1110000110הנחות ממסים30000003000000267506232493889.172863401.97 1111100100ארנונה - שוטף510000051000005383523.27283523.27105.564969008.64 1111200100ארנונה - יתרות900000900000692654.71207345.2976.96458579.22 1112600100ארנונה-בר לב-0.05 1191000910מענק כללי לאיזון132580001325800013257555.17444.8310012017000 1191000912מענק מותנה8044380443874346 1191000913מענק רזרבה280000280000252251 1191000914מענק מיוחד274000027400002883355143355105.232363102 1191000915מענק כיסוי גרעו650000650000650000100900000 1191000916מענק שיפוי פנסיה תקצ63776377 1210000220תעודות ואישורים120000120000918312816976.5310849 1214000210ויטרינר הכנסות49863.49 1214200220דגים ועופות - קיזוזי150001500010198480267.9914322 1214300290חיסון כלבים2000200020018001040 1222100910הכנסות משמר אזרחי25672567 1222110410הכנסות רשות לאומית25000250002500018500 1228200410הכנסות יחידת נוער עצמאי3000030000363356335121.121300 1232000950בטיחות בדרכים431244312423000 1233100210אגרת בניה ועדה מקומי44000044000023186220813852.7146246 1233100211הכסות קרן השבחה54000054000038350215649871.02673631 1244100920ש.קיץ מפגעי בטיחות900009000090707.1707.1100.7992482.4 1269000220שרות בדיקה-2.8 1269000221הכנסות יום האם טיול-23762376 1269000410הכנסות שונות300000300000195583.16104416.8465.19113695.66 1269000580אכיפה ראשי-נומנאלי25000250002484.522515.59.9437965.33 1269000790הכנסות ממכרזים10000010000093500650093.573500 1312210920עוזרות לגננות ח840000840000838517.881482.1299.82990409.2 1312211410הכנסות ניצנים הורים950009500065558.329441.769.0170056.7 1312220410תל. עם צריכים מיוחדים5743.445743.44 1312220920שכר דירה גנים15000015000018602436024124.02133422 1312220921השתתפות מורות גנים14000001400000145000050000103.571191300 1312220922הכנסות ניצנים-760000760000759823.66176.3499.98159777.8 1312230920ביטוח תלמידים גניים15000150009275572561.8325820 1312240920תוכנית העשרה -שיח מטמטי168201682060810 1312250920מרכז העשרה -גניים1500150015001086 1312300410שכל"מ גנים טרום חובה13.713.7-136.85 1312300920שכל"מ גנ"י טרום חובה331200033120002552043.47759956.5377.052593095.22 1312300921סייעת 2 והעשרה250000250000248567.61432.499.43188125.2 1313200210החזר ביטוח תלמידים10000010000010000021433 1313200290השכרת קיוסק-דיר18000180001332046807415000 1313200410אגרת חינוך-נומנאלי97820.3597820.3520.6 1313200920שרתים - בי"ס יסודי9000090000135980.1845980.18151.09415886.88 1313200950הכנסות שמירה בתי ספר -משטרת ישראל250000250000350288.68100288.68140.1287189.32 1313210920מזכירים - בי"ס יסודי280002800032392.964392.96115.6927915.84 1313212920שגרירי מפתח הלב100001000050005000504000 1313220410פרוייקט מחשב לכל ילד15000150008100690054-12892.5 1313220920אגרת שכפול - יסודי20000200005882438824294.1216196.92 1313230920תשלום הורים וחומרים200000200000175243.524756.587.62160856.1 1313231920תקשוב ב"ס32000320003200025920 1313232922הכנסות הנגשה פרטנית-34999.7634999.76 1313233920תוכנית חופשת הקיץ350000350000350503.51503.51100.14280212.5 1313235920התנסות מדעית1879718797 1313255920ניהול עצמי173000017300001731610.441610.44100.091963632.59 1313310920סייעות כיתתיות300000300000328441.228441.2109.48298229.88 1313311920ל.הסעות ח.