_id khshbvn shm khshbvn tqtsyb ykhsy bytsv` ykhsy shryvn ykhsy bytsv` + shryvn ykhsy ytrt tqtsyb ykhsy khvz bytsv` ykhsy tqtsyb shnty bytsv` shnty shryvn shnty bytsv` + shryvn shnty ytrt tqtsyb shnty khvz bytsv` shnty tqtsyb rb shnty bytsv` + shryvn rb shnty ytrt tqtsyb rb shnty tqtsyb tp`vly ykhsy ytrh tp`vlyt ykhsyt tqtsyb tp`vly shnty ytrh tp`vlyt shntyt mkhlqh tyvr mkhlqh hqbtsh 1 tyvr hqbtsh 1 hqbtsh 2 tyvr hqbtsh 2 hqbtsh 3 tyvr hqbtsh 3 hqbtsh 4 tyvr hqbtsh 4 hqbtsh 5 tyvr hqbtsh 5 hqbtsh 6 tyvr hqbtsh 6 hqbtsh 7 tyvr hqbtsh 7 hqbtsh 8 tyvr hqbtsh 8 hqbtsh 9 tyvr hqbtsh 9 hqbtsh 10 tyvr hqbtsh 10 svg khshbvn mtsb khshbvn mspr prvyqt shm prvyqt shnh shnt sgyrh shryvn bdryshvt shryvn bhzmnvt shryvn khshbvnyvt shryvn khvzym shryvn khshbvnvt shryvn mvtnh mshrvt bytsv` mshrvt mtvknnvt 1 1110000100 ממד 0 -0.32 0 -0.32 0.32 0 0 -0.32 0 -0.32 0.32 0 0 0 0 0 0.32 0 0.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1111000100 ארנונה שוטפת -2,165,006 -2,849,696.00 0 -2,849,696.00 684,690.00 131.62 -2,165,000 -2,849,696.00 0 -2,849,696.00 684,696.00 131.62 0 0 0 0 2,849,696.00 0 2,849,696.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1111000110 ארנונה פיגורים -4,329,003 -1,491,076.00 0 -1,491,076.00 -2,837,927.00 34.44 -4,329,000 -1,491,076.00 0 -1,491,076.00 -2,837,924.00 34.44 0 0 0 0 1,491,076.00 0 1,491,076.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1115000110 הנחות ארנונה -1,052,004 -1,947,303.00 0 -1,947,303.00 895,299.00 185.1 -1,052,000 -1,947,303.00 0 -1,947,303.00 895,303.00 185.1 0 0 0 0 1,947,303.00 0 1,947,303.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1129100211 ביוב פג' -145,006 -136,458.77 0 -136,458.77 -8,547.23 94.1 -145,000 -136,458.77 0 -136,458.77 -8,541.23 94.1 0 0 0 0 136,458.77 0 136,458.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1129300210 הוצאות אכיפה 0 -255,036.90 0 -255,036.90 255,036.90 0 0 -255,036.90 0 -255,036.90 255,036.90 0 0 0 0 0 255,036.90 0 255,036.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1130000210 היטל צריכה עדפת 0 -11,309.00 0 -11,309.00 11,309.00 0 0 -11,309.00 0 -11,309.00 11,309.00 0 0 0 0 0 11,309.00 0 11,309.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1159400420 היטל צריכה עדפת 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1191000910 מענק כללי מ. פנים -7,296,002 -9,285,688.46 0 -9,285,688.46 1,989,686.46 127.27 -7,296,000 -9,285,688.46 0 -9,285,688.46 1,989,688.46 127.27 0 0 0 0 9,285,688.46 0 9,285,688.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1216000420 השכרת קיוסק -40,000 -14,000.00 0 -14,000.00 -26,000.00 35 -40,000 -14,000.00 0 -14,000.00 -26,000.00 35 0 0 0 0 14,000.00 0 14,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1216900490 הכנסות שונות -110,000 -361,136.74 0 -361,136.74 251,136.74 328.3 -110,000 -361,136.74 0 -361,136.74 251,136.74 328.3 0 0 0 0 361,136.74 0 361,136.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1222100760 השתת' משטרת ישראל -35,006 0 0 0 -35,006.00 0 -35,000 0 0 0 -35,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1257000900 משרד תחבורה - בטיחות בד' -15,006 0 0 0 -15,006.00 0 -15,000 0 0 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1312200920 מ.ח. עוזרות גננות -602,004 -648,015.21 0 -648,015.21 46,011.21 107.64 -602,000 -648,015.21 0 -648,015.21 46,015.21 107.64 0 0 0 0 648,015.21 0 648,015.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1312210920 גננות עובדי מדינה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1111111 מהסבה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1312300920 "מ""ח שכ""ל טרום חובה" -660,000 -432,365.00 0 -432,365.00 -227,635.00 65.5 -660,000 -432,365.00 0 -432,365.00 -227,635.00 65.5 0 0 0 0 432,365.00 0 432,365.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1312400920 "מ""ח שכ""ד טרום חובה" -15,006 0 0 0 -15,006.00 0 -15,000 0 0 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1313200920 "מש""ח מזכירים" -343,998 -378,151.37 0 -378,151.37 34,153.37 109.92 -344,000 -378,151.37 0 -378,151.37 34,151.37 109.92 0 0 0 0 378,151.37 0 378,151.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1313210920 מ. חינוך שרתים -1,043,998 -1,146,545.39 0 -1,146,545.39 102,547.39 109.82 -1,044,000 -1,146,545.39 0 -1,146,545.39 102,545.39 109.82 0 0 0 0 1,146,545.39 0 1,146,545.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1313220920 "מ""ח תשלומי הורים חומר" -77,996 384 0 384 -78,380.00 -0.49 -78,000 384 0 384 -78,384.00 -0.49 0 0 0 0 -384 0 -384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1313230920 חוק שילוב סייעות -240,000 -402,308.83 0 -402,308.83 162,308.83 167.62 -240,000 -402,308.83 0 -402,308.83 162,308.83 167.62 0 0 0 0 402,308.83 0 402,308.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1313240920 "מ""ח אגרת שכפול יסודי" -40,997 -27,216.00 0 -27,216.00 -13,781.00 66.38 -41,000 -27,216.00 0 -27,216.00 -13,784.00 66.38 0 0 0 0 27,216.00 0 27,216.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1313250920 "מ""ח סייעות כיתתיות -חריגות" -63,998 -66,635.90 0 -66,635.90 2,637.90 104.12 -64,000 -66,635.90 0 -66,635.90 2,635.90 104.11 0 0 0 0 66,635.90 0 66,635.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1313260920 סייעות כיתתיות -540,000 -603,039.29 0 -603,039.29 63,039.29 111.67 -540,000 -603,039.29 0 -603,039.29 63,039.29 111.67 0 0 0 0 603,039.29 0 603,039.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 1313310920 "מ""ח ליווי הסעות ח.מ" -245,006 -224,476.00 0 -224,476.00 -20,530.00 91.62 -245,000 -224,476.00 0 -224,476.00 -20,524.00 91.62 0 0 0 0 224,476.00 0 224,476.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1313400920 "הזנת יוח""א" -6,002 -10,556.00 0 -10,556.00 4,554.00 175.87 -6,000 -10,556.00 0 -10,556.00 4,556.00 175.93 0 0 0 0 10,556.00 0 10,556.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1313510920 "העשרה ח""מ מוסד" -17,996 -5,188.80 0 -5,188.80 -12,807.20 28.83 -18,000 -5,188.80 0 -5,188.80 -12,811.20 28.82 0 0 0 0 5,188.80 0 5,188.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 1313530920 "שגרירי מפתח הל""ב" 0 -1,000.00 0 -1,000.00 1,000.00 0 0 -1,000.00 0 -1,000.00 1,000.00 0 0 0 0 0 1,000.00 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 1314100920 "מ""ח סל תלמיד" -1,103,998 -1,229,619.00 0 -1,229,619.00 125,621.00 111.37 -1,104,000 -1,229,619.00 0 -1,229,619.00 125,619.00 111.37 0 0 0 0 1,229,619.00 0 1,229,619.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 1314110920 "מ""ח אגרת שכפול פר תלמיד" -16,002 -15,963.20 0 -15,963.20 -38.8 99.75 -16,000 -15,963.20 0 -15,963.20 -36.8 99.77 0 0 0 0 15,963.20 0 15,963.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1314200920 "מ""ח תשלום הורים חומרים" -37,996 -91,409.60 0 -91,409.60 53,413.60 240.57 -38,000 -91,409.60 0 -91,409.60 53,409.60 240.55 0 0 0 0 91,409.60 0 91,409.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 1315200920 "מ""ח ה.נלוות ח.מ ערבי" -36,002 -9,113.64 0 -9,113.64 -26,888.36 25.31 -36,000 -9,113.64 0 -9,113.64 -26,886.36 25.31 0 0 0 0 9,113.64 0 9,113.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1315210920 "מ""ח שכ""ל על יסודי" -4,967,996 -5,010,323.51 0 -5,010,323.51 42,327.51 100.85 -4,968,000 -5,010,323.51 0 -5,010,323.51 42,323.51 100.85 0 0 0 0 5,010,323.51 0 5,010,323.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1315220920 "מ""ח ק""ה שכ""ל ע""י" -276,002 -401,253.20 0 -401,253.20 125,251.20 145.38 -276,000 -401,253.20 0 -401,253.20 125,253.20 145.38 0 0 0 0 401,253.20 0 401,253.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1315230920 "מ""ח דמי שתייה" -3,001 -3,476.80 0 -3,476.80 475.8 115.85 -3,000 -3,476.80 0 -3,476.80 476.8 115.89 0 0 0 0 3,476.80 0 3,476.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 1315240920 "מ""ח רכב מנהלים על יסודי" -13,001 -13,109.28 0 -13,109.28 108.28 100.83 -13,000 -13,109.28 0 -13,109.28 109.28 100.84 0 0 0 0 13,109.28 0 13,109.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1315250920 "מ""ח תשלומי הורים חומרים ע""י" -20,000 -45,432.00 0 -45,432.00 25,432.00 227.16 -20,000 -45,432.00 0 -45,432.00 25,432.00 227.16 0 0 0 0 45,432.00 0 45,432.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1315260920 "מ""ח דמי שכפול ע""י" -10,997 -27,950.40 0 -27,950.40 16,953.40 254.16 -11,000 -27,950.40 0 -27,950.40 16,950.40 254.09 0 0 0 0 27,950.40 0 27,950.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1315270920 "מ""ח הבראה וביגוד ע""י שכ""ל" -236,999 -280,455.31 0 -280,455.31 43,456.31 118.33 -237,000 -280,455.31 0 -280,455.31 43,455.31 118.33 0 0 0 0 280,455.31 0 280,455.