1008401000הצפה מחשבים00000000 1091000310עזר פנסיונרים2450430024709825.76024709825.76-205525.76100.832450430024709825.76 1091000311פנסיונרים מועצה דתית446600338544.50338544.5108055.575.8446600338544.5 1091000999נגדי פנסיונרים-24950900-25048370.260-25048370.2697470.26100.39-24950900-25048370.26 1092000450תיקוני ריהוט00000000 1092000470ציוד משרדי339000315752.5613870.37329622.939377.0797.23339000315752.56 1092000540טלפונים23650002358422.3930662361488.393511.6199.8523650002358422.39 1092000541בולים900000949894.640949894.64-49894.64105.54900000949894.64 1092000998נגדי עזר משרד-3604000-3624069.590-3624069.5920069.59100.55-3604000-3624069.59 1093000110שכר436500766467.180766467.18-329967.18175.59436500766467.18 1093000130שעות נוספות344005927.805927.828472.217.23344005927.8 1093000140אחזקת רכב_עובדים3350013392.72013392.7220107.2839.973350013392.72 1093000210שכר024774.46024774.46-24774.460024774.46 1093000420אחזקת מחשב5000049047.9229149338.92661.0898.675000049047.92 1093000520אחזקת רכב פקידים00000000 1093000540הוצאות תקשורת156500137235.983603140838.9815661.0289.99156500137235.98 1093000750עובדים קבלנים21120002089263.579802090243.5721756.4398.9621120002089263.57 1093000751שרותי מחשוב ומיכון611000574943.441.68574945.1236054.8894.09611000574943.44 1093000752תמיכה למחשבים231000188009.364441.7192451.0638548.9483.31231000188009.36 1093000753נקיון9260071224.01071224.0121375.9976.919260071224.01 1093000780הוצאות שונות40003587.578.33665.8334.291.6440003587.5 1093000930רכישת ציוד מחשב3500028615.365687.634302.96697.04983500028615.36 1093000998נגדי מחשב-3292100-3141927.140-3141927.14-150172.8695.43-3292100-3141927.14 1093000999נגדי שכר-504400-810562.160-810562.16306162.16160.69-504400-810562.16 1096000110שכר למנהל רכב13430001298469.4101298469.4144530.5996.6813430001298469.41 1096000130שעות נוספות246200269830.120269830.12-23630.12109.59246200269830.12 1096000140אחזקת רכב עובדים8490093555.74093555.74-8655.74110.198490093555.74 1096000141גילום מס הכנסה14850012000001200002850080.8148500120000 1096000210שכר9580019256.82019256.8276543.1820.19580019256.82 1096000531דלק19050001751092.872434.171753527.04151472.9692.0419050001751092.87 1096000532תיקונים690000682240.7120682260.717739.2998.87690000682240.71 1096000533הוצאות טסט ובטוח ותקנה 6276000209355.50209355.566644.575.85276000209355.5 1096000780שונות2220021845.2021845.2354.898.42220021845.2 1096000930ליסינג25250002503414.3747202508134.3716865.6399.3325250002503414.37 1096000931רכישת צוד יסודי00000000 1096000998נגדי רכב-5418200-5287948.650-5287948.65-130251.3597.59-5418200-5287948.65 1096000999נגדי שכר-1918400-1681112.090-1681112.09-237287.9187.63-1918400-1681112.09 1098001110שכר00000000 1098001111שכר אחזקה בית םפיר28089002608598.7302608598.73200301.2792.8628089002608598.73 1098001130שעות נוספות00000000 1098001131שעות נוספות181200285070.190285070.19-103870.19157.32181200285070.19 1098001140אחזקת רכב עובדים00000000 1098001141רכב190100158399.510158399.5131700.4983.32190100158399.51 1098001210משכורת ספיר0152.610152.61-152.6100152.61 1098001211בית ספיר זמניים0135856.920135856.92-135856.9200135856.92 1098001420תיקונים עיריה180000177175.5413929.7191105.24-11105.24106.16180000177175.54 1098001430חשמל בית ספיר315200372973.670372973.67-57773.67118.32315200372973.67 1098001431חומרי ניקוי בית ספיר300002980719129998299.993000029807 1098001440ביטוח16200161210161217999.511620016121 1098001750שמירה135000109376.215619114995.2120004.7985.18135000109376.21 1098001751נקיון קבלני270000154859.271889.7315674911325158.05270000154859.27 1098001780אחרות עיריה1500011704.833133.8814838.71161.2998.921500011704.83 1098001810ישירות בית ספיר00000000 1098001930ציוד יסודי80006045.11477.9752347794.0380006045.1 1098001997העברה ישירה00000000 1098001998נגדי בית ספיר-969400-878062.620-878062.62-91337.3890.57-969400-878062.62 1098001999נגדי שכר-3180200-3188077.960-3188077.967877.96100.24-3180200-3188077.96 1098003110משכורת ושלב משולב12347001259120.501259120.5-24420.5101.9712347001259120.5 1098003130שעות נוספות4910097064.4097064.4-47964.4197.684910097064.4 1098003140אחזקת רכב עובדים6540065185.61065185.61214.3999.676540065185.61 1098003210שכר180000176252.540176252.543747.4697.91180000176252.54 1098003420תחזוקת מבני עירייה22940002282370.88188.82282559.6811440.3299.522940002282370.88 1098003421אחזקת חשמל250000204383.916733.33211117.2438882.7684.44250000204383.91 1098003422ועדי בתים4800040920040920708085.254800040920 1098003772מים למוסדות28200002819581.302819581.3418.799.9828200002819581.3 1098003930רכישות מיוחדות00000000 1098003998נגדי אחזקה-5412000-5347256.090-5347256.09-64743.9198.8-5412000-5347256.09 1098003999נגדי שכר-1529200-1597623.050-1597623.0568423.05104.47-1529200-1597623.05 1098004110שכר אחזקה אולמות ספורט22217001805999.9901805999.99415700.0181.2822217001805999.99 1098004130שעות נוספות5910067434.85067434.85-8334.85114.15910067434.85 1098004140אחזקת רכב עובדים193500201006.760201006.76-7506.76103.87193500201006.76 1098004210שכר13140035921.09035921.0995478.9127.3313140035921.09 1098004421אחזקת אולמות ספורט300000299256.2543.2299799.4200.699.93300000299256.2 1098004750נקיון קבלני3090022010.976389.0328400250091.93090022010.97 1098004751נקיון קבלני מגרשים600006000006000001006000060000 1098004780הוצאות שונות7250063377.1402067397.15102.992.967250063377.1 1098004930רכישות מיחודות120007046.928007846.924153.0865.39120007046.92 1098004998נגדי אולמות ספורט-475400-451691.190-451691.19-23708.8195.01-475400-451691.19 1098004999נגדי שכר-2605700-2110362.690-2110362.69-495337.3180.99-2605700-2110362.69 1111100100ארנונה כללית למגורים-280300000-283334541.49239-283334302.493034302.49101.08-280300000-283334541.49 1111200100ארנונה פיגורים-12000000-9793078.520-9793078.52-2206921.4881.6-12000000-9793078.52 1113000110הנחות ממון ארנונה מראש00000000 1117000110הנחות ממיסים-43000000-441830000-441830001183000102.75-43000000-44183000 1117000690החזר אגרות בית משפט-463800-144885.450-144885.45-318914.5531.23-463800-144885.45 1121000220אגרות רשיונות לשלטים-105000-165896.20-165896.260896.2157.99-105000-165896.2 1122000220הכנסות מפרסום חוצות-1900000-21614920-2161492261492113.76-1900000-2161492 1122000221אגרת רשיונות-2756000-3611738.780-3611738.78855738.78131.05-2756000-3611738.78 1124000220מודעות ופרסומים-120000-120697.20-120697.2697.2100.58-120000-120697.2 1190000913שיפוי קופת גמל-60000-355540-35554-2444659.25-60000-35554 1190000916פנסיה צוברת-250000-2181070-218107-3189387.24-250000-218107 1191000910מענק לאיזון00000000 1192000910מענקים חד פעמיים00000000 1196000990בחירות החזר הוצאות00000000 1212000710השתתפות החברה הכלכלית00000000 1212300220אגרת סלוק אשפה ופסולת00000000 1212300690הכנסות ממחזור-954000-881604.060-881604.06-72395.9492.41-954000-881604.06 1212300990מענק תמריץ בית אב-5162000-51711520-51711529152100.17-5162000-5171152 1212310990השתת איכות הסביבה בהשתלמויות00000000 1213000210הכנסות מחילוץ אריזות-1530000-1422426.740-1422426.74-107573.2692.96-1530000-1422426.74 1213000220למלאכה ותעשיה-200000-154049.60-154049.6-45950.477.02-200000-154049.6 1213300610סדנת קיימות ושונות00000000 1214200220דמי בדיקת בשר קפוא-120000-880670-88067-3193373.38-120000-88067 1214300420קנסות וטרינר אגף הכנסות-20000-260000-260006000130-20000-26000 1215000990השתתפות בהדברת יתושים-30000000-300000-300000 1220000990הכנסות מצילה00000000 1221000990הכנסות מצילה00000000 1221000991משרד בטחון פנים עיר ללא אלימות-974000-11642310-1164231190231119.53-974000-1164231 1222000910משמר אזרחי-25000-111420-11142-1385844.56-25000-11142 1223000710השת עיריות-בהגא-125000-1186390-118639-636194.91-125000-118639 1231000220הכנסות בעד שירותים-150000-236044.460-236044.4686044.46157.36-150000-236044.46 1231000221אגרות הנדסה גביה00000000 1231000410הכנסות שונות והריסת בתים00000000 1233100220אגרת בניה-4000000-4751846.010-4751846.01751846.01118.79-4000000-4751846.01 1242000540החזר מחברת בטוח00000000 1243000540החזר מחברת בטוח-99000-991000-99100100100.1-99000-99100 1246100410הכנסות מפארק-200000-77578.40-77578.4-122421.638.78-200000-77578.4 1246101410הכנסות פינת חי-200000-44731.40-44731.4-155268.622.36-200000-44731.4 1252100410מועצת נשים-28000-517850-5178523785184.94-28000-51785 1255000410מועצת נשים00000000 1269000410הכנסות מחסויות-50000000-500000-500000 1269000420והדרת פני זקן הכנס-30000-276710-27671-232992.23-30000-27671 1269000510החזרים משנים קודמו-7900000-6694428.080-6694428.08-1205571.9284.73-7900000-6694428.08 1269000661הכנסות מהקדמת תשלום-425000-314215.940-314215.94-110784.0673.93-425000-314215.94 1269000662הכנסות שונות דיבידנד-1600000-570409.40-570409.4-1029590.635.65-1600000-570409.4 1269000690הכנסות מריבית00000000 1269000790הכנסות שונות-100000-154164.030-154164.0354164.03154.16-100000-154164.03 1269001692השתתפות בשירותי תמיכה00000000 1282000690קנסות בתי משפט-665000-199022.150-199022.15-465977.8529.92-665000-199022.15 1282000691קנסות בית משפט חניה-50000-66418.50-66418.516418.5132.83-50000-66418.5 1282000692קנסות בית משפט הנדסה-130000-619290-61929-6807147.63-130000-61929 1282000693הוצאות משפטיות גביה-30000-27618.030-27618.03-2381.9792.06-30000-27618.03 1282000694קנסות בית משפט רשוי עסקים-200000-99148.50-99148.5-100851.549.57-200000-99148.5 1282000695הכנסות פיקוח משולב0-282014.680-282014.68282014.6800-282014.68 1282000696עמלת תקבול וכ אשראי פיקוח משול03991.2903991.29-3991.29003991.29 1282000710תשלומי רשויות שכר שופטים17000-1673.40-1673.418673.4-9.8417000-1673.4 1291000100ארנונה על אדמה חקלאית-200000-2160000-21600016000108-200000-216000 1311000540החזר מחברת הביטוח-100000-10383.50-10383.5-89616.510.38-100000-10383.5 1311000920הרשאות משרד החינוך-364200-556463.990-556463.99192263.99152.79-364200-556463.99 1312000220פרויקט ספריית פיג'מה-220000-1585200-158520-6148072.05-220000-158520 1312200220אגרת חינוך גני ילדים-190400-57318.840-57318.84-133081.1630.1-190400-57318.84 1312200410תלמידי חוץ-240000-2226050-222605-1739592.75-240000-222605 1312200920השתתפות הממשלה לגנ-7104500-7440444.510-7440444.51335944.51104.72-7104500-7440444.51 1312200921חומרים ממשלה-71200-687310-68731-246996.53-71200-68731 1312200928גננות עובדות מדינה מקבילים-9849900-96393100-9639310-21059097.86-9849900-9639310 1312201410הכ' מריתמוסיקה-388400-335006.450-335006.45-53393.5586.25-388400-335006.45 1312210922סייעות חנ"מ חובה-622300-770541.080-770541.08148241.08123.82-622300-770541.08 1312300410שכר למוד גני ילדים0-24653.080-24653.0824653.0800-24653.08 1312300440דמי שימוש גני ילדי00000000 1312300920השתתפות הממשלה לגנ-13870000-13888267.910-13888267.9118267.91100.13-13870000-13888267.91 1312300921השתתפות סייעות טורם חובה-5309300-6881718.590-6881718.591572418.59129.61-5309300-6881718.59 1312310922סייעות חנ"מ טורם חובה-230000-397262.730-397262.73167262.73172.72-230000-397262.73 1312310923הכנסות בגין הוצ' תפעול-1820700-1815188.850-1815188.85-5511.1599.69-1820700-1815188.85 1312500410יולא גני ילדים-31716200-32078216.940-32078216.94362016.94101.14-31716200-32078216.94 1312610410הכנסות מועדונית חינוך מיוחד0-148421.140-148421.14148421.1400-148421.14 1312800920קיטנות גני ילדים ממשלה-200000-314739.160-314739.16114739.16157.36-200000-314739.16 1313200220אגרת חינוך יסודי-341600-315022.40-315022.4-26577.692.21-341600-315022.4 1313200410שכר לימוד מילדי חו-1256500-13741640-1374164117664109.36-1256500-1374164 1313200490תלן אנגלית-850000-9403400-94034090340110.62-850000-940340 1313200920השתתפות הממשלה לבת-5400700-5471907.020-5471907.0271207.02101.31-5400700-5471907.02 1313200921חומרים-237100-2201380-220138-1696292.84-237100-220138 1313200922השתתות מזכירים-1731300-1729945.770-1729945.77-1354.2399.92-1731300-1729945.77 1313200923השתתות סייעות00000000 1313200924הקצבות משרד החינוך-630000-551451.280-551451.28-78548.7287.53-630000-551451.28 1313200925סל תלמיד לעולה יסודי-20000-20118.170-20118.17118.17100.59-20000-20118.17 1313200926השתתפות משה"ח בטיולים - יסודי0-324670-324673246700-32467 1313200928דמי שיכפול-128600-1133130-113313-1528788.11-128600-113313 1313200929השתת חינוך באחזקה-502300-505028.50-505028.52728.5100.54-502300-505028.5 1313200930השתתפות משה"ח בטיולים - יסודי00000000 1313200940בריאות השן-154000000-1540000-1540000 1313203921השתתפות בסייעות כיתתיות-3276700-2466179.140-2466179.14-810520.8675.26-3276700-2466179.14 1313203922השתתפות בסייעות חנ"מ-4902300-5392801.780-5392801.78490501.78110-4902300-5392801.78 1313600410הכנסות מחוגים בתי תלמיד-50000-24201.270-24201.27-25798.7348.4-50000-24201.27 1313600420הכנסות מול הוצאות-1600000-1572475.590-1572475.59-27524.4198.27-1600000-1572475.59 1313600640הכנסות משכירות בתי תלמיד-950000-1123260.990-1123260.99173260.99118.23-950000-1123260.99 1313610411הכנסות קלוב תעופה-185000-156330.920-156330.92-28669.0884.5-185000-156330.92 1313700420פעילות קהילתית חווה-5000000-50000-50000 1313700610מכירת תוצרת בחוות0-167800-167801678000-16780 1313700920השתתפות הממשלה לחו-154000-299840.660-299840.66145840.66194.7-154000-299840.66 1313800420הכנסות הורים בית ספר של החופש-880000-9257510-92575145751105.19-880000-925751 1313800440הכנסות בגין הרצאות כנגד הוצאות00000000 1313800920הכנסות ממשלה בית ספר של החופש-702000-760365.120-760365.1258365.12108.31-702000-760365.12 1314000220א.