מיוחד250000250000282447.0432447.04112.98241902.24 1313313920העשרה לגנים350000350000402985.1752985.17115.14331786.1 1314000410השתתפות הורים חטב63865.1263865.12 1314000920סל תלמיד חטי"ב200000020000001891277.01108722.9994.561835131.8 1314200920אגרת שכפ' פר תלמיד10000010000091255.28744.891.26 1315200920שכל"מ על יסודי580000058000005782296.9117703.0999.694992261.84 1315200990עובדי מדינה750007500090312.7615312.76120.4292812.76 1315201410אגרןת חינוך תיכון218468.67218468.67 1315201920קרן השתלמות על יסודי400000400000430301.7330301.73107.58379962.09 1315203920דמי שתיה500050004855.72144.2897.114647.32 1315204920גמול טיולי חוץ130000130000138082.298082.29106.22124902.9 1315205920בחינות בגרות אחה"צ175000175000193813.918813.9110.75166778.42 1315206920ביגוד והבראה על יסוד360000360000312960.2247039.7886.93286173.53 1315207920רכב מנהלים120001200010029.61970.483.5810008.72 1315208920רכב סגני מנהלים10000100006513.63486.465.146499.92 1315209920חינוך תעבורתי400004000029096.710903.372.7440762.86 1315213920מענק יובל על יסודי10000010000084201.7815798.2284.2516378.69 1315215920מדע וטכנולוגיה בחברה3128.163128.16 1315217920שעות שילוב חט"ע400004000032064.357935.6580.1646879.51 1315230920רכז מעורבות חברתית300003000040750.5410750.54135.8430363.49 1315280920הכנסה דמי בחינות20002000-10203020-51-2984.93 1315281920מסלול 7 משובר חרשים4500045000486513651108.1134662.64 1315282920חותם משרד חינוך200002000020000-17160.88 1315284920ש.קיץ -מפגעי בטיחות100001000010000-7578.26 1315285210החזרים200020002000 1315285920שרותי מנב"ס100001000010000-22498.92 1315286920מילוי מקום -מוסדות180001800019583.211583.21108.817974.61 1315291920עוז לתמורה ב"ס תיכון310000031000003041708.0358291.9798.122087848.45 1317300920פסיכולוגים חינוכיים500000500000468680.2131319.7993.74471453.19 1317310920שפ"י - הדרכה150001500013897.521102.4892.6513716.8 1317600920מועדוניות ברשות120000120000111738.118261.8993.12124875.55 1317700920קבסי"ם120000120000148866.7828866.78124.06111804.83 1317800920הסעות - צפון470000470000463682.346317.6698.66760928.97 1317810920הסעות ח. מיוחד -צפון850000850000855393.945393.94100.63657409.04 1317860920מתמטיקה תחילה400004000049456.179456.17123.6414151.6 1317900920הכנסות שונות/אחרות750000750000971273.59221273.59129.5725307.54 1317903920הכנסות בלתי צפו10000100006316.83683.263.175790.4 1317908920מניעת נשירה400004000062465.222465.2156.164985 1322200920הנוער בוחר דרך34500034500018014316485752.22 1323700942הכנסות ספרייה137529.57 1325200410השתת' בחוג דבקה20002000600005800030001422.5 1328200782הכנסות פסטיבל5000050000900004000018029000 1328300950השתתפות מנהל נוער180000180000366288186288203.4952500 1329100921סל ספורט לימודי1300001300001320002000101.54 1329110921השת' מ.המדע והס1200001200001243434343103.62 1341001930הוצאות מינהליות8000008000007528224717894.1692953 1342200930משפחות במצוקה בקהילה450004500042687231394.8640475 1342201930סיוע למשפחות עם10000100002210112101221.0133462 1342202930מקלט לנשים מוכות600006000010372043720172.8795604 1342400930מרכזי טיפול באלימות100000100000829891701182.9962479 1342401930תחנות לטיפול במשפחה 2300910260421764176424696 1342402930טיפול בהורים ובילידה40574057 1343100921תוכנית שחר הכנסות5445654456 1343500930טיפול במשפחות אומנה76507650 1343510930טיפול בילד בקהילה40000040000046676766767116.69506128 1343520930מועדוניות משותפות1000001000001093919391109.39104506 1343800930אחזקת אוטיסטים במסגר 2300908800507000007000006145938540787.8178598 1343910930ילדים במעונות יום7500007500007515331533100.2824768 1344000410השתתפות תשובים רווחה2400 1344400930טיפול בזקן בקהילה2000020000246914691123.4624291 1344400931שיפוץ וציוד מועדוני זקנים595005950059500 1344410930מרכזי ועדות-חוק סיעו8500085000603342466670.9886193 1344420930מועדונים