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 1315280920 "מ""ח גמול טיולים חוץ ביתית" -86,002 -94,265.81 0 -94,265.81 8,263.81 109.6 -86,000 -94,265.81 0 -94,265.81 8,265.81 109.61 0 0 0 0 94,265.81 0 94,265.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 1315310920 "מ""ח גמול בגרות אחוזי" -123,001 -173,193.03 0 -173,193.03 50,192.03 140.8 -123,000 -173,193.03 0 -173,193.03 50,193.03 140.8 0 0 0 0 173,193.03 0 173,193.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1315320920 "הקטנת תלמ' בכתה חט""ע" -290,997 -208,437.65 0 -208,437.65 -82,559.35 71.62 -291,000 -208,437.65 0 -208,437.65 -82,562.35 71.62 0 0 0 0 208,437.65 0 208,437.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1315330920 "מ""ח חינוך פיננסי" -13,998 -7,678.94 0 -7,678.94 -6,319.06 54.85 -14,000 -7,678.94 0 -7,678.94 -6,321.06 54.84 0 0 0 0 7,678.94 0 7,678.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1315340920 "מ""ח חינוך תעבורתי" -22,004 -18,919.84 0 -18,919.84 -3,084.16 85.98 -22,000 -18,919.84 0 -18,919.84 -3,080.16 85.99 0 0 0 0 18,919.84 0 18,919.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 1315350920 "מ""ח מטה שנהר וקרמינצ" -26,999 -15,357.95 0 -15,357.95 -11,641.05 56.88 -27,000 -15,357.95 0 -15,357.95 -11,642.05 56.88 0 0 0 0 15,357.95 0 15,357.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1315360920 "מ""ח מוביל בי""ס מניעת סמים" -3,998 -3,360.92 0 -3,360.92 -637.08 84.06 -4,000 -3,360.92 0 -3,360.92 -639.08 84.02 0 0 0 0 3,360.92 0 3,360.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1315370920 "מ""ח מדע וטכנולוגיה" -10,997 -6,143.18 0 -6,143.18 -4,853.82 55.86 -11,000 -6,143.18 0 -6,143.18 -4,856.82 55.84 0 0 0 0 6,143.18 0 6,143.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 1315380920 "מ""ח שעות שילוב חט""ע" -26,999 -23,498.56 0 -23,498.56 -3,500.44 87.03 -27,000 -23,498.56 0 -23,498.56 -3,501.44 87.03 0 0 0 0 23,498.56 0 23,498.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 1315410920 "מ""ח עוז לתמורה" -2,127,996 -2,449,310.61 0 -2,449,310.61 321,314.61 115.09 -2,128,000 -2,449,310.61 0 -2,449,310.61 321,310.61 115.09 0 0 0 0 2,449,310.61 0 2,449,310.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1315420920 מסלול 7 משובר חרשים -19,003 -22,289.62 0 -22,289.62 3,286.62 117.29 -19,000 -22,289.62 0 -22,289.62 3,289.62 117.31 0 0 0 0 22,289.62 0 22,289.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 1315900920 "מ""ח מילוי מקום מוסדות" -17,996 -18,833.84 0 -18,833.84 837.84 104.65 -18,000 -18,833.84 0 -18,833.84 833.84 104.63 0 0 0 0 18,833.84 0 18,833.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 1317300920 מ. חינוך פסיכולוגים -295,006 -300,739.14 0 -300,739.14 5,733.14 101.94 -295,000 -300,739.14 0 -300,739.14 5,739.14 101.94 0 0 0 0 300,739.14 0 300,739.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 1317500410 ביטוח תלמידים גבייה מהורים -69,003 -27,313.00 0 -27,313.00 -41,690.00 39.58 -69,000 -27,313.00 0 -27,313.00 -41,687.00 39.58 0 0 0 0 27,313.00 0 27,313.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 1317600920 "מ""ח מעדוניות משותפות" -253,001 -166,361.15 0 -166,361.15 -86,639.85 65.75 -253,000 -166,361.15 0 -166,361.15 -86,638.85 65.75 0 0 0 0 166,361.15 0 166,361.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1317610920 "מ""ח קידום נוער" -193,001 -227,613.37 0 -227,613.37 34,612.37 117.93 -193,000 -227,613.37 0 -227,613.37 34,613.37 117.93 0 0 0 0 227,613.37 0 227,613.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 1317700920 "מ""ח קב""סים" -132,004 -136,229.55 0 -136,229.55 4,225.55 103.2 -132,000 -136,229.55 0 -136,229.55 4,229.55 103.2 0 0 0 0 136,229.55 0 136,229.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1317710920 "מ""ח קב""ח" -37,996 -39,714.22 0 -39,714.22 1,718.22 104.52 -38,000 -39,714.22 0 -39,714.22 1,714.22 104.51 0 0 0 0 39,714.22 0 39,714.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 1317720920 מניעת נשירה עכשיו 0 -4,561.00 0 -4,561.00 4,561.00 0 0 -4,561.00 0 -4,561.00 4,561.00 0 0 0 0 0 4,561.00 0 4,561.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 1317800920 "הסעות מרכז וח""מ" -580,000 -987,561.84 0 -987,561.84 407,561.84 170.26 -580,000 -987,561.84 0 -987,561.84 407,561.84 170.26 0 0 0 0 987,561.84 0 987,561.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1317840920 בטיחות בדרכים -15,006 0 0 0 -15,006.00 0 -15,000 0 0 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 1317850920 חותם פרוייקט חינוך 0 14,814.87 0 14,814.87 -14,814.87 0 0 14,814.87 0 14,814.87 -14,814.87 0 0 0 0 0 -14,814.87 0 -14,814.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 1317930920 "מ""ח שיפוצי קיץ" -90,000 -79,395.00 0 -79,395.00 -10,605.00 88.21 -90,000 -79,395.00 0 -79,395.00 -10,605.00 88.21 0 0 0 0 79,395.00 0 79,395.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 1317940920 "מ""ח אגרת תלמידי חוץ" -182,004 9,966.00 0 9,966.00 -191,970.00 -5.47 -182,000 9,966.00 0 9,966.00 -191,966.00 -5.47 0 0 0 0 -9,966.00 0 -9,966.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 1319100420 הכנסות עצמיות שונות מחינוך -20,000 -41,116.00 0 -41,116.00 21,116.00 205.58 -20,000 -41,116.00 0 -41,116.00 21,116.00 205.58 0 0 0 0 41,116.00 0 41,116.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 1319500920 "מ""ח הרשאות שונות" -20,000 -1,556,911.40 0 -1,556,911.40 1,536,911.40 7784.55 -20,000 -1,556,911.40 0 -1,556,911.40 1,536,911.40 7,784.55 0 0 0 0 1,556,911.40 0 1,556,911.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 1329000420 "הורים פע"" ספורט" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1329200480 הכנסות מאולמי ספורט -95,006 -45,052.00 0 -45,052.00 -49,954.00 47.42 -95,000 -45,052.00 0 -45,052.00 -49,948.00 47.42 0 0 0 0 45,052.00 0 45,052.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1329200920 משרד מדע תרבות וספורט -20,000 -4,973.00 0 -4,973.00 -15,027.00 24.86 -20,000 -4,973.00 0 -4,973.00 -15,027.00 24.86 0 0 0 0 4,973.00 0 4,973.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 1341000930 שכר עובדי המחלקה -533,998 -557,784.00 0 -557,784.00 23,786.00 104.45 -534,000 -557,784.00 0 -557,784.00 23,784.00 104.45 0 0 0 0 557,784.00 0 557,784.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 1341100930 "רווחה כ""א ח""מ" -22,004 -14,659.00 0 -14,659.00 -7,345.00 66.61 -22,000 -14,659.00 0 -14,659.00 -7,341.00 66.63 0 0 0 0 14,659.00 0 14,659.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 1341200930 פעולות ארגוניות -20,000 -3,276.00 0 -3,276.00 -16,724.00 16.38 -20,000 -3,276.00 0 -3,276.00 -16,724.00 16.38 0 0 0 0 3,276.00 0 3,276.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 1342200930 מקלטים לנשים מוכות -5,006 0 0 0 -5,006.00 0 -5,000 0 0 0 -5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1342210930 משפחות במצוקה בקהילה -59,003 -54,872.00 0 -54,872.00 -4,131.00 92.99 -59,000 -54,872.00 0 -54,872.00 -4,128.00 93 0 0 0 0 54,872.00 0 54,872.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 1342220930 סיוע למשפחות עם ילדים -25,006 -70,892.00 0 -70,892.00 45,886.00 283.49 -25,000 -70,892.00 0 -70,892.00 45,892.00 283.56 0 0 0 0 70,892.00 0 70,892.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 1342410930 מרכזי טיפול באלימות -23,001 -24,300.00 0 -24,300.00 1,299.00 105.64 -23,000 -24,300.00 0 -24,300.00 1,300.00 105.65 0 0 0 0 24,300.00 0 24,300.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 1343510930 טיפול בילד בקהליה -230,997 -305,095.00 0 -305,095.00 74,098.00 132.07 -231,000 -305,095.00 0 -305,095.00 74,095.00 132.07 0 0 0 0 305,095.00 0 305,095.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 1343511930 משפחות אומנה -17,996 0 0 0 -17,996.00 0 -18,000 0 0 0 -18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 1343520930 מועדוניות משותפות -165,006 -202,736.00 0 -202,736.00 37,730.00 122.86 -165,000 -202,736.00 0 -202,736.00 37,736.00 122.87 0 0 0 0 202,736.00 0 202,736.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות -200,000 -30,997.00 0 -30,997.00 -169,003.00 15.49 -200,000 -30,997.00 0 -30,997.00 -169,003.00 15.49 0 0 0 0 30,997.00 0 30,997.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 1343810930 תוכנית עם הפנים לקהילה -150,000 0 0 0 -150,000.00 0 -150,000 0 0 0 -150,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 1343900930 ילדים במעון יום -336,002 -673,889.00 0 -673,889.00 337,887.00 200.56 -336,000 -673,889.00 0 -673,889.00 337,889.00 200.56 0 0 0 0 673,889.00 0 673,889.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 1344300930 מועדונים מועשרים -75,006 -10,865.00 0 -10,865.00 -64,141.00 14.48 -75,000 -10,865.00 0 -10,865.00 -64,135.00 14.48 0 0 0 0 10,865.00 0 10,865.