חינוך חטיבות-139400-129432.160-129432.16-9967.8492.84-139400-129432.16 1314000223תלמידי חוץ-369500-34929.720-34929.72-334570.289.45-369500-34929.72 1314000420הכנסות מהורים-11000-110000-110000100-11000-11000 1314000920השתת' ממשלה בחטי-6448000-5953860.110-5953860.11-494139.8992.33-6448000-5953860.11 1314000921דמי שיכפול-57000-49758.50-49758.5-7241.587.29-57000-49758.5 1314000922הצטידות במעבדות-122000-113458.50-113458.5-8541.592.99-122000-113458.5 1314000925סל תלמיד לעולה חטיבות-30000-9105.410-9105.41-20894.5930.35-30000-9105.41 1314000926השתתפות משה"ח בטיולים -חטיבות00000000 1314000930השתתפות משה"ח בטיולים -חטיבות00000000 1314001922השתתפות סייעות חנ"מ-578300-719754.220-719754.22141454.22124.46-578300-719754.22 1315000490אגרת שרותיחוץ חטב'-1600000-17632980-1763298163298110.2-1600000-1763298 1315000923אליפות עולם נבחרות ספורט0-27594.960-27594.9627594.9600-27594.96 1315001922השתתפות סייעות חנ"מ-304000-148275.610-148275.61-155724.3948.77-304000-148275.61 1315008220אגרת תלמיד-4100000-41000-41000 1315008420בחינות בגרות דמוקרטי-1000-14700-1470470147-1000-1470 1315008920הכנסות דמוקרטי-1943400-2491915.980-2491915.98548515.98128.22-1943400-2491915.98 1315008925דמי שיכפול דמוקרטי-1900-13420-1342-55870.63-1900-1342 1315008926השתתפות משה"ח בטיולים -דמוקרטי0-35220-3522352200-3522 1315008930השתתפות משה"ח בטיולים ת. דמוקר00000000 1315010220בטוח תלמידים כצנלסון-34000-292120-29212-478885.91-34000-29212 1315010420בחינות בגרות-7000-58200-5820-118083.14-7000-5820 1315010920השתתפות ממשלה כצנלסון-13630300-13673646.110-13673646.1143346.11100.31-13630300-13673646.11 1315010924השתתפות ממשלה מגמות יחוד-31500-18678.50-18678.5-12821.559.29-31500-18678.5 1315010925דמי שיכפול כצנלסון-16000-7958.50-7958.5-8041.549.74-16000-7958.5 1315010926השתתפות משה"ח בטיולים - כצנלסו00000000 1315010927סל תלמיד לעולה-4700-13920-1392-330829.61-4700-1392 1315010930השתתפות משה"ח בטיולים - כצנלסו00000000 1315020220בטוח תלמידים גלילי-30400-274560-27456-294490.31-30400-27456 1315020420בחינות בגרות גלילי-5800-63300-6330530109.13-5800-6330 1315020920השתתפות ממשלה גלילי-12353200-12155773.830-12155773.83-197426.1798.4-12353200-12155773.83 1315020923תגבור לימודי יהדות גלילי-148400000-1484000-1484000 1315020924חומרי מלאכה-29200-16649.50-16649.5-12550.557.01-29200-16649.5 1315020925דמי שיכפול גלילי-14700-6869.50-6869.5-7830.546.73-14700-6869.5 1315020926השתתפות משה"ח בטיולים - גלילי00000000 1315020927סל תלמיד לעולה-8200-12000-1200-700014.63-8200-1200 1315020930השתתפות משה"ח בטיולים - גלילי00000000 1315030220בטוח תלמידים הרצוג-32400-274120-27412-498884.6-32400-27412 1315030420בחינות בגרות הרצוג-7900-48600-4860-304061.51-7900-4860 1315030920השתתפות ממשלה היובל-14452600-14758569.990-14758569.99305969.99102.11-14452600-14758569.99 1315030923תגבור לימודי יהדות הרצוג-6700000-67000-67000 1315030924חומרי מלאכה-30200-170870-17087-1311356.57-30200-17087 1315030925דמי שיכפול היובל-15100-10741.50-10741.5-4358.571.13-15100-10741.5 1315030926השתתפות משה"ח בטיולים - הרצוג0-277900-277902779000-27790 1315030927סל תלמיד לעולה-2600000-26000-26000 1315030930השתתפות משה"ח בטיולים - הרצוג00000000 1315040220בטוח תלמידים רבין-29900-29540-2954-269469.87-29900-2954 1315040420בחינות בגרות-7800-37200-3720-408047.69-7800-3720 1315040920השתתפות ממשלה רבין-14623300-14929568.160-14929568.16306268.16102.09-14623300-14929568.16 1315040923תגבור לימודי יהדות רבין-98100000-981000-981000 1315040924חומרי מלאכה-30400-17298.50-17298.5-13101.556.9-30400-17298.5 1315040925דמי שיכפול רבין-15200-75020-7502-769849.35-15200-7502 1315040926השתתפות משה"ח בטיולים - רבין0-279130-279132791300-27913 1315040927סל תלמיד לעולה-6400-12000-1200-520018.75-6400-1200 1315040930השתתפות משה"ח בטיולים - רבין00000000 1315200220אגרת חינוך המר-7100000-71000-71000 1315200420בחינות בגרות המר-1000000-10000-10000 1315200920השתתפות ממשלה המר-2304900-2190764.420-2190764.42-114135.5895.04-2304900-2190764.42 1315200924חומרי מלאכה-13900-104440-10444-345675.13-13900-10444 1315200925דמי שכפול המר-2000-2183.50-2183.5183.5109.17-2000-2183.5 1315200926הכנסות טיולים - תיכון המר00000000 1315200927סל תלמיד לעולה-2400-12000-1200-120050-2400-1200 1315400220אגרת חינוך-8900-77440-7744-115687.01-8900-7744 1315400420בחינות בגרות הכנסות-2000-8400-840-116042-2000-840 1315400490אגרת תלמידי חוץ0-30750.50-30750.530750.500-30750.5 1315400920תיכון דתי-3587500-3341449.660-3341449.66-246050.3493.14-3587500-3341449.66 1315400921חומרי מלאכה00000000 1315400924חומרי מלאכה-19700-13990.50-13990.5-5709.571.01-19700-13990.5 1315400925דמי שיכפול-4500-2920.50-2920.5-1579.564.9-4500-2920.5 1315400926השתתפות משה"ח בטיולים - תיכון00000000 1315400927סל תלמיד לעולה0-4000-40040000-400 1315400930השתתפות משה"ח בטיולים - הראל00000000 1315410920ממשלה תיכון דתי לבנים00000000 1315500430אורט תחזוקה-23500000-235000-235000 1317100440השתתפות בשמירה0-16627.820-16627.8216627.8200-16627.82 1317100920השתתפות שמירה משטרה-3250000-4103591.010-4103591.01853591.01126.26-3250000-4103591.01 1317100921השתתפות בקבט-253700-263881.560-263881.5610181.56104.01-253700-263881.56 1317200420ספר כ"ס קניה ע"י תלמידים00000000 1317210920גף מחשבים משרד החינוך-250000000-2500000-2500000 1317300220שירות פסיכולוגי משלים-380000-399293.540-399293.5419293.54105.07-380000-399293.54 1317300440מכללה עבור השתלמות סטודנטים00000000 1317300920השתת' הממשלה בשי-2955500-3243863.970-3243863.97288363.97109.75-2955500-3243863.97 1317300921השתלמיות סטודנטים00000000 1317600410הכנסות מרווחה חנוכ-45200-214000-21400-2380047.34-45200-21400 1317600921מועדונית-200400-210312.210-210312.219912.21104.94-200400-210312.21 1317610770תרומת אתגר00000000 1317700920השתתות קבס-382200-375728.140-375728.14-6471.8698.3-382200-375728.14 1317800440השתתפות רשויות בהסעות0-11856.570-11856.5711856.5700-11856.57 1317800920הסעות-2700000-2468172.530-2468172.53-231827.4791.41-2700000-2468172.53 1317800921השתתפות במלווים הסעות-1638000-2293817.280-2293817.28655817.28140.03-1638000-2293817.28 1317800922החזר הסעות מיוחד-780000-518755.550-518755.55-261244.4566.5-780000-518755.55 1317910650דמי שימוש באולמות אשכול פיס-11000-65200-6520-448059.27-11000-6520 1317910920השתתפות ממשלה-400000-411427.90-411427.911427.9102.85-400000-411427.9 1318000410הכנסות הורים תהילה-100000-121848.910-121848.9121848.91121.84-100000-121848.91 1318000412תהילה חוגים מותנה הכנסה-278700-296179.50-296179.517479.5106.27-278700-296179.5 1318000440הכנסות כנגד הרצאות00000000 1318000640הכנסות משכירויות תהילה-100000-1106160-11061610616110.61-100000-110616 1318000920השתת' ממשלה בתהילה-54000-550100-550101010101.87-54000-55010 1319101920הכנסות מתיא-130100-134296.830-134296.834196.83103.22-130100-134296.83 1319101921שיכפול-48700-214060-21406-2729443.95-48700-21406 1321000920הכנסות משרד החינוך והתרבות-90000-360690-36069-5393140.07-90000-36069 1323000420הכנסות מספריות-44200-71394.530-71394.5327194.53161.52-44200-71394.53 1323000421שבוע הספר העברי-15000-73850-7385-761549.23-15000-7385 1324000640דמי שמוש בחדר לימו-320000-214517.80-214517.8-105482.267.03-320000-214517.8 1324001410הכנסות אונברסיטה-380000-133576.490-133576.49-246423.5135.15-380000-133576.49 1324001412קתדרה עממית חוגים מותנה הכנסה-171000-233218.530-233218.5362218.53136.38-171000-233218.53 1324001440ארועים מותנה הכנסה-15000-26400-2640-1236017.6-15000-2640 1324001920השת' קתדרה עממית-47700-599790-5997912279125.74-47700-59979 1324002410תשלום עבור שעורים בגלריה-45000-535980-535988598119.1-45000-53598 1324002420הכנסות בית היוצר00000000 1324002920הכנסות ממשלה בגלריה-38000-500000-5000012000131.57-38000-50000 1324003410הכנסות מחוגים גלר-240000-234132.610-234132.61-5867.3997.55-240000-234132.61 1324003412מרכז גלר חוגים מותנה הכנסה-570300-494388.880-494388.88-75911.1286.68-570300-494388.88 1324003440חוית תאטרון-30000000-300000-300000 1324003640הכנסות משכירויות גלר-65000-608970-60897-410393.68-65000-60897 1324005410הכנסות מחוגים אלי כהן-350000-272389.820-272389.82-77610.1877.82-350000-272389.82 1324005420אלי כהן חוג. הכ. מול הוצ.-116800-117738.970-117738.97938.97100.8-116800-117738.97 1324005640הכנסות משכירויות אלי כהן-25000-15956.680-15956.68-9043.3263.82-25000-15956.68 1325200710תרומת מפעל הפייס נושפים00000000 1325400420שכל מקהלה-220000-1839360-183936-3606483.6-220000-183936 1325400421להקות כס ממשתתפים-130200-63092.50-63092.5-67107.548.45-130200-63092.5 1325400921להקות כס ממשלה-30000-200000-20000-1000066.66-30000-20000 1326000411סל תרבות-845000-810792.040-810792.04-34207.9695.95-845000-810792.04 1326100410הכנסות ממינויים-2305000-2184057.770-2184057.77-120942.2394.75-2305000-2184057.77 1326100411שבתרבות-24000-169800-16980-702070.75-24000-16980 1326100412תמריצי שווק חוגים מותנה הכנסה00000000 1326100420שכירות אמרגנים-350000-2721530-272153-7784777.75-350000-272153 1326100421השתתפות בעלות אולם-50000-378000-37800-1220075.6-50000-37800 1326100441הכנסות מול תמריצי שווק00000000 1326100640הכנסות משכירויות היכל תרבות00000000 1326110410הכנסות מהופעות בהיכל-200000-6385560-638556438556319.27-200000-638556 1326200420השת' סל תרבות00000000 1327000410הכנסות-ת.תורנית-45000-424080-42408-259294.24-45000-42408 1327000920ממשלה תרבות תורנית-200000-3284730-328473128473164.23-200000-328473 1328200412נוער מותנה הכנסות-78400-50551.20-50551.2-27848.864.47-78400-50551.2 1328200413גלריה 29 מותנה הכנסות-80000-519920-51992-2800864.99-80000-51992 1328200414מנהיגות נוער מותנה הנכסות-50000-26604.30-26604.3-23395.753.2-50000-26604.3 1328200415פלש בק-25500-132550-13255-1224551.98-25500-13255 1328200416הורה כ"ס-134300-105501.510-105501.51-28798.4978.55-134300-105501.51 1328200420הכנסות מחוגים בתי נוער-90000-271943.620-271943.62181943.62302.15-90000-271943.62 1328200441הכנסה תלויה בהוצאה00000000 1328200640הכנסות משכירות בתי נוער-45000-632570-6325718257140.57-45000-63257 1328200920השתת' ממשלה בחינוך חברת-445000-440342.250-440342.25-4657.7598.95-445000-440342.25 1328210412קייטנות קיץ נוער מותנה הכנסה-125000000-1250000-1250000 1328210440נופשוני קייץ00000000 1328300920השתתפות ממשלה בתע נוער-320000-292916.680-292916.68-27083.3291.53-320000-292916.68 1329200420דמי כניסה איצטדיון-250000-2059400-205940-4406082.37-250000-205940 1329300410הכנסות מחוגים - ספורט-300000-447461.20-447461.2147461.2149.15-300000-447461.2 1329300412חוגי ספורט מותנה הכנסות-1558500-497226.170-497226.17-1061273.8331.9-1558500-497226.17 1329300420הכנסות מספורט-280000-223241.350-223241.35-56758.6579.72-280000-223241.35 1329300421מפרויקטים מיוחדים_ביטוח0-7989.880-7989.887989.8800-7989.88 1329300441הכנסות חוגים ספורט בעמ00000000 1329300442הכנסות מבטוח ספורטאים-135000-97633.640-97633.64-37366.3672.32-135000-97633.64 1329300610הכנסות משמירה-80000-35050-3505-764954.38-80000-3505 1329300640שכר דירה מחוגים-955900-1069994.480-1069994.48114094.48111.93-955900-1069994.48 1329300920השתתפות הממשלה לפע-300000-2553040-255304-4469685.1-300000-255304 1329310420הכנסות מארועים-200000-241640.50-241640.541640.5120.82-200000-241640.5 1329900710דמי שמוש באולמי ספ-950000-9779930-97799327993102.94-950000-977993 1329900740פרויקט אתנה0-790000-790007900000-79000 1329900920ממשלה כנגד הוצאה00000000 1329900921פרחי ספורט0-363480-363483634800-36348 1340000930השתתפות במשכורת-6380000-53824430-5382443-99755784.36-6380000-5382443 1340002930הוצאות אירגוניות ובטיחות-22400-159670-15967-643371.28-22400-15967 1341331930הכנסות בגין שכר חנ"מ-108000-1117930-1117933793103.51-108000-111793 1342200420משפחות במצוקה בקהילה-2000-33280-33281328166.4-2000-3328 1342200930משפחות במצוקה בקהילה-637500-2859130-285913-35158744.84-637500-285913 1342400930אלימות במשפחה-320000-2765530-276553-4344786.42-320000-276553 1343500420פעילות קהילתית ילד-172400-170416.30-170416.3-1983.798.84-172400-170416.3 1343500930חוק הנוער / טיפול ילד בקהילה-798600-8870600-88706088460111.07-798600-887060 1343800420ילדים במוסדות-172400-156517.60-156517.6-15882.490.78-172400-156517.6 1343800930אחזקת ילדים בפנימי-5981500-52909970-5290997-69050388.45-5981500-5290997 1343900930ילדים מעונות יום-612000-6126360-612636636100.1-612000-612636 1344300420השתת' קשישים במוסד-370000-475220.560-475220.56105220.56128.43-370000-475220.56 1344300930החזקת זקנים במעונו-1518500-12104240-1210424-30807679.71-1518500-1210424 1344400420השתת' קשיש בצרכים-11000-109220-10922-7899.29-11000-10922 1344400930טיפול בזקן בקהילה-967500-9957190-99571928219102.91-967500-995719 1344410420השתת' קשישים בארוחות00000000 1344500420השתתפות פונים מרכז יום לקשיש-300000-1911880-191188-10881263.72-300000-191188 1344500930מרכז יום לקשיש-670000-5206540-520654-14934677.7-670000-520654 1344500931הכנסות עמותה ל00000000 1345100420סדור מפגרים במוסדו-180000-1452300-145230-3477080.68-180000-145230 1345100930מפגרים במוסדות ממשלה-17379000-173797820-17379782782100-17379000-17379782 1345200420מעונות יוםשל מפגר0-4050-40540500-405 1345200930מפגרים מעונות יום-1135600-11358760-1135876276100.02-1135600-1135876 1345202420השת' הורים במעש-91800-82096.10-82096.1-9703.989.42-91800-82096.1 1345202930מעש-564000-5638810-563881-11999.97-564000-563881 1345210930מעונות יוםטיפולים00000000 1345300930מועדונים למפגר-252000-3195790-31957967579126.81-252000-319579 1346100930ילדים עורים במוסד-37500-374590-37459-4199.89-37500-37459 1346300930הדרכת עיוור-110200-1098830-109883-31799.71-110200-109883 1346400930מפעלי שיקום לעוור-67600-673290-67329-27199.59-67600-67329 1346500930החזקת נכים בפנימיו-4715000-47147900-4714790-21099.99-4715000-4714790 1346600930מסגרות יום-335800-3360350-336035235100.06-335800-336035 1346700930הסעות נכים-632400-5945040-594504-3789694-632400-594504 1346800420השתתפות הורים-78000-951460-9514617146121.98-78000-95146 1346800930אימון והכשרה-247300-2472220-247222-7899.96-247300-247222 1347100930נערות במצוקה-150000-1764540-17645426454117.63-150000-176454 1347200930חסות ארצית-60000000-600000-600000 1347300420השתתפות הורים-27600-272380-27238-36298.68-27600-27238 1347300930הכנסות רווחה סמים-249000-1868790-186879-6212175.05-249000-186879 1347300990השתתפות ממשלה במאבק בסמים-292000-2206590-220659-7134175.56-292000-220659 1347400930מפתן ממשלתי-830000-7279410-727941-10205987.7-830000-727941 1347400931מרכז רב תחומי00000000 1347400932מדריך מיתר00000000 1348200930עבודה קהילתית-11300-70800-7080-422062.65-11300-7080 1348300930התנדבות פעולה-15000-70320-7032-796846.88-15000-7032 1348400930יעוץ לאזרח-4000-145700-1457010570364.25-4000-14570 1348500930שיקום שכונות00000000 1349000420טיפול בעולים00000000 1349000930טיפול בעולים-1220000-12591850-125918539185103.21-1220000-1259185 1369000440הכנסות מפעולות עולים-4600-75500-75502950164.13-4600-7550 1369000760השתתפות סוכנות-15000-150000-150000100-15000-15000 1369000920סל תלמיד לעולה00000000 1369000950אולפן תהילה-10000000-100000-100000 1369000951ממשלה-קליטה דרום אמריקה-105000000-1050000-1050000 1369000960ממשלה קליטה תרבות-138000-1693590-16935931359122.72-138000-169359 1369001950נוער עולה בסיכון רווחה-30000-146250-14625-1537548.75-30000-14625 1433000640משרדים ועסקים שכד ודמי מ-2701000-2471575.820-2471575.82-229424.1891.5-2701000-2471575.82 1433000650הכנסות ממזנונים-500000-471969.810-471969.81-28030.1994.39-500000-471969.81 1435000610דמי חכירה-4300000-12548850-1254885-304511529.18-4300000-1254885 1439000640שכר דירה לבתי הספר-70000-51927.690-51927.69-18072.3174.18-70000-51927.69 1443100210חניה00000000 1443100220הכנסות מקנסות חניה-2200000-1333046.150-1333046.15-866953.8560.59-2200000-1333046.15 1443100221חניה הכנסות עירוניות-1935000-2243526.240-2243526.24308526.24115.94-1935000-2243526.24 1443100222חניה-אכיפה משפטית-2960000-2009663.230-2009663.23-950336.7767.89-2960000-2009663.23 1443100223הוצאות משפטיות לקיזוז225000014540000145400079600064.6222500001454000 