לזקנים15000015000020096650966133.98184237 1345100930סדור מפגרים במוסדות45000045000051068160681113.48431383 1345200410שרותי רווחה-נומונלי2000020000200005539 1345200930מפגרים במעון טיפולי3000003000002293267067476.44296089 1345220930מעשי"ם1500001500001542804280102.85134279 1345300930שרותים תומכים למפגר75000750009663821638128.8597519 1345301930נופשונים למפגר50005000119256925238.57311 1345311930נופשונים למפגרים אוטסים2000200078965896394.81627 1346500930שיקום נכים במפע2513425134 1346600930תעסוקה מוגנת למוגבל150001500012337266382.2512358 1346700930מעון יום שיקומי לנכי10000010000013348833488133.49114750 1346701930הסעות למפעל יום4000040000462456245115.6142873 1347110930שהות במקלט לנערות6000060000215747155747359.58235375 1347111930טיפול שיניים לקשיש22982298-500 1347300930סמים-טיפול בקהילה40000400005438914389135.9712629 1347310930בדיקות למשתמשי סמים50005000452147990.424370 1348100930תוכנית עם הפנים לקהילה750007500069754524693.0175145 1413200210יתרות מים500005000041992.28007.883.9842342.55 1413200220השתת' רשת מים-ב2772.22772.231210.57 1472000801ה. ביוב -יתרות7000700022733.4715733.47324.7656699.83 1472001802היטל סלילה כביש52537.852537.8 1472001803היטל סלילה מדריכה1448.41448.4 1472001804היטל תיעול1686.31686.3 1472300210אגרת ביוב יתרות10000100004896.25103.848.967836.94 1555000599הקטנת גרעון בטולי יתרות330000330000443840.08113840.08134.51220867.34 1599900990השתתפות ממשלה פרויקט ילדים בסיכון400000400000475489.275489.2118.87578613 סה"כ תקבולים595410005954100059736946.242990545.313186491.55100.3355247944.38 1611000410שכ"ד משרדי העירייה124000124000130000.26000.2104.84124000 1611000420תחזוקת מבנים500005000051825.81825.8103.6568681.86 1611000430חשמל,מים וחומרי נקיון500005000028320.9821679.0256.6437801.67 1611000450ריהוט והחזקתו2500025000104951450541.986581.25 1611000470ציוד משרדי מתכלה350003500025240.839759.1772.1230827.69 1611000510אש"ל וכיבודים150001500015059.459.4100.417580.16 1611000514מתנות ושי לעוב'דים1300001300001179501205090.73107550 1611000521השתלמויות מינהל2000200020001528 1611000522ספרות ועתונות500050002200280044 1611000530רכב ליסינג5928.485928.48 1611000540הוצ' תקשורת - טלפון745 1611000541הוצ' תקשורת-פלאפונים300003000026346.323653.6887.8227821.54 1611000550הוצאות פרסום400004000033141.76858.382.8519277.85 1611000551הוצ' פרסום מכרזים1500015000165201520110.1313848.5 1611000740כלים מכשירים וציוד250002500045284.2220284.22181.1428209.52 1611000780הוצאות שונות500005000065448.615448.6130.951313.13 1611100110שכר לשכת ראש המועצה140000014000001354396.145603.996.741388901.64 1611100510כיבודים ואש"ל200002000030619.0710619.07153.18902.45 1611100520השתלמויות וכנסים200002000053041469626.5223845 1611100522ספרות ועתונות10000100002607.427392.5826.072012.88 1611100680הוצ' אחרות10000100003568.56431.535.691420 1611100780שונות יו"ר100001000016008400162000 1612000110שכר מבקר פנים175000175000167111.967888.0495.49173554.96 1612000470ציוד משרדי-348.5348.512158 1612000521השתלמויות-מבקר פנים5000500086253625172.52600 1612000740כלים מכשירים וציוד50005000467132993.422478 1613000110שכר מזכירות240000240000231582.898417.1196.49232580.56 1613000521השתלמויות100000100000257967420425.82430 1613100110שכר נקיון המועצה100000100000101212.311212.31101.2197540.66 1614000110שכר הסברה ויחסי ציבו210000210000231440.8721440.87110.2195852.28 1614100110שכר מוקד עירוני6566.06 1615000110שכר כח אדם310000310000313022.723022.72100.98304954.16 1616000523דמי חבר