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1344400930 מועדונים זקנים -30,000 0 0 0 -30,000.00 0 -30,000 0 0 0 -30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1344410930 טיפול בזקן בקהילה -15,006 -8,033.00 0 -8,033.00 -6,973.00 53.53 -15,000 -8,033.00 0 -8,033.00 -6,967.00 53.55 0 0 0 0 8,033.00 0 8,033.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 1345100930 סידור מפגרים במוסדות -1,152,004 -1,263,389.00 0 -1,263,389.00 111,385.00 109.66 -1,152,000 -1,263,389.00 0 -1,263,389.00 111,389.00 109.66 0 0 0 0 1,263,389.00 0 1,263,389.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 1345110930 מפגרים במוסד ממשלתי -100,997 -112,500.00 0 -112,500.00 11,503.00 111.38 -101,000 -112,500.00 0 -112,500.00 11,500.00 111.38 0 0 0 0 112,500.00 0 112,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 1345120930 טיפול בהורים וילדיה -2,004 66,824.00 0 66,824.00 -68,828.00 -3334.53 -2,000 66,824.00 0 66,824.00 -68,824.00 -3,341.20 0 0 0 0 -66,824.00 0 -66,824.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 1345200930 מעון יום שקומי למפגר -6,999 0 0 0 -6,999.00 0 -7,000 0 0 0 -7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 1345210930 מפגרים במעון טיפולי -15,006 -4,241.00 0 -4,241.00 -10,765.00 28.26 -15,000 -4,241.00 0 -4,241.00 -10,759.00 28.27 0 0 0 0 4,241.00 0 4,241.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 1345230930 "מעשי""ם" -46,999 -48,988.00 0 -48,988.00 1,989.00 104.23 -47,000 -48,988.00 0 -48,988.00 1,988.00 104.22 0 0 0 0 48,988.00 0 48,988.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1345300930 הסעות למעון יום למפגר -10,000 0 0 0 -10,000.00 0 -10,000 0 0 0 -10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 1346310930 הדרכת עיוור ובני ביתו -2,004 0 0 0 -2,004.00 0 -2,000 0 0 0 -2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 1346510930 אחזקת נכים בפנמיות -77,996 -79,353.00 0 -79,353.00 1,357.00 101.73 -78,000 -79,353.00 0 -79,353.00 1,353.00 101.73 0 0 0 0 79,353.00 0 79,353.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל -22,004 -13,518.00 0 -13,518.00 -8,486.00 61.43 -22,000 -13,518.00 0 -13,518.00 -8,482.00 61.44 0 0 0 0 13,518.00 0 13,518.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 1346610930 "מס""י לילד מוגבל" -6,002 -7,502.00 0 -7,502.00 1,500.00 124.99 -6,000 -7,502.00 0 -7,502.00 1,502.00 125.03 0 0 0 0 7,502.00 0 7,502.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 1346700930 מסג' יום שיקומי לנכים -90,000 0 0 0 -90,000.00 0 -90,000 0 0 0 -90,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 1346710930 הסעות למעון שקומי -25,006 0 0 0 -25,006.00 0 -25,000 0 0 0 -25,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 1346720930 לווי למעון שקומי -9,003 0 0 0 -9,003.00 0 -9,000 0 0 0 -9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 1346800930 מרכזי שקום ואבחון -3,001 -1,256.00 0 -1,256.00 -1,745.00 41.85 -3,000 -1,256.00 0 -1,256.00 -1,744.00 41.86 0 0 0 0 1,256.00 0 1,256.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1347110930 טיפול בנוער וצעירים -37,996 0 0 0 -37,996.00 0 -38,000 0 0 0 -38,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 1347120930 נערות במצוקה -23,001 -2,573.00 0 -2,573.00 -20,428.00 11.18 -23,000 -2,573.00 0 -2,573.00 -20,427.00 11.18 0 0 0 0 2,573.00 0 2,573.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 1347130930 בית חם לנוערות במצוקה -93,998 -98,435.00 0 -98,435.00 4,437.00 104.72 -94,000 -98,435.00 0 -98,435.00 4,435.00 104.71 0 0 0 0 98,435.00 0 98,435.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 1347400930 "מפת""ן מקומי החזקה" -15,006 -157,875.00 0 -157,875.00 142,869.00 1052.07 -15,000 -157,875.00 0 -157,875.00 142,875.00 1,052.50 0 0 0 0 157,875.00 0 157,875.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 1348000420 השתת' הורים פעולות רווחה -72,004 -70,974.00 0 -70,974.00 -1,030.00 98.56 -72,000 -70,974.00 0 -70,974.00 -1,026.00 98.57 0 0 0 0 70,974.00 0 70,974.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 1348300420 השת' הורים בפע' רווחה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1413100110 מים - שוטף -185,006 0 0 0 -185,006.00 0 -185,000 0 0 0 -185,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 1413100420 אגרת מים-שוטף 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1413120110 מים - פיגורים -1,570,000 -881,705.47 0 -881,705.47 -688,294.53 56.15 -1,570,000 -881,705.47 0 -881,705.47 -688,294.53 56.15 0 0 0 0 881,705.47 0 881,705.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 1413120420 אגרת מים פיגורים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 1511000510 "הכנסות ריבית פק""מ" -9,496 -23,942.07 0 -23,942.07 14,446.07 252.12 -9,500 -23,942.07 0 -23,942.07 14,442.07 252.02 0 0 0 0 23,942.07 0 23,942.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 1594000420 הכנסות בלתי רגילות -52,004 -34,598.00 0 -34,598.00 -17,406.00 66.52 -52,000 -34,598.00 0 -34,598.00 -17,402.00 66.53 0 0 0 0 34,598.00 0 34,598.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 1599000910 "מ"" פנים מענק מותנה" -1,287,996 0 0 0 -1,287,996.00 0 -1,288,000 0 0 0 -1,288,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1611100110 שכר נבחרים 685,006 669,367.32 0 669,367.32 15,638.68 97.71 685,000 669,367.32 0 669,367.32 15,632.68 97.71 0 0 0 0 -669,367.32 0 -669,367.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 1611100514 "החזרים ליו""ר" 2,000 5,906.96 0 5,906.96 -3,906.96 295.34 2,000 5,906.96 0 5,906.96 -3,906.96 295.34 0 0 0 0 -5,906.96 0 -5,906.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1611100521 "השתלמות יו""ר" 5,000 400 0 400 4,600.00 8 5,000 400 0 400 4,600.00 8 0 0 0 0 -400 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 1611100523 "דמי חבר יו""ר" 13,000 17,500.00 0 17,500.00 -4,500.00 134.61 13,000 17,500.00 0 17,500.00 -4,500.00 134.61 0 0 0 0 -17,500.00 0 -17,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 1612000110 שכר מבקר פנים 143,001 153,023.61 0 153,023.61 -10,022.61 107 143,000 153,023.61 0 153,023.61 -10,023.61 107 0 0 0 0 -153,023.61 0 -153,023.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 1612000470 משרדיות 1,000 0 0 0 1,000.00 0 1,000 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 1612000521 השתלמויות ודמי חבר 1,500 1,130.00 0 1,130.00 370 75.33 1,500 1,130.00 0 1,130.00 370 75.33 0 0 0 0 -1,130.00 0 -1,130.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 1612400110 שכר ממונה תלונות ציבור 65,006 0 0 0 65,006.00 0 65,000 0 0 0 65,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 1613000110 שכר מזכירות 663,001 561,607.92 0 561,607.92 101,393.08 84.7 663,000 561,607.92 0 561,607.92 101,392.08 84.7 0 0 0 0 -561,607.92 0 -561,607.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 1613000400 אחזקת בנינים 17,000 23,787.43 1,969.12 25,756.55 -8,756.55 151.5 17,000 23,787.43 1,969.12 25,756.55 -8,756.55 151.5 0 0 0 0 -25,756.55 0 -25,756.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,969.12 0 0 0 0 0 0 123 1613000431 חשמל מועצה 18,000 36,123.15 0 36,123.15 -18,123.15 200.68 18,000 36,123.15 0 36,123.15 -18,123.15 200.68 0 0 0 0 -36,123.15 0 -36,123.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 1613000432 מים למועצה 21,000 16,665.20 0 16,665.20 4,334.80 79.35 21,000 16,665.20 0 16,665.20 4,334.80 79.35 0 0 0 0 -16,665.20 0 -16,665.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 1613000440 בטוחים 265,000 299,462.00 0 299,462.00 -34,462.00 113 265,000 299,462.00 0 299,462.00 -34,462.00 113 0 0 0 0 -299,462.00 0 -299,462.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 1613000450 רהוט ואחזקתו 12,000 11,800.00 0 11,800.00 200 98.33 12,000 11,800.00 0 11,800.00 200 98.33 0 0 0 0 -11,800.00 0 -11,800.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 1613000470 ציוד משרדי מתכלה 10,000 3,913.20 2,332.40 6,245.60 3,754.40 62.45 10,000 3,913.20 2,332.40 6,245.60 3,754.40 62.45 0 0 0 0 -6,245.60 0 -6,245.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 2,332.40 0 0 0 0 0 0 128 1613000510 כיבודים למועצה 20,000 17,502.00 700 18,202.00 1,798.00 91.01 20,000 17,502.00 700 18,202.00 1,798.00 91.01 0 0 0 0 -18,202.00 0 -18,202.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 700 0 0 0 0 0 0 129 1613000512 נסיעות ואשל 2,000 4,576.95 0 4,576.95 -2,576.95 228.84 2,000 4,576.95 0 4,576.95 -2,576.95 228.84 0 0 0 0 -4,576.95 0 -4,576.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 1613000521 השתלמויות 5,000 1,060.00 0 1,060.00 3,940.00 21.2 5,000 1,060.00 0 1,060.00 3,940.00 21.2 0 0 0 0 -1,060.00 0 -1,060.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 1613000522 ספרות מקצועית 3,000 1,966.20 0 1,966.20 1,033.80 65.54 3,000 1,966.20 0 1,966.20 1,033.80 65.54 0 0 0 0 -1,966.20 0 -1,966.