1443100230חניה חוזה חדש-4200000-3907146.630-3907146.63-292853.3793.02-4200000-3907146.63 1443100231חניה עמלות כרטיס אשראי029180.95029180.95-29180.950029180.95 1443100232הכנסות מילגם00000000 1443100233עמלות כ"א מילגם00000000 1460000661הכנסות מימון חשמל ירוק-20000-26913.030-26913.036913.03134.56-20000-26913.03 1460000690חשמל ירוק-1550000-1184944.260-1184944.26-365055.7476.44-1550000-1184944.26 1472000210אגרת ביוב00000000 1472000211אגרת חיבור0-580-585800-58 1472000290תשלום אזרחים בגין תיקונים0-25238.670-25238.6725238.6700-25238.67 1472000590השתת' התקציב הבלתי רגיל-6166400-3389602.20-3389602.2-2776797.854.96-6166400-3389602.2 1473000440השתת,הוד השרון00000000 1473000610מתאגיד ביוב השאלת עובדים-2633600-25596690-2559669-7393197.19-2633600-2559669 1473000611תאגיד ביוב החזר הוצאות אחרות-24000-240000-240000100-24000-24000 1473000612תאגיד ביוב החזר פרעון מלוות0-1220869.640-1220869.641220869.6400-1220869.64 1511000661ריבית והפרשי שער-1550000-1547437.780-1547437.78-2562.2299.83-1550000-1547437.78 1591000710השתתפות מפעל המיים00000000 1591900590החזרי בטוח לאומי-820000-1059052.210-1059052.21239052.21129.15-820000-1059052.21 1591900591החזר מקרנות הלואה 60/80-2116500-20204850-2020485-9601595.46-2116500-2020485 1594000440כיסוי ממקורות הרשות-7094000-67196590-6719659-37434194.72-7094000-6719659 1610000300הפרשות לשכר00000000 1611000110משרד ראש הרשות10736001086511.8501086511.85-12911.85101.210736001086511.85 1611000115שכר תקציבי עזר114001077701077762394.531140010777 1611000130שעות נוספות129300220663.030220663.03-91363.03170.65129300220663.03 1611000140רכב4050070894.41070894.41-30394.41175.044050070894.41 1611001110שכר מזכירות סגני ראש עיר279600284306.750284306.75-4706.75101.68279600284306.75 1611001115שכר תקציבי עזר1980018719018719108194.541980018719 1611001130שעות נוספות48006370.3206370.32-1570.32132.7148006370.32 1611001140רכב1580035419.14035419.14-19619.14224.171580035419.14 1611002110שכר מנכל ועובדיו10633001025440.6101025440.6137859.3996.4310633001025440.61 1611002115שכר תקציבי עזר3040028740028740166094.533040028740 1611002130שעות נוספות5750025349.29025349.2932150.7144.085750025349.29 1611002140רכב185100111438.650111438.6573661.3560.2185100111438.65 1611002210זמניים מנהל00000000 1611100110שכר דוברות00000000 1611100111שכר נבחרים688000680890.880680890.887109.1298.96688000680890.88 1611100130שעות נוספות דוברות0105.790105.79-105.7900105.79 1611100140אחזקת רכב דוברות00000000 1611100210שכר זמניים064.73064.73-64.730064.73 1611100430חשמל רכש6000084202.6084202.6-24202.6140.336000084202.6 1611100492עזר משרדי374003727203727212899.653740037272 1611100510כיבוד בחדר ישיבות30002938.702938.761.397.9530002938.7 1611100511הוצאות כיבוד100009936.309936.363.799.36100009936.3 1611100520ספרים ועיתונים90004879.8104879.814120.1954.2290004879.81 1611100596תקציב עזר רכב114001119801119820298.221140011198 1611100751יעוץ00000000 1611100780הוצאות אחרות3000026551.52885.6229437.12562.8898.123000026551.5 1611101111שכר נבחרים11296001166487.2901166487.29-36887.29103.2611296001166487.29 1611101520עיתונים סגני ראש עיר70006787.7906787.79212.2196.9670006787.79 1611101596תקציב עזר רכב114001119801119820298.221140011198 1611101780הוצאות שונות80007490.04462.27952.2447.7699.480007490.04 1611101798תקציב עזר אחזקה39003853038534798.7939003853 1611101930רכישות מיוחדות00000000 1611110110שכר786000743328.480743328.4842671.5294.57786000743328.48 1611110130שעות נוספות4550070829.25070829.25-25329.25155.664550070829.25 1611110140אחזקת רכב עובדים4950035523.55035523.5513976.4571.764950035523.55 1611110210זמניים רכש00000000 1611110492עזר משרדי942009387609387632499.659420093876 1611110511כיבוד מנכל2000200002000010020002000 1611110550פירסום90007667.6407667.641332.3685.1990007667.64 1611110593מחשב1275001216840121684581695.43127500121684 1611110596תקציב עזר רכב5940058343058343105798.225940058343 1611110750יעוץ4500044206.18044206.18793.8298.234500044206.18 1611110751שמירה במחסנים360000349482.290349482.2910517.7197.07360000349482.29 1611110752הקלטת ישיבות מועצה3700027699027699930174.863700027699 1611110780הוצ' אחרות2800025333.72025333.722666.2890.472800025333.72 1611110781סמנכל שונות60005679.185006179.18-179.18102.9860005679.18 1611110930רכישת ציוד יסודי200018880188811294.420001888 1612000110משכורת ושכר משולבי764000781680.330781680.33-17680.33102.31764000781680.33 1612000130שעות נוספות1500910.70910.7589.360.711500910.7 1612000140אחזקת רכב עובדים4460036935.21036935.217664.7982.814460036935.21 1612000492עזר משרד14000139520139524899.651400013952 1612000520ספרים ועיתונים תוכנות4000175501755224543.8740001755 1612000596ליסינג תפעולי5940058343058343105798.225940058343 1612000750הוצאות למבקרי חוץ13000013000001300000100130000130000 1612000780הוצאות אחרות10000001000010000 1612000930רכישות מיוחדות00000000 1613000110משכורת ושכר משולבי881100786206.490786206.4994893.5189.23881100786206.49 1613000115שכר תקציבי עזר400037800378022094.540003780 1613000130שעות נוספות7430051725.62051725.6222574.3869.617430051725.62 1613000140אחזקת רכב עובדים5730054560.11054560.112739.8995.215730054560.11 1613000210זמניים מזכירות1500061948.29061948.29-46948.29412.981500061948.29 1613000310משכ"פנסיונרים00000000 1613000430מאור כח חימום מים8500001049832.65999.91050832.55-200832.55123.628500001049832.65 1613000431חמרי ניקוי4200041637.75184.8341822.58177.4299.574200041637.75 1613000450רהוט ואחזקתו00000000 1613000470מכונות משרד ואחזקת3100026525.18397.326922.484077.5286.843100026525.18 1613000492עזר משרד280000279079027907992199.67280000279079 1613000520ספרים ועיתונים00000000 1613000533הוצאות כבוד11000096681.1112934.53109615.64384.3699.6511000096681.11 1613000593חלוקת הוצ' מחשב6100058217058217278395.436100058217 1613000750שירותי ארכיב187000186576.540186576.54423.4699.77187000186576.54 1613000780הוצאות אחרות6000047636.72156.3497931020782.986000047636.7 1613100110שכר מנגנון14452001554660.0101554660.01-109460.01107.5714452001554660.01 1613100115שכר תקציבי עזר3150029780029780172094.533150029780 1613100130שעות נוספות134000110422.980110422.9823577.0282.4134000110422.98 1613100140אחזקת רכב עובדים153500148036.650148036.655463.3596.44153500148036.65 1613100210זמניים047444.22047444.22-47444.220047444.22 1613100523דמי חבר איגודים מקצועיים14000001364011.9501364011.9535988.0597.4214000001364011.95 1613100550פירסום דרושים140000139225013922577599.44140000139225 1613100593מיחשוב6600062990062990301095.436600062990 1613100750עובדים מחברת כא00000000 1613100751אתיקה מקצועית00000000 1613100780רווחת עובד584000562390.6217110579500.624499.3899.22584000562390.62 1613100781מתנות לעובדים לחג1100000894878089487820512281.351100000894878 1613100782בדיקות רפואיות_ושונות3500033852.6104234894.6105.499.693500033852.6 1613100783פנסיה לרשויות אחרות158000157859.090157859.09140.9199.91158000157859.09 1613100785השתתפות בלויות10000786010038863113788.63100007860 1614000110שכר דוברות511700594795.590594795.59-83095.59116.23511700594795.59 1614000130שעות נוספות דוברות1390015239.81015239.81-1339.81109.631390015239.81 1614000140אחזקת רכב דוברות5640024977.04024977.0431422.9644.285640024977.04 1614000550הסברה ויחסי ציבור הוצאות795000682058.7976595.41758654.236345.895.42795000682058.79 1614000750מיתוג עיר166500165601.6805.41664079399.94166500165601.6 1616000521השתלמות עובדים360000353788.340353788.346211.6698.27360000353788.34 1616000980יעוץ ארגוני166500161499.910161499.915000.0996.99166500161499.91 1617000000שרות משפטי00000000 1617000110משכורת ושכר משולבי9816001029794.1201029794.12-48194.12104.99816001029794.12 1617000115שכר עזר וועדה לתכנון ובניה-475900-5119870-51198736087107.58-475900-511987 1617000130שעות נוספות3800025321.44025321.4412678.5666.633800025321.44 1617000140אחזקת רכב עובדים84600102936.80102936.8-18336.8121.6784600102936.8 1617000210זמניים178000221376.810221376.81-43376.81124.36178000221376.81 1617000450ריהוט וציוד00000000 1617000520ספרות מקצועית100009510.3409510.34489.6695.1100009510.34 1617000581הוצאות משפטיות16300001685350.1337030.591722380.72-92380.72105.6616300001685350.13 1617000780הוצאות שונות40003782.850.73783.55216.4594.5840003782.85 1617001581משפטיות ועדה לתכנון ובניה-604000-6240760-62407620076103.32-604000-624076 1619000110שכר בחירות00000000 1619000780בחירות לרשויות00000000 1620000300הפרשות לשכר00000000 1621000110משכורת ושכר משולבי32500003021076.1103021076.11228923.8992.9532500003021076.11 1621000115שכר תקציבי עזר5010047364047364273694.535010047364 1621000130שעות נוספות101200134567.750134567.75-33367.75132.97101200134567.75 1621000140אחזקת רכב עובדים232700240004.190240004.19-7304.19103.13232700240004.19 1621000210זמניים יים8000081691.18081691.18-1691.18102.118000081691.18 1621000440בטוח29002805028059596.7229002805 1621000450רהוט ואחזקתו20000002000020000 1621000470הדפסות500046730467332793.4650004673 1621000492עזר משרד150000149486014948651499.65150000149486 1621000511הגזברות אירוח וכיבוד3500350003500010035003500 1621000560הגזברות הוצאות משרדיות90008491.308491.3508.794.3490008491.3 1621000570הוצאות מחשב לתכניות כספי954000927909.070927909.0726090.9397.26954000927909.07 1621000593עזר מחשב8500081123081123387795.438500081123 1621000596,תקציב עזר אחזקת רכב1260001237600123760224098.22126000123760 1621000750יעוץ מקצועי415000402634.342183.99404818.3310181.6797.54415000402634.34 1621000780הגזברות הוצאות אחרות1000010032.65217412206.65-2206.65122.061000010032.65 1621000930רכישות מיוחדות20001212.6201212.62787.3860.6320001212.62 1623000110משכורת ושכר משולבי17420001599095.2201599095.22142904.7891.7917420001599095.22 1623000115שכר תקציבי עזר6890065138065138376294.536890065138 1623000117משכורת הנהלה470700643744.670643744.67-173044.67136.76470700643744.67 1623000130שעות נוספות3360058948.52058948.52-25348.52175.443360058948.52 1623000140אחזקת רכב עובדים38400141220.320141220.32-102820.32367.7638400141220.32 1623000150אחזקת רכב מנהלת3760052489.97052489.97-14889.97139.63760052489.97 1623000210זמניים016522.8016522.8-16522.80016522.8 1623000470מכונות משרד והחזקת50000005000050000 1623000492עזר משרד4490004474590447459154199.65449000447459 1623000511שומה וגביה אירוח וכיבוד3000976.30976.32023.732.543000976.3 1623000550פרסום300024780247852282.630002478 1623000560הוצאות משרדיות50002780219449742699.4850002780 1623000570הדפסות תלושים לתושבים10200096167.68096167.685832.3294.2810200096167.68 1623000581הוצאות משפטיות400000387782.8862813.58450596.46-50596.46112.64400000387782.88 1623000593עזר מחשב7550072055072055344595.437550072055 1623000750סיוע והדרכה32970003183265.21416003324865.2-27865.2100.8432970003183265.2 1623000751מדידות__ואיתור15700001562900.161630.51564530.665469.3499.6515700001562900.16 1623000780הוצאות שונות70006949.8606949.8650.1499.2870006949.86 1623000930רכישת ציוד יסודי60005970.805970.829.299.5160005970.8 1631000610עמלה לבנקים20000001997257.0101997257.012742.9999.8620000001997257.01 1631000611עמלת הטלת עיקולים086581086581-865810086581 1631000620ריבית משיכות יתר100001169.8901169.898830.1111.69100001169.89 1648000691תשלומים עח קרן81606008143558.5308143558.5317041.4799.7981606008143558.53 1648000692תשלומים עח ריבית27637002760839.3802760839.382860.6299.8927637002760839.38 1648000693תשלומים עח הצמדה21296002115754.102115754.113845.999.3421296002115754.1 1648000694קרן-מלוות ביוב3382800342933603429336-46536101.3733828003429336 1648000695רבית-מלוות ביוב16650001683815.8901683815.89-18815.89101.1316650001683815.89 1648000696הצמדה-מלוות ביוב11186001011408.0201011408.02107191.9890.4111186001011408.02 1648001691קרן מתברים18080001807561.4401807561.44438.5699.9718080001807561.44 1648001692ריבית מתברים308500212923.780212923.7895576.2269.01308500212923.78 1648001693הצמדה קרנות00000000 1648001694קרן - פיתוח כ"ס 5000000000 1648001695ריבית - פיתוח כ"ס 5000000000 1648001696הצמדה - פיתוח כ"ס 5000000000 1710000300הפרשות לשכר00000000 1711000110משכורת ושכר משולבי13594001657249.201657249.2-297849.2121.9113594001657249.2 1711000111שכר קיימות334200176200.340176200.34157999.6652.72334200176200.34 1711000115שכר תקציבי עזר550052000520030094.5455005200 1711000130שעות נוספות2740037522.65037522.65-10122.65136.942740037522.65 1711000140אחזקת רכב עובדים6740068611.4068611.4-1211.4101.796740068611.4 1711000141אחזקת רכב029454.79029454.79-29454.790029454.79 1711000210זמניים015493.57015493.57-15493.570015493.57 1711000430חומרי נקיון2500250002500010025002500 1711000470ציוד משרדי10000001000010000 1711000492עזר משרדי200000199314019931468699.65200000199314 1711000511אשל וכבודים3000300003000010030003000 1711000512ביגוד30000000300000300000 1711000550פירסום2000019730.7019730.7269.398.652000019730.7 1711000593עזר מחשב7710073583073583351795.437710073583 1711000750פרויקט עיר ירוקה183200153230.2177153407.229792.883.73183200153230.2 1711000780הוצאות אחרות2000010236010236976451.182000010236 1711000830איגוד ערים לאיכות הסביבה708000707776070777622499.96708000707776 1711000930ציוד20001309.801309.8690.265.4920001309.8 1712200110משכורת ושכר משולבי14509001549433.5901549433.59-98533.59106.7914509001549433.59 1712200115שכר תקציבי עזר197440018665770186657710782394.5319744001866577 1712200130שעות נוספות329500351958.560351958.56-22458.56106.81329500351958.56 1712200140אחזקת רכב עובדים6480081494.64081494.64-16694.64125.766480081494.64 1712200210זמניים015294.75015294.75-15294.750015294.75 1712200750עבודות קבלניות1155600011775133.571365.0611776498.63-220498.63101.91155600011775133.57 1712200751פינוי במכולות00000000 1712200752פינוי נייר עיתון340000335781.860335781.864218.1498.75340000335781.86 1712200753עבודות קבלניות מערב1292000424730042473086727032.871292000424730 1712200796תקציב עזר אחזקת רכב25035002425052.2702425052.2778447.7396.8625035002425052.27 1712300750חברה כלכלית00000000 1712300751פיוני אזור אשפה2986750030109614.24030109614.24-242114.24100.812986750030109614.24 1712300752היטל הטמנה47600005008027.7605008027.76-248027.76105.2147600005008027.76 1712310750מיחזור פלסטיק00000000 1713000110משכורת ושכר משולבי848200899385.430899385.43-51185.43106.03848200899385.43 1713000115שכר תקציבי עזר00000000 1713000130שעות נוספות6550099923.06099923.06-34423.06152.556550099923.06 1713000140אחזקת רכב עובדים6930033677.15033677.1535622.8548.596930033677.15 1713000210זמניים230000130493.510130493.5199506.4956.73230000130493.51 1713000780אחרות פקוח עירוני00000000 1713000796תקציב עזר אחזקת רכב3049002994810299481541998.22304900299481 1715000110משכורת ושכר