במרכז השלטון35000350002375326256.7954600 1617000110שכר מחלקה משפטית250000250000240323.459676.5596.13243331.69 1617000581הוצאות משפטיות13400013400013304895299.295943 1617000750ייעוץ משפטי50000500005000032600 1621000110שכר הנהלת גזברות600000600000643046.2743046.27107.17602303.66 1621000521השתלמויות מינהל כספי וגזברות10000100004635536546.355570 1621000523דמי חבר באיגוד10000100007630237076.39062 1621000570מיכון ועיבוד נתונים320000320000222015.8797984.1369.38184644.06 1621000750עבודות קבלניות גזברות150000150000688208118045.88250334 1621100110שכר רכש ונכסים145000145000138067693395.22140267.71 1621300110שכר הנהלת חשבונות275000275000176942.0598057.9564.34269493.61 1623000110שכר גביה250000250000265578.115578.1106.23226326.38 1623000521השתלמויות גבייה500050001950305039 1623000750עבודות קבלניות גביה15000015000017293022930115.29196074.2 1631000610עמלות300000300000363578.6963578.69121.19345186.07 1632000620ריבית משיכות יתר2500025000250003188 1632000680רבית והפרשי הצמדה תיק איחוד430000430000124508.02305491.9828.96250835.87 1649200691קרן לא מוכר400000400000660223.38260223.38165.06460961.74 1649200692ריבית לא מוכר300000300000365924.5665924.56121.97300460.6 1649200693הצמדה לא מוכר8000080000103.5579896.450.13667.49 1692000781הוצאות טיול יום האם450004500039475552587.72 1711000110שכר תברואה150000150000160090.6810090.68106.73152519.49 1711000521השתלמויות תברואה60006000750525012.5 1712200110שכר נקיון רחובות12000012000097628.7722371.2381.36108542.43 1712200750טיאוט כבישים1769017690 1712300750פינוי אשפה204400020440002043697.5302.599.992018325.3 1714000110שכר שרות וטרינרי49517 1714200720חומרים150001500028361216418.91 1714200810שרות וטרינרי750007500057269.617730.476.3652560.05 1715200720חומרי הדברה200002000026011739913.014602 1715200750עבודות קבלניות12001200 1715200810השתתפות ביחידה איכות סביבה230002300017850515077.6123000 1721000110שכר קב"ט140000140000156696.4316696.43111.93133798.62 1721100780שונות משטרה קהילתית120001200012000697.46 1722100110עיר ללא אלימות3600003600003485101149096.81237104.39 1722100750הוצ' עיר ללא אלימות9000090000120120.9730120.97133.47153367.25 1723000780ציוד להג"א688626886219558.849303.228.4 1723000810השתתפות הג"א מקומי2836122836126152822208421.6966238.6 1724000810השתתפות כבאות גליל מ850008500084248.5751.599.1296524 1731000110שכר הנדסה600000600000447262.25152737.7574.54498132.95 1731000521השתלמויות הנדסה10000100004992500849.923000 1731000750עבודות קבלניות250000250000261200.1511200.15104.48215578.34 1731000780הוצאות שונות300003000030118.26118.26100.3932473.99 1731000810השתתפות בועדה לתכנון7400007400006901714982993.271090493 1742000531החזקת מכוניות מסחריו800008000060452.5419547.4675.5778979.8 1742000730דלק וחשמל לפעולות200002000018631.751368.2593.1618990.24 1742000740כלים, מכשירים וציוד5000500050003981.4 1742000750עבודות קבלניות627000627000662064.735064.7105.59276334.86 1742200110שכר אחזקה כללית וכבי600000600000622141.222141.2103.69564393.3 1743000420אחזקת רשת חשמל500005000028219.721780.356.4443258.06 1743000430חשמל,מים וחומרי נקיו208000208000220478.5312478.53106207758.84 1743000720חומרים לתח' רשת חשמל500005000011703.338296.723.4141098.7 1743000750עבודות קבלניות950009500092655234597.5362400 1744000751בטיחות בדרכים750007500035974.539025.547.97 1745000810השתתפות ברשות הניקוז65000650005093.559906.57.8456585 1767000440ביטוח אלמנטרי לרשות360000360000359942.3457.6699.98135732 1767000441ביטוח