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 1613000523 דמי חבר בארגונים 15,000 95,582.00 0 95,582.00 -80,582.00 637.21 15,000 95,582.00 0 95,582.00 -80,582.00 637.21 0 0 0 0 -95,582.00 0 -95,582.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 1613000540 דואר וטלפון 100,000 83,976.34 0 83,976.34 16,023.66 83.97 100,000 83,976.34 0 83,976.34 16,023.66 83.97 0 0 0 0 -83,976.34 0 -83,976.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 1613000550 פרסומים 15,000 13,290.03 2,215.00 15,505.03 -505.03 103.36 15,000 13,290.03 2,215.00 15,505.03 -505.03 103.36 0 0 0 0 -15,505.03 0 -15,505.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 2,215.00 0 0 0 0 0 0 135 1613000560 משרדיות 10,000 3,987.06 3,016.00 7,003.06 2,996.94 70.03 10,000 3,987.06 3,016.00 7,003.06 2,996.94 70.03 0 0 0 0 -7,003.06 0 -7,003.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 3,016.00 0 0 0 0 0 0 136 1613000750 עבודות קבלניות 10,000 3,540.00 300 3,840.00 6,160.00 38.4 10,000 3,540.00 300 3,840.00 6,160.00 38.4 0 0 0 0 -3,840.00 0 -3,840.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 300 0 0 0 0 0 0 137 1613000780 הוצאות שונות 2,000 14,156.53 0 14,156.53 -12,156.53 707.82 2,000 14,156.53 0 14,156.53 -12,156.53 707.82 0 0 0 0 -14,156.53 0 -14,156.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 1613000930 ציוד יסודי 20,000 17,360.88 0 17,360.88 2,639.12 86.8 20,000 17,360.88 0 17,360.88 2,639.12 86.8 0 0 0 0 -17,360.88 0 -17,360.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 1617000581 הוצאות משפטיות 100,000 946,258.73 0 946,258.73 -846,258.73 946.25 100,000 946,258.73 0 946,258.73 -846,258.73 946.25 0 0 0 0 -946,258.73 0 -946,258.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 1617000620 הוצאות משפטיות 0 658,491.83 0 658,491.83 -658,491.83 0 0 658,491.83 0 658,491.83 -658,491.83 0 0 0 0 0 -658,491.83 0 -658,491.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 1617000750 יעוץ משפטי- ע. קבלניות 209,000 209,399.00 0 209,399.00 -399 100.19 209,000 209,399.00 0 209,399.00 -399 100.19 0 0 0 0 -209,399.00 0 -209,399.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 1621000110 שכר גזברות 376,999 410,988.81 0 410,988.81 -33,989.81 109.01 377,000 410,988.81 0 410,988.81 -33,988.81 109.01 0 0 0 0 -410,988.81 0 -410,988.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 1621000521 השתלמיות 6,000 5,948.00 0 5,948.00 52 99.13 6,000 5,948.00 0 5,948.00 52 99.13 0 0 0 0 -5,948.00 0 -5,948.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1621000522 ספרות מקצועית 5,000 4,162.00 0 4,162.00 838 83.24 5,000 4,162.00 0 4,162.00 838 83.24 0 0 0 0 -4,162.00 0 -4,162.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 1621000523 דמי חבר באיגוד 1,500 0 0 0 1,500.00 0 1,500 0 0 0 1,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 1621000750 עבודות קבלניות 66,000 101,327.06 8,960.00 110,287.06 -44,287.06 167.1 66,000 101,327.06 8,960.00 110,287.06 -44,287.06 167.1 0 0 0 0 -110,287.06 0 -110,287.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 8,960.00 0 0 0 0 0 0 147 1621300110 "שכר הנה""ח" 275,006 169,576.68 0 169,576.68 105,429.32 61.66 275,000 169,576.68 0 169,576.68 105,423.32 61.66 0 0 0 0 -169,576.68 0 -169,576.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 1621300570 אוטומציה 235,000 207,105.41 0 207,105.41 27,894.59 88.12 235,000 207,105.41 0 207,105.41 27,894.59 88.12 0 0 0 0 -207,105.41 0 -207,105.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 1621300780 הוצאות שונות 1,000 0 0 0 1,000.00 0 1,000 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1623000110 שכר גביה 116,999 116,216.54 0 116,216.54 782.46 99.33 117,000 116,216.54 0 116,216.54 783.46 99.33 0 0 0 0 -116,216.54 0 -116,216.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 1623000750 עבודות קבלניות בגבייה 550,000 576,011.54 0 576,011.54 -26,011.54 104.72 550,000 576,011.54 0 576,011.54 -26,011.54 104.72 0 0 0 0 -576,011.54 0 -576,011.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 1623000780 שונות 2,000 0 280 280 1,720.00 14 2,000 0 280 280 1,720.00 14 0 0 0 0 -280 0 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 280 0 0 0 0 0 0 153 1631000610 עמלות 150,000 149,564.68 0 149,564.68 435.32 99.7 150,000 149,564.68 0 149,564.68 435.32 99.7 0 0 0 0 -149,564.68 0 -149,564.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 1632000620 ריבית ומשיכות יתר 121,000 -5,253.57 0 -5,253.57 126,253.57 -4.34 121,000 -5,253.57 0 -5,253.57 126,253.57 -4.34 0 0 0 0 5,253.57 0 5,253.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 1649000691 פרעון מלוות קרן 54,000 343,614.96 0 343,614.96 -289,614.96 636.32 54,000 343,614.96 0 343,614.96 -289,614.96 636.32 0 0 0 0 -343,614.96 0 -343,614.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 1649000692 פרעון מלוות ריבית 44,000 147,405.60 0 147,405.60 -103,405.60 335.01 44,000 147,405.60 0 147,405.60 -103,405.60 335.01 0 0 0 0 -147,405.60 0 -147,405.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 1649000693 פרעון מלוות הצמדה 27,000 108,484.42 0 108,484.42 -81,484.42 401.79 27,000 108,484.42 0 108,484.42 -81,484.42 401.79 0 0 0 0 -108,484.42 0 -108,484.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 1649100691 מיחזור קרן 352,000 62,244.18 0 62,244.18 289,755.82 17.68 352,000 62,244.18 0 62,244.18 289,755.82 17.68 0 0 0 0 -62,244.18 0 -62,244.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 1649100692 מיחזור רבית 150,000 54,971.94 0 54,971.94 95,028.06 36.64 150,000 54,971.94 0 54,971.94 95,028.06 36.64 0 0 0 0 -54,971.94 0 -54,971.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 1649100693 מיחזור הצמדה 73,000 65,425.88 0 65,425.88 7,574.12 89.62 73,000 65,425.88 0 65,425.88 7,574.12 89.62 0 0 0 0 -65,425.88 0 -65,425.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 1712200110 שכר טרקטורסט 90,000 89,388.48 0 89,388.48 611.52 99.32 90,000 89,388.48 0 89,388.48 611.52 99.32 0 0 0 0 -89,388.48 0 -89,388.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 1712200730 אחזקת טרקטור 55,000 31,928.78 0 31,928.78 23,071.22 58.05 55,000 31,928.78 0 31,928.78 23,071.22 58.05 0 0 0 0 -31,928.78 0 -31,928.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 1712200750 "עבודות""קב טאוט רחובות" 230,000 199,958.60 21,204.80 221,163.40 8,836.60 96.15 230,000 199,958.60 21,204.80 221,163.40 8,836.60 96.15 0 0 0 0 -221,163.40 0 -221,163.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 21,204.80 0 0 0 0 0 0 164 1712200780 שונות 5,000 0 0 0 5,000.00 0 5,000 0 0 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 1712300750 פנוי אשפה ביתית 1,400,000 1,441,333.93 0 1,441,333.93 -41,333.93 102.95 1,400,000 1,441,333.93 0 1,441,333.93 -41,333.93 102.95 0 0 0 0 -1,441,333.93 0 -1,441,333.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 1713100110 משכ תברואן 260,997 261,199.91 0 261,199.91 -202.91 100.07 261,000 261,199.91 0 261,199.91 -199.91 100.07 0 0 0 0 -261,199.91 0 -261,199.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 1713100720 חומרי הדבה 20,000 16,385.04 0 16,385.04 3,614.96 81.92 20,000 16,385.04 0 16,385.04 3,614.96 81.92 0 0 0 0 -16,385.04 0 -16,385.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 1713100721 חומרי נקיון 20,000 15,850.00 2,831.00 18,681.00 1,319.00 93.4 20,000 15,850.00 2,831.00 18,681.00 1,319.00 93.4 0 0 0 0 -18,681.00 0 -18,681.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 2,831.00 0 0 0 0 0 0 169 1713100750 עבודות קבלניות(הדברה) 30,000 28,061.50 0 28,061.50 1,938.50 93.53 30,000 28,061.50 0 28,061.50 1,938.50 93.53 0 0 0 0 -28,061.50 0 -28,061.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 1713100780 שונות 2,000 0 0 0 2,000.00 0 2,000 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 1713100810 "א"" ערים איכות סביבה" 130,000 127,090.00 0 127,090.00 2,910.00 97.76 130,000 127,090.00 0 127,090.00 2,910.00 97.76 0 0 0 0 -127,090.00 0 -127,090.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 1713100830 "אי""ע תברואה" 14,000 13,608.00 0 13,608.00 392 97.2 14,000 13,608.00 0 13,608.00 392 97.2 0 0 0 0 -13,608.00 0 -13,608.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 1722100110 "שכר קב""ט" 43,001 43,389.56 0 43,389.56 -388.56 100.9 43,000 43,389.56 0 43,389.56 -389.56 100.9 0 0 0 0 -43,389.56 0 -43,389.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 1722100400 שכר דירה שטור קהילתי 25,000 30,659.00 0 30,659.00 -5,659.00 122.63 25,000 30,659.00 0 30,659.00 -5,659.00 122.63 0 0 0 0 -30,659.00 0 -30,659.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 1722100410 שכר דירה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 1722100900 פעולות שיטור קהילתי 4,000 1,860.00 0 1,860.00 2,140.00 46.5 4,000 1,860.00 0 1,860.00 2,140.00 46.5 0 0 0 0 -1,860.00 0 -1,860.