משולבי883000867210.120867210.1215789.8898.21883000867210.12 1715000130שעות נוספות5610071783.71071783.71-15683.71127.955610071783.71 1715000140אחזקת רכב עובדים4550091126.06091126.06-45626.06200.274550091126.06 1715000720חמרים25000249700249703099.882500024970 1715000750הדברות240000226563.090226563.0913436.9194.4240000226563.09 1715000830איגודי ערים17000014752001475202248086.77170000147520 1720000300הפרשות לשכר00000000 1721000110שכר בטחון230400223549.450223549.456850.5597.02230400223549.45 1721000130שעות נוספות בטחון3170024244.14024244.147455.8676.473170024244.14 1721000140רכב מחלקת רכב4460041230.7041230.73369.392.444460041230.7 1721000593עזר מחשב1100001049840104984501695.44110000104984 1721000750סיורים1027300959038.40959038.468261.693.351027300959038.4 1721000751מצילה הוצאות כנגד הכנסות00000000 1721000752מרחב עירוני סיור17900001785496.601785496.64503.499.7417900001785496.6 1721000780שונות1200011458.06011458.06541.9495.481200011458.06 1721000930ציוד מיוחד200011210112187956.0520001121 1722000110משכורת ושכר משולבי6800078013.27078013.27-10013.27114.726800078013.27 1722000115שכר תקציבי עזר1000094540945454694.54100009454 1722000130שעות נוספות028639.47028639.47-28639.470028639.47 1722000310משכ" פנסיונרים00000000 1722000492עזר משרדי104200103843010384335799.65104200103843 1722000511הוצאות כיבוד6000599305993799.8860005993 1722000796תקציב עזר אחזקת רכב5840057362057362103898.225840057362 1722000798אחזקה תקציב עזר210002074902074925198.82100020749 1722100110שכר עיר ללא אל228600363279.080363279.08-134679.08158.91228600363279.08 1722100130שעות נוספות3000027670.92027670.922329.0892.233000027670.92 1722100140אחזקת רכב עובדים00000000 1722100210עיר ללא אלימות שכר אכיפה125600130159.10130159.1-4559.1103.62125600130159.1 1722100750פעולות אכיפה עיר ללא אלימות00000000 1722100780עיר ללא אלימות פעולות אכיפה80006063.6906063.691936.3175.7980006063.69 1722100781עיר ללא אלימות הקשר רחב פעולות7020069901526995324799.647020069901 1722101210שכר מוקד עיר ללא אלימות523400476348.450476348.4547051.5591.01523400476348.45 1722110110עיר ללא אלימות מטה287100322925.940322925.94-35825.94112.47287100322925.94 1722110140אחזקת רכב מינהל על"א6440041115.21041115.2123284.7963.846440041115.21 1723000110משכורת ושכר משולבי232600246417.950246417.95-13817.95105.94232600246417.95 1723000115שכר תקציבי עזר2600024581024581141994.542600024581 1723000130שעות נוספות1980019278.69019278.69521.3197.361980019278.69 1723000140אחזקת רכב עובדים6990065157065157474393.216990065157 1723000430חשמל7610096515.02096515.02-20415.02126.827610096515.02 1723000440בטוח11040011032301103237799.93110400110323 1723000511כיבוד1000962.10962.137.996.211000962.1 1723000796תקציב עזר אחזקת רכב1484001457630145763263798.22148400145763 1723000798אחזקה תקציב עזר110001086801086813298.81100010868 1723000810השתתפות בהגא ארצי583300583307.490583307.49-7.49100583300583307.49 1724000830השתתפות באגוד ערים22422002242138022421386299.9922422002242138 1726000750כיבוי אש שטחים ציבוריים35000172150172151778549.183500017215 1726000780מלח ופסח הוצאות אחרות3200028901.572512.7931414.36585.6498.163200028901.57 1729000780הוצ' לשעת חרום6320062966.5232.863199.30.799.996320062966.5 1730000300הפרשות לשכר00000000 1731000110משכורת ושכר משולבי19538001888897.0101888897.0164902.9996.6719538001888897.01 1731000130שעות נוספות10120079187.44079187.4422012.5678.2410120079187.44 1731000140אחזקת רכב עובדים11290063278.65063278.6549621.3556.0411290063278.65 1731000210זמניים032562.29032562.29-32562.290032562.29 1731000440ביטוח64300642610642613999.936430064261 1731000492עזר משרדי5250005231980523198180299.65525000523198 1731000511כבודים6000492604926107482.160004926 1731000512משרד מהנדס הרשות אשל וכי30003968.7103968.71-968.71132.2930003968.71 1731000520ספרים ועיתונים164001347929211640001001640013479 1731000550פירסום הנדסה2000010917010917908354.582000010917 1731000596תקציב עזר אחזקת רכב56970055957505595751012598.22569700559575 1731000750יעוץ אירגוני21000019396220291214253-4253102.02210000193962 1731000751ישיבת ועדת ערים3000032965032965-2965109.883000032965 1731000780שונות163001340528951630001001630013405 1731000930רכישת ציוד יסודי50001658.6201658.623341.3833.1750001658.62 1732000110משכורת ושכר משולבי793200796322.220796322.22-3122.22100.39793200796322.22 1732000130שעות נוספות3370035234.34035234.34-1534.34104.553370035234.34 1732000140אחזקת רכב עובדים3470037151.84037151.84-2451.84107.063470037151.84 1732000750הוצאות תכנון423600410529.30410529.313070.796.91423600410529.3 1732000780הוצאות עזר לתיכנון35700139870139872171339.173570013987 1732300110מדידות משכורת ושכר עבודה10977001025293.5401025293.5472406.4693.410977001025293.54 1732300130שעות נוספות116800117916.530117916.53-1116.53100.95116800117916.53 1732300140אחזקת רכב עובדים156400187455.30187455.3-31055.3119.85156400187455.3 1732300570מערכות מידע ועדה לתכנון ובניה5050005677400567740-62740112.42505000567740 1733100110משכורת ושכר משולבי1016800971980.330971980.3344819.6795.591016800971980.33 1733100130שעות נוספות1460014931.44014931.44-331.44102.271460014931.44 1733100140אחזקת רכב עובדים5390057176.23057176.23-3276.23106.075390057176.23 1733100593תקציב עזר מחשב21960020957602095761002495.43219600209576 1733200110משכורת ושכר משולבי714600687080.610687080.6127519.3996.14714600687080.61 1733200130שעות נוספות110600118471.060118471.06-7871.06107.11110600118471.06 1733200140אחזקת רכב עובדים74800100072.340100072.34-25272.34133.7874800100072.34 1733200740כלים ומכשירים2000200002000010020002000 1733400115שכר עזר ועדה4759005119870511987-36087107.58475900511987 1733400581משפטיות ועדה6040006240760624076-20076103.32604000624076 1740000300הפרשות לשכר00000000 1742000110משכורת ושכר משולבי12791001333466.6701333466.67-54366.67104.2512791001333466.67 1742000115שכר תקציבי עזר20450019333301933331116794.53204500193333 1742000130שעות נוספות217000147314.230147314.2369685.7767.88217000147314.23 1742000140אחזקת רכב עובדים152500162840.140162840.14-10340.14106.78152500162840.14 1742000210זמניים00000000 1742000596ליסינג תפעולי1311001287700128770233098.22131100128770 1742000720חמרים10000099953.7145.599999.210.7999.9910000099953.71 1742000750עבודות קבלניות784000782943.61035783978.621.499.99784000782943.6 1742000796תקציב עזר אחזקת רכב2177002138310213831386998.22217700213831 1742000930ציוד מיוחד6000407104071192967.8560004071 1743000110משכורת ושכר משולבי13550001101395.4101101395.41253604.5981.2813550001101395.41 1743000115שכר תקציבי עזר1545001460620146062843894.53154500146062 1743000130שעות נוספות14290082116.77082116.7760783.2357.4614290082116.77 1743000140אחזקת רכב עובדים168300184182.320184182.32-15882.32109.43168300184182.32 1743000210זמניים00000000 1743000610הכנסות מתאגיד השאלת עובדים00000000 1743000720חמרים3000029141.28029141.28858.7297.133000029141.28 1743000740כלים מכשירים וציוד40002498.802498.81501.262.4740002498.8 1743000750עבודות קבלניות15457001538612.5701538612.577087.4399.5415457001538612.57 1743000751החזר עמודי תאורה305000300811.640300811.644188.3698.62305000300811.64 1743000760חשמל36500003903313.8403903313.84-253313.84106.9436500003903313.84 1743000796אחזקת רכב תקציב עזר2140002101970210197380398.22214000210197 1743000930מכשירי קשר00000000 1744000110שכר27700171789.380171789.38-144089.38620.1727700171789.38 1744000130שעות נוספות100026487.6026487.6-25487.62648.76100026487.6 1744000210זמניים9990001156437.601156437.6-157437.6115.759990001156437.6 1744000750עבודות קבלניות6000059182.5817.56000001006000059182.5 1744000751בטיחות בדרכים84008399.9208399.920.0899.9984008399.92 1744000752בטיחות וגהות בעבודה33000316791266.532945.554.599.833300031679 1744100750עבודות קבלניות779000764636.020764636.0214363.9898.15779000764636.02 1744100760חשמל רמזורים100000103560.520103560.52-3560.52103.56100000103560.52 1745000750עבודות קבלניות225000224566.04433.962250000100225000224566.04 1745000830השתתפות באגוד ערים23080023072702307277399.96230800230727 1746000110משכורת ושכר משולבי22375002066629.702066629.7170870.392.3622375002066629.7 1746000115שכר תקציבי עזר1790001692250169225977594.53179000169225 1746000130שעות נוספות108700128039.830128039.83-19339.83117.79108700128039.83 1746000140אחזקת רכב עובדים210300189025.690189025.6921274.3189.88210300189025.69 1746000210זמניים09613.5809613.58-9613.58009613.58 1746000492עזר משרדי908009048809048831299.659080090488 1746000720חמרים305000288813.982567291380.9813619.0295.53305000288813.98 1746000750עבודות קבלניות65880006580686.5870346587720.58279.4299.9965880006580686.58 1746000751שרות תעסוקה105000106371.140106371.14-1371.14101.3105000106371.14 1746000753מתקני גומי ורשתות הצללה10200010191601019168499.91102000101916 1746000780הוצאות שונות1500013098013098190287.321500013098 1746000796אחזקת רכב תקציב עזר5337005242120524212948898.22533700524212 1746100110שכר פארק עירוני873000718166.510718166.51154833.4982.26873000718166.51 1746100130שעות נוספות7430097914.34097914.34-23614.34131.787430097914.34 1746100140רכב עובדים9310066306.4066306.426793.671.229310066306.4 1746100210זמניים פארק20000291.390291.3919708.611.4520000291.39 1746100430חשמל פארק92000118395.290118395.29-26395.29128.6992000118395.29 1746100432מיים100570098775409877541794698.211005700987754 1746100470פארק ציוד משרדי2000200002000010020002000 1746100720חומרים פארק15000092852.1918302.99111155.1838844.8274.115000092852.19 1746100750קבלנים אחרים פארק400000331794.960331794.9668205.0482.94400000331794.96 1746100751שירותי ניהול כלכלית00000000 1746100752גינון פארק460000387934.41630.4389564.870435.284.68460000387934.4 1746100753שמירה פארק1013000101200001012000100099.910130001012000 1746100754נקיון פארק13000001188128.6801188128.68111871.3291.3913000001188128.68 1746100780קבלנים שונות11000029686.48936039046.4870953.5235.4911000029686.48 1746100930רכישות מיחודות150005298.205298.29701.835.32150005298.2 1746101110צוות פינת חי220600221938.020221938.02-1338.02100.6220600221938.02 1746101210צוות פינת חי028272.62028272.62-28272.620028272.62 1746101550פירסום2500011718.88129813016.8811983.1252.062500011718.88 1746101742אחזקת פינת חי350000293150.0613363.17306513.2343486.7787.57350000293150.06 1746101751פעילות חינוכית והפעלות חי פארק20000000200000200000 1750000300הפרשות לשכר00000000 1751000110שכר013742.24013742.24-13742.240013742.24 1751000115שכר תקציבי עזר1540001543820154382-382100.24154000154382 1751000130שעות נוספות4750057705.51057705.51-10205.51121.484750057705.51 1751000210שכר זמנים1480013377.65013377.651422.3590.381480013377.65 1751000750יום העצמאות-אומנים וקבלני20000020000002000000100200000200000 1751000780יום העצמאות-הוצאות שונות7500007537483662757410-7410100.98750000753748 1751000781ציוד ליום העצמאות110000109936.950109936.9563.0599.94110000109936.95 1751000798תקציב עזר תחזוקה1690001669780166978202298.8169000166978 1751000799אחזרחזקת בית ספיר4700042572042572442890.574700042572 1752000110משכורת ושכר משולבי159600129495.990129495.9930104.0181.13159600129495.99 1752000130שעות נוספות1490046917.85046917.85-32017.85314.881490046917.85 1752000140אחזקת רכב עובדים1610020277.31020277.31-4177.31125.941610020277.31 1752000210זמניים13320055650.61055650.6177549.3941.7713320055650.61 1752000550פירסום ארועים70000699650699653599.957000069965 1752000750גלעד לנופלים2700021713021713528780.412700021713 1752000780ארועים870000865215.256648921863.2-51863.2105.96870000865215.2 1752000781הוצאות שונות5000047409.3196849377.3622.798.755000047409.3 1752000782מועצת נשים00000000 1752000783חגיגות 110 כ"ס00000000 1752100110שכר מועצת נשים310400413492.520413492.52-103092.52133.21310400413492.52 1752100130שעות נוספות880042223.54042223.54-33423.54479.81880042223.54 1752100140אחזקת רכב5320044971.38044971.388228.6284.535320044971.38 1752100210זמניים265001338.6601338.6625161.345.05265001338.66 1752100782מועצת נשים200000184192.049886.5194078.545921.4697.03200000184192.04 1753000430חשמל,מים,חומרי ניקוי82004136.8504136.854063.1550.4482004136.85 1753000820יחידה מאומצת120001160001160040096.661200011600 1754000780ערי תאום6000049035.3377.9849413.2810586.7282.356000049035.3 1760000300הפרשות לשכר00000000 1761000110שכר__מוקד עירוני616500516137.110516137.11100362.8983.72616500516137.11 1761000130שעות נוספות מוקד085152.01085152.01-85152.010085152.01 1761000140אחזקת רכב עובדים3470034622.23034622.2377.7799.773470034622.23 1761000210שכר מוקדניות537300741292.560741292.56-203992.56137.96537300741292.56 1761000780שונות מוקד50004541.54.5454645490.9250004541.5 1761000930רכישות מיוחדות00000000 1762000110שכר מנהל שירות וקהילה550000632131.30632131.3-82131.3114.93550000632131.3 1762000130שעות נוספת060102.25060102.25-60102.250060102.25 1762000140אחזקת רכב061822.28061822.28-61822.280061822.28 1764000420לוחות מודעות ותקונם3560004797900479790-123790134.77356000479790 1764000750עבודות קבלניות140000111513.230111513.2328486.7779.65140000111513.23 1765000115שכר תקציבי עזר7340069392069392400894.537340069392 1765000720חמרים-מספור בתים100008754498803119788.03100008754 1765000780והדרת פני זקן1600001605640160564-564100.35160000160564 1765000810מרכז השלטון המקומי2678002592000259200860096.78267800259200 1765000820תמיכות41500039138303913832361794.3415000391383 1765000821עמותות בגין שמוש באולם600003780003780022200636000037800 1767000440בטוח צד ג'7880007843830784383361799.54788000784383 1767000442החזרים לתושבים135000012258560122585612414490.813500001225856 1767000750חוקרים ויועצי ביטוח170000169024.120169024.12975.8899.42170000169024.12 1769000780הוצאות שונות300012905601850115061.6630001290 1769000930ציוד שירותים שונים400002600260014006540000 1782000810השתתפות בשכר שופט5000019779.5019779.530220.539.555000019779.5 1790000300הפרשות לשכר00000000 1791000110משכורת ושכר משולבי112000107269.530107269.534730.4795.77112000107269.53 1791000115תקציבי עזר שכר5700053888053888311294.545700053888 1791000140אחזקת רכב עובדים71007147.6807147.68-47.68100.6771007147.68 1791000492עזר משרדי24000239180239188299.652400023918 1792000780שרות שדה50000005000050000 1797000780הוצאות גביה50000005000050000 1805020780אחרות גלילי00000000 1810000300הפרשות לשכר0-448520-448524485200-44852 1811000110משכורת ושכר משולבי30409002602474.9502602474.95438425.0585.5830409002602474.95 1811000115שכר תקציבי עזר3980037627037627217394.543980037627 1811000130שעות נוספות235200403691.080403691.08-168491.08171.63235200403691.08 1811000140אחזקת רכב עובדים222000205132.930205132.9316867.0792.4222000205132.93 1811000210זמניים3840047040.7047040.7-8640.7122.53840047040.7 