418.2486.25401424.14 1913200140החזר הוצאות194500194500119072.575427.561.22194229.41 1913200181הפרשות סוציאליות226500226500155467.3271032.6868.64220220.46 1913200182מיסים ועלויות10050010050071300.1329199.8770.9597226.11 1913200771חשמל לפעולות760007600051257.6324742.3767.4459519.56 1931000781הוצאות שונות130001300028551014521.963925 1938010110משכורות כוללות672500672500689079.3616579.36102.47633406.65 1938010120תוספ' שלא נכלל בשכר545005450052524.51975.596.3854228.5 1938010130שעות נוספות136500136500156306.7919806.79114.51130986.74 1938010140החזר הוצאות174500174500174582.382.3100.05174168.23 1938010181הפרשות סוציאליות159000159000152321.866678.1495.8153969.68 1938010182מיסים ועלויות805008050082305.211805.21102.2477937.64 1938010424תחזוקת מבנים140001400013897.38102.6299.2717515.353.83 1938010425תחזוקת חשמל במבנים700070004246.632753.3760.671548.651188 1938010431חשמל841500841500914694.4273194.42108.7693820.93 1938010432מים115900011590001074546.984453.192.711717137.31 1938010433חומרי נקיון105001050010360.5139.598.6711003.97128.02 1938010450רהוט והחזקתו1047.151047.15 1938010470ציוד משרדי מתכלה300003000020853.399146.6169.5129862.35139.76 1938010540הוצאות תקשורת240000024000002577436.08177436.08107.392361717.0118513.7 1938010740כלים מכשירים וציוד600060004504149675.076410.7 1938010751עבודות קבלניות325000325000240934.2884065.7274.131037741.0830628.5 1938010752ניקיון מבנים עירוניים162300016230001570783.352216.796.78118265159454 1938010781מכונות צילום-33957.8533957.85-30020192.5 1938010782מכונות דפוס-6783.66783.6-10038 1938020110משכורות כוללות582000582000617284.8535284.85106.06559689.89 1938020120תוס' שלא נכלל בשכר34500345004614411644133.7534477.64 1938020130שעות נוספות213500213500211901.461598.5499.25204983.42 1938020140החזר הוצאות163500163500184950.5521450.55113.12163126.67 1938020181הפרשות סוציאליות159000159000178722.3319722.33112.4154233.76 1938020182מיסים ועלויות750007500079859.024859.02106.4872526.1 1938020420תחזוקת מבנים650065006499.880.121007237.83 1938020431חשמל600060005607.16392.8493.454578.73 1938020433חומרי נקיון200020001995.194.8199.761762.34 1938020450רכישת ריהוט10000010000098611.661388.3498.6186144.875370.98 1938020470ציוד משרדי מתכלה850085008460.4139.5999.5310062.92 1938020511אירוח וכבוד200020001982.4517.5599.122036.75 1938020560הוצאות משרדיות400040004124.66124.66103.123987.16 1938020780הוצאות שונות650065007534.431034.43115.915682.92 1938020781ניהול ארכיב1900001900001899247699.96174745.5 1938030110משכורות כוללות871500871500845628.6125871.3997.03837118.75 1938030120תוס' שלא נכלל בשכר6700067000685121512102.2666758.5 1938030130שעות נוספות190500190500184004.366495.6496.59182969.59 1938030140החזר הוצאות261500261500281634.8220134.82107.7261288 1938030181הפרשות סוציאליות216000216000222701.096701.09103.1209821.97 1938030182מסים ועלויות105000105000103996.171003.8399.04101650.59 1938100410שכר דירה ודמי חכירה427000427000425476.751523.2599.64166950.98 1938100425תחז' מזגנים במוסדות עירונ700000700000641034.9558965.0591.586290221996 1943000780הוצאות שונות700070006839.94160.0697.718009.2129.66 1943000781דוחות חניה-עמלות141000141000175451.5434451.54124.4395096.48 1943000782רכישת תמרורים200020001253.15746.8562.665112.45 1943200780דוחות חניה980000980000992014.0612014.06101.23832494.96 1972000110משכורות כוללות385500385500382101.353398.6599.12370631.57 1972000120תוספ' שלא נכלל בשכר380003800035557244393.5737974.47 1972000130שעות נוספות179000179000161980.2217019.7890.49171762.68 1972000140החזר הוצאות120000120000112957.697042.3194.13119829.27 1972000181הפרשות סוציאליות111000111000106849415196.26107406.23 1972000182מיסים ועלויות545005450052101.632398.3795.652420.49 1972000771חשמל לפעולות5271 1981000110משכורות כוללות292100029210002743778.22177221.7893.932789299.07 1981000120תוס' של נכלל השכר242000242000212340.4629659.5487.74241691.362079.68 1981000130שעות נוספות637500637500605700.5831799.4295.01613202.33 1981000140החזר הוצאות794500794500752994.5541505.4594.78794215.27 1981000181הפרשות סוציאליות781500781500758252.9123247.0997.03742493.03 1981000182מיסים ועלויות349000349000326544.6922455.3193.57338481.31 1981000720חומרים וחלפים750007500074078.47921.5398.7785470.14749.74 1981000731דלק ושמנים180000018000001907421.26107421.26105.971556265.81632 1981000732תיקוני רכב135000013500001540256.78190256.78114.091298119.7980690.2 1981000733רישוי וביטוח כלי רכב10250001025000964235.460764.694.07689909.57 1981000750דמי שכירות רכב790000790000750979.5839020.4295.06747499.3128535.42 1991000310שכר פנסיונרים890840008908400087312725.161771274.8498.0187384867.05 1991000311הוצאות פרישה500000050000006018381.221018381.22120.374583925.93 1991100780הפרשה לקרן מחסנים1371.651371.65-50579.03 1991200780קרן רווחה לגימלאים85000085000029451155548934.65739830 1993000980החזר הכנסות ש.קודמות-4262 1994010982הוצאות שנים קודמות100000010000002412241.91412241.9241.227081335.51 1995000860הנחות סוציאליות בארנונה710000007100000076951908.645951908.64108.3870830271 סה"כ תשלומים840217000840217000847011087.0639734983.1746529070.23100.81804579244.974682453.68 תקבולים פחות תשלומים00126688.449602222.119728910.55835509.354682453.68