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 1723000811 "השתת' הג""א ארצי" 30,000 37,980.00 0 37,980.00 -7,980.00 126.6 30,000 37,980.00 0 37,980.00 -7,980.00 126.6 0 0 0 0 -37,980.00 0 -37,980.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 1724100830 אגוד ערים כבאות 225,000 238,000.00 0 238,000.00 -13,000.00 105.77 225,000 238,000.00 0 238,000.00 -13,000.00 105.77 0 0 0 0 -238,000.00 0 -238,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 1732000110 שכר מח הנדסה 216,999 103,470.37 0 103,470.37 113,528.63 47.68 217,000 103,470.37 0 103,470.37 113,529.63 47.68 0 0 0 0 -103,470.37 0 -103,470.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 1732000733 מדידות 15,000 11,020.00 0 11,020.00 3,980.00 73.46 15,000 11,020.00 0 11,020.00 3,980.00 73.46 0 0 0 0 -11,020.00 0 -11,020.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 1732000750 ע . קבלניות הנדסה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1732100560 העתקות וצילומים 7,000 4,655.00 1,500.00 6,155.00 845 87.92 7,000 4,655.00 1,500.00 6,155.00 845 87.92 0 0 0 0 -6,155.00 0 -6,155.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,500.00 0 0 0 0 0 0 183 1732200750 עבודות קבלניות 75,006 71,260.00 0 71,260.00 3,746.00 95 75,000 71,260.00 0 71,260.00 3,740.00 95.01 0 0 0 0 -71,260.00 0 -71,260.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 1732200760 שינוי ייעוד 100,000 100,000.00 0 100,000.00 0 100 100,000 100,000.00 0 100,000.00 0 100 0 0 0 0 -100,000.00 0 -100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 1732300750 ע. קבלניות מח' הנדסה 50,000 88,480.00 23,200.00 111,680.00 -61,680.00 223.36 50,000 88,480.00 23,200.00 111,680.00 -61,680.00 223.36 0 0 0 0 -111,680.00 0 -111,680.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 23,200.00 0 0 0 0 0 0 186 1742100720 חומרים להנדסה 20,000 16,500.00 0 16,500.00 3,500.00 82.5 20,000 16,500.00 0 16,500.00 3,500.00 82.5 0 0 0 0 -16,500.00 0 -16,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 1742100750 אחזקת כבישים 170,000 142,495.80 0 142,495.80 27,504.20 83.82 170,000 142,495.80 0 142,495.80 27,504.20 83.82 0 0 0 0 -142,495.80 0 -142,495.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 1743000431 תאורת רחובות 250,000 428,215.22 0 428,215.22 -178,215.22 171.28 250,000 428,215.22 0 428,215.22 -178,215.22 171.28 0 0 0 0 -428,215.22 0 -428,215.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 1743000720 חומרים לתאורת רחןבות 20,000 16,500.00 0 16,500.00 3,500.00 82.5 20,000 16,500.00 0 16,500.00 3,500.00 82.5 0 0 0 0 -16,500.00 0 -16,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 1743000750 ע. ק תאורת רחובות 150,000 107,867.92 13,819.08 121,687.00 28,313.00 81.12 150,000 107,867.92 13,819.08 121,687.00 28,313.00 81.12 0 0 0 0 -121,687.00 0 -121,687.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 13,819.08 0 0 0 0 0 0 191 1745000750 בטיחות בדרכים 20,000 0 0 0 20,000.00 0 20,000 0 0 0 20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 1745000830 השתתפות בניקוז 28,000 2,965.95 0 2,965.95 25,034.05 10.59 28,000 2,965.95 0 2,965.95 25,034.05 10.59 0 0 0 0 -2,965.95 0 -2,965.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 1746000432 מים גנון 110,000 10,679.80 0 10,679.80 99,320.20 9.7 110,000 10,679.80 0 10,679.80 99,320.20 9.7 0 0 0 0 -10,679.80 0 -10,679.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 1746000750 ע קבלניות גינון 60,000 49,959.00 0 49,959.00 10,041.00 83.26 60,000 49,959.00 0 49,959.00 10,041.00 83.26 0 0 0 0 -49,959.00 0 -49,959.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 1811000110 שכר מחל' חנוך 266,002 322,648.00 0 322,648.00 -56,646.00 121.29 266,000 322,648.00 0 322,648.00 -56,648.00 121.29 0 0 0 0 -322,648.00 0 -322,648.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 1811000521 השתלמויות מח' חינוך 2,000 10,000.00 0 10,000.00 -8,000.00 500 2,000 10,000.00 0 10,000.00 -8,000.00 500 0 0 0 0 -10,000.00 0 -10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 1811000522 ספרות מקצועית 1,500 0 0 0 1,500.00 0 1,500 0 0 0 1,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 1811000560 משרדיות 2,000 0 0 0 2,000.00 0 2,000 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 1811000930 ציוד יסודי מח' חינוך 2,000 0 0 0 2,000.00 0 2,000 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 1812200110 משכ' עוזרות גננות 533,001 582,736.38 0 582,736.38 -49,735.38 109.33 533,000 582,736.38 0 582,736.38 -49,736.38 109.33 0 0 0 0 -582,736.38 0 -582,736.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 1812200420 אחזקת מבנים גנים 25,000 8,192.06 1,214.00 9,406.06 15,593.94 37.62 25,000 8,192.06 1,214.00 9,406.06 15,593.94 37.62 0 0 0 0 -9,406.06 0 -9,406.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,214.00 0 0 0 0 0 0 202 1812200431 חשמל גנים 7,000 8,021.07 0 8,021.07 -1,021.07 114.58 7,000 8,021.07 0 8,021.07 -1,021.07 114.58 0 0 0 0 -8,021.07 0 -8,021.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203 1812200432 מים לגנים 30,000 42,573.00 0 42,573.00 -12,573.00 141.91 30,000 42,573.00 0 42,573.00 -12,573.00 141.91 0 0 0 0 -42,573.00 0 -42,573.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 1812200540 דואר וטלפון גנים 5,000 0 0 0 5,000.00 0 5,000 0 0 0 5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 1812200720 חומרים לגני ילדים 20,000 20,000.00 0 20,000.00 0 100 20,000 20,000.00 0 20,000.00 0 100 0 0 0 0 -20,000.00 0 -20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 1812200740 משחקים וציוד 70,000 0 0 0 70,000.00 0 70,000 0 0 0 70,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 1812200760 גננות עובדות מדינה 352,000 350,576.98 0 350,576.98 1,423.02 99.59 352,000 350,576.98 0 350,576.98 1,423.02 99.59 0 0 0 0 -350,576.98 0 -350,576.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 1812210110 גננות עובדי מדינה 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 1812300110 "שכר גנ""י טרום חובה" 146,999 41,772.00 0 41,772.00 105,227.00 28.41 147,000 41,772.00 0 41,772.00 105,228.00 28.41 0 0 0 0 -41,772.00 0 -41,772.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 1812300410 "שכ""ד טרום חובה" 30,000 0 0 0 30,000.00 0 30,000 0 0 0 30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 1812300431 חשמל גני טרום חובה 3,000 455.86 0 455.86 2,544.14 15.19 3,000 455.86 0 455.86 2,544.14 15.19 0 0 0 0 -455.86 0 -455.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 1812300432 מים גני טרום חובה 15,000 0 0 0 15,000.00 0 15,000 0 0 0 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 1812300720 חומרים גני טרום חובה 59,000 35,500.00 0 35,500.00 23,500.00 60.16 59,000 35,500.00 0 35,500.00 23,500.00 60.16 0 0 0 0 -35,500.00 0 -35,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 1812300740 משחקים וציוד טרום חובה 100,000 100,000.00 0 100,000.00 0 100 100,000 100,000.00 0 100,000.00 0 100 0 0 0 0 -100,000.00 0 -100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 1812300760 גננות טרום חובה-חיוב מ.ח 221,000 0 0 0 221,000.00 0 221,000 0 0 0 221,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 1812300930 ציוד יסודי לטרום חובה 100,000 77,687.55 3,288.37 80,975.92 19,024.08 80.97 100,000 77,687.55 3,288.37 80,975.92 19,024.08 80.97 0 0 0 0 -80,975.92 0 -80,975.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 3,288.37 0 0 0 0 0 0 217 1812400720 חומרים ספורט 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 1813100770 השתת בעלויות טיולים 0 25,035.00 0 25,035.00 -25,035.00 0 0 25,035.00 0 25,035.00 -25,035.00 0 0 0 0 0 -25,035.00 0 -25,035.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219 1813200110 "מש' מזכיר ושרת בי""ס א" 1,305,006 1,330,728.13 0 1,330,728.13 -25,722.13 101.97 1,305,000 1,330,728.13 0 1,330,728.13 -25,728.13 101.97 0 0 0 0 -1,330,728.13 0 -1,330,728.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 1813200420 אחזקת מבנים יסודי א' 20,000 15,000.00 0 15,000.00 5,000.00 75 20,000 15,000.00 0 15,000.00 5,000.00 75 0 0 0 0 -15,000.00 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 1813200431 חשמל יסודי א' 68,000 72,297.48 0 72,297.48 -4,297.48 106.31 68,000 72,297.48 0 72,297.48 -4,297.48 106.31 0 0 0 0 -72,297.48 0 -72,297.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 1813200432 מים יסודי א' 40,000 21,565.50 0 21,565.50 18,434.50 53.91 40,000 21,565.50 0 21,565.50 18,434.50 53.91 0 0 0 0 -21,565.50 0 -21,565.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 1813200450 ציוד משרדי 26,000 20,000.00 0 20,000.00 6,000.00 76.92 26,000 20,000.00 0 20,000.00 6,000.00 76.92 0 0 0 0 -20,000.00 0 -20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 1813200540 טלפון יסודי א' 15,000 10,754.65 0 10,754.65 4,245.35 71.69 15,000 10,754.65 0 10,754.65 4,245.35 71.69 0 0 0 0 -10,754.65 0 -10,754.