1811000440תשלום פריצות8000016617.94016617.9463382.0620.778000016617.94 1811000450רהוט ואחזקתו00000000 1811000492עזר משרדי527005251805251818299.655270052518 1811000511כיבודים40003600036004009040003600 1811000522ספרים ועתונים500082350873412717.465000823 1811000550פירסום7800046581.374082.850664.1727335.8364.957800046581.37 1811000570מנהל חינוך מיכון ועיבוד950000920109.3711044.45931153.8218846.1898.01950000920109.37 1811000593עזר מחשב1654001578560157856754495.43165400157856 1811000750טיפול בגלאים130000889743083.3992057.3937942.6170.8113000088974 1811000751בית ברל22500022500002250000100225000225000 1811000752תיקוני מזגנים170000168410.81135.216954645499.73170000168410.8 1811000753גינון גני ילדים350000332660.880332660.8817339.1295.04350000332660.88 1811000755עזרה ראשונה6000361003610239060.1660003610 1811000780הוצאות אחרות3000019637.0971220349.099650.9167.833000019637.09 1811000781שוק הספרים00000000 1811000782הוצאות שונות1800018299.613518434.6-434.6102.411800018299.6 1811000783השתלמויות13400681006810659050.82134006810 1811000785קבלני העברת ריהוט10000188801888811218.88100001888 1811000786יעוץ כלכלי2576002563291298.2257627.2-27.2100.01257600256329 1811000930אמצעי מיגון00000000 1811000931הוצאות כנגד הרשאות364200512078.4276.68512155.1-147955.1140.62364200512078.42 1811000932העברה לתברים1000000100000001000000010010000001000000 1812000780פרויקט ספריית פיג'מה22000015888501588856111572.22220000158885 1812100110שכר מנהל גני ילדים710000748930.290748930.29-38930.29105.48710000748930.29 1812100130שעות נוספות4000029289.57029289.5710710.4373.224000029289.57 1812100140אחזקת רכב עובדים7500092404.64092404.64-17404.64123.27500092404.64 1812200110שכר סייעות חובה92000009509733.6409509733.64-309733.64103.3692000009509733.64 1812200115שכר תקציבי עזר9750092175092175532594.539750092175 1812200130שעות נוספות040448.37040448.37-40448.370040448.37 1812200210סייעות חובה זמניים655000303132.80303132.8351867.246.27655000303132.8 1812200430חשמל287000242326.240242326.2444673.7684.43287000242326.24 1812200440בטוח45200451820451821899.964520045182 1812200450רהוט והחזקתו20000000200000200000 1812200492טלפונים7880081509081509-2709103.437880081509 1812200740חומרי עבודה ושונות535000533067.71247534314.7685.399.87535000533067.7 1812200750פרויקט איתור לקויות למידה בגני12000000012000001200000 1812200751תכנית למניעת אלימות9000900009000010090009000 1812200752שרותי סייעות מחליפות350000347839.290347839.292160.7199.38350000347839.29 1812200760גננות עובדות מדינה מקבילים984990096393100963931021059097.8698499009639310 1812200780כלים מכשירים וציוד3300032630.28032630.28369.7298.873300032630.28 1812200781עיר בריאה גני ילדים4000030724.5102.530827917377.064000030724.5 1812200798אחזקה תקציב עזר7127007041740704174852698.8712700704174 1812201110ריתמוסקיה2430017310.08017310.086989.9271.232430017310.08 1812201210שכר מורים ריתמ486600363267.030363267.03123332.9774.65486600363267.03 1812210110שכר סעיות חנ"מ24493002439978.1202439978.129321.8899.6124493002439978.12 1812210210זמניים סעיות חנ"מ חובה8010001749034.101749034.1-948034.1218.358010001749034.1 1812300110משכורת ושכר משולבי75580007734253.607734253.6-176253.6102.3375580007734253.6 1812300115שכר תקציבי עזר9750092175092175532594.539750092175 1812300130שעות נוספות019233.55019233.55-19233.550019233.55 1812300210זמניים604600881291.660881291.66-276691.66145.76604600881291.66 1812300310משכ" פנסיונרים00000000 1812300430חשמל277500219402.860219402.8658097.1479.06277500219402.86 1812300440בטוח45200451820451821899.964520045182 1812300450רהוט והחזקתו2000001305513055694565.27200000 1812300492טלפונים7880081509081509-2709103.437880081509 1812300520השתלמויות1800017938.5017938.561.599.651800017938.5 1812300593אחזקת רכב סיור1365001302740130274622695.43136500130274 1812300740חומרי עבודה ושונות395000386681.28463387144.287855.7298.01395000386681.28 1812300760גננות עובדות מדינה1497000014885182.32014885182.3284817.6899.431497000014885182.32 1812300780כלים מכשירים וציוד1500014213.2553214745.25254.7598.31500014213.25 1812300781זהב בגן3500350003500010035003500 1812300795אחזקה תקציבי עזר00000000 1812300798אחזקה תקציב עזר2429002399940239994290698.8242900239994 1812300930הצטידות גני ילדים400016228.66825.8817054.54-13054.54426.36400016228.66 1812310110סעיות חנ"מ טרום חובה029040.17029040.17-29040.170029040.17 1812500110שכר59500004988679.7204988679.72961320.2883.8459500004988679.72 1812500130שעות נוספות0833875.620833875.62-833875.6200833875.62 1812500210זמניים יום לימודים ארוך655000572476.310572476.3182523.6987.4655000572476.31 1812500430חשמל25000025000002500000100250000250000 1812500750שמירה17390001705663.1701705663.1733336.8398.0817390001705663.17 1812500752שירותי סייעות מחליפות יולא14500001450178.5901450178.59-178.59100.0114500001450178.59 1812500753הזנה יולא69000006614858.5706614858.57285141.4395.8669000006614858.57 1812500760יולא גננות מדינה979400638821.780638821.78340578.2265.22979400638821.78 1812500780יום לימודים ארוך18920001889058.3516945.581906003.93-14003.93100.7418920001889058.35 1812500795תקציב עזר אחזקה00000000 1812500798תקציב עזר אחזקה7348007260100726010879098.8734800726010 1812500930רכישות מיחודות400000371693.9428169.64399863.58136.4299.96400000371693.94 1812510110אמהות בית82500008387196.8808387196.88-137196.88101.6682500008387196.88 1812510210אמהות בית זמניים5200099716.63099716.63-47716.63191.765200099716.63 1812520110שכר מינהל יולא00000000 1812520210ריתמוסיקה21500001830306.901830306.9319693.185.1321500001830306.9 1812530110שכר מינהל יולא314000313502.80313502.8497.299.84314000313502.8 1812600110שכר פסיכולוגים ליקויי למידה12000000012000001200000 1812610110שכר מועדונית חינוך מיוחד00000000 1812610780מועדונית חינוך מיוחד00000000 1812800780אחרות קיטנה גני ילדים185000174626.891938.76176565.658434.3595.44185000174626.89 1813200110שרתים שכר45984004727737.6804727737.68-129337.68102.8145984004727737.68 1813200115שכר תקציבי עזר1036400979881.680979881.6856518.3294.541036400979881.68 1813200130שעות נוספות317600378692.480378692.48-61092.48119.23317600378692.48 1813200140אחזקת רכב עובדים169300132024.450132024.4537275.5577.98169300132024.45 1813200210זמניים0171989.620171989.62-171989.6200171989.62 1813200310משכ" פנסיורים00000000 1813200421שיפוץ מבני חינוך בהשתת'600300600299.670600299.670.3399.99600300600299.67 1813200430חשמל17400001907393.7401907393.74-167393.74109.6217400001907393.74 1813200440בטוח90400903640903643699.969040090364 1813200450רהוט ואחזקתו45000004500045000 1813200511יסודיים אירוח וכיבו249002421802421868297.262490024218 1813200512הוצאות טיולים יסודי00000000 1813200593תקציב עזר מחשב62040059210105921012829995.43620400592101 1813200740חומרי עבודה13320001313065013130651893598.5713320001313065 1813200741השתתפות דמי שכפול12860011219201121921640887.24128600112192 1813200742הוצאות קיום חינוך מיוחד435000405353.313738.9409092.2125907.7994.04435000405353.31 1813200743הוצאות להקצבות חינוך67000669001006700001006700066900 1813200744סל תלמיד לעולה יסודי2000017320017320268086.62000017320 1813200750עבודות נקיון32689002887436.7602887436.76381463.2488.3332689002887436.76 1813200751תלן מוזיקה237000236900023690010099.95237000236900 1813200752מחול ביסודי13800085496.4926394759.443240.668.6613800085496.4 1813200753רופאי שיניים15400000015400001540000 1813200754חינוך מוסיקלי250002460002460040098.42500024600 1813200755סל תרבות1650001638340163834116699.29165000163834 1813200780אגרות תלמידי חוץ301600030154520301545254899.9830160003015452 1813200781הוצאות אחרות18700018631541318672827299.85187000186315 1813200782פרח1300012000012000100092.31300012000 1813200783אגרת חינוך4650042560042560394091.524650042560 1813200784השתתפות משרד החינוך בסייעת צמו304003028903028911199.633040030289 1813200795עזר אחזקת אולמות ספורט1448001375690137569723195144800137569 1813200796אחזקת רכב תקציב עזר2245002205090220509399198.22224500220509 1813200798אחזקה תקציב עזר16965001676205016762052029598.816965001676205 1813201110שכר00000000 1813201210זמניים00000000 1813202210הכלה308200467065.240467065.24-158865.24151.54308200467065.24 1813203110סייעות כיתתיות46810004936688.9404936688.94-255688.94105.4646810004936688.94 1813203111סייעות חנם משלבות חודשיות06186750618675-61867500618675 1813203210סייעות חנ"מ זמניים62499005821396.1205821396.12428503.8893.1462499005821396.12 1813204780תקשוב מתמטיקה_ואנגלית60000341200341202588056.866000034120 1813206210תלן אנגלית850000872749.340872749.34-22749.34102.67850000872749.34 1813216210מחול ביסודיים1200069274.61069274.61-57274.61577.281200069274.61 1813400750תוכנית חינוכית מגדר ושויון150000112858.833200116058.8333941.1777.37150000112858.83 1813600110בתי תלמיד315000355605.630355605.63-40605.63112.89315000355605.63 1813600140אחזקת רכב עובדים2570024623.01024623.011076.9995.82570024623.01 1813600210זמניים393200366522.250366522.2526677.7593.21393200366522.25 1813600550פירסום350003039146093500001003500030391 1813600750הכנסות מול הוצאות10850001057792.1801057792.1827207.8297.4910850001057792.18 1813600751פעולות כנגד הכנסות5500048517048517648388.215500048517 1813600752נקיון בתי תלמיד125000107058.4113049.69120108.14891.996.08125000107058.41 1813600753שמירת בתי תלמיד00000000 1813600780הוצאות אחרות3000023410.7226123671.726328.2878.93000023410.72 1813600930ציוד מיוחד50001321.601321.63678.426.4350001321.6 1813610210זמניים קלוב תעופה130000115324.820115324.8214675.1888.71130000115324.82 1813610740רכישת ציוד קלוב תעופה3000027297.392320.329617.69382.3198.723000027297.39 1813610753עבודות קבלניות קלוב תעופה2500023886023886111495.542500023886 1813700110משכורת ושכר משולבי212300269052.860269052.86-56752.86126.73212300269052.86 1813700115שכ תקציבי עזר420039700397023094.5242003970 1813700130שעות נוספות2100018879.57018879.572120.4389.92100018879.57 1813700140אחזקת רכב עובדים84007332.4407332.441067.5687.2984007332.44 1813700210זמניים3590020874.26020874.2615025.7458.143590020874.26 1813700430חשמל109000103960.790103960.795039.2195.37109000103960.79 1813700440בטוח34300342150342158599.753430034215 1813700750פעילות קהילתית3500018082.7310521187.713812.360.533500018082.7 1813700751נקיון חווה חקלאית4630034938.32034938.3211361.6875.464630034938.32 1813700780הוצאות קיום8000074872.873441.0378313.91686.197.898000074872.87 1813700798אחזקה תקציב עזר2500024701.4024701.4298.698.82500024701.4 1813800110שכר בית ספר של החופש הגדול2700027357.62027357.62-357.62101.322700027357.62 1813800210שכר זמניים קיטנות1000031921.11031921.11-21921.11319.211000031921.11 1813800750בית ספר של החופש הגדול1662000169959401699594-37594102.2616620001699594 1814000110שכר שרתים48218004232320.3804232320.38589479.6287.7748218004232320.38 1814000115שכר תקציבי עזר66900063246506324653653594.53669000632465 1814000130שעות נוספות12990099300.39099300.3930599.6176.4412990099300.39 1814000140אחזקת רכב עובדים5940033249.91033249.9126150.0955.975940033249.91 1814000210זמניים00000000 1814000211המר משרד הדתות012154.57012154.57-12154.570012154.57 1814000430חשמל,מים,וחמ753000814371.30814371.3-61371.3108.15753000814371.3 1814000440שרותים אחרים ביטוח38900388210388217999.793890038821 1814000450רהוט והחזקתו00000000 1814000511שתיה לעובדים940088320883256893.9594008832 1814000512הוצאות טיולים חטיבות00000000 1814000593עזר מחשב40270038433203843321836895.43402700384332 1814000740חומרי עבודה49000047836404783641163697.62490000478364 1814000741דמי שיכפול5700052936052936406492.875700052936 1814000742הוצאות מזנונים1800001854340185434-5434103.01180000185434 1814000744סל תלמיד לעולה חטיבות30000136960136961630445.653000013696 1814000750נקיון16796001441320.8901441320.89238279.1185.8116796001441320.89 1814000751יזמים צעירים100001000001000001001000010000 1814000780חטיבות ביניים הוצ' שונות8100075028.99176476792.994207.0194.88100075028.99 1814000781נאסא20000199800199802099.92000019980 1814000782אגרת תלמיד1900017654.34017654.341345.6692.911900017654.34 1814000786תוכנית למצטיינים250000186054.41429.61874846251674.99250000186054.4 1814000795אחזקת אולמות ספורט עזר6900065561065561343995.016900065561 1814000798אחזקה תקציב עזר5640005572530557253674798.8564000557253 1814000930כיתת כתום70000000700000700000 1814001110סייעות כיתתיות חטיבות890000902122.590902122.59-12122.59101.36890000902122.59 1814001210זמניים שרתים500000364450.980364450.98135549.0272.89500000364450.98 1814002210סייעות חנ"מ זמניים737200736000.010736000.011199.9999.83737200736000.01 1814006110עובדת סוציאלית66500000665000665000 1814008210שעות תגבור חטיבות00000000 1815000110סייעות כיתתיות תיכון516200531398.270531398.27-15198.27102.94516200531398.27 1815000210סייעות חנ"מ זמניים385000197637019763718736351.33385000197637 1815000750תגבור בגרויות142000141600014160040099.71142000141600 1815008110שכר בית ספר דמוקרתי22720002081995.6402081995.64190004.3691.6322720002081995.64 1815008511שתיה למורים20001271.4401271.44728.5663.5720001271.44 1815008512הוצאות טיולים - תיכון דמוקרטי00000000 1815008743בחינות בגרות1000147001470-47014710001470 1815008780הוצאות אחרות160001560001560040097.51600015600 1815008781דמוקרטי120001200001200001001200012000 1815008782אגרת תלמיד60000060006000 1815008789דמי שכפול1900924092497648.631900924 1815010110שכר מורים כצנלסון1493230014600347.65014600347.65331952.3597.771493230014600347.65 1815010111שכר עובדים כצנלסון9283001246951.4901246951.49-318651.49134.329283001246951.49 1815010115שכר תקציבי עזר6010056818056818328294.536010056818 1815010130שעות נוספות84200129307.310129307.31-45107.31153.5784200129307.31 1815010131משכורת23840042649.06042649.06195750.9417.8823840042649.06 1815010140אחזקת רכב מורים5070041683.67041683.679016.3382.215070041683.67 1815010141רכב עובדים כצנלסון634005931.2105931.2157468.799.35634005931.21 1815010211עובדים זמניים כצנלסון4950052856.2052856.2-3356.2106.784950052856.2 1815010430חשמל כצנלסון200500232950.480232950.48-32450.48116.18200500232950.48 1815010440ביטוח כצנלסון20900208360208366499.692090020836 1815010450ריהוט כצנלסון30000003000030000 1815010511כיבוד_כצנלסון101009830.6409830.64269.3697.33101009830.64 1815010512הוצאות טיולים - כצנסלון00000000 1815010593עזר מחשב9500090666090666433495.439500090666 1815010740הוצאות קיום כצנלסון112000111999.960111999.960.0499.99112000111999.96 1815010741הוצאות מזנונים7000061811.81061811.818188.1988.37000061811.81 1815010743בחינות בגרות כצנלסון7000582005820118083.1470005820 1815010744ליווי אקדמאי מבר1400012990012990101092.781400012990 1815010745מגמות יחודיות2500024993.5024993.56.599.972500024993.5 1815010750נקיון כצנלסון294300243535.40243535.450764.682.75294300243535.4 1815010752בריאות5100047889.12047889.123110.8893.95100047889.12 1815010780אחרות כצנלסון1500014515.4014515.4484.696.761500014515.4 1815010781חינוך חברתי כצנלסון30000003000030000 1815010782הוצאות460042060420639491.4346004206 1815010783הזדמנות שלישית10000300003000700030100003000 1815010784מסע פולין כצלנסון7700770007700010077007700 1815010787סל תלמיד לעולה47000004700047000 1815010789דמי שיכפול1600011776011776422473.61600011776 1815010795אחזקת אולמות ספורט עזר21900208070208071093952190020807 1815010798אחזקה תקציב עזר550005434205434265898.85500054342 1815020110שכר מורים גלילי1542300014986764.42014986764.42436235.5897.171542300014986764.42 1815020111שכר עובדים גלילי12022001254106.2901254106.29-51906.29104.3112022001254106.29 1815020115שכר תקציבי עזר6010056818056818328294.536010056818 1815020130שעות נוספות מורים12100179647.10179647.1-167547.11484.6812100179647.1 1815020131משכורת1560014932.58014932.58667.4295.721560014932.58 1815020140אחזקת רכב עובדים3660039655039655-3055108.343660039655 1815020141רכב עובדים גלילי7210058090.05058090.0514009.9580.567210058090.05 1815020210זמניים ישי04171.804171.8-4171.8004171.8 1815020211גלילי עובדים זמניים3070064715.63064715.63-34015.63210.83070064715.63 1815020430חשמל גלילי155000197372.60197372.6-42372.6127.33155000197372.6 1815020440ביטוח גלילי20900208360208366499.692090020836 1815020450ריהוט גלילי30000003000030000 1815020511כיבוד גלילי100009972099722899.72100009972 1815020512הוצאות טיולים - גלילי00000000 1815020593עזר מחשב9500090666090666433495.439500090666 1815020740הוצאות קיום גלילי112000111999.960111999.960.0499.99112000111999.96 1815020741הוצאות מזנונים85000594200594202558069.98500059420 1815020743בחינות בגרות גלילי5800633006330-530109.1358006330 1815020744ליווי אקדמאי מ.