נושאי משר500050005393393107.8630157.8 1811000110שכר מינהל חינוך380000380000414235.7434235.74109.01372160.89 1811000430חשמל,מים וחומרי25002500 1811000521השתלמויות מינהל חינו2000200010001000502793 1811000522ספרות ועתונות2000200020001800 1811000780הוצאות שונות2500025000343409340137.3628830 1812200110שכר גני חובה935000935000935384.09384.09100.04904634.52 1812200410שכ"ד גני חובה75000750001020002700013660000 1812200420תיקונים ואחזקה7500750010233.652733.65136.457135 1812200430חשמל,מים וחומרי נקיו550005500061413.826413.82111.6672196.28 1812200720חומרים לגנים450004500040416.324583.6889.8150784.5 1812200740כלים מכשירים וציוד2948.42948.4 1812200750עבודות קבלניות320003200034414.532414.53107.5540995.48 1812200810השתתפות בגני חובה150001500011110389074.0710300 1812210074ציוד לגן שפתי2000200020001110 1812210410שכ"ד גן שפתי40000400007300033000182.5137671 1812210740ציוד וכלים לגן שפתי סמל37076750005000444655488.924500 1812210810שכר מורות חובה14000001400000145000050000103.571191300 1812221750הוצאות ציל"ה800000800000931044131044116.38 1812240750פרויקט שיח מתמטי500005000044400560088.865810 1812300110שכר גנ"י טרום חובה200000020000002037538.7837538.78101.881920728.79 1812300410שכ"ד גני טרום חובה1800001800001857885788103.22107803 1812300420תיקונים ואחזקה500050002324.712675.2946.492250 1812300430חשמל,מים וחומרי נקיו10000010000096565.973434.0396.57120262.63 1812300750עבודות קבלניות150001500031475.916475.9209.8411411 1812500410שכ"ד מועדוניות וצהרו200002000018000200090 1812500510הזנת תלמידים110001100011100100100.9113543.86 1812500540הוצאות תקשורת-טלפון16777.0516777.05 1812500740כלים מכשירים וציוד260002600022074392684.91330.63 1812500780שונות מעדונית250002500012503.512496.550.01 1812600430חשמל,מים וחומרי נקיו10000100003253674732.5321968.53 1812600740ציוד גן טיפולי500050005000 1812600750עבודות קבלניות גן שפתי200020005748.43748.4287.42 1813200110שכר שרתים - יסודי300000300000299779.11220.8999.93262600.9 1813200410שכ"ד בתי"ס יסודיים3000 1813200430חשמל,מים וחומרי נקיו185000185000184413.46586.5499.68218554.62 1813200450רהוט והחזקתו2100 1813200470הנגשה פרטנית200020002000573.24 1813200540הוצאות תקשורת-טלפון5000500044483.6539483.65889.674030.29 1813200750עבודות קבלניות390000390000391273.11273.1100.33250198.51 1813200780הוצאות שונות146500146500145598.46901.5499.382500 1813200781ניהול עצמי100000010000001407948.49407948.49140.79753781.21 1813200810תמיכה בבתי ספר יסודיים20280 1813210110שכר נקיון-יסודי107500010750001075078.2778.27100.011085459.7 1813213110שכר תוכנית קיץ8295.468295.46133797.85 1813220110שכר מזכירים-יסודי460000460000480849.6120849.61104.53462065.17 1813220780מניעת נשירה2400024000 1813221110שכר פר"ח ומדריכים420004200042313313100.7557413.01 1813255740קייטנת החופש הגדול הוצ'400000400000447468.0947468.09111.87103833.12 1813300780אגרת תלמידי חוץ500000500000617319117319123.46318406 1813300810השתתפות בפרוייק300003000030749.25749.25102.5257600.44500 1813310110שכר סייעות כיתתיות400000400000406190.936190.93101.55313883.11 1813311110שכר ליווי הסעות525000525000526160.561160.56100.22480338.56 1813312110סייעות צמודות639000639000638915.4984.5199.99524194.77 1814000110שכר חטי"ב שרתים110000110000110022.2122.21100.02107805.77 1814000420תיקונים ואחזקה250002500019280.915719.0977.1218937.8 1814000430חשמל,מים וחומרי נקיו400004000040802.17802.17102.0178841.31 1814000450רהוט והחזקתו6000600060606010142803.32 1814000470ציוד משרדי