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225 1813200560 צילומים והדפסות 14,000 25,622.00 0 25,622.00 -11,622.00 183.01 14,000 25,622.00 0 25,622.00 -11,622.00 183.01 0 0 0 0 -25,622.00 0 -25,622.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1813200780 שונות 15,000 12,190.00 0 12,190.00 2,810.00 81.26 15,000 12,190.00 0 12,190.00 2,810.00 81.26 0 0 0 0 -12,190.00 0 -12,190.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 1813200930 ציוד משרדי 22,000 0 0 0 22,000.00 0 22,000 0 0 0 22,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228 1813210110 שכר מזכיר ושרת יסוד ב 1,162,004 1,249,126.54 0 1,249,126.54 -87,122.54 107.49 1,162,000 1,249,126.54 0 1,249,126.54 -87,126.54 107.49 0 0 0 0 -1,249,126.54 0 -1,249,126.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229 1813210420 אחזקת מבנים יסודי ב' 15,000 5,000.00 0 5,000.00 10,000.00 33.33 15,000 5,000.00 0 5,000.00 10,000.00 33.33 0 0 0 0 -5,000.00 0 -5,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 1813210431 חשמל יסודי ב' 65,000 75,369.41 0 75,369.41 -10,369.41 115.95 65,000 75,369.41 0 75,369.41 -10,369.41 115.95 0 0 0 0 -75,369.41 0 -75,369.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 1813210432 מים יסודי ב' 58,000 41,904.60 0 41,904.60 16,095.40 72.24 58,000 41,904.60 0 41,904.60 16,095.40 72.24 0 0 0 0 -41,904.60 0 -41,904.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 1813210450 ציוד משרדי יסודי ב' 26,000 20,000.00 0 20,000.00 6,000.00 76.92 26,000 20,000.00 0 20,000.00 6,000.00 76.92 0 0 0 0 -20,000.00 0 -20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233 1813210540 טלפון יסודי ב' 15,000 12,150.76 0 12,150.76 2,849.24 81 15,000 12,150.76 0 12,150.76 2,849.24 81 0 0 0 0 -12,150.76 0 -12,150.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 1813210560 צילומים והדפסות 17,000 20,268.00 0 20,268.00 -3,268.00 119.22 17,000 20,268.00 0 20,268.00 -3,268.00 119.22 0 0 0 0 -20,268.00 0 -20,268.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 1813210750 עבודות קבלניות 20,000 600 0 600 19,400.00 3 20,000 600 0 600 19,400.00 3 0 0 0 0 -600 0 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236 1813210751 קייטנת חרשים 37,000 51,215.76 0 51,215.76 -14,215.76 138.42 37,000 51,215.76 0 51,215.76 -14,215.76 138.42 0 0 0 0 -51,215.76 0 -51,215.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237 1813210930 "ציוד יסודי בי""ס ב'" 10,000 13,241.00 0 13,241.00 -3,241.00 132.41 10,000 13,241.00 0 13,241.00 -3,241.00 132.41 0 0 0 0 -13,241.00 0 -13,241.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238 1813220110 "שכר מזכיר ושרתי ב""ס ג'" 456,999 616,426.92 0 616,426.92 -159,427.92 134.88 457,000 616,426.92 0 616,426.92 -159,426.92 134.88 0 0 0 0 -616,426.92 0 -616,426.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 1813220420 אחזקת מבנים יסודי ג' 2,000 1,000.00 0 1,000.00 1,000.00 50 2,000 1,000.00 0 1,000.00 1,000.00 50 0 0 0 0 -1,000.00 0 -1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 1813220431 חשמל יסודי ג' 55,000 72,147.31 0 72,147.31 -17,147.31 131.17 55,000 72,147.31 0 72,147.31 -17,147.31 131.17 0 0 0 0 -72,147.31 0 -72,147.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 1813220432 מים יסודי ג' 30,000 31,110.30 0 31,110.30 -1,110.30 103.7 30,000 31,110.30 0 31,110.30 -1,110.30 103.7 0 0 0 0 -31,110.30 0 -31,110.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242 1813220450 ציוד משרדי 14,000 3,586.00 0 3,586.00 10,414.00 25.61 14,000 3,586.00 0 3,586.00 10,414.00 25.61 0 0 0 0 -3,586.00 0 -3,586.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 1813220540 טלפון יסודי ג' 9,000 6,871.46 0 6,871.46 2,128.54 76.34 9,000 6,871.46 0 6,871.46 2,128.54 76.34 0 0 0 0 -6,871.46 0 -6,871.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 1813220560 צילומים והדפסות 10,000 11,738.00 0 11,738.00 -1,738.00 117.38 10,000 11,738.00 0 11,738.00 -1,738.00 117.38 0 0 0 0 -11,738.00 0 -11,738.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 1813220750 עבודות קבלניות 3,000 0 0 0 3,000.00 0 3,000 0 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 1813220930 ציוד יסודי 8,000 7,000.00 0 7,000.00 1,000.00 87.5 8,000 7,000.00 0 7,000.00 1,000.00 87.5 0 0 0 0 -7,000.00 0 -7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 1813300110 שכר סייעות כיתתיות 525,006 522,883.28 0 522,883.28 2,122.72 99.59 525,000 522,883.28 0 522,883.28 2,116.72 99.59 0 0 0 0 -522,883.28 0 -522,883.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 1813300810 אגרות תלמידי חוץ 430,000 480,765.21 0 480,765.21 -50,765.21 111.8 430,000 480,765.21 0 480,765.21 -50,765.21 111.8 0 0 0 0 -480,765.21 0 -480,765.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 1813310110 שכר מלוות ח.מ 209,003 0 0 0 209,003.00 0 209,000 0 0 0 209,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1813310930 קייטנת חרשים 0 0 4,570.40 4,570.40 -4,570.40 0 0 0 4,570.40 4,570.40 -4,570.40 0 0 0 0 0 -4,570.40 0 -4,570.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 4,570.40 0 0 0 0 0 0 251 1813400930 הוצאות כיתות חרשים 0 6,275.00 0 6,275.00 -6,275.00 0 0 6,275.00 0 6,275.00 -6,275.00 0 0 0 0 0 -6,275.00 0 -6,275.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 1813500110 שכר מדריכות מעדוניות 289,003 287,717.12 0 287,717.12 1,285.88 99.55 289,000 287,717.12 0 287,717.12 1,282.88 99.55 0 0 0 0 -287,717.12 0 -287,717.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 1813500410 "שכ""ד מעדוניות משותפות" 25,000 44,512.00 0 44,512.00 -19,512.00 178.04 25,000 44,512.00 0 44,512.00 -19,512.00 178.04 0 0 0 0 -44,512.00 0 -44,512.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 1813600810 השתתפות המועצה בפרויקטים 20,000 26,269.60 1,160.00 27,429.60 -7,429.60 137.14 20,000 26,269.60 1,160.00 27,429.60 -7,429.60 137.14 0 0 0 0 -27,429.60 0 -27,429.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,160.00 0 0 0 0 0 0 255 1814200110 "שכר חט""ב" 650,997 611,994.79 0 611,994.79 39,002.21 94 651,000 611,994.79 0 611,994.79 39,005.21 94 0 0 0 0 -611,994.79 0 -611,994.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 1814200420 "אחזקת מבנה חט""ב" 30,000 19,624.60 4,945.00 24,569.60 5,430.40 81.89 30,000 19,624.60 4,945.00 24,569.60 5,430.40 81.89 0 0 0 0 -24,569.60 0 -24,569.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 4,945.00 0 0 0 0 0 0 257 1814200431 "חשמל חט""ב" 60,000 65,316.34 0 65,316.34 -5,316.34 108.86 60,000 65,316.34 0 65,316.34 -5,316.34 108.86 0 0 0 0 -65,316.34 0 -65,316.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258 1814200432 "מים חט""ב" 40,000 43,872.40 0 43,872.40 -3,872.40 109.68 40,000 43,872.40 0 43,872.40 -3,872.40 109.68 0 0 0 0 -43,872.40 0 -43,872.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 1814200450 "ציוד משרדי חט""ב" 38,000 15,000.00 0 15,000.00 23,000.00 39.47 38,000 15,000.00 0 15,000.00 23,000.00 39.47 0 0 0 0 -15,000.00 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 1814200540 "טלפון חט""ב" 20,000 18,013.78 0 18,013.78 1,986.22 90.06 20,000 18,013.78 0 18,013.78 1,986.22 90.06 0 0 0 0 -18,013.78 0 -18,013.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 1814200560 "צילומים חט""ב" 16,000 35,382.00 0 35,382.00 -19,382.00 221.13 16,000 35,382.00 0 35,382.00 -19,382.00 221.13 0 0 0 0 -35,382.00 0 -35,382.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262 1814200750 "עבודות קבלניות חט""ב" 20,000 10,000.00 0 10,000.00 10,000.00 50 20,000 10,000.00 0 10,000.00 10,000.00 50 0 0 0 0 -10,000.00 0 -10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 1814200770 "השתת בעלויות טיולים חט""ב" 0 24,259.00 0 24,259.00 -24,259.00 0 0 24,259.00 0 24,259.00 -24,259.00 0 0 0 0 0 -24,259.00 0 -24,259.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 1814200930 "ציוד יסודי חט""ב" 30,000 27,952.00 0 27,952.00 2,048.00 93.17 30,000 27,952.00 0 27,952.00 2,048.00 93.17 0 0 0 0 -27,952.00 0 -27,952.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 1815100770 השתת בעליות טיולים תיכון 0 22,303.00 0 22,303.00 -22,303.00 0 0 22,303.00 0 22,303.00 -22,303.00 0 0 0 0 0 -22,303.00 0 -22,303.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 1815200110 "משכ' חט""ב" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 1815200420 אחזקת מבנים 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 1815200540 טלפון 0 1,299.20 0 1,299.20 -1,299.20 0 0 1,299.20 0 1,299.20 -1,299.20 0 0 0 0 0 -1,299.20 0 -1,299.