ב.ר140001400001400001001400014000 1815020745מגמות יחודיות2500024818.6868.4424887.12112.8899.542500024818.68 1815020746נבחרות ספורט ומשלחות נוער10280086287.64086287.6416512.3683.9310280086287.64 1815020748אירוח משלחת תלמידים280002800002800001002800028000 1815020750ניקיון גלילי308400254731.870254731.8753668.1382.59308400254731.87 1815020752בריאות5100047889.12047889.123110.8893.95100047889.12 1815020780אחרות גלילי2300010466.8010466.812533.245.52300010466.8 1815020781חינוך חברתי גלילי30000003000030000 1815020782אגרת תלמיד410037440374435691.3141003744 1815020784מסע פולין גלילי82000008200082000 1815020787סל תלמיד לעולה8200485004850335059.1482004850 1815020789דמי שיכפול1470010527010527417371.611470010527 1815020795אחזקת אולמות ספורט עזר21900208070208071093952190020807 1815020798אחזקה תקציב עזר550005434205434265898.85500054342 1815020923תגבור לימודי יהדות גלילי14840014840001484000100148400148400 1815021110כרטיס מהסבה00000000 1815030110שכר מורים היובל1747680016685759.57016685759.57791040.4395.471747680016685759.57 1815030111שכר עובדים היובל11378001300268.3501300268.35-162468.35114.2711378001300268.35 1815030115שכר תקציבי עזר6010056818056818328294.536010056818 1815030130שעות נוספות152100173469.20173469.2-21369.2114.04152100173469.2 1815030131משכורת3610040902.87040902.87-4802.87113.33610040902.87 1815030140אחזקת רכב מורים3900062308.26062308.26-23308.26159.763900062308.26 1815030141רכב עובדים היובל1190012923.06012923.06-1023.06108.591190012923.06 1815030211זמניים הרצוג4750061394.6061394.6-13894.6129.254750061394.6 1815030430חשמל הרצוג358000416042.170416042.17-58042.17116.21358000416042.17 1815030440ביטוח הרצוג20900208360208366499.692090020836 1815030511כיבוד הרצוג9600960009600010096009600 1815030512הוצאות טיולים - הרצוג00000000 1815030593עזר מחשב9500090666090666433495.439500090666 1815030740הוצאות קיום היובל112000111999.960111999.960.0499.99112000111999.96 1815030741הוצאות מזנונים7000075874075874-5874108.397000075874 1815030743בחינות בגרות היובל7900486004860304061.5179004860 1815030744ליווי אקדמאי מבר1400010269010269373173.351400010269 1815030745מגמות יחודיות250002500002500001002500025000 1815030750ניקיון היובל322400263026.660263026.6659373.3481.58322400263026.66 1815030752בריאות.5100047889.12047889.123110.8893.95100047889.12 1815030780אחרות היובל4300042993042993799.984300042993 1815030781חינוך חברתי היובל30000003000030000 1815030782הוצאות430037380373856286.9343003738 1815030784מסע פולין הרצוג150001500001500001001500015000 1815030787סל תלמיד לעולה26004000400220015.382600400 1815030789דמי שיכפול15100707307073802746.84151007073 1815030795אחזקת אולמות ספורט_עזר21900208070208071093952190020807 1815030798אחזקה תקציבי עזר550005434205434265898.85500054342 1815030923תגבור לימודי יהדות הרצוג67006636066366499.0467006636 1815031110כרטיס מהסבה00000000 1815040110שכר מורים רבין1655390016406210.29016406210.29147689.7199.11655390016406210.29 1815040111שכר עובדים רבין11133001036298.5801036298.5877001.4293.0811133001036298.58 1815040115שכר תקציבי עזר6010056818056818328294.536010056818 1815040130שעות נוספות117000202727.130202727.13-85727.13173.27117000202727.13 1815040131זמניים74003320.4303320.434079.5744.8774003320.43 1815040140אחזקת רכב עובדים6270058179.61058179.614520.3992.796270058179.61 1815040141רכב עובדים רבין95008409.908409.91090.188.5295008409.9 1815040211זמניים6450079186079186-14686122.766450079186 1815040430חשמל רבין185000185989.170185989.17-989.17100.53185000185989.17 1815040440ביטוח רבין20900208360208366499.692090020836 1815040450רהוט רבין30000003000030000 1815040511כיבוד רבין100009760.3609760.36239.6497.6100009760.36 1815040512הוצאות טיולים - רבין00000000 1815040593עזר מחשב9500090666090666433495.439500090666 1815040740הוצאות קיום רבין112000111999.960111999.960.0499.99112000111999.96 1815040742הוצאות מזנונים9500089430089430557094.139500089430 1815040743בחינות בגרות רבין7800372003720408047.6978003720 1815040744ליווי אקדמאי מבר140001400001400001001400014000 1815040745מגמות יחודיות2500024992.4024992.47.699.962500024992.4 1815040750נקיון רבין266100239786.740239786.7426313.2690.11266100239786.74 1815040752בריאות5100047889.12047889.123110.8893.95100047889.12 1815040780אחרות רבין4500028572.3028572.316427.763.494500028572.3 1815040781חינוך חברתי רבין3000300003000010030003000 1815040782אגרת תלמיד44004560456394410.364400456 1815040784מסע פולין רבין149001490001490001001490014900 1815040787סל תלמיד לעולה6400435304353204768.0164004353 1815040789דמי שיכפול15200733707337786348.26152007337 1815040795אחזקת אולמות ספורט עזר21900208070208071093952190020807 1815040798אחזקה תקציב עזר550005434205434265898.85500054342 1815040923תגבור לימודי יהדות רבין981009810009810001009810098100 1815041110כרטיס מהסבה00000000 1815200110שכר מורים המר21119002159041.0602159041.06-47141.06102.2321119002159041.06 1815200111שכר עובדים המר250000150204.190150204.1999795.8160.08250000150204.19 1815200115שכר תקציבי עזר3900036870036870213094.533900036870 1815200130שעות נוספות מורים האמר300030326.74030326.74-27326.741010.89300030326.74 1815200140אחזקת רכב מורים האמר07226.3607226.36-7226.36007226.36 1815200440ביטוח המר49600495690495693199.934960049569 1815200511שתיה למורים המר30002646.6402646.64353.3688.2230002646.64 1815200512הוצאות טיולים - תיכון המר00000000 1815200740הוצאות קיום המר2500015120015120988060.482500015120 1815200743בחינות בגרות המר10000001000010000 1815200745מגמות יחודיות170001700001700001001700017000 1815200752בריאות המר1820018133.09018133.0966.9199.631820018133.09 1815200780הוצאות אחרות המר20000002000020000 1815200782אגרת תלמיד10000001000010000 1815200784מסע פולין המר7000700007000010070007000 1815200787סל תלמיד לעולה24000002400024000 1815200789דמי שכפול המר200013970139760369.8520001397 1815200798אחזקת תקציב עזר550005434205434265898.85500054342 1815400110משכורת תיכון דתי38805003913521.0903913521.09-33021.09100.8538805003913521.09 1815400111הראל שרתים250000181143.860181143.8668856.1472.45250000181143.86 1815400130שעות נוספות63006572.9306572.93-272.93104.3363006572.93 1815400140אחזקת רכב עובדים660013678.83013678.83-7078.83207.25660013678.83 1815400210מורים שעות משרד הדתות00000000 1815400511שתיה למורים35002813.3602813.36686.6480.3835002813.36 1815400512הוצאות טיולים - תיכון הראל00000000 1815400521דמי שיכפול00000000 1815400743בחינות בגרות הוצאות200084008401160422000840 1815400744ליווי אקדמאי140005000500135003.5714000500 1815400752בריאות2100020716.2020716.2283.898.642100020716.2 1815400780הוצאות אחרות420004117704117782398.044200041177 1815400781חינוך חברתי30000003000030000 1815400782ביטוח תלמידים200010560105694452.820001056 1815400783שי סוף שנה6000313503135286552.2560003135 1815400784מסע פולין הראל115001150001150001001150011500 1815400785אגרת תלמיד12000001200012000 1815400787סל תלמיד לעולה00000000 1815400789דמי שיכפול4500194701947255343.2645001947 1815401110שכר מורים המר00000000 1815410110שכר מורים המר00000000 1815500115שכר תקציבי עזר00000000 1815500140אחזקת רכב מורים המר00000000 1815500440ביטוח00000000 1815500511שתיה למורים00000000 1815500752בריאות00000000 1815500780הוצאות אחרות00000000 1815500798אחזקה תקציב עזר00000000 1817100110קבט שכר10560001064166.1701064166.17-8166.17100.7710560001064166.17 1817100130שעות נוספות118800196911.230196911.23-78111.23165.75118800196911.23 1817100140אחזקת רכב עובדים115400140697.050140697.05-25297.05121.92115400140697.05 1817100210זמניים03097.5603097.56-3097.56003097.56 1817100750שמירה ביסודיים30490003031972.3803031972.3817027.6299.4430490003031972.38 1817100751שמירה בחטיבות13150001192742.0801192742.08122257.9290.713150001192742.08 1817100752שמירה באורט262100260338.270260338.271761.7399.32262100260338.27 1817100753שמירה בתיכון10470001046539.5201046539.52460.4899.9510470001046539.52 1817100754אחזקת ורכישת אמצעי מיגון2860002846960284696130499.54286000284696 1817100756שמירה גני ילדים26600002614420.802614420.845579.298.2826600002614420.8 1817110110שכר עיר ללא אלימת207800248182.870248182.87-40382.87119.43207800248182.87 1817110130שעות נוספות07912.7107912.71-7912.71007912.71 1817110140אחזקת רכב3880033499.89033499.895300.1186.333880033499.89 1817110210שכר חינוך עיר ללא אלימות601400421870.130421870.13179529.8770.14601400421870.13 1817110780עיר ללא אלימות150001500001500001001500015000 1817120110שכר שמרגנים133700126650.930126650.937049.0794.72133700126650.93 1817120140אחזקת רכב עובדים00000000 1817120210שכר שמרגנים זמניים768700761409.390761409.397290.6199.05768700761409.39 1817200110משכורת ושכר משולב516600450923.810450923.8165676.1987.28516600450923.81 1817200115שכר תקציבי עזר574000575422.710575422.71-1422.71100.24574000575422.71 1817200130שעות נוספות00000000 1817200140אחזקת רכב עובדים71006199.7106199.71900.2987.3171006199.71 1817200210זמניים00000000 1817200440בטוח39500394790394792199.943950039479 1817200492עזר משרדי505005032805032817299.655050050328 1817200560הוצאות משרדיות30000003000030000 1817200751נקיון מולדת4600045997.09045997.092.9199.994600045997.09 1817200780הוצאות אחרות17500000017500001750000 1817200799אחזקת בית ספיר15070013650101365011419990.57150700136501 1817210110משכורת גף מחשבים6190059433.27059433.272466.7396.016190059433.27 1817300110שכר פסיכולוגים50768004845277.704845277.7231522.395.4350768004845277.7 1817300115שכר תקציבי עזר10400098320098320568094.5310400098320 1817300130שעות נוספות024745.79024745.79-24745.790024745.79 1817300140אחזקת רכב עובדים515200518169.30518169.3-2969.3100.57515200518169.3 1817300210זמניים6440013375.4013375.451024.620.766440013375.4 1817300451ריהוט משכל00000000 1817300521הוצאות אחרות148100147546014754655499.62148100147546 1817300522ספרים ועתונים10009980998299.81000998 1817300740כלים מכשירים וציוד100006741.92336974.93025.169.74100006741.9 1817300750אבחונים לעולים חדשים2000006344063441936563.172000006344 1817500441ביטוח דמוקרטי51005082.7505082.7517.2599.6651005082.75 1817500442ביטוח גני -חובה233400233097.390233097.39302.6199.87233400233097.39 1817500443ביטוח יסודיים415900415884.420415884.4215.5899.99415900415884.42 1817500444ביטוח חטיבות169400168561.450168561.45838.5599.5169400168561.45 1817500445בטוח כצנלסון3850038456.37038456.3743.6399.883850038456.37 1817500446בטוח גלילי3490034893.99034893.996.0199.983490034893.99 1817500447בטוח היובל3520035188.56035188.5611.4499.963520035188.56 1817500448בטוח רבין3530035209.08035209.0890.9299.743530035209.08 1817500449בטוח הראל97009681.3909681.3918.6199.897009681.39 1817500450ביטוח המר71007178.4907178.49-78.49101.171007178.49 1817600110שרותים אחרים השכר הקובע336700343928.430343928.43-7228.43102.14336700343928.43 1817600115שכר תקציבי עזר2800026470026470153094.532800026470 1817600130שעות נוספות8220036162.39036162.3946037.6143.998220036162.39 1817600140אחזקת רכב עובדים417004869.2604869.2636830.7411.67417004869.26 1817600210זמניים7120083123.72083123.72-11923.72116.747120083123.72 1817600430חשמל4470051346.04051346.04-6646.04114.864470051346.04 1817600492עזר משרדי29000289010289019999.652900028901 1817600780הוצאות שונות10000089931.12089931.1210068.8889.9310000089931.12 1817600798אחזקה תקציב עזר506004999504999560598.85060049995 1817600930ציוד יסודי54002467.412489.84957.21442.7991.854002467.41 1817700110קבס שכר455600422335.630422335.6333264.3792.69455600422335.63 1817700130שעות נוספות10003779.9903779.99-2779.99377.9910003779.99 1817700140אחזקת רכב עובדים4800061179.43061179.43-13179.43127.454800061179.43 1817700750פרויקט חונכות225005550055501695024.66225005550 1817800110שכר למלווים202500434054.430434054.43-231554.43214.34202500434054.43 1817800130שעות נוספות0210.310210.31-210.3100210.31 1817800210זמנים34830003398318.4703398318.4784681.5397.5634830003398318.47 1817800710הסעות חינוך מיוחד79780007977995.9207977995.924.0899.9979780007977995.92 1817800711הסעות רגיל42801004280997.737809.64318807.3-38707.3100.942801004280997.7 1817900850מלגות350003450003450050098.573500034500 1817910110שכר459300439987.210439987.2119312.7995.79459300439987.21 1817910130שעות נוספות2710034378.67034378.67-7278.67126.852710034378.67 1817910210משכורת פרויקט ישי00000000 1817910430חשמל מיים וחומרי נקיון180000209673.790209673.79-29673.79116.48180000209673.79 1817910440בטוח60500604250604257599.876050060425 1817910750נקיון7780072910.53072910.534889.4793.717780072910.53 1817910780אשכולות פייס2770026424.1136.0426560.141139.8695.882770026424.1 1817910781פרויקט ישי ביס מחוזי למצטייני2000019945.6019945.654.499.722000019945.6 1817910798עזר אחזקה1599001579870157987191398.8159900157987 1818000110משכורת