מתכלה16000160009189.436810.5757.4313590.94 1814000540הוצאות תקשורת-טלפון200002000086319.1466319.14431.663725.95 1814000750עבודות קבלניות175000175000177025.42025.4101.16117697.46 1814000810בית ספר חטיבת ביניים200000200000199573.48426.5299.7989101.21 1814100110שכר חטי"ב נקיון400000400000501683.68101683.68125.42382555.17 1814200110שכר חטי"ב מזכירים400000400000404180.174180.17101.05328191.11 1814300110שכר מזכירים על יסודי620006200062166.53166.53100.27149845.54 1815200110שכר בי"ס על יסודי849500084950008495459.29459.29100.017782287.71 1815200420תיקונים ואחזקה400040003792.2207.894.813121 1815200430חשמל,מים וחומרי נקיו500050004564.99435.0191.344016.84 1815200450רהוט והחזקתו26574.97 1815200470ציוד משרדי מתכלה250002500015400.649599.3661.624619.64 1815200740כלים מכשירים וציוד100001000019851.539851.53198.5210714.36 1815200750עבודות קבלניות280000280000279653.95346.0599.88108317.65 1815200780הוצ' שונות100001000027793.5417793.54277.945250 1815200810תמיכה בתיכון900009000089308.55691.4599.2367465.69 1815210110שרתים על יסודי244000244000264725.9920725.99108.49194267.88 1815211110שכר שומר100000100000105789.675789.67105.79102473.48 1815212110משכורות מעלול ציוד אור קולי592.53592.53640.1 1815220110שכר שרתים על יסודי300000300000304617.264617.26101.54307000.73 1815230110שכר עובדי נקיון על י250000250000253416.763416.76101.37197701.62 1815240110שכר לבורנט מעבדות285000285000285359.79359.79100.13137594.57 1815250110שכר לבורנט מחשבים125000125000117872.987127.0294.3127405.02 1815260110שכר ספרנים על יסודי120000120000115290.14709.996.08110659.25 1815270110שכר אחיות על יסודי410004100041001.021.0210044614.33 1817200430חשמל,מים וחומרי נקיו320003200031717.65282.3599.1246369.7 1817200810גננות עובדות מדינה161500016150001612446.942553.0699.842148461.39 1817300110שכר שרות פסיכולוגי420000420000420773.73773.73100.18399715.69 1817300810מלגות סטודנטים120000120000120000100 1817500440ביטוח תלמידים238000238000237473.33526.6799.78207310 1817600110שכר מועדוניות אם בית235000235000235669.13669.13100.28165753.66 1817610110שכר מועדוניות מדריכי300003000027639.22360.892.1396310.8 1817620110משכורת רווחה חינוכית330003300032983.5516.4599.9551973.58 1817700110שכר קב"ס140000140000140728.52728.52100.52133994.7 1817800710הסעות תלמידים167000016700001670633.79633.79100.041673682.84 1817800780הוצ' שונות פסיכוךוג68000680006807676100.1115389.8 1823000110שכר ספרייה ציבורית200000200000200290.38290.38100.15184727.61 1823000470ציוד משרדי מתכלה59329.05 1823000522ספרות ועתונות43551.52 1823000750עב' קבלניות ספריה31474 1823000780הוצאות אחרות18007 1823000960 משרד תרבות ספרייה100000100000100000 1828200780הנוער בוחר ערך כדרך25000250005786232862231.4513890 1828200782פסטיבל150000150000221321.8171321.81147.5595727.9 1828200810פעילות במתנס250002500022822.52177.591.297044.5 1828210078אחזקת מתנס140014008332.3 1828210430חשמל מתנ|"ס300003000051654.3921654.39172.1836217.29 1828210540ט"ל מתנ"ס200002000020000 1828210780אחזקת מתנס50000500002611.4547388.555.2222254.34 1828300110שכר בית נוער750000750000631824.77118175.2384.24494678.05 1828400780הפעלת קייטנות12000120006300570052.59220 1829100780הוצ' שונות ספורט5000050000519001900103.82832 1829200420תחזוקה ותיקונים5000050000251922480850.3826910 1829200810הוצאות ספורט250002500020531.054468.9582.1242000 1829900810תמיכה בקב' ספור5000050000400001000080 1829910780אחזקת קבוצת כדורגל3000030000182401176060.831545.36 1829999430חשמל מגרש