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 1815210110 שכר תיכון 5,550,000 5,550,000.41 0 5,550,000.41 -0.41 100 5,550,000 5,550,000.41 0 5,550,000.41 -0.41 100 0 0 0 0 -5,550,000.41 0 -5,550,000.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 1815210420 אחזקת מבנים תיכון 8,000 7,171.20 0 7,171.20 828.8 89.64 8,000 7,171.20 0 7,171.20 828.8 89.64 0 0 0 0 -7,171.20 0 -7,171.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 1815210431 "חשמל בי""ס תיכון" 60,000 92,836.25 0 92,836.25 -32,836.25 154.72 60,000 92,836.25 0 92,836.25 -32,836.25 154.72 0 0 0 0 -92,836.25 0 -92,836.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 1815210432 "מים בי""ס תיכון" 80,000 17,606.70 0 17,606.70 62,393.30 22 80,000 17,606.70 0 17,606.70 62,393.30 22 0 0 0 0 -17,606.70 0 -17,606.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 1815210450 ציוד משרדי תיכון 20,000 15,000.00 0 15,000.00 5,000.00 75 20,000 15,000.00 0 15,000.00 5,000.00 75 0 0 0 0 -15,000.00 0 -15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274 1815210540 תקשורת 16,000 8,288.60 0 8,288.60 7,711.40 51.8 16,000 8,288.60 0 8,288.60 7,711.40 51.8 0 0 0 0 -8,288.60 0 -8,288.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 1815210560 צלומים והדפסות 11,000 17,949.00 0 17,949.00 -6,949.00 163.17 11,000 17,949.00 0 17,949.00 -6,949.00 163.17 0 0 0 0 -17,949.00 0 -17,949.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276 1815210740 כלים ומכשירים 5,000 10,000.00 0 10,000.00 -5,000.00 200 5,000 10,000.00 0 10,000.00 -5,000.00 200 0 0 0 0 -10,000.00 0 -10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 1815210751 ע. קב. שמירה תיכון 55,000 0 0 0 55,000.00 0 55,000 0 0 0 55,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 1815210930 ציוד יסודי תיכון 6,000 8,471.30 0 8,471.30 -2,471.30 141.18 6,000 8,471.30 0 8,471.30 -2,471.30 141.18 0 0 0 0 -8,471.30 0 -8,471.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 1815220110 שכר עוז לתמורה תיכון 2,127,996 2,315,277.00 0 2,315,277.00 -187,281.00 108.8 2,128,000 2,315,277.00 0 2,315,277.00 -187,277.00 108.8 0 0 0 0 -2,315,277.00 0 -2,315,277.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 1816000450 "ציוד משרדי פר""ח" 4,000 4,000.00 0 4,000.00 0 100 4,000 4,000.00 0 4,000.00 0 100 0 0 0 0 -4,000.00 0 -4,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 1816000810 "השתתפות בפר""ח" 10,000 10,000.00 0 10,000.00 0 100 10,000 10,000.00 0 10,000.00 0 100 0 0 0 0 -10,000.00 0 -10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 1817100110 שכר שומרים 383,998 385,332.22 0 385,332.22 -1,334.22 100.34 384,000 385,332.22 0 385,332.22 -1,332.22 100.34 0 0 0 0 -385,332.22 0 -385,332.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283 1817300110 שכר פיסיכולוגים 242,004 243,286.07 0 243,286.07 -1,282.07 100.52 242,000 243,286.07 0 243,286.07 -1,286.07 100.53 0 0 0 0 -243,286.07 0 -243,286.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 1817300521 השתלמות לפסיכולוגית 1,000 390 0 390 610 39 1,000 390 0 390 610 39 0 0 0 0 -390 0 -390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285 1817300780 שונות 1,000 1,000.00 0 1,000.00 0 100 1,000 1,000.00 0 1,000.00 0 100 0 0 0 0 -1,000.00 0 -1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 1817500441 ביטוח תלמידים 150,000 246,266.00 0 246,266.00 -96,266.00 164.17 150,000 246,266.00 0 246,266.00 -96,266.00 164.17 0 0 0 0 -246,266.00 0 -246,266.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 1817600110 "שכר קפ""ח" 95,006 0 0 0 95,006.00 0 95,000 0 0 0 95,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 1817700110 "שכר קב""ס" 145,006 125,348.02 0 125,348.02 19,657.98 86.44 145,000 125,348.02 0 125,348.02 19,651.98 86.44 0 0 0 0 -125,348.02 0 -125,348.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 1817700780 "שונות לקב""ס" 1,000 0 0 0 1,000.00 0 1,000 0 0 0 1,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 1817800710 הסעות תלמידים 1,600,000 931,757.44 0 931,757.44 668,242.56 58.23 1,600,000 931,757.44 0 931,757.44 668,242.56 58.23 0 0 0 0 -931,757.44 0 -931,757.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 1817800750 הסעות תלמידים 0 569,787.52 9,952.80 579,740.32 -579,740.32 0 0 569,787.52 9,952.80 579,740.32 -579,740.32 0 0 0 0 0 -579,740.32 0 -579,740.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 9,952.80 0 0 0 0 0 0 292 1817900750 שיפוצי קיץ 90,000 61,203.56 15,639.12 76,842.68 13,157.32 85.38 90,000 61,203.56 15,639.12 76,842.68 13,157.32 85.38 0 0 0 0 -76,842.68 0 -76,842.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 15,639.12 0 0 0 0 0 0 293 1817900930 השתת' מחשב לכל ילד 30,000 30,000.00 0 30,000.00 0 100 30,000 30,000.00 0 30,000.00 0 100 0 0 0 0 -30,000.00 0 -30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 1823000110 שכר עובדי ספריה 162,004 171,471.34 0 171,471.34 -9,467.34 105.84 162,000 171,471.34 0 171,471.34 -9,471.34 105.84 0 0 0 0 -171,471.34 0 -171,471.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 1823000431 חשמל ספריה ציבורית 15,000 9,978.10 0 9,978.10 5,021.90 66.52 15,000 9,978.10 0 9,978.10 5,021.90 66.52 0 0 0 0 -9,978.10 0 -9,978.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 1823000432 מים ספריה 2,000 4,833.20 0 4,833.20 -2,833.20 241.66 2,000 4,833.20 0 4,833.20 -2,833.20 241.66 0 0 0 0 -4,833.20 0 -4,833.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297 1823000540 תקשורת 3,000 2,446.57 756.32 3,202.89 -202.89 106.76 3,000 2,446.57 756.32 3,202.89 -202.89 106.76 0 0 0 0 -3,202.89 0 -3,202.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 756.32 0 0 0 0 0 0 298 1824000110 שכר מחלקת ספורט 297,996 247,893.44 0 247,893.44 50,102.56 83.18 298,000 247,893.44 0 247,893.44 50,106.56 83.18 0 0 0 0 -247,893.44 0 -247,893.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299 1824000420 אחזק מבנה 0 24 0 24 -24 0 0 24 0 24 -24 0 0 0 0 0 -24 0 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1824000510 "כיבודים למתנ""ס" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 1824000540 "טלפון למתנ""ס" 7,000 4,936.20 0 4,936.20 2,063.80 70.51 7,000 4,936.20 0 4,936.20 2,063.80 70.51 0 0 0 0 -4,936.20 0 -4,936.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 1824000720 חומרים ספורט 15,000 10,001.00 0 10,001.00 4,999.00 66.67 15,000 10,001.00 0 10,001.00 4,999.00 66.67 0 0 0 0 -10,001.00 0 -10,001.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 1824000780 פעולות ספורט 25,000 20,000.00 0 20,000.00 5,000.00 80 25,000 20,000.00 0 20,000.00 5,000.00 80 0 0 0 0 -20,000.00 0 -20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 1828100110 שכר קידום נוער 256,999 119,327.27 0 119,327.27 137,671.73 46.43 257,000 119,327.27 0 119,327.27 137,672.73 46.43 0 0 0 0 -119,327.27 0 -119,327.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 1829100810 ת.בקבוצות כדורגל 100,000 0 0 0 100,000.00 0 100,000 0 0 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 1832400110 שכר תחנת אם וילד 215,006 219,134.32 0 219,134.32 -4,128.32 101.92 215,000 219,134.32 0 219,134.32 -4,134.32 101.92 0 0 0 0 -219,134.32 0 -219,134.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307 1832400420 אחזקת מבנים 6,000 0 0 0 6,000.00 0 6,000 0 0 0 6,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 1832400431 "חשמל טי""ח" 10,000 9,865.60 0 9,865.60 134.4 98.65 10,000 9,865.60 0 9,865.60 134.4 98.65 0 0 0 0 -9,865.60 0 -9,865.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 1832400432 מים טיפת חלב 4,000 70.8 0 70.8 3,929.20 1.77 4,000 70.8 0 70.8 3,929.20 1.77 0 0 0 0 -70.8 0 -70.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 1832400540 טלפונים 5,000 4,228.99 0 4,228.99 771.01 84.57 5,000 4,228.99 0 4,228.99 771.01 84.57 0 0 0 0 -4,228.99 0 -4,228.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 1841000110 שכר מחל' רווחה 1,002,004 949,763.50 0 949,763.50 52,240.50 94.78 1,002,000 949,763.50 0 949,763.50 52,236.50 94.78 0 0 0 0 -949,763.50 0 -949,763.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312 1841000420 אחזקת מבנים 20,000 13,658.97 1,699.40 15,358.37 4,641.63 76.79 20,000 13,658.97 1,699.40 15,358.37 4,641.63 76.79 0 0 0 0 -15,358.37 0 -15,358.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,699.40 0 0 0 0 0 0 313 1841000432 מים רווחה 2,000 0 0 0 2,000.00 0 2,000 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 1841000511 כיבודים ואשל רווחה 2,500 1,729.00 800 2,529.00 -29 101.16 2,500 1,729.00 800 2,529.00 -29 101.16 0 0 0 0 -2,529.00 0 -2,529.