ושכר משולבי602900551707.940551707.9451192.0691.5602900551707.94 1818000115שכר תקציבי עזר940088860888651494.5394008886 1818000130שעות נוספות4160045993.88045993.88-4393.88110.564160045993.88 1818000140אחזקת רכב עובדים2180022084.2022084.2-284.2101.32180022084.2 1818000210זמניים316100267556.180267556.1848543.8284.64316100267556.18 1818000430חשמל154000118069.810118069.8135930.1976.66154000118069.81 1818000440ביטוח26700266490266495199.82670026649 1818000492עזר משרד490004883204883216899.654900048832 1818000550פירסום200018880188811294.420001888 1818000750הרצאות כנגד הכנסות229800222210640222850695096.97229800222210 1818000780הוצאות אחרות100009963.8309963.8336.1799.63100009963.83 1818000798אחזקה תקציב עזר8400082995082995100598.88400082995 1818000930רכישות מיוחדות50004368.0704368.07631.9387.3650004368.07 1819101110שכר מתיא406300491740.260491740.26-85440.26121.02406300491740.26 1819101210זמניים מתיא47600000476000476000 1819101789שיכפול מת"י3200030123.96030123.961876.0494.133200030123.96 1820000300הפרשות לשכר00000000 1821000110משכורת ושכר משולבי15971001608593.4601608593.46-11493.46100.7115971001608593.46 1821000115שכר תקציבי עזר1543001546830154683-383100.24154300154683 1821000130שעות נוספות6190031158.97031158.9730741.0350.336190031158.97 1821000140אחזקת רכב עובדים168300104169.170104169.1764130.8361.89168300104169.17 1821000492עזר משרדי654006517506517522599.656540065175 1821000511כבוד1000962.70962.737.396.271000962.7 1821000520ספרים ועיתונים00000000 1821000550פירסום85000849760849762499.978500084976 1821000593עזר מחשב242000230963.570230963.5711036.4395.43242000230963.57 1821000750תמלוגים1750001719310171931306998.24175000171931 1821000751תרבות לקהילה15000012395623431262992370184.19150000123956 1821000780הוצאות שונות2000019026.0810019126.08873.9295.632000019026.08 1821000781פסטיבלים00000000 1821000782ארועי קייץ319000297646.06832298478.0620521.9493.56319000297646.06 1821000799אחזקה יד לבנים2900026268026268273290.572900026268 1823000000ספריות00000000 1823000110משכורת14114001409716.4501409716.451683.5599.8814114001409716.45 1823000115שכר תקציבי עזר2442002448050244805-605100.24244200244805 1823000130שעות נוספות3000024213.74024213.745786.2680.713000024213.74 1823000140אחזקת רכב עובדים2380015314.28015314.288485.7264.342380015314.28 1823000210זמניים12220077966.92077966.9244233.0863.812220077966.92 1823000310פנסיה00000000 1823000492עזר משרדי438004365004365015099.654380043650 1823000550מיתוג ספריה00000000 1823000570מחשב1500011612011612338877.411500011612 1823000720כריכת ספרים7500751207512-12100.1675007512 1823000740כלים מכשירים וציוד6000600006000010060006000 1823000780הוצאות אחרות3000029569.7029569.7430.398.563000029569.7 1823000781שבוע הספר העברי740007314407314485698.847400073144 1823000799אחזקת בית ספיר8040072825072825757590.578040072825 1823000930רכישת ספרים5250052222.7052222.7277.399.475250052222.7 1824000110משכורת ושכר משולבי876400883245.920883245.92-6845.92100.78876400883245.92 1824000115שכר תקציבי עזר3510033184033184191694.543510033184 1824000130שעות נוספות82200101571.160101571.16-19371.16123.5682200101571.16 1824000140אחזקת רכב עובדים5350045169.44045169.448330.5684.425350045169.44 1824000210זמניים5500065746.96065746.96-10746.96119.535500065746.96 1824000430חשמל150000118929.730118929.7331070.2779.28150000118929.73 1824000440בטוח7270078644078644-5944108.177270078644 1824000492עזר משרדי701006985906985924199.657010069859 1824000511כיבוד20001948.901948.951.197.4420001948.9 1824000780הוצאות אחרות2500023557.36112024677.36322.6498.72500023557.36 1824000798אחזקה תקציבי עזר819008092008092098098.88190080920 1824000930הוצאות חד פעמיות40000004000040000 1824001210זמניים7020059841.18059841.1810358.8285.247020059841.18 1824001492עזר משרדי קתדרה701006985906985924199.657010069859 1824001550מכללות הוצאות פרסום1500014951.8014951.848.299.671500014951.8 1824001750מכללות עבודות קבלניות1200001174960117496250497.91120000117496 1824001751אירועים15000149780149782299.851500014978 1824001780הוצאות חוגים45000259280259281907257.614500025928 1824001930ציוד מיחוד100008051.8408051.841948.1680.51100008051.84 1824002210זמניים5120044867.41044867.416332.5987.635120044867.41 1824002550פירסום250002487602487612499.52500024876 1824002750אוצרת גלריה3500034998034998299.993500034998 1824002780אחרות גלריה7500072761.4072761.42238.697.017500072761.4 1824002781בית היוצר7500074916.2074916.283.899.887500074916.2 1824003110משכורת ושכר משולבי545400540999.60540999.64400.499.19545400540999.6 1824003115שכר תקציבי עזר4500042543042543245794.544500042543 1824003130שעות נוספות3370043621.46043621.46-9921.46129.443370043621.46 1824003140אחזקת רכב עובדים3470047039.65047039.65-12339.65135.563470047039.65 1824003210זמניים198000209383.710209383.71-11383.71105.74198000209383.71 1824003430מאור כח חימום מים3520040900.2040900.2-5700.2116.193520040900.2 1824003440בטוח7940079397079397399.997940079397 1824003492עזר משרד712007095707095724399.657120070957 1824003550פירסום גלר2500020455300023455154593.822500020455 1824003750חוגים מותנה הכנסה428200359618.66190359808.6668391.3484.02428200359618.66 1824003751חוית תאטרון300002751720442956143998.533000027517 1824003780הוצאות אחרות1500011213.4342914642.4357.697.611500011213.4 1824003798אחזקה תקציבי עזר493004871004871059098.84930048710 1824003930רכישת ספרים מתנ'ס גלר1200011956.01011956.0143.9999.631200011956.01 1824004210זמניים9900048839.75048839.7550160.2549.339900048839.75 1824004780הוצ חוגים3500030334.06132631660.063339.9490.453500030334.06 1824004930ציוד מיוחד50004305.6260.844566.44433.5691.3250004305.6 1824005110שכר חוגים א.כהן621800525124.920525124.9296675.0884.45621800525124.92 1824005130שעות נוספות5580052175.27052175.273624.7393.55580052175.27 1824005210זמניים חוגים אלי כהן11750070909.9070909.946590.160.3411750070909.9 1824005430חשמל1800037959.86037959.86-19959.86210.881800037959.86 1824005492עזר משרדי19000189340189346699.651900018934 1824005550פירסום אלי כהן1000098221779999199.99100009822 1824005750עבודות קבלניות10180078882.59078882.5922917.4177.4810180078882.59 1824005780הוצאות חוגים3500031850.251058.7732909.022090.9894.023500031850.25 1824005930ציוד יסודי ורכישת ספרים40002990.802990.81009.274.7740002990.8 1824006110מדריכים אלי כהן280000347473.560347473.56-67473.56124.09280000347473.56 1825200750תזמורת קאמירת00000000 1825200780תחרויות מוזיקה00000000 1825200782כנס נושפים00000000 1825200820תמיכה במוזיקה00000000 1825200870השתתפות בתאגיד תרבות3745000358500015000037350001000099.7337450003585000 1825400210זמניים229000219118.610219118.619881.3995.68229000219118.61 1825400750מנצח תזמורת177200171518.50171518.55681.596.79177200171518.5 1825400751להקות יצוגיות274800269994.260269994.264805.7498.25274800269994.26 1825400780הוצאות שונות4000033115033115688582.784000033115 1826000781סל תרבות845000766986.623000769986.6275013.3891.12845000766986.62 1826100110שכר עובדים במינויים6334007153550715355-81955112.93633400715355 1826100115שכר תקציבי עזר1226200122923701229237-3037100.2412262001229237 1826100130שעות נוספות4500063521.11063521.11-18521.11141.154500063521.11 1826100140אחזקת רכב עובדים6930071054.39071054.39-1754.39102.536930071054.39 1826100210זמניים294600364525.240364525.24-69925.24123.73294600364525.24 1826100440תיאטרונים ביטוח7270072707072707-71007270072707 1826100492מעטפות משלוח דאר וטלפון380600379367.10379367.11232.999.67380600379367.1 1826100511תיאטרונים אירוח וכיבוד30002983.402983.416.699.4430002983.4 1826100550פירסום3000002858977264293161683997.72300000285897 1826100750רכישות מופעים1850000184064201840642935899.4918500001840642 1826100751שבתרבות7500067818501572833216797.117500067818 1826100781הוצאות אחרות143000137400.40137400.45599.696.08143000137400.4 1826100799אחזקת בית ספיר30610027725902772592884190.57306100277259 1826100810עמותות בגין שמוש באולמות00000000 1826100930רכישות מיוחדות30000003000030000 1826110750רכישת הצגות בהיכל623000615191.20615191.27808.898.74623000615191.2 1826200110משכורת205400196846.70196846.78553.395.83205400196846.7 1826200115שכר תקציבי עזר827500829548.250829548.25-2048.25100.24827500829548.25 1826200130שעות נוספות00000000 1826200140אחזקת רכב עובדים3960035220.5035220.54379.588.943960035220.5 1826200210זמנים248002075.202075.222724.88.36248002075.2 1826200780העברת דמי שכירות18000018000001800000100180000180000 1826200820גרעון בית ספיר00000000 1826200821אחזקת בית ספיר356200322637.620322637.6233562.3890.57356200322637.62 1827000110משכורת ושכר משולבי145400175974.430175974.43-30574.43121.02145400175974.43 1827000130שעות נוספות760011211.71011211.71-3611.71147.52760011211.71 1827000140אחזקת רכב1260023576.09023576.09-10976.09187.111260023576.09 1827000210זמניים566600478522.830478522.8388077.1784.45566600478522.83 1827000750בתי כנסת10000098881.3111099991.38.799.9910000098881.3 1827000780חוגים845000804117.0846829.51850946.59-5946.59100.7845000804117.08 1827000781חוגים נוספים325000321763.660321763.663236.3499325000321763.66 1828100110משכורת ושכר משולבי8930001075724.2701075724.27-182724.27120.468930001075724.27 1828100130שעות נוספות118800169116.280169116.28-50316.28142.35118800169116.28 1828100140אחזקת רכב עובדים133700128815.810128815.814884.1996.34133700128815.81 1828100492תקציב עזר משרדי754007514207514225899.657540075142 1828100511מינהל הנוער אירוח וכיבוד28002789.602789.610.499.6228002789.6 1828100593עזר משרדי1830001746530174653834795.43183000174653 1828100780הוצאות אחרות860082570825734396.0186008257 1828100781נטע3000027856.822138.1229994.945.0699.983000027856.82 1828200110שכר מוקדי הפעלה18423001870970.8701870970.87-28670.87101.5518423001870970.87 1828200130שעות נוספות148500107693.60107693.640806.472.52148500107693.6 1828200140אחזקת רכב_עובדים253500166457.420166457.4287042.5865.66253500166457.42 1828200710פעילות נוער בסיכון29200029200002920000100292000292000 1828200751פלש בק11430084343.6610684449.6629850.3473.8811430084343.66 1828200752הורה כ"ס285500193971.894800198771.8986728.1169.62285500193971.89 1828200780מרכז לצעירים4300040479.3465.5640544.92455.194.294300040479.34 1828210110שכר נופשונים קבוע0181.740181.74-181.7400181.74 1828210130שעות נוספות0723.380723.38-723.3800723.38 1828210210זמניים00000000 1828210780הוצאות נופשונים125000255988586341849081627.3412500025598 1828300110חוגי נוער השכר הקובע1047300857071.390857071.39190228.6181.831047300857071.39 1828300115שכר תקציבי עזר5010047364047364273694.535010047364 1828300130שעות נוספות1890011033.58011033.587866.4258.371890011033.58 1828300140אחזקת רכב עובדים3470032026.61032026.612673.3992.293470032026.61 1828300210זמניים15233001466507.7201466507.7256792.2896.2715233001466507.72 1828300430מאור כח חימום מים150000117639.220117639.2232360.7878.42150000117639.22 1828300431חומרי ניקוי2310021230021230187091.92310021230 1828300440בטוח32300322420322425899.823230032242 1828300492עזר משרדי436004345004345015099.654360043450 1828300511אירוח וכיבוד12001199.801199.80.299.9812001199.8 1828300550פירסום26000210414885259267499.712600021041 1828300750מותנה הכנסות6840050489.2420050689.2417710.7674.16840050489.24 1828300751נסא200002000002000001002000020000 1828300752מותנה הכנסות ממשלה8000075711.144087.6779798.81201.1999.748000075711.14 1828300753גלריה 29 מותנה הכנסות7500047937.684048777.626222.465.037500047937.6 1828300754מנהיגות נוער מותנה הנכסות45000237440237442125652.764500023744 1828300780הוצאות אחרות5200050994.07636.8651630.93369.0799.295200050994.07 1828300781פעולות קייץ נוער210000193354.789252202606.787393.2296.47210000193354.78 1828300782נוער מנותק6640066314.69066314.6985.3199.876640066314.69 1828300783הוצאות אחרות מוסיקה115000113517.4300113817.41182.698.97115000113517.4 1828300784הוצאות אחרות בתי נוער215100205054.258167.79213222.041877.9699.12215100205054.25 1828300785הוצאות אחרות עמ"ן200002000002000001002000020000 1828300798אחזקה תקציבי עזר493004871004871059098.84930048710 1828300930רכישות מיחודות1420014187.59014187.5912.4199.911420014187.59 1828400110משכורת ושכר משולב00000000 1828900781הנוער העובד7940077544.929677840.91559.198.037940077544.9 1828900782השומר הצעיר5050040590.11641.342231.48268.683.625050040590.1 1828900783בני עקיבא102400106391.821200107591.82-5191.82105.07102400106391.82 1828900784הצופים160700129955.1830077160032.18667.8299.58160700129955.18 1828900785מועצת תנועת הנוער8500084383.62284405.6594.499.38500084383.6 1828900786מועצת נוער עירונית2600022340.7680023140.762859.24892600022340.76 1828900787ביתר תנועת נוער00000000 1829100110משכורת מנהלה788700725358.170725358.1763341.8391.96788700725358.17 1829100130שעות נוספות84200106484.790106484.79-22284.79126.4684200106484.79 1829100140אחזקת רכב עובדים5350063910.42063910.42-10410.42119.455350063910.42 1829100510כיבודים00000000 1829100780הוצאות אחרות1000974.70974.725.397.471000974.7 1829100930רכישות מיוחדות100009971099712999.71100009971 1829200110משכורת איצטדיון254400239803.560239803.5614596.4494.26254400239803.56 1829200130שעות נוספות5500049518.71049518.715481.2990.035500049518.71 1829200140אחזקת רכב עובדים4160048571.12048571.12-6971.12116.754160048571.12 1829200420תקונים10000778807788221277.88100007788 1829200430חב חשמל-איצטדיון00000000 1829200440ביטוח איצטדיון87100870730870732799.968710087073 1829200492עזר משרדי28800287010287019999.652880028701 1829200720חומרים7700073835.562394.3476229.9770.198.997700073835.56 1829200740הוצאות שונות6000048083.5377.5484611153980.766000048083.5 1829200750עבודות קבלניות490000441674.273330.78445005.0544994.9590.81490000441674.27 1829200760חשמל120000117119.620117119.622880.3897.59120000117119.62 1829200796אחזקת רכב תקציבי עזר6560064435064435116598.226560064435 1829200930רכישת7000700007000010070007000 1829300110פעולות ספורט השכר הקובע785600775500.80775500.810099.298.71785600775500.8 1829300115שכר תקציבי עזר44000041597104159712402994.53440000415971 1829300130שעות נוספות2180036663.11036663.11-14863.11168.172180036663.11 1829300140אחזקת רכב עובדים4460052888.56052888.56-8288.56118.584460052888.56 1829300210שכר זמניים12430001474748.7801474748.78-231748.78118.6412430001474748.78 1829300430חשמל4820072142.25072142.25-23942.25149.674820072142.25 1829300440בטוח60600605350605356599.896060060535 1829300441בטוח ספורטאים13500010283801028383216276.17135000102838 1829300740כלים מכשירים וציוד56000526893103.455792.4207.699.625600052689 1829300750התאחדות ספורט בית ספרית134500133632.20133632.2867.899.35134500133632.2 