כדורגל10000100009438.86561.1494.3920571.31 1832400110שכר תחנת אם וילד175000175000170428457297.39159855.34 1832400410שכ"ד טיפת חלב200002000020000100 1832400430חשמל,מים וחומרי נקיו10000100002075.497924.5120.756423.66 1832400750ע. קבלניות תחנת אם2000200020001200 1832400780שונות טיפת חלב100010001000 1841000110שכר מינהל רווחה158500015850001585067.7367.731001501578.29 1841000410שכ"ד רווחה3500035000360001000102.8621000 1841000430חשמל,מים וחומרי נקיו260002600023606.182393.8290.7928973.19 1841000540הוצאות תקשורת-טלפון1000010000 1841000740כלים מכשירים וציוד10000100009478.5521.594.795618 1841000750עב' קבלניות רווחה40000400005751617516143.7931460.6 1841000780הוצ' שונות200002000014627.215372.7973.1414723 1841200110תוכנית שחא500050002520.872479.1350.422953.71 1841210110מיטל שכר465000465000493170.5428170.54106.06140526.27 1841210120 נתיבים להורות500050005000 1842200840ממשפחות במצוקה בקהילה100000100000581994180158.255954 1842201840סיוע למשפחות עם10000100002946519465294.6511870 1842202840מקלטים לנשים מוכות750007500013829363293184.39127472 1842302840מיגון וציוד ביתי500050005000 1842303840תחנות לטיפול במשפחה 2300910260422616261636624 1842400840מרכזי טיפול באלימות-39213921 1843500840טיפול במשפחות אומנה68326832 1843510084שכונה תומכת קשישים1750017500 1843510840טיפול בילד בקהילה230000230000230771771100.34387047 1843520840פרוייקטים לנגמלים49144914 1843800840החזקת אוטיסטים במסגר 230090880050930000930000930255255100.03384564 1843910840ילדים במעונות יום1000000100000010020432043100.21099690 1844110840טיפול בהורים ובילדיה41494149 1844400750פעילות מועדוני זקנים145001450015000500103.45 1844400840טיפול בזקן בקהילה1700001700001724912491101.47334829 1845000110שכר בית קשיש100000100000109043.99043.9109.04102431.16 1845100840סדור מפגרים במוסדות6400006400006399356599.99579290 1845200840מפגרים במעון טיפולי36400036400036339660499.83426540 1845220710הסעות מע"ש46141 1845220840מעשי"ם20100020100021885817858108.88205736 1845300840שירותים תומכים מש-ה 23009085543010000100004049430494404.9415424 1845311840בתים חמים16000016000018291222912114.32149472 1846600840תעסוקה מוגנת למוגבל1000010000164466446164.4611443 1846700840מעון יום שיקומי לנכי13000013000019383263832149.1155034 1846701840הסעות למעון יום שיקו150000150000141265873594.18142652 1846702840ליווי למעון יום שיקו120001200010725127589.3812563 1847100840טיפול בנוער ובצעירים400004000010247962479256.235640 1847200840טיפול בנערות במ2300023000303007300131.7419921.8 1847300840סמים-טיפול בקהילה15000150006028.758971.2540.1914654.74 1847310110מתאם סמים650006500079936.4214936.42122.9866923.94 1847310781מתאם ישובי לנושא סמים500050001462.53537.529.254780 1853000430חשמל,מים וחומרי נקיו600006000069690.189690.18116.1578091.96 1853000750עבודות קבלניות40000400001770.7338229.274.436489 1913000110שכר עובדי מים וביוב160000160000179893.5419893.54112.43160086.07 1990000310שכר פנסיה280000028000002901903.48101903.48103.642706844.43 1993000980הוצ' בלתי צפויות מראש200000200000767298.08567298.08383.65294577.01 1995000860הנחות ארנונה30000003000000267506232493889.172863401.97 1999000910הוצאות מותנות73802673802616893056909622.89355240.69 1999000911הוצ' עודפות700007000070975.5975.5101.39 1999000990כיסוי גרעון7920007920007920001002024346 1999100910בלתי צפויות300000 סה"כ תשלומים596410005964100059599846.133306009.033264855.1699.9355242668.02500 תקבולים פחות תשלומים-100000-100000137100.11-315463.72-78363.61-137.15276.36500