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 800 0 0 0 0 0 0 315 1841000521 השתלמויות רווחה 2,000 0 0 0 2,000.00 0 2,000 0 0 0 2,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 1841000523 דמי חבר לרווחה 1,500 0 0 0 1,500.00 0 1,500 0 0 0 1,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 1841000540 טלפונים 12,000 13,096.38 0 13,096.38 -1,096.38 109.13 12,000 13,096.38 0 13,096.38 -1,096.38 109.13 0 0 0 0 -13,096.38 0 -13,096.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 1841000560 צילומים לרווחה 2,000 90 0 90 1,910.00 4.5 2,000 90 0 90 1,910.00 4.5 0 0 0 0 -90 0 -90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319 1842200840 מקלטים לנשים מוכות 7,000 0 0 0 7,000.00 0 7,000 0 0 0 7,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 1842210840 משפחות במצוקה בקהילה 79,000 74,390.00 0 74,390.00 4,610.00 94.16 79,000 74,390.00 0 74,390.00 4,610.00 94.16 0 0 0 0 -74,390.00 0 -74,390.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 1842220840 סיוע למשפחות עם ילדים 33,000 82,213.00 0 82,213.00 -49,213.00 249.13 33,000 82,213.00 0 82,213.00 -49,213.00 249.13 0 0 0 0 -82,213.00 0 -82,213.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 1842410840 מרכזי טיפול באלימות 31,000 33,726.00 0 33,726.00 -2,726.00 108.79 31,000 33,726.00 0 33,726.00 -2,726.00 108.79 0 0 0 0 -33,726.00 0 -33,726.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 1843510840 טיפול בילד בקהילה 308,000 467,003.00 0 467,003.00 -159,003.00 151.62 308,000 467,003.00 0 467,003.00 -159,003.00 151.62 0 0 0 0 -467,003.00 0 -467,003.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 1843511840 משפחות אומנה 24,000 0 0 0 24,000.00 0 24,000 0 0 0 24,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 1843520810 מעדוניות משותפות 0 0 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 0 0 0 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 0 0 0 0 0 -3,000.00 0 -3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 326 1843520840 מעדוניות משותפות 220,000 34,120.31 18,829.00 52,949.31 167,050.69 24.06 220,000 34,120.31 18,829.00 52,949.31 167,050.69 24.06 0 0 0 0 -52,949.31 0 -52,949.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 18,829.00 0 0 0 0 0 0 327 1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות 267,000 51,691.00 1,360.00 53,051.00 213,949.00 19.86 267,000 51,691.00 1,360.00 53,051.00 213,949.00 19.86 0 0 0 0 -53,051.00 0 -53,051.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 1,360.00 0 0 0 0 0 0 328 1843810840 תוכנית עם הפנים לקהילה 200,000 0 0 0 200,000.00 0 200,000 0 0 0 200,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 1843900840 ילדים במעונות יום 448,000 898,516.00 0 898,516.00 -450,516.00 200.56 448,000 898,516.00 0 898,516.00 -450,516.00 200.56 0 0 0 0 -898,516.00 0 -898,516.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 1844400840 מועדונים לזקן 40,000 16,890.32 0 16,890.32 23,109.68 42.22 40,000 16,890.32 0 16,890.32 23,109.68 42.22 0 0 0 0 -16,890.32 0 -16,890.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 1844410840 טיפול בזקן בקהילה 20,000 12,856.15 0 12,856.15 7,143.85 64.28 20,000 12,856.15 0 12,856.15 7,143.85 64.28 0 0 0 0 -12,856.15 0 -12,856.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 1844500840 מועדונים מועשרים 100,000 26,535.60 0 26,535.60 73,464.40 26.53 100,000 26,535.60 0 26,535.60 73,464.40 26.53 0 0 0 0 -26,535.60 0 -26,535.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1845100840 סידור מפגרים במוסדות 1,536,000 1,689,541.00 0 1,689,541.00 -153,541.00 109.99 1,536,000 1,689,541.00 0 1,689,541.00 -153,541.00 109.99 0 0 0 0 -1,689,541.00 0 -1,689,541.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 334 1845110840 מפגרים במוסד ממשלתי 135,000 150,000.00 0 150,000.00 -15,000.00 111.11 135,000 150,000.00 0 150,000.00 -15,000.00 111.11 0 0 0 0 -150,000.00 0 -150,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 1845120840 טיפול בהורים וילדיהם 3,000 0 0 0 3,000.00 0 3,000 0 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 1845200840 מעון יום שיקומי למפגר 9,000 0 0 0 9,000.00 0 9,000 0 0 0 9,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 1845210840 מפגרים במעון טיפולי 20,000 5,655.00 0 5,655.00 14,345.00 28.27 20,000 5,655.00 0 5,655.00 14,345.00 28.27 0 0 0 0 -5,655.00 0 -5,655.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338 1845230840 "מעש""ים" 63,000 76,587.00 0 76,587.00 -13,587.00 121.56 63,000 76,587.00 0 76,587.00 -13,587.00 121.56 0 0 0 0 -76,587.00 0 -76,587.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 1845300840 הסעות למעון יום למפגר 13,000 29,395.00 0 29,395.00 -16,395.00 226.11 13,000 29,395.00 0 29,395.00 -16,395.00 226.11 0 0 0 0 -29,395.00 0 -29,395.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340 1846310840 הדרכה לעיוור 3,000 0 0 0 3,000.00 0 3,000 0 0 0 3,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 1846510840 אחזקת נכים בפנמיות 104,000 97,127.00 0 97,127.00 6,873.00 93.39 104,000 97,127.00 0 97,127.00 6,873.00 93.39 0 0 0 0 -97,127.00 0 -97,127.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל 29,000 18,022.00 0 18,022.00 10,978.00 62.14 29,000 18,022.00 0 18,022.00 10,978.00 62.14 0 0 0 0 -18,022.00 0 -18,022.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343 1846610840 מס.יום לילד המוגבל 0 12,976.00 0 12,976.00 -12,976.00 0 0 12,976.00 0 12,976.00 -12,976.00 0 0 0 0 0 -12,976.00 0 -12,976.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344 1846700840 מסגרת יום שיקומי לנכה 120,000 0 0 0 120,000.00 0 120,000 0 0 0 120,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 1846710840 הסעות נכים למס' יום שיקומי 33,000 0 0 0 33,000.00 0 33,000 0 0 0 33,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 1846720840 ליווי למעון יום שיקומי 12,000 0 0 0 12,000.00 0 12,000 0 0 0 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 1846800840 מרכזי אבחון ושיקום 4,000 1,675.00 0 1,675.00 2,325.00 41.87 4,000 1,675.00 0 1,675.00 2,325.00 41.87 0 0 0 0 -1,675.00 0 -1,675.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 1847110840 טיפול בנוער ןצעירים 51,000 8,840.00 0 8,840.00 42,160.00 17.33 51,000 8,840.00 0 8,840.00 42,160.00 17.33 0 0 0 0 -8,840.00 0 -8,840.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 1847120840 טיפול בנערות במצוקה 31,000 3,775.00 0 3,775.00 27,225.00 12.17 31,000 3,775.00 0 3,775.00 27,225.00 12.17 0 0 0 0 -3,775.00 0 -3,775.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 1847130840 בית חם לנערות במצוקה 125,000 130,903.00 0 130,903.00 -5,903.00 104.72 125,000 130,903.00 0 130,903.00 -5,903.00 104.72 0 0 0 0 -130,903.00 0 -130,903.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 1847400840 "מפת""ו מקומי - החזקה" 20,000 210,501.00 0 210,501.00 -190,501.00 1052.5 20,000 210,501.00 0 210,501.00 -190,501.00 1,052.50 0 0 0 0 -210,501.00 0 -210,501.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 1853000110 שכר שרתי מסגדים 123,998 121,495.19 0 121,495.19 2,502.81 97.98 124,000 121,495.19 0 121,495.19 2,504.81 97.97 0 0 0 0 -121,495.19 0 -121,495.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 1853000431 חשמל מסגדים 65,000 76,602.51 0 76,602.51 -11,602.51 117.85 65,000 76,602.51 0 76,602.51 -11,602.51 117.85 0 0 0 0 -76,602.51 0 -76,602.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 1853000432 צריכת מים מסגד 50,000 29,688.80 0 29,688.80 20,311.20 59.37 50,000 29,688.80 0 29,688.80 20,311.20 59.37 0 0 0 0 -29,688.80 0 -29,688.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 1853100432 מים בית קברות 20,000 15,481.20 0 15,481.20 4,518.80 77.4 20,000 15,481.20 0 15,481.20 4,518.80 77.4 0 0 0 0 -15,481.20 0 -15,481.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 1991000110 שכר פנסיה נטו 0 0.6 0 0.6 -0.6 0 0 0.6 0 0.6 -0.6 0 0 0 0 0 -0.6 0 -0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 1991000310 שכר פנסיונרים 966,002 960,192.38 0 960,192.38 5,809.62 99.39 966,000 960,192.38 0 960,192.38 5,807.62 99.39 0 0 0 0 -960,192.38 0 -960,192.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 1993000490 הוצאות בגין שנים קודמות 42,000 -127.77 0 -127.77 42,127.77 -0.3 42,000 -127.77 0 -127.77 42,127.77 -0.3 0 0 0 0 127.77 0 127.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 1995000910 נענק מותנה מ. פנים 1,288,000 0 0 0 1,288,000.00 0 1,288,000 0 0 0 1,288,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 1995000940 הנחות ארנונה 1,052,000 1,941,565.00 0 1,941,565.00 -889,565.00 184.55 1,052,000 1,941,565.00 0 1,941,565.00 -889,565.00 184.55 0 0 0 0 -1,941,565.00 0 -1,941,565.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 1999000399 פיצויים 0 200,000.00 0 200,000.00 -200,000.00 0 0 200,000.00 0 200,000.00 -200,000.00 0 0 0 0 0 -200,000.00 0 -200,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תקציב רגיל פתוח 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0