1829300751שמירה9420047067.221345560522.2233677.7864.249420047067.22 1829300780הוצאות שונות ספורט532500531334.73350531684.73815.2799.84532500531334.73 1829300782פרויקט קפלן110000106498.423500109998.421.5899.99110000106498.42 1829300795אחזקת אולמות ספורט עזר8700082666082666433495.018700082666 1829300798אחזקה תקציבי עזר1734001713260171326207498.8173400171326 1829300810הפע" ספורט00000000 1829310110שכר400097639.06097639.06-93639.062440.97400097639.06 1829310130שעות נוספות ארועי ספורט141009638.6209638.624461.3868.35141009638.62 1829310210שכר ארועי ספורט זמניים135000144423.040144423.04-9423.04106.98135000144423.04 1829310750ארועי ספורט מותנה הכנסה200000199999.70199999.70.399.99200000199999.7 1829310751פרויקטים נגד הכנסות ועמותות סל1008600485657.041392487049.04521550.9648.281008600485657.04 1829310780ארועי ספורט288000286773.52250287023.52976.4899.66288000286773.52 1829310781פרויקט מאמאנט/כדורשת35000199840199841501657.093500019984 1829320750קבלן נקיון וגינון ספורטק970009700009700001009700097000 1829320760חשמל7380076543.28076543.28-2743.28103.717380076543.28 1829320780הוצאות שונות1000097300973027097.3100009730 1829900115שכר תקציבי עזר439000415024.130415024.1323975.8794.53439000415024.13 1829900760כרטיסים לבני נוער120001200001200001001200012000 1829900780נבחרות על בתיכוניים9000088963952899158599.99000088963 1829900781העברות ממשלה לסל ספורט191500191326019132617499.9191500191326 1829900795אחזקת אולמות ספורט עזר8700082667.19082667.194332.8195.018700082667.19 1829900820תמיכות בספורט43660004342508360043461081989299.5443660004342508 1836200760נטן157000156818015681818299.88157000156818 1840000300הפרשות לשכר00000000 1841000110שכר עובדים1179840011764847.07011764847.0733552.9399.711179840011764847.07 1841000130שעות נוספות570600670781.850670781.85-100181.85117.55570600670781.85 1841000140אחזקת רכב עובדים9855001026268.4601026268.46-40768.46104.139855001026268.46 1841000210זמניים163000219891.990219891.99-56891.99134.9163000219891.99 1841000310משכ" פנסיורים00000000 1841000440מינהל הרווחה ביטוח66006580065802099.6966006580 1841300115שכר תקציבי עזר5550052472.32052472.323027.6894.545550052472.32 1841300430חשמל295700218144.140218144.1477555.8673.77295700218144.14 1841300440מינהל הרווחה ביטוח63006252062524899.2363006252 1841300450רהוט ואחזקתו4000141601416258435.440001416 1841300492עזר משרדי4005004065550406555-6055101.51400500406555 1841300593עזר מחשב340400324871.570324871.5715528.4395.43340400324871.57 1841300750יעוץ רווחה10000001000010000 1841300780מיגון בלשכות462000461735.460461735.46264.5499.94462000461735.46 1841300781הוצאות שונות3000027771.4915027921.492078.5193.073000027771.49 1841300840בדיקות זכאים30000003000030000 1841300930רכישות מיחודות40003197.303197.3802.779.9340003197.3 1841342440בטוח1710017108017108-8100.041710017108 1842200840משפחות במצוקה בקהילה820000434915.2127435042.2384957.853.05820000434915.2 1842200841רווחת הפרט10000000100000100000 1842400110שכר אלימות במשפחה655700541070.850541070.85114629.1582.51655700541070.85 1842400130שעות נוספות790027184.49027184.49-19284.49344.1790027184.49 1842400140רכב אלימות במשפחה2490037190.04037190.04-12290.04149.352490037190.04 1842400840יעוץ נישואין ( מיחזור )100002993.562503243.566756.4432.43100002993.56 1842410110שכר עיר ללא אל219000238043.070238043.07-19043.07108.69219000238043.07 1842410780עיר ללא אלימות00000000 1843500110שכר פעולות קהילתיות481500511510.910511510.91-30010.91106.23481500511510.91 1843500130שעות נוספות55000005500055000 1843500140אחזקת רכב עובדים10000001000010000 1843500210זמניים27007328.5207328.52-4628.52271.4227007328.52 1843500840טיפול בילד בקהילה10595001059080.4701059080.47419.5399.9610595001059080.47 1843500841ממון ילדים במסגרת שהייה אחה"צ5000058404800106403936021.28500005840 1843800840אחזקת ילדים בפנימיות79750007304356.3607304356.36670643.6491.5979750007304356.36 1843900840אחזקת ילדים במעונות יום820000819091081909190999.88820000819091 1844300840אחזקת זקנים במעונות20247002010159020101591454199.2820247002010159 1844400110שכר מועדוני קשישים11870001155379.6601155379.6631620.3497.3311870001155379.66 1844400115שכר תקציבי עזר2140020233020233116794.542140020233 1844400130שעות נוספות1950018447.72018447.721052.2894.61950018447.72 1844400140אחזקת רכב עובדים3960045987.78045987.78-6387.78116.133960045987.78 1844400210זמניים260900244600.250244600.2516299.7593.75260900244600.25 1844400310משכ' פנסיונרים00000000 1844400798אחזקה תקציב עזר1000098800988012098.8100009880 1844400840טיפול בזקן בקהילה730000622394.6216107.28638501.991498.187.46730000622394.62 1844410780מועדוני קשישים3600028045.68028045.687954.3277.93600028045.68 1844500820מרכז יום לקשיש300000188893018889311110762.96300000188893 1844500840מרכז יום לקשיש1070800888967.040888967.04181832.9683.011070800888967.04 1845100840מפגרים במוסדות220380002203769102203769130999.992203800022037691 1845200440ביטוח מפגרים במסגרות יום42300422210422217999.814230042221 1845200840מפגרים במסגרות יום16637001663679016636792199.9916637001663679 1845202780הוצאות אחרות00000000 1845202840מעש776000775637.940775637.94362.0699.95776000775637.94 1845210110שכר לימן257600329098.350329098.35-71498.35127.75257600329098.35 1845210115שכר תקציבי עזר700066180661838294.5470006618 1845210130שעות נוספות112006601.1206601.124598.8858.93112006601.12 1845210140אחזקת רכב_עובדים8420024361.79024361.7959838.2128.938420024361.79 1845210210זמניים2330011147.4011147.412152.647.842330011147.4 1845210430חשמל7500058254.89058254.8916745.1177.677500058254.89 1845210440ביטוח לימן23200231380231386299.732320023138 1845210750לימן עבודות קבלניות104800920400920401276087.8210480092040 1845210780לימן שונות3500031913.463032543.42456.692.983500031913.4 1845210798אחזקה תקציבי עזר1000098800988012098.8100009880 1845210930רכישות מיוחדות לימן100097719782297.81000977 1845300840שרותים תומכים למפגר625000618800.530618800.536199.4799625000618800.53 1845400115שכר תקציבי עזר130001229001229071094.531300012290 1845400798אחזקת תקציבי עזר1000098800988012098.8100009880 1846100840שיקום לעיוור50000499420499425899.885000049942 1846300840טיפול בעוור בקהילה147200146511014651168999.53147200146511 1846400840עוורים מפעלי תעסוקה907008977108977192998.979070089771 1846500840נכים בפנימיות630060063001490630014945199.9963006006300149 1846600840נכים במסגרות יום447000446820044682018099.95447000446820 1846700840נכים טיפול בקהילה תמיכות563700562892.040562892.04807.9699.85563700562892.04 1846710115שכר תקציבי עזר110001039901039960194.531100010399 1846710750עבודות קבלניות8650078751078751774991.048650078751 1846710798אחזקה תקציבי עזר1000098800988012098.8100009880 1846800840שיקום נכים בקהילה328700328217032821748399.85328700328217 1847100110שכר נערה במצוקה201800188129.550188129.5513670.4593.22201800188129.55 1847100130שעות נוספות3800544.20544.23255.814.323800544.2 1847100140אחזקת רכב עובדים2770017805.85017805.859894.1564.282770017805.85 1847100840נערות נערים ונשים במצוקה15000068619.2120068819.2181180.7945.8715000068619.21 1847200840מעונות חסות80000000800000800000 1847300110שכר מתאים סמים259000162745.250162745.2596254.7562.83259000162745.25 1847300130שעות נוספות1000033872.09033872.09-23872.09338.721000033872.09 1847300140אחזקת רכב עובדים4160027128.51027128.5114471.4965.214160027128.51 1847300210זמניים66700123687.390123687.39-56987.39185.4366700123687.39 1847300780מניעת סמים280600280603.821239281842.82-1242.82100.44280600280603.82 1847300781אל סם600006000006000001006000060000 1847300840סמים משרד הרווחה332000251278.10251278.180721.975.68332000251278.1 1847300841אל סם רווחה00000000 1847300930ציוד יסודי10000001000010000 1847400115שכר תקציבי עזר2040019286019286111494.532040019286 1847400210מדריך במיתר00000000 1847400430חשמל8010075795.79075795.794304.2194.628010075795.79 1847400440מפתנים ביטוח7900789507895599.9379007895 1847400751מרכז יום רב תחומי מפתן16000059753.92059753.92100246.0837.3416000059753.92 1847400780מפתנים הוצאות שונות416000366732.570366732.5749267.4388.15416000366732.57 1847400798אחזקה תקציבי עזר1000098800988012098.8100009880 1847400840מפתנים340003351703351748398.573400033517 1847400930מפתן רכישות מיוחדות150007683.66277010453.664546.3469.69150007683.66 1848200840עבודה קהילתית1500010304010304469668.691500010304 1848300110שכר התנדבות627800656387.020656387.02-28587.02104.55627800656387.02 1848300130שעות נוספות .2500030079.77030079.77-5079.77120.312500030079.77 1848300140אחזקת רכב עובדים6140060369.11060369.111030.8998.326140060369.11 1848300210זמניים00000000 1848300780שבוע התנדבות3000010204.2120010404.2119595.7934.683000010204.21 1848300840התנדבות130000104573.773241107814.7722185.2382.93130000104573.77 1848400780שמירה בש.י.ל8420081919.47081919.472280.5397.298420081919.47 1848400840שרות יעוץ לאזרח1500011501.46477.911979.363020.6479.861500011501.46 1848500110שכר463200403567.490403567.4959632.5187.12463200403567.49 1848500130שעות נוספות3470040809.8040809.8-6109.8117.63470040809.8 1848500140אחזקת רכב עובדים4440037545.9037545.96854.184.564440037545.9 1848500210שכר שיקום שכונות00000000 1848500410שכר דירה2820027534.1027534.1665.997.632820027534.1 1848500760השתתפות בחברת ספיר15000132000132001800881500013200 1849000110שכר קליטת עליה136300158741.690158741.69-22441.69116.46136300158741.69 1849000130שעות נוספות99000009900099000 1849000140אחזקת רכב עובדים4650030664.73030664.7315835.2765.944650030664.73 1849000840עולים שרותים שונים1441000144099501440995599.9914410001440995 1851000391עזר פנסיונרים446600338544.50338544.5108055.575.8446600338544.5 1851000810מועצה דתית-שוטף3000000300000003000000010030000003000000 1851000812מועצה דתית ה.שונות391003902597540000-900102.33910039025 1856000820תמיכות00000000 1860000300הפרשות לשכר00000000 1869000110שכר קליטה80700122197.410122197.41-41497.41151.4280700122197.41 1869000210פנימיות יום מרכז למידה187600187062.310187062.31537.6999.71187600187062.31 1869000784קליטה ישירה100009729.98260.629990.69.499.9100009729.98 1869000786פעולות קליטה עירונית260000232604.2818812.52251416.88583.296.69260000232604.28 1869001110שכר מועדון נוער עולה457600389973.10389973.167626.985.22457600389973.1 1869001140אחזקת רכב עובדים2290021692.47021692.471207.5394.722290021692.47 1869001210זמניים198800244508.780244508.78-45708.78122.99198800244508.78 1869001781מועדון נוער עולה00000000 1870000110משכורת675000580375.840580375.8494624.1685.98675000580375.84 1870000130שעות נוספות92700772550772551544583.339270077255 1870000140אחזקת רכב עובדים4300068124.41068124.41-25124.41158.424300068124.41 1870000300הפרשות לשכר00000000 1913100772קנית מיים ממפעל המיים41800003692392.303692392.3487607.788.3341800003692392.3 1923000810השתתפויות ותרומות47000047000004700000100470000470000 1930000300הפרשות לשכר00000000 1931000110משכורת ושכר משולבי413100400761.60400761.612338.497.01413100400761.6 1931000130שעות נוספות00000000 1931000140אחזקת רכב עובדים2180018549.41018549.413250.5985.082180018549.41 1931000520ספרים20000002000020000 1931000596ליסנג תפעולי5900057952057952104898.225900057952 1931000750עבודות קבלניות70004012118413028705970004012 1931000751בדיקת חשבונות חשמל280002761202761238898.612800027612 1932000115שכר תקציבי עזר2500023635023635136594.542500023635 1932000798אחזקה תקציב עזר408004031204031248898.84080040312 1933000115שכר תקציבי עזר129600122518.860122518.867081.1494.53129600122518.86 1933000440בטוח13000012995201299524899.96130000129952 1933000798אחזקה תקציב עזר217000214405.690214405.692594.3198.8217000214405.69 1935000410שכר דירה דמי חכירה905000863010.460863010.4641989.5495.36905000863010.46 1935000780הוצאות אחרות50002622.42886.63509.021490.9870.1850002622.42 1935000910השתתפות תקציב רגיל בתבר250000125488501254885-1004885501.952500001254885 1939000410שכר דירה לבתי ספר15600001379362.1901379362.19180637.8188.4215600001379362.19 1940000300הפרשות לשכר00000000 1943000110משכורת ושכר משולבי15746001537356.6101537356.6137243.3997.6315746001537356.61 1943000130שעות נוספות153600212210.640212210.64-58610.64138.15153600212210.64 1943000210זמניים122000189260.890189260.89-67260.89155.13122000189260.89 1943000411שכירות משרדי חניה3500034925.64034925.6474.3699.783500034925.64 1943000430חשמל משרדי חניה00000000 1943000492עזר משרדי4710046938.49046938.49161.5199.654710046938.49 1943000750חניה תביעות משפטיו5291000384789103847891144310972.7252910003847891 1943000751החזר הוצאות שכר פקחים-1890000-1529646.810-1529646.81-360353.1980.93-1890000-1529646.81 1943000752הכנסות מהוצ' משפטיות-2250000-14540000-1454000-79600064.62-2250000-1454000 1943000753הוצאות קבלניות שונות900053100531036905990005310 1943000754מערכות מידע פיקוח עירוני00000000 1943000760עמלה לחברה הכלכלית537500188838018883834866235.13537500188838 1943000796אחזקת רכב תקציב עזר120100117967.380117967.382132.6298.22120100117967.38 1960000750הוצאות חשמל ירוק5000011189.83011189.8338810.1722.375000011189.83 1970000300הפרשות לשכר00000000 1972000110שכר546400543478.70543478.72921.399.46546400543478.7 1972000115שכר תקציבי עזר00000000 1972000130שעות נוספות167500151612.480151612.4815887.5290.51167500151612.48 1972000140אחזקת רכב עובדים8420059268.06059268.0624931.9470.388420059268.06 1972000720אחזקת ביוב עירוני חמרים00000000 1972000750עבודות קבלניות00000000 1972000760דלק וחשמל00000000 1972000780הוצאות אחרות00000000 1972000796אחזקת רכב תקציב עזר00000000 1972000930רכישות מיחודות00000000 1973000110טיהור מי ביוב השכר הקובע10076001046031.9801046031.98-38431.98103.8110076001046031.98 1973000115שכר תקציבי עזר00000000 1973000130שעות נוספות460200462186.10462186.1-1986.1100.43460200462186.1 1973000140אחזקת רכב עובדים227700159045.660159045.6668654.3469.84227700159045.66 1973000210זמניים00000000 1973000440טיהור מי ביוב ביטוח00000000 1973000492עזר משרדי00000000 1973000720טיהור מי ביוב חמרים00000000 1973000740הוצאות קיום00000000 1973000750עבודות קבלניות00000000 1973000760מיים00000000 1973000761ארנונה הוד השרון00000000 1973000770חשמל ומים לפעולות00000000 1973000780הוצאות שונות00000000 1973000796אחזקת רכב תקציב עזר00000000 1973000930רכישות מיוחדות00000000 1992000110רזרבה23200000023200002320000 1992000391עזר פנסיונרים2450430024709825.76024709825.76-205525.76100.832450430024709825.76 1994000780החזר משנים קודמות0-1689.460-1689.461689.4600-1689.46 1994000980דמי פגיעה ביטוח לאומי00000000 1994000981רזרבה4389001002820.5871002907.5-564007.5228.54389001002820.5 1995000860הנחות ממיסים4300000044183000044183000-1183000102.754300000044183000 1995000861הנחות ממון00000000 1999999899מעמ חשבוניות זיכוי00000000